Bijlage - Integraal Huisvestingsplan 2023-2027

Op dat moment is er over 15 jaar vervangende nieuwbouw voor de Boog nodig, waarbij de vraag bovendien is of we bij nieuwbouw de Boog ook geschikt maken voor bewegingsonderwijs. 2. Wanneer er één zaaldeel bij het Octaaf/Mozaïek wordt gerealiseerd en drie zaaldelen voor de Groenendaal, is het mogelijk dat dit tot terugloop leidt van het gebruik van sporthal de Boog. Indien dit de komende jaren blijkt, kan er in het opstellen van een toekomstvisie van sporthal de Boog onderzocht worden óf en zo ja, in welk formaat er vervangende nieuwbouw voor de Boog dient plaats te vinden. Het opstellen van een toekomstvisie van de Boog is dus afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden op het gebied van gymcapaciteit bij Octaaf/Mozaïek en het formaat van de Groenendaal. Na realisatie van de beide projecten kan er op basis van de inzichten en de ontwikkelingen in het gebruik een toekomstvisie gemaakt worden voor sporthal de Boog. Omdat de eventueel bijbehorende kosten nog niet in te schatten zijn vanwege bovengenoemde elementen, zal dit een onderdeel zijn van de actualisatie van dit IHP over vier jaar. Daarna zal ook de toekomstvisie op de Boog worden opgesteld.

33

Sporthal de Boog is momenteel niet geschikt voor bewegingsonderwijs. In de toekomstvisie kan overwogen worden of het wenselijk is dat de Boog geschikt gemaakt wordt voor bewegingsonderwijs. 10.3.8 gymzaal dr. Thijsselaan De Gymzaal aan de dr. Thijsselaan is gesitueerd in het gebouw van de Johannes Calvijnschool. De gymzaal is momenteel bijna op de helft van zijn levensduur en verkeert in goede staat. De gymzaal staat dan ook pas in 2044 in de planning van het IHP voor vervangende nieuwbouw. Gymzaal dr. Thijsselaan wordt door de Johannes Calvijnschool, de Rudolf Steinerschool en obs Kortland (locatie centrum) gebruikt voor bewegingsonderwijs. 10.3.9 Krimpenerwaard College De sporthal in het Krimpenerwaard College is een unieke binnensportaccommodatie, aangezien het beheer, onderhoud en de exploitatie is vastgelegd in een BeSeF-document. De betrokken partijen (het Krimpenerwaard College, KOAG, Synerkri en de gemeente) hebben bij realisatie van het Krimpenerwaard College in 2015 het document opgesteld waarin afspraken rondom beheer en exploitatie zijn opgenomen. Het is gebruikelijk om de afspraken met enige regelmaat te evalueren. De evaluatie van het document zal in 2024 plaatsvinden en zo nodig worden herijkt. Gelet op het bouwjaar en de staat van de sporthal valt vervangende nieuwbouw buiten de reikwijdte van de planning van dit IHP.

10.4 Tijdelijke huisvesting binnensportaccommodaties Wanneer er vervangende nieuwbouw plaatsvindt voor binnensportaccommodaties en de realisatie vindt plaats op de huidige locatie van de binnensportaccommodaties, dient er een tijdelijke oplossing gevonden te worden tijdens de bouwperiode. Het bewegingsonderwijs en verenigingsgebruik in het betreffende pand dient op dat moment elders plaats te vinden. Het bewegingsonderwijs (en gedeeltelijk ook het verenigingsgebruik) kan niet plaatsvinden in de overige binnensportaccommodaties bij vervangende nieuwbouw, omdat de capaciteit hiertoe niet toereikend is. Dat betekent dat wanneer er nieuwbouw plaatsvindt op de huidige locatie, er gezorgd moet worden voor tijdelijke huisvesting. Dit zorgt niet alleen voor hoge kosten (de kosten van een tijdelijke sportzaal bedragen ongeveer € 2.500.000,-, prijspeil 2023), maar er dient ook een locatie gevonden te worden waar de tijdelijke sportzaal geplaatst kan worden. De noodzaak voor een tijdelijke sportzaal is afhankelijk van de keuze of de projecten in het IHP op de huidige locatie worden gerealiseerd of dat er gemeentebreed wordt onderzocht of nieuwbouw op een andere locatie mogelijk is (waardoor tijdelijke verhuizing niet nodig is).

34

Indien er twee zaaldelen bij het Octaaf / Mozaïek worden gerealiseerd op een andere locatie en de oude gymzaal aan de Una Corda wordt gehandhaafd tijdens de bouw van de Groenendaal, is tijdelijke huisvesting voor binnensport niet nodig en kan dit tijdelijk worden opgevangen in de nieuwe zaal bij Octaaf / Mozaïek en de oude gymzaal aan de Una Corda. Het verschil in de investeringsbedragen voor het aantal zaaldelen is als volgt: Aantal zaaldelen

Investeringsbudget

1 zaaldeel bij Octaaf/Mozaïek

€ 1.575.000,-

2 zaaldelen bij Octaaf/Mozaïek

€ 3.500.000,-

2 zaaldelen Groenendaal

€ 4.900.000,-

3 zaaldelen Groenendaal

€ 7.700.000,-

De keuze in het aantal zaaldelen is zowel bepalend voor de behoefte aan tijdelijke huisvesting van binnensport, maar ook voor de hoogte van de investeringsbedragen. Vooralsnog is de basis opgenomen in de investeringsramingen van de looptijd van dit IHP (1 zaaldeel bij Octaaf / Mozaïek en 2 zaaldelen Groenendaal). Op basis van de bestuurlijke keuzes dienen eventuele hogere investeringsbedragen opgenomen te worden in de ramingen en moet er dekking worden gezicht voor de hogere investeringen. Dit geldt ook voor dekking voor eventuele kosten voor tijdelijke huisvesting.

35

11 Ruimtelijke vertaling van het IHP Naast het onderdeel onderwijshuisvesting, financiën en alle samenhangende inhoudelijke ontwikkelingen moeten alle projecten vanuit het IHP ook een ruimtelijke vertaling krijgen. In de eerdere hoofdstukken is hier per project al het één en ander over omschreven. Echter is het gelet op de samenhang tussen alle projecten en het groot aantal (grootonderhouds- en nieuwbouw)projecten gemeentebreed van belang om een ruimtelijke vertaling te maken die gemeentebreed en in samenhang met elkaar bezien wordt.

11.1 Ruimtelijke vertaling gemeentebreed Over ruimtelijke ontwikkelingen is het volgende opgenomen in het bestuursakkoord “samen verschillend”: “De beschikbare ruimte in Krimpen is klein. En de opgaven zijn groot. In dat spanningsveld maken we in de komende jaren belangrijke keuzen. Meteen na haar aantreden werkt het nieuwe college aan de totstandkoming van een Omgevingsvisie. Deze is in de Omgevingswet voor 2024 verplicht. Dit geeft ons de kans een vernieuwde visie op Krimpen te ontwikkelen. De visie moet een integrale ontwikkeling zichtbaar maken. Hierin plaatsen en beoordelen we de uitdagingen in een breder perspectief. Strategische vraagstukken krijgen in de Omge-vingvisie hun afweging. Denk hierbij aan het vernieuwen van maatschappelijke voorzieningen, het bouwen van voldoende (betaalbare) woningen, een gezonde leefomgeving, wel of niet bouwen in het groen, energietransitie, klimaatadaptatie, mate van faciliteren van autobezit en de concentratie van economische bedrijvigheid. Het doel is uiteindelijk om te komen tot een samenhangende investering in stijgende welvaart en welzijn in onze gemeente waar iedereen van profiteert.

Bij de voorbereiding van de Omgevingsvisie gebruiken we én zijn we aangesloten op recente beleidsnota’s op deelterreinen, zoals de vastgestelde Woonvisie, het ­geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijs en binnensport, en de ontwerp-Detailhandels- en horecavisie”. Door de projecten in het IHP gemeentebreed en in samenhang met elkaar te bekijken is er wellicht meer mogelijk dan we tot nu toe hadden voorzien, zoals bijvoorbeeld: − Nieuwbouw op een groene locatie met het compenseren van groen op een vrijkomende locatie; − Inzet van vrijkomende locaties als woningbouwlocatie (met groene elementen).

36

Bovendien zorgt het gemeentebreed bekijken van alle mogelijkheden ervoor dat kosten voor tijdelijke huisvesting zoveel mogelijk beperkt kunnen worden door te bouwen op een andere locatie, zodat verhuizing naar een tijdelijke voorziening niet nodig is. Deze werkwijze kan bovendien een eerste aanzet zijn tot een omgevingsvisie voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het IHP is hier slechts een onderdeel van, maar zeker wanneer er breder gekeken wordt (IHP projecten, ontwikkelingen in de buitensport, woningbouwplannen, compenseren of opwaarderen van het groen, herstraten en rioleren etcetera) naar alle (groot­­ onderhouds-, renovatie en nieuwbouw)projecten in de gemeente, kunnen er ­winstscenario’s op al deze gebieden ontstaan.

11.2 Ruimtelijke vertaling van de projecten Ruimtelijke projecten worden in de gemeente Krimpen aan den IJssel uitgevoerd in verschillende fases, namelijk:

Deze werkwijze passen we ook toe in de IHP projecten. We hebben de komende 5 jaar meerdere projecten te realiseren, waarbij de projecten zich momenteel in verschillende fases bevinden. De fases waarin de verschillende projecten zich bevinden zijn te vinden in onderstaand overzicht:

Voor de projecten die zich in de blauwe en groene fase bevinden kunnen keuzes gemaakt worden, die in samenhang met elkaar bekeken en onderzocht dienen te worden. Pas op het moment dat deze mogelijke keuzes onderzocht en gedaan zijn, kunnen de projecten verder naar de haalbaarheidsfase.

37

12 Planning 2023 – 2048

Jaartal

Naam gebouw

aantal m² (leerling-

Budget marktconform

prognose 2023)

(prijspeil 2023)

2024

De Groeiplaneet

1734

€ 5.385.040

2024

De Populier

1220

€ 3.502.620

2025

Het Octaaf

1940

€ 6.790.000

2025

Het Mozaïek

1176

€ 4.116.000

2025

Gymzaal Una Corda

450

€ 1.575.000

2026

Het Kompas, dislocatie

748

€ 2.618.000

2026

Gymzaal Tuinstraat

450

€ 1.575.000

2027

Sportzaal Groenendaal

1400

€ 4.900.000

2028

(Ver)nieuwbouw Comenius college

3051

€ 9.153.000

2028

Gymzaal Comenius college

450

€ 1.575.000

2028

Jac. Koelmanschool

1266

€ 4.431.000

2038

De Wegwijzer

1352

€ 4.732.000

2039

obs Kortland, hoofdlocatie

647

€ 2.264.500

2040

Rudolf Steiner

1292

€ 4.522.000

2042

obs Kortland, dislocatie

1102

€ 3.857.000

2044

Joh. Calvijnschool

1417

€ 4.959.500

2044

Gymzaal dr. Thijsselaan

450

€ 1.575.000

TOTAAL

€ 67.530.660

38

13 Financiën Als gevolg van de voorgenomen investeringen in het kader van het geactualiseerde IHP zullen de afschrijvings- en rentelasten de komende jaren toenemen. Hieronder staat per voorgenomen investering het effect van de totale kapitaallasten, dus zowel de afschrijvings- als rentelasten. School

Investering

Oplevering

Afschrijving

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

De Populier

€ 3.502.620

2024

50

€ 105.079

€ 104.378

€ 103.678

€ 102.977

€ 102.277

€ 101.576

€ 100.875

€ 100.175

2032 € 99.474

De Groeiplaneet

€ 5.385.040

2024

50

€ 161.551

€ 161.551

€ 160.474

€ 159.397

€ 158.320

€ 157.243

€ 156.166

€ 155.089

€ 154.012

bouw- en woonrijpmaken Groeiplaneet/Populier

€ 831.923

2025

25

€-

€ 41.596

€ 41.263

€ 40.931

€ 40.598

€ 40.265

€ 39.932

€ 39.600

€ 39.267

bouw- en woonrijpmaken Groeiplaneet/Populier

€ 83.218

2025

50

€-

€ 2.497

€ 2.480

€ 2.463

€ 2.447

€ 2.430

€ 2.413

€ 2.397

€ 2.380

De Groeiplaneet - Correctie ivm vertraging oplevering

€ -160.944

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

Subtotaal, reeds lopende investeringen

€ 105.686

€ 310.022

€ 307.895

€ 305.768

€ 303.641

€ 301.514

€ 299.387

€ 297.260

€ 295.133

Het Octaaf

€ 6.790.000

2025

50

€-

€-

€ 203.700

€ 202.342

€ 200.984

€ 199.626

€ 198.268

€ 196.910

€ 195.552

Het Mozaiek

€ 4.431.000

2025

50

€-

€-

€ 123.480

€ 122.657

€ 121.834

€ 121.010

€ 120.187

€ 119.364

€ 118.541

Bouw- en woonrijpmaken Octaaf/Una Corda

€ 499.240

2025

50

€-

€-

€ 14.977

€ 14.877

€ 14.778

€ 14.678

€ 14.578

€ 14.478

€ 14.378

Bouw- en woonrijpmaken Octaaf/Una Corda

€ 811.265

2025

25

€-

€-

€ 40.563

€ 40.239

€ 39.914

€ 39.590

€ 39.265

€ 38.941

€ 38.616

Gymzaal Una Corda

€ 1.575.000

2025

50

€-

€-

€ 47.250

€ 46.935

€ 46.620

€ 46.305

€ 45.990

€ 45.675

€ 45.360

Het Kompas, dislocatie

€ 2.618.000

2026

50

€-

€-

€-

€ 78.540

€ 78.016

€ 77.493

€ 76.969

€ 76.446

€ 75.922

Gymzaal de tuinstraat

€ 1.575.000

2026

50

€-

€-

€-

€ 47.250

€ 46.935

€ 46.620

€ 46.305

€ 45.990

€ 45.675

Bouw- en woonrijpmaken disl Kompas/Tuinstraat

€ 167.720

2026

50

€-

€-

€-

€ 5.032

€ 4.998

€ 4.965

€ 4.931

€ 4.897

€ 4.864

Bouw- en woonrijpmaken disl Kompas/Tuinstraat

€ 272.545

2026

25

€-

€-

€-

€ 13.627

€ 13.518

€ 13.409

€ 13.300

€ 13.191

€ 13.082

Sportzaal Groenendaal

€ 4.900.000

2027

50

€-

€-

€-

€-

€ 147.000

€ 146.020

€ 145.040

€ 144.060

€ 143.080

Bouw- en woonrijpmaken sportloc. Groenendaal

€ 196.000

2027

50

€-

€-

€-

€-

€ 5.880

€ 5.841

€ 5.802

€ 5.762

€ 5.723

Bouw- en woonrijpmaken sportloc. Groenendaal

€ 318.500

2027

25

€-

€-

€-

€-

€ 15.925

€ 15.798

€ 15.670

€ 15.543

€ 15.415

(Ver)nieuwbouw Comenius college

€ 9.153.000

2028

50

€-

€-

€-

€-

€-

€ 274.590

€ 272.759

€ 270.929

€ 269.098

Gymzaal Comenius college

€ 1.575.000

2028

50

€-

€-

€-

€-

€-

€ 47.250

€ 46.935

€ 46.620

€ 46.305

Bouw- en woonrijpmaken Comenius

€ 429.120

2028

50

€-

€-

€-

€-

€-

€ 12.874

€ 12.788

€ 12.702

€ 12.616

Bouw- en woonrijpmaken Comenius

€ 697.320

2028

25

€-

€-

€-

€-

€-

€ 34.866

€ 34.587

€ 34.308

€ 34.029

Jac. Koelmanschool

€ 4.431.000

2028

50

€-

€-

€-

€-

€-

€ 132.930

€ 132.044

€ 131.158

€ 130.271

Bouw- en woonrijpmaken Koelmanschool

€ 177.240

2028

50

€-

€-

€-

€-

€-

€ 5.317

€ 5.282

€ 5.246

€ 5.211

Bouw- en woonrijpmaken Koelmanschool

€ 288.015

2028

25

€-

€-

€-

€-

€-

€ 14.401

€ 14.286

€ 14.170

€ 14.055

€-

€-

€ 429.970

€ 571.499

€ 736.402

€ 1.253.581

€ 1.244.986

€ 1.236.390

€ 1.227.795

Totale kapitaallasten nieuwe investeringen

In de meerjarenbegroting was reeds een stelpost opgenomen voor het effect van het IHP. Na het verwerken van het IHP 2023-2027 en de mutaties in de kapitaallasten van de Groeiplaneet en de Populier is het effect op de meerjarenbegroting 2023-2027 als volgt:

Dit effect is reeds meegenomen in de kadernota 2024 en verwerkt in de begroting 2024-2027. Voor de jaren 2024-2027 was de stelpost hoger ingeschat dan de ­daadwerkelijke kapitaallasten die voortvloeien uit het IHP 2023-2027. Hierdoor is er, ondanks de toename van de kapitaallasten, een positief effect op de begroting. In de jaren na 2027 slaat dit positief effect om in een nadeel.

39

September 2023