Bijlage 4. Jaarverslag 2020 IBKW ondertekend 08042021

9.398

Onder deze postworden kosten voor het opleiden van personeel danwel het op peil houden mn het kennisniveau van de rnedewerkers opgenonen.

01. Directie

3.652

02. Weg- en waterbouw

3.462 2.284

03. Administratie

9.398

44 Jaarstukken 2020 IBKW

BATEN Cate

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

gorie

2020

na wijziging

\Dorwijziging 2020

20'19

Omschrijving

2020

GOEDEREN EN DIENSTEN 3.5

20. Doorberekende uren aan derden

3.8

2í. Doorberekende o\Erige kosten aan derden

4.3.2

BI J DRAGEN

85.000

85.000

43.575

2.118.677

2.243.9M

2.302.389

2.'t63.698

1U.8U

172.128

182.600

í33.438

VAN OVERHEDEN

23. Bijdragen ran de aangesloten gerneenten 23. Aan de aangesloten gemeenten doorberekende BTW

7.1

62.328

ONTTREKKI NG AAN RESERVES

Bestemmingsresene glasrczelkabel

3.586

3.600

3.600

3.586

Bestemmi ngsreserve huisvesti ng

5.1M

'10.000

10.000

1.427

45 Jaarstukken 2020 IBKW

3.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Analyse begroti n gsafwij ki n gen Prooramma Weq- en waterbouw en Overhead De lasten zyn€.191.031 (exclusief BTW) lager dan begroot. De lagere lasten worden veroorzaakt door de volgende verschillen: (alleen de verschillen > € 5.000 worden hieronder toegelicht) 17.300 - Lagere kosten uitbesteden 7.400 - Lagere kosten externe 16.600 - Lagere 11.671 - Lagere 26.000 - Lagere bureaukosten € 124.650 - Lagere lasten personeel van 18.342 - Hogere salarislasten

ICT adviseurs opleidingskosten huisvestingslasten (archief) derden personeel

€ € € € € €

Programma Detacherino Het verschil tussen begroting na wijziging en de jaarrekening is voor zowel de lasten als de baten €2.877 en wordt veroorzaakt door hogere salariskosten. Proqramma Frictie Op het programma frictie zijn de lasten € 566 hoger dan begroot. Deze kosten hebben volledig betrekking op de salariskosten.

46 Jaarstukken 2020 IBKW

Analyse begroti ngsrechtmatig heid

ProgrammaWWB Hogere salarislastên persongel

't8.u2

Wordt geheel geqompenseerd door direct gerelatêerde opbrengsten

2.877

Wordt geheel gecompens€Èrd door dir€et

Programm D€tachoring Flogere salariskosten

gerelateerde oBbrengsten

Programma fiictie Hogere salariskoslen

566

Wordt geheel geeornpenseerd door direcl gerelateerde opbrengsten

47 Jaarstukken 2020 IBKW

3.3.5 lncidentele baten en lasten Op grond van artikel 28 van het BBV moet de toelichting op de programmarekening ten minste een ovezicht incidentele baten en lasten bevatten. ln de jaarrekening 2019 zljn geen incidentele lasten en incidentele baten opgenomen.

3.3.6 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reser-

ves Op grond van artikel 28 van het BBV moet de toelichting op de programmarekening ten minste een overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves bevatten. ln 2020 heeft een structurele onttrekking aan de bestemmingsreserve glasvezelkabel plaats gevonden van € 3.586.

48 Jaarstukken 2020 IBKW

Overige gegevens

49 Jaarstukken 2020 IBKW

Jaarstukken 2020 IBKW

4.1.0 Specificatie van terug te betalen aan de aangesloten gemeente n ZO20

Ornschrijving

Saldo per 31 december 2020

ln rekening

O,erige

te brengen bijdragen

kosten

Doorschuif BTW te wldoen

Totaal te rcldoen

Ontr,angen

Ontlangen roorschotten roorschotten uren en owrige BTW

Totaal

onhangen roorschotten

l.log te

Terug te

ontrangen

betalen

Aangesloten gerneenten Krimpen a/d lJssel

818.824,60

466,60

il.3il28

873.6/.5,48

898.678,04

71.433,00

970.111,U

96.465,56

Krimpenerwaard

1.211.875,17

0,00

80.509,68

1.292.38r',85

1.396.010,62

100.695,00

1.4%.705,62

2U.320,77

Totaal

2.030.699,77

466,60

134.863.96

2.166.030,33

2.294.688,66

172.128,00

2.466.816,66

Jaarstukken 2020 IBKW

0.00

300.786,33

51

4.2 "A WNT-verantwoord

ing 2020 I n gen ieu rsbu-

reau Krimpenerwaard

De WNT is van toepassing op lngenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW). Het voor IBKW toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 20'1.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum)

1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Gegevens 2020 bedragen x € 1

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking

D. Buijink Directeur-secretaris 01101-31t12 0,833 )a

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloning betaalbaar op termijn Subtotaal

€ 65.312,41 € 15.769,56 € 81.081 ,97

lndividueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 167.500

J- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

€78.684,29

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

2019 bedragen x € í

D. Buijink

Functiegegevens

Directeur-secretaris 01t01-31112 0,847

Aanvang en einde functievervulling in 2018 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking

ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

€73.434,59

ndividueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 164.412,78

Bezol

€ 87.990 29

I

tn

€ 14.555,70 € 87.990,29

52 Jaarstukken 2020 IBKW

1.d Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond va hun voormatige functie nog 4 jaar als worden met een van € 1.700 of minder Gegevens 2020

NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

M. G. Boere-Schoonderwoerd

Voorzitter

J. Janson C.L. Derickx

Lid

Lid

53 Jaarstukken 2020 IBKW

4.3.0 Taakvelden Verschil Begroting na wijziging

Bffrolino 2020

Beorotino 2020 na wiizioino

I eslên Salclo Lsslen Seldo Babn 51 2.1 0S 52A.382 512.109 0 528.382 584.674 0 58É..674 s99.1 80 s99.180 877.O11 877.011 0 aga.77A 898.770

Baten

0.4 Oierhead 2.1 Verkeer en lenioer 7.2 RloleÍing 7.5 Begraafplaaben 8.1 Ruirntelijke ordening 8.2 Grondoeloitaties 8.3 Wonên en boulten Totaal lasbn

Jaárrêkenino 2020 Babn Lasbn Saldo 491.226 0 491.226 733.397 0 733.397 646.953 0 646.953

290.657 84 00c

0

283.61C

283.61C

c

85.10C

85.10C

0 0

2.400.989 2 400 08€

c

2342 504 2.U2.504

0

290.657 84 00c

397

397

59.176

59. í 76

ÍíEt Realisatie I astên Saldo Babn 20.883 0 20.883 0 148.723 -148.723 230.058 0 230.058

0 0 0

35.649 47.977

0 0

147.961

-2.877

147.%1 -2.877

0 0

2.1il.775 ) 15/775

0

247.302

247.302

0

135.649 a7 977

1

54 Jaarstukken 2020 IBKW

4.4.0 Controleverklari n g

55 Jaarstukken 2020 IBKW

4.5.0 Vaststelling jaarstu kken De jaarstukken 2020 aldus voorlopig vastgesteld door het bestuur van de Gemeen-

schappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie lngenieursbureau Krimpenerwaard in de vergadering van 8 april2O21.

de wnd. directeur-secretaris,

de voozitter,

S.M. de Bruyn

M. G. Boere-Schoonderwoerd

56 Jaarstukken 2020 IBKW