Bijlage 4. Halfjaar Nota 2025

Halfjaarnota 2025

59

Het verloop van de bestemmingsreserves kan als volgt worden gespecificeerd: Bestemmingsreserves

2024 2e Loopbaanbeleid 3.423 Groot onderhoud gebouwen 744 Eenmalige bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie naar Politie 212

2025 3.497 1.352 -

2026 3.365 1.669 -

2027 3.178 1.780 -

Spoorincidentbestrijding CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond Bedrijfskleding Innovatie vervoer FLO BDUR Crisisbeheersing PTSS BDUR Weerbaarheid

375 213 435 397 1.074 575 -

221 169 435 364 1.611 800 1.500 350

79 110 166 2.142 1.350 -

51 2.451 1.200 -

2.476 1.050 -

1.990 900 -

Totaal per ultimo jaar

7.448

10.299

8.881

8.660

8.726

8.430

2028 2029 3.110 3.090 2.090 2.449 -

Het 2e loopbaanbeleid bij de brandweer is bedoeld om medewerkers in fysiek en mentaal belastende functies na maximaal twintig dienstjaren te begeleiden naar een andere functie. Hiervoor is een reserve ingesteld. Omdat minder medewerkers gebruik maken van deze regeling zal de reserve voor het 2e loopbaanbeleid vanaf 2026 afnemen. De reserve voor FLO laat de eerste jaren nog een stijgende lijn zien, maar zal naar verwachting vanaf 2029 gaan dalen, doordat meerdere medewerkers gelijktijdig gebruik zullen maken van deze regeling. Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2025 zijn er de volgende wijzigingen in de dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves: Verschil mutaties bestemmingsreserves (bedragen in € x 1.000)

2e Loopbaanbeleid Groot onderhoud gebouwen Eenm. bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie Spoorincidentbestrijding CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond Bedrijfskleding Innovatie vervoer FLO BDUR Crisisbeheersing PTSS BDUR Weerbaarheid Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)

2e BW 2025

Wijzigingen

Dotatie Onttrekking Dotatie

3e BW 2025

Onttrekking

Dotatie Onttrekking

270

-348

-170

322

100

-26

331 537 -

-124 -212 -144 -52 -435 -99 -575

-

1.138

-1.990

400 225 1.500 350 2.305

731 537 225 1.500 350 3.443

-124 -212 -154 -44 -33 -593

-9 8 435 66 575 1.397

Toelichting: Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging wordt er meer gedoteerd aan de reserves o.a. doordat een reserve voor PTSS wordt gevormd. Omdat de verdeling van de BDuR gelden voor weerbaarheid voor 2025 nog niet bekend is, is het nog niet duidelijk welke plannen daarvoor uitgevoerd kunnen worden. Daarom wordt hiervoor een bestemmingsreserve gevormd.

Halfjaarnota 2025

60

De dotatie voor groot onderhoud is verhoogd in verband met gestegen prijzen.. Tot slot wordt er minder onttrokken aan de reserves dan eerder was voorzien in de 2e begrotingswijziging. Dit komt, doordat de kosten voor het tweede loopbaanbeleid lager uitvallen dan verwacht. Daarnaast is de levering van de elektrische ambulance vertraagd evenals die van de bedrijfskleding. Ten opzichte van de begroting 2026 zijn er de volgende wijzigingen in de dotaties en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves: Begroting 2026 Wijzigingen Verschil mutaties bestemmingsreserves (bedragen in € x 1.000) Dotatie Onttrekking Dotatie Onttrekking 2e Loopbaanbeleid 270 -374 -170 142 Groot onderhoud gebouwen 331 -164 200 -50 Eenm. bijdrage uitw.kader i.v.m. transitie Spoorincidentbestrijding -142 CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond -59 Bedrijfskleding -435 Innovatie vervoer -199 FLO 532 -0 BDUR Crisisbeheersing -800 PTSS -150 BDUR Weerbaarheid -350 Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-) 1.133 -938 30 -1.643

1e BW 2026 Dotatie Onttrekking 100 -232 531 -214 -142 -59 -435 -199 532 -800 -150 -350 1.163 -2.580

Net als in 2025 zijn de kosten van 2e loopbaanbeleid voor 2026 lager dan eerder werd voorzien, waardoor er minder wordt onttrokken aan de reserve. Ook is de dotatie verlaagd. Daarnaast is opgenomen dat er in 2026 kosten worden gemaakt voor crisisbeheersing die gefinancierd worden uit de gevormde reserve. De reserve bedrijfskleding zal in 2026 worden gebruikt voor de aanschaf van nieuwe kleding. Daarmee wordt deze reserve volledig benut. De reserves zijn hieronder kort toegelicht. Tweede loopbaanbeleid Ter financiering van het 2e loopbaanbeleid over een periode van 10 jaar is in 2013 een bestemmingsreserve ingericht waaraan jaarlijks wordt gedoteerd. Omdat veel medewerkers die nu in aanmerking komen voor opleidingen binnen dit beleid hebben bijgetekend op basis van het DOOR-010 beleid en daardoor geen opleidingskosten maken, vindt er in 2025 nagenoeg geen onttrekking plaats. Ook voor 2026 wordt een lagere onttrekking voorzien. Groot onderhoud gebouwen De jaarlijkse dotatie is vastgesteld op basis van het meerjarenonderhoudsplan met als uitgangspunt dat de reserve toereikend is tot eind 2035. Voor 2026 wordt daarom een bedrag van € 481K. toegevoegd. Dit bedrag is hoger dan eerder begroot als gevolg van gestegen onderhoudskosten en meer eigen panden waarvoor deze reserve bedoeld is. Uitwerkingskader meldkamer i.v.m. transitie naar de Landelijke Meldkamerorganisatie.

Deze bestemmingsreserve is ingesteld in het kader van de transitie van het beheer van de meldkamer naar de Landelijke Meldkamerorganisatie. Aan deze reserve ligt een sociaal plan ten grondslag dat tot 5 jaar na de transitie beschikbaar is voor medewerkers die hier gebruik van willen maken. Op dit moment hebben geen medewerkers aangegeven hier aanspraak op te willen maken. Voor 2025, het laatste jaar waarin dat nog mogelijk is, wordt ervan uitgegaan dat de reserve zal vrijvallen, aangezien er geen signalen zijn, dat er gebruik van gemaakt zal worden.

Halfjaarnota 2025

61

Spoor-incidentbestrijding Voor spoor-incidentbestrijding is een vast budget beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Alle incidentele lasten die dit budget te boven gaan, worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve. De prognose is vooralsnog dat deze bestemmingsreserve in 2027 zal worden opgemaakt. CBRN-steunpunt In het verleden zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het CBRN-steunpunt waarvan een deel nog niet is aangewend. De komende jaren zullen kosten voor het CBRN-steunpunt die niet binnen de reguliere begroting passen, worden gefinancierd uit deze bestaande reserve. In de 3e begrotingswijziging 2025 is de verwachting dat de onttrekking uit de reserve lager zal uitvallen dan eerder voorzien in de 2e begrotingswijziging (€ 8k). Bedrijfskleding (operationeel uniform) Ter voorbereiding op een piek in de vervanging van bedrijfskleding is eerder een bestemmingsreserve gevormd. De resterende kledinguitgaven stonden gepland voor 2025 aangeschaft, maar hebben vertraging opgelopen. Het resterende deel van de reserve zal daarom in 2026 volledig worden ingezet om deze uitgaven alsnog te realiseren. Innovatie vervoer In het kader van verduurzaming van de organisatie is in 2023 gestart met een pilot waarbij één elektrische ambulance wordt ingezet. De levering van het voertuig stond gepland voor 2024, maar is vertraagd tot november 2025.

De pilot zal 2 jaar duren. Door de latere levering vindt er in 2025 een lagere onttrekking plaats uit de daarvoor gevormde reserve dan eerder was voorzien. FLO Begin 2025 is een nieuwe prognose opgesteld voor de te verwachte lasten van de FLO-regeling van de brandweer. Uit deze prognose blijkt, dat de verwachte lasten in de eerste jaren lager zijn dan de oorspronkelijk begrote kosten, terwijl in latere jaren juist een stijging wordt verwacht. Het jaarlijkse verschil tussen de geprognosticeerde en begrote kosten wordt toegevoegd aan deze reserve, zodat er voldoende middelen zijn om de hogere lasten in de latere jaren op te vangen. Crisisbeheersing In 2023 heeft de VRR middelen ontvangen vanuit de BDuR voor crisisbeheersing. Omdat deze middelen pas laat in het jaar beschikbaar kwamen, zijn ze niet volledig benut. In overleg met het Rijk is afgesproken, dat het resterende bedrag gereserveerd mag worden voor een latere inzet. De VRR wilde dit geld in 2025 gebruiken om de crisisorganisatie te versterken. Door het uitblijven van invulling van de benodigde vacatures is de geplande onttrekking doorgeschoven naar 2026. Daarnaast wordt het extra bedrag dat in 2025 wordt ontvangen eveneens gereserveerd voor gebruik in 2026.

PTSS PTSS (Posttraumatisch Stress Syndroom) kan ontstaan nadat een medewerker iets ingrijpends of schokkends heeft meegemaakt – een traumatische gebeurtenis- die niet goed is verwerkt. Op 4 juli 2025, hebben werkgevers en vakbonden een akkoord bereikt over de invoering van de ‘Regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte’. Een mijlpaal in de strijd voor een betere en gelijke behandeling van PTSS in alle veiligheidsregio’s. De regeling geldt voor medewerkers en vrijwilligers waarvoor de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s van toepassing is. In het kader van de landelijke regeling kan de VRR aansprakelijk worden gesteld voor kosten zoals gederfde inkomsten, medische uitgaven en andere gerelateerde schade. Deze regeling kent een terugwerkende kracht clausule tot vijf jaar. Om toekomstige financiële verplichtingen op te vangen is een bestemmingsreserve gevormd. De hoogte van deze reserve is afgeleid van ervaringscijfers bij de Politie. Er is een dotatie van € 1.500K.. opgenomen. Vanaf 2026 zal naar verwachting jaarlijks een bedrag van € 150K. worden onttrokken.

Halfjaarnota 2025

62

Weerbaarheid In 2025 is door het ministerie van Justitie en Veiligheid via de BDuR in 2025 een bedrag voor de Veiligheidsregio's beschikbaar gesteld voor het oprichten van noodsteunpunten en burgerhulpverlening. De verdeling van deze middelen per regio is nog niet vastgesteld. Aangezien de middelen pas later in het jaar beschikbaar komen en in 2025 geen concrete bestemming meer kunnen krijgen, wordt een bestemmingsreserve gevormd. Deze reserve zal in 2026 volledig ingezet gaan worden.

3.7 Ontwikkeling van de voorzieningen In de jaren 2025 tot en met 2029 is de verwachting dat de ontwikkeling van de voorzieningen als volgt verloopt: Omschrijving (bedragen in €x 1.000) Verlofsparen Ziektwet Verlofsparen DOOR010 RVU Totaal

Stand 31-122024 4.943 44 2.295 168 7.450

1e BW 3e BW Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 2026 2025 6.143 7.163 8.183 9.203 10.088 2.295 2.295 2.295 2.295 2.295 80 30 8.519 9.489 10.479 11.499 12.383

Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2025 zijn er de volgende wijzigingen in de dotaties en onttrekkingen aan de voorzieningen: Verschil mutaties voorzieningen (bedragen in € x 1.000)

2e BW 2025 Dotatie

Verlofsparen Ziektewet Verlofsparen DOOR010 RVU

1.000

-

Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)

2.000

Wijzigingen

Onttrekki ng Dotatie

Onttrekki ng

Dotatie

Onttrekki ng

200

-

1.200

-

-

-

-

-

-

-88

-

-

-

-88

-132

400

2.400

-132

-

3e BW 2025

-44 -

0

-44 -

De dotatie aan de voorziening verlofsparen wordt hoger ingeschat op basis van de realisatie over het eerste halfjaar en de stand van het bovenmatig verlof. Ten opzichte van de begroting 2026 zijn er de volgende wijzigingen in de dotaties en onttrekkingen aan de voorzieningen: Verschil mutaties voorzieningen

Verlofsparen Ziektewet Verlofsparen DOOR010 RVU Totaal per ultimo jaar (* € 1.000,-)

Begroting 2026 1.020 -44 -88 1.020 -132

Wijzigingen 0 0

1e BW 2026 1.020 -44 -88 1.020 -132

De voorzieningen zijn hieronder toegelicht. Verlofsparen Sinds 2022 kunnen medewerkers het bovenwettelijk deel van hun verlofuren omzetten naar spaarverlof. Dit spaarverlof kan worden ingezet voor een sabbatical of vervroegd pensioen. Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording dient hiervoor een voorziening getroffen te worden. Voor 2025 wordt een bedrag van € 1.200K. verwacht. In de daaropvolgende jaren zal naar verwachting jaarlijks een dotatie van € 1.020K. plaatsvinden. Halfjaarnota 2025

63

Ziektewet In 2023 is een voorziening getroffen in verband met twee medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. De VRR is wettelijk verplicht om maximaal 2 jaar loon door te betalen voor deze oud-medewerkers. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat voor dergelijke toekomstige lasten een voorziening gevormd dient te worden. Ter ondersteuning van het reïntegratietraject van de oudmedewerkers is ook een extern bureau ingeschakeld. De voorziening zal naar verwachting in 2026 volledig ingezet worden. Verlofsparen DOOR010 In het kader van DOOR010 hebben medewerkers onder voorwaarden de mogelijkheid gekregen om bij te tekenen en hun functie als brandweerman voort te zetten. Naar verwachting zal dit leiden tot een toename in gebruik van de spaarverlofregeling. Om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen is in 2024 een voorziening gevormd. RVU Voor mensen die van de Regeling vervroegde uittreding (RVU) gebruik maken en niet onder de FLOregeling vallen, dient conform het Besluit Begroting en Verantwoording een verplichting opgenomen te worden. Op dit moment betreft het drie personen die in 2026 en 2027 van deze regeling gebruik maken. Voor de verwachte lasten is hiervoor een voorziening getroffen.

Halfjaarnota 2025

64

3.8 Financiële positie EMU-Saldo De ontwikkeling van het EMU-saldo is voor de komende jaren in onderstaande tabel opgenomen. EMUsaldo 1. (+)

2025

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2. (-) Mutatie (im)materiële vaste activa 3. (+) Mutatie voorzieningen 4. (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 5. (-) Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa Totaal (* € 1.000,-)

2026

2027

2028

2029

7.749

-2.761

143

-165

-216

6.772 1.069

14.304 970

8.939 990

-31 1.020

-7.170 820

2.046

-16.095

-7.806

886

7.775

Geprognosticeerde begin- en eindbalans De meerjarig geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van de reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Activa Vaste Activa Materiële vaste activa Waarborgsommen Vlottende Activa Voorraden Uitzettingen < 1 jaar Overlopende activa Liquide middelen Totaal (* € 1.000,-)

Passiva Vaste Passiva Algemene Reserve Bestemmingsreserves Te bestemmen resultaat Voorzieningen Leningen > 1 jaar Vlottende Passiva Schulden < 1 jaar Totaal (* € 1.000,-)

Halfjaarnota 2025

Realisatie 2024

3e BW 2025

1e BW 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029

58.853 110

65.625 110

79.929 110

88.868 110

88.837 110

81.667 110

882 34.038 6.565 396 100.844

882 28.690 6.565 396 102.268

882 15.147 6.565 396 103.029

882 8.302 6.565 396 105.123

882 8.405 6.565 396 105.195

882 11.952 6.565 396 101.572

Plan 2028

Plan 2029

Realisatie 2024

3e BW 2025 1e BW 2026

Plan 2027

2.950 7.448 1.347 7.450 48.479

4.297 10.299 4.899 8.519 41.085

4.297 8.883 3.553 9.489 43.637

4.297 8.960 3.619 10.479 41.099

4.297 8.941 3.472 11.499 38.315

4.297 8.430 3.769 12.319 36.088

33.170 100.844

33.170 102.268

33.170 103.029

36.670 105.123

38.670 105.195

36.670 101.572

65

Het verloop van de bestemmingsreserves is toegelicht in hoofdstuk 3.6. Het verloop van de voorzieningen is opgenomen in hoofdstuk 3.7. De toelichting op de materiële vaste activa wordt toegelicht in hoofdstuk 3.9.

3.9 Investeringen en kapitaallasten Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek Alle materiële vaste activa met een economisch nut worden geactiveerd. Investeringen worden lineair afgeschreven. Op grond en terreinen wordt niet afgeschreven. Nieuwe investeringen zijn opgenomen tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde. De post ‘Activa in ontwikkeling’ bestaat uit materiële vaste activa, die nog niet in gebruik zijn genomen. Overzicht verloop materiële vaste activa 2024-2026 De realisatie van de investeringen over het eerste half jaar van 2025 is als volgt: Materiele vaste activa (* €1000,-)

Boekwaarde 31-12-2024

Materiële vaste activa Investeringen Activa in ontwikkeling Totaal materiele vaste activa

Mutatie Boekwaarde activa in Afschrijving 30-06-2025 ontwikkeling 39 -4.111 53.562 39 -4.111 53.562 1.322 2.541 39 1.322 -4.111 56.103

Investering

57.634 57.634 1.219 58.853

Op basis van de verwachte investeringen en afschrijvingen voor 2025 is een prognose gemaakt van de verwachte boekwaarde per 31 december 2025 en 2026. Materiële vaste activa (* €1000,-)

Boekwaarde 31-12-2024

Materiële vaste activa Investeringen Activa in ontwikkeling Totaal materiële vaste activa

57.634 57.634 1.219 58.853

Materiële vaste activa (* €1000,-) Materiële vaste activa Investeringen Activa in ontwikkeling Totaal materiële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2025 63.084 63.084 2.541 65.625

Halfjaarnota 2025

Investeringen 13.867 13.867 13.867

Investeringen

Mutaties activa in ontwikkeling

-8.417 1.322 1.322

Mutaties activa in ontwikkeling

24.006 24.006

Afschrijving

-8.417 -8.417

Afschrijving

-9.702 -

-9.702

-2.541 24.006

-2.541

-9.702

Boekwaarde 31-12-2025 63.084 63.084 2.541 65.625

Boekwaarde 31-12-2026 77.388 77.388 77.388

66

Investeringen 2025 en 2026 Meerjaren investeringsoverzicht: 2024

Investeringsverloop (* €1000,-) Materiële vaste activa Totaal investeringen Activa in ontwikkeling Totaal investeringen

3e BW2025

6.266 6.266 -1.513 4.753

1e BW2026

2027

2028

2029

13.867 13.867

24.006 24.006

18.738 18.738

10.152 10.152

2.943 2.943

13.867

24.006

18.738

10.152

2.943

Door verschuivingen naar latere jaren daalt het investeringsbedrag voor 2025 en stijgt het in 2026. Dit is terug te zien in het volgende overzicht waarin de wijzigingen ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 worden gepresenteerd: Investeringsprognose (* €1000,-)

2e BW 2025

Wijzigingen

3e BW 2025

16.611 16.611 16.611

-2.744 -2.744 -2.744

13.867 13.867 13.867

Materiële vaste activa Totaal investeringen Activa in ontwikkeling Totaal investeringen

Begroting 2026 14.849 14.849 14.849

Wijzigingen

1e BW 2026 24.006 24.006 24.006

9.157 9.157 9.157

Kapitaalslasten 2025 en 2026 De kapitaallasten ontwikkelen zich als volgt in 2025 en 2026 2e BW 2025 Kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totaal

Afschrijving Rente Totaal 8.951 172 9.123 8.951 172 9.123

3e BW 2025 Afschrijving Rente 8.417 8.417

Totaal -66 -66

8.351 8.351

De afschrijvingslasten vallen lager uit als gevolg van het doorschuiven van investeringen naar latere jaren. Daarnaast zijn de rentelasten lager dan verwacht, doordat in 2025 minder externe financiering nodig is. Tegelijkertijd zijn de renteopbrengsten hoger, wat per saldo resulteert in een positief renteresultaat. Ook voor 2026 worden de kapitaallasten lager ingeschat dan eerder werd begroot. Dit is het gevolg van zowel lagere afschrijvingslasten als een daling in rentelasten. Begroting 2026 Kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totaal

Afschrijving Rente Totaal 10.434 370 10.804 10.434 370 10.804

1e BW 2026 Afschrijving Rente 9.702 9.702

Totaal 261 261

9.963 9.963

Toelichting 2025 en 2026 De voornaamste wijzigingen op de investeringen betreffen het volgende: 4x4 Verkenningsvoertuigen De aanschaf van de 4x4 verkenningsvoertuigen heeft vertraging opgelopen. De Aanbesteding is wel afgerond echter de levering wordt rond de zomer van 2026 verwacht. Voertuigen Rijvaardigheid groot De aanschaf van voertuigen voor Rijvaardigheid is vertraagd naar 2026. Halfjaarnota 2025

67

Waterwagens De geplande aanschaf van waterwagens wordt momenteel heroverwogen. Als gevolg hiervan is de investering uitgesteld naar een later moment. Haakarmvoertuigen De aanbesteding van vier haakarmvoertuigen is afgerond de levering van deze voertuigen wordt in 2026 verwacht. Portofoons & accessoires IBARC2 De aanbesteding van de portofoons is in uitvoering. De daadwerkelijke aanschaf zal naar verwachting in 2026 plaatsvinden.

3.10 Ontwikkeling van de Financiering In het volgende overzicht zijn de bestaande leningen gespecificeerd en is tevens een prognose opgenomen van de financiering voor de komende jaren. Omschrijving Binnenlandse banken 1 - BNG 2 - BNG 3 - BNG 4 - BNG 5 - BNG 6 - BNG 7 - BNG (2014) 8 - BNG (2015) 9 - BNG (2016) 10 - BNG (2017) 12 - BNG (2020) 13 - BNG (2020) 15 - NWB (2019) 16 - NWB (2021) 17 - Financial Lease RABO 18 - Financial Lease ABN 16 - BNG (2022) Prognose nieuwe lening 2024 Prognose nieuwe lening 2025 Prognose nieuwe lening 2026 Prognose nieuwe lening 2027 Prognose nieuwe lening 2028 Prognose nieuwe lening 2029 Prognose nieuwe lening 2030 Totaal (*€ 1000)

hoofdsom

Rente Saldo 31-12- Saldo 31-12- Saldo 31-12- Saldo 31-12- Saldo 31-12- Saldo 31-12% 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1.450 2.340 1.589 2.305 10.000 10.000 7.500 7.500 10.000 5.000 5.000 7.200 8.000 5.000 906 4.130

5,890 3,620 5,400 3,720 2,900 2,930 1,390 1,410 1,195 0,195 0,315 0,585 0,080 0,230 -

338 655 715 1.268 2.667 3.333 3.000 3.500 2.250 3.000 3.000 6.048 5.333 3.500 43 1.828

290 562 675 1.210 2.000 2.667 2.500 3.000 1.250 2.500 2.500 5.760 4.800 3.000 0 1.338

242 468 636 1.153 1.333 2.000 2.000 2.500 250 2.000 2.000 5.472 4.267 2.500 784

193 374 596 1.095 667 1.333 1.500 2.000 1.500 1.500 5.184 3.733 2.000 390

145 281 556 1.037 0 667 1.000 1.500 1.000 1.000 4.896 3.200 1.500 -

97 187 516 980 -0 500 1.000 500 500 4.608 2.667 1.000 -

10.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000

0,755 -

8.000 48.479

7.000 41.051

6.000 10.000 43.604

5.000 9.000 5.000 41.066

4.000 8.000 4.500 5.000 38.282

3.000 7.000 4.000 4.500 5.000 36.055

Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 zijn er 3 wijzigingen: - Vanwege het niet volledig uitvoeren van het investeringsprogramma is voor 2025 op basis van de huidige inzichten geen nieuwe lening aangegaan, waarmee een eerder geraamde financieringsbehoefte van € 5.000K. komt te vervallen. - In 2026 zal aanvullend € 5.000K. worden geleend bovenop de al begrote lening van € 5.000K., waarmee de totale financiering voor dat jaar uitkomt op € 10.000K. - Voor 2027 wordt de eerder geraamde leenbehoefte bijgesteld van € 10.000K. naar € 5.000K. Alle bestaande leningen hebben een vaste rente tot het einde van de looptijd. Voor de periode 20262029 wordt rekening gehouden met 4,5% rente voor de nieuw af te sluiten leningen.

Halfjaarnota 2025

68

3.11 Gemeentelijke bijdragen Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 zijn de bijdragen voor de basiszorg ongewijzigd gebleven.

Op basis van de gemaakte afspraken zijn de gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2025 en 2026 als volgt verdeeld:

Gemeente

Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam (excl. GB) Schiedam Vlaardingen Voorne aan zee Totaal

Bijdrage 2025

Bijdrage 2026

1.796.896 3.500.047 5.774.696 4.459.756 2.165.892 4.610.909 2.679.849 7.140.853 3.618.702 66.575.524 8.006.721 7.083.801 5.868.046 123.281.692

1.880.521 3.625.547 5.936.463 4.794.727 2.265.729 4.633.110 2.957.419 7.300.541 3.858.252 67.421.784 8.327.880 7.177.077 6.005.010 126.184.063

In de opgenomen bedragen is rekening gehouden met de korting die de gemeente Goeree Overflakkee ontvangt in het kader van de nieuwe verdeelsystematiek en de overgangsregeling. Voor 2025 bedraagt deze korting € 317K. In 2026 loopt deze korting nog verder op tot €422K. Vanaf 2027 wordt de korting geleidelijk afgebouwd over een periode van twee jaar.

Halfjaarnota 2025

69

Plustaken Met een aantal gemeenten zijn afspraken gemaakt voor aanvullende dienstverlening die buiten de reguliere basiszorgbijdrage is opgenomen. Deze zogenoemde plustaken zijn afzonderlijk begroot en worden voor 2025 en 2026 als volgt opgenomen: Gemeente

Omschrijving

Albrandswaard Wijkbrandweer Barendrecht Wijkbrandweer Capelle aan den IJssel Wijkbrandweer Lansingerland Wijkbrandweer Ridderkerk Wijkbrandweer Rotterdam Strandwachten WABO/TCH Wijkbrandweer Schiedam Wijkbrandweer Vlaardingen Wijkbrandweer Voorne aan Zee Cultureel erfgoed Totaal

2e BW 2025 Wijzigingen 3e BW 2025

Begr2026

Wijzigingen

1e BW 2026

82.600 78.722 78.722 83.419 78.722 671.217 704.953 92.651 79.522 78.722 22.000

-77.000 -

82.600 78.722 78.722 83.419 78.722 594.217 704.953 92.651 79.522 78.722 22.000

84.252 80.296 80.296 85.087 80.296 685.984 720.462 81.112 81.112 80.296 22.484

-

84.252 80.296 80.296 85.087 80.296 685.984 720.462 81.112 81.112 80.296 22.484

2.051.250

-77.000

1.974.250

2.081.680

-

2.081.680

De bedragen zijn gebaseerd op de meest recente gegevens en de huidige verwachtingen voor 2026. De definitieve bedragen kunnen nog afwijken afhankelijk van de afspraken die met de betreffende gemeente worden gemaakt. Deze afstemming vindt in de loop van het jaar plaats.

Halfjaarnota 2025

70

Bijlage 1: Meerjarenraming 2025-2029 per kostensoort Kostensoort Personeel Huisvesting Middelen Overigen Afschrijvingen Financieringsfunctie Totaal lasten Bijdragen gemeenten (incl. DVO+) BDUR Zorgverzekeraars Overheidsmiddelen en overige opbrengsten Vennootschapsbelasting Financieringsfunctie Totaal baten Saldo van de baten en lasten Toevoeging bestemmingsreserves Onttrekking bestemmingsreserves Resultaat (* € 1.000,-) Resultaat na bestemming

Halfjaarnota 2025

2e BW Wijzigingen 2025 178.123 -4.805 10.967 978 13.378 -390 15.226 66 9.364 -947 572 -38 227.629 -5.135 125.333 -62 19.147 224 75.085 170 9.497 248 400 200 229.462 780 1.833 5.915 1.138 2.305 1.990 -1.398 2.685 2.212 2.685 -

3e BW 2025 173.318 11.945 12.988 15.292 8.417 534 222.494 125.271 19.371 75.255 9.745 600 230.242 7.748 3.443 592 4.897 4.897

Begroting Wijzigingen 2026 179.683 2.209 11.300 650 13.166 1.235 15.456 10.399 -500 741 -100 230.744 3.494 128.266 19.568 -1.656 75.085 7.620 2.191 400 230.940 535 196 -2.959 1.133 30 938 1.643 -1.346 -1.346

71

1e BW 2026 181.892 11.950 14.401 15.456 9.899 641 234.238 128.266 17.912 75.085 9.811 400 231.474 -2.764 1.163 2.581 -1.346 -1.346

begr 2027

begr 2028

begr 2029

181.481 11.806 13.166 15.456 10.231 831 232.970 128.477 19.196 75.085 9.811 400 232.970 0 930 995 66 66

181.467 11.608 13.166 15.456 10.414 1.071 233.181 128.689 19.196 75.085 9.811 400 233.181 0 647 501 -146 -146

181.467 11.608 13.166 15.456 10.374 1.111 233.181 128.689 19.196 75.085 9.811 400 233.181 0 631 928 296 296

Staat van vereiste handtekeningen Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond d.d. 10 december 2025.

De secretaris

De voorzitter

……………………………….

………………………………………

Dhr. A. Littooij

Mevr. C.J. Schouten

Algemeen Directeur

Voorzitter Algemeen Bestuur

Halfjaarnota 2025

72