bijlage 4 - 1e Begrotingswijziging 2023 VRR

Structurele exploitatieruimte: de structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een (overheids)organisatie is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is een organisatie in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen. De structurele exploitatieruime wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (conform artikel 17 lid c BBV = exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage. Een positief percentage betekent dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Hoe hoger dit percentage, hoe meer ruimte de VRR heeft om de eigen lasten te dragen. Door de nacalculatie van de gemeentelijke bijdrage komt het totale resultaat voor 2023 uit op 0. Doordat er meer onttrokken wordt aan de bestemmingsreserves dan er gedoteerd wordt komt de structurele exploitatieruimte wel negatief uit.

VRR - 1e Begrotingswijziging 2023

37 / 39

Bijlage 1: Meerjarenraming 2023-2027 per kostensoort

Kostensoort Personeel Huisvesting Middelen Overigen Vennootschapsbelasting Totaal lasten Bijdragen gemeenten (incl. DVO+) BDUR Zorgverzekeraars Overheidsmiddelen Overige opbrengsten Vennootschapsbelasting Totaal baten Saldo van de baten en lasten Toevoeging bestemmingsreserves Onttrekking bestemmingsreserves Resultaat (* € 1.000,-) Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage Verwachte correctie accres gemeentelijke bijdrage Resultaat na nacalculatie of correctie

VRR - 1e Begrotingswijziging 2023

Begroting Wijzigingen 2023 15.406 134.387 5.988 12.077 -465 18.910 2.598 15.282

1e BW 2023 149.793 18.065 18.445 17.880

180.655 104.692 12.517 57.586 5.136 955

23.529 -960 2.669 4.614 9.754 -138

180.885 230

15.939 -7.590 884 946 -7.528

332 562

562

2024

2025

2026

152.162 13.495 19.764 18.194

154.431 13.031 19.852 18.207

155.471 12.827 20.292 18.301

204.183 103.732 15.186 62.200 14.890 817

203.616 115.142 15.186 62.200 4.890 817

205.521 117.146 15.186 62.200 4.890 817

206.891 124.546 15.186 62.200 4.890 817

196.825 -7.358 884 1.278 -6.964 6.964

198.234 -5.382 661 1.821 -4.221

200.239 -5.282 569 1.014 -4.836

207.638 747 569 1.150 1.329

-4.221

6.242 1.406

1.329

0

-7.528

38 / 39

Staat van vereiste handtekening Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 13 september 2023. De secretaris

De voorzitter

………………………………… mr. drs. A. Littooij

.……………………………… ing. A. Aboutaleb

VRR - 1e Begrotingswijziging 2023

39 / 39