Bijlage 2 - Halfjaarnota 2023

Halfjaar Nota 2023 (Inclusief 2e begrotingswijzing 2023 en 1e begrotingswijzing 2024)

13 september 2024

Halfjaar Nota 2023

1

Voorwoord De eerste helft van dit jaar zit er inmiddels op en in deze nota tonen we onze realisaties van het eerste halfjaar 2023, de 2e begrotingswijziging 2023 en de eerste begrotingswijziging 2024 inclusief de meerjarenraming. Bij iedere jaarwisseling probeer ik voor mezelf een inschatting te maken wat ons het komende jaar te wachten staat. We kijken uiteraard vanuit onze expertise scherp vooruit en bereiden ons op veel vlakken zo goed mogelijk voor op ontwikkelingen en risico’s. Nu we halverwege 2023 zijn, kan ik opnieuw de conclusie trekken dat ook in de afgelopen zes maanden weer genoeg is gebeurd wat van ons flinke flexibiliteit vereiste. Deze flexibiliteit hoort voor een deel bij ons vak, het zit in ons DNA. Wij zijn er. Altijd. Ik blik samen graag terug op een paar mooie samenwerkingen in dit afgelopen half jaar. Evenementen Gelukkig is ons werk niet altijd ad-hoc. Er staan genoeg geplande evenementen en onderwerpen in de kalender, waarbij advisering aan en afstemming met ketenpartners cruciaal is. Een goed voorbeeld is Koningsdag. Het was een enorm feest met een geslaagd bezoek van de koninklijke familie, waarbij wij nogmaals aan Nederland hebben laten zien dat Rotterdam en onze regio voorbereid is op grote evenementen als deze. Trots dat dit is gelukt! Feestelijk en veilig verliep ook het kampioenschap van Feyenoord.

Hierbij hebben we intensief samengewerkt om in korte tijd een mooie huldiging neer te zetten. Energietransitie De energietransitie is op stoom en wij moeten meebewegen met de nieuwe vraagstukken die hieruit voortkomen. Een triest, maar goed voorbeeld is de grote brand in een caravanstalling in Bleiswijk eerder dit jaar. Hier lag het dak vol met honderden zonnepanelen, waarvan glasdeeltjes door de brand in de omgeving zijn verspreid. Tijdens het evenement kijken organisaties en gemeente naar ons en verwachten hier kennis en kunde, zodat zij weten wat ze moeten doen. Ook accubranden, impact van stroomstoringen of vervoer van (nieuwe) gevaarlijke stoffen via land of water hebben binnen dit thema onze nadrukkelijke aandacht. Internationaal Begin dit jaar bleek opnieuw dat internationale crises impactvol kunnen zijn op onze VRR. Op 6 februari zorgde een allesverwoestende aardbeving voor een enorme crisis in het zuidoosten van Turkije en delen van Syrië. Het USAR-team vanuit Nederland werd ingezet. Dat raakte onze organisatie direct, omdat diverse collega’s binnen enkele uren inzet gereed moesten zijn om mensen te gaan helpen in het getroffen Turkse gebied. Het ging om diverse operationele ambulance- en brandweermedewerkers, waarbij hun diensten en werkzaamheden direct en begripvol overgenomen zijn door de andere collega’s. Dat verdient een groot compliment.

Ambulance & Meldkamer Naast alle projecten en grote calamiteiten, gaat ons dagelijkse operationele werk ‘gewoon’ door. Begin dit jaar zijn we de inmiddels succesvolle samenwerking aangegaan met Dumpert.nl om in een vijfdelige serie te laten zien wat het werk van de ambulance inhoudt. En dat zijn niet alleen zware letsels, maar vaak ook het ‘kleinere leed’. Helaas zorgen deze minder urgente meldingen voor een onevenredige druk op de meldkamer en de ambulancezorg. De VRR is daarom een campagne gestart om mensen te wijzen op het gebruik van het noodnummer 112. Wanneer bel je wel en wanneer vooral niet.

Halfjaar Nota 2023

2

Bereikbaarheid Bereikbaarheid is een belangrijk thema dat hoog op de agenda staat. We doen ons uiterste best om de bezetting van onze posten binnen onze regio op orde te hebben en houden, zodat inwoners op tijd de hulp kunnen krijgen die nodig is. Het blijft een flinke logistieke uitdaging. Dit lukt, mede door gebruik te maken van innovatieve systemen, slimme planning, maar vooral door de inzet van onze gedreven collega’s. Het vraagt daarnaast om een vooruitziende blik. Zo hebben we op dit moment te maken met gevolgen van de afsluiting van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel in ons gebied. Daar laten we ons niet door verrassen. Risico’s van het vak Al met al kan ik de conclusie trekken dat de vakgebieden waar wij op acteren, continu in beweging zijn en ons takenpakket breed is. De nieuwe risico’s, uitdagingen en innovaties volgen elkaar in rap tempo op en vragen onze aandacht. Wij kunnen niet verslappen en zorgen met continu oefenen, trainen en opleiden voor een verbeterde aanpak nu en in de toekomst. Aandacht voor ons personeel is hierbij essentieel. Onze collega’s maken dagelijks dingen mee, die soms grote impact hebben. Dit werd ook weer duidelijk tijdens de zitting van de politierechter in juni, waar een uitspraak werd gedaan tegen de verdachte die onze collega's van de ambulance had bedreigd en mishandeld tijdens het uitoefenen van hun beroep.

Een incident met grote psychologische impact. Onze crisisorganisatie kan dan ook niet functioneren zonder te investeren in sociale ondersteuning en psychologische hulp aan onze collega’s. Ik vind het erg belangrijk dat er aandacht is voor bijvoorbeeld PTSS, een ziekte die bij onze beroepsgroepen helaas vaak voorkomt. Wist je dat de VRR de enige veiligheidsregio nog is die een eigen psycholoog in dienst heeft? Innovatie en groei Het komend half jaar staan vele ontwikkelingen op het programma. Om er een paar uit te lichten: op technisch gebied implementeren we de Mechanische Thorax Compressie-machine voor reanimatiedoeleinden op alle ambulances. Ook op organisatorisch vlak zetten we belangrijke stappen in het complexe traject Brandweer Toonaangevend. Binnen een van de ontwikkelsporen gaan we het adviesrapport brandweercultuur vertalen naar een gedragen uitvoeringsagenda. Zo zorgen we er samen voor dat de organisatie toonaangevend is en kan blijven blijft. Daarnaast gaan we op een andere manier de collega’s van de ambulance-meldkamer inroosteren, met extra aandacht voor hun gezondheid. Een ontwikkeling van de lange adem is de noodopvang van asielzoekers en die van Oekraïners. De komende tijd dragen wij diverse taken hiervan over aan het COA, gebundeld met onze ervaring. En als laatste wil ik nog de Omgevingswet noemen. Deze wordt nu op 1 januari 2024 ingevoerd.

Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dit zorgt ervoor dat we binnen een deel van onze afdelingen ons werk anders moeten organiseren, maar wij zijn goed voorbereid. Zo is er voor de externe partners een speciale Producten- en dienstencatalogus (PDC) voor het domein Risicobeheersing ontwikkeld. Ik ben trots op onze organisatie, waar wij met echte vakmensen elke dag weer klaar staan voor de burger. Met de komst van de nieuwe directeur Risico & Crisisbeheersing, , is vanaf 1 augustus de directieraad weer compleet en gaan wij vol goede moed op naar het tweede deel van 2023! Algemeen directeur

Halfjaar Nota 2023

3

Bestuurlijke samenvatting In december 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de VRR gesproken over de financiële situatie voor het jaar 2023. Als gevolg van de mondiale spanningen, zoals de oorlog in Oekraïne en de verstoring van de logistieke ketens naar aanleiding van de Covid-19-maatregelen, is krapte ontstaan in de energie- en grondstoffenmarkt, wat heeft geleid tot forse prijsstijgingen. De inflatie is enorm en dit werkt niet alleen door op ons inkoopvolume, maar ook op de loonkosten. De cao-onderhandelingen hebben geleid tot een loonstijging voor 2023 die uitkomt op 9,68% voor de VRR. Tijdens deze bespreking heeft het Algemeen Bestuur besloten dat er op een aantal afgesproken ontwikkelpunten uit de Ontwikkelagenda wordt getemporiseerd. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur de directie de inspanningsverplichting gegeven om het tekort indien mogelijk nog verder te reduceren. De eerste helft van dit jaar zit er inmiddels op en in deze Halfjaar Nota nemen wij u mee in wat wij het afgelopen half jaar hebben bereikt en hoe wij er financieel voorstaan. Deze Halfjaar Nota dient naast de halfjaarrapportage tevens als 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijziging 2024. Zoals hierboven is aangegeven, is op een aantal doelstellingen van de Ontwikkelagenda getemporiseerd. Het gaat hierbij om (delen van) de doelstellingen op het gebied van: -

Hoogbouw Door ontwikkelen netwerkfunctie Veiligheidsregio MIC (deels) Informatievoorziening en informatiebeveiliging (deels) Omgevingswet (conform ombuigingsvoorstel wél uitgevoerd ten koste van andere ombuigingen).

Aan de andere doelstellingen is het afgelopen jaar wel invulling gegeven en deze ontwikkelingen lopen goed op schema. In de bijlage vindt u hiervan een beknopt overzicht. De ambulancezorg ziet al jaren een stijgende vraag naar acute zorg. Om de dienstverlening goed te kunnen (blijven) borgen zoekt de ambulancedienst naar innovatieve mogelijkheden. In het eerste halfjaar is een visie op de opkomstlocaties opgesteld, is er een succesvolle pilot rondom biketeams afgerond en wordt een pilot uitgelopen met een zorgcoördinatiecentrum in RotterdamRijnmond waar met behulp van een gezamenlijke triage direct wordt doorverwezen naar de juiste zorgverlener. Financieel is het verwachte tekort lager dan eerder is aangegeven. Het tekort is teruggebracht naar € 3.329k. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een hogere Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, lagere loonkosten, doordat de kosten voor pensioenpremie pas in 2024 doorwerken, doordat er vanwege de gevraagde inspanningsverplichting met meer terughoudendheid vacatures worden ingevuld Halfjaar Nota 2023

4

en dat de vacatures die opengesteld worden moeilijker ingevuld worden door de krapte op de arbeidsmarkt. Hadden we al een zorg om onze vacatures van verpleegkundigen op te vullen, we zien nu ook op een aantal andere activiteiten de werving moeizaam verlopen. De focus ligt hierbij vooral op de uitvoering van de Ontwikkelagenda, de versterking van de crisisbeheersing en brandweer toonaangevend, maar we zien nu ook vertragingen ontstaan bij het werven voor onze reguliere activiteiten. Hierop gaan we nu bijsturen. Veelal zullen we dit gaan doen met inhuur van personeel zolang bestaande functies niet worden vervuld. Daarnaast vallen de kapitaallasten lager uit, doordat investeringen zijn vertraagd en/of later worden gerealiseerd dan gepland of verschoven worden naar komende jaren. Bij de ambulancedienst loopt het cao-overleg nog. Verwacht wordt, dat eind van de zomer definitieve afspraken gemaakt kunnen worden en dat deze met terugwerkende kracht doorgevoerd zullen worden. Daarnaast zijn de overleggen over het definitieve budget in het kader van de Wet Marktordening Gezondheidszorg nog niet afgerond. Bij het opstellen van de begroting voor 2024 hebben wij door de uitzonderlijke economische situatie een tekort voorzien van €4,2 miljoen. Het tekort wordt nu begroot op € 2,4 miljoen, doordat de verhoging van de BDuR een structurele verhoging is die doorwerkt in 2024.

Verder zijn de kapitaallasten lager dan verwacht door de uitgestelde investeringen vanuit 2023. Ons voorstel is om dit (incidentele) tekort evenals het tekort van 2023 op basis van nacalculatie op de gemeentelijke bijdrage af te rekenen. Hierbij zullen wij ons natuurlijk inspannen om het tekort zo laag mogelijk te houden. Daarnaast is het jaar 2024 nog niet begonnen en is nog niet alles inzichtelijk. Voordelen die zich gedurende het jaar voordoen kunnen bij deze methode nog een positief effect hebben op het eindresultaat. 2023 Programma's ( x € 1.000)

1e BW 2023

2024

Wijzigingen

2e BW 2023

Begroting 2024

Wijzigingen

1e BW 2024

Ambulancezorg

59.402

-349

59.053

59.402

Brandweerzorg

95.351

-2.485

92.866

102.404

-974

101.430

59.402

Risico- en Crisisbeheersing

21.715

8.204

29.919

13.426

1.161

14.587

Overhead

27.716

-263

27.453

28.383

Ambulancezorg

204.183 64.359

5.107 566

209.290 64.925

203.615 64.359

Brandweerzorg

110.294

532

110.826

Risico- en Crisisbeheersing

22.172

9.489

31.661

28.383

Vennootschapsbelasting Totaal lasten

Overhead

-

187

203.802 64.359

120.323

46

120.369

13.552

1.683

15.235

-

Vennootschapsbelasting Totaal baten Resultaat voor bestemming

196.825

10.586

207.411

198.234

1.729

199.963

-7.358

5.479

-1.879

-5.381

1.542

-3.838

884

661

Ambulancezorg Brandweerzorg

884

Risico- en Crisisbeheersing Toevoeging bestemmingsreserve

661

300

300

884

300

1.184

661

-

661

1.278

-629

649

1.614

210

1.824

1.821

210

-4.221

1.752

2.031 -2.468

-4.221

1.752

-2.468

-4.221

1.752

-2.468

Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing

207

Onttrekking bestemmingsreserve

1.278

-629

Resultaat na bestemming

-6.964 6.964

4.551 -3.635

Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage

649 -2.414

207

3.329

Verwachte correctie accres gemeentelijke bijdrage Resultaat na nacalculatie of correctie

0

Bestemming resultaat ARR Resultaat na bestemming

Halfjaar Nota 2023

0

915

915

-915

-915

0

-

5

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................................ 2 Bestuurlijke samenvatting ..................................................................................................................... 4 1

Programma’s 2023 ......................................................................................................................... 7 1.1

Algemeen................................................................................................................................ 7

1.2

Ambulancezorg ....................................................................................................................... 9

1.3

Brandweerzorg ..................................................................................................................... 12

1.4

Risico- en Crisisbeheersing en GHOR .................................................................................. 22

2 Paragrafen ....................................................................................................................................... 30 2.1

Bedrijfsvoering ...................................................................................................................... 30

2.2

Openbaarheidsparagraaf ...................................................................................................... 34

2.3

Weerstandsvermogen en risicomanagement ........................................................................ 35

3 Financiën ......................................................................................................................................... 42 3.1 Financiële ontwikkelingen .......................................................................................................... 42 3.2 Overzicht van baten en lasten per programma 2023-2026......................................................... 45 3.3 Verschillenanalyse per programma............................................................................................ 46 3.4 Overzicht van baten en lasten – structureel en incidenteel ........................................................ 53 3.5 Overzicht van baten en lasten – taakvelden .............................................................................. 53 3.6 Ontwikkeling van het Eigen vermogen ....................................................................................... 54 3.7 Ontwikkeling van de voorzieningen............................................................................................ 57 3.8 Financiële indicatoren ................................................................................................................ 59 3.9 Ontwikkeling van de investeringen.............................................................................................

61 3.10 Ontwikkeling van de Financiering ............................................................................................ 64 3.11 Gemeentelijke bijdragen .......................................................................................................... 67

Halfjaar Nota 2023

6

1

Programma’s 2023

1.1

Algemeen

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 13 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. De VRR staat voor ‘samen sterk’ in hulp- en zorgverlening en in risico- en crisisbeheersing. Zij doet dit door een gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, burgers en bedrijfsleven. Alle inspanningen zijn gericht om schade en leed bij incidenten te voorkomen en/of beperken.

De deelnemende gemeenten aan de VRR zijn: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee (voorheen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne). Het verzorgingsgebied van de VRR heeft een oppervlakte van 865,6 km². Ruim 1,3 miljoen inwoners leven verspreid over dertien gemeenten. Het gebied is complex, divers en dynamisch. Verstedelijkte gebieden (met hoogbouw en bijzondere bouw), havens en industriële complexen worden afgewisseld met dunbevolkte plattelandsgebieden. De samenstelling van de bevolking varieert sterk. In oude stadswijken van het stedelijk gebied spelen volop grootstedelijke problemen. Midden in de regio ligt een wereldhaven met scheepvaart, transport- en overslagbedrijven, petrochemische industrie, visserij, financiële en zakelijke dienstverlening. De aanwezigheid van het haven- en industriegebied bepaalt voor een groot deel het risicovolle karakter van de regio. De regio Rotterdam-Rijnmond heeft zo’n 100 bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo). Rondom deze industrie wonen, werken en recreëren veel mensen. Een groot deel van het (woon)gebied ligt beneden zeeniveau en wordt beschermd door duinen, dijken en deltawerken met hun beweegbare stormvloedkeringen. Halfjaar Nota 2023

7

Rotterdam-Rijnmond is een belangrijk verkeersknooppunt voor zowel personen als goederen en gevaarlijke stoffen. Het vervoer verloopt via complexe vaarwegen, spoorwegen en autowegen en door ondergrondse buisleidingen. Daarnaast vliegen charter- en lijnvluchten met middelgrote passagiersvliegtuigen van en naar Rotterdam The Hague Airport. De ligging van woon- en industriegebieden rondom de rivieren zorgt ervoor dat veel bruggen en tunnels in het gebied aanwezig zijn, die bovendien veelal aan grootschalig onderhoud of renovatie toe zijn met bereikbaarheidsproblemen tot gevolg. In de regio vinden bovendien regelmatig grootschalige evenementen plaats. Van grote voetbalwedstrijden in stadion Feyenoord (de Kuip) tot de Rotterdam Marathon of de Wereldhavendagen. Daarnaast vinden jaarlijks nog tal van muziekfestivals, wielerrondes, grote braderieën en demonstraties plaats. De VRR is voortdurend scherp op maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie en de vertaling daarvan naar veiligheid. Maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen hebben invloed op ons werk. Zo hebben we te maken met een toenemende vergrijzing, klimaatverandering, de energietransitie en neemt de concentratie van mensen en bedrijven in dunbevolkte gebieden al jaren af, terwijl het in dichtbevolkte gebieden juist verder toeneemt.

Daarbij is onze manier van communiceren, zakendoen en samenwerken compleet veranderd. De economische en maatschappelijke afhankelijkheid leidt tot complexere incidenten en grotere effecten, terwijl risico’s steeds minder worden geaccepteerd in de sterk geïndividualiseerde samenleving. Het risicoprofiel van de regio Rotterdam-Rijnmond is de basis voor de jarenlange traditie van multidisciplinaire samenwerking en de vooruitstrevende wijze waarop deze regio met risico’s, incidenten en de voorbereiding op crises omgaat. De VRR is het platform waar alles samenkomt. Maar wij kunnen niet zonder onze partners. We werken continu samen met een groot aantal partners om de regio veilig te houden. Het gaat dan om de 13 gemeenten, GGD, Gezamenlijke Brandweer, Politie, waterschappen, DCMR, Defensie, OM, Havenbedrijf, acute zorg etc.

Halfjaar Nota 2023

8

1.2

Ambulancezorg

Doel ambulancezorg Het doel van Ambulancezorg is het leveren van goede ambulancezorg zoals is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De zorg is van goede kwaliteit en van een goed niveau. Dit houdt in: • zorg die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht is, tijdig wordt verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt; • zorg waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun verantwoordelijkheid (de professionele standaard) en • zorg waarbij de rechten van de patiënt zorgvuldig in acht worden genomen en hij of zij met respect wordt behandeld. De Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) organiseert de zorg zodanig dat: • er voldoende personele en materiële middelen beschikbaar zijn (kwalitatief en kwantitatief); • de verantwoordelijkheden helder zijn en • er een goede afstemming is tussen zorgverleners Voor de bekostiging van de ambulancezorg worden jaarlijks budgetafspraken met de zorgverzekeraars gemaakt. Er zijn geen geldstromen vanuit de gemeentelijke bijdragen voor basiszorg richting het programma ambulancezorg. Kengetallen ambulancezorg Aantal meldingen Meldkamer Ambulancezorg Waarvan aantal telefonische 112-meldingen % 112-meldingen aangenomen binnen 15 sec. Aantal ritten spoedeisende ambulancezorg (A1 en A2) Aantal ritten planbare ambulancezorg (B-urgentie) Responsepercentage A1 ritten binnen 15 minuten

Gemiddeld over de t/m juni 2023 afgelopen 4 jaar* 160.000 71.500 74.000 48.000 85% 82% 90.000 50.000 25.000 13.500 91% 90%

*cijfers op jaarbasis

Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) ziet al jaren een stevige groei in het aantal te leveren diensten. De komende jaren zal de vraag naar (acute) zorg flink blijven stijgen. De verwachting is dat landelijk het aantal ambulanceritten met 4% per jaar zal blijven stijgen tot 2030. Naast het continu werven van nieuw personeel en het effectief inzetten van personeel vraagt dit om het optimaal afdekken van de regio voor ambulancezorg. Verder wordt gekeken naar innovatieve manieren voor het verlenen van ambulancezorg. Daarnaast loopt er een pilot met het Zorgcoördinatiecentrum in Rotterdam-Rijnmond. Door het realiseren van een geïntegreerd zorgcoördinatiecentrum waar de hulpvraag door meerdere professionals uit de acute zorgketen beoordeeld wordt (gezamenlijke triage), kan direct worden doorverwezen naar de juiste zorgverlener. Dit moet de coördinatie op de spoedzorg verbeteren en de druk verminderen. In mei heeft Minister Kuipers samen met de Directeur Generaal Curatieve Zorg en de burgemeesters van Rotterdam en Schiedam het Zorgcoördinatiecentrum van Rotterdam-Rijnmond bezocht.

Halfjaar Nota 2023

9

Ambulancezorg algemeen: In de Wet Ambulancezorgvoorzieningen die op 1 januari 2021 is ingegaan, is opgenomen dat eens in de vijf jaar een visitatie door een visitatiecommissie moet worden verricht net zoals bij de Wet Veiligheidsregio’s. De ARR heeft als één van de eerste regio’s in Nederland meegedaan met een landelijke pilot voor de visitatiecommissie. Het bezoek van de commissie wordt afgerond met een rapportage die na de zomer gepubliceerd wordt. In de regio blijft de zorgvraag hoog en de zorgsector blijft kampen met het structurele tekort aan ambulanceverpleegkundigen. De combinatie zorgt voor uitdagingen in de operationele ambulancezorg. Om het structurele tekort te verkleinen, is er een wervingscampagne ingezet en werken we met een bonus bij het aandragen van nieuwe collega’s. Daarnaast kunnen chauffeurs met de juiste competenties opgeleid worden tot ambulanceverpleegkundige. Tot slot blijven de teams laag- en midden-complexe zorg1 samengestelde teams, zodat het eigen personeel sneller kan doorgroeien. Daarnaast zet de ARR vanwege de druk op de operationele ambulancezorg ook in op zorgdifferentiatie 2 (o.a. gerichtere inzet Rapid Responders en uitbreiding van de Midden-complexe Ambulancezorg) om zoveel mogelijk patiënten tijdige en kwalitatieve zorg te kunnen bieden.

Doelstellingen voor 2023 uit het beleidsplan: Wat willen we bereiken? De ARR zet zich in om op innovatieve wijze optimale spreiding van goede ambulancezorg te realiseren in de regio Wat gaan we hiervoor doen? Een visie opstellen over ‘de optimale opkomstlocatie’. Deze visie wordt een belangrijk criterium bij de heroriëntatie op opkomstlocaties en postlocaties.

Wat hebben we al bereikt in 2023 Er is een visie op de optimale opkomstlocatie opgesteld en vastgesteld. De visie gaat uit van twee teams voor hoog-complexe zorg per opkomstlocatie. Rekening houdend met snelle ontsluiting en het kunnen uitrukken in diverse richtingen, worden de opkomstlocaties in het stedelijk gebied idealiter op de vier hoeken van de Ring Rotterdam gepositioneerd. Ook in het landelijke gebied (Voorne-Putten en GoereeOverflakkee) is snelle ontsluiting en het kunnen uitrukken in alle richtingen een richtinggevend criterium. Aanvullend zullen twee teams voor laag- en midden-complexe zorg verdeeld worden over twee opkomstlocaties; Eén ten noorden van de Maas en één ten zuiden.

Wat gaan we hiervoor doen? Mogelijkheden verkennen om biketeams in te zetten in Rotterdam-Rijnmond

Wat hebben we al bereikt in 2023 De pilot is succesvol afgerond en biketeams zijn inmiddels onderdeel geworden van de reguliere

1 Hoogcomplexe ambulancezorg is spoedeisend en wordt ingezet bij acuut levensgevaar of waar er snel enstige gezondheidsschade kan op

treden. Middencomplexe ambulancezorg is een complexere zorgvraag, maar niet spoedeisend. Er is bij een middencomplexe zorgvraag bijvoorbeeld meer mogelijk op het gebied van pijnstillen en ritmebewaking. Bij laagcomplexe ambulancezorg is er geen levensbedreigende situatie. Je kunt hierbij denken aan het vervoeren van een patiënt van de ene aar de andere zorginstelling met stabiele vitale functies. 2 Zorgdifferentiatie: het aanbieden van verschillende vormen van ambulancezorg, zodat de juiste zorg op de juiste plaats gegeven kan worden.

Halfjaar Nota 2023

10

Uitlopen van de pilot met het Zorgcoördinatiecentrum in Rotterdam-Rijnmond en na de pilot evalueren of en hoe een geïntegreerd zorgcoördinatiecentrum mogelijk gemaakt kan worden.

zorgverlening. De biketeams worden ingezet bij evenementen en festiviteiten in de drukke binnenstad van Rotterdam. De eerste pilot met het Zorgcoördinatiecentrum is goed verlopen. Zorgcoördinatie is veelbelovend en wordt inmiddels gezien als een onmisbaar instrument om te anticiperen op de almaar toenemende zorgvraag. Zorgcoördinatie wordt steeds verder verbreed. Behalve de huisartsenposten, participeren o.a. ook de acute GGZ en acute thuiszorg hierin. De huidige vorm wordt gecontinueerd tot december. Additionele financiering voor 2023 zal via de zorgverzekeraars lopen. De NZA heeft de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gekregen om voor de Zorgcoördinatiecentra vanaf 2026 een bekostigingssystematiek klaar te hebben.

Wat mag het kosten? Hieronder vindt u de totale kosten voor het programma Ambulancezorg. Een uitgebreide toelichting vindt u in hoofdstuk 3. Ambulancezorg ( x € 1.000) Totaal lasten Totaal baten Saldo van de baten en lasten

Realisatie t/m 30-06-2023 27.235 32.854 5.619

Ambulancezorg

1e BW 2023 59.402 64.359 4.958

Wijzigingen 2023

Wijzigingen -349 566 915

Incidenteel

2e BW 2023 59.053 64.925 5.872

Structureel

Lagere kapitaalslasten

-66

-66

Lasten projecten

215

215

Lagere logistieke kosten

-321

-321

Lagere diverse kosten

-216

-216

Dotatie voorziening

39

39

Totaal wijzigingen op de lasten Baten projecten

-349 215

Diverse baten

106

Nacalculatie 2022

245

Totaal wijzigingen op de baten

566

-

566

Saldo verschillen

915

-

915

Ambulancezorg Totaal wijzigingen op de lasten Totaal wijzigingen op de baten Saldo verschillen

Halfjaar Nota 2023

Wijzigingen 2024 -

Begroting 2024 59.402 64.359 4.958

-

-349 215 106 245

Incidenteel

Structureel

-

-

11

Wijzigingen -

1e BW 2024 59.402 64.359 4.958

1.3

Brandweerzorg

Doel Brandweerzorg Het doel van het programma brandweerzorg is vanuit een maatschappelijk belang mensen, dieren en goederen in de gehele regio Rotterdam-Rijnmond te beschermen tegen (de gevolgen van) brand, ongevallen, terreur en natuurgeweld, in een werkomgeving waar klantgerichtheid en professionaliteit centraal staan. Deze veiligheid bieden wij in overleg met burgers en samenleving: samen maken wij het veiliger. De taken van de regionale brandweer, die uit de wet Veiligheidsregio voortkomen zijn onder meer: 1. Voorkomen en bestrijden van brand; 2. Adviseren op het gebied van brandpreventie en industriële veiligheid inclusief toezicht, controle en handhaving; 3. Beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen en 4. Waarschuwen van de bevolking voor gevaarlijke situaties: brand, giftige stoffen. De omvang van de brandweer en de benodigde middelen worden in belangrijke mate bepaald door de aard en omvang van de aanwezige risico’s in het verzorgingsgebied. Door de aanwezigheid van het haven- en industriegebied en een hoge mate van verdichting van de samenleving zijn de risico’s in de regio Rotterdam-Rijnmond hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit stelt hogere eisen aan de brandweer- en hulpverleningsorganisatie. Hieronder zijn kengetallen van de Brandweerzorg (gemiddeld over de afgelopen 4 jaar) opgenomen.

In sommige gevallen is dit kengetal beïnvloed door de COVID-crisis in de afgelopen 2 jaar. Kengetallen Repressie Aantal telefonische meldingen 112 Aantal incidenten % binnen aangegeven aanrijtijd

Gemiddelde t/m juni 2023 afgelopen 4 jaar* 15.000 17.393 24.000 4.759 70% 87,3%

*cijfers op jaarbasis In 2022 is het nieuwe Operationeel Plan Brandweerzorg vastgesteld en vanaf 2023 rapporteren wij nu ook op basis van dit plan. Doordat het Operationeel Plan Brandweerzorg een heel andere insteek heeft dan het voorgaande dekkingsplan zal in bovenstaande cijfers dan ook een trendbreuk te zien zijn. Bij het huidige Operationeel Plan Brandweerzorg wordt op alle (prio 1) incidenten gerapporteerd (dus niet alleen op brandincidenten) en gaan we uit van de prestaties die daarin zijn afgesproken. Het streven is om zo snel mogelijk bij incidenten te zijn. Door deze nieuwe afspraken zal in de cijfers een trendbreuk te zien zijn ten opzichte van de voorgaande jaren en zijn de cijfers niet met elkaar te vergelijken. Ook bij het aantal incidenten wordt op basis van een andere systematiek gerapporteerd. In voorgaande jaren werd gekeken naar het aantal gemelde incidenten, terwijl met ingang van dit jaar wordt gekeken naar het aantal incidenten, waarbij daadwerkelijk een inzet is gedaan.

Halfjaar Nota 2023

12

Kengetallen Preventie Aantal voorlichtingsbijeenkomsten Veilig Leven Aantal Veiligheidsadviezen Aantal Adviezen Evenementen Aantal adviezen Externe Veiligheid Aantal adviezen Bouwprojecten Aantal adviezen brandveiligheidsinstallaties Aantal adviezen brandveilig gebruik van o.a. gebouwen Toezicht bij Evenementen Aantal controles toezicht tijdens bouw Aantal controles toezicht tijdens gebruik

Gemiddelde t/m juni 2023 afgelopen 4 jaar* 304 176 210 97 1.500 1.204 203 114 1.500 758 400 254 500 207 55 200 4.000

67 67 2.777

*cijfers op jaarbasis Bij de adviezen op evenementen en de controles “toezicht tijdens gebruik” is te zien, dat het effect van Corona aan het verminderen is. Het gemiddelde over vier jaar geeft een lager gemiddelde door Corona, omdat in die periode weinig tot geen evenementen gehouden werden en er geen controles op gebruik gehouden konden worden. Kengetallen Industriële Veiligheid Brandveiligheidsadvies zware industrie Beoordelen brandveiligheidsplannen Aanwijzingen bedrijfsbrandweer Inspecties zware industrie (BRZO) Bedrijfsbrandweerinspecties

Gemiddelde t/m juni 2023 afgelopen 4 jaar* 82 67 65 31 4 2 65 50 100 84

*cijfers op jaarbasis Er hebben meer inspecties plaatsgevonden bij de havenspooremplacementen van ProRail dan vooraf was voorzien. Een eerder uitgangspunt was dat werkzaamheden met betrekking tot vereiste veiligheidsvoorzieningen op de emplacementen in een afrondende fase waren. In de praktijk hebben opgelopen vertragingen geleid tot inzet van extra inspectiecapaciteit. Er is een dwangsom opgelegd aan ProRail en de verwachting is dat een deel wordt geïnd aan het eind van het jaar. Nu is nog niet bekend is wat de hoogte hiervan is. Hiermee is dan ook geen rekening gehouden in de financiële prognose. Brandweerzorg algemeen Brandweer Toonaangevend Als brandweer maken wij dagelijks het verschil binnen de complexe en veelzijdige Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Om nu en in de toekomst onze toegevoegde waarde aan een steeds veranderende samenleving te blijven geven, is een sterke organisatie nodig. Om die reden is gestart met het programma Brandweer Toonaangevend. Uit dit programma is een toekomstbeeld voor de brandweer geschetst en is er een inrichtingsplan en uitvoeringsplan opgesteld. In de tweede helft van het jaar zullen deze plannen ter besluitvorming voorgelegd gaan worden.

Halfjaar Nota 2023

13

Door010 In 2006 is landelijk het tweede loopbaanbeleid ingevoerd. Medewerkers die na 1 januari 2006 zijn gestart bij de brandweer mogen niet langer dan 20 jaar in een repressieve functie werken. Binnen die 20 jaar krijgen de medewerkers de mogelijkheid zich om te scholen voor een tweede loopbaan. Veel medewerkers hebben echter de wens om langer dan 20 jaar bij de brandweer te werken. Dit heeft ook voordelen voor de VRR, omdat met het langer doorwerken veel kennis en ervaring langer behouden blijft voor de organisatie. Daarnaast wordt de werkdruk voor het zittend personeel en de druk op het rooster verminderd, waardoor de continuïteit van het primaire proces op de langere termijn geborgd is. Om hieraan tegemoet te komen is de VRR vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen gestart met het project DOOR010. In het najaar zal het plan ter besluitvorming worden voorgelegd. Doelstellingen uit het Beleidsplan/Ontwikkelagenda: 1.3.1 Vakbekwaam worden en blijven De VRR heeft één van de meest complexe risicoprofielen van Nederland. Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen – zoals een verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers tijdens dag-uren, kortere dienstverbanden, vergrijzing personeelsbestand en tweede loopbaanbeleid - is de doorstroom van personeel fors gestegen.

Om de bezetting van bluseenheden te kunnen continueren moet vaker aanvullend beroepspersoneel worden ingezet en moeten extra vrijwilligers worden aangetrokken, die opgeleid moeten worden. Ook het vakbekwaam blijven wordt steeds lastiger. De wereld verandert snel, branden worden complexer en treden minder vaak op. Hierdoor is het van belang om meer te trainen en oefenen, zodat medewerkers voorbereid zijn als een incident zich voordoet. Bovendien moet er meer aandacht zijn voor de verplichte rijvaardigheidstrainingen. Om de kwaliteit van vakbekwaamheid van het personeel te verhogen zal de komende jaren meer opleidingsruimte voor nieuwe medewerkers georganiseerd worden en verplichte rijvaardigheidstrainingen ingesteld worden. Daarvoor zal de instructiecapaciteit zowel kwantitatief als kwalitatief vergroot worden waarbij er meer aandacht komt voor moderner materiaal, betere ondersteuning en meer aandacht voor het leren van incidenten.

Halfjaar Nota 2023

14

Wat willen we bereiken? De VRR zet zich in om alle operationele medewerkers dusdanig te bekwamen dat zij een goede basis hebben om op vakkundige, veilige en effectieve wijze incidenten te kunnen bestrijden en hulp te kunnen verlenen. Daarnaast ziet de VRR erop toe dat operationele medewerkers het geleerde onderhouden, in kunnen spelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die invloed hebben op het werk en beschikken over up-to-date vakinhoudelijke kennis. Met betrekking tot het multidisciplinair vakbekwaam blijven wordt ingezet op het nog beter leren van oefeningen en incidenten en dit vertalen in het opleidings- / oefenprogramma. Hierbij wordt vooral ingezet op evalueren en leren van evaluaties, waarbij rekening gehouden wordt met maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaat, cyber en de energietransitie. Wat gaan we hiervoor doen in Wat hebben we al bereikt in 2023? 2023? Vakbekwaam worden: 1. Er zijn inmiddels twee junior instructeurs geworven die 1. Werven extra instructeurs momenteel worden opgeleid. Na de zomer zal een 2. Aanbesteding extra volgende wervingsronde plaatsvinden. opleidingsmaterieel 2. Aan het eind van het derde kwartaal wordt extra 3. Bijscholen instructeurs opleidingsmaterieel aangeschaft. 3. Voor een eerste groep van de bestaande instructeurs is bijscholing georganiseerd. In oktober wordt deze bijscholing herhaald voor de volgende groep.

Daarnaast is gestart met een bijscholing voor instructeurs op het gebied van “Hulpverlening”. Wat gaan we hiervoor doen in Wat hebben we al bereikt in 2023? 2023? Vakbekwaam blijven: 1. De eerste tranche van het hogere aantal realistische 1. Verhoging aantal realistische oefendagen is ingevoerd. oefendagen met 20 dagen 2. Aan het eind van het derde kwartaal wordt extra 2. Aanbesteding extra oefenmaterieel oefenmaterieel aangeschaft. 3. Ontwikkelen en uitvoeren van een 3. Er is een meerjaren programma “Multidisciplinaire meerjaren programma Vakbekwaamheid” opgesteld voor 2024 – 2027. In dit multidisciplinair opleiden en meerjarenprogramma ligt vooral de nadruk op het oefenen evalueren en leren van GRIP-incidenten en -oefeningen en het verwerken van de uitkomsten in de toekomstige opleidingen/oefeningen/trainingen. Het evaluatierapport van de eerste in de reeks van ROT oefeningen genaamd Stroomloos is de basis voor de vervolgoefeningen in september en zal in de toekomst toegepast worden op alle multi oefeningen. Er is tevens een nieuwe evaluatiemethodiek voor GRIP inzetten in concept beschreven. De vastgestelde Multi oefenkalender 2023 is voor de eerste helft van dit jaar conform planning uitgevoerd. Hierin zijn tijdens de ROT, en CoPIoefeningen de thema’s klimaat, digitale verstoring en Terrorismegevolgbestrijding behandeld.

Daarnaast is een deel van de wettelijke verplichte BRZO- en GBToefeningen gehouden middels introductietrainingen bij gemeenten. Voor de tweede helft van dit jaar staan de verdere uitwerking van de evaluatiemethodiek voor GRIP-incidenten, de CoPI-2daagse, de systeemtest, ROT en BRZO-oefeningen gepland en een uitwerking van het programma basisvaardigheidstraining ROT. Tot slot wordt onderzocht óf en hoe geoefend kan worden met Virtual Reality. Wat mag het kosten? Halfjaar Nota 2023

15

Vakbekwaam worden en blijven Totaal

Halfjaar Nota 2023

1eBW 2023 2.159.227

Wijzigingen -

2eBW 2023 2.159.227

2024

2025

2026

3.449.304

4.747.640

5.462.403

16

1.3.2 Hoogbouwbrandbestrijding Binnen de regio Rotterdam-Rijnmond worden veel nieuwe (zeer) hoge gebouwen neergezet, maar de brandweer Rotterdam-Rijnmond is geen expert op het gebied van hoogbouw-brandbestrijding, terwijl dit op basis van het risicoprofiel wel verwacht mag worden. Om expert te worden op het gebeid van hoogbouw zal er geïnvesteerd gaan worden in kennis, kunde, materieel en materiaal. In 2022 wordt met dit traject gestart en de komende jaren zal één en ander verder geïmplementeerd worden, zodat bij incidenten in hoge gebouwen effectief en veilig opgetreden kan worden en er geen onveilige situaties voor eigen personeel ontstaan. Wat willen we bereiken? De VRR zet zich in voor veilig gebruik van hoogbouw en een veilige en effectieve inzet van hulpdiensten bij incidenten. Wat gaan we hiervoor doen in 2023? Wat hebben we al bereikt in 2023? Implementatie beleidsdocument hoogbouw dat in Dit onderdeel van de Ontwikkelagenda is 2022 wordt opgesteld. Dit betreft de volgende getemporiseerd en wordt volgend jaar weer zaken: opgepakt. o Implementeren handelingsperspectieven hulpverleningsdiensten o Implementeren inzetprocedure hoogbouw, inclusief een eventuele nieuwe werkwijze specialistische teams.

o Specialistische teams brandweer operationeel Vervanging van twee redvoertuigen waarbij Dit onderdeel van de Ontwikkelagenda is rekening gehouden wordt met specifieke eisen getemporiseerd en wordt volgend jaar weer voor hoogbouw opgepakt. Wat mag het kosten? Hoogbouw Totaal

1eBW 2023 -

Wijzigingen -

2eBW 2023 -

2024

2025

2026

199.705

252.464

306.574

1.3.3 Voorbereiden op gevolgen klimaatverandering Het klimaat verandert met als gevolg dat er sprake is van extremere weersomstandigheden zoals droogte, extreme hitte, overstromingen en zware stormen. Daarnaast is te zien dat veel gemeenteninitiatieven nemen om gebouwen klimaat adaptief te maken. Zo wordt er bijvoorbeeld extra (brandbare) isolatie op gebouwen geplaatst. Dit zijn ontwikkelingen waarvoor de bouwregelgeving achterhaald is of niet bestaat. De verandering van het klimaat heeft zowel gevolgen voor de voorbereiding op crises als op de gevolgbestrijding. Daarnaast kan het werken onder extreme omstandigheden zoals bij wateroverlast of extreme hitte consequenties hebben voor de inzetbaarheid van de hulpdiensten. Deze consequenties hebben we op dit moment nog niet in beeld. De komende beleidsperiode is klimaatverandering daarom een aandachtspunt. We richten ons hierbij op drie pijlers: preventie, gevolgbestrijding en de continuïteit van de VRR bij extreme omstandigheden.

Halfjaar Nota 2023

17

Wat willen we bereiken? De VRR bereidt zich voor op klimaatverandering en de consequenties hiervan voor incidentbestrijding en de continuïteit van de hulpverlening. Wat gaan we hiervoor doen in 2023? Wat hebben wij al bereikt in 2023 Leren van incidenten en ontwikkelingen in De VRR is een Visie op incidentbestrijding aan Nederland en Europa het opstellen. Deze visie moet bijdragen aan een toekomstbestendige brandweer en een kapstok bieden voor beleidsmatige keuzes. Hiervoor is gebruik gemaakt van incidenten en ontwikkelingen in binnen- en buitenland. De toekomstverkenning levert een beeld op over nieuwe energievormen, (autonome) technieken, gebouwen, infrastructuur en intensivering van het gebruik daarvan. Ook klimaatverandering en extreme weersomstandigheden maken onderdeel uit van deze visie. In de komende tijd zal er een themasessie met het bestuur georganiseerd worden, zodat dit jaar de visie kan worden vastgesteld. Inzicht krijgen in de gevolgen van Komend half jaar wordt gestart met het opstellen klimaatverandering voor crises en incidenten en van een incidentbestrijdingsplan Hoogwater en de gevolgbestrijding daarvan Overstroming met aandacht voor bedrijven in buitendijkse gebieden.

Hiervoor is in het eerste halfjaar met onze ketenpartners een impactanalyse opgesteld naar de gevolgen van een overstroming voor onze regio en heeft de VRR deelgenomen aan en ondersteund bij een grote interregionale oefening in het kader van het Samenwerkingsverband Crisisbeheersing overstroming Randstad met betrokkenheid van 3 provincies, 7 veiligheidsregio’s, 5 waterschappen en het ministerie van Rijkswaterstaat. Er is gestart met een regionaal multidisciplinair plan van aanpak Natuurbrandbestrijding met als doel het creëren van een integraal risicobeeld en gedeeld inzicht in de multidisciplinaire gevolgen van de risico’s bij natuurbranden. In september wordt gestart met een onderzoek naar klimaatadaptatie in de industrie. Inzicht krijgen in de gezondheidskundige Deze activiteit zal in de twee helft van 2023 consequenties voor de geneeskundige worden opgepakt. hulpverlening Ontwikkelen van het specialisme Er is een plan van aanpak gemaakt om te komen klimaatadaptatie in relatie tot tot een visie op het specialisme klimaatadaptatie veiligheidsvraagstukken binnen ruimtelijke gericht op ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast ontwikkelingen. In advisering focus op wordt als onderdeel van de integrale advisering maatregelen die gevolgen van geadviseerd op voorzieningen in bouwwerken klimaatverandering op fysieke veiligheid kunnen die gericht zijn op het behalen van de verminderen.

klimaatdoelstellingen. Waar regelgeving ontbreekt, wordt risicogericht geadviseerd. Bij evenementen wordt het scenario extreem weer in de beoordeling meegenomen. Wat mag het kosten? Halfjaar Nota 2023

18

Voorbereiding op gevolgen klimaatverandering Totaal

1eBW 2023 61.412

Wijzigingen -

2eBW 2023 61.412

2024

2025

2026

117.235

156.916

184.048

1.3.3 Aanpassen op de Omgevingswet De stelselherziening Omgevingsrecht – bestaande uit de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen – vraagt van lokale (maar ook andere) overheden om een nieuwe manier van werken, waarbij participatie en inspraak een belangrijk en groot onderdeel zal zijn. De veiligheidsregio wordt door de wetgever gezien als een interne ‘dienst’ (want verlengd lokaal bestuur) en is daarom niet apart genoemd, maar moet wel mee in die nieuwe methode van werken. Door de stelselherziening Omgevingsrecht krijgen gemeenten ook een grotere rol bij de inrichting van de omgeving, zo kan er bijvoorbeeld lokaal beleid worden opgesteld voor het gebruik van de ruimte binnen zogenaamde aandachtsgebieden. Om dit op een veilige manier plaats te laten vinden wordt de VRR nu al ingezet door gemeenten om aan de voorkant mee te denken vanuit veiligheidsoptiek, omdat deze specifieke, integrale expertise alleen bij de VRR beschikbaar is. Hierbij gaat het niet alleen om aansluiten bij omgevingstafels e.d., maar om het volledige spectrum van advisering en toezicht voor gemeenten en bevoegd gezag bij complexe dossiers. Aangesloten blijven bij maatschappelijke ontwikkelingen vraagt om nieuwe en een gedeeltelijke verschuiving van werkzaamheden binnen de veiligheidsregio.

Nieuwe initiatieven in het kader van effectiever ruimtegebruik, energietransitie en klimaatadaptie betekent ook een grotere werklast. Doordat de omgevingswet leidt tot een verkorting van de vergunningstermijnen, wordt in alle veiligheidsregio’s een verschuiving verwacht van advisering op veiligheid als afsluitende toets naar het vooroverleg. Vooral bij complexe aanvragen zal het vooroverleg een meer formele rol krijgen waarbij het vraagstuk: ‘Hoe borgen we veiligheid en gezondheid?’ bij de ontwerpfase al op tafel komt. Om invulling te kunnen geven aan deze taak zal de VRR meer risicogericht gaan werken in plaats van regelgericht en meer aan de voorkant mee gaan denken over veiligheid met lokale overheden. Hiervoor zal geïnvesteerd gaan worden in extra deskundigheid en competenties van functionarissen en capaciteit. Wat willen we bereiken? De VRR denkt vooraf mee en geeft integrale, uniforme en voorspelbare adviezen om de gemeenten te helpen een veilige leefomgeving te creëren. Wat gaan we hiervoor doen in 2023? Wat hebben wij al bereikt in 2023 Opleiden deskundige adviseurs die aan de De medewerkers volgen de opleidingen in het voorkant meedenken over veiligheid. kader van de omgevingswet en voor alle gemeentes en de provincie Zuid-Holland zijn accounthouders vastgesteld.

Werven van een projectleider infra en De projectleider infra en bereikbaarheid is bereikbaarheid aangesteld. Werven van een data/risico analist ten behoeve In verband met de temporisering is dit punt van risicogericht en datagericht werken. uitgesteld naar 2024. Starten met het opzetten van nieuw business In verband met de temporisering is dit punt procesmanagement. uitgesteld naar 2024. Opstellen en implementeren van VRR breed In februari 2023 heeft het Algemeen Bestuur het omgevingsveiligheidsbeleid inclusief regionale Omgevingsveiligheidsbeleid handreikingen vastgesteld.

Halfjaar Nota 2023

19

Wat mag het kosten? Omgevingswet Totaal

1eBW 2023

Wijzigingen

-

-

2eBW 2023 -

2024

2025

2026

798.820

1.009.857

1.226.295

Zoals afgesproken is er wel uitvoering gegeven aan de taakverandering in het kader van de Omgevingswet, maar zijn hiervoor alternatieve mogelijkheden voor ombuigingen ingezet. 1.3.4 Energietransitie De energietransitie heeft gevolgen voor de hele VRR. Nieuwe ontwikkelingen in het kader van de energietransitie doen zich in versneld tempo voor: waar voorheen wetten en regels de ontwikkelingen konden bijhouden, is dat nu niet meer mogelijk. De wetgeving loopt jaren achter op de ontwikkelingen. Hierdoor is er bijvoorbeeld geen meldingsplicht voor veel initiatieven. Voorbeelden van ontwikkelingen in het kader van de energietransitie in onze regio zijn de komst van windmolens/windparken, zonnepanelen/zonneparken, biobrandstoffen, elektrische voertuigen, kV stations en diverse waterstofprojecten. In geval van brand brengt dit nieuwe risico’s met zich mee en vergt dit een ander type incidentbestrijding. Op landelijk niveau vindt er veel kennis- en informatiewisseling tussen de veiligheidsregio’s plaats om goed op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en veiligheidsprincipes. Dit vertaalt zich uiteindelijk weer in aandachtspunten en best practices op het gebied van veiligheid voor de gesprekken die de VRR met initiatiefnemers en de gemeenten uit haar verzorgingsgebied heeft.

De veranderingen voor de VRR als gevolg van de energietransitie houden enerzijds aan de voorkant in dat de adviserende rol van de VRR een stuk groter is (er is praktisch geen wetgeving) en aan de achterkant moet worden gezocht naar nieuwe manieren om andere typen incidenten te kunnen bestrijden. In de komende beleidsperiode zal de VRR investeren in opleidingen en speciaal materiaal om ook deze crises het hoofd te kunnen bieden. Wat willen we bereiken? De VRR zet in op een veilige energietransitie Wat gaan we hiervoor doen in 2023? Inventariseren en effecten in beeld brengen voor zonnepanelen, elektrificatie en transport, elektrificatie en opslag, waterstof en multi-fuel tankstations

Halfjaar Nota 2023

Wat hebben wij al bereikt in 2023 De technologische ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen, elektrificatie in transport en opslag, waterstof en multi-fuel tankstations worden gevolgd en er wordt meegedacht over de risico’s en het zoeken van oplossingen. Er is bijgedragen aan de veiligheidsnormering voor het programma Ammoniakopslag ten behoeve van het Waterstofvervoer, zowel landelijk als regionaal en aan een hulpregeling Waterstof Incident Management.

20

Wat gaan we hiervoor doen in 2023? Uitwerking resultaten inventarisatie tot adviezen voor handelingsperspectieven zowel aan de preventieve kant als aan de incidentbestrijdingskant.

Formats ontwikkelen om eenduidig te kunnen adviseren. Bijscholing adviseurs op dit gebied.

Wat hebben wij al bereikt in 2023 Voor de preventieve kant is er op het gebied van elektrificatie een handreiking advisering afgerond. Deze wordt na de zomer vastgesteld en geïmplementeerd. Er wordt integraal geadviseerd op zaken als zonnepanelen op grote compartimenten, energie opslagsystemen bij evenementen, nieuwe systemen als de 100MW Centrale, stalling van elektrische voertuigen en gezondheidskundige risico’s van grootschalig waterstofvervoer. Tot slot is gestart met een actualisatie van het rampbestrijdingsplan BRZO en een nieuw incidentbestrijdingsplan grootschalige energieopslag. Hier is nog geen invulling aan gegeven. Hier is nog geen invulling aan gegeven.

Wat mag het kosten? Energietransitie

1eBW 2023

Totaal

Wijzigingen

40.903

2eBW 2023

-

2024

40.903

78.157

2025

2026

104.571

122.698

Wat mag het programma Brandweerzorg kosten? Hieronder vindt u de totale kosten voor het programma Brandweer. Een uitgebreide toelichting vindt u in hoofdstuk 3. Brandweerzorg ( x € 1.000)

Realisatie t/m 30-06-2023

1e BW 2023

Wijzigingen

2e BW 2023

Begroting 2024

Wijzigingen

1e BW 2024

Totaal lasten

41.500

95.351

-2.485

92.866

102.404

-974

101.430

Totaal baten

56.889

110.294

532

110.826

120.323

46

120.369

Saldo van de baten en lasten

15.389

14.943

3.017

17.960

17.919

1.020

18.939

Brandweerzorg

Wijzigingen 2023

Incidenteel

Structureel

Pensioenpremies a.d.h.v. CAO-wijz

-661

-661

Vacatureruimte

-330

-330

Mutaties op de reserves

-629

-629

Lagere kapitaalslasten

-897

-897

Mutaties op Plustaken

32

Totaal wijzigingen op de lasten Opbrengsten rente

-2.485 500

32 -

-2.485 500

Mutaties op Plustaken

32

Totaal wijzigingen op de baten

532

-

532

3.017

-

3.017

Saldo verschillen Brandweerzorg

Wijzigingen 2024

32

Incidenteel

Structureel

Mutaties op de reserves

210

210

Lagere kapitaalslasten

-1.230

-1.230

Mutaties op Plustaken

46

46

Totaal wijzigingen op de lasten Mutaties op Plustaken Totaal wijzigingen op de baten Saldo verschillen

Halfjaar Nota 2023

-974 46

-

-974 46

46

-

46

1.020

-

1.020

21

1.4

Risico- en Crisisbeheersing en GHOR

Het doel Risico- en Crisisbeheersing is het systematisch verbinden van de vele partijen die een rol hebben bij het verhogen en borgen van het fysieke en gezondheidskundige veiligheidsniveau van de burger in de regio Rotterdam-Rijnmond in relatie tot de mogelijkheden die beschikbaar zijn om het risico te reduceren met een adequate hulpverleningsorganisatie. De kern van Risico- en Crisisbeheersing ligt in het vermogen de verschillende belangen van de vele partners op een optimale wijze te behartigen, te waarborgen en de samenhang hierbij aan te brengen door de rol van zowel regisseur als adviseur op zich te nemen. Kengetallen van de Risico- en Crisisbeheersing (gemiddeld over de afgelopen 4 jaar) zijn: Kengetallen Risico- en Crisisbeheersing Gemiddelde t/m juni 2023 afgelopen 4 jaar* Aantal Grip 1 incidenten 30 11 Aantal Grip 2 incidenten 4 0 Aantal planningstaven 4 *cijfers zijn op jaarbasis Er zijn geen Grip2 incidenten geweest in het eerste halfjaar. Er zijn wel 4 planningsstaven geweest voor Koningsdag, kampioensviering Feyenoord, de Asielzoekers opvang en de opvang Oekraïners. In verband met de doorontwikkeling van crisisbeheersing in het kader van langdurige crises naast de flitsrampen zullen vanaf nu ook de planningsstaven opgenomen worden in de bestuurlijke rapportage. Kengetallen (crisis)communicatie:

Halfjaar Nota 2023

22

De Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) kent als primaire aandachtsgebieden: 1. Acute gezondheidszorg 2. Publieke gezondheidszorg Vanuit deze aandachtsgebieden voert de GHOR-regie, coördinatie en aansturing en geeft de GHOR adviezen aan het bevoegd gezag en aan instellingen. Ook levert de GHOR vanuit die aandachtsgebieden bijdragen aan de ontwikkeling en totstandkoming van multidisciplinaire producten. Kengetallen van de GHOR (gemiddeld over de afgelopen 4 jaar) zijn: Kengetallen GHOR Aantal incidenten met leiding en coördinatie Aantal adviezen gevaarlijke stoffen

Gemiddelde t/m juni 2023 afgelopen 4 jaar* 550 536 150 87

*cijfers zijn op jaarbasis

Halfjaar Nota 2023

23

Risico- en crisisbeheersing Algemeen Het afgelopen half jaar is ingezet op onderstaande twee thema’s, waarbij de financiering gedeeltelijk vanuit de BDuR is gerealiseerd. Inzicht in risico’s Een kernteam Inzicht in Risico’s is gestart met als voornaamste doel: inzicht, overzicht en vooruitzicht op risico’s. Hier komen o.a. het regionaal risicoprofiel, het brandrisicoprofiel en zorgrisicoprofiel samen en wordt multidisciplinair intern en met externe veiligheidspartners voor specifieke thema’s afgestemd. Programma versterking en doorontwikkeling Bevolkingszorg Het programma Versterking en doorontwikkeling Bevolkingszorg werkt samen met de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever aan een verdere definiëring van het programma, waarbij de ambitie en strategische doelen van het programma met elkaar worden vastgesteld in een programmabrief. Van daaruit wordt toegewerkt naar het opleveren van een programmaplan in het vierde kwartaal van 2023 waarbij alle inspanningen om de ambitie en doelen te bereiken een plek krijgen. De al lopende activiteiten op het gebied van vakbekwaamheid en crisiscommunicatie worden onderdeel van het programma evenals de verdere uitwerking voor onze regio van de adviezen vanuit het landelijke project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg. Veel loopt al.

Zo is recent een inwerkboek voor de Algemeen Commandant Bevolkingszorg opgeleverd en wordt er gewerkt aan een nieuw regionaal draaiboek crisiscommunicatie. Doelstellingen uit begroting/Ontwikkelagenda 1.4.1 Versterken piketorganisatie De VRR investeert in de continuïteit, toekomstbestendigheid en kwaliteit van haar piketorganisatie. Inwoners van onze regio kunnen vertrouwen op een kundige en betrouwbare hulpverlening. Medewerkers in de piketorganisatie van brandweer, GHOR en crisisbeheersing vervullen cruciale functies in de processen leiding & coördinatie, logistiek en ondersteuning tijdens de bestrijding van branden, rampen en crises. Deze medewerkers vervullen deze belangrijke functies naast een gewone aanstelling bij de VRR of partnerorganisatie. Maar de piketorganisatie van de VRR staat onder druk. Dit heeft een aantal oorzaken: • • • • •

Crisis zijn steeds vaker complex, langdurig en onvoorspelbaar (creeping crises). De samenleving verwacht steeds meer van de overheid en accepteert minder risico’s Het speelveld van crisis wordt steeds uitgebreider en complexer. Er wordt steeds meer gevraagd van de piketfunctionaris in de preparatiefase. Vergrijzing van het personeelsbestand.

Halfjaar Nota 2023

24

Wat willen we bereiken? In de komende beleidsperiode zet de VRR in op een versterking en verduurzaming van de piketorganisatie om de kwaliteit en uitvoering ook in de toekomst te kunnen borgen. Wat gaan we hiervoor doen in 2023? Wat hebben wij al bereikt in 2023 De visie op de duurzame piketorganisatie wordt Het implementatieplan is in concept gereed, geïmplementeerd waarbij de focus ligt op het enerzijds de basis op orde brengen (voldoende vullen van de piketpools, opleidingen op orde brengen, een goede basisadministratie en eenduidig beleid) en anderzijds het inrichten van de hiërarchische aansturing. Uitbreiden van het aantal piketmedewerkers Er zijn 3 medewerkers aangesteld met als opdracht om de piketorganisatie in de eigen kolom te professionaliseren. Wat mag het kosten? Versterken piketorganisatie Totaal

1eBW 2023 496.599

Wijzigingen -

2eBW 2023 496.599

2024

2025

2026

847.791

1.209.154

1.409.937

1.4.2 Multi Intelligence Center Incidenten op straat worden complexer. De informatie aan het begin van een incident is steeds crucialer. De noodzaak om meer ‘informatie-ondersteund’ te beslissen bij incidenten wordt binnen de veiligheidsregio’s steeds groter; ook bij de crisispartners is dat het geval. De ontwikkeling en inrichting van een Multi Intelligence Center (MIC) zorgt voor een enorme stap voorwaarts in deze noodzakelijke informatievoorziening. Door betere en snellere beschikbaarheid van de juiste informatie kan met betrokken partners effectiever opgetreden worden bij incidenten en bij crises. Het MIC wil informatie die wel érgens beschikbaar is, maar niet of niet tijdig bij de hulpdiensten bekend is ontsluiten, zodat hulpverleners en ketenpartners sneller een actueel en integraal veiligheidsbeeld hebben tijdens een incident/crises. Dit versterkt zowel de positie van de calamiteitencoördinatie, als die van de beslissers in het veld en crisisstaven. Ook op momenten dat elke seconde telt. Het MIC is een flexibel samenwerkingsverband/-netwerk tussen ketenpartners bij incident- en crisisbestrijding, die nu in beginsel wordt geïnitieerd door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en de Gezamenlijke Brandweer (GB).

Het MIC biedt een vooraf afgestemde informatievoorziening en een informatiecentrum dat binnenkomende informatie kan duiden en de juiste functionarissen kan betrekken. MIC borgt dit integrale informatiemanagement voor de aangesloten hulpverleners en ketenpartners van de meldkamer Rotterdam.

Halfjaar Nota 2023

25

Wat willen we bereiken? De VRR maakt met het Multi Intelligence Center de crisisbeheersing en de incidentbestrijding effectiever en slagvaardiger, verhoogt de veiligheid van de mensen in het veld, verstevigt de gemeenschappelijke informatiepositie van de beslissers en voert centraal de regie op veiligheidsaspecten. Wat gaan we hiervoor doen in 2023? Wat hebben wij al bereikt in 2023 Het samenwerkingsverband is met minimaal 3 Er lopen gesprekken met diverse partners uitgebreid veiligheidsregio’s over aansluiting bij het samenwerkingsverband waarbij de gesprekken met Veiligheidsregio’s Groningen, Utrecht, Limburg-Zuid en Noord-Limburg vergevorderd zijn De informatieorganisatie van het Multi Op dit moment zijn het Governance en het Intelligence Center is ingericht conform het inrichtingsplan in de maak en worden in oktober implementatieplan voorgelegd aan de stuurgroep. Daarna kan gestart worden met de implementatie. Het MIC is op enkele dag-uren doordeweeks Door de temporisering lukt dit jaar nog niet om operationeel. Dit wordt in de jaren erna verder op enkele dag-uren doordeweeks operationeel te uitgebouwd zijn. Dit jaar zal het MIC tijdens enkele evenementen operationeel zijn. De komende jaren wordt dit verder uitgebouwd. Het MIC is operationeel geweest tijdens Koningsdag.