Bijlage 1. Begroting 2026

Begroting 2026

2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ..........................................................................................................................3 Bestuurlijke inleiding .................................................................................................................5 Begroting in één oogopslag .....................................................................................................16 Leeswijzer ................................................................................................................................19 Programma 1 Bestuur en veiligheid ........................................................................................20 1.1 Bestuur ...........................................................................................................................20 1.2 Veiligheid........................................................................................................................24 Programma 2 Ruimtelijk domein .............................................................................................27 2.1 Openbare ruimte en verkeer..........................................................................................28 2.2 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ......................................................................33 2.3 Afval, riolering en begraven

...........................................................................................38 Programma 3 Maatschappelijk domein ...................................................................................43 3.1 Sport en recreatie ..........................................................................................................45 3.2 Cultuur ...........................................................................................................................49 3.3 Onderwijs .......................................................................................................................53 3.4 Economie........................................................................................................................57 Programma 4 Sociaal domein ..................................................................................................63 4.1 Preventie ........................................................................................................................64 4.2 Basishulp ........................................................................................................................69 4.3 Individuele hulp..............................................................................................................73 4.4 Opvang en inburgering

...................................................................................................78 Middelen..................................................................................................................................81 3

Overhead..............................................................................................................................82 Algemene dekkingsmiddelen ...............................................................................................85 Paragrafen ...............................................................................................................................89 Paragraaf A Lokale heffingen ...............................................................................................89 Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................96 Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................107 Paragraaf D Financiering ....................................................................................................115 Paragraaf E Bedrijfsvoering ................................................................................................120 Paragraaf F Verbonden partijen .........................................................................................125 Paragraaf G Grondbeleid....................................................................................................133 Paragraaf H Subsidies .........................................................................................................136

Paragraaf I Openbaarheidsparagraaf .................................................................................141 Financiële begroting ..............................................................................................................143 Uitgangspunten ..................................................................................................................143 Budgetautorisatie baten en lasten .....................................................................................145 Meerjarenperspectief ........................................................................................................145 Aanmerkelijke verschillen ..................................................................................................148 Investeringen .....................................................................................................................158 Nieuw beleid ......................................................................................................................161 Reserves en voorzieningen ................................................................................................162 Incidenteel / structureel ....................................................................................................166 Financiering

........................................................................................................................168 EMU-saldo en balansprognose ..........................................................................................169 4

Taakvelden .............................................................................................................................170 Baten en lasten per taakveld .............................................................................................170

Bestuurlijke inleiding Inleiding We hadden ons op het ergste voorbereid en op het beste gehoopt.. .. en zijn uiteindelijk toch wel blij verrast dat wij u niet alleen een sluitende begroting 2026 kunnen presenteren. Het meerjarenbeeld laat na een positief saldo in 2027 zien dat er tekorten aankomen, maar die zijn veel minder groot dan in de vorige begrotingen.

Goede uitgangspositie voor nieuwe bestuursperiode Deze laatste begroting van ons college laat zien dat Krimpen aan den IJssel financieel robuust is en de uitdagingen die vanaf 2028 opdoemen aan kan. Bovendien is de afgelopen jaren veel gerealiseerd zonder dat dit ten koste is gegaan van de financiële situatie en/of het voorzieningenniveau. En we hebben een buffer opgebouwd om begrotingstekorten te kunnen dekken. Beperkte inflatiecorrectie lokale heffingen De ontwikkeling van de lokale lastendruk is in 2026 zeer beperkt. De grootste heffingen zijn de onroerende zaakbelasting (OZB) en de afvalstoffenheffing. Die stijgen slechts met een inflatiecorrectie van 2,5%. Voor de dekking van de kosten voor riolering is bovenop de inflatie nog eens 2,7% (circa € 7 per huishouden) nodig. Ombuigingen zijn zoveel mogelijk voorbereid Het begin 2025 gepresenteerde pakket ombuigingsmogelijkheden is in deze begroting niet verder ingezet dan in de kadernota opgenomen. Dat is op dit moment (nog) niet nodig, maar we houden de opties wel in beeld voor toekomstige opgaven. 5

Geen structureel nieuw beleid toegevoegd Overigens is evenmin structureel nieuw beleid toegevoegd, omdat er nog steeds sprake is van naderende tekorten en omdat onze collegeperiode er bijna op zit. Reservering mogelijk voor toekomstige investeringen Er is in 2026 zelfs een extra storting in de reserve maatschappelijke voorzieningen van € 1,5 miljoen opgenomen ten behoeve van de investeringsopgave. Integrale afweging blijft nodig Dit alles doet er niet aan af dat het nog steeds noodzakelijk is om met onze maatschappelijke partners en bewoners te verkennen welke voorzieningen noodzakelijk, wenselijk en haalbaar zijn voor Krimpen aan den IJssel. De financiële urgentie is weliswaar minder groot, maar de vervangings- en vernieuwingsopgave van onze kapitaalgoederen trekt nog steeds een zware wissel op onze toekomstige inkomsten en uitgaven. Besluitvorming daarover kan pas worden afgerond als we samen een beeld hebben gevormd van onze meest gewaardeerde voorzieningen en wat ervoor nodig is om die toekomstbestendig te maken. Het dreigende ravijn komt later en lijkt minder diep Al sinds eind 2021 dreigt er een financieel ravijn voor gemeenten. Na een periode van ongeloof en verwachtingen dat het rijk dit zou repareren, zijn gemeenten in actie gekomen om zich te verzetten. Maar ook om zich voor te bereiden op de mogelijkheid dat het (grotendeels) op eigen kracht opgelost moet worden.

Door een volledige doorlichting van de budgetten in de begroting hebben wij kort na het vaststellen van de begroting 2025 een lijst met ruim 200 ombuigingsmogelijkheden samengesteld. In de kadernota hebben wij voorgesteld een beperkt deel daarvan in te boeken. Dit zijn maatregelen die niet of nauwelijks gevolgen hebben voor inwoners en het gemeentelijk beleid. Moeilijke besluiten over maatschappelijke voorzieningen of andere ingrepen waardoor inwoners geraakt worden hebben we vooralsnog kunnen vermijden. Daarbij zijn we ook geholpen door extra middelen via het gemeentefonds. Zonder met echte structurele oplossingen te komen heeft het rijk in het afgelopen jaar de problematiek twee jaar opgeschoven en is het ravijn ook minder diep geworden. Dat geeft ons meer tijd om vervolgstappen, die nog steeds nodig lijken, zorgvuldig voor te bereiden. Ook brengen we daarvoor in beeld hoe het financiële beeld zich op langere termijn ontwikkeld en hoe scenario’s dat beeld beïnvloeden. Ontwikkelingen

6

In de kadernota hebben wij stilgestaan bij de positieve ontwikkeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds, maar ook bij de tijdelijkheid daarvan en de disbalans in taken en middelen. Daar is sindsdien vrijwel niets in gewijzigd, mede door de demissionaire status van het kabinet. Het was dan ook geen verrassing dat de miljoenennota 2026 voor gemeenten weinig perspectief biedt. Er blijft veel onduidelijk over de voorgenomen overheveling van specifieke uitkeringen (SPUKs) naar het gemeentefonds en de kortingen die daarbij horen. Ook de financiering van de jeugdzorg is voor de toekomst nog niet geborgd. Andere onzekerheden betreffen de rijksfinanciering van preventiemaatregelen in het sociaal domein, middelen voor duurzaamheidsmaatregelen en het budget voor opvang en asiel. In alle gevallen betreft de onzekerheid niet alleen voldoende middelen, maar ook onduidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van gemeenten. Via de VNG blijven gemeenten druk uitoefenen om in een volgend kabinet de (financiële) belangen van gemeenten zoveel mogelijk te borgen. Er zijn gelukkig andere factoren die de meerjarige saldi in deze begroting positief hebben beïnvloed. En bij de kadernota heeft de gemeenteraad ook ingestemd met een aantal financiële ombuigingen die weinig of geen effect hebben op de inwoners en het beleid.

De begroting 2026 vertoont hierdoor een positief saldo in de eerste twee jaren en daarna een oplopend tekort dat overzichtelijk is. Er is zelfs ruimte om een extra versterking van de reserve maatschappelijke voorzieningen te realiseren voor een bedrag van € 1,5 miljoen. Daarmee creëren we meer dekking voor investeringen die onze gemeente de komende jaren nog te wachten staan. We realiseren ons wel dat door het opschonen van begrotingsbudgetten en plukken van laaghangend fruit, gevolgd door het inboeken van een aantal ombuigingen, de begroting meer op scherp staat. Daarmee bedoelen we dat minder meevallers verwacht mogen worden en we op een aantal ramingen meer risico lopen. Een voorbeeld daarvan is de stelpost voor onderuitputting van het BTW-compensatiefonds. De ingeboekte ombuiging willen wij daarom voor de helft terugdraaien, zoals u onder de ontwikkeling van het saldo sinds de kadernota kunt lezen. Onze speerpunten voor 2026 We hebben in deze bestuursperiode veel aandacht besteed aan het actualiseren van ons beleid zodat we een helder beeld hebben waar we staan en waar we naartoe willen. De belangrijkste visies en nota’s zijn: 

Ruimtelijk domein: Omgevingsvisie, Verkeer- en vervoervisie, Woonvisie, Ambitiedocument duurzaamheid, Gemeentelijk Rioleringsplan



Maatschappelijk domein: Sportnota, Cultuurvisie, Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en Binnensport, Strategisch Huisvestingsplan



Sociaal domein: Visie ‘Samen op koers’



Veiligheid: Integraal Veiligheidsplan 7



Bestuur: Participatiebeleid

De Omgevingsvisie en de Cultuurvisie zijn op het moment van schrijven weliswaar nog niet door uw raad vastgesteld, maar even goed kunnen we concluderen dat er voor de verschillende domeinen en beleidstaken heldere visies liggen waar in de volgende bestuursperiode (verder) uitvoering aan kan worden gegeven. Ruimtelijk domein In 2026 zal op verschillende plekken in de gemeente zichtbare voortgang worden geboekt in onze woningbouwopgave. Wij noemen: 

Centrum-Zuid



Hof Driekamp



Werf aan den IJssel



Nul Op de Meter (NOM) wijk (Kerkdreef)



De Noord 102 (in eerste instantie voor opvang Oekraïners)

In de wijken Langeland en Oud-Krimpen gaan we verder met de grootschalige en integrale vernieuwing van de openbare ruimte. Bijzondere aandacht is er daarbij voor het tegengaan of voorkomen van hittestress en wateroverlast. Ook in de Stormpolder wordt hard verder gewerkt aan de vernieuwing van de openbare ruimte. Op verschillende plekken vernieuwen ondernemers hun vastgoed of maken daar plannen voor. En het bouwrijp maken van Stormpolderdijk vordert gestaag. Andere overheden gaan in 2026 óók aan de slag Wij zijn als gemeente niet de enige die in de openbare ruimte van onze gemeente actief zijn. Zowel Rijkswaterstaat als het Hoogheemraadschap voeren in 2026 werkzaamheden uit die tot forse hinder voor onze bewoners en ondernemers (kunnen) gaan leiden. Om de Algerabrug veilig en betrouwbaar te houden, is groot onderhoud nodig Rijkswaterstaat vervangt in 2026 houten balken en stalen onderdelen van de brugklep. Ook wordt het vaste brugdeel opnieuw geasfalteerd. Het staal van de brug krijgt een beschermlaag om roest tegen te gaan. Wij maken gebruik van deze werkzaamheden om onderhoud aan de aanbrug te plegen. Zo blijft de Algerabrug veilig, nu en in de toekomst. Eind 2025 zal Rijkswaterstaat het contract aan een aannemer gunnen. Samen met de aannemer wordt gekeken hoe de hinder zoveel mogelijk kan worden beperkt.

Enerzijds door de afsluiting voor autoverkeer zo kort mogelijk te houden. Anderzijds door stevig in te zetten op reisalternatieven. Begin 2026 volgt dan een update over de planning.

8

Om de Krimpenerwaard tegen overstroming te beschermen, is dijkversterking nodig Het rijk heeft besloten dat alle inwoners en bedrijven achter dijken of duinen in Nederland in 2050 beter beschermd moeten zijn tegen overstroming vanuit de grote rivieren of de Noordzee. Dit gebeurt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een dijkversterkingsprogramma waar Nederland 7,4 miljard euro voor uittrekt. Onderdeel van dit programma is de versterking van de dijk langs de Hollandsche IJssel die de Krimpenerwaard beschermt. Om ook in de toekomst het gebied te kunnen beschermen moet de dijk versterkt en verhoogd worden. Na jaren van voorbereiding is het Hoogheemraadschap in 2025 met de werkzaamheden begonnen. Vooruitlopend op de eigenlijke dijkversterking zijn de nutsbedrijven begonnen met het vernieuwen en verleggen van de kabels en leidingen. Eerst in Gouderak-Lageweg, maar in 2026 zullen deze werkzaamheden naar verwachting in onze gemeente worden uitgevoerd. Het vernieuwen en verleggen van de kabels en leidingen is de opmaat naar een traject dat de komende jaren vooral in Boveneind tot forse hinder kan gaan leiden. Klimaatneutraal en toekomstbestendig in 2050 Daarvoor werken we ook in 2026 samen aan 6 duurzame thema’s: energie, circulair, biodiversiteit, klimaatadaptatie, mobiliteit en voedsel. Voor elk thema zijn meetbare doelen opgesteld die we met concrete acties willen bereiken.

In 2026 zal de invoer van het recycletarief voor restafval (thema ‘circulair’) het meest in het oog springen. Het doel is vooral de kosten voor de inwoner beheersbaar te houden. Vanaf 2026 gaat het vaste deel van de afvalstoffenheffing omlaag. Op de rest van de kosten krijgen bewoners zelf invloed. Maatschappelijk domein Met een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en Binnensport en een Strategisch Huisvestingsplan hebben we de (financiële) opgave voor het maatschappelijk vastgoed inmiddels goed in beeld. In 2050 willen we onze hele portefeuille klimaatneutraal en volledig circulair hebben gemaakt. De grootste uitdagingen waaraan in 2026 verder gewerkt gaat worden zijn: 

Nieuwe locatie voor De Treffers



Toekomst zwembad De Lansingh



Toekomst racketsport



Vernieuwing voetbalcomplex Waalplantsoen (en omgeving)



Hart van Krimpen



Nieuwbouw Mozaïek en sportzaal Groenendaal



Nieuwbouw Octaaf en gymzaal Una Corda



Vernieuwbouw Kompas locatie Tuinstraat en gymzaal Tuinstraat

9

Sociaal domein Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor taken op het gebied van gezondheid, zorg, welzijn, werk en inkomen voor onze inwoners in alle leeftijden. Onze visie op dit sociaal domein hebben we vastgelegd in het visiedocument ‘Samen op koers – voor een gezond en veerkrachtig Krimpen’. De komende jaren leggen we de focus op 4 verschillende thema’s binnen het sociaal domein. Dit zijn de thema’s: 

Gezondheid



Bestaanszekerheid



Kansengelijkheid



Veerkracht.

Voor deze thema’s stellen wij in samenspraak met de adviesraden (uitvoerings)nota’s op. Omgevingsvisie Onder het motto ‘Doe mee Denk vooruit’ hebben we het afgelopen aan de ‘Koers van Krimpen gewerkt’. In het ontwerp van de Omgevingsvisie staat hoe we onze gemeente de komende jaren leefbaar, groen en toekomstbestendig houden. De visie is samen met inwoners, ondernemers, organisaties en buurgemeenten gemaakt. We hebben 6 hoofdopgaven geformuleerd: 

Goed wonen in Krimpen: het bouwen van meer woningen met behoud van voldoende sociale woningen. We gaan hoger en compacter bouwen. Ook om het groen te behouden.



Kansrijk Krimpen: investeren in goed onderwijs, werkgelegenheid en een sterk ondernemersklimaat.



Gezond Krimpen: werken aan een gezonde, groene en veilige leefomgeving.



Levendig Krimpen: een bruisend dorpshart en sterke ontmoetingsplekken in wijken.



Toekomstbestendig Krimpen: slim omgaan met klimaat, energie en bodemdaling.



Bereikbaar Krimpen: zorgen voor een veilige en duurzame bereikbaarheid, met aandacht voor fiets, openbaar vervoer en een goede verbinding met de regio.

De opgaven worden in de visie voor 4 gebieden concreter uitgewerkt: de Stormpolder, de IJsseldijk, het centrum (‘Hart van Krimpen’) en de woongebieden.

10

Maar we kijken niet alleen vooruit In 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel 750 jaar. Een historische mijlpaal die uiteraard niet onopgemerkt mag blijven. Eerder hebben we hier een budget van € 300.000 voor gereserveerd. Inmiddels zijn ambtelijk de voorbereidingen gestart, maar in 2026 zal ‘Krimpen 750 jaar’ ook een belangrijke prioriteit in de Krimpense samenleving moeten worden. Wij willen de aanzet geven en mensen enthousiasmeren, maar uiteindelijk moet de gemeenschap het gaan doen en het stokje overnemen. Financiële steun vanuit de gemeente is daarbij belangrijk, maar sponsoring evenzo. Kort gezegd, wij geven het startschot en blijven aanmoedigen; de samenleving moet zelf zorgen voor de uitvoering en organisatie. Daarbij zal er ongetwijfeld aandacht zijn voor verhalen uit het Krimpense verleden en hoe generaties voor ons hier hebben gewoond en geleefd. Maar we willen in 2027 ook feest vieren en met elkaar op de toekomst van Krimpen proosten! Van kadernota naar begroting Na het vaststellen van de kadernota hebben wij zoals gebruikelijk de uitwerking naar de begroting opgepakt. Dit leidt ieder jaar tot een aantal kleinere en grotere mutaties. Die komen deels door ramingen en herrekeningen die bij de kadernota nog niet beschikbaar zijn en ook door invloeden van buitenaf.

De grootste factoren zijn dit jaar extra rijksmiddelen en verbeterd inzicht in het uitvoeringstempo van investeringen.

De belangrijkste ontwikkelingen lichten wij kort toe: Investeringen en rente De grote investeringsopgaven in (maatschappelijk) vastgoed en de openbare ruimte betekenen dat de komende jaren veel nieuwe leningen aangetrokken moeten worden. Nadere analyse van de uitvoering van investeringen en de momenten waarop de benodigde kredieten daadwerkelijk worden uitgegeven leidt tot meer spreiding en lagere rentelasten in alle jaarschijven van deze begroting. Daarbij hebben de extra rijksmiddelen ook een positief effect op de liquiditeiten en dragen bij aan het opschuiven van de momenten waarop leningen nodig zijn.

11

Integraal Zorgakkoord (IZA) Op basis van het bedrag dat we in 2025 van de gemeente Rotterdam (centrumgemeente) ontvangen uit de IZA gelden verwachten we ook volgend jaar nog een bedrag van circa € 900.000. Tot nu toe was rekening gehouden met € 285.000. Vanaf 2027 wijzigen de regelingen en financieringsstromen. Daarom geldt deze aanpassing alleen voor 2026. Gratis OV Er wordt goed gebruik gemaakt van het gratis openbaar vervoer voor minima. Als gevolg daarvan is een verhoging van het budget nodig. De raad ontvangt nog voor de behandeling van deze begroting een raadsinformatiebrief over het onderzoek naar minimaregelingen, waaronder gratis OV. Dit onderzoek is tevens input voor de nota bestaanszekerheid, die begin 2026 volgt. Septembercirculaire Kort na Prinsjesdag verscheen de septembercirculaire, waarin de Miljoenennota vertaald is naar gevolgen voor de uitkeringen uit het gemeentefonds. Zoals in het voorjaar aangekondigd heeft het kabinet geld vrijgemaakt om gemeenten te compenseren voor de extra kosten van jeugdzorg in 2023 en 2024. Deze extra middelen ontvangen we in 2025 en zijn dus geen onderdeel van deze begroting. Het positieve saldo van de begroting 2025 is door de septembercirculaire wel opgelopen tot ruim € 5 miljoen. In een separate raadsinformatiebrief wordt dat verder toegelicht.

Met dit gebaar van het rijk zijn zeker niet alle problemen rond de bekostiging van gemeentelijke taken opgelost. Er is nog veel onduidelijk over de korting op specifieke uitkeringen. Bovendien biedt de vorig jaar ingevoerde financieringssystematiek op basis van (de ontwikkeling van) het bruto binnenlands product gemeenten te weinig compensatie voor de oplopende kosten. Ook op andere onderdelen sluit de bekostiging zowel qua omvang als methode niet altijd aan op wat nodig is voor de uitvoering van taken. Het voordelige saldo van de septembercirculaire voor 2026 en verder is vooral te danken aan hoeveelheidsverschillen en maatstaven die de verdeling bepalen. Uitzondering daarop zijn de extra CDOKE middelen. De toevoeging van deze middelen aan het gemeentefonds gaat voor Krimpen aan den IJssel gepaard met een stijging van de omvang. Wij stellen daarom voor dit verschil in een stelpost op te nemen, zoals gebruikelijk is bij taakmutaties in het gemeentefonds. Dit wordt verderop in deze inleiding nader toegelicht. Overige mutaties en bijstellingen Ieder jaar volgen na het opstellen van de kadernota nog financieel-technische verwerkingen zoals de kostenverdeling en de uitwerking van indexeringen. Daarnaast wordt aanvullende informatie ontvangen over bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen en zijn er meerjarige effecten van de begrotingswijziging van september.

Ook vinden nog controles plaats op de onderliggende ramingen, waaruit diverse correcties volgen. Het grillige verloop van deze mutatieregel wordt verklaard door de egalisatie van inkomsten uit omgevingsvergunningen, die van jaar tot jaar sterk fluctueren. 12

Aanvullende voorstellen Omdat de meerjarige saldi een veel beter perspectief laten zien dan voorheen, hebben wij enkele aanvullende voorstellen op de kadernota in deze begroting verwerkt. Deze lichten wij hieronder toe.

Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energie (CDOKE) Gemeenten mogen meerjarig rekening houden met een gelijkblijvend bedrag aan CDOKE middelen, die tot en met 2025 via een specifieke uitkering werden ontvangen. Voor 2026 wordt dit geld echter uitgekeerd via het gemeentefonds en gaat het bovendien om een hoger bedrag. De extra middelen (€ 428.000) willen wij graag inzetten voor duurzaamheid, maar omdat deze informatie pas via de septembercirculaire bekend werd is meer tijd nodig voor uitwerking. Daarom parkeren we deze middelen op een stelpost. Een deel van het bedrag (€ 90.000) zetten wij, via nieuw beleid en intensiveringen, direct in voor capaciteit om inwoners en bedrijven te informeren en te adviseren op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Halvering BCF stelpost Een van de ingeboekte ombuigingen betreft een stelpost voor ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds. Als gemeenten gezamenlijk minder BTW declareren wordt het restant van dit fonds verdeeld via de algemene uitkering. Omdat wij jaarlijks extra middelen ontvangen via deze systematiek is het opnemen van een stelpost verantwoord. In de septembercirculaire bleek echter dat de omvang van de ruimte afneemt en dat ook een hogere declaratie wordt verwacht in de komende jaren. Daarom halveren we de opgenomen stelpost om zo het risico te beperken.

Taakstellingen bijstand en kinderboerderij De kadernota 2026 bevatte nog twee taakstellingen, voor verlaging van de subsidie van de kinderboerderij en voor uitstroom uit de bijstand. We zien dat de inspanningen om de uitstroom uit de participatiewet te verhogen stapsgewijs resultaat opleveren. Met dit resultaat kunnen we alleen niet de gehele taakstelling realiseren. Mede met het oog op de steeds complexer wordende doelgroep achten we het realistischer om de taakstelling te laten vervallen. Wel zijn we voornemens om de inspanningen voorlopig voort te zetten. Binnenkort komen we hiervoor met een separaat voorstel waarin we op basis van de uitkomsten van de evaluatie van het uitstroom/SROI project een voorstel zullen doen voor structurele inbedding. 13

Voor de kinderboerderij is een taakstelling opgenomen die tot verlaging van de subsidie moet leiden. Samen met Promen hebben we de mogelijkheden daartoe in onderzoek. Wij verwachten dat daar komend jaar resultaten kunnen worden geboekt. Het is echter nog te vroeg om in deze begroting voldoende zekerheid te geven over de omvang en de planning. Daarom vervalt de taakstelling in de cijfers en wordt een voordeel te zijner tijd via een begrotingswijziging verwerkt. Storting reserve maatschappelijke voorzieningen Deze begroting bevat al veel doorgerekende en vastgestelde meerjarenplannen, zoals voor het beheer van de buitenruimte en onderwijshuisvesting. Maar er is nog een grote investeringsopgave te verwachten waarvoor op dit moment geen bedragen zijn opgenomen. De omvang daarvan is vooral afhankelijk van de vraag welke voorzieningen Krimpen aan den IJssel in de toekomst moet hebben. Vooruitlopend op de discussie daarover versterken wij in deze begroting de reserve maatschappelijke voorzieningen met € 1,5 miljoen tot een totale omvang van € 6,5 miljoen. Daarmee wordt meer ruimte gecreëerd om de kapitaallasten van (vervangings)investeringen te kunnen dekken. Nieuw beleid en intensiveringen In de kadernota is een beperkte lijst met nieuw beleid en intensiveringen opgenomen.

In deze begroting voegen wij daar nog een onderwerp aan toe: Klimaatadaptie en biodiversiteit bij particulieren en ondernemers. Hiervoor is ruimte ontstaan doordat de CDOKE middelen die in 2026 via het gemeentefonds beschikbaar komen hoger zijn dan eerder bekend was.

Het volledige overzicht van nieuw beleid is opgenomen in de financiële begroting. Op de programma’s komen de onderwerpen terug als speerpunt. Opbouw saldo begroting

14

Voortbouwend op de kadernota hebben wij deze begroting zoals u hiervoor kunt lezen opgesteld en bijgesteld. Het volgende overzicht laat zien hoe dat leidt tot de meerjarige uitkomsten waar deze inleiding mee begint.

Heffingen De beoogde kostendekking van heffingen is vastgelegd in de nota lokale heffingen 2019. Nadien is bepaald dat voor riool- en afvalstoffenheffing volledige kostendekking wordt beoogd en dat de dekkingsgraad van de lijkbezorgingsrechten stapsgewijs oploopt, dit jaar naar 95%. In de paragraaf Lokale heffingen is opgenomen welke kostendekking op de diverse heffingen wordt begroot. In december stelt de gemeenteraad de bijbehorende verordeningen vast, waarin de benodigde opbrengsten zijn vertaald in tarieven. Voor de belastingen en vrijwel alle heffingen in deze begroting blijft de verhoging van de tarieven beperkt tot 2,5%. Alleen voor de rioolheffing is een extra verhoging nodig van 2,7%. Dit betekent circa € 7 extra per huishouden. Voor de OZB betekent dit dat al meer dan 15 jaar op rij geen reële verhoging is toegepast, maar maximaal inflatiecorrectie. Financiële kengetallen De financiële kengetallen zijn ten opzichte van de begroting 2025 sterk verbeterd. Met name de ontwikkeling van de netto schuldquote geeft minder aanleiding tot zorgen, die er vorig jaar wel waren. Maar ook de solvabiliteit en de structurele exploitatieruimte laten een gunstiger verloop zien. En zelfs de belastingcapaciteit is positiever dan de afgelopen jaren. De financiële positie van Krimpen aan den IJssel is robuust en geeft geen directe reden tot zorgen.

Daarbij past wel de kanttekening dat het toevoegen van investeringen negatieve impact heeft op met name de netto schuldquote en de solvabiliteit. De omvang daarvan is afhankelijk van het investeringsvolume en het investeringstempo. Wij betrekken de ontwikkeling van deze kengetallen daarom bij het opstellen van investeringsprogramma’s. Budgetrecht van de raad

15

Met het vaststellen van de begroting 2026 autoriseert de raad het college om binnen de opgenomen (financiële en inhoudelijke) kaders aan de slag te gaan in 2026. Dit betreft zowel de lasten en baten per beleidsthema als ook de (vervangings)investeringen die in 2026 starten. De meerjarenramingen zijn een doorvertaling van de baten en lasten, aangevuld met verwachte ontwikkelingen en voornemens. Dit geeft een beeld van de te verwachten financiële ontwikkelingen. In de kadernota en begroting wordt altijd gesproken over “nieuw beleid en intensiveringen”. Met de term intensiveringen wordt aangegeven dat vaak sprake is van extra middelen zonder dat sprake is van een nieuw taak. Wij hanteren de volgende onderverdeling:

Nieuw beleid

Betreft nieuwe (wettelijke) taken of beleidswijzigingen (budget en/of investering)

Intensiveringen

Extra inzet zonder aanpassing van het beleid (budget en/of investering)

Vervangingsinvesteringen

Kosten voor vervanging of groot onderhoud, waarmee nog niet planmatig rekening is gehouden in de meerjarenramingen.

Nieuw beleid en intensiveringen staan op de betreffende programma’s. Daar zijn deze onderwerpen ook in een speerpunt opgenomen. Financieel loopt dit mee in de lasten en baten per beleidsthema/programma. Het totaaloverzicht van nieuw beleid en intensiveringen is opgenomen in de financiële begroting. Per programma is tevens opgenomen, onder “wat mag het kosten”, welke investeringen de komende jaren gepland zijn. In de financiële begroting is het volledige investeringsprogramma opgenomen, met de bijbehorende kapitaallasten. Daar is ook aangegeven om welk type investering het gaat. De basis van het Besluit Begroting en Verantwoording is dat alle baten en lasten in het programmaplan zijn opgenomen. Wij presenteren daarom, zoals hiervoor toegelicht, alle investeringen en het nieuw beleid en intensiveringen op de programma’s. Daarnaast zijn in de financiële begroting overzichten opgenomen, zodat u een totaalbeeld krijgt van de goed te keuren onderwerpen en bedragen. Investeringen die het gevolg zijn van nieuw beleid en intensiveringen worden voorafgaand aan de uitvoering aan de raad voorgelegd. Dat geldt ook voor andere investeringen die geen vervanging of beheer van de openbare ruimte betreffen.

Begroting in één oogopslag 16

Begroting in één oogopslag Begroting in één oogopslag

Begroting

Meerjarenraming

2026

2027

2028

2029

Programma 1 Bestuur en veiligheid

-7.281

-7.469

-7.724

-7.973

Bestuur

-2.659

-2.728

-2.839

-2.970

Veiligheid

-4.623

-4.741

-4.884

-5.002

Programma 2 Ruimtelijk domein

-7.243

-6.855

-8.162

-8.581

Openbare ruimte en verkeer

-9.139

-9.383

-10.008

-10.435 -1.184

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

-853

-356

-1.118

Afval, riolering en begraven

2.750

2.884

2.964

3.037

Programma 3 Maatschappelijk domein

-8.828

-9.033

-9.183

-9.809

Sport en recreatie

-2.838

-2.983

-3.040

-3.264

Cultuur

-2.678

-2.695

-2.757

-2.823

Onderwijs

-3.037

-3.073

-3.095

-3.423

Economie

-276

-282

-291

-299

Programma 4 Sociaal domein

-35.810

-37.368

-38.713

-39.836

Preventie

-2.318

-3.022

-3.110

-3.192

Basishulp

-2.345

-2.395

-2.474

-2.557

Individuele hulp

-31.009

-31.808

-32.981

-33.935

Opvang en inburgering

-139

-143

-148

-152

Middelen

60.906

62.050

61.881

63.392

Totaal saldo van geraamde baten en lasten

1.743

1.325

-1.900

-2.805

Reservemutaties

-1.388

193

550

517

Geraamd resultaat

355

1.518

-1.350

-2.288

Baten

17

Baten

Begroting 2026

Van het rijk

80.956

Gemeentefonds en specifieke uitkeringen

80.956

Lokale heffingen

19.306

Onroerende zaakbelasting

6.747

Afvalstoffenheffing

5.902

Rioolheffing

4.332

Haven- en marktgelden Lijkbezorgingsrechten

136 757

Leges, overig

1.432

Andere inkomstenbronnen

9.093

Onttrekkingen uit reserves

2.036

Huur- en verkoopopbrengsten

2.211

Rente en dividend

672

Grondexploitaties

391

Overige inkomsten

3.782

Totaal geraamde baten

109.355

Lasten

18

Lasten

Begroting 2026

Programma 1 Bestuur en veiligheid

8.084

Bestuur

3.340

Veiligheid

4.744

Programma 2 Ruimtelijk domein

20.812

Openbare ruimte en verkeer

9.899

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

2.130

Afval, riolering en begraven

8.783

Programma 3 Maatschappelijk domein

12.474

Sport en recreatie

4.220

Cultuur

3.800

Onderwijs

4.127

Economie

327

Programma 4 Sociaal domein

49.202

Preventie

3.567

Basishulp

2.448

Individuele hulp

42.440

Opvang en inburgering

747

Middelen

15.004

Stortingen in reserves

3.424

Totaal geraamde lasten

109.000

Leeswijzer Leeswijzer In de bestuurlijke inleiding worden de financiële en inhoudelijke hoofdlijnen van deze begroting benoemd en toegelicht. De indeling van de programma’s is in de begroting 2026 niet gewijzigd ten opzichte van 2025. Onder de beleidsthema’s gaan we in op de voornemens voor 2026. Dit betreft speerpunten die voortkomen uit nieuw of bestaand beleid en specifiek betrekking hebben op het begrotingsjaar. Hier gaan we niet in op onderdelen die als “going concern” kunnen worden beschouwd. De wijze waarop investeringen in de programma's en in de Financiële begroting zijn opgenomen lichten we toe in de bestuurlijke inleiding. De opgenomen indicatoren zijn de laatst beschikbare cijfers. Voor gegevens uit de Burgerpeiling zijn dat data uit 2025. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de programma’s op specifieke onderdelen. 19

Het laatste onderdeel van de stukken is de financiële begroting waarin vooral tabellen en financiële informatie te vinden zijn. Conform besluit van de raad vindt autorisatie plaats op beleidsthema, voor lasten en baten apart. In de financiële begroting is een tabel opgenomen met de te autoriseren bedragen. Ook is daar een tabel te vinden met de investeringen waarvoor autorisatie wordt gevraagd. Nieuw beleid en intensiveringen zijn per programma opgenomen, maar in de financiële begroting is ook een totaaloverzicht te vinden. Evenals in voorgaande jaren verschijnt ook van de begroting 2026 weer een grafische versie die in een oogopslag laat zien waar wij het komende jaar geld aan besteden. Alle gepresenteerde bedragen in de tabellen zijn in duizendtallen. Dit kan hier en daar leiden tot afrondingsverschillen.

Programma 1 Bestuur en veiligheid Hoofdambitie De wereld is in beweging! Polarisatie, digitalisering, AI, gevoelens van onveiligheid. Binnen Krimpen aan den IJssel kunnen we een bijdrage leveren om binnen onze samenleving het hoofd te bieden aan deze uitdagingen. Dit doen we door te werken aan de verbetering van onze dienstverlening en te werken aan een veilig Krimpen. Dienstverlening Een toegankelijke gemeente met kwalitatief hoogwaardige dienstverlening is waar we continu naar streven. De beoordeling vanuit onze inwoners is verhoudingsgewijs hoog maar dat neemt niet weg dat we blijven kijken waar we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Op het digitale vlak zijn er voor ons nog mogelijkheden om de transparantie te verbeteren en inwoners die gebruik willen maken van digitale vormen van dienstverlening beter te faciliteren. Veiligheid De digitalisering kan voor inwoners en ondernemers aan de een kant voordelen opleveren maar vormt zeker ook een risico. Digitale vormen van fraude en oplichting liggen op de loer. Met de komst van AI worden deze oplichtingspraktijken steeds geavanceerder. We zien het als onze taak om onze inwoners en ondernemers te wijze op de risico’s en te adviseren hoe ze oplichting kunnen voorkomen. In deze tijd ligt het gevaar van polarisatie in de samenleving op de loer..Wij willen blijven werken aan verbinding en blijven bouwen aan het vertrouwen.

Krimpen aan den IJssel is een mooie en fijne plek om te wonen. Wij willen dit graag zo houden. 'Krimpen schoon, heel en veilig' is in de kern de ambitie waarvoor we ons sterk maken.

1.1 Bestuur 20

Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 1.1.1 Digitale dienstverlening transparant maken Wat is er aan de hand De samenleving digitaliseert snel en inwoners verwachten dat ook wij als gemeente eenvoudig, veilig en transparant online bereikbaar zijn. Via onze website zijn al veel producten en diensten via digitale formulieren aan te vragen. Echter de voortgang en afhandeling zijn nog niet transparant. Met een inwonerportaal willen we daar verandering in brengen. Hier kunnen inwoners en ondernemers vanuit één centrale plek hun zaken regelen, meldingen doen en de voortgang van de aanvragen volgen. Wat willen we bereiken We willen de digitale dienstverlening door ontwikkelen zodat inwoners niet alleen hun zaken online kunnen regelen maar ook de voortgang van hun aanvraag kunnen volgen. Hiermee worden we als gemeente transparanter, verwachten we minder telefoontjes binnen te krijgen bij het KCC, werken we efficiënter en voldoen we aan de WMEBV (de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) Speerpunten Dienstverlening stimuleren via inwonersportaal Omschrijving (toelichting) Campagne om te stimuleren dat inwoners meer gebruik gaan maken van het inwonersportaal. We richten onze dienstverleningsprocessen zo in dat het aantrekkelijk wordt om het inwonersportaal te gebruiken.

Realiseren inwonersportaal Omschrijving (toelichting) In 2026 starten we met de inrichting van een inwonerportaal via ons zaaksysteem. Dit wordt ontsloten via de website. We zorgen ervoor dat minimaal 8 producten/diensten in te zien zijn via het inwonerportaal en dat de voortgang van de aanvragen zo te volgen is. Voldoen aan de WEMBV

21

Omschrijving (toelichting) We voeren een 0-meting uit naar de stand van zaken voor de WMEBV De digitale processen die via het inwonerportaal verlopen, worden ingericht en getoetst aan de eisen van de WMEBV (veiligheid, toegankelijkheid, betrouwbaarheid). Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 1.1.2 Berichtenbox Wat is er aan de hand Vanuit de gemeente worden er jaarlijks vele duizenden brieven verstuurd naar inwoners. In een tijd waar er steeds meer digitaal wordt gecommuniceerd wil de gemeente daarom de Berichtenbox nadrukkelijker inzetten. De Berichtenbox is een persoonlijke, digitale brievenbus waarmee overheden veilig digitaal berichten kunnen versturen naar burgers en ondernemers. Overigens kunnen inwoners die geen digitale post willen ontvangen, aangeven dat ze deze liever fysiek ontvangen. Wat willen we bereiken Met de Berichtenbox willen we: • Duidelijke, veilige en directe communicatie tussen gemeente en inwoners/ondernemers. • Vervangen of aanvullen van traditionele communicatiekanalen zoals brieven en e-mail. • Inwoners en ondernemers kunnen 24/7 berichten ontvangen en bekijken. • Minder onduidelijkheid en miscommunicatie over gemeentelijke besluiten of verzoeken. • Minder papierverbruik en portokosten, duurzamer. • Efficiëntere werkprocessen voor medewerkers (bijvoorbeeld geautomatiseerde verzending en archivering).

Speerpunten Meer diensten beschikbaar maken via de Berichtenbox Omschrijving (toelichting) In het bijzonder willen we de post die verstuurd wordt door Burgerzaken via de Berichtenbox laten lopen en onderzoeken of deze mogelijkheid ook bestaat voor Belastingen. Stimuleren gebruik Berichtenbox bij inwoners Omschrijving (toelichting) In 2026 willen we het gebruik van de Berichtenbox in z’n algemeenheid bij inwoners verder stimuleren. Hier komt een korte campagne voor. 22

Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 1.1.3 Gastvrije gemeente voor inwoners en ondernemers Wat is er aan de hand We willen dat onze inwoners zich op en top welkom voelen binnen onze gemeentelijke organisatie (hostmanship). In het verleden hebben we hier stappen voor gezet door gastvrijheid te integreren in diverse aspecten van dienstverlening. Niet alleen bij de balie of telefoon, maar ook in beleid, communicatie en de processen. Voor 2026 is het tijd om de principes van goed hostmanship op te frissen en waar nodig te vernieuwen. Wat willen we bereiken We willen dat elke inwoner zich welkom voelt bij alle fysieke en digitale contacten met de gemeente. Onze medewerkers handelen daarbij zichtbaar vanuit de waarden van hostmanship, zoals we die met elkaar hebben afgesproken. We gaan uit van de leefwereld van inwoners en maken het verschil bij de wijze hoe we hen benaderen. In 2026 zullen we deze werkwijze verder verankeren in onze organisatiecultuur en bij de teams. Speerpunten Hostmanship binnen de organisatie stimuleren Omschrijving (toelichting) Interne campagne en workshops voor het personeel. Hostmanship verankeren in personeelsbeleid. Warm welkom entree raadhuis Omschrijving (toelichting) De werkplek en de werkwijze van de host worden vernieuwd, alsmede de routing in het raadhuis. Hoe en wanneer leggen we verantwoording af • • • •

Burgerpeiling Relatie inwoner en gemeente Verkiezingen Via centraal stembureau (gemeenteraadsverkiezing)

Op grond van welke beleid/afspraak handelen we

23

• • • • • • • • • • • • • •

Persnotitie Nota participatie Notitie wijkwethouderschap Gedragscode politieke ambtsdragers Notitie Integriteit Reglement van orde van de gemeenteraad Verordening op de raadscommissies Verordening rekenkamercommissie Referendumverordening Verordening commissie bezwaarschriften Nota Verbonden Partijen Kieswet Wet digitale toegankelijkheid WMEBV

1.2 Veiligheid Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 1.2.1 Veiligheid Wat is er aan de hand Op het vlak van veiligheid speelt er veel. In het brede veiligheidsdomein zien we de consequenties van de geopolitieke ontwikkelingen terug. We ervaren Europees en landelijk de dreiging van hybride oorlogvoering van statelijke actoren die er belang bij hebben de westerse samenleving te ontwrichten en de democratieën te ondermijnen. Acties richten zich op kwetsbare processen, zoals vitale infrastructuur en beïnvloeding van besluitvormingsprocessen en verkiezingen door het verspreiden van desinformatie. Ongelijkheid in kansen en mogelijkheden is een voedingsbodem voor maatschappelijke polarisatie. Sommige groepen in onze samenleving staan op achterstand. Dit leidt tot een gevoel van onbehagen en afname van vertrouwen in politiek en overheid. We signaleren dat digitale criminaliteit een steeds grotere vlucht neemt, zeker door de snelle ontwikkeling van AI. Het daderprofiel strekt zich uit van jonge gelegenheidsdaders tot statelijke actoren en professionele cyberbendes. Het criminele circuit verhardt. Landelijk zien we dat het gebruik van excessief geweld, zoals de inzet van explosieven, op een laagdrempelige wijze wordt toegepast. Dat leidt maatschappelijk tot een toename van onveiligheidsgevoelens.

We zien, zowel landelijk, regionaal, als lokaal, jeugdige aanwas in criminele samenwerkingsverbanden.

24

De aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt continue aandacht. De onderwereld vermengt zich met de bovenwereld en dat resulteert vaak in uitbuiting van kwetsbare bevolkingsgroepen (mensenhandel, criminele uitbuiting van jeugdigen en vluchtelingen). Wat willen we bereiken Een veilige gemeente, waar inwoners, ondernemers en de ambtelijke en bestuurlijke organisatie zich bewust zijn van risico’s en voldoende weerbaar zijn om risico’s en dreigingen het hoofd te bieden. Speerpunten Bevordering van digitale veiligheid Omschrijving (toelichting) Bevordering van digitale veiligheid. We hebben spannen ons zowel intern met de GR IJsselgemeenten als extern richting inwoners en ondernemers in om de digitale alertheid en weerbaarheid te vergroten. Integrale aanpak van jeugd in relatie tot veiligheidsproblematiek Omschrijving (toelichting) Integrale aanpak van jeugd in relatie tot veiligheidsproblematiek. We investeren in casusoverleg, monitoring en trendbespreking met onze ketenpartners. We bedienen ons van preventieve aanpak en waar nodig van repressieve interventies. Vergroting van de weerbaarheid Omschrijving (toelichting) Vergroting van de weerbaarheid van inwoners, ondernemers en ambtelijke en bestuurlijke organisatie tegen crises en dreigingen. We investeren daartoe in bewustwording en het leren herkennen en melden van signalen.

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we • Integraal Veiligheidsplan 2023 - 2027 • Algemene plaatselijke verordening Krimpen aan den IJssel Hoe en wanneer leggen we verantwoording af

25

Veiligheid • Openbare orde en veiligheid • Evaluatie integraal veiligheidsplan • Jaarverslag Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond • Jaarverslag Politie Eenheid Rotterdam • Jaarverslag Milieudienst DCMR Wat mag het kosten Bestuur en Veiligheid

Rekening

Begroting

Begroting

2024

2025

2026

Meerjarenraming 2027

2028

2029

Lasten Bestuur

3.547

3.720

3.340

3.425

3.552

3.699

Veiligheid

4.318

4.505

4.744

4.866

5.012

5.133

Totaal lasten

7.865

8.224

8.084

8.290

8.564

8.832

Bestuur

626

664

681

697

713

729

Veiligheid

121

118

122

125

128

131

Totaal baten

746

782

802

821

841

860

-7.119

-7.442

-7.281

-7.469

-7.724

-7.973

43

510

-7.076

-6.932

-7.281

-7.469

-7.724

-7.973

Baten

Totaal saldo van geraamde baten en lasten Reservemutaties Geraamd resultaat

Indicatoren De ingevulde gegevens bevatten geen streefwaarden, maar betreffen de meest actuele gerealiseerde waarden. In de kolom jaartal staat aangegeven uit welk jaar de gerealiseerde waarden komen. In de kolom ‘begroting 2025’ ziet u de gepresenteerde waarden van de begroting 2025. Het is mogelijk dat deze waarden nadien nog zijn geactualiseerd door de bron. De lokale indicator "% inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd" is vanaf deze begroting aangepast naar "% inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd". Met deze aanpassing worden inwoners die kiezen voor de categorie “niet veel/niet weinig vertrouwen” ook meegenomen. Dit is meer in lijn met de beantwoording van de Burgerpeiling zoals die jaarlijks wordt uitgevraagd.

26

Basisset indicatoren programma Bestuur en veiligheid

Jaartal Begroting 2025

Jaartal Bron

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

1,08

Begroting 2026

2024

0,70

2023

Waarstaatjegemeente

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners.

3,20

2024

2,70

2023

Waarstaatjegemeente

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

1,42

2024

1,20

2023

Waarstaatjegemeente

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

2,12

2024

3,10

2023

Waarstaatjegemeente

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar

8

2024

30

2023

Waarstaatjegemeente

Het aantal jongeren met een delict voor de rechter in de leeftijd van 12-21 jaar

1%

2023

1%

2022

Waarstaatjegemeente

Lokale indicatoren programma Bestuur en veiligheid

Begroting 2026

Jaartal Begroting 2025

Jaartal Bron

% inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd*

73%

2025

71%

2023

Burgerpeiling

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met inwoners en organisaties en de mate waarin zij worden betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid

6,3

2025

6,06

2023

Burgerpeiling

% uitrukken van de brandweer binnen de normtijd

93%

2024

88%

2023

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

% uitrukken ambulance binnen normtijd

A1(inclusief A0): prestatie 83,76% A2: prestatie 93,10%

2024

A1: prestatie 2023 83,28% A2: prestatie 89,39%

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente

7,1

2025

6,86

2023

Burgerpeiling

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente

7,20

2025

7,10

2023

Burgerpeiling

Programma 2 Ruimtelijk domein Hoofdambitie Krimpen aan den IJssel profileert zich enerzijds als de poort naar de stedelijke agglomeratie Rotterdam, en anderzijds als naar de meer landelijke Krimpenerwaard in het 'Groene Hart' van de Randstad. Bestuurlijk neemt de gemeente deel aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De Rotterdamse en Haagse regio vormen samen met de Dordtse en Leidse regio de (NOVEX) Zuidelijke Randstad. De ambitie van de gemeente is om haar ligging in de Zuidelijke Randstad beter te benutten. Daarvoor is het van groot belang om de zogeheten Algeracorridor niet te laten 'dichtslibben'. De gemeente zet daarom in op bevordering van het (gebruik van) openbaar vervoer en (elektrische) fiets en scooter. Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in voldoende capaciteit voor het autoverkeer.

27

Een groot deel van Krimpen aan den IJssel (Kortland, Langeland en Lansingh-Zuid) heeft de ruimtelijke karakteristiek van een 'verstedelijkt polderlandschap'. In Boveneind en OudKrimpen bevinden zich, bijvoorbeeld in de dijklinten, meer bijzondere woonmilieus. In het beheer van de openbare ruimte en de ruimtelijke ordening streeft de gemeente naar behoud van deze karakteristiek en deze woonmilieus. In 2050 moet Krimpen aan den IJssel 'Klimaatneutraal en gezond' zijn.

2.1 Openbare ruimte en verkeer Openbare ruimte De openbare ruimte draagt in belangrijke mate bij aan verbinding. In de openbare ruimte ontmoeten inwoners elkaar en kunnen ze zich ontspannen en bewegen. Er zijn verbindingen tussen voorzieningen en inwoners kunnen zich bewegen van A naar B. Dat stelt eisen aan de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Beleidsmatig is er aandacht voor actuele thema’s als biodiversiteit, toegankelijkheid en klimaatadaptatie. Dit komt integraal tot uiting in de realisatie van riolerings- en herstraatprojecten in de openbare ruimte. De openbare ruimte wordt op basisniveau onderhouden. Met uitzondering van de begraafplaatsen, daar vindt het onderhoud op hoger niveau plaats. Door de uitvoering van maatregelen op gebied van klimaat en biodiversiteit (minder maaien, kruidenvegetaties, groene parkeervakken) ziet de openbare ruimte er minder ‘strak’ uit, maar krijgt flora en fauna meer kans. Ook draagt het bij de belevingswaarde van de openbare ruimte. Verlichting is een ander aspect binnen de openbare ruimte. We blijven inzetten op het verder uitrollen van Ledverlichting in de gemeente en dragen hiermee bij aan de duurzaamheidsambitie. Voor komend jaar zijn er een aantal specifieke speerpunten genoemd.

Op deze plaats noemen we ook al het dagelijkse werk in de openbare ruimte, waaronder het behandelen van meldingen, de inzet bij calamiteiten, gladheidsbestrijding, bebording, reiniging, etc. Collega’s en aannemers zetten zich in om de openbare ruimte in Krimpen schoon, heel en veilig te houden! Verkeer Wij zetten in op gezond, slim en veilig verkeer in onze gemeente. Deze 3 ambities staan centraal bij alles wat we doen op het gebied van verkeer. Zo maken we van Krimpen een nog prettigere omgeving om te wonen, werken en verblijven voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. De ambities passen we toe in de lopende herstratingsprojecten en andere ruimtelijke projecten. We werken samen met onder meer de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpenerwaard de maatregelen uit om de doorstroming op de Algeracorridor te verbeteren. Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 28

2.1.1 Baggerdepot Krimpenerbosweg Wat is er aan de hand Besloten is om op basis van de waterdieptemetingen de komende jaren in de wijken Kortland-Zuid (in 2026) en Lansingh-Zuid (in 2028) te baggeren. Voor het afvoeren van de baggerspecie is gezocht naar lokale mogelijkheden voor een geschikt baggerdepot tegen de minst maatschappelijke kosten. Wat willen wij bereiken Een doorgangsdepot in de gemeente is duurzaam omdat het de milieubelasting beperkt. Ook is het een structurele oplossing voor de omgang met baggerspecie. Een doorgangsdepot levert vooral op de langere termijn een aanzienlijke besparing op (minst maatschappelijke kosten), doordat er geen extra kosten ontstaan door externe baggerverwerking. Lokale baggeropslag en verwerking kan benut worden voor het toepassen van grond binnen riolerings- en herstratingsprojecten (t.b.v. in te zaaien groenstroken). Speerpunten Het inrichten van de Krimpenerbosweg als doorgangsdepot Omschrijving (toelichting) Krimpenerbosweg als doorgangsdepot inrichten, met inachtneming van de kosten die gepaard gaan met de voorbereiding van een BOPA-procedure (kosten € 19.400 en zie speerpunt 2) en de diverse onderzoeken in totaal circa 131K (zie de andere twee speerpunten over onderzoek). De inrichtingskosten om het perceel aan de Krimpenerbosweg zijn gecalculeerd op circa 48K.

Milieu hygiënisch bodemonderzoek en verkennend onderzoek Omschrijving (toelichting) Milieu hygiënisch bodemonderzoek en verkennend onderzoek (kosten € 6.500). Uitvoeren van de BOPA-procedure Omschrijving (toelichting) Uitvoering van de BOPA-procedure voor de locatie Krimpenerbosweg. De basis hiervoor is de uitgangspuntennotitie waar ook de bovengenoemde locatiestudie onderdeel van uitmaakt. Uitvoering nader onderzoek

29

Omschrijving (toelichting) Uitvoering nader onderzoek F&F t.b.v. de bever, boommarter en steenmarter, Algemene vleermuissoorten, Alpenwatersalamander, Kamsalamander en Platte schijfhoren (kosten € 50.000). Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 2.1.2 Algerabrug werkzaamheden Wat is er aan de hand Realisatie onderhoudswerkzaamheden aanbrug Algerabrug. Wat willen wij bereiken De algehele afsluiting van de Algerabrug door Rijkswaterstaat gebruiken om onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke aanbrug uit te voeren. Speerpunten Conserveren rijbaanafscheiding Conserveren rijbaanafscheiding. Vervangen asfalt hoofdrijbaan aanbrug Algerabrug Vervangen asfalt hoofdrijbaan aanbrug Algerabrug Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 2.1.3 Digitalisering assets openbare ruimte en omgevingseffecten

30

Wat is er aan de hand Wij hebben als wegbeheerder 2 nieuwe wettelijke verplichtingen om verkeersdata beschikbaar te stellen. Daarvoor digitaliseren we onze verkeersassets in de openbare ruimte. De eerste verplichting is de Data Top 15. Dat is een nationale uitwerking van de Europese ‘Real Time Traffic Information (RTTI) regulation’. De RTTI verordent wegbeheerders om verschillende data over verkeer beschikbaar te stellen. De tweede verplichting is dat wij als gemeente geluidsemissies door verkeer inzichtelijk moeten maken. Gemeenten moeten daarvoor op basis van de Omgevingswet elke 5 jaar een geactualiseerde Basiskaart Geluidsemissie beschikbaar stellen met als uiterste basisjaar 2026. Dat is verplicht om trends inzichtelijk te maken om te bepalen of de geluidsontwikkeling binnen de wettelijke norm blijft. Wat willen wij bereiken We willen in 2026 onze data en processen in orde hebben in lijn met de wettelijke verplichtingen. Dat betekent concreet dat de data actueel is met 2026 als basisjaar en dat onze processen zo ingericht zijn dat de data actueel blijft volgens Europese en nationale richtlijnen. Voor de Data Top 15 is dat jaarlijks. Voor de Basiskaart Geluidsemissie is dat een keer in de 5 jaar.

Speerpunten Beschikbaar stellen van Basiskaart Geluidsemissies in het geluidsregister Omschrijving (toelichting) Beschikbaar stellen van Basiskaart Geluidsemissies in het geluidsregister. Beschikbaar stellen van geactualiseerde Data Top 15 in nationale en regionale systemen Omschrijving (toelichting) Beschikbaar stellen van geactualiseerde Data Top 15 in nationale en regionale systemen. Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 2.1.4 Vervangen openbare verlichting KIJK

31

Wat is er aan de hand De openbare verlichting op de IJsseldijk moet in de komende jaren worden vervangen. I.v.m. project Kijk kunnen we het gedeelte tussen de gemeentegrens met Ouderkerk aan den IJssel en de Groenendaal al gaan aanpakken. Wat willen wij bereiken Wij gaan de openbare verlichting op de IJsseldijk vervangen omdat dit vanwege ouderdom nodig is. Hierbij kunnen we dit direct verduurzamen. Ook kunnen we geld besparen door de werkzaamheden te combineren met de werkzaamheden van KIJK. Speerpunten Bijplaatsen van lichtmasten Omschrijving (toelichting) Bijplaatsen van lichtmasten. Verplaatsen van lichtmasten Omschrijving (toelichting) Verplaatsen van lichtmasten. Vervangen van armaturen Omschrijving (toelichting) Vervangen van armaturen. Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 2.1.5 Revitalisering groenstructuur eerste orde (Moderatopark en Middenweteringpark)

32

Wat is er aan de hand Zie raadsinformatiebrief van 15 mei 2025. De renovatie van beide parken is niet opgenomen in de meerjarenplanning beheer openbare ruimte omdat het een éénmalige investering betreft. Beide parken zijn opgenomen in het investeringsoverzicht in deze begroting: Moderatopark (voorbereiding 2026, geplande uitvoering in 2027) en het Middenweteringpark (voorbereiding 2027, geplande uitvoering in 2028). Wat willen wij bereiken Met de renovatie van het Moderatopark en Middenweteringpark willen we bijdragen aan verschillende thema’s: groen, spelen, beweging, biodiversiteit en klimaatadaptatie (vermindering hittestress). Zonder onnodige kosten te maken of nieuwe functies toe te voegen. Speerpunten Ophogen van het Moderatopark Omschrijving (toelichting) Het Moderatoprak is verzakt en moet worden opgehoogd. Omdat een deel van het park een hoge natuurwaarde heeft, is het voorstel om dat gedeelte niet op te hogen. De planning is om in 2026 te starten met de voorbereiding en in 2027 uit te voeren. Op grond van welk beleid/afspraak handelen we • • • • • • • •

Verkeer- en vervoervisie Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 2022-2026 Algemene Plaatselijke Verordening Groenstructuurplan Groenbeleids- en beheerplan Nota Biodiversiteit Leidraad flora en fauna Stedelijk Waterplan

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af

2.2 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Volkshuisvesting

33

In januari 2021 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2020-2030 Krimpen aan den IJssel vastgesteld. Bij deze Woonvisie hoort ook een Uitvoeringsprogramma. Op het gebied van wonen hebben wij in 2026 met name specifiek aandacht voor het ondersteunen van bepaalde doelgroepen, het opstellen van een volkshuisvestingsprogramma en het maken van nieuwe prestatieafspraken met QuaWonen en Stichting Huurdersbelang. Ruimtelijke ordening In het ontwerp van de Omgevingsvisie staat hoe we onze gemeente de komende jaren leefbaar, groen en toekomstbestendig houden. We onderscheiden 6 hoofdopgaven die we voor 4 gebieden uitwerken: de Stormpolder, de IJsseldijk, het centrum en de woongebieden. Duurzaamheid In maart 2025 heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsagenda 2025-2028 vastgesteld. Bij deze Duurzaamheidsagenda hoort ook een uitvoeringsprogramma waarmee we werken aan een Klimaatneutraal en toekomstbestendig Krimpen aan den IJssel. De gemeente werkt binnen dit programma aan zowel de energietransitie als aan de transitie naar een circulaire economie. Tegelijkertijd creëren we een toekomstbestendige leefomgeving. Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 2.2.1 Wonen

34

Wat is er aan de hand Volkshuisvesting staat de laatste jaren in het middelpunt van de belangstelling. In het hele land is sprake van een woningtekort. Steeds meer doelgroepen kunnen onze steun goed gebruiken. Om die steun gericht te kunnen aanbieden willen we in 2026 de volgende onderzoeken uitvoeren: - Onderzoek vergroten van de slaagkansen van diverse doelgroepen - Onderzoek hoe/waar realiseren innovatieve (geclusterde) woonvormen De Wet Regie Volkshuisvesting is vertraagd en nog steeds niet aangenomen. De verwachting is dat dit eind 2025/begin 2026 wel gaat gebeuren. In die wet staat onder andere dat iedere gemeente een Volkshuisvestingsprogramma moet gaan opstellen. Waarschijnlijk is daarbij wel sprake van een overgangstermijn. Wat willen we bereiken Voorafgaand aan het opstellen van een volkshuisvestingsprogramma willen we genoemde onderzoeken verricht hebben. De verwachting is dat we daarna, in de loop van 2026 (of in 2027), gaan starten met het opstellen van het programma. Onze huidige prestatieafspraken met QuaWonen lopen eind 2026 af en daarom willen we in de loop van dat jaar, samen met QuaWonen en Stichting Huurdersbelang, het proces starten om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. Speerpunten Nieuwe prestatieafspraken QuaWonen-Gemeente/Stichting Huurdersbelang Omschrijving (toelichting) De huidige prestatieafspraken lopen eind 2026 af.