WSP jaarrekening en jaarverslag (geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
wsp
parkstad Bezoekadres
Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen
Het College van Burgemeester en Wethouders
Parkeerterrein bereikbaar via CBS-weg Postadres
Postbus 330, 6400 AH Heerlen 045
56666
00
info@wspparkstad.nl w wspparkstad.nl
Datum
23 maart 2023
A
Afzender
_
GR
WSP
Parkstad
- KvK
51422832
Ons kenmerk
E
Gescand nummer: 2310005277
Bilage(n) c
Betreft
A
Diverse stukken
Geacht College,
Bijgevoegd treft u ter kennisname aan de documenten welke zijn vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 maart 2023. Het betreft de volgende documenten: ° _ Jaarrekening 2022 GR WSP Parkstad ° _ Jaarverslag 2022 GR WSP Parkstad «
Accountantsverslag
De bijgevoegde documenten zijn per gelijke post aan de griffie van de gemeenteraad gezonden.
Met vriendelij
t
hetBestuur;
amens deze,
áemeen directeur/secretaris \
i
voor de bedrifsgegevens van alonze beerifsonderdelenop wawwspparkstad nibedrifsonderdelen.
g‘hzeDomw\.
_„Ee%GmSnD4N;
sNJ®
?#&
4
B
Jaarverslag GR
wsp =JD parkstad
U
# j woz|
WSP
Parkstad
en
GR
WOZL
Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan
kun je hier navigeren
Hier kun je zien in welk
hoofdstuk je bent
B
zoenostoneen
GOOO w
Inhoud
1
Bestuursverslag 2022
2
Kandidaat duurzaam naar
3
werk
Voorzien in werkgevers behoefte
4
Ketenverantwoordelijkheid u
m
naar vorige pagina
Professionele organisatie 13
naar voigende pagina
naar inhoudsopgave
Financieel jaarverslag WOZL
19
Financieel jaarverslag WSP
Parkstad
22
Dit verslag maakt onderdeel uit van de jaarverantwoording van GR WSP Parkstad en GR WOZL. Dit maakte echter geen onderdeel uit van de jaarrekeningcontrole uitgevoerd door Crowe Foederer Accountants.
Vastgesteld door het Algemeen
wsp
Bestuur d.d. 23 maart 2023
De algemeen directeur / secretaris
De voorzitter
E. Dijk
M.E.E. de Beer
parkstadl |
l Bestuursverslag 2022 Dit vergt steeds meer begeleiding aangezien de nog
bereikte resultaten in 2022 en anderzijds inzicht in de
op uitgebreide begeleiding door jobcoaches en leidinggevenden. Door alle inspanningen is het aantal
Het jaarverslag 2022 geeft enerzijds inzicht in de
te plaatsen kandidaten steeds vaker meervoudige in
dynamiek waarbinnen de organisatie zich beweegt
medewerkers dt heeft deelgenomen gestegen naar
persoonljke sfeer gelegen problematieken hebben
We zouden het bijna al vergeten zijn, maar begin 2022
52,5%.
Door een intensieve ketensamenwerking van sociale
waren er nog strikte regels in verband met Covid 19.
met de algehele uitkomst, waarbij de tevredenheid is
diensten, mensontwikkelbedrijven en werkgeverspunt
Gelukkig werden de symptomen steeds milder, maar
gestegen van 6,8 naar 7,4
zijn we er gezamenlijk toch in geslaagd om 747
de impact was in sommige situaties enorm.
De vragen zijn digitaal gesteld. We zijn bli
kandidaten te plaatsen.
Naast alle
Een mooi resultaat!
maatregelen die we hebben genomen in het belang
De hogere energieprijzen en gestegen kosten
van de organisatie,
van levensonderhoud, als gevolg van de
Al met al kunnen we terugkijken op mooie resultaten
oorlog in Oekraïne, hebben ook effect op onze
in 2022, waarvan de belangrijkste punten op de volgende pagina in een infographic zijn samengevat
bleek het kunnen doorwerken voor
veel medewerkers erg belangrijk voor hun dagelijkse
medewerkers.
structuur én de sociale contacten.
Sommigen konden gebruik maken
van de energietoeslag van gemeenten.
Maar veel
Het operationeel resultaat nebben we op peil
medewerkers hadden en hebben het moeilijk om de
kunnen houden ondanks de strikte Covid 19 regels
eindjes financieel aan elkaar te knopen. In afstemming
de kostenstijgingen ten gevolge van de oorlog in
met het Algemeen Bestuur is besloten om een sociaal
Oekraïne,
fonds in te richten, waarmee medewerkers die in
en de afname
van het aantal medewerkers
de problemen komen gesteund kunnen worden. In 2022 hebben ook de gemeenteraadsverkiezingen
Tevens zijn twee sociaal begeleiders ingesteld om
plaatsgevonden met de vorming van het nieuwe Iokaal
medewerkers te begeleiden en door te verwijzen naar
gemeentebestuur. Zoals bekend vertegenwoordigen
hulp- en maatschappelijke organisaties
de wethouders
sociaal domein van de deelnemende
gemeenten de leden van het Algemeen Bestuur
In 2022 hebben we opnieuw veel personen aan een
van de gemeenschappelijke regeling.
nieuwe passende baan kunnen helpen.
In 2022
Voor een
hebben hierdoor enkele wijzigingen in het bestuur
groot deel van de medewerkers die hun werk op de
plaatsgevonden
locatie Boschstraat verloren, zijn nieuwe werkplekken
gevonden. De medewerkerstevredenheid
is voor de tweede
keer
We kunnen spreken van een gesiaagd
traject.
gemeten via een enquête onder alle medewerkers. Een extern bureau heeft deze enquête uitgevoerd
Bij het naar werk brengen van Participatiewet
De uitvraag is op een andere wijze uitgevoerd. Zo zijn de vragen enkel digitaal gesteld en is gestuurd
kandidaten merkt de keten dat het steeds moeilijker wordt om kandidaten te ontwikkelen en te plaatsen.
Vol vertrouwen kijken we nu vooruit naar een uitdagend 2023
imichting KANSocatie
16,56% gemiddeid
747 ‘andidaten geplaatst
&
RA 127
m aanbesteding
ICT
74
nezorgeoaching
nerplaatsingen Täskiorce
E
vorzum
>
U
atetMro 0°
2
Boschstraat EE
a ® z QÜ
7
E
12
stategische HR oangementen
ongerenioecaching M
18 werkgevers gesprozen
Taskdorce Beschstraet
aeslart
'm"…“’f‚‘l‚‘‚”;
9 Herlen
9
é regionale samenwerking
Nicuwe
Beo4
Toskioroe Onbenu! Arbeidspotentie ! ZuiG Limburg
miatier
ICTraect
9,
desrutiot
highlights
wsp® parkstad WWOZ|
woerewspparkstad.nl
2
Kandidaat
Aantal plaatsingen
duurzaam
naar
de inlener, leveranciers en opdrachtgevers zijn de activiteiten gefaseerd afgebouwd.
werk
Inrichting KANS-locatie
Op 10 januari
2022 is de Taskfroce Boschstraat gestart om de
Het Algemeen Bestuur heeft in 2022 besloten de
op 747 reguliere plaatsingen en 103 aanvullende
terugstroom van de 220 Sw-medewerkers n goede
verouderde
plaatsingen (Ontwikkelplekken en Werkleer-Ijnen).
banen
Het aantal plaatsingen Participatiewet is uitgekomen
te [eiden.
Het doel van
de Taskforce was om
locatie Wenckebachstraat
10 te verlaten
Daarmee is het startschot gegeven om eveneens
Daarnaast zijn er nog 29 reguliere plaatsingen vanuit
alle medewerkers in zo kort mogelijke tijd duurzaam te
aan
de VSO/Pro-doelgroep.
herplaatsen.
te bouwen locatie te huren met een professionele
De plaatsingsdoelstelingen
van 2022 zijn hiermee behaald al was dat geen gemakkelijke opgave.
Zoals eerder aangegeven in
de Wenckebachstraat
infrastructuur Per 31 december
2022
is voor
127 medewerkers
n Kerkrade een
nieuw
Dit heeft de werktitel KANS-locatie.
Daar zullen medewerkers
ontwikkeld en intensief
kwartaalrapportages is dat geen gevolg van een
een nieuwe werkplek gevondenen en zijn 20
afnemende vraag vanuit werkgevers maar is dit het
medewerkers met (vroeg)pensioen gegaan.
Voor 45
Ook medewerkers di tjdelijk arbeidsongeschikt zijn
gevolg van het ‘opdrogen’ van het aantal (direct)
plaatsbare kandidaten. Opnieuw was het aantal
medewerkers wordt nog gezocht naar een definitieve plek en ondertussen wordt geïnvesteerd in de vak- en
of die gebaat zijn bij een interventietraject worden er geplaatst Met de KANS-locatie kunnen we het snel
vacatures per werkzoekende nog nooit zo groot en
werknemersvaardigheden.
ouder wordende personeelsbestand zo lang mogelijk
opnieuw waren er in Nederland nog nooit zoveel
28 medewerkers
mensen
gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid
aan
het werk.
voorbereid worden op een nieuwe detacheringsplaats.
Tot slot is een groep van
niet bemiddelbaar
naar werk als
gedetacheerd te houden.
Dat doen we door meer
focus te leggen op onder andere diagnostiek, vitaliteit & lfestyle, werknemersvaardigheden, individuele
Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel
Naast de 220
Sw-medewerkers
hebben
Het gebrek aan direct plaatsbare kandidaten
CAO-medewerkers
(80-100%) gecombineerd met de grote vraag van
is een passende oplossing gevonden door interne
In 2022 zou de praktische uitwerking en
werkgevers heeft geleid tot een Taskforce Onbenut
herplaatsingen (4) en door natuurlijk verloop (2)
implementatie van het volledige concept plaatsvinden Door de herplaatsingen Taskforce Boschstraat is dat
vertegenwoordigers uit de nele keten en heeft zich
De Taskforce Boschstraat is per 31 december 2022
in 2022 gericht op de doelgroep 50-80%.
opgeheven. Alle lopende dossiers zijn overgedragen
niet gerealiseerd. Daarvoor in de plaats is gekozen voor een praktische aanpak. De best practices
aan de KANS-locatie, waarbij nagenoeg hetzelfde
vormen nu input voor de verdere implementatie van
team zich blijft inspannen om medewerkers te
het concept in 2023.
hun werk verloren.
ook zes
Arbeidspotentieel (TOA). Deze Taskforce bestaat uit
Meer over
deze Taskforce lees je hier
Herplaatsingen Taskforce Boschstraat
begeleiden naar een nieuwe werkplek.
Een overzicht
van alle herplaatsingen is opgenomen in figuur 1 Eind 2021
heeft de inlener besloten
de draadboom-
activiteiten aan de Boschstraat te Brunssum per
15 april 2022 te beëindigen.
In afstemming met
begeleiding en monitoring.
Ook voor hen
© 747 plaatsingen
inrichting KANS-locatie
127 herplaatsingen Van
de
220
medewerkers van de
Taskforce
Boschstraat
oessna bebpen (# veet mensen cen nieuwe plok gevenden.
Figuur 2 Kandidaat duurzaam naar werk in beeld
Figuur 1 Waar zijn alle collega's geplaatst
3 Voorzien in werkgeversbehoefte a e
Strategische partners WSP
Parkstad hecht veel waarde aan strategische
partners. Met behulp van strategische partners is het mogelijk (groeps)detacheringen duurzaam in stand te houden, mixed-people concepten op te zetten en
veL
‚pleidingstrajec:
Ontwikkeltraject
Ariva Attender
Werkdeer-lijn
Groen
Vebego Panticipatie
Ontwikkeltraject
BusinessPost Limburg
Mixed People Concep!
uiteindelijk de omslag te maken naar instroom vanuit
EmraSafety Footwear
uit de Participatiewet. WSP Parkstad kijkt realistisch
Kruidvat
naar de invuling van de werkgeversbehoefte.
Door
|
Denktank
sessies
Het gebrek aan direct plaatsbare kandidaten (80-100%) gecombineerd met de grote vraag van
werkgevers heeft geleid tot een Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel (TOA). Deze Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers uit de hele keten en richt zich
_ Werkleer.ljn Ontwikkeltrgject
op de inzet van doelgroep 50-80%. Meer over deze Taskforce lees je hier.
Zoyderland
Werkleerlijn
de afname van de Sw-populatie en de schaarste aan
MeanderGroep Z!
Werkleerijn
passend werk voor de doelgroep, zulen we niet in
Rd4
Mixed People Con
Werk geschikt maken voor de doelgroep 50-80%
iedere
BAM
Werkleer-lín
vraagt ook iets van de werkgevers. Zij zullen hun
In ontwikkeling
eisen moeten bijstellen en bereid moeten zijn om anders te werven en te selecteren: Deze doelgroep
behoefte
kunnen
voorzien
ThelycraCompany
In 2022 is voor heel WSP Parkstad (zowel
Detachering als Werkgeversdienstverlening) een overzicht gemaakt van werkgevers als potentieel
stratische partners. Na beoordeling aan de hand van criteria is de focus gelegd op achttien werkgevers/
Eagle
Medtronic Abbott DocMorris Ceva
Simrax
_
In ontwikke
Beyond Beyond Beyond Boyond, Zijinstroom Beyond
vergt een intensievere begeleiding van de werkgever en de behoefte aan nazorg voor zowel de kandidaat als de werkgever Ís groter om ervoor te zorgen dat de plaatsing ook duurzaam is
strategische partners. Vervolgens zijn met deze achttien werkgevers verdiepingsgesprekken gevoerd
Bee-4.
om de transitie van werkgever naar strategische
Copocity Building
partner te bespreken.
Met zestien van deze
Social
SoftwareStreet.
Figuur 3: Strategische partners
Als onderdeel van de TOA zijn in 2022 twee Denktank sessies georganiseerd met werkgevers en UW.
de Denktank sessies wordt gezamenlijk nagedacht
werkgevers zijn de gesprekken inmiddels afgerond,
Uit de verdiepingsgesprekken is gebleken dat
hoe we de doelgroep 50-80% kunnen inzetten op
met als resultaat twaalf werkgeversarrangementen in
strategische partners het waarderen dat WSP Parkstad
de arbeidsmarkt.
diverse sectoren.
op deze manier met ze meedenkt.
werkgevers, vier leden van WSP Parkstad en vier
Deze werkgeversarrangementen
In 2023 worden
Elke sessie
bestond
uit zestien
kenmerken zich door het creëren van eenvoudige
deze gesprekken dan ook voortgezet. Zo blijft WSP
Ketenpartners.
functies, de bereidheid om PW-kandidaten n te zetten
Parkstad optimaal geïnformeerd over de ontwikkelingen,
thinking begeleid door externe moderators is men
voor de uitstroom van Sw-kandidaten en een gedegen
uitdagingen en kansen bij de strategische partners
gekomen tot zes ideeën:
georganiseerde begeleiding.
‚en worden deze partners meegenomen in de
Met de andere twee
In
Via brainstormsessies en design
ontwikkelingen binnen WSP Parkstad, het sociaal ‘domein van Parkstad en indien gewenst de
= Hoe kunnen we ervoor zorgen dat werkzoekenden
de ambitie om ook daar werkgeversarrangementen vorm te geven
ontwikkelingen in Zuid-Limburg
+ Hoe zorgen we voor een ‘buddy’ systeem tussen
werkgevers gaan de gesprekken in 2023 verder met
en werkgevers elkaar echt ontmoeten?
werknemers
en kandidaten?
de begeleiding) schakeit de nazorgcoach één van de
* Hoe gaan we de kandidaat bereiken en hoe word ik
als werkgever aantrekkelijk voor een werknemer?
uiterst positief en dat wordt ook zo ervaren door de
jobcoachorganisaties in, waarmee afgelopen jaar een
samenwerkingspartners.
samenwerking is aangegaan
jongerenjobcoaching uit te breiden met twee fte. De twee nieuwe collega's werken op een identieke wijze
'Nazorgcoach rest van Parkstad
- Hoe kunnen we de werknemer zelf zijn of haar baan
Daarom is in 2022 besloten
+ Hoe kunnen we de werkgever ontzorgen?
De inzet van de nazorgcoach voor Heerlen heeft
als de jongerenjobcoaches VSO/Pro maar bedienen jongeren die door de jongerenconsulent van de
- Hoe kunnen we collectieve kinderopvang
duidelijk een positief effect, waardoor is besloten om
sociale diensten worden aangemeld voor begeleiding
voor de overige sociale diensten vanaf 2023 ook een Nazorgcoach aan te stellen bij WSP Parkstad. De inzet
Het betreft 0.a. uitvallers mbo-niveau 1 en 2, jongeren
Iaten samenstelien?
organiseren? Voor de eerste vijf thema's zijn begin 2023
zal altjd additioneel zijn aan de werkzaamheden die
vervolgsessies gepland met meerdere werkgevers om
de sociale diensten of ontwikkelbedrijven al inzetten
de ideeën verder te gaan operationaliseren.
n het kader van duurzaamheid.
die geen startkwalificatie hebben en geen uitkering.
©
Er wordt gewerkt aan
een duurzaamheidsregistratie en op termijn zullen die
Duurzaamheid van plaatsingen
resultaten worden gepresenteerd
De afgelopen jaren hebben we de plaatsings-
Buddies
doelstelingen behaald, maar we zien dat er nog veel
De beste nazorg is nazorg bij werkgevers zelf, waar de
winst te behalen valt in de duurzaamheid
kandidaat dagelijks begeleid kan worden.
jongerenjobcoaching
plaatsingen.
van deze
Kandidaten met een grotere afstand tot
de arbeidsmarkt die geplaatst worden zonder enige vorm van begeleiding, vallen vaak uit in het eerste half
In het kader
van duurzaamheid van plaatsingen gaat WSP Parkstad in 2023 extra inzetten op het opleiden van buddies bij werkgevers
ä
jaar en vooralin de eerste weken na plaatsing
A
Jongerenjobcoaching
18 werkgevers gesproken
Nazorgcoach Heerlen Daarom zetten we sinds medio 2022 bij gemeente
Reeds in 2021 is in Parkstad de keuze gemaakt
Heerlen een nazorgcoach in bij alle plaatsingen waar
om twee jongerenjobcoaches in te zetten voor
geen andere vorm van nazorg voorhanden is. Zo
de doelgroep VSO/Pro als verbindende schakel
krijgt iedere kandidaat nazorg wanneer dat nodig is,
tussen
ongeacht doelgroep of situatie. Dit is in het belang
jongerenjobcoaching is aanvullend op de begeleiding
van de kandidaat, de werkgever en uiteraard ook
die al door de scholen wordt gedaan. De resultaten van
in het belang van de betreffende gemeente. Waar nodig (afhankelijk van de aard of de intensiteit van
de begeleiding door de jongerenjobcoaches worden
scholen
in Parkstad en WSP
bijgehouden en regelmatig gedeeld.
Parkstad.
denktank
sessies
Deze
Die resultaten zijn
‘nazorgcoaching
Figuur 4: Voorzien in werkgeversbehoefte in beeld 10
4 Ketenverantwoordelijkheid Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel
in beeld krijgen en werkfit maken.
| Ketenpartnerdag
Dit wordt
vormgegeven door het begeleidings-, scholings- en Begin 2022 werd al snel duidelijk er een gebrek
ontwikkelaanbod te versterken met werkgevers.
In 2022 is besloten de Ketenpartnerdag weer in het
De centrale vragen voor de regio zijn:
tijdens corona. Op 13 september 2022 vond de eerste
leven te roepen na een periode van afwezigheid
was aan direct plaatsbare kandidaten (80-100%).
Gecombineerd met de grote vraag van werkgevers heeft dit geleid tot een Taskforce Onbenut
Ketenpartnerdag plaats om de samenwerking en
Arbeidspotentieel (TOA) om voldoende kandidaten
+ Welke aanwullende stappen moelen we binnen de
collegiale banden tussen de ketenpartners te versterken.
te kunnen mobiliseren om invulling te geven aan de
keten zetten om alle kandidaten in beeld te krijgen (ook minder dan 80-100%) die de potentie hebben om invuling te kunnen geven aan deze vraag?
Erwerd in groepen naar themapresentaties geluisterd
werkgeverbehoefte.
Op 18 mei 2022 werd besloten
de Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel op te zetten De deelnemers van de TOA zijn sociale diensten.
ontwikkelbedrijven en WSP Parkstad.
- Welke middelen zijn nodig om deze kandidaten duurzaam te plaatsen?
De TOA richt zich specifiek op de groep 50-80%.
+ Geen onderzoeken en rapporten maar een
de slag met de categorieën 30-50% en 0-30%
+ Anders kijken naar overgebleven kandidaten (geen stempel qua sector maar de kandidaat bepaalt met
wie hij wil spreken of niet; + Alle bemiddelbare kandidaten uit de groep 50-80%
‚ twee keer per jaar georganiseerd worden. Vanaf 2023 organiseert steeds een andere ketenpartner de
zitten. Het blijkt namelijk dat nog niet alle betrokken
bijeenkomst.
Ketenpartners het bestand actueel en compleet
plaats in januari 2023
in CompetenSYS hebben staan. al met
diverse
+ Klein beginnen, indien succesvol: dupliceren en niet opschalen;
+ PDCA-cyclus:
leren van de problemen en
oplossingen toepassen;
Voorportalen hebben tot doel om kandidaten met Zo is eerder in dt jaarverslag al aangegeven dat
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt middels
gestart is met een Taskforce pool met 50-80%
praktikeleren voor te bereiden op werkzaamheden
kandidaten.
bij werkgevers in een specifieke sector. Voorportalen
Daarnaast
is ook al eerder beschreven
dat aan de werkgeverskant is gestart met Denktank.
kunnen ingericht zijn bij bedrijven zelf, zoals de
sessies
voorportalen van Beyond in de medische logistiek. Daarnaast zijn er voorportalen voor 0,a. ICT
Los van deze aanvullende
acties heeft de TOA
ook
geleid tot een (nog) betere samenwerking in de keten Het hoofddoel van de TOA
is: meer kandidaten
| Voorportalen
acties.
+ Als Parkstad Regio gezamenlijke standpunten innemen
De eerstvolgende Ketenpartnerdag vindt
We wachten niet
op een optimaal gevuld CompetenSYS, maar start
+ Werkgevers duidelijk maken dat eisen moeten worden bijgesteld;
‚ De Ketenpartnerdag werd zeer goed ontvangen door
omdat daar mogelijk nog plaatsbare kandidaten bij
ondertussen
laten we meedoen;
‚ Horeca en ICT. Tussendoor werd er uiteraard ook nog
alle partijen en wordt met instemming van de uitvoerders
Daarnaast moet een aantal gemeenten ook aan ‘nu doen';
Onbenut Arbeidspotentieei en twee voorportalen: samen genoten van het mooie park van GaiaZOO,
De uitgangspunten van de TOA zijn
pragmatische aanpak:
over de werkgroep CompetenSYS, de Taskforce
(Bee-ldeas, Capacity Building), Groen (Kiem), Horeca (Limburg Catering) en Openbaar Vervoer Arriva (servicemedewerker) 11
Regionale samenwerking ZuidLimburg WSP Parkstad is vertegenwoordigd aan verschillende overlegtafels in het kader van de regionale arbeidsmarkt Zuid-Limburg. Zo is WSP Parkstad bij de ontwikkeling van het Werkcentrum Zuid-Limburg betrokken.
Bij het Werkcentrum Zuid-Limburg kan
iedereen terecht met vragen over werkgelegenheid, vacatures,
scholing, loopbaan,
mobiliteit en andere
vragen die met werk te maken hebben
©
Ook neemt WSP Parkstad deel aan het Regionaal Mobiiteits Team (RMT), aanvankeijk ingericht voor met werkloosheid bedreigde werknemers te ondersteunen bij de overstap naar een andere
12 voorportalen
werkgever of sector. Concepten zoals Switchbanen Financial Enginering en Arbeidsmarktgidsen zijn ontwikkeld.
De opzet wordt gecontinueerd gericht op
aanvullende dienstverlening, praktikleren mbo en
ketenpartnerdag nieuw leven
werkfitbehoud
WSP
Parkstad
is onderdeel van Team
Inclusief Zuid-
Limburg. Zij voorzien werkgevers van een inclusief bedrijfsadvies om de onbenutte aanwezige kansen in
Taskforce
Onbenut
Arbeidspotentieel
net bedrijf geschikt te maken voor mensen die graag weer toetreden tot de arbeidsmarkt
regionale samenwerking Zuid-Limburg
Figuur 5: Ketenverantwoordelijkheid in beeld 12
5 Professionele organisatie Finance
| deze op 3 maart 2022 gepubliceerd via Tendemet.
Een belangrijke factor in het beperken van de
Ter voorbereiding op deze aanbesteding is een
vlek van informatiebeveiliging. Ons kwalteitssysteem is geceriificeerd volgens de normen van ISO
programma van eisen en bestek opgesteld voor
27001.
In 2022 heeft hiervan een tussentijdse audit
kosten voor onze deelnemende gemeenten is de
|_ de verwachte nieuwe dienstverlening. Hierbij werd
plaatsgevonden die met succes is afgerond. De
omzet die gegenereerd wordt door detacheringen of
‚ specifiek aandacht besteed aan een goede balans
resultaten waren naar tevredenheid en aanvullend zijn
aangenomen werk in onze Beschut 2.0 en KANS-
| tussen de gebruikerservaring van onze medewerkers,
we blij dat deze audit bovendien mogelijkheden voor
informatieveiligheid en kostenbeheersing.
toekomstige verbetering heeft opgeleverd
enkele grote klanten zijn we in gesprek getreden over
ICT-dienstverlener Advantive
Marketing & Communicatie
reëlere tarieven voor de geleverde arbeid.
aanbestedingsronde geselecteerd als nieuwe
locatie.
In 2022
is onder meer aandacht besteed
aan de hoogte van de detacheringstarieven.
Met Dit moet
ook voor de toekomst zorgen voor een eerlijke prijs
s uit deze
| leverancier. De migratie naar de nieuwe ICT-omgeving
voor de detacheringswerkzaamheden. Daarnaast
hebben we in 2022 afscheid genomen van onze opdrachtgever Multfix die uitvoering gaf aan de
afgerond.
draadboomactiviteiten.
en kunnen we bijblijven met nieuwe, voor ons
De Marketing & Communicatie acties in 2022 op
Boschstraat en de gerealiseerde herplaatsingen heeft per saldo geleid tot een aanzienlijke omzetstijging ten
relevante, ontwikkelingen.
hoofdijnen waren:
opzichte van de oude werkzaamheden.
Hercertificering ISO 27001
+ Diverse aanpassingen aan de nieuwe
Het resultaat van de Taskforce
Een mooi en
is in november
succesvol
Vanuit Marketing & Communicatie s in 2022
en het beheer hiervan
Daarmee is WSP Parkstad dankzij de
voornamelijk geïnvesteerd in de interne communicatie om diverse ontwikkelingen in goede banen te leiden
nieuwe digitale werkomgeving klaar voor de toekomst
positief resultaat waar we ook in toekomstige jaren de
Zoals ook al benoemd bij de ICT-aanbesteding
website waaronder een betere sollicitatieflow
voordelen van mogen meenemen in onze financiële
is informatieveiligheid van groot belang voor
‚en aanpassingen in het kader van digitale
cijfers. Een nadere toelichting is opgenomen n het
onze WSP Parkstad.
financieel verslag.
Wij beheren immers veel
‚ privacygevoelige gegevens van onze medewerkers en we leven bovendien in een tijd waarin steeds
ICT
meer gevallen van hacking en andere vormen van IT-fraude en oplichting in het nieuws komen.
De
toegankelijkheid ten behoeve van laaggeletterden; + De hertest van het digitaal toegankelijkheidsonderzoek van de website en app;
* Bijdrage op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie in het herschrijven
Aanbesteding ICT
‚ bedrijfsvoering van organisaties loopt daarmee
van vacatures,
Het contract van WSP Parkstad met de voormalige
| een steeds groter gevaar. WSP Parkstad ziet de
aantrekkelijker maken van het sollcitatieproces door
ICT-dienstverlener liep van rechtswege af per 1
risico's en onderschat deze
november 2022.
in 2020 gekozen een kwaliteitssysteem op te zetten
Gelet op de opdrachtwaarde is
niet.
Daarom
is reeds
een Europese aanbesteding in de markt gezet
voor informatiebeveiliging.
Na vaststelling van het bestek door het Algemeen
‘ voorziet onder andere in technische en procedurele
Bestuur van de GR WOZL op 27 januari 2022 is
Dit kwaliteitssysteem
maatregelen én medewerkersbewustzijn op het
het maken
van video's en het
middel van online kennismakingsgesprekken: + Voor de verbetering van de zichtbaarheid van WSP Parkstad in het Carbon6 gebouw is er een
platlegrond ontworpen en is een bord geplaalst bij de inrit (wordt in 2023 nog verder aangepakt 13
* Campagnes in het kader van de ICT-transitie en aanverwante projecten met Inkoop en HR: + Diverse evenementen zoals het jubileumfeest van
Uitvoering Wet open overheid (Woo)
van LEVANTOgroep; Het sfeervolle zomerevent bij het duurzaamste brouwhuis van Europa:
Gulpener Bierbrouwerij;
De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022
WSP Parkstad/ WOZL in samenwerking met Cultura
Het inspirerende evenement ‘Taa! spreekt niet voor
in werking getreden en is de opvolger van de Wet
Nova en de Ketenpartnerdag bij GaiazOO;
zich’ met prinses Laurentien bij VISTA College. Een
openbaarheid bestuur (Wob).
gezamenlijk initiatief door de MVO-platformen in
‘beschreven hoe WSP Parkstad invulling geeft en gaat
Zuid-Limburg: Immens, Kommit en Sprinc;
geven aan de Woo
* Voorbereiding van het klanttevredenheidsonderzoek
(wordt in 2023 afgerond); * Projectleiderschap van het
In deze paragraaf wordt
De jaarlijkse bijeenkomst 'Regio in Beeld’ over de
Medewerkerstevredenheidsonderzoek waarbij vooral
arbeidsmarkt cijfers. Een gezamenlijk initiatief van
Passieve openbaarmaking
is ingezet op een hoger deelnemerspercentage (en
UWV en de MVO-platformen Immens, Kom'mit en
In 2022 heeft WSP
dat is gelukt met ruim 53% tov 35% in 2019
Sprinc;
Woo-contactfunctionaris ingevuld. De
Tot slot het winterevent ‘Kansen zien, kansen
Woo-contactfunctionaris is het eerste aanspreekpunt
pakken’ in Discovery Museum in Kerkrade.
om vragen te beantwoorden over de beschikbaarheid
« Uitnodigingen richting de doelgroep maar ook werkgevers voor verschillende sectordagen, presentaties en werkgeverssessies; « Interne campagne rondom de inzet van twee nieuwe sociaal begeleiders;
©
Parkstad
de rol van
van publieke informatie en om eventuele Woo-verzoeken te behandelen.
Woo-verzoeken
worden afgehandeld binnen de gestelde eisen en termijn binnen de Woo
« Ontwikkeling van een nieuwe intranetpagina voor stafpersonee!: + Aanpak ter verbetering van de interne communcatie om te voorzien in de behoefte aan gestructureerde.
Actieve openbaarmaking
hercertificering ISO 27001
efficiënte en gebruikersvriendelijke interne communicatiemiddelen (begin 2023 wordt een intern communicatieplan opgeleverd).
De Woo stelt de verplichting om elf penoemde informatiecategorieën actief te publiceren. Deze verplichting geldt niet voor alle elf categorieën tegelijk.
aanbesteding ICT
Over de ingangsdatum is op het moment van schrijven van deze paragraaf nog geen zekerheid.
Naar
Stichting Sprinc Parkstad
verwachting moeten in de zomer van 2023 de eerste
In samenwerking met Sprinc zijn weer diverse mooie
categorieën gepubliceerd worden.
n inspirerende bijeenkomsten georganiseerd
KTO gestant
WSP Parkstad zorgt ervoor dat de verplichte informatiecategorieën actief gepubliceerd worden
+ De prestigieuze Sprinc MVO-award 2022 waar voor de tweede keer de MVO-prijs werd uitgereikt
conform de daarvoor geldende regels. Zodra dit
Geruba Chocolade ging er met de winst vandoor.
mogelij is, wordt WSP Parkstad aangesloten op
+ Een leerzaam bedrijfsbezoek bij de [eerwerkplekken
Figuur 6: Professionele organisatie in beeld 1/2
PLOOI (PLatform Open Overheidsinformatie), zoals 14
de Woo voorschrijft
Sw-bedrijven (30,2%).
Informatiehuishouding op orde
De gemiddelde beleving van de organisatie wordt
De Woo verplicht dat de digitale informatiehuishouding
door de medewerkers beloond met een 7,4. Dat is een
op orde wordt gebracht
mooie score die substantieel beter is dan in 2019 (6,8).
Dit is een randvoorwaarde om
uitvoering te geven aan openbaarheid.
Dit betekent
dat er maatregelen moeten worden genomen om informatiebestanden duurzaam toegankelijk te maken en te houden. WSP Parkstad is al enige tijd bezig met het optimaliseren van de informatiehuishouding
beweging vooruit gemaakt
archiefbeheer’
Bevlogenheid
>
Teamieiderschap
v
Sociale veiligheid
22
Vertrouwen
>
Duurzame inzetbaarheid
Niet alleen de totaalscore, maar ook de score op alle individuele onderzoeksthema's
Onder andere middels de projecten
5
is verbeterd.
Met de uitkomst van het heronderzoek wordt een mooi
‘informatie- en
en 'implementatie Office 368' Aan
deze projecten wordt de komende jaren verder invulling gegeven
Figuur 9: Waardering per thema MTO 2022
HRM Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
>
Ziekteverzuim
Het verzuimpercentage voor de hele organisatie,
In 2019 is het eerste MTO uitgevoerd om de
inclusief Beschut 2.0, lag in 2022 op 16,6%.
tevredenhneid
betreft een stijging met 0,9%-punt toy. 2021. We
en betrokkenheid van medewerkers
te meten en waar mogelijk te verbeteren
Figuur 7 Gemiddelde waardering MTO 2022
Het
maken de uitsplitsing tussen Sw-medewerkers
In samenwerking met het onafhankelijke onderzoeksbureau Effectory is eind 2022 het
4,3%). Bij de publicatie van deze jaarcijfers zijn nog
herhaalonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in
geen benchmarkgegevens (Cedris-SBCM) over
de organisatieontwikkeling tussen 2019 en 2022 en
2022 beschikbaar. Uitgaande van de cijfers over het tweede kwartaal 2022 en kijkende naar het landelijke verzuimeijfer, igt de stijging van het verzuim bij de Sw-medewerkers in ljn met de ontwikkelingen in de rest van Nederland. Opvallend is dat het verzuim van CAO-medewekers weliswaar is gestegen, maar dit
‘hoe medewerkers de organisatie inmiddels ervaren.
(verzuim 174%) en CAO-medewerkers (verzuim
>
Het onderzoek is representatief aangezien 52,5% van alle medewerkers heeft deelgenomen (1.431 van de 2-723).
Dit responspercentage ligt substantiee! hoger
Figuur & Deeiname MTO 2022
dan in 2019 (35,8%) en ligt ook aanzienlijk boven het
ligt nog steeds substantieel lager dan de landelijke
responspercentage van de landeljke benchmark voor
verzuimeijfers. 15
| veiligheid en afwikkeling van klachten te borgen. Ter
Bedrijfsongevallen
Er zijn negen ongevallen gemeld,
| versterking van de zorgcultuur en -plicht is een actuele
waarvan vijf
bedrijfsongevallen en vier ongevallen buiten
gedragscode beschikbaar.
werkijd waarop het regresrecht van toepassing is. De vijf bedrijfsongevallen hebben voornamelijk
Daarnaast
plaatsgevonden bij inleners (4). Slechts één ongeval
interne vertrouwenspersonen en een extene
vond plaats binnen de eigen infrastructuur. Alle
vertrouwenspersoon.
(bedrijfs)ongevallen hadden (enig) verzuim tot gevolg
hen binnengekomen (4 omtrent pesten, 3 omtrent
maar ernstige ongevallen met zwaar Ietsel hebben
seksuele intimidatie en 1 bijna-kiacht). Inzake de
zich niet voorgedaan
Klokkenluidersregeling, Geschillencommissie en de
beschikt WSP
Parkstad
over vier
©
In 2022 zijn acht medingen bij
vitaliteitsscan in voorbereiding
Commissie grensoverschrijdend gedrag zijn geen meldingen binnengekomen
Vitaliteit
Medewerkers worden ouder en dat vraagt om meer
aandacht voor vitaliteit. Tegen die achtergrond wordt samen met zorgverzekeraars gewerkt aan
16,56% gemiddeld verzuim
het implementeren van een set instrumenten die
de medewerkers helpen inzicht te krijgen in leefen werkomstandigheden en de aspecten die van invloed zijn op een vitaal leven.
7,4 cijer MTO
Desgewenst kan een
medewerker gebruik maken van een vitalteitsscan Periodiek medisch onderzoek,
ZRM-analyse en
adviezen krijgen over een gezondere lifestyle. 54 deelnemers RVU Sociale veiligheid en zorgcultuur Alonze
medewerkers
moeten
kunnen werken
in
een veilige en prettige omgeving. We stimuleren professionele, collegiale omgangsvormen en integer gedrag en we borgen sociale veiligheid
©®
sociaal fonds
op de werkvloer. Dat is noodzakelijk voor de duurzame
inzetbaarheid van medewerkers.
Er is een
zorgcultuur ingericht met bijpassende instrumenten en functionarissen om integriteitskwesties, sociale
Figuur 10: Professioneie orgarisatie in beeld 2/2 16
253
449
Opleiding & vorming
13 ó
Deelnemers
Basisvaardigheden PC-vaardigheden
collectieve zorgverzekering
70
_
Persoonlijkheidsvaardigheden
1
_
Leidinggevende vaardigheden
10
_
Vakvaardigheden
112
_
Veiligheidsvaardigheden
9
_
Rijvaardigheden
21 1
Diagnostische _
Mannen
Vrouwen (749)
73% Sw
O
53% CAO
u
27% Sw
47% CAO
154 Deelnemers
sportfaciliteit ODS
test
Jobcenter
Vrijwillige inhoudingen
Verplichte inhoudingen Belastingdienst
Huur | Energie | Zorgverzekering | Diversen
1 ó d 5 60/Ú
Detachering
16,42%
Beschut 2.0
17.49%
CAO personeel Sw personeel
4,32% 17,10%
a
aartar aogen
| Sociale
Dienst | Deurwaarders | Zorgverzekering | Diversen
— wee
640
Tooat
Deelnemers seniorentegelingen Sw 54 RVU
(1932)
awroust percentage 2o
e
| 586 Seniorenverlof
Bedrijfsongevallen Informatie Beveiligingsmeldingen (niet incidenten)
266°
Datalekken” Bij Autoriteit Persoonsgegevens gemeide Datalekken
0
Geregistreerde verwerkingen
88
10
* Betreft meldingen van onder andere mogelijke phising, spam, blokkeringen, nieuwe wachtwoorden
etc.
9 met verzuim
0
0
0
Meldingen
Meldingen
Meldingen
‘commissie ongewenste omgangsvormen
363
| 0 zonder verzuim
klachtencommissie
klokkenluiders regeling
Loonwaardebepalingen 340 Participatiewet
| 23 Sw
17
Algemene verordening gegevensbescherming
ingezet. Zij verienen geen inhoudelijke hulp maar
(Ave)
halen de individuele hulpvragen op en koppelen dat
WSP Parkstad/ WOZL heeft dankzij de regeling een omvangrijk aantal slapende dienstverbanden kunnen
WSP Parkstad zet hoog in op de bescherming van
aan de juiste hulpverlening
begindigen.
privacygevoelige gegevens. over de mate van compliancy.
basis van de regeling buiten de boot. Zij hadden niet
De mate waarin we
voldoen aan de wettelijke voorschriften zegt iets
Echter 168 medewerkers vielen op
gekozen voor een slapend dienstverband, maar voor
Arbeidsvoorwaarden
een definitieve beëindiging van het dienstverband
Middels de Privacy
| op basis van een vaststellingsovereenkomst zonder
Self Assessment wordt de compliancy per kwartaal
Regeling eerder stoppen met werken (RVU-regeling)
gemonitord.
Per januari 2022 voorziet de cao voor de sociale
transitievergoeding.
36 op de schaal van 5. Het project archief- en
werkvoorziening n een RVU-regeling.
wijzigende regelgeving in een heel ander daglicht
informatiemanagement zal de mate van compliancy in
maakt het mogelijk dat medewerkers maximaal
kwam te staan.
2023 substantieel verhogen.
twee jaren voor de AOW-leeftijd volledig stoppen
niet voormalig medewerkers aanspraak maken op de
Momenteel scoort WSP Parkstad
met werken.
De regeling
De regeling is positief ontvangen.
Een keuze die achteraf door
Immers konden alleen slapers en
Regeling compensatie transitievergoeding.
Had de
Sociaal Fonds
Inmiddels maken 54 medewerkers gebruik om van
wetgever eerder duidelijkheid verschaft dan hadden
In oktober 2022 heeft het Algemeen Bestuur besloten
de mogelijkheid eerder te stoppen met werken. De
tot de oprichting van een sociaal fonds. Het fonds
deelnamegraad heeft niet alleen effect gehad op het
biedt medewerkers
aantal gedetacheerde medewerkers, maar ook op
werkgever en werknemers nooit gekozen voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten, maar was ingezet op een slapend dienstverband. Zowel de
de knel komen een financieel steuntje in de rug.
de invuling van een aantal stafmatige functies. Door
werkgever, de werknemers als de vakbonden vonden
Geijktijdig richt het fonds zich op het koppelen
ondersteunende taken net even anders te organiseren
het achteraf mislopen van een transitievergoeding
van hulpvragen van medewerkers aan bestaande
is het gelukt het extra verloop kostenneutraal op te
een bijzonder treurige situatie. Daarop zijn partijen
initatieven van professionele (gemeenteijke)
vangen
die door de enorme
inflatie in
in overleg getreden met het UWV en middels een pilot is onderzocht of de vaststellingsovereenkomsten
instellingen. Transitievergoedingen
opengebroken konden worden en de medewerkers
Zo gaan we probleemgericht te werk en blijven we
In 2019 is door de Rijksoverheid de Regeling.
alsnog een vergoeding ter hoogte van de
maatschappelijke participatie stimuleren. Dat doen we
compensatie transitievergoeding in het leven
compensatieregeling kon worden aangeboden.
niet alleen door een financiële tegenmoetkoming te
geroepen. Hierdoor kunnen werkgevers de betaalde of nog te betalen transitievergoeding
bleek een succesvolle pilot, waardoor de groep van
doen uit het fonds zoa!s extra boodschappenkaarten. We inventariseren vooral de problemen achter de
onder bepaalde voorwaarden en tot het maximum
een transitievergoeding.
(financiële) hulpvraag en koppelen daar vervolgens
van de compensatieregeling vergoed krijgen van het UWV. De compensatieregeling maakt het voor werkgevers mogelijk om vanaf medio 2019 een groot aantal slapende dienstverbanden te beëindigen | zonder nadelige financieel consequenties. Ook
passende hulp aan Niet iedereen vindt de weg naar hulp of durft om hulp
te vragen. Daarom worden twee sociaal begeleiders
Dit
168 medewerkers alsnog in aanmerking komt voor De vergoedingsbedragen
lopen uiteenlopen van circa €1.500 tot €59.000 per persoon.
Eind juni 2023 zullen de laatste medewerkers
uit de groep van 168 een transitievergoeding worden aangeboden.
18
6 Financieel jaarverslag GR WOZL Statutaire doelstelling en primaire opdracht
+ Marktbenadering met WSP Parkstad; + Geen eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten;
De GR
WOZL
De detacheringsactiviteiten naadloos aansluiten of
heeft tot doel.
integratie in WSP Parkstad; + Duurzame plaatsingen op passend werk met
+ Het voorzien in en het bieden van passende
dh
MEE
Vice-voorzitter
dhr.
C.
Wilbach
de Beer
Bestuurslid
dhr.
H.
Wiermans
Figuur 12: Samenstelling Dagelijks Bestuur
werkgelegenheid en arbeidsreintegratie
bijpassend rendement;
voor ingezetenen,
Beperk tekortfinanciering voor gemeenten zoveel
Als gevolg van de uitslagen van de gemeenteraads-
mogelijk.
verkiezingen in 2022 kent het Algemeen Bestuur sinds
die blijkens een door het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
29 september 2022 de voigende samenstelling.
(UWV) afgegeven indicatiebeschikking of
Bestuurssamenstelling GR WOZL
herindicatiebeschikking uilsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid
in staat zijn;
+ Uitvoering geven aan de door de deelnemende
| Tot 29 september 2022 zag de samenstelling van het
| Algemeen Bestuur er als volgt uit:
gemeenten opgedragen werkzaamheden in het kader van de Participatiewet De
Voorzitter
GR
WOZL
voert
haar werkzaamheden
uit voorde
gemeenten Beekdaelen (deelgebieden voormalige gemeenten Nuth en Onderbanken), Brunssum, Gulpen-Wittem,
Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf,
Simpelveid, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.
De deeinemende gemeenten hebben de opdracht voor de GR WOZL
verankerd in de beleidskaders
Arbeidsmarktbeleid
2016-2020
met een aantal
strategische uitgangspunten. Ook in 2022 heeft de GR WOZL gehandeid binnen deze beleidskaders: + Zo maximaal mogelijk detacheren in uitvoering: + Een zo klein mogelijke beschutle werkomgeving;
|
dhy.
J.
Essers
dy
H.
Janssen
Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Voerendaal
dhr. ME.E. de Beer dhr. H. Wiermans d. C. Wilbach dhr. M.J.J.M. Gulpen dh H Coenen
Gulpen-Wittem
dhr.
P.
Vaals
dh.
JP.M.H.
Valkenburg
dhr.
N.
Franssen
g Beekdaelen Brunssum
d. LC.J. de Koster mw. M. von Leusden
Heerlen
d.
Kerkrade Landgraaf simpelveld Voerendaal Gulpen-Wittem Vaals Valkenburg
dy. J Roland dhy. C. Wilbach dh M.JJM Gulpen dy H.A.J. Coenen dhr F.JE. Derksen br. J.P.M.H Kompier dh JIM. Kleijnen
ME..
de
Beer
Figuur 13: Samensteling Algemeen Bestuur
Kompier
Dauven
Figuur 11: Samenstelling Algemeen Bestuur
| Vooriter
dhr.
MEE.
Vice-voorzitter
dhr.
C.
Wilbach
Bestuurslid
dhz.
J.
Roland
Figuur 14
de Beer
Samensteling Dagelijks Bestuur 19
Structuur, governance en bedrijfsvoering
Naast de directie bestaat in 2022
g
In 2022 is de juridische structuur ongewijzigd gebleven n zag deze er voor de GR WOZL en de GR WSP Parkstad als volgt uit
Manager HRM Concemnconirciier | Concemjurist
het directieteam
uit
Het gerealiseerd resultaat 2022 voor de GR WOZL bedraagt €570K. Dit is met name als gevolg van
dhr R Dackus a L Moljs dh M. Erbol
ontvangen coronacompensatie welke niet was
opgenomen in de 2:* begrotingswijziging 2022 (verantwoord als incidentele baten) en een beter
resultaat met betrekking tot de uitvoering Wsw vooral door lagere begeleidingskosten. Een nadere
Figuur 17: Samenstelling directieteam
l
| WOL
P Parkstad Detachering B
Gerealiseerd resultaat GR WOZL
specificatie van hetis in figuur 19 opgenomen.
Beschut
Onderstaand is het organogram van de organisatie weergegeven, Onder de stafafdelingen wordt
2.0BV.
verstaan: Personeel & Organisatie, Juridische
Figuur 15 Governance structuur
| zaken, Finance, Facilitair& Huisvesting, Inkoop, ICT, Bedrijfsbureau en Communicatie
De verbonden partijen onder de GR WOZL bestaet
Bedrijsvoering Uitvoering Wsw
|
enkel uit WOZL Beschut 2.0 B.V. Voorde verbonden _ |
48 195
Uitvoering WIW/ID
0
parti s voor het bestuur van deze B.V. namens de
Beschut 20
39
aandeelhoudende gemeenten volmacht verleend aan
Personeelskosten
de algemeen directeur/secretaris. De GR
WOZL
en de GR
WSP
Parkstad
‘ worden
als
één organisatie aangestuurd
®
É
E
Wsw
88
Bijdrage WSP door Heuvellandgerneenten
0
Inaidentele baten en losten
198
Totaal
E
Figuur 18: Organogram orgenisatie Figuur 19: Gerealiseerd resultaat GR WOZL
(bedragen x
€1000.-)
Algemeen
Dirocteur/sccretarks
GR
WOZL
e
| Financiën GR WOZL
WOZL
Beschut 20 BV.
Algemeen Directeur/secretaris
dh
Pred Dijk
dr
Gert-Jan
Geindverantwoordslijke) WSP Pankstad
Diecteur Dienstverlenin
Geraliseerd resultaat verbonden partij:
WSP
Parkslad
Figuur 16 Samenstelling directie
van
Westerveld
26 begrotingswijziging 2022
De werknemers uit de doelgroep geplaatst bij de
De 2 begrotingswijziging 2022 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 januari 2022
WOZL Beschut 2.0 BV. zijn voornamelijk werkzaam op handmatig of machinaal verpakken van (vaak) grote noeveelheden food- en non-foodproducten.
20
Uitvoering Sw: aantal arbeidsjaren
Het accent ligt op procesmatige activiteiten met een hoge arbeidsintensiteit, grote routine en grote
volumes.
Tevens verzorgt WOZL Beschut 2.0 B.V.
Wsw-medewerkers
za
arbeidsjaren
In de 2
begrotingswijziging 2022 is de verwachte
voor diverse klanten de hierbij behorende logistieke
formatie voor uitvoering van de Sw vastgesteld op
dienstverlening
2.509,26 AJ. De uiteindelijke realisatie bedraagt 2.500.11 AJ, waardoor de realisatie 915 AJ lager
Het nettoresultaat over het noekjaar 2022 is
is dan begroot. De bijbehorende subsidie voor de
uitgekomen op -€2.411K hetgeen €39K beter is dan
realisatie bedraagt €75.586K
verwacht in de 2
2021
Aantal
begrotingswijziging 2022
Verbondenpanjen/
In
2022
2022
daa begrokinge realisatie _ verschit d26
g
reguler
oegelei werten
Beechu weren dvoemasorsnistes Tetsal m
eutenegionale
249600
233487
231389
20599
996
7055
7055
001
oo
0
277
92 8298 40 o 15 1 267036 250926 250041
195 06 -91 1047
De subsidie die de gemeenten ontvangen van het Het nettoresultaat bestaat uit het operationeel
Rijk in de algemene uitkering kan hiervan afwijken. Dit
resultaat en het subsidie resultaat.
wordt veroorzaakt door de berekeningsystematiek van
Het nettoresultaat
is gespecificeerd in figuur 20.
prestaties van de GR WOZL In figuur 21 zijn de kerngegevens voor de arbeidsjaren 557
Overige personeelskosten Sw
463
Personeelskosten
-770
n Sw
Afschrijvingen Edrijfskosten Financiële
baten
3 1297 en
lasten
02
c
van de GR
WOZL
zichtbaar.
2072
Wewmedewerersn
e
oo
daa
het Rijk en houdt geen verband met de operationele
Omschrijving
Bruto marge
201 antal
geektalen
1047
ernssum Guoenwatem Weeren erkrade sinpeete vakenburg Voorends: Totat Landoraat
resliatie _ vercht
OU7IS
1703
o2
32970 30495 376 s06 001 M EI szes0 97080 Gus2 5950 06003 SM 59296 o0, 26 7 0 234 478 47 9oos “ 7 a 267036 250926 250041 _ :945 r
aa
Metdeenemendegemeenen
Finaneiie
E3
begrolnge vijiges
a
0
00
029
0000
000
O8
o
C20460
C302I
CI02IT
co
gegevens
Rhubsdpereeiser 1981
Figuur 21:
Aantal arbeidsjaren
43
Figuur 20: Nettoresuitaat verbonden parij Beschut 2.0 BV (bedragen x €1000-)
2
7 Financieel Statutaire doelstelling en primaire opdracht
iaarversla g
GR WSP Parkstad
sociale werkvoorziening, exclusief het formele
bestuur er als volgt uit:
werkgeverschap.
g
\WSP Parkstad dient te voorzien in passende
WSP
werkgelegenheid, zijnde werkplekken bij derden of werkopdrachten ten behoeve van regionale
de gemeenten Beekdaelen (deelgebieden voormalige
Parkstad voert
haar werkzaamheden
gemeenten Nuth en Onderbanken),
uit voor
Brunssum,
werkbedrijven inclusief de voormalige Wsw, en
Heerlen, Kerkrade.
in arbeidsrevalidatie van personen die door de
Voerendaal.
gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap
de opdracht voor de GR WSP Parkstad verankerd in
Oostelijk Zuid-Limburg dan wel individuele
de beleidskaders Arbeidsmarktbeleid
Landgraaf,
Simpelveld en
Deze deelnemende gemeenten hebben 2016-2020
deelnemende gemeenten aan die regeling of sociale diensten
aan
haar worden
toevertrouwd
en eventueel
Voor 2022 zijn specifieke opdrachten geformuleerd Parkstad.
In het licht hiervan
heeft WSP
Parkstad tot doel.
* Het invulling geven aan de gemeenten (Colleges)
De primaire opdracht voor de GR WSP
Parkstad is geformuleerd in de volgende punten: « WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt
op grond van de Participatiewet toegekende
voor Parkstad en het platform waar alle relevante
wettelijke opdracht ondersteuning te bieden bij de
arbeidsmarktpartjen samenwerken voor een
arbeidsinschakeling en ondersteuning bieden aan
inclusieve en duurzame
gemeenten bij het ontwikkelen van een unilorm arbeidsmarktbeleid:
+ Het voor de regio realiseren van een optimaal
arbeidsmarkt
+ WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uistroom
* Maximaliseren
van uitstroomwinst door
maximaliseren duurzame plaatsingen PW:
manifesteert in een hogere paricipatiegraad, €:q
+ Maximeliseren duurzame plaatsingen Sw;
+ Het zijn van een aanspreekpunt voor
dy J. Essors ahr. H. Janssen
Heerler
dhr.
Kerkrade
dor. H Wiermans
landgraa!
di.
simpelveld
dm. M.JJ.M. Gulpen
Voerendaaì
dhr.
MEE.
de
Beer
C. Wilbach
H.
Coenen
gm Voor
diy.
MEE.
Vice-voorzitter
dhr.
C.
Wilbach
Bestuuslid
dhr.
H.
Janssen
Figuur 23
de
Beer
Samensteling Dagelijks Bestuur
Als gevolg van de uitslagen van de gemeenteraads:
| verkiezingen in 2022 kent het bestuur sinds 29 september 2022 de volgende samenstelling
van Sw-medewerkers
functionerende arbeidsmarkt die zich onder meer
net minimaliseren van werkloosheid;
Beskdaelen Brunssum
Figuur 22: Samensteling Algemeen Bestuur
en vastgelegd in het Ondernemingsplan 2022 WSP
tidelijk worden gedetacheerd.
-
Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod; + Legere maatschappelijke kosten
werkgevers voor arbeidsbemiddeling (werkgeversdienstverlening) in de door de
Bestuurssamenstelling GR WSP
deelnemende gemeenten gevormde regio;
Parkstad
+ Het uitvoering geven aan de voormalige Wet
Tot 29 september 2022 zag de samenstelling van het
e dhr.
LC.J.
de
Koster
Brunssum Kerkrade Landgraat Simpalveld
Tnw. M. van Leusden dhr. J. Roland dhr. C. Wibach dhr. MJ.JM. Gulpen dht.
MEE
de Beer
Voerendaal
dhr.
HA.J.
Coenen
Heerlen
Figuur 24: Samenstelling Algemeen Bestuur 22
Voorzitter
dhr
MEE.
Vice-voorzitter
dhr
C.
Bestuurslid
d.
de
Beer
Wilbach
HA.J.
Coenen
Figuur 25: Samenstelling Dagelijks Bestuur
Structuur, goverance en bedrijfsvoering De GR WOZL
en de GR WSP
e
-
e
” |
Bedrijsvoerng Verbonden partijen
7
Bruto merge
19.740
n
Overige personeelskosten Sw
-2.190
Uitvoering Participatiewet
109
Personeelskosten n-Sw
-5.106
Atschrijvingen Bedifskosten
51 2615
Figuur 26: Gerealiseerd resultaat GR WSP Parkstad (bedragen x €1000,-)
|
Incidentele baten
Parkstad worden
als één organisatie aangestuurd. De structuur,
Gerealiseerd resultaat verbonden partij: WSP
governance en bedrijfsvoering is voor beide
Parkstad Detachering B.V.
organisaties gelijk en is hier beschreven
WSP Parkstad is de belangrijkste uitvoerings-
en
Josten
67
| Operationeel resultaat
9845
Subsidie resultaat
2251
organisatie voor de GR WOZL in het uitvoeren van de Financiën
GR
WSP
Parkstad
Wew. Vanuit het adagium “detacheren tenzij’ worden vanuit deze entiteit de detacheringen bij reguliere
2
begrotingswijziging 2022
marktpartijen vormgegeven.
| |
Figuur 27 Nettoresuitaat verbonden partij WSP Parkstad Detachering BV (bedragen x €1000,-)
De 2 begrotingswijziging 2022 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 26
Het nettoresuitaat over het boekjaar 2022 is
januari 2022
uitgekomen op -€2.414K hetgeen €671K beter is dan verwacht in de 2:= begrotingswijziging 2022
Gerealiseerd
resultaat
Het gerealiseerd resultaat 2022 voor de GR WSP
Het nettoresultaat bestaat uit het operationeel
Parkstad bedraagt €787K.
resultaat en het subsidie resultaat.
Dit s met name het gevolg
van een beter resultaat van de verbonden partij WSP
Het nettoresultaat
is gespecificeerd in figuur 27.
Parkstad Detachering BV als gevolg van een hogere omzet en een
beter subsidieresultaat
Daarnaast
is
er sprake van lagere kosten voor de uitvoering van de Participatiewet.
Een nadere specificatie van het
resultaat is in figuur 26 opgenomen.
23
1
Locatie
Carbon
Kloosterweg 1 6412
CN
Heerlen
Postbus
330
6400
AH
Heerlen
045
566
66
00
ó
Locatie
Maankwartier
Maanplein 88 6412
AZ
Heerlen
Postbus
6400
045
AH
330
Heerlen
566 66 00
Locatie
Beschut
Sourethweg 6422
PC
Postbus
2.0
2
E
WSP
Parkstad www‚wspparkstad.nl
600
WOZL
6401
SB Heerlen
045
566
68
00
www‚woz.nl
Gemeenschappelijke Regeling WSP
Parkstad
Jaarstukken
2022
Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 23 maart 2023
De algemeen directeur/secretaris
S
í F.Dijk — J
De voorzitter
W
M.EE. de Beer
(geanonimise rd)
JAARREKENING 2022
Inhoudsopgave
1. Jaarverslag.
1.1 Bestuurlijke organisatie GR WSP Parkstad … 1.2 Structuur en governance…
1.3 Structurele verbinding met GR WSP Parkstad.. 1.4
Financiën
…
1.5 Financiële paragrafen.. 2. Jaarrekening
2022..
2.1 Balans per 31 december 2022.. 2.2
Overzicht
baten
en
lasten
2022
2.3 Toelichting 2.4 Overzicht taakvelden
3. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant …. Bijlagen …
(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)
JAARREKENING
2022
1. Jaarverslag Voor u ligt de jaarrekening 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkgeverservicepunt Parkstad (WSP Parkstad). In deze jaarrekening is onderstaand een beknopt jaarverslag opgenomen met daarin opgenomen de in de BBV verplicht voorgeschreven onderwerpen. Voor een uitgebreid jaarverslag wordt verwezen naar het separaat opgestelde jaarverslag 2022 GR WSP Parkstad
1.1 Bestuurlijke organisatie GR WSP
Parkstad
Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen heeft er op 29 september 2022 een wijziging
plaatsgevonden in de samenstelling van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het Algemeen Bestuur bestond tot 29 september 2022 uit de volgende afgevaardigden van de deeinemende gemeenten:
Voorzitter: Vicevoorzitter:
Leden:
Dhr. M.E.E. de Beer, wethouder gemeente Heerlen Dhr. C. Wilbach, wethouder gemeente Landgraaf
Dhr. J. Essers, wethouden gemeente Beekdaelen Dhr. H. Janssen, wethouder gemeente Brunssum Dhr. H. Wiermans, wethouder gemeente Kerkrade Dhr. M.J.J.M. Guipen, wethouder gemeente Simpelveld Dhr. H.A.J. Coenen, wethouder gemeente Voerendaal
Het Dagelijks Bestuur bestond tot 29 september 2022 uit:
Voorzitter: Vicevoorzitter: Lid:
Dhr. M.E.E. de Beer, wethouder gemeente Heerien Dhr. C. Wilbach, wethouder gemeente Landgraaf Dhr. H. Janssen, wethouder gemeente Brunssum
Het Algemeen Bestuur bestond vanaf 29 september 2022 uit de volgende afgevaardigden van de deelnemende gemeenten:
Voorzitter: Vicevoorzitter:
Dhr. M.E.E. de Beer, wethouder gemeente Heerlen Dhr. C. Wilbach, wethouder gemeente Landgraaf
Leden:
Dhr. L. de Koster, wethouden gemeente Beekdaelen Mevr. M. van Leusden, wethouder gemeente Brunssum Dhr. J. Roland, wethouder gemeente Kerkrade Dhr. M.J.J.M. Gulpen, wethouder gemeente Simpelveld
Dhr. H.A.J. Coenen, wethouder gemeente Voerendaal Het Dagelijks Bestuur bestond vanaf 29 september 2022 uit:
Voorzitter: Vicevoorzitter: Lid:
Dhr. M.E.E. de Beer, wethouder gemeente Heerlen Dhr. C. Wilbach, wethouder gemeente Landgraaf
Dhr. H.A.J. Coenen, wethouder gemeente Voerendaal
In 2022 bestaat de directie uit Fred Dijk als algemeen directeur/secretaris en Gert-Jan van Westerveld als directeur dienstverlening.
(geanonimiseerd)
JAARREKENING
2022
1.2 Structuur en governance Sinds 2018 is de organisatie van WSP Parkstad verdeeld over twee gemeenschappelijke regelingen namelijk de GR WOZL en GR WSP
Parkstad.
Na een juridische herstructurering in 2020 ziet de vereenvoudigde structuur er als volgt uit:
1.3 Structurele verbinding met GR WSP
Parkstad
In december 2017 is de GR WSP Parkstad opgericht, waardoor de werkgeversdienstverlening structureel is verankerd in de regio Parkstad. Mede op basis van de beleidskader 2016 — 2021 is besloten om de organisatie GR WOZL en GR WSP Parkstad als één organisatie te managen. Het organogram van de organisatie: e
Directiesecretariaat
Receptie
Sales
Stafafdelingen
Detachering
Beschut 2.0
Onder de stafafdelingen wordt verstaan: Personeel & organisatie, Juridische zaken Finance, Facilitair & Huisvesting, Inkoop, ICT en Communicatie.
1.4
Financiën
Gerealiseerd
resultaat
In 2022 bedraagt het gerealiseerd resultaat €787K. Voorgesteld wordt om het gerealiseerd resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten. resultaat per gemeente.
In de bijlage is een tabel opgenomen met de verdeling van het
(geanonimiseerd)
JAARREKENING
2022
De specificatie op hoofdlijnen van het gerealiseerd resultaat luidt als volgt: Gerealiseerd
resultaat
(bedragen x € 1.000,-) Resultaat voor
Rubriek Bedrijfsvoering Verbonden partijen
fin.
en
alg. dekkingsmid
delen
-102
Gerealiseerd Mutaties
reserve
n
Gerealiseerd
resultaat
IJ
7
-2414
IJ
671
Uitvoering Participatiewet
-1.604
0
109
Totaal
-4.120
787
2% begrotingswijziging 2022
De 2% begrotingswijziging 2022 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 december 2022.
(geanonimiseerd)
JAARREKENING
2022
1.5 Financiële paragrafen De financiële verordening ex artikel 212 van de gemeentewet schrijft voor dat de begroting en de jaarrekening voor de GR WSP Parkstad de volgende paragrafen moet bevatten: dereserves, het risicomanagement en het weerstandsvermogen; - _ de bedrijfsvoering; definanciering; -
verbonden partijen.
Dit komt overeen met wat in artikel 9, lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording voor Provincies ‚en Gemeenten (BBV) over paragrafen wordt genoemd
1.5.1 Reserves,
het risicomanagement en het weerstandsvermogen
Reserves
Op de balans is het gerealiseerd resullaat over 2022 opgenomen onder het eigen vermogen. Het gerealiseerd resultaat over 2022 bedraagt €787K. De bestemming van het gerealiseerd resultaat is de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve en het gerealiseerd resuliaat over 2022 verantwoord. Voor de resultaatsbestemming over 2022 wordt verwezen naar het voorstel in hoofdstuk 333.
De ontwikkeling van de reserves in 2022 zijn hieronder weergegeven:
Reserves
31-13-2074
saldo Algemene Reserve
Resukaat vorig boekjr Totaal Reserves
_
_bestemming
2021 n
voeging trekking
1804 1.804
Geresliseerd resutaat 2022
Stand eigen vermogen
toe-
0 1804 o 1804
(oedragen x € 1.000,-)
113037
mutaties 3072 toe-
saldo
ont
_
voeging trekking o °
o °
31-12-2033
saldo
aa °
° 787
ultimo 2022
Risicomanagement
De risico's worden periodiek gerapporteerd aan het algemeen bestuur middels de kwartaalrapportage, de begroting en de begrotingswijzigingen. Het weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve, de vrij aanwendbare bestemmingsreserves ‚en de post onvoorzien in de begroting.
(geanonimiseerd)
JAARREKENING
2022
Kengetallen
Netto schuld quote
14,43%
Netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
14,43%
Solvabiliteitsratio
18,95%
Grondexploitatie Structuele exploitatieruimte
Belastingcapaciteit
nvt. 16,04%
n.v.t,
De GR WSP hanteert het uitgangspunt dat het niet over een eigen weerstandsvermogen hoeft te beschikken om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen om zijn taken te kunnen voortzetten. Dit risico wordt, op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, gedragen door de deelnemende gemeenten. 1.6.2 Bedrijfsvoering Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de
bedrijfsvoering. Achtereenvolgens wordt ingegaan op Planning en control en Personeel. Planning en control
Het Algemeen Bestuur is gedurende het jaar 2022 via een begrotingswijziging op de hoogte gehouden van de financiële ontwikkelingen binnen de GR WSP Parkstad en de verbonden partijen. De 2% begrotingswijziging 2022 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 15 december 2022. De
begrotingswijzigingen zijn vooraf besproken in het Bestuur waarna deze ter zienswijze is aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. In 2022 is het Algemeen Bestuur middels een kwartaalrapportage geïnformeerd over de financiële
ontwikkelingen. Tevens worden Colleges en raden van de deelnemende gemeenten tussentijds geïnformeerd over de financiële ontwikkeling met de Q-rapportages
(geanonimiseerd)
JAARREKENING
2022
Personeel
Er is geen vast personeel in dienst van de GR WSP Parkstad. Per 31-12-2022 zijn er zes personen (2,13 fte) werkzaam op detacheringsbasis. Deze personen worden doorbelast vanuit de GR WOZL.
GR WSP
de e WijE aanal
uitimo 2022 _ Dienstverband
e
Algemeen directeur/secretaris
Secretariaat Concerncontroller Financien
11 3
Totaal
& 243
1.6.3
1
aanal
050
050 025 088
fe
1
050 GRWOZL
6
243
11 _ 0,50 WSP Parkstad Detacheringen 8.. 025 WSP Parkstad Detacheringen 8.. 3 0/88 GR WOZL en WSP Parkstad Detacheringen B.V. u
Financiering
Voor de inrichting en uitvoering van de treasury functie van decentrale overheden zijn kaders gesteld n de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Onder de treasury functie vallen onder andere het geldstromenbeheer, het saldobeheer, liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden en renterisicobeheer. De GR WSP Parkstad heeft twee instrumenten op het gebied van treasury, te weten een treasury statuut en een financieringsparagraaf in de begroting.
In het Algemeen Bestuur van 21 februari 2019
zijn de financiële verordening en het treasury statuut
vastgesteld.
De kredietfaciliteit bij de Bank Nederlandsche Gemeenten is vanaf december 2018 €1 miljoen. In 2022 heeft geen overschrijding plaatsgevonden.
Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarmee de gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2 procent van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming, dus met uitzondering van stortingen in reserves. De GR WSP Parkstad voert een beleid om binnen de kasgeldlimiet (minimaal 300K) te opereren.
De kasgeldlimiet over 2022 bedraagt: 8,2 procent van €8,6 miljoen (originele begroting 2022), ofwel €709K. In 2022 is van de kasgeldlimiet geen gebruik gemaakt. (x€ 1.000)
Kasgeldlimiet omvang
begroting in €
begroting 2022 8.641
toegestane
kasgeldlimiet in %
8,20%
toegestane
kasgeldlimiet in €
709
(geanonimiseerd)
JAARREKENING
2022
Schatkistbankieren
Op 13 december 2013 is het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden. Tegelijkerlijd met de wet is een ministeriële regeling van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening-courantovereenkomst die iedere decentrale overheid krijgt met de Staat der Nederlanden. De regeling bevat verder onder meer de
verplichting een tussenrekening te openen bij een of meerdere banken, zodat aan de verplichting tot
deelname aan schatkistbankieren kan worden voldaan. De GR WSP Parkstad heeft deze tussenrekening gepend bij de Bank Nederlandse Gemeenten.
De wet verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de
schatkist. Het woord 'overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de
mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan
Bij de bepaling van de hoogte van de ‘overtollige' middelen is het decentrale overheden toegestaan een
drempelbedrag aan te houden buiten de schatkist. Het drempelbedrag in 2022 is gelijk aan 2,0% van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag minimaal €1 miljoen bedraagt. Voor de GR WSP Parkstad geldt per 31-12-2022: (x € 1.000) Toegestaan
omvang
saldo schatkistbankieren
31-12-2022
begroting in €
8.641
toegestane saldo in %
2,00%
toegestane
1.000
saldo in
€
(geanonimiseerd)
JAARREKENING
2022
In 2022 is de GR WSP binnen het drempelbedrag gebleven. Het verloop is als volgt:
‘ [
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 10
@
Drempelbedrag
@
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkst
[@a) =()>(2) E
Verslagjaar Kwartaal 1
aangehouden middelen
_ Ruimte onder het drempelbedrag
1000
l
Kwartaal2
Kwartaal3
Kwartaal4
|
220
232
166
242
780
768
834
758 ]
Overschrijding van het
Gb) -27
_ drempelbedrag
[(2) Berekening drempelbedrag
[4a)
]
Begrotingstotaal verslagjaar deel van het
Het
(ab)
begrotingstotaal dat Keiner of gelijk Is aan € 500 miljoen Het