Uitvoeringsplan transformatie jeugdregio Zuid Limburg
Tekst van het document
41
6.4 Programmagroep De stuurgroep wordt ondersteund door de regionale ambtelijke programmagroep jeugd. Het zijn de leden van de programmagroep jeugd die 2x per maand de actuele thema’s binnen de jeugdhulp bespreken, zorgen voor het bewaken van de doelstellingen uit het beleidskader jeugd 2019-2022, die voor diverse werkgroepen als kartrekker optreden, deelnemen aan werkgroepen rondom de inkoop van jeugdhulp en de vergaderingen van de stuurgroep voorbereiden. De leden van de programmagroep zijn voor deze taken door de 6 gemeenten die de stuurgroep jeugd vormen voor een deel uitgeleend aan de regiosamenwerking. Tezamen voor 6400 uur op jaarbasis. De programmagroep jeugd wordt voorgezeten door de daarvoor aangewezen seniorbeleidsadviseur jeugd van de centrumgemeente Maastricht. Ambtelijk opdrachtgever van de regionale programmagroep is de directeur Sociaal van de centrumgemeente Maastricht.
6.5 G16 beleid Maandelijks komen de beleidsadviseurs jeugd van de 16 regiogemeenten bij elkaar om geïnformeerd en geconsulteerd te worden over onderwerpen die die jeugdhulp betreffen. Het zijn de ambtenaren jeugd uit de regio die hun bestuurder jeugd, toegangen en medewerkers bedrijfsvoering in stelling brengen in de regio samenwerking. Afhankelijk van de omvang van de gemeente hebben de beleidsadviseurs daar meer of minder tijd voor tot hun beschikking. Het zijn ook de ambtenaren jeugd die deelnemen aan de diverse transformatie werkgroepen. Deze kunnen regionaal of sub-regionaal zijn georiënteerd. De G16 beleid worden voorgezeten door de voorzitter van de programmagroep jeugd.
6.6 G16 Toegangen Maandelijks vindt overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de toegangen van de 16 regiogemeenten. Tijdens dit overleg worden deze vertegenwoordigers geïnformeerd en geconsulteerd. Het toegangen overleg is bij uitstek de plek waar medewerkers van de 16 gemeentelijke toegangen hun ervaringen uitwisselen en hun kennis en ervaring met elkaar delen. De Toegangen zijn als 4de inkoopinstrument van essentieel belang in het inzetten van jeugdhulp binnen gezinnen. De toegangen hebben ook een tweetal regionale werkgroepen opgericht. De werkgroep uniforme toekenningsinstructie (UTI) houdt zich bezig met het uniformeren van de werkafspraken in de regio. Daarnaast is ook de werkgroep declaratieprotocol actief waarin specifiek wordt gekeken naar de werkbaarheid van dit document. Tot slot werken diverse medewerkers van de gemeentelijke toegangen samen met de collega’s van beleid, inkoop en bedrijfsvoering in de diverse transformatiewerkgroepen. De G16 Toegangen worden voorgezeten door de voorzitter vanuit team inkoop Sociaal Domein.
6.7 G16 Bedrijfsvoering Ook maandelijks komen medewerkers bedrijfsvoering van de 16 regiogemeenten bijeen om thema’s te bespreken die de bedrijfsvoering van de 16 toegangen raken. Dit overleg is ook gericht op informatiedeling en consultatie en is de plek waar de medewerkers bedrijfsvoering elkaar kunnen ondersteunen. Ook de medewerkers bedrijfsvoering nemen regelmatig deel aan de transformatie werkgroepen. De G16 bedrijfsvoering wordt voorzeten door de voorzitter vanuit team inkoop Sociaal Domein. Uit gesprekken met de diverse betrokkenen blijkt ‘tijd’ de belangrijkste factor die de regiosamenwerking bemoeilijkt. Het systeem is overbelast en medewerkers moeten prioriteiten stellen. Prioriteiten tussen de werkzaamheden voor de eigen gemeente of de regio, tussen deelname aan overleg of projectgroepen en prioriteiten op basis van ad-hoc vragen die moeten worden beantwoord.
42
In de praktijk blijkt ook de structuur niet optimaal te functioneren. Met name de afstemming tussen toegang, bedrijfsvoering, beleid en inkoop binnen de regio en binnen de regiogemeenten moet verbeterd worden. Lokale afstemming in de driehoek van toegang, BVO en beleid is cruciaal voor het kunnen doorvoeren van gewenste wijzigingen in de inkoop van jeugdhulp en vooral in het optimaal kunnen functioneren van de 16 gemeentelijke toegangen.
We hebben daarom tijd genomen om te kijken of het mogelijk is om de structuur van de samenwerking zodanig op te zetten dat er minder overlap is tussen werkgroepen en overlegmomenten. Hiermee kunnen we een gedeelte van de knelpunten uit de samenwerking oplossen (meer beschikbaarheid van de diverse disciplines), maar niet komen tot een volledige oplossing voor de werkdruk en onevenwichtige verdeling tussen beschikbare uren voor de regiosamenwerking en de daadwerkelijke benodigde capaciteit. Dit betekent dat de samenwerkingsstructuur in de regio ook in de komende jaren voor alle betrokkenen een kwestie blijft van continue prioritering tussen het regionale en lokale speelveld.
43
7. Benodigde capaciteit en financiën Voor het kunnen realiseren van de doelstellingen uit het beleidskader jeugd én het uitvoeren van de 9 actielijnen uit het transformatiefonds jeugd is capaciteit nodig. Dit hoofdstuk gaat eerst in op de totaal benodigde capaciteit voor de komende twee jaar. Daarna wordt een toelichting gegeven op de opbouw van deze capaciteit. Om te komen tot een gedegen contractering is tijdelijke extra formatie noodzakelijk zowel bij beleid en bij het team Inkoop Sociaal Domein. -
-
Voor beleid is een investering in 2021 van 624.385 Euro en in 2021 van 624.385 Euro aan de orde. Dit is een totale investering van 1.248.770 Euro. Deze extra investering wordt benut voor de inzet van twee fulltime transformatieleiders voor de duur van twee jaren en voor extra inzet van beleidsmedewerkers die noodzakelijk zijn voor de verdere concretisering van de segmenten en de inhoudelijke input bij de aanbestedingsprocedures. o Nog in lijn brengen met de tekst in 7.1.2 die cijfers komen niet geheel overeen Voor het team Inkoop Sociaal Domein is in 2021 een investering noodzakelijk van 590.939 Euro en in 2022 is dit 466.554 Euro. Dit is een totale investering van 1.057.493 Euro. Voor 2021 en 2022 is enerzijds specifieke extra formatie nodig voor het inkoopproces van de vijf segmenten en anderzijds heeft bij inkoop een uitbreiding van de formatie plaatsgevonden met 0,5 fte data analist (deze is overigens ook noodzakelijk voor de contractering 2023) en is tijdelijke uitbreiding noodzakelijk in verband met het afhandelen van de naheffing van de administratieve achterstanden en ondersteuning bij de ontwikkeltafels in het jaar 2021. Voor wat betreft de extra inzet bij inkoop zal formatie de jaren erna afnemen waardoor er ten opzichte van 2020 in de jaren 2023 en 2024 structureel 125.845 Euro valt te verdienen.
Afhankelijk van de duur van de af te sluiten overeenkomsten kan dit bedrag over meerdere jaren worden doorgetrokken.
Deze totale investering van circa 2,3 miljoen Euro bedraagt 1,5 % van de totale inkoop van jeugdhulp. Deze investering is noodzakelijk om een gedegen contracteringsproces te doorlopen waarbij het doel is om met minder aanbieders, een passende bekostigingssystematiek met uitdagende budgetten en prestatiegericht contractmanagement met focus op resultaat per cliënt en per aanbieder uiteindelijk te komen tot een stabilisering c.q. besparing ten opzichte van de huidige kosten aan jeugdhulp in 2020. De extra investering die nu wordt gedaan dient na contractering voordeel op te leveren ten opzichte van de huidige contractering. Het doel is om met minder zorgaanbieders, stevig contractmanagement, sturing op resultaat tot een besparing van de kosten te komen. Zonder hier nu al een bedrag aan te koppelen is wel de opdracht bij de uitwerking van de segmenten om minimaal de huidige investering van 2,3 miljoen Euro te verdisconteren in de inkoop en aanvullend dusdanige bekostigingssystemetiek en sturing te ontwikkelen om de zorgkosten omlaag te krijgen. Door een gewijzigde vorm van contractering is er tot 10% van de omvang van de zorginkoop te besparen volgens een extern adviesbureau.
Deze aanname is gebaseerd op de doorontwikkeling van de inkoop bij andere gemeenten waarbij men van de open house contractering is teruggegaan naar een aantal zorgaanbieders en door een strakke sturing en het in positie brengen van de toegangen het contractmanagement optimaal heeft kunnen inrichten. Het gaat hier dan om een eenmalige besparing en met de kanttekening dat een groei van het aantal cliënten effect heeft op de totale besparing in vergelijking met een voorgaand jaar.
44
7.1 Benodigde beleidsformatie voor de regiosamenwerking Uit de ervaringen van de afgelopen jaren blijkt dat de geraamde 6400 uur niet volstaat om de regiosamenwerking vorm te geven en de afspraken uit het beleidskader jeugd en het transformatiefonds te kunnen uitwerken en implementeren. In november 2019 zijn de regiobestuurders hier al over geïnformeerd. De toenemende druk op het sociale domein betekent een toenemende druk op alle deelnemers van de werkgroepen en programmagroep. Daarnaast blijkt dat er structureel meer uren nodig zijn van toegangsmedewerkers bij de werkgroepen. Op basis van de ervaringen blijkt, dat als we alle ambities willen vormgeven we meer uren nodig hebben dan beschikbaar zijn. Voor de periode 2021-2022 onderscheiden we twee sporen: 1. Benodigde capaciteit realisatie regiosamenwerking jeugd. 2. Benodigde capaciteit realisatie transformatie en doorontwikkeling inkoop 2021-2022 gebaseerd op het regionale beleidskader jeugd, het plan van aanpak transformatiefonds jeugd en de vastgestelde inkoopstrategie jeugdhulp 2021-2022 Om de regiosamenwerking te kunnen vormgeven wordt op deze twee thema’s ambtelijk inzet van de samenwerkende gemeenten verwacht: 1. Processturing en samenwerking Hiervoor is ambtelijk 6000 uur op jaarbasis nodig.
Het gaat dan om het mogelijk maken van de aansturing van de regiosamenwerking door de stuurgroep, het functioneren van de overleggremia, de regiocoördinatie van de Gecertificeerde instellingen, Jeugdzorgplus en het Expertteam Zuid-Limburg. In bijlage 5 staat een overzicht van de taken en uren die hiermee gemoeid zijn. Deze inzet wordt betaald uit de programmalijn jeugdhulp, waarbinnen 6400 uur beschikbaar zijn. De middelen in de programmalijn zijn voldoende om deze inzet te continueren. 2. Transformatie jeugdhulp 2023 Om de benodigde transformatie van de verwerving en bekostiging van de jeugdhulp in ZuidLimburg te kunnen vormgeven is extra beleidscapaciteit uit de regio noodzakelijk. Een raming gebaseerd op de RACI- inventarisatie uit het uitvoeringsplan inkoop (beleid maakt daar onderdeel van uit), komt neer op een voorzichtige raming van circa 5300 benodigde uren. Deze inzet wordt betaald uit de tijdelijk extra benodigde formatie 2021-2022 (na besluitvorming). Na afloop van deze beleidsperiode zal de inzet vanuit de programmalijn jeugd opnieuw worden vormgegeven. Leidend voor de bepaling van de beleidscapaciteit in de regio vanaf 01-01-2023 zijn de nog te ontwikkelen regiovisie jeugd en de daarin opgenomen ambities.
We gaan voor nu uit dat de inzet voor de periode na 2023 vorm gegeven kan worden in 2.000 uur en zich vooral zal richten op het doorzetten van ontwikkelingen in de keten. Hoe dan ook is het - om te kunnen voldoen aan alle opdrachten die zijn neergelegd in de regiosamenwerking - noodzakelijk dat er een uitbreiding van de regiocapaciteit wordt gerealiseerd. Zonder uitbreiding van capaciteit is het niet mogelijk om eind 2022 alle opdrachten tot een succesvol einde te brengen. Het is uiteraard ook mogelijk om sommige activiteiten niet uit te voeren. Hier zijn in het voorjaar van 2020 door de samenwerkende 16 beleidsadviseurs jeugd en team inkoop sociaal domein in een heisessie al een aantal knopen doorgehakt. Een aantal onderdelen van het regionale programma worden lokaal opgepakt of getemporiseerd. Het gaat hierbij om de onderdelen: conflictscheidingen, kansrijke start, digitalisering van het gezinsplan en de verdere uitwerking van de methodiek 1G1P1R (regierol toegangen) via lokale aansturing van de eigen toegangen. Deze verschuiving is verwerkt in de 9 actielijnen uit het plan van
45
aanpak Transformatiefonds en is al verwerkt in de nu voorliggende capaciteitsberekening. Een verdere prioritering en het laten vervallen van activiteiten is een keuze die op de bestuurlijke tafel moet worden gemaakt. Voor meer informatie over de activiteiten die worden uitgevoerd binnen deze twee sporen is in bijlage 5 een overzicht opgenomen.
7.1.2 Uitvoeringskosten beleid Wat kost deze regiosamenwerking de 16 regiogemeenten in 2021? Dit is bekend. Voor de bepaling van de kosten van inzet van de senior beleidsadviseurs van de programmagroep en de ambtelijk ondersteuner wordt volgens afspraak in de regio gebruik gemaakt van de kostprijs van de centrumgemeente. Functionaris Seniorbeleidsadviseur Ondersteuner
FWG 12 9
Uurprijs € 127 € 89
De 16 regiogemeenten dragen allen bij aan de kosten van de regiosamenwerking. Hierbij wordt als basis voor de verdeling uitgegaan van het objectief verdeelmodel Jeugd voor 2019, zoals gepubliceerd bij de meicirculaire 2018. De uitvoeringskosten worden jaarlijks geïndexeerd.
Begroting beleidsinzet jeugdregio Zuid Limburg 2021 - 2024 2020* Processturing en samenwerking Beleidsadviseur Ondersteuner Transformatie jeugdhulp 2023/ projecten/werkgroepen Beleidsadviseur Totaal
674.100 92.400
2021 640.715 84.105
2022
2023***
2024***
640.715 640.715 640.715 84.105 84.105 84.105
** 673.100 673.100 254.000 254.000 766.500 1.397.920 1.397.920 978.820 978.820
* In de jaren 2015 – 2020 hebben de gemeenten structureel meer uren geleverd aan de regiosamenwerking dan is verrekend. Er is 6400 uur voor de regiosamenwerking begroot. In werkelijkheid wordt 1,5 fte meer aan capaciteit door de gemeenten ingezet. Hierover zijn de gemeenten eind 2019 al geïnformeerd. Het bedrag 2020 is dan geen weergave van de daadwerkelijke kosten die de stuurgroep gemeenten hebben gemaakt ten behoeve van de regiosamenwerking. De correctie is verwerkt in de begroting 2021. ** de inzet van de regionale beleidsadviseurs op de diverse regionale werkgroepen heeft plaatsgevonden binnen de totaal beschikbare uren. Zie verder * voor toelichting op het budget.
***De inzet van de beleidsadviseurs jeugd van de regio voor de jaren 2023 en 2024 is nog niet bekend. De inzet is op basis van historische inzet geraamd op 2.000 uur voor. De daadwerkelijke inzet hangt af van de regioopgave in de beleidsperiode 2023-2026.
46
7.1.2 Verdeling van de kosten Voor de verdeling van de lasten voor de regiosamenwerking wordt in de regio Zuid-Limburg gebruik gemaakt van het objectief verdeelmodel jeugd. Dekking kosten regio-samenwerking Zuid-Limburg 2020 Gemeente
Sleutel
Aandeel
Bijdrage
Percentage totaal budget jeugdhulp
objecti ef verdeel model Jeugd 20191 Beek
2.339.122
1,97%
€ 15.124,73
0,65%
Beekda el en
5.571.052
4,70%
€ 36.022,34
0,65%
Si tta rd-Gel een
19.454.843
16,41%
€ 125.794,72
0,65%
Stei n
4.029.399
3,40%
€ 26.054,03
0,65%
Bruns s um
7.133.055
6,02%
€ 46.122,23
0,65%
Heerl en
24.280.172
20,48%
€ 156.995,22
0,65%
Kerkra de
11.244.841
9,49%
€ 72.708,97
0,65%
La ndgra a f
8.727.957
7,36%
€ 56.434,84
0,65%
Si mpel vel d
1.818.552
1,53%
€ 11.758,73
0,65%
Voerenda a l
1.754.281
1,48%
€ 11.343,15
0,65%
Ei js den-Ma rgra ten
2.952.170
2,49%
€ 19.088,69
0,65%
Gul pen-Wi ttem
1.686.456
1,42%
€ 10.904,60
0,65%
Ma a s tri cht
21.280.220
17,95%
€ 137.597,58
0,65%
Meers s en
2.578.550
2,18%
€ 16.672,87
0,65%
Va a l s
1.443.551
1,22%
€ 9.333,98
0,65%
Va l kenburg a a n de Geul
2.249.206
1,90%
€ 14.543,33
0,65%
€ 118.543.427
100,00%
€ 766.500,00
0,65%
Totaal
1 Als basis voor de verdeling is uitgegaan van het objectief verdeelmodel Jeugd voor 2019 zoals gepubliceerd bij de meicirculaire 2018.
De inzet de komende twee jaar vereist een hogere bijdragen van de regiogemeenten. De bijdrage stijgt van 0,65% van het budget jeugdhulp naar 1,18%. Na twee jaar daalt de bijdrage naar 0.83% van het budget jeugdhulp (zie bijlage). Dekking kosten regio-samenwerking Zuid-Limburg 2021 Gemeente
Sleutel
Aandeel
Bijdrage
Percentage totaal budget jeugdhulp
objecti ef verdeel model Jeugd 20191 Beek
2.339.122
1,97%
€ 27.584,03
1,18%
Beekda el en
5.571.052
4,70%
€ 65.696,47
1,18%
Si tta rd-Gel een
19.454.843
16,41%
€ 229.420,68
1,18%
Stei n
4.029.399
3,40%
€ 47.516,57
1,18%
Bruns s um
7.133.055
6,02%
€ 84.116,35
1,18%
Heerl en
24.280.172
20,48%
€ 286.323,24
1,18%
Kerkra de
11.244.841
9,49%
€ 132.604,47
1,18%
La ndgra a f
8.727.957
7,36%
€ 102.924,19
1,18%
Si mpel vel d
1.818.552
1,53%
€ 21.445,22
1,18%
Voerenda a l
1.754.281
1,48%
€ 20.687,31
1,18%
Ei js den-Ma rgra ten
2.952.170
2,49%
€ 34.813,38
1,18%
Gul pen-Wi ttem
1.686.456
1,42%
€ 19.887,48
1,18%
Ma a s tri cht
21.280.220
17,95%
€ 250.946,39
1,18%
Meers s en
2.578.550
2,18%
€ 30.407,48
1,18%
Va a l s
1.443.551
1,22%
€ 17.023,03
1,18%
Va l kenburg a a n de Geul
2.249.206
1,90%
€ 26.523,70
1,18%
€ 118.543.427
100,00%
€ 1.397.920,00
1,18%
Totaal
1 Als basis voor de verdeling is uitgegaan van het objectief verdeelmodel Jeugd voor 2019 zoals gepubliceerd bij de meicirculaire 2018.
47
7.2 benodigde Inkoop formatie De formatie van het Inkoopteam voor de inkoop van Jeugd bedraagt 10 fte in 2020. Zoals uit de evaluatie van 2020 blijkt is het met de huidige formatie niet mogelijk om alle taken uit te voeren. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op het verzoek tot formatie-uitbreiding. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in: 1. Uitbreiding van de vaste formatie 2. Inhuur flexibele schil die noodzakelijk is om de going concern werkzaamheden uit te voeren op basis van de SLA 3. Inhuur flexibele schil specifiek voor de inkoop van de vijf segmenten Jeugd (Mutiprobleem hoog specialistisch, Thuisvervangend wonen, Crisis gedwongen kader, Dagbesteding en dagbehandeling groep, Specialistisch veelvoorkomend individueel) Toelichten dat de inkoop bestaat uit deze drie onderdelen
7.2.1 Uitbreiding van de vaste formatie De veelheid aan afgesloten contracten, dit is inherent aan het contracteren door middel van de open-house procedure, maakt dat het managen van deze contracten veel tijd kost. Hierbij zijn data-analyses en de beschikbaarheid van een data-analist absoluut noodzakelijk, zodat de contractmanagers als een volwaardig gesprekspartner richting de zorgaanbieders kunnen functioneren. Het belang van contract- en leveranciersmanagement wordt tevens onderschreven door het tevredenheidsonderzoek 2019 en de inkoopstrategie die in samenwerking met EHdK is opgesteld. Toevoeging van een data analist past ook in het kader van het voorbehoud dat gemaakt is in de SLA ten aanzien van de doorontwikkeling informatievoorziening met als doel de informatievoorziening zoals deze wordt doorontwikkeld structureel te borgen in de vorm van onder andere het onderhouden van de te ontwikkelen dashboards. De huidige formatie beschikt niet over een data analist en uitbreiding van de formatie met 0,5 fte wordt voorgesteld. Goed contractmanagement moet ervoor zorgen dat jeugdigen sneller doorstromen en hulp daar waar mogelijk sneller kan worden afgeschaald, arrangementen niet onnodig gestapeld worden etc. De formatie-uitbreiding en de daarmee gepaard gaande kosten bedragen 65.482 Euro aan loonsomkosten incl. overhead gebaseerd op 0,5 fte in schaal 10.
Hiermee is sprake van een vaste formatie-uitbreiding van 0,5 fte. De huidige formatie van 10 fte is op basis van actuele informatie heringedeeld en tevens is de data-analist toegevoegd in onderstaande tabel.
schaal Coordinator Inkopers Contractmanagers Financieel adviseurs Data-analist Secretariaat Totaal
13 11 10 10 10 7
2020 0,7 3,5 2,3 2,8 0,7 10,0
2021 0,7 2,8 2,7 3,2 0,5 0,7 10,5
48
7.2.2 Inhuur flexibele schil die noodzakelijk is om de going concern werkzaamheden uit te voeren op basis van de SLA In de Stuurgroep Jeugd d.d. oktober 2020 is afgesproken dat zorgaanbieders die niet via de gemeentelijke toegang maar via de zogenoemde alternatieve route (bijvoorbeeld huisartsen en medisch specialisten) zorg voor een cliënt aanvragen en dit niet tijdig of niet conform de gemaakte administratieve afspraken doen, beboet gaan worden. Het niet tijdig aanvragen van de zorg leidt tot knelpunten binnen de gemeenten: -
Prognoses van de gemeentelijke uitgaven zijn hierdoor moeilijk te maken. De werkzaamheden bij gemeentelijke toegangen zijn hierdoor moeilijk te plannen en tijdig uit te voeren.
Deze handhaving maakte geen onderdeel uit van de bestaande SLA. Binnen de regio zijn in 2020 definitieve afspraken gemaakt om te gaan handhaven op dit onderwerp en voor deze handhaving is inhuur noodzakelijk. Dit is afgestemd in de Stuurgroep Jeugd en de inhuur zal worden gedekt vanuit de opbrengsten op basis van de huidige verdeelsleutel uitvoeringskosten. 1) 0,5 fte administratief medewerker inzake verwerken handhaven administratieve achterstanden (0,5 fte in schaal 7 = 44.313 Euro loonsomkosten incl. overhead) 2) 0,1 fte financieel adviseur inzake verwerken handhaven administratieve achterstanden (0,1 fte in schaal 10 = 12.655 Euro loonsomkosten incl. overhead) Zoals aangegeven in het uitvoeringsplan dienen er ook nog ontwikkeltafels in 2021 te worden gehouden omdat de contractering op basis van open house nog zal doorlopen tot 1/1/2023. Administratieve ondersteuning voor deze ontwikkeltafels is noodzakelijk en in 2020 is deze ondersteuning eenmalig geboden door beleid, maar deze ondersteuning dient voor 2021 te worden ingeregeld binnen het inkoopteam en worden opgenomen in de begroting van Inkoop SD. 3) 0,2 fte als administratieve ondersteuning voor de ontwikkeltafel inkoop Jeugdhulp en begeleiding jeugdhulp. Dit is enkel voor het jaar 2021 aangezien er in 2021 nog een aantal ontwikkeltafels georganiseerd worden (0,2 fte schaal 7 = 17.725 Euro loonsomkosten incl. overhead).
7.2.3 Inhuur flexibele schil specifiek voor de inkoop van de vijf segmenten Jeugd De reguliere formatie van Team Inkoop SD kan de extra taken die erbij komen met deze contractering slechts in geringe mate opvangen en uitvoeren met de reguliere formatie. De huidige formatie staat reeds onder druk om alle werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig het uitvoeringsplan zoals blijkt uit de evaluatie over 2020. Deze knelpunten ziet men vooral terug bij de financieel gerelateerde werkzaamheden. De nadruk van de werkzaamheden ligt nu op de jaarverantwoording, afwikkeling declaraties, verzorging berichtenverkeer, beantwoorden vragen van aanbieders en de gemeenten en het verwerken en generen van data. Zoals uit het evaluatieplan blijkt komen daarmee de taken rondom risicomanagement en sturingsinformatie onder druk te staan. Juist deze werkzaamheden zijn van essentieel belang bij de doorontwikkeling van Jeugdhulp en Begeleiding Jeugd per 1/1/2023. Daarnaast gaat de reguliere contractering voor Jeugdhulp en Begeleiding gewoon door in 2021. Net zoals voor 2021 zal er beleidsarm worden gecontracteerd voor 2022, maar ook dan betekent dit dat de huidige DVO met de aanbieders geëvalueerd dient te worden. Daarnaast loopt de reguliere aanbestedingsprocedure, concurrentie gerichte dialoog, nog door voor de inkoop van Verblijf. Tegelijkertijd dient er al gestart te worden met de inkoop
49
van de segmenten 1 t/m 5. De reden is dat de nieuwe vorm van contractering, namelijk door middel van reguliere aanbestedingsprocedures, meer tijd vergt. Daarnaast is er slechts beperkte kennis binnen het Inkoopteam inzake het uitvoeren van aanbestedingsprocedures. De werkzaamheden verschillen aanzienlijk van de huidige contractering op basis van een open-house procedure. Daarentegen worden er meerjarige contracten afgesloten waardoor niet meer ieder jaar een inkoopprocedure opgestart dient te worden. Daarnaast zal door een beperkt aantal zorgaanbieders te contracteren er door de contractmanagers gerichter gestuurd kunnen worden en afnemen van de grote hoeveelheid aan zorgaanbieders betekent dat met de huidige formatie contractmanagers de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en mogelijk dat externe inhuur afgebouwd kan worden. Dit zal ook gelden voor de inkoopwerkzaamheden. Bij langdurige inkoopcontracten die niet meer jaarlijks worden aanbesteed kan de formatie aan inkoopadviseurs worden afgebouwd. Dit zal plaatsvinden door het niet meer inhuren van inkoopadviseurs en natuurlijk verloop. Kortom er zal een tijdelijke uitbreiding van formatie aan de orde zijn in 20221 en 2022. Afhankelijk van de contractering zullen de inkoopwerkzaamheden de jaren erna afnemen. De huidige investering is echter noodzakelijk.
Zonder deze investering is het tijdig en optimaal contracteren van zorgaanbieders niet haalbaar. Door nu voldoende kwantiteit en kwaliteit aan formatie in te zetten op dit contracteringsproces zal na gunning van de opdracht juist voordeel opleveren. •
•
• •
Hoe beter aan de voorkant van het inkoopproces is nagedacht en is opgenomen wat de zorgaanbieder dient te leveren en waarop deze wordt afgerekend en getoetst hoe beter contractmanagement uitgevoerd kan worden en des te beter de aanbieder gemonitord kan worden waardoor er niet ongebreideld zorg wordt afgenomen en gedeclareerd. Door de juiste mechanismen in te bouwen en op te nemen in de contractdocumenten kan er na implementatie voor zorgen dat er optimaal gestuurd kan worden op de uitgaven van de zorgkosten (welke zorg wordt geleverd, doorstroom en afschaling van zorg). De combinatie van de optimale bekostigingssytematiek, minder aanbieders, positionering toegangen en contractmanagement zal tot besparingen leiden. Door minder zorgaanbieders te contracteren wordt het veel overzichtelijker voor de contractmanagers om deze contracten te managen. Momenteel zijn er voor Jeugd circa 200 zorgaanbieders gecontracteerd. Afschalen van het aantal aanbieders zal er ook voor zorgen dat met de huidige vaste formatie het mogelijk is de contracten te managen en is de vaste formatie voldoende en kan inhuur op termijn worden afgeschaald. Door niet meer jaarlijks opnieuw te moeten contracteren, zoals nu wel het geval is bij de open-house procedure, kan op termijn de formatie inkoopadviseurs omlaag en is 1 fte inkoopadviseur voor Jeugd voldoende.
Ook voor de financieel adviseurs worden de werkzaamheden rondom administratieve afhandeling, jaaranalyses etc. veel overzichtelijker en betekent dit dat met de huidige formatie de benodigde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
Afname van formatie zal plaatsvinden door natuurlijk verloop en het uitfaseren van de externe inhuur. Dit is wel onder het voorbehoud dat er meerjarige contracten worden afgesloten, die gemiddeld iedere vier jaren aanbesteed dienen te worden en met een significante vermindering van het aantal zorgaanbieders. Vooralsnog is de inschatting dat 2 fte schaal 10/11 afgeschaald kunnen worden nadat de contractering is afgerond. Dat betekent dat vanaf 1/1/2023 er 2 fte in schaal 10/11 afgeschaald kunnen worden. In de volgende paragraaf is dit terug te zien in de meerjarenbegroting.
50
Benodigde inhuur Voor 2021 en 2022 en onderstaande bedragen zijn bedragen per jaar: -
2 fte finance: 264.600 Euro 1 fte inkoopadviseur: 132.300 Euro 0,5 fte jurist: 101.250 Euro
7.2.4 Uitvoeringskosten Inkoop Onderstaand is de begroting inkoop Jeugd Zuid-Limburg weergegeven. Begroting inkoop Jeugd Zuid Limburg 2021-2024
Personeel Overhead Inhuur (flexibele schil) Juridische ondersteuning Accountant ICT Totaal
2020 716.878 449.411 309.616 23.847 59.076 244.235 1.803.063
2021 711.308 443.074 957.119 59.500 55.000 168.000 2.394.001
2022 711.308 443.074 832.734 59.500 55.000 168.000 2.269.616
2023 711.308 443.074 240.336 59.500 55.000 168.000 1.677.217
2024 711.308 443.074 240.336 59.500 55.000 168.000 1.677.217
Het verschil in de begroting tussen 2021 en 2020 zit in het bedrag voor inhuur (flexibele schil). De inhuur bestaat uit: • •
Reguliere inhuur zoals contractmanager, fin. Adviseur, functioneel beheer etc. Inhuur die specifiek nodig is in 2021 voor going concern zaken en zijn opgenomen in deze notitie i.v.m. administratieve werkzaamheden rondom naheffing administratieve achterstanden en inzet bij Ontwikkeltafels • Inhuur die specifiek noodzakelijk is om te komen tot de contractering per 1/1/2023 van de vijf segmenten zoals opgenomen in deze notitie. Inhuur betreft 2 fte financieel adviseurs, 1 fte inkoopadviseur en 0,5 fte aanbestedingsjurist. In 2022 zijn de kosten die specifiek noodzakelijk zijn voor administratieve werkzaamheden rondom naheffing administratieve achterstanden en inzet bij Ontwikkeltafels niet meer meegenomen en vanaf 2023, gaat de inhuur aanzienlijk omlaag aangezien dan de meerjarige contracten dienen te zijn afgesloten.
7.2.5 Verdeling van de kosten Zoals opgenomen in de SLA (artikel 8 lid 3) wordt in het uitvoeringsplan de voorlopige verdeelsleutel voor het daaropvolgende jaar opgenomen op basis van de gegevens die op dat moment beschikbaar zijn. De verdeelsleutels worden definitief vastgesteld na afronding van het jaarrekeningtraject zodra er geen materiele afwijkingen meer geconstateerd worden over het jaar t-1. De kosten worden verdeeld op basis van de volgende verdeelsleutels uitgaande van jaar t-1: • 25% naar rato van aantal deelnemende gemeenten; • 25% naar rato aantal jongeren; • 25% naar rato van aantal toekenningen;
51
•
25% naar rato van aantal declaraties
Opmerkingen: • Voor gemeenten welke enkel gebruik maken van keuzepakket voor cliënten in residentiële setting (Heerlen, Voerendaal, Landgraaf) zijn aantallen voor keuzepakket opgevoerd op basis van de realisatie. Voor de verdeelsleutels 2020 zal hiervoor nog een correctie volgens op basis van de verhouding basispakket: keuzepakket voor de variabele verdeelsleutels zoals deze in 2020 daadwerkelijk is gerealiseerd. Onderstaand zijn de uitvoeringskosten 2021 per gemeente opgenomen, Herberekening verdeelsleutel 2020 % aandeel verdeelsleutel
25%
Gemeente
25%
25%
Rato Jongeren <20
Uitvoeringskosten per gemeente 25%
Toekenningen
Declaraties
Aandeel totaal
Rato
Jongeren ToeDeclaraties <20 kenningen
Aandeel totaal
Beek
6,25%
2,70%
2,54%
2,12%
3,40%
37.406
16.160
15.202
12.688
81.456
Beekdaelen
6,25%
6,37%
6,59%
5,41%
6,16%
37.406
38.124
39.441
32.379
147.351
Brunssum
6,25%
4,96%
1,01%
6,65%
4,72%
37.406
29.686
6.045
39.800
112.937
Eijsden-Margraten
6,25%
4,93%
3,58%
2,97%
4,43%
37.406
29.506
21.426
17.775
106.114
Gulpen-Wittem
6,25%
2,21%
1,52%
1,32%
2,83%
37.406
13.227
9.097
7.900
67.631
Heerlen
6,25%
15,10%
13,72%
15,89%
12,74%
37.406
90.374
82.114
95.102
304.996
Kerkrade
6,25%
7,53%
10,68%
12,52%
9,25%
37.406
45.067
63.920
74.932
221.325
Landgraaf
6,25%
6,56%
4,64%
6,31%
5,94%
37.406
39.262
27.770
37.765
142.204
Maastricht
6,25%
17,65%
22,01%
20,08%
16,50%
37.406
105.635
131.730
120.179
394.950
Meerssen
6,25%
3,42%
3,29%
2,59%
3,89%
37.406
20.469
19.691
15.501
93.067
Simpelveld
6,25%
1,91%
1,84%
2,18%
3,05%
37.406
11.431
11.012
13.047
72.897
Sittard-Geleen
6,25%
16,09%
19,61%
14,52%
14,12%
37.406
96.299
117.366
86.902
337.973
Stein
6,25%
4,24%
4,45%
3,57%
4,63%
37.406
25.376
26.633
21.366
110.782
Vaals
6,25%
1,41%
1,13%
0,91%
2,43%
37.406
8.439
6.763
5.446
58.055
Valkenburg aan de Geul
6,25%
2,58%
2,40%
1,79%
3,26%
37.406
15.441
14.364
10.713
77.925
Voerendaal
6,25%
2,34%
0,99%
1,17%
2,69%
37.406
14.005
5.925
7.002
64.339
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
598.500
598.500
598.500
598.500
2.394.001
Totaal
Toename van de uitvoeringskosten per gemeente (verschil tussen 2020 en 2021) Gemeente
Totaal
2020
2021 Toename
Toename perc
Beek
61.150
81.456
20.306
33%
Beekdaelen
109.623
147.351
37.728
34%
Brunssum
91.047
112.937
21.890
24%
Eijsden-Margraten
78.577
106.114
27.537
35%
Gulpen-Wittem
50.621
67.631
17.010
34%
Heerlen
235.267
304.996
69.729
30%
Kerkrade
164.750
221.325
56.575
34%
Landgraaf
111.987
142.204
30.216
27%
Maastricht
290.921
394.950
104.029
36%
Meerssen
70.339
93.067
22.727
32%
Simpelveld
54.748
72.897
18.149
33%
Sittard-Geleen
250.527
337.973
87.446
35%
Stein
81.532
110.782
29.250
36%
Vaals
43.535
58.055
14.520
33%
Valkenburg aan de Geul
59.188
77.925
18.737
32%
Voerendaal
49.250
64.339
15.089
31%
1.803.062
2.394.001
590.939
33%
52
Uitvoeringskosten meerjarig per gemeente Gemeente
2020
2021
2022
2023
2024
Beek
61.150
81.456
77.224
57.067
57.067
Beekdaelen
109.623
147.351
139.695
103.233
103.233
Brunssum
91.047
112.937
107.069
79.123
79.123
Eijsden-Margraten
78.577
106.114
100.601
74.343
74.343
Gulpen-Wittem
50.621
67.631
64.117
47.381
47.381
Heerlen
235.267
304.996
289.149
213.678
213.678
Kerkrade
164.750
221.325
209.826
155.059
155.059
Landgraaf
111.987
142.204
134.815
99.627
99.627
Maastricht
290.921
394.950
374.430
276.699
276.699
Meerssen
70.339
93.067
88.231
65.202
65.202
Simpelveld
54.748
72.897
69.110
51.071
51.071
Sittard-Geleen
250.527
337.973
320.413
236.781
236.781
Stein
81.532
110.782
105.026
77.613
77.613
Vaals
43.535
58.055
55.038
40.673
40.673
Valkenburg aan de Geul
59.188
77.925
73.876
54.593
54.593
Voerendaal
49.250
64.339
60.996
45.075
45.075
1.803.062
2.394.001
2.269.616
1.677.217
1.677.217
Totaal
Uitvoeringskosten meerjarig per gemeente, mutaties t.o.v. 2020 Gemeente
Totaal
2021
2022
2023
2024
Beek
-20.306
-16.074
4.083
4.083
Beekdaelen
-37.728
-30.072
6.390
6.390
Brunssum
-21.890
-16.022
11.924
11.924
Eijsden-Margraten
-27.537
-22.023
4.235
4.235
Gulpen-Wittem
-17.010
-13.496
3.239
3.239
Heerlen
-69.729
-53.882
21.590
21.590
Kerkrade
-56.575
-45.076
9.691
9.691
Landgraaf
-30.216
-22.828
12.361
12.361
Maastricht
-104.029
-83.509
14.222
14.222
Meerssen
-22.727
-17.892
5.138
5.138
Simpelveld
-18.149
-14.362
3.677
3.677
Sittard-Geleen
-87.446
-69.886
13.746
13.746
Stein
-29.250
-23.494
3.919
3.919
Vaals
-14.520
-11.503
2.862
2.862
Valkenburg aan de Geul
-18.737
-14.688
4.594
4.594
Voerendaal
-15.089
-11.746
4.175
4.175
-590.939
-466.553
125.845
125.845
53
7.3 Overige formatie Zoals in de RACI tabel opgenomen, zijn naast medewerkers die vallen onder de formatie van het inkoopteam en beleid ook medewerkers vanuit de toegang noodzakelijk. Zoals is beschreven in hoofdstuk 2 zal met name de afstemming tussen toegang, bedrijfsvoering, beleid en inkoop binnen de regio en binnen de regiogemeenten moeten worden verbeterd. Lokale afstemming in de driehoek van toegang, BVO en beleid is cruciaal voor het kunnen doorvoeren van gewenste wijzigingen in de inkoop van jeugdhulp en vooral in het optimaal kunnen functioneren van de 16 gemeentelijke toegangen. Om deze gewenste wijzigingen door te voeren is input van de toegang bij de nieuwe contractering ook noodzakelijk.
Op basis van de RACI tabel zal deze medewerker vooral bij de verdere inrichting van de segmenten en bij de aanvang van de aanbestedingsprocedures input leveren en daarna zal iedere toegang weer betrokken zijn bij de implementatie van de afgesloten overeenkomsten. Gelet op de aanbesteding is een totale inzet van circa 1 fte noodzakelijk. Waarbij de hoofdmoot van de werkzaamheden zullen plaatsvinden in 2022 en daarna pas weer bij de implementatie van de contracten in het vierde kwartaal van 2023. Voorstel is om twee medewerkers van de toegangen (ieder voor 0,5 fte) toe te voegen aan de contractering en zij vertegenwoordigen de overige toegangen bij de contractering. Waarbij de vertegenwoordigers namens de toegangen op regelmatige basis terugkoppeling geven aan de medewerkers van alle gemeentelijke toegangen in het toegangenoverleg.
54
Bijlagen 1. Behaalde resultaten 2. Onvoorziene ontwikkelingen 3. Nog te realiseren activiteiten 4. Doelgroepen aanpak: 6 multidisciplinaire werkgroepen 5. Capaciteit regio-samenwerking 6. Activiteiten Beleidskader Jeugdhulp: Zuid-Limburg voor de Jeugd 2019-2022 7. Uivoeringsplan 2021 team inkoop Sociaal Domein
Bijlage 1 Behaalde resultaten In deze bijlage kijken we naar wat we hebben bereikt. De inhoudelijke evaluaties zijn inmiddels of worden nog separaat in de regio besproken. In deze notitie worden deze inhoudelijke evaluaties niet opnieuw aangehaald. In de onderstaande tabel is weergegeven welke activiteiten we ons hadden voorgenomen in de periode 2019 – 2022 te ontwikkelen waarvan we het resultaat inmiddels hebben behaald. THEMA ACTIVITEIT Doorontwikkeling Begeleiden van de G16 bij het werkwijze 1G1P1R werken met casusregie en SNS. en Regie I Rapportage van de stand van zaken uitvoering van het implementatieplan in de verschillende gemeenten.
Anders organiseren Verblijf II Pilot Verblijf, leefhuizen Anders organiseren Verblijf III, Werkgroep Residentieel
De pilot Leefhuizen is geëvalueerd en heeft geleid tot de keuze om door te experimenteren met deze vorm van ‘thuis nabij verblijf’.
Samenwerking gedwongen kader
Er is een transformatieplan Gecertificeerde Instellingen opgeleverd met daarin afspraken over faire tarieven en benodigde veranderingen in het gedwongen kader De gewenste uniforme werkafspraken tussen de GI’s en toegangen zijn gemaakt. Continue monitoring hiervan is noodzakelijk. De GI’s zijn de grootste verwijzer naar jeugdhulp in onze regio.
Samenwerking GGZ
Per 01-01-2020 er is een volledig operationeel HIC/IHT aanbod
Het toekomstplan van de jeugdige is verplicht.
RESULTAAT Elke gemeente heeft inzichtelijk op welk niveau van de transformatieladder zij is ingeschaald. De te nemen stappen om casusregie en SNS verder te implementeren kunnen door de regiogemeenten worden genomen. De pilot Leefhuizen wordt met twee jaar verlengd.
Elke jeugdige vanaf 17 jaar heeft een toekomstplan waarin beschreven staat welk vervolg er gaat komen op de zorg wanneer de jeugdige de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Aanbieders die dit plan niet opstellen worden hierop aangesproken. In Limburg is al sinds 2019 sprake van faire tarieven voor het gedwongen kader. Hiermee loopt Limburg voorop in Nederland. De werkafspraken tussen de GI’s en toegangen zijn geformaliseerd, echter in de praktijk moeten partijen elkaar blijven aanspreken op de gemaakte afspraken over het aanleveren van gezinsplannen en benodigde zorg voor de jeugdigen. Het HIC/IHT-aanbod is ontwikkeld en blijkt na evaluatie te leiden tot fors minder verblijfsdagen voor de jeugdigen. Hiermee is een ambulantiseringsbeweging ingezet voor een uitdagende doelgroep.
56
Door-ontwikkeling crisis
Er is gewerkt aan een aanbesteding van de crisishulp via een lumpsum bekostiging aan één contractpartij. Deze aanbesteding heeft tot doel dat jongeren minder lang in een crisis situatie verblijven en sneller doorstromen naar een passende verblijfplaats of ambulante hulpverlening
De integrale crisisdienst Jeugd (ICJ) is geïmplementeerd en de eerste resultaten zijn positief. De verblijfsduur van jeugdigen in een crisisgroep is verkort. Knelpunten blijven aanwezig, met name bij het vinden van de juiste vervolghulp voor de jeugdigen.
Samenwerking onderwijs
Er zijn doelgroep arrangementen ontwikkeld die moeten stimuleren dat scholen een integraal aanbod aan jeugdhulp organiseren op school en het palet aan individuele arrangementen en hulpverleners wordt teruggebracht tot een samenhangend geheel aan hulp en ondersteuning op school.
Het doel om op 3 tot 5 scholen te starten met doelgroep arrangementen is bereikt. Er wordt gekeken naar uitbreiding van de mogelijkheden die deze vorm van hulp biedt.
Transformatie JZ+
Met ingang van januari 2021 is de jeugdzorgplus op een andere manier onderdeel van ons zorglandschap.
Overig Expertiseteam
In Zuid-Limburg is een regionaal Expertteam actief dat is gericht op het vinden van oplossingen binnen complexe casuïstiek.
Overig Vechtscheidingen
Samen met de Rechtbank en Raad voor de Kinderbescherming is de pilot om jeugdhulp in te zetten vanuit de rechtszaal ( het zogenaamde ‘Uniform Hulpaanbod’) opgezet. • Besluitvorming nieuw beleidsplan Jeugd ZuidLimburg 2019-2022 • Deelname aan de ontwikkeltafels, beoordelen van de arrangementsbeschrijvingen in de DVO 2020.
De jeugdzorgplus wordt vanaf 2021 ingekocht door de regio Zuid-Limburg en is vanaf 2022 onderdeel van het zorglandschap voor de doelgroep ‘jeugdigen met multiproblematiek’ (segment 1). Hiermee is de afstand naar de voorliggende verblijfsvoorzieningen voor jeugdigen verkort. Effecten in de zorg laten zich uiteraard na 2022 zien. Het expertteam is zeer actief en behandeld elke 2 weken casussen waarbij aanbieders of toegangen vastlopen bij het vinden van de juiste zorg. Het expertteam heeft hierbij meer doorzettingsmacht nodig om doorbraken in de zorg te kunnen forceren. De pilot is opgezet en levert in eerste instantie weinig doorverwijzingen op.
Overig Algemeen
57
•
•
Transformatieplan Mondriaan: ondersteunen totstandkoming van het plan en besluitvorming daarover. Het organiseren van een regionale Dag voor de Jeugd
58
Bijlage 2 Onvoorziene ontwikkelingen Anders organiseren verblijf I, inkoop GIK-j Het uitwerken van de visie op verblijf naar een inkoopstrategie die bij de ambities en financiële kaders past én het opzetten van de aanbesteding gedwongen en intensief klinisch verblijf hebben veel tijd gevergd. Er is gekozen voor een vorm van aanbesteden die past bij het transformeren van dit zorglandschap én bij de hoogte van het aanbestedingsbedrag: een op dialoog gebaseerde aanbesteding. Deze vorm blijkt zeer tijdsintensief en vergt meer tijd van de beschikbare deskundigen dan voorhanden is. De Covid-19 crisis Op 12 maart 2020 werd het leven in Nederland in één keer anders. De toenemende besmettingen met het Covid-19 virus maakten dat de rijksoverheid verregaande maatregelen nam die ook een grote impact hadden op de organisatie van jeugdhulp. Aanbieders hadden veel vragen over de manier waarop zij hun dienstverlening konden doorzetten, gezinnen moesten op afstand worden begeleid, regelingen van de rijksoverheid moesten worden vertaald naar uitvoeringsafspraken in de regio. Al met al heeft deze pandemie de druk op een al overbelast systeem van regiosamenwerking verder opgevoerd. Plan van aanpak gecertificeerde instellingen Eind 2019 brachten de gecertificeerde instellingen een kritisch rapport uit over de stand van de zorg binnen de jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Naar aanleiding van dit rapport werd door het ministerie van VWS een landelijk programma uitgerold waarbij alle jeugdregio’s samen met de GI’s verplicht werden een plan van aanpak op te stellen voor verbeteringen van dit zorglandschap. Limburg was al aan de slag, maar moest mee in het door het ministerie van VWS bepaalde tijdpad. Omdat voor dit onderdeel van de jeugdhulp samengewerkt wordt met de vier jeugdregio’s uit de provincie Limburg is veel meer tijd besteed aan het gedwongen kader dan vooraf ingeschat. Deze ontwikkeling loopt door in 2021, omdat het ministerie van VWS van alle jeugdregio’s doorbraakplannen wil ontvangen en op korte termijn resultaten wenst te zien. Jeugdzorgplus: inkoop, sluiting het Keerpunt en ontwikkeling van kleinschalige voorzieningen Ook de jeugdzorgplus kost veel meer tijd en aandacht dan vooraf had kunnen worden ingeschat. De moeizame overgang van de centrumgemeente Eindhoven naar Roermond was een zeer arbeidsintensief proces. Er zijn zeer veel gesprekken gevoerd voordat de inkoop 2020 uiteindelijk vorm kon krijgen. De inkoop 2021 heeft ook veel tijd gevergd. De keuze om voor één jaar een contract af te sluiten met Via Jeugd heeft tot een forse tijdsinvestering van de regiocoördinator en Inkoop sociaal domein geleid. Tegelijkertijd loopt ook het proces om te komen tot de aanbesteding van het gesloten en intensief klinisch verblijf vanaf 2022.
Deze dialoogaanbesteding vergt meer tijd dan was voorzien. Tot slot heeft het besluit van het ministerie van J&V om het Keerpunt te sluiten en in plaats daarvan een kleinschalige voorziening te realiseren in de provincie Limburg een groot beslag gelegd op de beschikbare capaciteit van de regiocoördinator jeugdzorgplus.
Norm voor Opdrachtgeverschap In het najaar van 2019 laat de Tweede Kamer een kritisch geluid horen over de stand van zaken van de decentralisatie van de jeugdhulp. Het ministerie van VWS is niet tevreden en zint op manieren om dieper in te grijpen in de vrijheid van gemeenten om de jeugdhulp vorm te geven. Er verschijnt een kamerbrief ‘zorg voor de jeugd’. In deze kamerbrief kondigt VWS verregaande maatregelen aan om gemeenten te dwingen structureel samen te werken, reële tarieven te hanteren en de aanbestedingen tijdig te doorlopen. De VNG zet een tegenbeweging in en ontwikkelt in korte tijd de ‘Norm voor Opdrachtgeverschap’. Met het
59
implementeren van deze norm wil de VNG tegenwicht bieden aan de ingrepen die VWS van plan is te formaliseren in de nieuwe jeugdwet. De norm werd in juli 2020 nagenoeg unaniem door alle gemeenten aangenomen en zal in 2021 moeten zijn geïmplementeerd. Dit vereist in onze regio een intensief traject om te komen tot een een regiovisie met een aantal onderdelen. Om deze ontwikkeling hanteerbaar te maken wordt voorgesteld om de implementatie van de eisen uit de Norm voor Opdrachtgeverschap te integreren in de transformatie jeugdhulp 2020 -2022. Op die manier wordt voorkomen dat de NvO een doel op zich wordt en het doel van de NvO, in partnerschap werken aan verbeteringen in de Jeugdhulp, sluiten naadloos aan bij de doelen van de programmalijn. Leefhuizen Sinds 2019 kent de regio Zuid-Limburg 3 leefhuizen. Deze nieuwe vorm van verblijf is erop gericht om door middel van kleinere groepen, waarbij de hulpverlening integraal plaatsvindt, jongeren sneller perspectief te geven op een ‘normale’ ontwikkeling. Het blijkt na 2 jaar een intensief proces om te komen tot een goede evaluatie en een keuze voor een structurele bekostiging. De pilotperiode lijkt te kort om uitspraken te kunnen doen over het effect van de leefhuizen op het welbevinden van de jeugdigen. Uit anekdotische informatie lijkt het effect positief. De wens om door te gaan met deze vorm van ‘thuis nabij wonen’ leeft breed.
De bekostiging is een lastige afweging. Het blijkt een zeer kostbare vorm van verblijf te zijn, waarmee gemeenten voor een dilemma komen te staan. Meer middelen voor de jeugdhulp zijn niet beschikbaar, de wens om deze vorm van verblijf te continueren is aanwezig. Daarom wordt ervoor gekozen om de pilotperiode te verlengen met twee jaar en te bekostigen uit het transformatiefondsjeugd, waarin voldoende middelen resteren.
60
Bijlage 3 Nog te realiseren activiteiten THEMA beleidsplan
ACTIVITEIT
Doorontwikkeling werkwijze 1G1P1R en Regie II Digitalisering gezinsplan
Aanbesteding ontwikkeling digitaal gezinsplan.
Versterken Pleegzorg
De oorzaken van break-ups worden in kaart gebracht. Afspraken met pleegzorgaanbieders over bieden continuïteit in pleeggezinnen en pleegzorgbegeleiding en beperken (gevolgen) van uitval. Maatwerk in pleegzorg: Afspraken herijken voor deeltijd pleegzorg.
Anders organiseren verblijf I
De inkoop van Gesloten en intensief klinisch verblijf gaat in 2021 de dialoogfase in en resulteert in een aanbesteding vanaf 01-02-2022.
Anders organiseren Verblijf III, Werkgroep Residentieel
• • •
Samenwerking GGZ
• • • •
Jaarlijks wordt een actieplan door de werkgroep residentieel opgesteld. Ambulant vervangend verblijfszorg wordt versterkt in de regio. Ontwikkelen transformatieplan residentieel zorglandschap Er wordt gewerkt met één uniform plan t.b.v. de jeugdige en het gezin. Er is een factsheet over de privacy van de jeugdige in de jeugd GGZ. De samenwerking met het voorliggend veld is versterkt. De jeugd GGZ werkt integraal door een gezamenlijke triage.
Doorontwikkeling Begeleiding
De verwerving van begeleiding is onderdeel van de doorontwikkeling transformatie en inkoop en krijgt zijn beslag in de uitwerking van de doelgroep segmenten 3 en 4.
Overig Analyse Overig Algemeen
Verfijnen van de monitoring op het gebied van Jeugdhulp. • • •
Meewerken aan voorbereiding nieuwe Centrumregeling en SLA Accountgesprekken met aanbieders waar ontwikkelingen spelen (zoals Mondriaan en Xonar) Er wordt verder gewerkt aan een Zuid-Limburgs kwaliteitsmodel voor Jeugd.
61
Transformatiefonds jeugd De komende twee jaar zetten we de middelen vanuit het transformatiefonds jeugd uit de regio in voor 9 actielijnen. Ook deze beleidsperiode bevindt zich op de helft van de looptijd. De komende twee jaar werken we samen verder aan de transformatie van de jeugdhulp in Zuid-Limburg. Dit doen we op basis van de doelen uit het beleidskader jeugd 2019-2022. Daarin staat dat we ons vooral richten op preventie, uitgaan van eigen kracht, ontzorgen, demedicalisering en normalisering, ofwel we zetten fors in op het op orde krijgen van de basis rondom gezinnen en hun netwerk. We zetten daarbij in op 9 actielijnen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Het implementeren van de Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)-aanpak in Zuid-Limburg Versterken van pleeggezinnen en gezinshuizen Aanpak conflictscheidingen Kansrijke start en Trendbreuk Digitalisering van het gezinsplan Kenniswerkplaats jeugd Doorontwikkeling Leefhuizen 1Gezin1Plan1Regisseur [zie pagina 12] / regievoering / 5 functies van de gemeentelijke toegang 9. Overige activiteiten Meer informatie over de actielijnen en het transformatiefonds is terug te vinden in het rapport ‘Transformatiefonds jeugd’ van december 2020. Uiteraard zijn dit niet de enige onderwerpen waar we ons in 2021 en 2022 mee bezighouden. Deze beknopte evaluatie richt zich alleen op de doelstellingen die opgenomen zijn in het beleidskader jeugdhulp 2019-2022. Er zijn vele andere thema’s, projecten, landelijke opdrachten, actielijnen en afstemmingsvraagstukken die in de regio onze beleidsaandacht vragen. Dusdanig veel aandacht dat er regelmatig keuzes gemaakt moeten worden of een vraag kan worden opgepakt. De betrokken ambtenaren uit de regio ervaren overbelasting door de continue vraag naar meer informatie, meer afstemming, meer projecten en meer afwijkingen van afspraken. Het beleidsveld jeugdhulp is nu eenmaal complex, en vereist veel van alle betrokkenen.
Om meer grip te krijgen op de opdrachten die er liggen wordt in 2021-2022 gewerkt met een strakkere aansturing van de transformatie jeugdhulp in de regio. In de volgende paragraaf zullen we eerst ingaan op de huidige overleg- en besluitvormingsstructuren in de regio, waarna we de aankomende transformatie van de jeugdhulp beschrijven. Voor de acties in het kader van het plan van aanpak transformatiefonds jeugd 2021-2022 kan de lezer terecht in dit separaat beschikbare plan van aanpak.
62
Bijlage 4 Doelgroepen aanpak: 6 multidisciplinaire werkgroepen 1. Doelgroep Verblijf: Jeugdigen met zeer zware (multi-probleem) problematiek die op meerdere domeinen van hun leven problemen ervaren (gezin, school, welzijn, etc.). Het gaat hier vaak om dure en langdurige trajecten zoals intramurale behandelingen en intensieve ambulante substituten voor verblijf, zoals MST en IHT/HIC. 2. Doelgroep Wonen: Wanneer de thuissituatie geen veilige of passende woonomgeving voor een kind/jongere vormt moet er een alternatieve passende woonvorm gevonden worden die zo lang als nodig als thuis fungeert. 3. Doelgroep Begeleiding: Jeugdigen die gebruik maken van dagbesteding of dagbehandeling kunnen niet mee in het reguliere of bijzondere onderwijssysteem, of kunnen gedurende de dag of dagdelen niet thuisblijven. Ze worden overdag of tijdens dagdelen opgevangen in gespecialiseerde voorzieningen. 4. Doelgroep Specialistisch: Veel voorkomende/ specialistische zorg voor jeugdigen met enkelvoudige of kortdurende problematiek. Het gaat om ambulante en/of poliklinische hulp. Vaak ligt de focus op het verbeteren van of ondersteunen bij problematische opvoedingssituaties. In de regio Zuid-Limburg maakt de inzet van MST ter voorkoming van verblijf onderdeel uit van deze doelgroep. 5. Doelgroep Crisis: Dit segment omvat alle jeugdigen die te maken krijgen met een urgente/ crisissituatie.
Crisis is per definitie kortdurend. 6. Kennis en Expertise: Deze werkgroep heeft een bijzondere rol binnen het programma. Met de transformatie zijn nieuwe verhoudingen ontstaan waarbij meerdere partijen verantwoordelijk zijn voor maatschappelijke vraagstukken. Deze veranderingen gaan gepaard met onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Jeugdhulp wordt gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit. Door te werken vanuit de doelgroep (segmentering) kan binnen de werkgroepen gefocust worden op het vraagstuk en de complexiteit die hiermee samenhangt. Door systematisch kennis regionaal te bespreken, te ontwikkelen en deze ook daadwerkelijk toe te passen kan sturing gegeven worden aan de oplosbaarheid van complexe vraagstukken. Zonder hierin gezamenlijk op te trekken en de verschillende beelden, verwachtingen, feitenkennis, etc. met elkaar te delen, verandert er niets. Wil het transformatieproces slagen, dan is bij alle betrokkenen in al hun rollen een leer- en veranderproces gewenst. Dit is een collectief leerproces. In de werkgroep kennis & expertise wordt in netwerkverband gewerkt aan systematische kennisontwikkeling en toepassing gericht op maatschappelijke vraagstukken, waarbij uiteindelijk het doel is te komen tot een toepassing in de praktijk. Lokale initiatieven moeten daarbij gestimuleerd worden, maar voorkomen moet worden dat zestien gemeenten zestien keer ‘het wiel’ uitvinden.
Lokale succesvolle pilots of projecten moeten met elkaar gedeeld worden en zouden zelfs regionaal overgenomen kunnen worden.
Bijlage 5 Capaciteit regio-samenwerking
Bijlage 6 Activiteiten Beleidskader Jeugdhulp: Zuid-Limburg voor de Jeugd 2019-2022
www.jeugdhulpzuidlimburg.nl
Jeugdhulp Zuid-Limburg