Document · PDF

Jaarstukken 2021 versie 2022-06-21.pdf

Gemeenteraad 14 juli 2022, gemeente KerkradeBij agendapunt: Ontwerpbesluit Jaarrekening 202135.482 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Le v e n i n b e w e g i n g

Aanbieding ................................................................................................................. 5 Jaarverslag .................................................................................................................. 7 Financiële samenvatting ........................................................................................................................9

Rekening in één oogopslag ....................................................................................... 13 Programma's .......................................................................................................................................15 Overzicht opbouw jaarverslag ...........................................................................................................15 Portefeuilleverdeling ..........................................................................................................................16 0. Bestuur en ondersteuning ..............................................................................................................17 1. Veiligheid ......................................................................................................................................24 2. Verkeer, vervoer en waterstaat .......................................................................................................30 3. Economie ......................................................................................................................................34 4. Onderwijs .....................................................................................................................................39 5.

Sport, cultuur en recreatie ..............................................................................................................44 6. Sociaal domein ..............................................................................................................................49 7. Volksgezondheid en milieu ...........................................................................................................58 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ..................................................67 Paragrafen ...........................................................................................................................................75 §1. Lokale heffingen ..........................................................................................................................77 §2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................................83 §3. Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................91 §4. Financiering (treasury) .................................................................................................................99 §5.

Bedrijfsvoering ..........................................................................................................................103 §6. Verbonden partijen ....................................................................................................................111 §7. Grondbeleid ..............................................................................................................................131

Jaarrekening ........................................................................................................... 141 Totaaloverzicht taakveld (structureel/incidenteel) .............................................................................143 Overzicht lasten en baten per taakveld ............................................................................................147 Analyse afwijkingen exploitatie .......................................................................................................151 Overzicht investeringen ...................................................................................................................163 Analyse afwijkingen investeringen ...................................................................................................165 Balans..............................................................................................................................................169 Waarderingsgrondslagen .................................................................................................................174 Toelichting op de balans ..................................................................................................................177 Wet Normering Topinkomens .........................................................................................................191 Nadere toelichting

reserves en voorzieningen .................................................................................193 Staat van Gewaarborgde geldleningen .............................................................................................196 Staat van Gewaarborgde geldleningen (particulieren) ......................................................................197 Sisa (Single Information Single Audit)...............................................................................................198

Bijlagen .................................................................................................................. 203 Staat van Investeringen en financiering ............................................................................................204 Staat van Langlopende Leningen ......................................................................................................205 EMU-saldo .......................................................................................................................................206 Overige risico's................................................................................................................................207

Aanbieding Aan de gemeenteraad Middels dit jaarverslag en deze jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur in 2021. Bij deze jaarstukken horen ook de controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant. De raad verleent met het vaststellen van de jaarrekening décharge aan het college. Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij u de jaarrekening 2021 ter vaststelling aan. Betreffende de Single Information Single Audit-regeling (Sisa) zijn er voor het verantwoordingsjaar 2021 in totaal 269 specifieke uitkeringen, waarvan er 17 relevant zijn voor Kerkrade. De verantwoording van deze regelingen is te vinden in het onderdeel ‘Jaarrekening 2021’. De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft ook in 2021 een enorme impact gehad op ons allemaal. Voor de aanpak van COVID-19 hebben wij steeds gekeken wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, konden doen. Dit raakte veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streefden en streven naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. De in dit boekwerk genoemde bedragen zijn afgerond op duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven.

Hierdoor kunnen ook (kleine) afrondingsverschillen in tellingen voorkomen.

Burgemeester en wethouders Kerkrade, juni 2022

Jaarverslag

Financiële samenvatting a. Rekeningresultaat Het voordelig rekeningresultaat 2021 na resultaatbestemming bedraagt € 0,45 mln. Er was reeds een positief resultaat geraamd ten tijde van de 1e bijstelling 2021 van € 308.000. Er is sprake van diverse mee-en tegenvallers na deze bijgestelde begroting 2021. Daarnaast is sprake van enkele resultaatbestemmingen. Ten aanzien van de Coronacompensaties van het Rijk heeft de raad in 2021 een principebesluit genomen. Hiermee is rekening gehouden. Via de resultaatbestemming worden de nog resterende coronagelden overgeheveld voor besteding in 2022. De Begroting 2023/1e bijstelling 2022 staat gepland voor november 2022. Enkele aandachtspunten vragen ons echter nu al te anticiperen op enkele bekende problematieken die zich voordoen in 2022. Dit ook tegen de achtergrond van de overgang naar de nieuwe bestuursperiode en de daarmee samenhangende logistieke aspecten. Met de voorgestelde aanvullende resultaatbestemmingen van in totaal € 2,54 mln wordt hierin voorzien voor 2022. Een korte toelichting op de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening 2021 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 en het verloop van de ‘reserve exploitatie’ treft u aan onder d. “Analyse op hoofdlijnen" Wij stellen voor het rekeningresultaat 2021 na resultaatbestemming toe te voegen aan de ‘reserve exploitatie’. b.

Reserves en voorzieningen In de toelichting op de balans in de jaarrekening wordt een meer gedetailleerde specificatie van de reserves en voorzieningen gegeven. De reserves en voorzieningen geven het navolgende beeld: bedragen x € 1.000

Ultimo 2020 Ultimo 2021 Algemene reserve

8.975

10.935

Bestemmingsreserves *

20.709

27.515

Voorzieningen

8.352

8.557

38.036

47.007

Totaal * exclusief rekeningresultaat 2021

Reserves Het totaal van de bestemmingsreserves is toegenomen met € 6.806. De belangrijkste mutaties zijn: • • • • •

De reserve Reeds bestemde nog uit te geven middelen is per saldo toegenomen met € 3.819. De financieel belangrijkste projecten worden hierna genoemd in onderdeel c, programma 0. De reserve Onderwijs is per saldo afgenomen met € 26. De reserve Sociaal domein is toegenomen met € 6.795 door een positief resultaat op het inkomensdeel en participatiedeel, alsmede een onttrekking ad € 4.573, door onder andere tekort op Jeugd. Aan de reserve Exploitatie zijn conform eerdere besluitvormingen toegevoegd het rekeningresultaat 2020 ad € 553 en het in de begroting 2022/1e begrotingsbijstelling 2021 beschikbaar gestelde bedrag ad € 50 voor het Integraal Kindcentrum Eygelshoven. De reserve Gebouwen is per saldo met € 103 afgenomen. Er is € 220 onttrokken. De voornaamste onttrekkingen waren die ten behoeve van de dekking van de huurkosten Activerium ad € 155 en de bijdrage Flexiforum ad € 50. De reserve is met € 117 gevoed.

Voorzieningen Het totaal van de voorzieningen is toegenomen met € 205. De belangrijkste mutaties zijn: •

Aan de voorziening Pensioenverplichtingen wethouders is € 25 toegevoegd. 9

• • •

Aan de voorziening dub. deb. Sozawe is € 432 toegevoegd en 177 onttrokken m.b.t. oninbare debiteuren BsGW. Aan de voorziening proj. Zonstraat/Clausstraat is € 13 toegevoegd. Aan de voorziening Riolen is een bedrag toegevoegd van € 70 en onttrokken is € 72.

Zie verder ook de toelichting op de balans. c. Begrotingsbijstellingen na 1e begrotingswijziging 2021 In 2020 is de primaire begroting 2021 vastgesteld. Deze is formeel bijgesteld bij de 1e begrotingsbijstelling 2021 in november 2021, gelijk met het vaststellen van de begroting 2022. In de periode hierna hebben ook nog neutrale begrotingsbijstellingen plaatsgevonden die via vaststelling van de jaarrekening worden geformaliseerd. In het kader van het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid zijn de kostenoverschrijdingen ten opzichte van de vastgestelde 1e bijstelling 2021 (raad november) van belang. In programma 0 Bestuur en ondersteuning betreft dit o.a. de noodzakelijke administratieve boekingen ten behoeve van afsluiten boekhouding. Verder is sprake van overschrijdingen, die worden gecompenseerd door corresponderende hogere baten, door hogere onttrekkingen aan daarvoor bedoelde egaliserende reserves bij de open-einde regelingen, of onderuitputting op andere budgetten. De stortingen in de diverse voorzieningen zijn cf. BBV. De meest belangrijke kostenoverschrijdingen na de 1e begrotingswijziging zijn de volgende: In programma 0 Bestuur en ondersteuning betreft dit de extra versterking van de voorziening oninbare belastingdebiteuren € 157.000 en diverse reserveringen per jaareinde van (restant)bedragen van lopende projecten (o.a.

project armoedebestrijding € 979.000, project inburgering € 156.000, project eenzaamheid € 308.000, project sportcombinatiefunctionaris € 129.000, hybride werken € 264.000, duurzaamheid € 338.000, coronamiddelen cultuur € 388.000, bedrijventerreinen € 200.000), capaciteit t.b.v. omgevingsvergunningen € 200.000, ontsluiting bedrijventerreinen € 110.000, coronamiddelen perspectief jeugd en jongeren € 117.000 en project Vie niet-fysiek € 1.100.000. De beschikbaar gestelde maar eind 2021 nog niet bestede bedragen van de projecten schuiven door naar 2022. In programma 1 Veiligheid is sprake van een nadelig saldo van het Veiligheidshuis. Deze overschrijding wordt voor een groot deel gecompenseerd door een aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeenten. Daar waar deze overschrijdingen niet meer konden worden gecompenseerd, hebben zij het rekeningresultaat (deels) beïnvloed. Verwezen wordt naar de analyse van het rekeningresultaat. Een en ander past binnen het bestaande beleid en is conform de vigerende ‘Financiële verordening gemeente Kerkrade ex. art.212 Gemw’. d. Analyse op hoofdlijnen en reserve exploitatie Hierna volgen achtereenvolgens een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 en het verloop van de reserve exploitatie 2021.

ANALYSE 2021 Begr. 2022 incl. 1e bijstelling 2021 (raad nov '21)

308 *

CORONA (infobrief #14) *

Incl. neerwaartse bijstelling precario/reclame/parkeerbelasting ad € 437.000 Ontvangen compensaties 2021

3.897

Besteed

-3.736

Restant compensaties 2021

161 **

Overige mee- en tegenvallers na 1e bijstelling

-276

REGULIERE POSTEN Bouwleges

1.014

Meevaller grondverkoop vml. Licom

977

Alg. uitkering, Decembercirculaire

285

Treasury/kapitaallasten

128

Waterschade: kosten

-322

Stel uitkering verzekering ca. 80%

250

Waterschade per saldo

-72

Restant onvoorzien

OZB

BTW

Vrijwilligersorganisaties

20 ***

Overige voor-en nadelen

330

TUSSENSALDO

2.986

RESULTAATBESTEMMING

Restant Coronacompensaties 2021 naar 2022

-161 **

Wegen

-500

Vrijwilligersorganisaties

-20 ***

Prickbos

-60

Exploitatie D'r Pool

-100

Hybride werken

-400

OOV bedrijfsvoeringsbudget

-100

Versterking reserve gebouwen

-300

Ondernemersfonds

-150

Kassa-middelen/armoede

-250

Cao nadeel 2022 minus voordeel pensioenpremie

-250

Heropenen stad/reserve evenementen (o.a. WMC)

-100

Extra loonsom t.b.v. inspecties, relatie bouwleges

-150

TOTAAL RESULTAATBESTEMMING

-2.541

SALDO REK 2021 NA RESULTAATBESTEMMING

445

Naar reserve exploitatie (bestaande gedragslijn)

-445 11

Verloop reserve Exploitatie bedragen x € 1.000 2021

Saldo begin

2022

3.756

4.288 -318

VJN 2016

Impulsen voor de stad *

-21

REK 2020

Storting rekeningresultaat 2020

553

REK 2021

Storting rekeningresultaat 2021

2023

2024

4.415

445

Saldo eind

4.288

4.415

* De eind 2021 nog resterende verplichtingen ten laste van de reserve exploitatie bedragen circa € 318.000. Deze schuiven door naar 2022 en tellen dus niet mee in de ‘vrije ruimte’ hierboven. Het betreft nog de volgende projecten uit ‘Impulsen voor de stad’ (VJN2016): Integraal Kindcentrum Eygelshoven (circa € 183.000 restant, verhoogd met € 50.000 conform mutatie in Begroting 2022/1e bijstelling 2021), Wisosplit (circa € 16.000) en Klooster Bleijerheide (circa € 69.000).

Rekening in één oogopslag Rekening in één oogopslag

Programma's Overzicht opbouw jaarverslag De jaarrekening is opgebouwd uit de programma's en de verplichte paragrafen. De rekening 2021 bestaat uit 9 programma's (0 t/m 8), gebaseerd op de (hoofd)taakvelden volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Informatievoorschriften voor derden (IV3). De programma's zijn: 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Per programma komen aan bod: Onderdeel A Een algemene omschrijving van het programma en uit welke taakvelden dit programma bestaat. Ook wordt in voorkomende gevallen aangegeven met welke paragrafen er een relatie is. Onderdeel B Hier zijn opgenomen de speerpunten van beleid. De activiteiten en de voortgang daarvan worden aangegeven. In beginsel staan de speerpunten van beleid gedurende de bestuursperiode vast. Onderdeel C Hier wordt in tabelvorm meer inzicht gegeven in de financiën van het programma, zowel exploitatie als investeringen. Inzicht wordt gegeven op taakveld-niveau. Een analyse van de afwijkingen is opgenomen in de Jaarrekening. Voor een detailoverzicht op productenniveau van de kosten en baten van de Rekening 2021 wordt verwezen naar de bijlage "Financiële productenrekening 2021".

Onderdeel D Dit onderdeel bevat de overige vermeldenswaardige zaken zoals bestuurlijk relevante ontwikkelingen, activiteiten of projecten. Onderdeel E Dit onderdeel bevat de landelijk uniforme "Basisset beleidsindicatoren". De meeste gegevens zijn van het CBS en landelijke databanken afkomstig en gemeenten nemen deze in hun begroting over. Meer uitleg over deze indicatoren is te vinden op de website "waarstaatjegemeente.nl". Daarnaast bevat dit onderdeel de eigen indicatoren.

Portefeuilleverdeling Hierna volgt de portefeuilleverdeling 2021 van het college van Burgemeester en Wethouders. Per onderdeel is weergegeven met welk programma deze verband houdt. Petra Dassen-Housen Burgemeester Eurode en internationale zaken (0) PR en communicatie (0/3) AB/DB Parkstad Limburg (0) Openbare orde en veiligheid (1) Rampenbestrijding (1) Coördinatie handhaving (1)

Tim Weijers Wethouder Openbare ruimte (0/2/5/7) IBA (0) Ruimtelijke ordening (1/3/8) Toerisme (3/5) Marketing (3/5) Evenementen (3/5) Vastgoed (0/2/3/4/5/6/8) Wonen en volkshuisvesting (8)

Leo Jongen Wethouder Problematiek verward gedrag (1) Welzijn (5) Wmo (6) Ouderenbeleid (6) Maatschappelijke zorg (6) Wijkontwikkeling (6/8) Volksgezondheid (7) Wijkwethouder West (8) Omgevingswet (8)

Bert Bejas Wethouder Financiën (0) Informatisering en automatisering (0) Publiekszaken en dienstverlening (0) Parkstad Limburg stadion (5) Wijkwethouder Oost (8)

Dion Schneider (*) Wethouder Parkeren (0/2) Milieu (1/7) Afval en reiniging (1/7) Verkeer en vervoer (2) Economische zaken (3/8) Arbeidsmarktbeleid (3) Duurzaamheid (7)

Jo Schlangen Wethouder Integrale Aanpak Wijkgericht Werken (1/6) Markten en kermissen (3) Onderwijs (4) Jeugd-, jongerenwerk (4/6) Jeugdhulp (4/6) Sport en cultuur (5) Wijkwethouder Noord (8)

Huub Wiermans Wethouder Personeel & organisatie (0) Centrummanagement en – ontwikkeling (3) VIE (5/8) Ondernemersfonds (5) Sociale zaken, re-integratie, minimaen armoedebeleid (6) Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (8) (*) Vanaf 1 december 2021 is deze portefeuille herverdeeld naar wethouders Bejas en Wiermans

0. Bestuur en ondersteuning

A. Algemeen Omschrijving van het programma Het op een goede wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke en ondersteunende taken van de gemeentelijke organisatie. Het programma is ondersteunend aan en richtinggevend voor de bestuurlijke ambities en doelstellingen in de andere programma’s. Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de paragrafen Lokale heffingen (§1), Financiering (Treasury) (§4) en Bedrijfsvoering (§5).

Taakvelden • 0.1 Bestuur • 0.2 Burgerzaken • 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden • 0.4 Overhead • 0.5 Treasury • 0.61 OZB woningen • 0.62 OZB niet-woningen • 0.63 Parkeerbelasting • 0.64 Belastingen overig • 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds • 0.8 Overige baten en lasten • 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) • 0.10 Mutaties reserves • 0.11 Resultaat v.d. rek. van baten lasten

B. Speerpunten van beleid Een goede balans tussen primaire beleidstaken en adequaat toegeruste bedrijfsvoering Relatie met taakveld(en): 0.4 Het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met meerdere complexe uitdagingen binnen onze werkvelden. Burgerparticipatie is in de steigers gezet. De gemeente denkt en werkt nog meer vanuit het belang en het gezichtspunt van de burger. In de huidige tijd waarin landelijke regels en maatregelen ook bepalend zijn voor het werken in Kerkrade is overleggen en een middenweg zoeken niet altijd de beste oplossing. Daarom worden er vaak daadkrachtige besluiten genomen. Er is aandacht voor een gezonde balans tussen de wendbaarheid van het personeel en werkdruk; alles in het belang van een noodzakelijke verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. De personeelsinstrumenten van begeleiding, coaching en training zijn meer dan voorheen en voor grotere groepen medewerkers ingezet. Het traject ‘Wij-werken’ levert vanuit de bottom-up gedachte (een benadering waarbij de dingen van onderuit groeien) veel waardevolle informatie op om met medewerkers de ontwikkeling in gang te zetten voor verantwoordelijkheid, talentontwikkeling en aanspreekgedrag. Het maatwerk voor duurzame inzetbaarheid in Kerkrade, is door middel van het generatiepact voortgezet.

Waar mogelijk vermindering van regelgeving, procedures en controles Relatie met taakveld(en): 0.4 Op onderdelen zijn er vereenvoudigingen doorgevoerd en hebben we diverse administratieve handelingen kunnen beperken. Gelijktijdig worden we door omstandigheden toch opnieuw belast met aanscherpingen in die regelgeving. Het aandachtsgebied van informatiebeveiliging en privacy dwingt dat af. De verdere uitbouw van zogenaamde E-formulieren maakt het de burger makkelijker om digitaal producten af te nemen en contact op te nemen met de gemeente. Sommige aanvullende rechten in het kader van een open overheid van burgers zijn inmiddels gepubliceerd en beschikbaar. De verfijning en overgang van de ENSIA naar de BIO heeft haar beslag gekregen.

C. Wat heeft het gekost? Exploitatie 0 Bestuur en ondersteuning

REK.

BEGR. 1e formele bijstelling 2021

Actuele begroting 2021

3.436 1.213 91 57 0 0 39 520 0

3.576 1.482 696 40 0 0 39 803 0

3.713 1.465 540 60 0 0 39 964 0

3.695 1.475 540 36 0 0 39 952 0

6.161

5.354

6.636

6.781

6.735

0.1 Bestuur

209

183

199

208

0.2 Burgerzaken

477

478

524

544

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

131

134

111

132

0.5 Treasury

298

209

192

221

325

0.61 OZB woningen

7.465

7.546

7.733

7.889

7.905

0.62 OZB niet-woningen

5.645

5.692

5.795

5.802

5.818

385

Primair 2021

2020 LASTEN 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds

TOTAAL LASTEN

3.706 1.279 115 216

39 806

REK. 2021

BATEN

0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds

516 108.784

648 574 107.160

331 443 113.525

331 442 114.821

383 449 114.821

TOTAAL BATEN

123.911

122.624

128.791

130.362

130.586

20.872

21.054

23.084

23.278

23.290

153

1.214

2.293

310

111

168

163

21.028

22.267

25.376

23.755

23.564

411

501

817

813

1.078

850

805

970

1.002

1.503

901

1.314

1.794

1.822

Vermeerderingen

10.486

3.717

10.928

16.295

17.965

Verminderingen

6.766

4.131

11.988

10.971

11.448

SALDO MUTATIES RESERVES

-3.720

414

1.059

-5.323

-6.517

0.11

2.250

529

308

1.570

2.986

DIVERSE LASTEN 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

TOTAAL DIVERSE LASTEN DIVERSE BATEN 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

TOTAAL DIVERSE BATEN RESERVES

RESULTAAT

Investeringen Bedrag * € 1.000

0 Bestuur en ondersteuning

Primaire V/U¹ E/M² raming krediet

Niet Actuele gevoteerd raming Gevoteerd Besteed 2021 naar krediet 2022

I Reguliere investeringen 0 ICT- investeringen

327

690

555

463

135

0 Diverse transportmiddelen

0 Gemeentelijke gebouwen

e/m

550

775

526

0 Onvermijdbaar/algemeen

116

1.009

1.679

1.428

1.087

251

Totaal Programma 0

¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering. ² E = een investering met economisch nut, M = een investering met maatschappelijk nut.

D. Overige vermeldenswaardige zaken Het in overeenstemming brengen van de klantbehoefte met het aanbod van diensten heeft ook in 2021 aandacht gekregen. Het streven naar een zo’n hoog mogelijke klanttevredenheid is een doorlopend proces. Digitalisering waar mogelijk en persoonlijke benadering waar nodig is hierbij het credo. Om de bereikbaarheid van de gemeente te verbeteren is een vervangingstraject van de eind 2021 in gebruik zijnde telefooncentrale gestart. Naar verwachting is dit traject aan het einde van het 1e kwartaal van 2022 afgerond. Verder ontvangen medewerkers een mobiele telefoons. Strategische personeelsplanning De strategische personeelsplanning (SPP) helpt het management om de competenties van medewerkers te laten aansluiten bij de verschillende opgaven in de samenleving. Steeds meer zal vanuit het belang en het oogpunt van de burger gedacht en gewerkt worden. Als onderdeel van de SPP hebben in de afgelopen maanden meerdere trajecten plaatsgevonden om de teams en de individuele medewerkers sterker te maken in het ontdekken van en het gebruiken van hun competenties en talenten. Het directieteam heeft het goede voorbeeld gegeven door ook zelf een traject met externe begeleiding te doorlopen. Integriteit De gemeente Kerkrade vindt integriteit erg belangrijk. Bewust is gekozen om bestuur, management en personeel te trainen in moreel juist handelen.

Daarnaast is het management ervan doordrongen dat dilemma’s bij te maken keuzes dagelijks kunnen voorkomen en bespreekbaar gemaakt kunnen worden. In feite gebeurt dat iedere dag weer opnieuw; tijdens vergaderingen, overleggen, functioneringsgesprekken of gewoon op de werkvloer. Alles binnen een veilige omgeving. Nieuwe medewerkers hebben in het afgelopen jaar een eendaagse training morele oordeelsvorming gehad van een gespecialiseerd extern bureau. Deze training maakt werknemers mondig en weerbaar op het moment dat zij geconfronteerd worden met lastige en moeilijke beslismomenten. Weerbaarheid tegen ondermijning door de onderwereld (het deel van de samenleving dat criminele activiteiten onderneemt) via infiltratie in de legale bovenwereld heeft de nodige aandacht. Bewustwording en weerbaarheid bij het personeel zijn in het afgelopen jaar door voorlichting verbeterd. Tegen het schenden van de integriteit zal gepast opgetreden worden. Daarbij staat bescherming van het imago van de gemeente en het handhaven van het vertrouwen van de samenleving in de gemeente Kerkrade voorop. In het afgelopen jaar is de arbeidsverhouding met twee medewerkers in dit verband beëindigd.

Visie opstellen op (internationale) samenwerking In 2020 is de Kadernota Euregionalisering 2020 “Kerkrade, de Limburgse poort naar Duitsland” door de raad vastgesteld, waarmee de lijnen zijn uitgezet voor verdere Euregionalisering (‘internationalisering’) van Kerkrade. Met Euregionalisering wordt beoogd; ‘te borgen wat er is’, ‘dóór te ontwikkelen wat is aangezet’, ‘nieuwe, innovatieve initiatieven te ontwikkelen’ met als doel ‘de focus op Duitsland te intensiveren’.

Langs deze lijn zijn ook in 2021 diverse activiteiten opgepakt en ter hand genomen. Omdat op dit moment de door raad gevraagde schriftelijke (jaarlijkse) verantwoording van dit beleid aan de raadscommissie AZM in voorbereiding is, wordt op deze plek in hoofdlijnen hierop ingegaan. Door corona zijn vele geplande activiteiten ófwel niet doorgegaan, in de tijd verschoven ófwel digitaal uitgevoerd. ‘Euregionalisering’ betekent in ieder geval dát in stand te houden dat er al is. Dat heeft te maken met Eurode, de formele samenwerking tussen Kerkrade en Herzogenrath. Studenten van enkele hogescholen hebben Eurode zowel digitaal als fysiek bezocht en hebben zich laten informeren over de samenwerking tussen beide gemeenten. Ook zijn in 2021 zowel de website als het logo van Eurode vernieuwd. Vanwege het 25-jarig bestaan van de Nieuwstraat in zijn huidige vorm, is een fototentoonstelling over de geschiedenis van de Nieuwstraat gehouden. Na vaak te zijn uitgesteld is eind 2021 de ‘Freundschaftswiese’ bij het EBC feestelijk door Nederlandse en Duitse basisschoolkinderen geopend. De weide kan nu eindelijk ook worden opgenomen in het lesprogramma van beide scholen. Het traditionele kerstboomsmukken in het EBC heeft op een alternatieve wijze moeten plaatsvinden.

De Eurode-samenwerking heeft in 2021 ruimschoots aandacht gekregen in het kwartaalblad ‘Eurode-Magazin’ dat door ‘Medienhaus Aachen’ wordt uitgegeven en (vooralsnog) vooral aan de Duitse kant huis-aan-huis wordt verspreid. De voorbereidingen voor het project ‘Eurode Geschiedenismijl’ op en aan de Nieuwstraat, zijn in 2021 begonnen. Omdat de omvang van dit project groot is, zal de uitvoering ervan enige tijd duren Daar waar bij euregionalisering de focus ligt op structuurversterkende grensoverschrijdende samenwerking, kunnen met name de verdere ontwikkelingen rond het Grensinfopunt ‘Aken-Eurode’(GIP) en ook de ‘Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling’ (SGA) worden vermeld. De GIP-subsidiëring heeft in 2021 meer vastigheid gekregen door de subsidiëring vanuit enkele Nederlandse en Duitse ministeries. Het subsidie voor SGA in het EBC is voor de periode 2021-2022 veiliggesteld en in 2021 is verder de (bestuurlijke) samenwerking met SGA, locatie Maastricht opgepakt met als doel vanaf 2023 samen de dienstverlening rond grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling tussen Nederland, België en Duitsland uit te voeren. Door het SGA in het EBC zijn vanaf medio 2016 tot en met 2021 meer dan 600 mensen overde- grens bemiddeld. Dat is veel méér dan door de Provincie Limburg als subsidievoorwaarde is gesteld.

Tenslotte betekent Euregionalisering óók, dat, zodra er zich kansen voordoen, deze worden opgepakt. In dat kader zijn, na vele malen van uitstel, in 2021 eindelijk de eerste stappen gezet in de Nederlands - Duitse “Politie-OOV- samenwerking” op operationeel niveau, met het EBC als uitvalsbasis. Visie strategische personeelsplanning verder uitwerken tegen het licht van samenwerking en de veranderende rol van de gemeente De visie van aanbodgericht naar vraaggericht werken en een daarop aansluitende inrichting van processen blijft ongewijzigd en krijgt steeds meer invulling. De omgevingswet is een stap verder gebracht en heeft ondanks vertraging al duidelijk zichtbaar gemaakt waar de veranderingen gaan plaatsvinden met de vertaling naar de processen. Naast de Omgevingswet kennen we diverse majeure projecten waarbij we andere en aanvullende competenties van medewerkers zijn en gaan inzetten. De juiste man/vrouw op de juiste plek vergt inspanningen maar schept ook duidelijkheid waar geschoven en geïnvesteerd moet worden. Er zijn diverse deelprojecten gestart die allemaal een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medewerkers. De deelname aan het project Grip op loslaten geeft daarnaast heel andere handvatten om in experimentele sfeer samen met het A&O te leren en vooral het principe van bottom-up de ruimte te geven.

De deelname en bijdragen van veel collega’s geeft energie en levert genoeg passie op voor medewerkers en leidinggevenden om te blijven verkennen en ontdekken wat het beste werkt. Strategische personeelsplanning blijft als rode draad overeind om uiteindelijk mensen in hun kracht te zetten, flexibel te worden en mee te werken aan een wendbare organisatie. De afhankelijkheid van de arbeidsmarkt wordt daarmee verkleind. We gebruiken het aanwezige potentieel om talenten en vaardigheden optimaal te gebruiken. Gelijktijdig zien we een stijging van de personele omvang. De aanzienlijke werkdruk en de toenemende taken zijn hier debet aan. Incidentele capaciteit wordt ingezet op projecten en waar nodig wordt gewerkt met externe inhuur op specifieke kennisgebieden. In het sociale domein is de inrichting van processen grotendeels afgerond. Bij de Wmo-processen worden er verdere keuzes gemaakt. Formatie calculaties en 21

proces definiëring hebben geleid tot aanpassingen in het functieboek. Onderdelen van de bedrijfsvoering zijn fysiek in het Flexiforum ondergebracht om de klant beter te bedienen. Nog steeds draagt het generatiepact bij om onze leeftijdspyramide te verbeteren als het gaat over de instroom van jonge mensen. Landelijk zijn er in de overleggen tussen de VNG en de vakorganisaties nog geen knopen doorgehakt. De verwachting is dat hier meer ruimte en maatwerk mogelijk wordt. Grensoverschrijdende samenwerking Dankzij de in de loop van 2020 uitgebreide, ambtelijke formatie ten behoeve van de grensoverschrijdende samenwerking, is deze laatste en de verdere Euregionalisering voortvloeiende uit de Kadernota Euregionalisering 2020 en de sinds 1998 vigerende, gemeenschappelijke regeling ‘Openbaar Lichaam Eurode’, voortvarend en adequaat opgepakt kunnen worden. Stortkade, mechanische hulpmiddelen en magazijn Ook in 2021 is het onderhoud van de openbare ruimte beïnvloed door de Corona maatregelen. Dat geldt ook voor de stortkade (inzamelen veegvuil, zwerfafval en inhoud afvalbakken), voor de mechanische hulpmiddelen (machines en onderdelen) en voor het magazijn op de gemeentewerf aan de Hammolenweg. De middelen die voor deze taken waren begroot, zijn volledig besteed. In de loop van 2021 zijn de marktprijzen van materialen en brandstoffen verhoogd.

Daarnaast was sprake van steeds langere levertijden. Parkeerbelasting en Parkeervergunningen Bij de behandeling van de begroting 2022 is als gevolg van Corona het budget parkeergelden met € 300.000 neerwaarts bijgesteld voor het jaar 2021 2021 Begroot 2021 Rekening 9063013 Parkeergelden 219.700,00 222.969,90 9063033 9220013 9063023

Abonnementen Vergunningen Parkeerboetes Totaal

51.000,00 37.000,00 60.000,00 367.700,00

51.980,23 50.412,14 108.039,38 433.401,65

Verder zijn er meer naheffingen opgelegd door de aanleg van extra achteraf betaald parkeerterreinen. De handhaving is hierdoor vereenvoudigd door middel van het camerasysteem en niet meer afhankelijk van de inzet van OOV. Via het camerasysteem is ieder voertuig dat in overtreding is geregistreerd waardoor er dus meer naheffingen zijn opgelegd. Voor wat betreft de inkomsten van de vergunningen en ontheffingen zijn er ook enkele ontwikkelingen geweest die invloed hebben op de aanvragen. In de Atriumflat en Live & Be heeft een verjongingsslag plaatsgevonden van de inwoners. Onder deze groep inwoners is het autobezit hoger waardoor dit heeft geleid tot uitgifte van meer vergunningen. Daarnaast zijn de ontheffingen voor een aantal blauwe zones (oude blauwe zones in het centrum) gewijzigd in vergunningen voor (achteraf) betaald parkeren. Deze vergunningen zijn duurder dan de oude ontheffingen voor de blauwe zone. Ook zien we een groei in de aanvraag voor ontheffingen van blauwe zones in o.a. de omgeving van het Carboonplein.

E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren 0. Bestuur en ondersteuning Omschrijving

Bron

Eenheid

Periode

Formatie

Eigen gegevens Fte per 1.000 inwoners

2021

9,9

n/b

Bezetting

Eigen gegevens Fte per 1.000 inwoners

2021

9,9

n/b

Apparaatskosten

Eigen gegevens Kosten per inwoner

2021

951

n/b

Externe inhuur

Eigen begroting Kosten als % loonsom + inhuur externen Eigen begroting % totale lasten

2021

14,6

n/b

2021

12,2

n/b

Overhead

Kerkrade Nederland

Limburg

Overige indicatoren

0. Bestuur en ondersteuning Omschrijving

Bron

Eenheid

Burgeronderzoek

rapportcijfer 0-10

Digitale producten / aanvraagformulieren Afd. Burgerplein voor klant beschikbaar

aantal

Contacten aan de balie Afd. Burgerplein tijdens openingsuren

aantal

35.709

31.117

25.536

16.258

11.154

aantal

158

151

195

156

135

aantal

132

19,4

- 55 jaar en ouder

45,2

Deeltijdfactor (gemidd. fte per medew, 31 Afd. POI dec.)

0,93

0,94

0,93

0,91

12,9

4,7

8,0

12,0

14,5

5,6

5,2

6,0

7,4

11,6

Waardering gem. dienstverlening

Afgehandelde bezwaarschriften: - beslissingen

Bezwaarschriften-/ klachtencommissie

- ingetrokken

2017

2018

2019

2020

6,7

2021 n.n.b.

Person. gem. 31 dec. - jonger dan 35 jaar

Afd. POI

Personeel gemeente: - instroom - uitstroom

Afd. POI

1. Veiligheid

A. Algemeen Omschrijving van het programma Inwoners van Kerkrade moeten veilig kunnen wonen, leven en werken. Bezoekers moeten veilig kunnen recreëren. Deze ambitie vertalen we samen met andere betrokken partners in beleid dat we vervolgens ook gezamenlijk uitvoeren. Relatie met paragrafen N.v.t. Taakvelden • 1.1 Crisisbeheersing en brandweer • 1.2 Openbare orde en veiligheid

B. Speerpunten van beleid Verhogen van het veiligheidsgevoel op risicoplekken en hotspots Relatie met taakveld(en): 1.1, 1.2 Het veiligheidsgevoel van inwoners wordt voor een groot deel bepaald door de objectieve veiligheid in de woonomgeving. De objectieve veiligheid wordt gemeten aan het aantal delicten en andere feiten, zoals die worden geregistreerd door politie en gemeente. Een bepaalde reeks van delicten, de zogeheten High Impact Crime (HIC), is in het bijzonder bepalend voor het veiligheidsgevoel (de subjectieve veiligheid). Hiertoe behoren woninginbraken, straatroven, overvallen en geweld/mishandeling. Maar ook (drugs)overlast is van wezenlijke invloed op de subjectieve veiligheid, alsmede het verward gedrag van personen in de buurt. Door de heersende Covid-19 pandemie en daaraan gerelateerde maatregelen, zoals het thuiswerken, heeft het aantal HIC’s een daling laten zien, net als het aantal meldingen jeugdoverlast. Geluidsoverlast, drugsoverlast en woonoverlast laten daarentegen een stijging zien. Doordat de bewoners meer thuis zijn 24

geweest, is er meer aandacht geweest voor zaken die in en rondom de eigen leefomgeving plaats vinden. Onze handhavers zijn dan ook meer dan gemiddeld ingezet bij leefbaarheidsvraagstukken in de wijk, toezicht op en handhaving van de geldende Covid-19 maatregelen. In 2018 is de Wet aanpak woonoverlast geïmplementeerd in de gemeente Kerkrade waardoor de burgemeester Gedragsaanwijzingen kan opleggen in gevallen van extreme en structurele overlast. Deze mogelijkheid wordt ingezet als ultieme remedie indien geen andere middelen (kunnen) helpen. In 2021 is deze wet gewijzigd, zodat een burgemeester ook de verhuurder aan kan spreken bij zeer overlast gevend gedrag van huurders. Hij kan een gedragsaanwijzing opleggen aan de verhuurder als deze zich niet, op of een ongeschikte manier inzet tegen ernstige en herhaaldelijke hinder. De burgemeester kan dit doen en hoeft daarvoor niet eerst de huurder te hebben aangesproken. In 2021 is de IAWW-methode voor overlastaanpak doorontwikkeld, het meldpunt overlast en het drugsmeldpunt zijn samengevoegd en opengesteld voor eenieder. Daarnaast is er een digitaal meldingsformulier ontwikkeld en in gebruik genomen. In samenspraak met het cluster Handhaving wordt de laatste hand gelegd aan een verbeterd en nieuw registratiesysteem voor de overlastmeldingen.

Mede door recente ontwikkelingen op het gebied van de AVG, heeft de voorgenomen ondertekening van de convenanten tussen gemeente en wooncorporaties ten aanzien van de aanpak van woonoverlast en woonfraude, op zich laten wachten. Doel is beide convenanten in het eerste kwartaal 2022 te laten ondertekenen. Ter bestrijding van de negatieve invloed die verdovende-middelenproblematiek heeft op de leefbaarheid, is gedurende het jaar 2021 het gemeentelijk Damoclesbeleid (beleid voor het sluiten van drugspanden) toegepast. Dit heeft voor 2021 geleid tot sluitingsbesluiten voor 32 panden. Daarnaast hebben handhaving en politie nauw samengewerkt om te controleren op locaties, waarover regelmatig druggerelateerde (overlast)meldingen worden ontvangen en is in 2021 ook de in 2020 ingevoerde aanpak van het opleggen van dwangsommen aan straatdealers doorgegaan. In de aanpak van jeugdoverlast past de gemeente in samenwerking met ketenpartners een integrale en zo nodig persoonsgerichte aanpak toe. Deze aanpak is ook in 2021 succesvol toegepast. In het afgelopen jaar is een afname van het aantal meldingen jeugdoverlast geconstateerd, mede door Covid-19 en de daarbij horende maatregelen. Desalniettemin wordt er voortdurend gekeken of de aanpak bijgesteld of doorontwikkeld dient te worden.

In 2021 heeft dit geleid tot een verlenging met een jaar van de pilot, waarbij de Boa’s aangewezen zijn om jeugdigen van 12 jaar of ouder, door te verwijzen naar bureau Halt. Jeugdoverlast houdt niet op bij de gemeentegrens; door een repressieve aanpak binnen de Parkstad gemeenten wordt er een waterbedeffect gezien. Dit heeft de volle aandacht van de partners binnen de Driehoek en zal worden opgepakt in afstemming met de andere Driehoeken van Parkstad. Blijven inspelen op de actualiteiten en veranderingen en de verbinding blijven zoeken met de partners en buurgemeenten is hierbij namelijk cruciaal. Het cluster handhaving heeft in 2021 verder geïnvesteerd in het wijkgericht werken. Handhavers worden gekoppeld aan een specifieke wijk, zodat ze herkenbaar zijn voor de bewoners van die wijk. Ook worden ze structureel ingezet op zondagen en is in 2021 budget beschikbaar gesteld voor de vaste bemensing van de meldkamer. De samenwerking tussen het cluster Handhaving en de politie, in het bijzonder met de wijkagenten, is verder versterkt. Veelal wordt nu samen projectmatig opgetrokken, ieder vanuit zijn eigen bevoegdheden en taken. Op 19 december 2018 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vastgesteld.

Het jaar 2021 heeft grotendeels in het teken gestaan van de uitvoering van de in dat plan vastgelegde prioriteiten, waaronder: ▪ doorontwikkeling van de Integrale Aanpak Wijkgericht Werken (IAWW), ▪ aanpak van de zogenaamde “brievenbuspanden”, ▪ aanpak van drugshandel o.a. het aangescherpt drugsbeleid, bestuurlijke dwangsommen, ondermijning en het HAP-project, ▪ aanpak van woninginbraken en cybercrime, ▪ verhoging van de meldingsbereidheid, 25

▪ koppeling van de domeinen zorg en veiligheid met daarbij speciale aandacht voor de aanpak van verward gedrag, waaronder de uitvoering van de Wet verplichtte GGZ. Onderdeel van de implementatie van het Integraal Veiligheidsplan zijn ook de zogenaamde aanvalsplannen. Het Veiligheidsplan vormt het kader en de aanvalsplannen zijn specifiek gericht op concrete uitvoering in een bepaalde buurt. Sinds 2020 zijn de aanvalsplannen voor de buurten Rolduckerveld en de Heilust-Spekholzerheide-Kaalheide in uitvoering. Het aanvalsplan BleijerheideNulland is sinds januari 2019 in uitvoering. Voor de gemeente Kerkrade waren de problemen in Bleijerheide zoals leegstaande, verpauperde en panden van waaruit overlast wordt veroorzaakt, al lang een doorn in het oog. De gemeente heeft woningcorporatie HEEMwonen gevraagd te participeren in de aanpak van Bleijerheide. Dankzij gelden uit zowel de RegioDeal en het Volkshuisvestingsfonds kan van start worden gegaan met de grote opgaves die er liggen op dit specifiek gebied. Tevens zijn er positieve ontwikkelingen in het kader van de doorontwikkeling van park Prickbos in samenspraak met de werkgroep Prickbos. In alle geprioriteerde buurten wordt de aanpak brievenbus-panden toegepast en is extra aandacht door gemeente en politie besteed aan druggerelateerde overlast, woonoverlast, jeugdoverlast en inbraken in woningen, garage- en kelderboxen.

Verdere uitrol van het Wijkgericht werken zal plaats vinden binnen de reeds bekende structuren in de geprioriteerde buurten. Op dit moment is de gemeente Kerkrade samen met de betrokken ketenpartners aan de slag met een aantal integrale casussen op het gebied van ondermijning. Ook zijn we bezig met de uitvoering van de aanbevelingen zoals die zijn gedaan in het door het RIEC opgestelde integrale ondermijningsbeeld. We zoeken daarin waar mogelijk de samenwerking en verbinding met de overige Parkstad-gemeenten. In verband met Covid-19 hebben in 2021 minder evenementen plaatsgevonden dan in de Evenement Assistent aangemeld. Van de oorspronkelijk 139 aangemelde zijn 53 evenementen niet doorgegaan. Evenementen zijn verplaatst qua datum en een deel kon in verband met de geldende Covid-19 maatregelen niet plaatsvinden. Organisatoren hebben zelf besloten om evenementen in verband met geldende beperkingen af te zeggen; andere organisatoren moesten als gevolg van een evenementenverbod hun evenement cancelen. Ook het WMC, dat in 2021 zou plaatsvinden moest door Covid-19 naar juli 2022 worden verplaatst. Aan het in 2021 vastgesteld Evenementenvergunningenbeleid 2021 is in augustus een nieuw locatieprofiel Flexiforum toegevoegd. Er is conform de taakvelden uitvoering gegeven aan de crisisbeheersing en brandweer.

Daarnaast heeft een groot deel van het jaar in het teken gestaan van het uitvoeren en handhaven van de maatregelen en de ingevoerde Tijdelijke wet maatregelen (Twm) in het kader van de heersende Covid-19 pandemie. Met het nemen van nieuwe beperkende maatregelen of in stand laten van bestaande maatregelen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie door de regering, moest rekening worden gehouden met reacties vanuit bepaalde delen van de samenleving. Zo vonden er met zekere regelmaat demonstraties plaats binnen Kerkrade en waren er op enig moment ook signalen dat er “avondklokrellen” in Kerkrade plaats zouden vinden. De preparatie op- en het begeleiden van dergelijke gebeurtenissen heeft de nodige personele capaciteit gevergd, zowel bij politie als gemeente. Hetzelfde gold voor het toezicht op de naleving van de diverse maatregelen en het beantwoorden van de vele vragen van lokale ondernemers, instellingen en verenigingen over de uitleg van geldende maatregelen. Geschat wordt dat het cluster Handhaving ongeveer 30-35% van de dagelijks inzetbare capaciteit besteed heeft aan toezicht op de naleving van de maatregelen.

C. Wat heeft het gekost? Exploitatie 1 Veiligheid

REK.

BEGR. Primair

2020

2021

REK.

1e formele bijstelling 2021

Actuele begroting 2021

2021

LASTEN 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3.255

3.266

3.230

3.280

3.323

1.2 Openbare orde en veiligheid

3.108

2.959

3.138

3.174

3.401

TOTAAL LASTEN

6.362

6.225

6.367

6.454

6.724

BATEN 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.316

1.258

1.405

1.459

1.667

TOTAAL BATEN

1.316

1.258

1.405

1.510

1.759

Investeringen Bedrag * € 1.000

1 Veiligheid

Primaire V/U¹ E/M² raming krediet

Niet Actuele gevoteerd raming Gevoteerd Besteed 2021 naar krediet 2022

II Overige investeringen 1 Voertuigen handhaving

Totaal Programma 1

¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering. ² E = een investering met economisch nut, M = een investering met maatschappelijk nut.

D. Overige vermeldenswaardige zaken Aanpak problematiek verward gedrag Voor de problematiek van verward gedrag is, in afstemming met andere gemeenten op niveau van ZuidLimburg en Parkstad, een zo sluitend mogelijke aanpak ontwikkeld die in januari 2018 door de raad is vastgesteld. Deze aanpak wordt sedertdien als continue proces uitgevoerd, zo ook in 2021, en is van invloed op de veiligheid en leefbaarheid in de wijken en buurten. Als onderdeel van de aanpak wordt een professional ingehuurd van Mondriaan (de Wijk-GGZ) die wordt ingezet als ondersteuning/advisering ten behoeve van het lokale veld. In dit kader is van belang dat bij het beoordelen, analyseren en het oplossen van overlastproblematiek structureel gebruik kan worden gemaakt van GGZ-expertise die daartoe is toegevoegd aan de gemeentelijke Kernteams. De Wijk-GGZ levert een waardevolle bijdrage aan preventie en vroegsignalering, met als gevolg dat ketenpartners en gemeenten elkaar beter weten te vinden en meldingen en signalen sneller worden doorgegeven. Daarnaast wordt vanaf 2021 uitvoering gegeven aan de gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Wet verplichte GGZ, die op 1 januari van dat jaar in werking is getreden. De Wvggz vervangt de Wet BOPZ en is gericht op het opleggen van verplichte ggz indien deze zorg wel nodig is maar niet vrijwillig wordt aanvaard.

Het betreft het door de gemeente in ontvangst nemen en beoordelen van meldingen over personen van wie het gedrag als zodanig zorgwekkend wordt ervaren, dat gevraagd wordt om onderzoek te doen naar de noodzaak tot verplichte ggz. De Meldfunctie wordt uitgevoerd door het IAWW-Meldpunt. Vervolgens voeren de 3 D-consulenten een Verkennend Onderzoek uit of die noodzaak aanwezig is. Dit is het startpunt is van een gemeentelijk traject voor het aanvragen van een Zorgmachtiging bij de rechter dat de Wvggz aan de bestaande trajecten heeft toegevoegd.

Daarnaast blijft de burgemeester ook onder het regime van de Wvggz bevoegd om in crisisgevallen terstond verplichte zorg op te leggen, indien dit vanuit psychiatrisch oogpunt dringend noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen. Tot slot neemt de gemeente deel aan de periodieke afstemming van gemeenten met de andere betrokken partners, zoals die wordt geëist in artikel 8:31 Wvggz. Ter uitvoering van dat artikel vindt er op ZuidLimburgse schaal ieder kwartaal overleg plaats over het aanbod van verplichte zorg in de regio, de eventuele knelpunten bij de voorbereiding en de uitvoering ervan etc. Vanaf 2021 wordt de ondersteuning van dit overleg, middels de daartoe ingehuurde regionaal coördinator Wvggz, gefinancierd door de betrokken partners gezamenlijk. De uitvoering van de Wvggz kon in 2021 plaatsvinden binnen de financiële kaders van de bestaande begroting en met gebruik van de beschikbare organisatorische capaciteiten. Ketenveldnorm en Levensloopfunctie. Er zijn personen die als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen maar geen strafrechtelijke titel (meer) hebben. Zij behoeven echter dringend forensische zorg. Voor deze personen is op dit moment niet of onvoldoende passende zorg beschikbaar.

De Ketenveldnorm levensloopregeling en beveiligde intensieve zorg (kortweg: Ketenveldnorm) beoogt een oplossing te bieden voor dit probleem, door het organiseren van passende zorg, begeleiding en ondersteuning voor personen uit deze doelgroep, zonodig inclusief opvang in beveiligde bedden. De gemeente Kerkrade neemt deel aan de uitvoering van de Ketenveldnorm door de aanmeldkosten en extra inzet van het Veiligheidshuis Parkstad te vergoeden. De kosten hiervan zijn voorzien in de begroting. Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis In het verlengde van de aanpak van de problematiek van verwarde personen werd in de aanloop naar 2022 gewerkt aan de transformatie van intramuraal naar extramuraal bieden van ondersteuning voor burgers met een 24-uurs ondersteuningsbehoefte. In dat verband hebben de colleges van de Parkstad-gemeenten in 2021 de nieuwe Uitvoeringsagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2021-2022 vastgesteld. Daarmee wordt uitwerking gegeven aan de in 2018 door de raden vastgestelde visie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Binnen de uitvoeringsagenda wordt bijzondere aandacht gegeven aan: - Beschermd thuis: voortzetting extramuralisering Beschermd Wonen en kleinschaligere opvang; - preventie in de keten en in de samenwerking tussen gemeenten; - De voortgezette decentralisatie van Beschermd Wonen per 1 januari 2023.

E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren 1. Veiligheid Omschrijving

Bron

Eenheid

Verwijzingen Halt Winkeldiefstal Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen en beschadigingen in de openb. ruimte

Bureau Halt CBS CBS CBS

Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Periode 2020 2020 2020 2020

24 2,6 5,2 2,2

11 2 4,5 1,8

14 1,9 4 1,7

CBS

Aantal per 1.000 inwoners

2020

7,9

6,2

Kerkrade Nederland

Limburg

Overige indicatoren

1. Veiligheid Omschrijving

Eenheid

2017

2018

2019

2020

2021

Objecten meldpunt Meldpunt drugsoverlast

Bron

aantal

139

Overlast door verward persoon

Politie, regio Limburg Zuid

aantal

242

230

262

341

324

Diefstal/inbraak woning

Politie, regio Limburg Zuid

aantal

194

175

154

Straatroof

Politie, regio Limburg Zuid

aantal

Overval

Politie, regio Limburg Zuid

aantal

Geweld (eenvoudige Politie, regio mishandeling) Limburg Zuid

aantal

126

136

119

106

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

A. Algemeen Omschrijving van het programma De voorbereiding, planning en uitvoering van het verkeers- en vervoersbeleid is gericht op het leveren van een bijdrage aan een goede, evenwichtige en veilige infrastructuur. Het verhogen van de bereikbaarheid, het verhogen van de verkeersveiligheid door in te zetten op kwetsbare doelgroepen (verbeteren van de infrastructuur en het gedrag), duurzaamheid en leefbaarheid zijn daarbij de kernpunten. Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (§3). Het betreft dan onder meer het onderhoud van het wegennet. Taakvelden • 2.1 Verkeer en vervoer • 2.2 Parkeren • 2.5 Openbaar vervoer

B. Speerpunten van beleid Verhogen van de bereikbaarheid, met als hoofdthema de realisatie van de Avantislijn Relatie met taakveld(en): 2.1, 5.7, 8.1 Het afgelopen jaar is er verder gewerkt aan de planvorming rondom de Leisure Lane en aan de uitbreiding van de wandelroutes door middel van het Knopen Lopen. Ook is er gewerkt aan meer (recreatieve) fietsroutes. Zo is de gemeente niet alleen per auto goed bereikbaar, maar wordt zij ook goed bereikbaar met de fiets of te voet. De verantwoording van de realisatie van de IBA Leisure Lane vindt vanwege het sterk sportieve en recreatieve karakter plaats onder programma 5 "Sport, cultuur en recreatie". 30

Het besluit van de Provincie over aanleg van Station Kerkrade West is genomen op 16 november 2021. De Provincie heeft een NoGo besluit genomen ten aanzien van Station Kerkrade West. De toelichting op het besluit heeft door het vertrek van Wethouder Schneider nog niet plaatsgevonden. Dit zal in februari 2022 plaatsvinden. Wat de gevolgen zijn voor het Transferium Kerkrade West zal volgend jaar duidelijk worden. Vanwege het ruimtelijke karakter vindt de verantwoording van het Transferium Kerkrade West onder programma 8 "Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing" plaats. Verbeteren van de verkeersveiligheid Relatie met taakveld(en): 2.1 Ook in 2021 is ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het streven blijft nul doden en gewonden. In 2021 hebben wij de Waubacherweg gereconstrueerd, waarbij ook een rotonde is gerealiseerd op de aansluiting Rimburgerweg–Waubacherweg. Daarnaast is de reconstructie van de Kaalheidersteenweg voortgezet, waardoor onder andere de oversteekbaarheid is verbeterd. Ook is in 2021 Locht tussen de aansluiting Drievogelstraat en N300 Buitenring gereconstrueerd, waarbij onder andere is voorzien in een verbetering van de fietsvoorzieningen.

Daarnaast zijn nagenoeg alle scholen in onze gemeente aangesloten bij de aanpak Verkeersactieve school, waarbij onze scholen verkeerseducatieve lessen kunnen inkopen die aansluiten op de wensen van de leerlingen.

C. Wat heeft het gekost? Exploitatie 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

REK.

BEGR. Primair

2020

2021

REK.

1e formele bijstelling 2021

Actuele begroting 2021

2021

LASTEN 5.778

5.713

6.081

6.031

6.040

2.2 Parkeren

716

668

679

678

664

2.5 Openbaar vervoer

6.517

6.404

6.782

6.732

6.727

2.1 Verkeer en vervoer

302

201

290

311

2.2 Parkeren

227

334

351

365

2.1 Verkeer en vervoer

TOTAAL LASTEN BATEN

2.5 Openbaar vervoer

364

TOTAAL BATEN Investeringen

Bedrag * € 1.000

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Primaire V/U¹ E/M² raming krediet

Niet Actuele gevoteerd raming Gevoteerd Besteed 2021 naar krediet 2022

I Reguliere investeringen 2 Verkeer en vervoer

270

520

337

183

2 Wegen, straten en pleinen

3.684

536

2 Civieltechnische kunstwerken

2 Openbare verlichting

155

2 Brug Locht

1.551

1.529

2 Parkeren

Totaal Programma 2

5.723

5.973

5.770

2.196

203

¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering. ² E = een investering met economisch nut, M = een investering met maatschappelijk nut.

D. Overige vermeldenswaardige zaken (Maatregelen) Uitvoeringsprogramma GVVP Uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), vastgesteld in januari 2018, volgen diverse maatregelen die jaarlijks uitgevoerd worden. Deze maatregelen dragen bij aan een betere bereikbaarheid, hogere verkeersveiligheid of een hogere kwaliteit van de leefomgeving (leefbaarheid) in heel Kerkrade. In 2021 zijn wij gestart met de voorbereiding voor de reconstructie van de Gravenweg inclusief de aanleg van een rotonde op de verkeersonveilige aansluiting Gravenweg-Oostelijke op-/afrit N300 Buitering Parkstad Limburg. Daarnaast is de reconstructie van de aansluiting Hamstraat-Locht opgeleverd, waardoor de belangrijkste verkeersstroom van en naar Duitsland via de voorrangsroute Locht-Hamstraat wordt afgewikkeld. Ook is de reconstructie van de Waubacherweg opgeleverd, waaronder de realisatie van een rotonde op de aansluiting Rimburgerweg-Waubacherweg. Tot slot zijn de voorbereidingen getroffen om vijf elektrische deelfietsstations in Kerkrade te realiseren die in 2022 operationeel worden. Hiermee wordt de E-deelfiets een interessant alternatief als voor- en natransportmiddel naar de OV-overstappunten. Verkeersmaatregelen Rodaboulevard In 2020 is een omgevingsvergunning verstrekt voor de uitbreiding van Leisure Dome. In 2021 is gestart met de bouwwerkzaamheden rondom Leisure Dome.

Naast een uitbreiding van het Leisure Dome is voorzien in een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen rondom de Leisure Dome om de aanvullende parkeervraag op te vangen. Daarnaast zal in 2022 nog een fietsenstalling ter hoogte van de hoofdingang gerealiseerd worden om het gebied aantrekkelijker te maken voor fietsers. Openbaar vervoer (2.5) In 2021 is, na elektrificatie van het spoor op het baanvak Landgraaf-Herzogenrath, gestart met de spoorverdubbeling op het baanvak Heerlen – Landgraaf. Deze werkzaamheden worden naar verwachting eind 2022 opgeleverd, waarbij wij de gevolgen voor Eygelshoven zullen monitoren. Verder is in december 2021 een nieuwe Openbaar Vervoer dienstregeling geïmplementeerd. Daarbij is scholierenlijn 627 in Kerkrade komen te vervallen vanwege het beperkt gebruik. De impact voor Kerkrade was minimaal gelet op het beperkt gebruik en zeer beperkt aanbod (2 ritten per dag) terwijl de routes door andere buslijnen wordt verzorgd. Wegen In de paragraaf 3 onderhoud kapitaalgoederen wordt bij het onderdeel wegen een toelichting verstrekt over het uitgevoerde onderhoud aan de wegen. IBA Leisurelane (2.1) In 2021 is de realisatie van de Leisure Lane aanbesteed. Heijmans heeft de opdracht gekregen. In samenwerking met Simpelveld en Heerlen is het tracé vanaf het Museumplein tot aan Simpelveld nader uitgewerkt middels een tracé-studie.

Uiteindelijk is gekozen voor een tracé via de paardentunnel onder de Hamstraat door, langs de buitenring zijde van het Crombacherbeekdal, over de Crombacherstraat en dan overstekend naar de Gulperweg, door het gebied van de zonneweides. Hier gaat de Leisure Lane omlaag door het talud en dan langs het miljoenenlijntje naar Simpelveld. In het Centrum loopt de Leisure Lane vanaf de rotonde Wijngracht door het talud aan de Caspar Sprokelstraat en vervolgens over het parkeerdek van Vie naar het Martin Buberplein en dan richting Museumplein. De Leisure Lane is hierdoor verbonden met Vie en het centrum. In 2022 zullen de eerste delen worden gerealiseerd.

E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren N.v.t. 32

Overige indicatoren

2. Verkeer, vervoer en waterstaat Omschrijving

Bron

Eenheid

2017

2018

2019

2020

2021

Geregistreerde ongevallen: - uitsl. materiële schade

Viastat online

aantal

293

256

264

222

n.n.b.

aantal

250

216

231

200

n.n.b.

- met letsel

aantal

n.n.b.

- met dodelijke afloop

aantal

n.n.b.

aantal

219

278

251

249

247

Meldingen verkeersoverlast

Werkgroep Verkeer

Tevredenheid met verkeersdrukte in eigen buurt

Burgeronderzoek %

Kwaliteit wegennet voldoende: - asfaltverharding

2-Jaarlijkse schouw

- elementenverharding Klachten wegenonderhoud

Afd. Burgerplein

aantal

395

501

505

363

537

Burgeronderzoek % Tevreden over onderhoud wegen, straten, pleinen Waardering beheer en Burgeronderzoek score 0-10 onderhoud

6,3

6,0

3. Economie

A. Algemeen Omschrijving van het programma Het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend beleid voor het goed functioneren van bedrijfsleven en warenmarkt en het bevorderen van een voldoende gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het ontwikkelen van een strategisch en uitvoerend toeristisch en recreatief beleid. Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de Onderhoud kapitaalgoederen (§3) en Grondbeleid (§7). Taakvelden • 3.1 Economische ontwikkeling • 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur • 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen • 3.4 Economische promotie

B. Speerpunten van beleid Verbeteren van de lokale economie, door een faciliterende functie in te nemen Relatie met taakveld(en): 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 -Behoud en vergroten van de werkgelegenheid, waarbij de lokale en regionale economie de ruimte krijgt om zich duurzaam te ontwikkelen en te versterken - Leegstaande gebouwen op bedrijventerreinen een nieuwe, duurzame functie geven. Slopen van gebouwen die niet langer gebruikt worden. Of deze gebouwen gebruiken voor nieuwe bedrijven die goed bij de regio passen. - We geven nieuwe bedrijven de ruimte en proberen alles zo makkelijk mogelijk te maken door zo weinig mogelijk regels te hebben. 34

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Kerkrade&id=a04091ea-2f5e-49c7-90f9-9a004d99092a