Jaarstukken 2020.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2020
Le v e n i n b e w e g i n g
Aanbieding ................................................................................................................. 5 Jaarverslag .................................................................................................................. 7 Financiële beschouwingen ....................................................................................................................9
Jaarrekening in één oogopslag .................................................................................. 13 Programma's .......................................................................................................................................15 Overzicht opbouw jaarverslag ...........................................................................................................15 Portefeuilleverdeling ..........................................................................................................................16 0. Bestuur en ondersteuning ..............................................................................................................17 1. Veiligheid ......................................................................................................................................23 2. Verkeer, vervoer en waterstaat .......................................................................................................28 3. Economie ......................................................................................................................................33 4. Onderwijs .....................................................................................................................................37 5.
Sport, cultuur en recreatie ..............................................................................................................41 6. Sociaal domein ..............................................................................................................................46 7. Volksgezondheid en milieu ...........................................................................................................55 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ..................................................62 Paragrafen ...........................................................................................................................................69 §1. Lokale heffingen ..........................................................................................................................71 §2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................................75 §3. Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................83 §4. Financiering (treasury) .................................................................................................................93 §5.
Bedrijfsvoering ............................................................................................................................97 §6. Verbonden partijen ....................................................................................................................107 §7. Grondbeleid ..............................................................................................................................127
Jaarrekening ........................................................................................................... 137 Belangrijkste mee- en tegenvallers rekening .....................................................................................139 Totaaloverzicht taakveld (structureel/incidenteel) .............................................................................140 Overzicht lasten en baten per taakveld ............................................................................................144 Analyse afwijkingen exploitatie .......................................................................................................148 Overzicht investeringen ...................................................................................................................161 Analyse afwijkingen investeringen ...................................................................................................163 Balans ..............................................................................................................................................169 Waarderingsgrondslagen .................................................................................................................174 Toelichting op de balans ..................................................................................................................177 Wet Normering
Topinkomens .........................................................................................................190 Nadere toelichting reserves en voorzieningen .................................................................................191 Staat van Gewaarborgde geldleningen .............................................................................................193 Staat van Gewaarborgde geldleningen (particulieren) ......................................................................195 Sisa (Single Information Single Audit)...............................................................................................196
Bijlagen .................................................................................................................. 199 Staat van Investeringen en financiering ............................................................................................200 EMU-saldo .......................................................................................................................................201 Overige risico's................................................................................................................................202
3
Aanbieding Aan de gemeenteraad Middels dit jaarverslag en deze jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur in 2020. Bij deze jaarstukken horen ook de controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant. De raad verleent met het vaststellen van de jaarrekening décharge aan het college. Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij u de jaarrekening 2020 ter vaststelling aan. Betreffende de Single Information Single Audit-regeling (Sisa) zijn er voor het verantwoordingsjaar 2020 in totaal 164 specifieke uitkeringen, waarvan er 10 relevant zijn voor Kerkrade. De verantwoording van deze regelingen is te vinden in het onderdeel ‘Jaarrekening 2020’. De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij steeds wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.
De in dit boekwerk genoemde bedragen zijn afgerond op duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven. Hierdoor kunnen ook (kleine) afrondingsverschillen in tellingen voorkomen. Voor wat betreft de opzet wordt de indeling op basis van de zgn. taakvelden gevolgd. De programma's zijn als volgt: 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.
Burgemeester en wethouders Kerkrade, mei 2021
5
Jaarverslag
7
Financiële beschouwingen a. Rekeningresultaat Het voordelig rekeningresultaat 2020 na resultaatbestemming bedraagt € 553.460. Er was reeds een positief resultaat geraamd ten tijde van de 1e bijstelling 2020 van € 407.000. Er is sprake van diverse mee-en tegenvallers na deze bijgestelde begroting 2020. Hieronder valt ook het nadeel als gevolg van Covid-19. Daarnaast is sprake van enkele resultaatbestemmingen. Over de resultaatbestemming Corona (post verkiezingen en sociaal domein) voor een bedrag van € 682.500 is reeds besloten door de raad in maart 2021. De Begroting 2022/1e bijstelling 2021 staat gepland voor november 2021. Enkele aandachtspunten vragen ons te anticiperen op enkele bekende problematieken die zich voordoen in 2021. Met de voorgestelde aanvullende resultaatbestemmingen van in totaal € 1.013.840 wordt hierin voorzien voor 2021. Een korte toelichting op de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening 2020 t.o.v. de bijgestelde begroting 2020, het verloop van de ‘reserve (parkeerfonds) exploitatie’ en het verloop van de ‘reserve structuurfonds/investeringsambities’ treft u aan onder f. “Analyse op hoofdlijnen, reserve (parkeerfonds) exploitatie en reserve structuurfonds/investeringsambities”. Wij stellen voor het rekeningresultaat 2020 na resultaatbestemming toe te voegen aan de ‘reserve (parkeerfonds) exploitatie’.
Ten aanzien van deze reserve stellen wij verder een naamswijziging voor. De reserve wordt namelijk vaker onbedoeld geassocieerd met het beleidsterrein 'parkeren'. Vandaar dat wij een naamswijziging voorstellen, namelijk 'reserve exploitatie'. In deze rekening zal de reserve nog worden aangeduid met 'reserve (parkeerfonds) exploitatie, daarna zal de nieuwe naam worden gebruikt. b. Reserves en voorzieningen In de toelichting op de balans in de jaarrekening wordt een meer gedetailleerde specificatie van de reserves en voorzieningen gegeven. De reserves en voorzieningen geven het navolgende beeld: bedragen x € 1.000
ultimo 2019 ultimo 2020 Algemene reserve
7.034
8.975
Bestemmingsreserves *
18.568
20.709
Voorzieningen
8.562
8.352
34.164
38.036
Totaal * exclusief rekeningresultaat 2020
Reserves Het totaal van de bestemmingsreserves is toegenomen met € 2.141.
De reserve Reeds bestemde nog uit te geven middelen is per saldo toegenomen met € 1.476. De reserve Onderwijs is per saldo toegenomen met € 275 De reserve Sociaal domein is toegenomen met € 542 door een positief resultaat op de diverse producten sociaal domein van per saldo € 2,529 mln, alsmede een onttrekking ad € 1.987 mln, onder meer i.v.m de versnelde terugstorting van de Essentgelden naar het Parkeerfonds exploitatie, en beschikbaarstelling van € 150 ten behoeve van het project Laaggeletterdheid. Aan de reserve Parkeerfonds exploitatie zijn conform eerdere besluitvormingen toegevoegd het rekeningresultaat 2019 ad € 364 en de versnelde terugstorting van Essent gelden ad € 1.381 vanuit de reserve Sociaal domein.
9
Aan de reserve Structuurfonds is conform eerdere besluitvorming een bedrag onttrokken van € 33; t.b.v. het sociaal programma West € 14 en het project Maria Gorettistraat € 19. De niet meer benodigde gelden voor het project Teutelebroekstraat ad € 61 zijn vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. De reserve Gebouwen is met € 134 afgenomen. Er is voor € 254 onttrokken. De voornaamste onttrekkingen waren die ten behoeve van de dekking van de huurkosten Activerium ad € 150 en kosten Rodahal € 50. De reserve is met € 120 gevoed.
Voorzieningen Het totaal van de voorzieningen is afgenomen met € 210. De belangrijkste mutaties zijn:
Aan de voorziening Pensioenverplichtingen wethouders is € 262 toegevoegd inclusief een extra storting van € 236 i.v.m. de daling van de rekenrente. Van de voorziening dub. deb. Sozawe is € 160 vrijgevallen ten gunste van de reserve sociaal domein Van de voorziening Projecten Heilust is € 107 vrijgevallen ten gunste van de reserve grondexploitatie OBK. Aan de voorziening Riolen is een bedrag toegevoegd van € 109 en onttrokken is € 95.
Zie verder ook de toelichting op de balans. c. Begrotingsbijstellingen na 1e begrotingswijziging 2020 In 2019 is de primaire begroting 2020 vastgesteld. Deze is formeel bijgesteld bij de 1e begrotingsbijstelling 2020 in november 2020, gelijk met het vaststellen van de begroting 2021. In de periode hierna hebben ook nog neutrale begrotingsbijstellingen plaatsgevonden die via vaststelling van de jaarrekening worden geformaliseerd. In het kader van het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid zijn de kostenoverschrijdingen ten opzichte van de vastgestelde 1e bijstelling 2020 (raad november) van belang. In programma 0 Bestuur en ondersteuning betreft dit o.a. de noodzakelijke administratieve boekingen ten behoeve van afsluiten boekhouding. Verder is sprake van overschrijdingen, die worden gecompenseerd door corresponderende hogere baten, door hogere onttrekkingen aan daarvoor bedoelde egaliserende reserves bij de open-einde regelingen, of onderuitputting op andere budgetten. De stortingen in de diverse voorzieningen zijn cf. BBV.
De meest belangrijke kostenoverschrijdingen na de 1e begrotingswijziging zijn de volgende: In programma 0 Bestuur en ondersteuning betreft dit de extra versterking van de voorziening oninbare belastingdebiteuren € 135.000 (waarvan corona inschatting € 100.000), de versterking van de voorziening pensioenverplichtingen wethouders € 231.000 in verband met een lagere rekenrente en diverse reserveringen per jaareinde van (restant)bedragen van lopende projecten (o.a. project armoedebestrijding € 1.240.000, project laaggeletterdheid € 153.000, project inburgering € 142.000, project gezond in de stad € 102.000, koploperproject € 387.000, milieubeleid € 102.000, stimuleringsregeling centrum € 54.000). De beschikbaar gestelde maar eind 2020 nog niet bestede bedragen van de projecten schuiven door naar 2021. In programma 1 Veiligheid is sprake van een nadelig saldo van het Veiligheidshuis. Deze overschrijding wordt voor een groot deel gecompenseerd door een onttrekking uit de (daarvoor bedoelde) Reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen en door een aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeenten. Daar waar deze overschrijdingen niet meer konden worden gecompenseerd, hebben zij het rekeningresultaat (deels) beïnvloed. Verwezen wordt naar de analyse van het rekeningresultaat.
Een en ander past binnen het bestaande beleid en is conform de vigerende ‘Financiële verordening gemeente Kerkrade ex. art.212 Gemw’. d. Analyse op hoofdlijnen, reserve parkeerfonds exploitatie en investeringsambities/structuurfonds Hierna volgen achtereenvolgens een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020, het verloop van de reserve Parkeerfonds exploitatie 2020 en het verloop van de reserve Structuurfonds / investeringsambities 2020.
10
ANALYSE 2020 Begr. 2021 incl. 1e bijstelling 2020 (raad nov. 2020)
407.000
CORONA (raad maart 2021)
21n00092
Compensaties 2020
2.971.300
Per saldo nadeel 2020
-2.431.600
Resultaatbestemming Restant compensatie sociaal domein 2020 naar 2021
-593.500
Restant compensatie post verkiezingen 2020 naar 2021
-89.000
TOTAAL CORONA
-142.800
REGULIERE POSTEN Bouwleges
284.380
OZB
218.920
Compensabele btw
175.300
P-budget (salarissen, HRM, fuwa etc.)
143.900
Decembercirculaire 2020 incl. afrek. oude jaren
180.800
Onvoorzien restantbedrag
138.500
Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL)
81.240
Vrijval restant res. structuurfonds project Teutelebroekstr
61.100
Repro +24, facilitaire zaken +20
44.190
Extra storting voorz. weth.pens. (i.v.m. daling rekenrente) -236, treasury +291
55.000
Griffie
30.090
TOTAAL VOORDELEN
1.413.420
Parkeren
-245.770
TOTAAL NADELEN
-245.770
OVERIGE VOOR- EN NADELEN PER SALDO
21n00021 21n00052
21n00088
135.450
TOTAAL REGULIERE POSTEN
1.303.100
RESULTAATBESTEMMING Onderzoek hybride werken
-50.000
21n00054
Reservering ESZL-midd. voor cofinanciering Regiodealproj.
-81.240
21n00052
Dividend 2020 (BBV: verw. in 2021 ivm datum AvA) Enexis -142, BNG +97
-45.000
21n00154
Reservering stijging pensioenpremie 2021
-207.600
21n00154
Reservering loonsom / hybride werken e.d. jaarschijf 2021
-250.000
21n00154
Reservering P-budget fricties 2021 (gemeentebreed)
-130.000
21n00154
Versterking algemene reserve / solvabiliteit aanvulling 2021
-250.000
21n00154
TOTAAL RESULTAATBESTEMMING
-1.013.840
SALDO REK 2020 NA RESULTAATBESTEMMING
553.460
Naar reserve Parkeerfonds exploitatie (bestaande gedragslijn)
553.460
11
Verloop reserve Parkeerfonds exploitatie bedragen x € 1.000
2020
2021
2022
2023
Saldo begin
1.909
3.756
3.970
3.970
-24
-339
3.970
3.970
VJN 2016
Impulsen voor de stad *
NJN 2018
Sociaal domein 2019-2022 **
REK 2019 REK 2020
1.381
Septembercirculaire 2019
126
Storting rekeningresultaat 2019
364
Storting rekeningresultaat 2020
553
Saldo eind
3.756
3.970
* Impulsen voor de stad: De nog niet uitgegeven bedragen 2020 zijn doorgeschoven naar 2021. Dit betreft nog de projecten Wisosplit (+71), Klooster Bleijerheide (+83) en Integraal Kindcentrum (+185). ** In het verloop van de ‘reserve (parkeerfonds) exploitatie’ werd rekening gehouden met de volgende mutaties naar(-)/van(+) de reserve sociaal domein: 2020 (-156), 2021 (+768) en 2022 (+769). Het actuele saldo van de reserve sociaal domein bood ruimte om in 2020 alles ineens af te wikkelen. Verloop reserve Structuurfonds/investeringsambities De reserve is volledig dichtverplicht en had ultimo 2016 geen vrije ruimte meer. De reserve is ultimo 2020 ook voor de laatste 3 onderdelen volledig afgewikkeld, waarbij het restantbedrag van het wegenbeheersplan (project Teutelebroekstraat, circa € 61.000) is vrijgevallen ten gunste van het resultaat 2020. bedragen x € 1.000
Omschrijving
Besteed ultimo 2020
Plan Heilust - MFA Kerkrade West (VJN'13/(jan'14))
1.673
Wegenbeheersplan (VJN'15)
1.200
Cultuurcluster centrumplan (NJN'16)
2.816
12
Jaarrekening in één oogopslag
13
Programma's Overzicht opbouw jaarverslag De jaarrekening is opgebouwd uit de programma's en de verplichte paragrafen. De rekening 2020 bestaat uit 9 programma's (0 t/m 8), gebaseerd op de (hoofd)taakvelden volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Informatievoorschriften voor derden (IV3). Met ingang van de Begroting 2021 is de indeling van de programma's gewijzigd. Tevens is daar waar relevant een relatie met het (de) relevante taakveld(en) gegeven, zodat duidelijker is welke lasten en baten hiermee verband houden. Deze wijziging is ook gebruikt voor de rekening 2020. Per programma komen aan bod: Onderdeel A Een algemene omschrijving van het programma en uit welke taakvelden dit programma bestaat. Tevens wordt in voorkomende gevallen aangegeven met welke paragrafen er een relatie is. Onderdeel B Hier zijn opgenomen de speerpunten van beleid, m.n. gebaseerd op het collegeprogramma. De activiteiten/projecten en de voortgang daarvan worden aangegeven. In beginsel staan de speerpunten van beleid gedurende de bestuursperiode vast. Immers, dit was het voornemen om te realiseren in de betreffende periode. Onderdeel C Hier wordt in tabelvorm meer inzicht gegeven in de financiën van het programma, zowel exploitatie als investeringen. Inzicht wordt gegeven op taakveld-niveau. Een analyse van de afwijkingen is opgenomen in de Jaarrekening.
Voor een detailoverzicht op productenniveau van de kosten en baten van de Rekening 2020 wordt verwezen naar de bijlage "Financiële productenrekening 2020". Onderdeel D Dit onderdeel bevat de overige vermeldenswaardige zaken zoals bestuurlijk relevante ontwikkelingen, activiteiten of projecten. Onderdeel E Dit onderdeel bevat de landelijk uniforme "basisset beleidsindicatoren". De meeste gegevens zijn van het CBS en landelijke databanken afkomstig en gemeenten nemen deze in hun begroting over. Meer uitleg over deze indicatoren is te vinden op de website "waarstaatjegemeente.nl". Daarnaast zijn opgenomen eigen indicatoren. Op deze wijze ontstaat een indruk van de effecten van (de uitvoering van) het beleid. Het moge duidelijk zijn dat dit slechts een benadering van de complexe werkelijkheid is. Wellicht is ook sprake van externe factoren die niet gerelateerd zijn aan (de uitvoering van) het beleid, maar wel op de gemeten indicator.
15
Portefeuilleverdeling Hierna volgt de portefeuilleverdeling van het college van Burgemeester en Wethouders. Per onderdeel is weergegeven met welk programma deze verband houdt. Petra Dassen-Housen Burgemeester Eurode en internationale zaken (0) PR en communicatie (0/3) AB/DB Parkstad Limburg (0) Openbare orde en veiligheid (1) Rampenbestrijding (1) Coördinatie handhaving (1)
Tim Weijers Wethouder Openbare ruimte (0/2/5/7) IBA (0) Ruimtelijke ordening (1/3/8) Toerisme (3/5) Marketing (3/5) Evenementen (3/5) Vastgoed (0/2/3/4/5/6/8) Wonen en volkshuisvesting (8)
Leo Jongen Wethouder Problematiek verward gedrag (1) Welzijn (5) Wmo (6) Ouderenbeleid (6) Maatschappelijke zorg (6) Wijkontwikkeling (6/8) Volksgezondheid (7) Wijkwethouder West (8) Omgevingswet (8)
Bert Bejas Wethouder Financiën (0) Informatisering en automatisering (0) Publiekszaken en dienstverlening (0) Parkstad Limburg stadion (5) Wijkwethouder Oost (8)
Dion Schneider Wethouder Parkeren (0/2) Milieu (1/7) Afval en reiniging (1/7) Verkeer en vervoer (2) Economische zaken (3/8) Arbeidsmarktbeleid (3) Duurzaamheid (7)
Jo Schlangen Wethouder Integrale Aanpak Wijkgericht Werken (1/6) Markten en kermissen (3) Onderwijs (4) Jeugd-, jongerenwerk (4/6) Jeugdhulp (4/6) Sport en cultuur (5) Wijkwethouder Noord (8)
Huub Wiermans Wethouder Personeel & organisatie (0) Centrummanagement en – ontwikkeling (3) VIE (5/8) Ondernemersfonds (5) Sociale zaken, re-integratie, minimaen armoedebeleid (6) Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (8)
16
0. Bestuur en ondersteuning
A. Algemeen Omschrijving van het programma Het op een goede wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke en ondersteunende taken van de gemeentelijke organisatie. Het programma is ondersteunend aan en richtinggevend voor de bestuurlijke ambities en doelstellingen in de andere programma’s. Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de paragrafen Lokale heffingen (§1), Financiering (treasury) (§4) en Bedrijfsvoering (§5). Taakvelden • 0.1 Bestuur • 0.2 Burgerzaken
17
• 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden • 0.4 Overhead • 0.5 Treasury • 0.61 OZB woningen • 0.62 OZB niet-woningen • 0.63 Parkeerbelasting • 0.64 Belastingen overig • 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds • 0.8 Overige baten en lasten • 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) • 0.10 Mutaties reserves • 0.11 Res. v.de rek. van baten lasten
B. Speerpunten van beleid Een goede balans tussen primaire beleidstaken en adequaat toegeruste bedrijfsvoering Relatie met taakveld(en): 0.4 In het voorbije jaar hebben veel van onze voornemens en aanzetten een heel andere richting gekregen. Met een jaar Covid waarover al veel geschreven en gesproken is kwamen andere zaken bovendrijven om de primaire beleidstaken goed uit te voeren. Meerdere intenties en aanzetten om het werken vanuit onze systeemwereld om te buigen naar de leefwereld verliepen anders. De rode draad om meer vanuit de participatiegedachte te werken en daarmee de inclusie maatschappij meer vorm te geven blijft overeind. De uitdaging om daar de juiste capaciteit van mensen en middelen bij te genereren blijft een inzet van bestuur, directie en management. En dat in combinatie met het streven om de juiste mensen op de goede plek te halen of te behouden. Daaraan gekoppeld de vraag of en hoe we daar in de toekomst op voorbereid zijn en met welke consequenties. In een intergemeentelijk verkenning in de WIJ Werken week zijn contouren geschetst in een bruikbare road map. In het kernteam overleg en in het directieberaad zijn veel acties ondernomen om ad hoc oplossingen van voorliggende processen te stroomlijnen. En vanuit het operationele management is veel regelcapaciteit ingezet om het werk anders te laten verrichten.
Met als resultaat dat er weinig tot geen achterstanden zijn ontstaan. Gelijktijdig hebben er diverse mutaties en personele wisselingen plaatsgevonden. Waar nodig ging dat gepaard met externe openstelling. De schaarste op de arbeidsmarkt blijft voelbaar. Zeker voor bepaalde functies in onze organisatie. We hebben in het voorbije jaar opnieuw moeten uitbreiden om aanvullende taken en processen goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast zien we een toename van projecten die er mede toe hebben bijgedragen dat de flexibele schil en de inhuurbudgetten niet echt geslonken zijn. De Rijksoverheid blijft komen met aanvullingen en aanpassingen op de regelgeving waardoor processen, zeker binnen het sociale domein, voortdurend aangepast moeten worden. Zelfstandige keuzes van medewerkers binnen de afweging van hun werkzaamheden krijgen een centrale rol. Eigenaarschap krijgt hierdoor verdere invulling. Met het traject “Grip op Loslaten” stimuleert de werkgever de beweging vanuit de medewerker zelf en krijgt de bottum up verdere invulling. Het nieuwe thuiswerken verloopt veilig en levert de noodzakelijke out-put op. Het informatiebeleid en de beveiliging zijn op orde en een Assurance verklaring zal ook dit jaar worden afgegeven.
Belangrijk speerpunt voor de balans tussen primaire taken en adequate bedrijfsvoering is de verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap en in het bijzonder sturen op ziekteverzuim en daarmee op vitaliteit. Die extra inzet en aandacht heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van het ziekteverzuimpercentage. In de samenhang met het proces van strategische personeelsplanning blijven we werken aan de juiste persoon op de juiste plek met de daarbij behorende competenties.
18
Waar mogelijk vermindering van regelgeving, procedures en controles Relatie met taakveld(en): 0.4 Op onderdelen zijn er vereenvoudigingen doorgevoerd en hebben we diverse administratieve handelingen kunnen beperken. Gelijktijdig worden we door omstandigheden toch opnieuw belast met aanscherpingen in die regelgeving. Het aandachtsgebied van informatiebeveiliging en privacy dwingt dat af. De verdere uitbouw van zogenaamde E-formulieren maakt het de burger makkelijker om digitaal producten af te nemen en contact op te nemen met de gemeente. Sommige aanvullende rechten in het kader van een open overheid van burgers zijn inmiddels gepubliceerd en beschikbaar. De verfijning en overgang van de ENSIA naar de BIO heeft haar beslag gekregen.
C. Wat heeft het gekost? Exploitatie 0 Bestuur en ondersteuning
REK.
BEGR. Primair
2019
REK.
e
2020
1 formele bijstelling 2020
Actuele begroting 2020
2020
LASTEN 0.1 Bestuur
4.503
3.282
3.413
3.757
3.706
0.2 Burgerzaken
1.459
1.269
1.303
1.287
1.279
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
221
410
103
115
115
2.886
92
273
200
216
0.61 OZB woningen
0
0
0
0
0
0.62 OZB niet-woningen
0
0
0
0
0
0.63 Parkeerbelasting
0
0
39
39
39
0.64 Belastingen overig
617
535
589
830
806
0
0
0
0
0
9.685
5.588
5.719
6.227
6.161
0.1 Bestuur
206
183
197
210
209
0.2 Burgerzaken
601
572
491
472
477
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
128
69
494
131
131
0.5 Treasury
2.880
183
205
244
298
0.61 OZB woningen
6.468
6.849
7.276
7.376
7.465
0.62 OZB niet-woningen
4.848
4.982
5.462
5.514
5.645
0.63 Parkeerbelasting
396
666
648
631
385
0.64 Belastingen overig
564
580
574
505
516
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds
102.233
100.420
108.481
108.784
108.784
TOTAAL BATEN
118.325
114.503
123.829
123.867
123.911
19.779
19.332
20.914
21.011
20.872
0.8 Overige baten en lasten
140
1.601
1.645
991
153
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
19
0
23
3
3
19.937
20.933
22.582
22.005
21.028
272
62
248
408
411
0.5 Treasury
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds TOTAAL LASTEN BATEN
DIVERSE LASTEN 0.4 Overhead
TOTAAL DIVERSE LASTEN DIVERSE BATEN 0.4 Overhead
19
0.8 Overige baten en lasten
1.497
875
889
918
1.078
0
0
14
14
14
1.769
937
1.151
1.340
1.503
0.10 Vermeerderingen
7.379
2.525
4.502
9.413
10.486
0.10 Verminderingen
10.875
2.809
7.929
6.361
6.766
SALDO MUTATIES RESERVES
3.496
284
3.427
-3.052
-3.720
364
0
407
449
2.250
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) TOTAAL DIVERSE BATEN RESERVES
0.11
RESULTAAT
Investeringen Bedrag * € 1.000
Pr. Omschrijving
V/U¹ E/M²
Primaire raming krediet
Actuele raming Gevoteerd Besteed krediet
Restant krediet
I Reguliere investeringen 0 ICT investeringen
v
e
312
386
374
283
12
0 Diverse transportmiddelen
v
e
74
74
74
72
0
0 Gemeentelijke gebouwen
v
e/m
550
550
546
391
4
58
58
0
0
58
0
2.390
2.390
2.390
0
994
3.458
3.384
3.136
74
0 Onvermijdbaar / algemeen III Leningen 0 Enexis Holding N.V.
u
-
Totaal Programma 0
¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering. ² E = een investering met economisch nut, M = een investering met maatschappelijk nut.
D. Overige vermeldenswaardige zaken Dienstverlening nog klantgerichter door verdere afstemming op de behoefte en belevingswereld van de klanten en hierbij tevens de regeldruk en bureaucreatie voor onze klanten verminderen De verbetering van de dienstverlening aan onze burgers is een continue proces. "Digitaal waar kan en persoonlijk waar het moet" is de visie op onze dienstverlening en zal ook de komende jaren van toepassing zijn. Daarbij zal de vraag van de burgers en bedrijven steeds centraal blijven staan. Burgerparticipatie en inclusieve samenleving Burgerparticipatie is eerder al benoemd en krijgt een vertaling naar de competenties van medewerkers. Om dit daadwerkelijk tot in de haarvaten van de medewerkers te laten doordringen is sterk ingezet op hun lerend vermogen. Zelfkennis en zelfinzicht zijn sleutelbegrippen waarlangs de zoektocht naar de ambtenaar 3.0 is ingezet. Het WIJ Werken (Grip op de loslaten) versterkt dit proces op een andere manier. We richten de organisatie zodanig in dat we toegerust zijn om in samenspraak met burgers en verbonden partijen het traject van regelgeving naar regelen verder vorm te geven. Een traject waar we de komende jaren nog sterk mee bezig zullen zijn. Die andere houding en sturing vraagt om een aangepaste stijl van leiding geven waarbij naast leiderschap ook eigenaarschap een belangrijke rol gaat krijgen.
Daarbij zijn functies en structuren minder leidend. We zien een omschakeling vanuit onze vertelcultuur naar meer de luistercultuur. De inzet van focusgroepen vanuit dat anders werken hebben bij veel collega’s andere en nieuwe inzichten opgeleverd. We werken meer vanuit de bedoeling, stimuleren het meedenken en dragen het belang van het meedoen uit. 20
Visie opstellen op (internationale) samenwerking In de loop van 2020 is de Kadernota Euregionalisering 2020 “Kerkrade, de Limburgse poort naar Duitsland” door de raad vastgesteld, waarmee de lijnen zijn uitgezet voor verdere Euregionalisering (‘internationalisering’) van Kerkrade. Met Euregionalisering wordt beoogd ; ‘te borgen wat er is’, ‘dóór te ontwikkelen wat is aangezet’, ‘nieuwe, innovatieve initiatieven te ontwikkelen’ en ‘de focus op Duitsland te intensiveren’. Langs deze lijn zijn diverse activiteiten opgepakt en ter hand genomen. Inmiddels is de raadscommissie AZM, bij schrijven van 22.02.2021 (21u0009662), geïnformeerd over de voortgang in 2020 en heeft daarmee een tussentijdse verantwoording gegeven zoals ook aan de raad is toegezegd. Visie strategische personeelsplanning verder uitwerken tegen het licht van samenwerking en de veranderende rol van de gemeente De visie van aanbodgericht naar vraaggericht werken en een daarop aansluitende inrichting van processen blijft ongewijzigd en krijgt steeds meer invulling. De omgevingswet is een stap verder gebracht en heeft ondanks vertraging al duidelijk zichtbaar gemaakt waar de veranderingen gaan plaatsvinden met de vertaling naar de processen. Naast de Omgevingswet kennen we diverse majeure projecten waarbij we andere en aanvullende competenties van medewerkers zijn en gaan inzetten.
De juiste man/vrouw op de juiste plek vergt inspanningen maar schept ook duidelijkheid waar geschoven en geïnvesteerd moet worden. Er zijn diverse deelprojecten gestart die allemaal een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medewerkers. De deelname aan het project Grip op loslaten geeft daarnaast heel andere handvatten om in experimentele sfeer samen met het A&O te leren en vooral het principe van bottum up de ruimte te geven. De deelname en bijdragen van veel collega’s geeft energie en levert genoeg passie op voor medewerkers en leidinggevenden om te blijven verkennen en ontdekken wat het beste werkt. Strategische personeelsplanning blijft als rode draad overeind om uiteindelijk mensen in hun kracht te zetten, flexibel te worden en mee te werken aan een wendbare organisatie. De afhankelijkheid van de arbeidsmarkt wordt daarmee verkleind. We gebruiken het aanwezige potentieel om talenten en vaardigheden optimaal te gebruiken. Gelijktijdig zien we een stijging van de personele omvang. De aanzienlijke werkdruk en de toenemende taken zijn hier debet aan. Incidentele capaciteit wordt ingezet op projecten en waar nodig wordt gewerkt met externe inhuur op specifieke kennisgebieden. In het sociale domein is de inrichting van processen grotendeels afgerond. Bij de wmo-processen worden er verdere keuzes gemaakt.
Formatie calculaties en proces definiëring hebben geleid tot aanpassingen in het functieboek. Onderdelen van de bedrijfsvoering zijn fysiek in het Flexiforum ondergebracht om de klant beter te bedienen. Nog steeds draagt het generatiepact bij om onze leeftijdspyramide te verbeteren als het gaat over de instroom van jonge mensen. Landelijk zijn er in de overleggen tussen de VNG en de vakorganisaties nog geen knopen doorgehakt. De verwachting is dat hier meer ruimte en maatwerk mogelijk wordt. Grensoverschrijdende samenwerking Dankzij de in de loop van 2020 uitgebreide, ambtelijke formatie ten behoeve van de grensoverschrijdende samenwerking, is deze laatste en de verdere euregionalisering voortvloeiende uit de Kadernota Euregionalisering 2020 en de sinds 1998 vigerende, gemeenschappelijke regeling ‘Openbaar Lichaam Eurode’, voortvarend en adequaat opgepakt kunnen worden. Stortkade, mechanische hulpmiddelen en magazijn Ook bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte (zorgplicht voor kapitaalgoederen) is sprake van een primaire beleidstaak. Uitbreiding en intensivering van taken en ambities alsmede strengere eisen op het gebied van ARBO, veiligheid, milieu en gezondheid van personeel vragen om extra aandacht voor de benodigde bedrijfsmiddelen.
Tijdens de Coronacrisis is in 2020 met name extra inzet geleverd op het gebied van afvalverwijdering en transport (stortkade) en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (magazijn). Covid-19 In 2020 is programma 0 als gevolg van COVID-19 geconfronteerd met € 7.100 meerkosten Hulpmiddelen, € 15.700 minder Reiskosten, € 17.500 minder Opleidingskosten, € 95.800 meerkosten Facilitaire maatregelen (incl. gebouwen, magazijn, commissiekamer en schoonmaakkosten), € 6.800 meerkosten en minder opbrengsten Burgerplein, € 14.800 meerkosten Communicatie, € 82.000 minder Parkeeropbrengsten, € 5.100 meerkosten en € 137.000 minder opbrengsten Precario- en reclamebelasting en € 54.000 meerkosten BsGW. 21
Daarnaast is de voorziening Oninbare debiteuren versterkt met € 100.000 i.v.m. een verwachte oninbaarheid belasting- en overige debiteuren door Covid-19. Dit raakt diverse programma's.
E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren 0. Bestuur en ondersteuning Omschrijving
Bron
Eenheid
Periode
Kerkrade Nederland
Limburg
Formatie
Eigen gegevens Fte per 1.000 inwoners
2020
8,4
n/b
n/b
Bezetting
Eigen gegevens Fte per 1.000 inwoners
2020
8,4
n/b
n/b
Apparaatskosten
Eigen begroting Kosten per inwoner
2020
710
n/b
n/b
Externe inhuur
Eigen begroting Kosten als % loonsom + inhuur externen
2020
8,6
n/b
n/b
Overhead
Eigen begroting % totale lasten
2020
11,3
n/b
n/b
Overige indicatoren
0. Bestuur en ondersteuning Omschrijving
Bron
Eenheid
2016
Waardering gem. dienstverlening
Burgeronderzoek
rapportcijfer 0-10
2017
2018
7
2019
2020
6,7
Digitale producten / Afd. Burgerplein aanvraagformulieren voor klant beschikbaar
aantal
10
10
15
15
22
Contacten aan de balie Afd. Burgerplein tijdens openingsuren
aantal
27.869
35.709
31.117
25.536
16.258
- beslissingen
aantal
157
158
151
195
156
- ingetrokken
aantal
188
132
70
72
77
- jonger dan 35 jaar
%
10
9
11
11
13
- 55 jaar en ouder
%
42
41
41
44
41
Deeltijdfactor (gemidd. Afd. POI fte per medew, 31 dec.)
1
0,9
0,93
0,94
0,93
0,91
- instroom
%
4,3
12,9
4,7
8,0
12,0
- uitstroom
%
3,5
5,6
5,2
6,0
7,4
Afgehandelde bezwaarschriften:
Person. gem. 31 dec.
Personeel gemeente:
Bezwaarschriften-/ klachtencommissie
Afd. POI
Afd. POI
22
1. Veiligheid
A. Algemeen Omschrijving van het programma Het in samenwerking met diverse partners, met gebruikmaking van de volledige veiligheidsketen, ontwikkelen van beleid, realiseren van uitvoeringsplannen en projecten die gericht zijn op het bereiken van een optimaal leefklimaat in buurten en wijken waar burgers zich veilig voelen. Relatie met paragrafen Niet van toepassing. Taakvelden • 1.1 Crisisbeheersing en brandweer • 1.2 Openbare orde en veiligheid
B. Speerpunten van beleid Verhogen van het veiligheidsgevoel op risicoplekken en hotspots Relatie met taakveld(en): 1.1, 1.2 Het veiligheidsgevoel van inwoners wordt voor een groot deel bepaald door de objectieve veiligheid in de woonomgeving. De objectieve veiligheid wordt gemeten aan het aantal delicten en andere feiten, zoals die worden geregistreerd door politie en gemeente. Een bepaalde reeks van delicten, de zogeheten High Impact Crime (HIC), is in het bijzonder bepalend voor het veiligheidsgevoel (de subjectieve veiligheid). Hiertoe behoren woninginbraken, straatroven, overvallen en geweld/mishandeling. Maar ook (drugs)overlast is van wezenlijke invloed op de subjectieve veiligheid. In januari 2020 heeft de gemeente in samenwerking met de politie en betreffende woningcorporaties veiligheidsbijeenkomsten georganiseerd in inbraakgevoelige wooncomplexen met kwetsbare ouderen. In 2020 is daarnaast een vierde buurtpreventieteam opgericht en zijn informatiebrieven over het oprichten van een buurtpreventieteam in Erenstein huis aan huis verspreid. Dit alles om de burgerparticipatie te 23
vergroten en met name de preventieve kant te benadrukken. Voorts zijn in 2020 nieuwsbrieven verstuurd omdat omwille van de geldende Covid-19 maatregelen geen bijeenkomsten in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) zijn georganiseerd. In 2018 is de Wet aanpak woonoverlast geïmplementeerd in de gemeente Kerkrade waardoor de burgemeester Gedragsaanwijzingen kan opleggen in gevallen van extreme en structurele overlast. Deze mogelijkheid wordt ingezet als ultieme remedie indien geen andere middelen (kunnen) helpen. In 2020 is de IAWW-methode voor overlastaanpak doorontwikkeld, waarbij de laatste hand werd gelegd aan een nieuw registratiesysteem voor de overlastmeldingen, met als doel de meldpunten voor overlast (algemeen) en drugsoverlast (specifieke) samen te voegen en daarbij open te stellen voor eenieder. Met de woningcorporaties is afgesproken tot een nog nauwere samenwerking te komen om de woonoverlast gezamenlijk op te pakken, door het opstellen van een tweetal convenanten: gegevensdeling t.b.v. de aanpak woonoverlast en woonfraude. In de aanpak van jeugdoverlast past de gemeente in samenwerking met ketenpartners een integrale en zo nodig persoonsgerichte aanpak toe. Deze aanpak is ook in 2020 succesvol toegepast.
Desalniettemin wordt er voortdurend gekeken of de aanpak bijgesteld of doorontwikkeld dient te worden, in 2020 heeft dit geleid tot de aanwijzing Halt doorverwijzing BOA’s. Blijven inspelen op de actualiteiten en veranderingen en de verbinding blijven zoeken met de partners is hierbij cruciaal. Het cluster handhaving heeft in 2020 verder geïnvesteerd in het wijkgericht werken. Handhavers zijn gekoppeld aan een specifieke wijk, zodat ze herkenbaar zijn voor de bewoners van die wijk. Vanaf medio 2020 zijn de handhavers vaker op zondag ingezet. De samenwerking tussen het cluster Handhaving en de politie, in het bijzonder met de wijkagenten, is verder versterkt. Veelal wordt nu samen projectmatig opgetrokken, ieder vanuit zijn eigen bevoegdheden en taken. Daarnaast zijn in 2020 alle BOA’s bevoegd tot het uitvoeren van Brp controles. Op 19 december 2018 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vastgesteld. Het jaar 2020 heeft grotendeels in het teken gestaan van de uitvoering van de in dat plan vastgelegde prioriteiten, waaronder: de doorontwikkeling van de Integrale Aanpak Wijkgericht Werken (IAWW), de aanpak van de zogenaamde “brievenbuspanden”, de aanpak van drugshandel o.a.
het aangescherpt drugsbeleid, bestuurlijke dwangsommen, ondermijning en het HAP-project, de aanpak van woninginbraken, het verhogen van de meldingsbereidheid, en de koppeling van de domeinen zorg en veiligheid. Onderdeel van de implementatie van het Integraal Veiligheidsplan zijn ook de zogenaamde aanvalsplannen. Het Veiligheidsplan vormt het kader en de aanvalsplannen zijn specifiek gericht op concrete uitvoering in een bepaalde buurt. Sinds 2020 zijn de aanvalsplannen voor de buurten Rolduckerveld en de Heilust-Spekholzerheide-Kaalheide in uitvoering. Het aanvalsplan BleijerheideNulland is sinds januari 2019 in uitvoering. In alle geprioriteerde buurten wordt de aanpak brievenbuspanden toegepast en is extra aandacht door gemeente en politie besteed aan druggerelateerde overlast, jeugdoverlast en inbraken in woningen, garage- en kelderboxen. Van 1 september 2020 tot en met 1 december 2020 heeft de pilot wijkgerichte aanpak ondermijning gelopen in het buurtcluster BleijerheideNulland. Hier zal in 2021 een gevolg aan gegeven worden. In verband met Covid-19 hebben in 2020 nauwelijks evenementen plaatsgevonden. Na de carnaval startten de eerste maatregelen, vanaf maart werden evenementen geheel verboden. Aanvankelijk tot 1 juni, vervolgens tot 1 september. Evenementen zijn verplaatst in overleg met organistoren en evenementenvergunningen zijn ingetrokken of geweigerd.
Vanaf 1 juli zijn de maatregelen versoepeld en werden kleine evenementen onder strikte voorwaarden toegestaan. Enkele evenementen hebben gedurende de zomer plaatsgevonden. Sinds oktober zijn de maatregelen wederom aangescherpt en zijn evenementen verboden. Na elke wijziging in het maatregelenpakket was en is heroriëntatie noodzakelijk van de nieuwe kaders en de wijze waarop hier uitvoering aan gegeven wordt. In 2020 heeft een actualisatie van het evenementenbeleid 2014 op nieuwe Handreiking Veiligheid en gezondheid Limburg, BGBOP, Wet Natuurbescherming en n.a.v. klachten over geluidsoverlast plaats 24
gevonden. Dit heeft geleid tot verbetering van de mogelijkheden tot handhaving en het proces van vergunningverlening. Het vernieuwde beleid is gereed voor besluitvorming maar in verband met de heersende Covid-19 pandemie uitgesteld. Besluitvorming staat gepland in het 1e kwartaal 2021. Er is conform de taakvelden uitvoering gegeven aan de crisisbeheersing en brandweer. Daarnaast heeft een groot deel van het jaar in het teken gestaan van het uitvoeren en handhaven van de maatregelen en de inmiddels ingevoerde Tijdelijke wet maatregelen (Twm) in het kader van de heersende Covid-19 pandemie. Sectie Bz Covid-19 De Sectie Bevolkingszorg (Bz) werkt sinds 23 maart 2020 met twee ‘dedicated’ teams met crisisfunctionarissen die zich met de aanpak van de Covid-19 crisis bezighouden. De teams wisselen elkaar om de week af. De afdeling OOV levert een Fte aan deze dedicated teams. Sinds het uitbreken van de Covid-19 pandemie is de afdeling OOV druk in de weer geweest met het informeren en beantwoorden van vragen over- en met het toezicht op de naleving en handhaving van de Covid-19 gerelateerde regelgeving. Waarbij de afdeling OOV de regie heeft in de beantwoording van de vragen, maar hierbij nauw samenwerkt met de andere sectoren.
C. Wat heeft het gekost? Exploitatie 1 Veiligheid
REK. Primair 2019
2020
BEGR. 1e formele bijstelling 2020
Actuele begroting 2020
REK.
2020
LASTEN 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
2.808
3.329
3.256
3.256
3.255
1.2 Openbare orde en veiligheid
3.115
2.489
3.071
3.116
3.108
TOTAAL LASTEN
5.923
5.818
6.326
6.372
6.362
0
10
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.660
1.107
1.343
1.352
1.316
TOTAAL BATEN
1.660
1.117
1.343
1.352
1.316
BATEN 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Investeringen Bedrag * € 1.000
Pr. Omschrijving
V/U¹ E/M²
Primaire raming krediet
Actuele raming Gevoteerd Besteed krediet
Restant krediet
II Overige investeringen 1 Voertuigen handhaving
v
e
Totaal Programma 1
0
35
35
36
0
0
35
35
36
0
¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering. ² E = een investering met economisch nut, M = een investering met maatschappelijk nut.
25
D. Overige vermeldenswaardige zaken Aanpak problematiek verward gedrag Voor de problematiek van verward gedrag is, in afstemming met andere gemeenten op niveau van ZuidLimburg en Parkstad, een zo sluitend mogelijke aanpak ontwikkeld die in januari 2021 door de raad is vastgesteld. Deze aanpak wordt sedertdien als continue proces uitgevoerd, zo ook in 2020, en is van invloed op de veiligheid en leefbaarheid in de wijken en buurten. Als onderdeel van de aanpak wordt een professional ingehuurd van Mondriaan (de Wijk-GGZ) die wordt ingezet als ondersteuning/advisering ten behoeve van het lokale veld. In dit kader is van belang dat bij het beoordelen, analyseren en het oplossen van overlastproblematiek structureel gebruik kan worden gemaakt van GGZ-expertise die daartoe is toegevoegd aan de gemeentelijke Kernteams. De Wijk-GGZ levert een waardevolle bijdrage aan preventie en vroeg signalering, met als gevolg dat ketenpartners en gemeenten elkaar beter weten te vinden en meldingen en signalen sneller worden doorgegeven. De inhuurkosten bedroegen over 2020 € 6.763. Deze kosten maakten deel uit van de subsidie aan Mondriaan en waren voorzien in de begroting. Daarnaast wordt vanaf 2020 uitvoering gegeven aan de gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Wet verplichte GGZ, die op 1 januari van dat jaar in werking is getreden.
De Wvggz vervangt de Wet BOPZ en is gericht op het opleggen van verplichte zorg indien vrijwillige zorg wel nodig is maar niet aanvaard wordt. Het betreft voor de gemeente het in ontvangst nemen en beoordelen van meldingen over personen van wie het gedrag als zodanig zorgwekkend wordt ervaren, dat gevraagd wordt om een verkennend onderzoek te doen naar de noodzaak tot verplichte GGZ. De Meldfunctie wordt uitgevoerd door het IAWW-Meldpunt van de afdeling O.O.V. Vervolgens wordt door de 3 D-consulenten onderzoek gedaan of die noodzaak aanwezig is. Indien dat inderdaad het geval is, wordt de Officier van Justitie gevraagd om een procedure te starten tot afgifte van een machtiging door de rechter (Zorgmachtiging), waardoor de betrokken persoon de zorg krijgt die deze nodig heeft maar niet vrijwillig wil aanvaarden. Naast zo’n verkennend onderzoek blijft de burgemeester ook onder het regime van de Wvggz bevoegd om in crisisgevallen terstond verplichte zorg op te leggen, indien dit vanuit psychiatrisch oogpunt dringend noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen. Nieuw is dat de burgemeester ervoor moet zorgen dat de betrokken patiënt hierover vooraf wordt gehoord. De uitvoering van deze hoorplicht is uitbesteed aan de Nationale Hoorservice van de firma Khonraad (externe beheerder van het gedigitaliseerde Wvggz-proces).
De uitvoering van de Wvggz kon plaatsvinden binnen de financiële kaders van de bestaande begroting en met gebruik van de beschikbare organisatorische capaciteiten. Tot slot neemt de gemeente deel aan de totstandkoming van de periodieke afstemming van gemeenten met de andere betrokken partners, zoals die wordt geëist in artikel 8:31 Wvggz. Ter uitvoering van dat artikel vindt er op Zuid-Limburgse schaal ieder kwartaal overleg plaats over het aanbod van verplichte zorg in de regio, de eventuele knelpunten bij de voorbereiding daarop, de uitvoering ervan etc. In 2020 kon dit overleg met gebruikmaking van externe expertise georganiseerd en gefaciliteerd worden via een subsidie van ZonMw en daarmee zonder financiële bijdrage van de partners (waaronder de gemeenten). Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis In het verlengde van de aanpak van de problematiek van verwarde personen werd in de aanloop naar 2022 gewerkt aan de transformatie van intramuraal naar extramuraal bieden van ondersteuning voor burgers met een 24-uurs ondersteuningsbehoefte. Oorspronkelijk was het de bedoeling van het Rijk dat de transformatie van intramuraal naar extramuraal reeds per 2021 gereed zou zijn. Ondanks het uitstel van 1 jaar is er toch conform de opdracht van het Rijk in het najaar van 2019 de Uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd Wonen met plannen voor de komende jaren door het college vastgesteld.
De Uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd Wonen is opgesteld samen met de overige gemeenten uit onze regio (Parkstad inclusief Beekdaelen). Covid-19 In 2020 is programma 1 als gevolg van COVID-19 geconfronteerd met €2.100 meerkosten OOV.
26
E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren 1. Veiligheid Omschrijving
Bron
Eenheid
Verwijzingen Halt
Bureau Halt
Aantal per 10.000 jongeren
Periode 2019
Kerkrade Nederland 229
132
125
Winkeldiefstal
CBS
Aantal per 1.000 inwoners
2019
2,6
2,3
2,0
Geweldsmisdrijven
CBS
Aantal per 1.000 inwoners
2019
6,4
4,8
4,6
Diefstallen uit woning
CBS
Aantal per 1.000 inwoners
2019
3,4
2,3
2,8
Vernielingen en beschadigingen in de openb. ruimte
CBS
Aantal per 1.000 inwoners
2019
7,4
5,9
6
Overige indicatoren
1. Veiligheid Omschrijving
Bron
Eenheid
2016
2017
2018
2019
2020
Objecten meldpunt drugsoverlast
Meldpunt
aantal
72
49
53
78
139
Overlast door verward persoon
Politie
aantal
259
242
230
262
341
Diefstal/inbraak woning
Politie
aantal
222
194
175
154
98
Straatroof
Politie
aantal
15
4
4
8
4
Overval
Politie
aantal
6
1
5
6
3
Geweld (eenvoudige Politie mishandeling)
aantal
148
126
136
119
98
27
Limburg
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
A. Algemeen Omschrijving van het programma De voorbereiding, planning en uitvoering van het verkeers- en vervoersbeleid is gericht op het leveren van een bijdrage aan een goede, evenwichtige en veilige infrastructuur. Het verhogen van de bereikbaarheid, het verhogen van de verkeersveiligheid door in te zetten op kwetsbare doelgroepen (verbeteren van de infrastructuur en het gedrag), duurzaamheid en leefbaarheid zijn daarbij de kernpunten. Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (§3). Het betreft dan onder meer het onderhoud van het wegennet. Taakvelden • 2.1 Verkeer en vervoer • 2.2 Parkeren • 2.5 Openbaar vervoer
B. Speerpunten van beleid Verhogen van de bereikbaarheid, met als hoofdthema de realisatie van de Avantislijn Relatie met taakveld(en): 2.1, 5.7, 8.1 Het verhogen van de bereikbaarheid raakt meerdere onderwerpen waaronder het wegennet, parkeren, een groen routenetwerk en het OV. Voor wat betreft het wegennet is al veel bereikt door de aanleg van de Buitenring. Ook het parkeerregime is de afgelopen jaren onder handen genomen. De aanleg van een groen routenetwerk behoeft nog verdere aandacht. Denk hierbij aan de aanleg van aantrekkelijke wandel-, fietsen ruiterpaden in en aan de rand van de stad, langs de natuur die Kerkrade biedt. Op deze manier laten de burgers van Kerkrade en omstreken mogelijk sneller de auto staan, wat ook beter is voor het milieu en de volksgezondheid. 28
De realisatie van de IBA Leisure Lane, een grensoverschrijdende verkeersroute voor zowel recreatief en toeristisch verkeer als ook voor utilitair verkeer, is hier een voorbeeld van. Vanwege het sterk sportieve en recreatieve karakter vindt de verantwoording hiervan plaats onder programma 5 "Sport, cultuur en recreatie". Bijzondere aandacht behoeft nog het Transferium Kerkrade West. Het Transferium dient als regionaal knooppunt waar burgers van Kerkrade en recreanten kunnen wisselen van vervoersmodaliteit (bijv. van auto of trein naar fiets). Het wordt een knooppunt waar vandaan trekpleisters als GaiaZOO, Botanische tuin, Parkstad Limburg Stadion, Mondo Verde, Snowworld, Kasteel Erenstein en Rolduc bereikbaar zijn. De aanleg van de Avantislijn die Maastricht met Kerkrade en Aken verbindt, is een logisch vervolg. Vanwege het ruimtelijke karakter vindt de verantwoording van het Transferium Kerkrade West onder programma 8 "Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing" plaats. Verbeteren van de verkeersveiligheid Relatie met taakveld(en): 2.1 Ook in 2020 is onverminderd ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het streven blijft 0 doden en gewonden. Voor het met twaalf basisscholen gesloten convenant voor verkeerseducatie is in 2020 € 19.000 besteed. De provincie heeft hiervoor een bijdrage van € 11.000 beschikbaar gesteld.
Met de basisscholen wordt gesproken hoe de gemiste verkeerseducatie in 2020 als gevolg van COVID-19 kan worden ingehaald. Tevens wordt gemonitord of "het nieuwe werken" door de samenleving, waarin vaker dan hiervoor de mogelijkheid is thuis te werken, positief bijdraagt aan het aantal verkeersslachtoffers.
C. Wat heeft het gekost? Exploitatie 2
Verkeer, vervoer en waterstaat
REK. Primair 2019
2020
BEGR. 1e formele bijstelling 2020
REK. Actuele begroting 2020
2020
LASTEN 2.1 Verkeer en vervoer
5.675
5.208
7.659
5.786
5.778
2.2 Parkeren
560
519
719
720
716
2.5 Openbaar vervoer
19
19
23
23
23
6.255
5.746
8.401
6.529
6.517
2.1 Verkeer en vervoer
268
198
2.061
303
302
2.2 Parkeren
27
4
42
62
62
2.5 Openbaar vervoer
0
0
0
0
0
295
202
2.103
365
364
TOTAAL LASTEN BATEN
TOTAAL BATEN
Investeringen Bedrag * € 1.000
Pr. Omschrijving
V/U¹ E/M²
Primaire raming krediet
Actuele raming Gevoteerd Besteed krediet
Restant krediet
I Reguliere investeringen 2 Verkeer en vervoer
u
e
270
107
107
0
0
2 Wegen, straten en pleinen
v
m
2.684
2.956
2.956
566
0
2 Civieltechnische kunstwerken
v
m
50
50
50
0
0
2 Openbare verlichting
v
m
155
155
155
110
0
29
2 Buitenring Parkstad Limburg
u
m
0
1.379
1.379
1.376
0
2 Parkeren
v
m
20
133
133
116
0
v
m
0
97
97
27
0
3.179
4.877
4.877
2.195
0
II Overige investeringen 2
VRI Hoofdstraat - OL Vrouwestraat
Totaal Programma 2
¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering. ² E = een investering met economisch nut, M = een investering met maatschappelijk nut.
D. Overige vermeldenswaardige zaken (Maatregelen) Uitvoeringsprogramma GVVP Uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), vastgesteld in januari 2018, volgen diverse maatregelen die jaarlijks uitgevoerd worden. Deze maatregelen dragen bij aan een betere bereikbaarheid, hogere verkeersveiligheid of een hogere kwaliteit van de leefomgeving (leefbaarheid) in heel Kerkrade. Zo zijn in 2020 de dynamische afsluitingen van het centrum van Kerkrade in werking gesteld. De implementatie van deze maatregel is naar wens verlopen en deze maatregel heeft geresulteerd in een autoluw en verkeersveilig centrum. Daarnaast zijn in 2020 snelheidsverlagende maatregelen genomen op de Hamstraat tussen Locht en Steenbergstraat om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Ook in 2020 hebben, ondanks aanvullende maatregelen, opnieuw diverse ongevallen op de aansluiting Gravenweg – N300 plaatsgevonden. In navolging op nader onderzoek en afstemming met de provincie Limburg hebben wij besloten om hier een rotonde te realiseren om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2021 gaan wij dit project verder voorbereiden om in 2022 te starten met de realisatie van de rotonde. In 2021 starten wij ook met de reconstructie van de aansluiting Hamstraat – Locht.
Deze ongelijkvloerse kruising bouwen wij om naar een gelijkvloers kruispunt, zodat de belangrijkste verkeersstroom van en naar Duitsland via de voorrangsroute Locht - Hamstraat wordt afgewikkeld. Dit resulteert in een afname van het gebruik van de route Beitel – Locht en maken wij de Hamstraat onaantrekkelijker voor doorgaand verkeer tussen N300 en N281. Ook wordt het kruispunt Valkenhuizerlaan-Heerlenersteenweg opengesteld in alle richtingen, waardoor het verkeer niet meer wordt geconfronteerd met omrijdafstanden en de leefbaarheid in de omgeving van dit kruispunt zal verbeteren. Daarnaast starten wij met de reconstructie van de Waubacherweg – Gravenweg, waaronder de realisatie van een rotonde op de aansluiting Rimburgerweg – Waubacherweg. Om het fietsgebruik in de regio te stimuleren worden in 2021 5 nieuwe fietsdeelstations van Velocity gerealiseerd ter hoogte van de treinstations Eygelshoven, Chevremont, Kerkrade Centrum en bij busstation Kerkrade stadion en bij het Superlocal project Bleijerheide (als onderdeel van SCE). Hiermee wordt de Edeelfiets een interessant alternatief als voor- en natransportmiddel naar de OV-overstappunten en draagt het E-bike deelfietsstation bij het Superlocal project Bleijerheide bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Verkeersmaatregelen Rodaboulevard In 2020 is een omgevingsvergunning verstrekt voor de uitbreiding van Leisure Dome.
In 2021 wordt gestart met de bouwwerkzaamheden rondom Leisure Dome. Naast een uitbreiding van het Leisure Dome is voorzien in een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen rondom de Leisure Dome en aanleg van een fietsenstalling ter hoogte van de hoofdingang. Door uitbreiding van het parkeeraanbod kunnen wij de verwachte toename van het aantal bezoekers faciliteren. Nieuwe dienstregeling Openbaar Vervoer, incl. drielandentrein Luik-Maastricht-Heerlen-Aachen In december 2020 is de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in werking getreden. In de nieuwe dienstregeling is voorzien in een rechtstreekse buslijn tussen Kerkrade Station en Zuyderland MC en Hogeschool Zuyd, belangrijke bestemmingen voor onze inwoners. Daarnaast is met buslijn 9 in de avonden en weekend een verbinding tussen station Landgraaf, Mondo Verde, Eygelshoven en busstation Kerkrade geboden. De Covid19-pandemie heeft helaas een effect op het gebruik van het openbaar vervoer. Daarom gaat vervoerder Arriva binnen de gehele provincie dit jaar een wendbare dienstregeling aanbieden, die wordt afgestemd op het gebruik. 30
Verder hebben wij onze zorgen over het behoud van buslijn 27 door onder andere Kerkrade West als gevolg van de lage gebruikerscijfers. Wij blijven ons inzetten voor het behoud van deze buslijn met een belangrijke sociaal karakter in Kerkrade-West, aangezien deze buslijn de belangrijke voorzieningen (o.a. MFA, Medisch Centrum West, Carboonplein) in Kerkrade West ontsluit. Wegenbeheerplan In de periode 2019–2022 zullen de Steenwegen (tussen de Locht en de BPL) gefaseerd worden gereconstrueerd. De uitvoering is in 2020 gestart. Het betreft hier een reconstructie van de hoofdrijbanen en van de parallelweg. Fiets- en voetpaden alsmede riolering zijn gereed. De reconstructie wordt als integraal (stadsvernieuwings-)project voorbereid en uitgevoerd waarbij tevens zal worden geïnvesteerd in openbare verlichting, groenvoorzieningen en overige infrastructuur. Daarnaast worden stedenbouwkundige aspecten meegenomen. Na 2022 zal een ontwerp worden opgesteld voor het gedeelte van de Steenwegen tussen de BPL en de Hammolenweg. In 2020 is het nieuwe Wegenbeheerplan voorbereid t.b.v bestuurlijke vaststelling in het voorjaar 2021. Met name een aantal belangrijke gebiedsontsluitingswegen zal in dat kader geprogrammeerd moeten worden. Voor groot onderhoud aan wegen is € 691.000 begroot. Voor reconstructies van wegen is in het investeringsprogramma 2020 € 2.684.000 geraamd en besteed.
Het college heeft voor 2021 een extra bedrag van € 1.000.000 vrijgemaakt voor een gedeeltelijke uitvoering van het wegenbeheerplan. Voor het onderhoudscontract van de openbare verlichting is € 370.500 begroot. Voor het energieverbruik van de lichtmasten is € 177.000 begroot. Voor het vervangen van slechte masten is in 2020 € 40.600 beschikbaar. In het investeringsprogramma is voor het vervangen van lichtmasten/armaturen € 155.000 begroot. In 2020 is het art. 213-A onderzoek Openbare Verlichting volgens planning opgeleverd en aangeboden aan de raadscie GEZ. Covid-19 In 2020 is programma 2 als gevolg van COVID-19 niet geconfronteerd met meer of minder kosten of opbrengsten.
E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren Niet van toepassing. Overige indicatoren
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Omschrijving
Bron
Eenheid
2016
2017
2018
2019
2020
Geregistreerde ongevallen: - uitsl. materiële schade
Viastat online
aantal
342
293
256
264
222
aantal
315
250
216
231
200
- met letsel
aantal
27
43
38
31
21
- met dodelijke afloop
aantal
-
1
2
2
1
aantal
178
219
278
251
249
Meldingen verkeersoverlast
Werkgroep Verkeer
Tevredenheid met verkeersdrukte in eigen buurt
Burgeronderzoek %
Kwaliteit wegennet voldoende: - asfaltverharding
2-Jaarlijkse schouw
35
%
74
31
75
41
72
79
79
- elementenverharding Klachten wegenonderhoud
Afd. Burgerplein
%
85
86
85
83
84
aantal
489
395
501
505
363
Burgeronderzoek % Tevreden over onderhoud wegen, straten, pleinen Waardering beheer en Burgeronderzoek score 0-10 onderhoud
32
46
52
6,3
6,3
3. Economie
A. Algemeen Omschrijving van het programma Het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend beleid voor het goed functioneren van bedrijfsleven en warenmarkt en het bevorderen van een voldoende gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het ontwikkelen van een strategisch en uitvoerend toeristisch en recreatief beleid. Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de Onderhoud kapitaalgoederen (§3) en Grondbeleid (§7). Taakvelden • 3.1 Economische ontwikkeling • 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur • 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen • 3.4 Economische promotie