Document · PDF

Jaarrekening 2024 met kaft - (gewaarmerkte versie)

Gemeenteraad 2 juli 2025, gemeente KerkradeBij agendapunt: Ontwerpbesluit Jaarrekening 202435.677 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2024

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

Aanbieding ................................................................................................................... 5 Jaarverslag ................................................................................................................... 7 Financiële samenvatting ............................................................................................................................9 Rekening in één oogopslag ......................................................................................................................12 Programma's ...........................................................................................................................................13 Overzicht opbouw jaarverslag .................................................................................................................13 Portefeuilleverdeling ................................................................................................................................14 0. Bestuur en ondersteuning ....................................................................................................................15 1. Veiligheid ............................................................................................................................................21 2.

Verkeer, vervoer en waterstaat .............................................................................................................25 3. Economie ............................................................................................................................................30 4. Onderwijs ............................................................................................................................................36 5. Sport, cultuur en recreatie ....................................................................................................................40 6. Sociaal domein ....................................................................................................................................45 7. Volksgezondheid en milieu .................................................................................................................59 8. Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ......................................................................66 Paragrafen ...............................................................................................................................................77 §1. Lokale heffingen ................................................................................................................................79 §2.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing .........................................................................................85 §3. Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................93 §4. Financiering (treasury) ......................................................................................................................101 §5. Bedrijfsvoering .................................................................................................................................107 §6. Verbonden partijen ..........................................................................................................................119 §7. Grondbeleid ....................................................................................................................................145 §8. Wet open overheid ..........................................................................................................................155

Jaarrekening ............................................................................................................. 157 Overzicht lasten en baten ......................................................................................................................158 Overzicht structurele/incidentele lasten en baten ...................................................................................163 Analyse afwijkingen exploitatie ..............................................................................................................165 Overzicht investeringen .........................................................................................................................180 Analyse afwijkingen investeringen .........................................................................................................183 Balans ....................................................................................................................................................189 Waarderingsgrondslagen ........................................................................................................................194 Toelichting op de balans ........................................................................................................................197 Wet Normering

Topinkomens................................................................................................................212 Nadere toelichting reserves en voorzieningen ........................................................................................213 Staat van Gewaarborgde geldleningen ...................................................................................................216 Staat van Gewaarborgde geldleningen (particulieren) .............................................................................218 Sisa (Single Information Single Audit) .....................................................................................................219 Rechtmatigheidsverantwoording van het college van B&W ...................................................................225

Bijlagen .................................................................................................................... 227 Staat van Investeringen en financiering ..................................................................................................228 Staat van Langlopende Leningen ............................................................................................................229 EMU-saldo .............................................................................................................................................230 Overige risico's ......................................................................................................................................231

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

Aanbieding Aan de gemeenteraad Middels dit jaarverslag en deze jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur in 2024. Bij deze jaarstukken horen ook de controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant. De raad verleent met het vaststellen van de jaarrekening decharge aan het college. Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij u de jaarrekening 2024 ter vaststelling aan. Betreffende de Single Information Single Audit-regeling (Sisa) zijn er voor het verantwoordingsjaar 2024 in totaal 454 specifieke uitkeringen, waarvan er 31 relevant zijn voor Kerkrade. De verantwoording van deze regelingen is te vinden in het onderdeel ‘Jaarrekening’. De in dit boekwerk genoemde bedragen zijn afgerond op duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven. Hierdoor kunnen ook (kleine) afrondingsverschillen in tellingen voorkomen.

Burgemeester en wethouders Kerkrade, juli 2025

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

Jaarverslag

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

Financiële samenvatting a. Rekeningresultaat Het voordelig rekeningresultaat 2024 vóór resultaatbestemming bedraagt € 6,4 mln. Er is sprake van diverse mee-en tegenvallers. Nagenoeg alle meevallers zijn incidenteel van aard. Daarnaast worden enkele resultaatbestemmingen voorgesteld voor in totaal € 6 mln. De bestemmingen passen binnen reeds eerdere ingezette beleidslijnen. Het resultaat 2024 ná deze voorgestelde resultaatbestemmingen bedraagt € 405. Een korte toelichting op de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening 2024 t.o.v. de bijgestelde begroting 2024 en het verloop van de ‘reserve exploitatie’ treft u aan onder d. “Analyse op hoofdlijnen". Wij stellen verder voor het rekeningresultaat 2024 na resultaatbestemming conform de bestaande gedragslijn toe te voegen aan de ‘reserve exploitatie’.

b. Reserves en voorzieningen In de toelichting op de balans in de jaarrekening wordt een meer gedetailleerde specificatie van de reserves en voorzieningen gegeven. De reserves en voorzieningen geven het navolgende beeld:

Reserves en voorzieningen 1

ultimo 2023

ultimo 2024

Algemene reserve

11.190

11.752

Bestemmingsreserves

37.030

46.331

Voorzieningen

9.997

11.596

58.217

69.679

Totaal 1

Exclusief rekeningresultaat 2024

Reserves Het totaal van de bestemmingsreserves is toegenomen met € 9.301. De belangrijkste mutaties zijn: • •

• • • • • • •

De algemene reserve is toegenomen met € 750 conform primaire begroting. Aan de reserve Exploitatie is conform eerdere besluitvorming toegevoegd het rekeningresultaat 2023 ad € 7.134. Conform de resultaatbestemming 2023 is een bedrag onttrokken ad € 6.624 voor diverse projecten. Bij de vaststelling van de 1e begrotingsbijstelling 2023 is besloten per saldo een bedrag te onttrekken ad € 633. Voor de gereserveerde budgetten tbv de gemeenschapshuizen West en Chevremont alsmede de projecten Hybride werken, jongerenhome Einderstraat en IKC Eygelshoven is een bedrag onttrokken ad € 464.` De reserve Reeds bestemde nog uit te geven middelen is per saldo toegenomen met € 13.343. De financieel belangrijkste projecten worden hierna genoemd in onderdeel c, programma 0. Aan de reserve HRM is € 24 onttrokken t.b.v. het project Doelgericht Samenwerken. Aan de reserve Sociaal domein is 8.781 onttrokken t.b.v. het Martin Buber. De reserve Onderwijs is per saldo toegenomen met € 466. De reserve Grondexploitatie OBK is per saldo toegenomen met € 226. Uit de grondexploitatie is € 411 aan inkomsten gegenereerd. De reserve heeft voor € 185 bijgedragen aan diverse projecten. In onderdeel C van de paragraaf Grondbeleid is dit nader toegelicht. De reserve Gebouwen is toegenomen met € 150. Aan de reserve is € 291 onttrokken t.b.v. werkzaamheden Flexiforum.

Aan de reserve Stadsvernieuwing is € 900 toegevoegd t.b.v. stadsvernieuwing woonoffensief. Er is een bedrag onttrokken van € 90 t.b.v. diverse projecten.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

Voorzieningen Het totaal van de voorzieningen is toegenomen met € 1.599. De belangrijkste mutaties zijn: • • • • • •

Aan de voorziening Oninbare belastingdebiteuren is € 562 toegevoegd en € 341 onttrokken. Aan de voorziening Pensioenverplichtingen is € 666 toegevoegd. Aan de voorziening dub. debiteuren Sozawe is € 109 toegevoegd. Aan de voorziening Riolen is een bedrag toegevoegd van € 177 i.v.m. afsluiting exploitatie riolen. Verder is een bedrag van € 382 onttrokken voor werkzaamheden m.b.t. onderhoud riolen. Aan de voorziening Verlofsparen is € 285 toegevoegd.. De voorziening Rolduckerveld is nieuw gevormd. Hierin is per saldo € 525 gestort.

Zie verder ook de toelichting op de balans.

c. Begrotingsbijstellingen na 1e begrotingswijziging 2023 In 2023 is de primaire begroting 2024 vastgesteld. Deze is formeel bijgesteld bij de 1e begrotingsbijstelling 2024, gelijk met het vaststellen van de begroting 2025. In de periode hierna hebben ook nog neutrale begrotingsbijstellingen plaatsgevonden die via vaststelling van de jaarrekening worden geformaliseerd. In het kader van het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid zijn de kostenoverschrijdingen ten opzichte van de vastgestelde 1e bijstelling 2024 van belang. In programma 0 Bestuur en ondersteuning betreft dit o.a. de noodzakelijke administratieve boekingen ten behoeve van het afsluiten van de boekhouding. Verder is sprake van overschrijdingen, die worden gecompenseerd door corresponderende hogere baten, door hogere onttrekkingen aan daarvoor bedoelde egaliserende reserves bij de open-einde regelingen, of onderuitputting op andere budgetten. De stortingen in de diverse voorzieningen zijn cf. BBV. De meest belangrijke kostenoverschrijding op programmaniveau na de 1e begrotingswijziging doet zich voor bij programma 0 Bestuur en ondersteuning. Het gaat daarbij om de diverse reserveringen per jaareinde van (restant)bedragen van lopende projecten ( o.a. Buig € 1.400, Inburgering € 708, Wozl-Wsp € 613, Duurzaamheid € 386.

De beschikbaar gestelde maar eind 2024 nog niet bestede bedragen van de projecten schuiven door naar 2025. Verder vallen de kosten van het gebouwenbeheer en van de loonsom (overhead) hoger uit dan begroot, welke (deels) gecompenseerd wordt door meevallers op andere posten. Aan de voorziening pensioenverplichtingen is een aanvullend bedrag toegevoegd ad € 610, aan de voorziening verlofsparen is € 285 toegevoegd en aan de voorziening oninbare debiteuren is € 262 extra toegevoegd. Daar waar deze overschrijdingen niet meer konden worden gecompenseerd, hebben zij het rekeningresultaat (deels) beïnvloed. Verwezen wordt naar de analyse van het rekeningresultaat. Een en ander past binnen het bestaande beleid en is conform de ‘Financiële verordening gemeente Kerkrade ex. art.212 Gemw’.

d. Analyse op hoofdlijnen Hierna volgt een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

Resultaat en (voorgestelde) resultaatbestemming 2024 bedragen x € 1.000

Taakveld

Begrotingssaldo (Begr. 2025/1e bijst. 2024)

VOORDELEN

8.256

6.1

Oekraïne div. SD: Wmo (m.n. lagere volumegroei dan ingeschat) SD: Jeugd (incl. overheveling van kosten en toevoeging van budget, nog betere div. afstemming inzet op daadwerkelijk noodzakelijke inzet) div. SD: Participatie div. SD: Toeslagen (uitvoeringskosten) 0.11 Alg. Uitkering, december circulaire (25n00019) 0.5 Treasury (25n00116) 0.61/0.62 Ozb afrekeningen 2020-2023 € 103, 2024 € 159 (25n00116) 6.3 Kredietbank 0.64 BsGW, bijdrage (25n00116, gewijzigd bedrag) 0.11 Leges omgevingsvergunningen min reservering personele capaciteit (24n00546) 5.2 Buitensport, alsnog aanvullende bijdrage over 2023 (in 2024) 0.1 Stadsregio Parkstad 0.4 Verzekeringen (meevaller aanbestedingen) Taakveld 0.1 0.4 div. div. 0.4 1.1 div. Taakveld div.

NADELEN

> > > > > > > >

1.303 752 145 784 670 261 209 144 125 105 66 62 -1.841 -610 -285 -358 -260 -177 -94 -58 -71 -71

Voorziening wethouderspensioenen (25n00116) Voorziening verlofsparen (25n00116) Loonsom (25n00116) SD: Jeugd Gebouwenbeheer (25n00116) Veiligheidsregio ZL extra bijdr agv nacalculatie (25n00020) Inhuur gemeentebreed per saldo OVERIGE Overige bedragen

Saldo rekening

2.266 1.363

6.419

RESULTAATBESTEMMING (voorgesteld) T.b.v. taakstelling Oekraïne 2025 Strat. org.welzijn (ergonomie, hybr. werken, talentontwikk., doorstroom person.planning) Onderhoudsronde functies terugwerkende kracht effect, voorlopige inschatting Inzet tbv verlaging afschrijvingslasten investeringen irt financiële opgave Projectleiding (inhuur) Vennootschapsbelasting grondexploitaties Verlieslatende grondexploitaties relatie taakstelling (naar reserve OBK) Voorbereiding IKC Centrum Neveneff. beleidsvorming 2025 (precario, evenem., voertuigwrakken, speeltoestellen) TOTAAL RESULTAATBESTEMMING (voorgesteld)

-6.014

SALDO REKENING 2024 NA RESULTAATBESTEMMING

405

-2.266 -181 -200 -2.000 -156 -300 -450 -200 -261

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

Rekening in één oogopslag

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

Programma's Overzicht opbouw jaarverslag De jaarrekening is opgebouwd uit de programma's en de verplichte paragrafen. De rekening 2024 bestaat uit 9 programma's (0 t/m 8), gebaseerd op de (hoofd)taakvelden volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Informatievoorschriften voor derden (IV3). De programma's zijn: 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Per programma komen aan bod: Onderdeel A Een algemene omschrijving van het programma en uit welke taakvelden dit programma bestaat. Ook wordt in voorkomende gevallen aangegeven met welke paragrafen er een relatie is. Onderdeel B Hier zijn opgenomen de speerpunten van beleid. De activiteiten en de voortgang daarvan worden aangegeven. In beginsel staan de speerpunten van beleid gedurende de bestuursperiode vast. Onderdeel C Hier wordt in tabelvorm meer inzicht gegeven in de financiën van het programma, zowel exploitatie als investeringen. Inzicht wordt gegeven op taakveld-niveau. Een analyse van de afwijkingen is opgenomen in de Jaarrekening. Voor een detailoverzicht op productenniveau van de kosten en baten van de Rekening 2023 wordt verwezen naar de bijlage "Financiële productenrekening 2023".

Onderdeel D Dit onderdeel bevat de overige vermeldenswaardige zaken zoals bestuurlijk relevante ontwikkelingen, activiteiten of projecten. Onderdeel E Dit onderdeel bevat de landelijk uniforme "basisset beleidsindicatoren". De meeste gegevens zijn van het CBS en landelijke databanken afkomstig en gemeenten nemen deze in hun begroting over. Meer uitleg over deze indicatoren is te vinden op de website "waarstaatjegemeente.nl". Daarnaast bevat dit onderdeel de eigen indicatoren.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

Portefeuilleverdeling Hierna volgt de portefeuilleverdeling van het college van Burgemeester en Wethouders. Per portefeuille is aangegeven bij welk programma deze hoort.

Petra Dassen-Housen

Nicolle Heijltjes

Burgemeester

Wethouder

- Openbare orde en veiligheid (1) - Rampenbestrijding (1) - Coördinatie handhaving (1) - Eurode en internationale zaken (0) - Communicatie (0/3)- AB/DB Parkstad Limburg (0)

- Ruimtelijke ordening (1/3/8) - Weekmarkten en kermissen (3) - Marketing en evenementen (3/5) - Speeltuinen en speelplekken (5)

Alexander Geers Jo Schlangen

Wethouder

- Wonen en volkshuisvesting (8)

- Onderwijs (4) - Cultuur (5) - Sport (5) - Welzijn (5) - Coördinatie VIE (5/8) - Publiekszaken en dienstverlening (0)

- Economie en toerisme (3/8) - Openbare ruimte (2/5) - Vastgoed (OBK) (8) - Personeel en organisatie (0)

- Wijk Oost (8)

René van Drunen Wethouder

John Roland

- Jeugdzorg en jeugdbeleid (4/6)

Wethouder

- Volksgezondheid (7)

- Sociale zaken en werkgelegenheid (6)

- Milieu en afval (1/7)

- Euregionale Arbeidsmarkt (3)/) - Maatschappelijke zorg (6)

- Duurzaamheid (7)

- Burgerparticipatie (0) - Wijk West (8)

Raoul Vinken Wethouder

Jo Paas

- Mobiliteit (0/2)

Wethouder

- Wijkontwikkeling (6/8)

- Financiën (0)

- Centrummanagement (3)

- Wmo (6) - Integraal Ouderenbeleid (6)

- Informatisering en automatisering (0) - Wijk Noord (8)

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

0. Bestuur en ondersteuning

A. Algemeen Omschrijving van het programma Het op een goede wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke en ondersteunende taken van de gemeentelijke organisatie. Het programma is ondersteunend aan en richtinggevend voor de bestuurlijke ambities en doelstellingen in de andere programma’s.

Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de paragrafen Lokale heffingen (§1), Financiering (treasury) (§4) en Bedrijfsvoering (§5).

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

Taakvelden • 0.5 Treasury • 0.2 Burgerzaken • 0.4 Overhead • 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden • 0.1 Bestuur • 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds • 0.8 Overige baten en lasten • 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) • 0.61 OZB woningen • 0.62 OZB niet-woningen • 0.63 Parkeerbelasting • 0.64 Belastingen overig • 0.10 Mutaties reserves • 0.11 Res. v.de rek. van baten lasten

B. Speerpunten van beleid 1. Burgerparticipatie Relatie met taakveld(en): 0.4 Burgerparticipatie blijft een essentieel onderdeel van het publieke domein en heeft in Kerkrade opnieuw een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Na de stappen die in 2023 zijn gezet, heeft de gemeente Kerkrade in 2024 concrete resultaten geboekt in het verder participatief maken van de samenleving alsook de gemeentelijke organisatie. Afgelopen jaar stond in het teken van het doorvoeren van verbeteringen op basis van eerdere leerervaringen. De evaluatie van verschillende pilotprojecten en de uitkomsten van meerdere onderzoeken naar burgerparticipatie hebben geleid tot gerichte verbeteringen in onze aanpak. Zo was het opstellen van de nieuwe visie gemeenschapshuizen een schoolvoorbeeld van het beleid rondom burgerparticipatie. Hier zijn op meerdere niveaus van de participatieladder en met verschillende partners , bewoners en gebruikers in staat gesteld om mee te praten, denken en doen! Daarnaast zijn er diverse burgerinitiatieven ondersteund en is er een campagne gestart om overheidsparticipatie verder te ontwikkelen om de interactie tussen gemeente en inwoners te versterken. Deze initiatieven zijn afwisselend van een buurtcamping in West, een samenkomst van verenigingen in Chèvremont of een Geef- en Neemwinkel in Rolduckerveld.

Met deze vooruitgang als basis richt de gemeente Kerkrade zich in 2025 op verdere verdieping en verbreding van burgerparticipatie. Zo weten wij ook dat er nog lang niet zijn. Belangrijke speerpunten zijn onder andere het versterken van de terugkoppeling en verwachtingsmanagement bij participatietrajecten, het verrijken van de leidraad en beslisboom voor een scherper afwegingskader, het organiseren van een gedragen leer- en evalueercyclus, het participatiever maken van de interne organisatie en het verbeteren van de informatiepositie van de raad. Op deze manier blijven we bouwen aan een gemeente waarin inwoners niet alleen meepraten en meedenken, maar ook actief bijdragen aan de toekomst van Kerkrade. 2. Regionale en euregionale samenwerking Relatie met taakveld(en): 0,1 Eurode 2024 Het Openbaar Lichaam Eurode is een publiek orgaan dat de aanjager, de verbinder vormt voor grensoverstijgende samenwerking tussen Kerkrade en Herzogenrath op alle beleidsvelden, waaronder: • Economie en arbeidsmarkt; • Energie en mobiliteit • Onderwijs; • Cultuur en toerisme, vrije tijd, sport; • Veiligheid 16

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

We hebben weer geïnvesteerd in de verbinding van burgers en bedrijven van de steden Kerkrade en Herzogenrath, onder andere door het Dreiländerfest en the World Clean Up Day en door de samenwerking tussen de bibliotheken in Kerkrade en Herzogenrath weer een boost te geven. De reeds bestaande samenwerking tussen de afdelingen Openbare Orde en Veiligheid in Kerkrade en Herzogenrath en de politie in beide gemeenten hebben we verder uitgebouwd. In de praktijk komt dat er onder andere op neer dat boa’s van Kerkrade en medewerkers Ordnungamt van Herzogenrath gezamenlijk patrouille lopen bij evenementen zoals het ‘stoffenspektakel’ en de ‘Burgweihnacht’. Internationaal gezien participeert Eurode in een onderzoek over grensoverstijgende criminaliteit van Expertisecentrum ITEM, het onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht. Internationale samenwerking 2024 Ook met de Stadsregio Parkstad Limburg werken we aan grensoverstijgende projecten. Deze worden gefinancierd vanuit de Regiodeals en versterken de fysieke en maatschappelijke verbindingen tussen onze landen (denk aan de Parkstadroute, de vestiging van de RWTH Aken in Heerlen).

C. Wat heeft het gekost? Exploitatie REK 2023

BEG 2024 primair

BEG 2024 1e form bijst

BEG 2024 actueel

REK 2024

0.1 Bestuur

3.617

3.322

3.916

3.972

4.502

0.2 Burgerzaken

Bestuur en ondersteuning

LASTEN 1.531

1.649

1.715

1.749

1.730

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

898

141

162

161

0.5 Treasury

236

275

413

189

0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

1.136

1.010

1.143

1.407

1.256

7.457

6.382

7.366

7.741

7.877

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

526

816

897

984

977

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

157

164

488

508

511

0.5 Treasury

622

131

427

541

987

0.61 OZB woningen

8.008

8.000

8.002

8.090

8.228

0.62 OZB niet-woningen

6.012

6.046

6.100

6.276

6.399

437

497

441

449

0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds

TOTAAL LASTEN BATEN

0.63 Parkeerbelasting

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

0.64 Belastingen overig

764

226

229

193

199

0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds

135.720

138.442

142.455

143.469

TOTAAL BATEN

152.292

154.327

159.055

160.570

161.289

31.592

32.011

36.233

36.503

37.348

119

1.797

281

127

121

DIVERSE LASTEN 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

TOTAAL DIVERSE LASTEN

-9

31.702

33.822

36.528

36.629

37.469

609

126

544

971

969

1.587

857

692

785

789

DIVERSE BATEN 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

2.197

983

1.236

1.755

1.758

0.10 Vermeerderingen

19.150

3.481

28.732

34.292

0.10 Verminderingen

22.106

4.603

38.712

32.107

31.563

SALDO MUTATIES RESERVES

2.956

1.122

9.980

-2.186

-2.729

118.285

116.228

126.377

115.769

114.973

Actuele Gevoteerd Besteed raming krediet

Niet gevoteerd 2024 naar 2025

TOTAAL DIVERSE BATEN RESERVES

0.11

RESULTAAT

Investeringen 0 Bestuur en ondersteuning

V/U¹ E/M² Primaire raming krediet

I Reguliere investeringen 0 ICT investeringen

298

406

211

0 Diverse transportmiddelen

174

274

174

112

100

0 Gemeentelijke gebouwen

1.050

1.395

1.390

213

421

0 Hondenbeleid

100

0 Onvermijdbaar / algemeen

E/M

0 Totaal programma

1.580

2.686

2.491

553

195

Verduurzamen stadskantoor en raadhuis

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering ² E = investering met economisch nut, M = investering met maatschappelijk nut.

D. Overige vermeldenswaardige zaken Internationale samenwerking 2024 Ook met de Stadsregio Parkstad Limburg werken we aan grens overstijgende projecten. Deze worden gefinancierd vanuit de Regiodeals en versterken de fysieke en maatschappelijke verbindingen tussen onze landen (denk aan de Parkstadroute, de vestiging van de RWTH Aken in Heerlen). 18

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

In Kerkrade specifiek werken we aan de projecten: • aansluiting van de buurtbatterij Nulland op het Duitse energienet; • aansluiting van het monument Rolduc op het Duitse energienet; • aansluiting van de restwarmte van Saint Gobain op woningen in Landgraaf, Kerkrade en Herzogenrath; • aansluiting op het energienet van Green Solar GmbH • aanleg van een fietsroute van centrum Kerkrade naar station Herzogenrath Ook hebben we in 2024 een eerste verkenning gedaan naar de grensoverstijgende samenwerking van Medtechnische bedrijven in het kader van Medlands Parkstad. Gemeenschappelijke regelingen Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Kerkrade deelneemt zijn aangepast, zodat zij aan deze wetswijziging voldoen. Ook de grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling Eurode moet voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Deze regeling wordt daarom ook gewijzigd, per 1 april 2025. Marketing Beleef Kerkrade In 2024 is de meerjarige investering in de citymarketing strategie van het Beleef Kerkrade label bekroond met een gedeelde tweede plek bij de Nationale Citymarketing Trofee. De strategie van Beleef Kerkrade is daarbij door een onafhankelijke jury van vakspecialisten gekozen uit een breed aantal inzendingen.

In het juryrapport wordt de gekozen koers geroemd: “De jury waardeert de effectieve uitvoering van de strategie en het intensieve proces dat Kerkrade doorloopt. Ze is ervan overtuigd dat de stad verdere vooruitgang zal boeken in haar ontwikkeling”. De betrokkenheid van de volgers van het Beleef Kerkrade label blijft groot. Zo wordt de nieuwsbrief door 43% van de ontvangers daadwerkelijk geopend. Gemiddeld ligt dit percentage voor soortgelijke media in Europa tussen de 15 en 18%. In 2024 is Beleef Kerkrade 1,13 miljoen keer vertoond in Google. Er zijn voor veel evenementen in 2024 gerichte Social Media Campagnes gevoerd, waarbij het grootste bereik was voor het Winterevenement Het Geluk van Kerkrade (202.967), White Thursday (163.285) en Schacht Nulland (130.178). Een tweede hoogtepunt in 2024 was het binnenhalen van de grootschalige seriebespeling van de Rodahal met het theaterspektakel “Het geluk van Limburg”. In 2025 is de daadwerkelijke realisatie hiervan, waarbij er marketingtechnisch tal van initiatieven worden opgepakt om de sociaal economische spin-off hiervan zo groot mogelijk te maken. In 2024 zijn er wederom tal van evenementen via het Beleef Kerkrade Label gepromoot, gefaciliteerd en deels gesubsidieerd.

Het totale evenementenprogramma draagt in hoge mate bij aan het verder verbeteren van het imago van Kerkrade als een levendige stad met voldoende mogelijkheden voor ontspanning en ontmoeting.

E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren 0. Bestuur en ondersteuning Omschrijving

Bron

Eenheid

Periode

Formatie

Eigen gegevens Fte per 1.000 inwoners

2024

10,6

n/b

Bezetting

Eigen gegevens Fte per 1.000 inwoners

2024

11,5

n/b

Apparaatskosten

Eigen gegevens Kosten per inwoner

2024

1.301

n/b

Externe inhuur

Eigen begroting

2024

13,52

n/b

Overhead

Eigen begroting % totale lasten

2024

14,08

n/b

Kosten als % loonsom + inhuur externen

Kerkrade Nederland

Limburg

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

Overige indicatoren 0. Bestuur en ondersteuning

Omschrijving

Bron

Eenheid

2020

Waardering gemeentelijke dienstverlening

Burgeronderzoek

Rapportcijfer 0-10

2021

2022

2023

2024

6,8

Digitale producten / aanvraagformulieren Afd. Burgerplein voor klant beschikbaar

Aantal

Contacten aan de balie Afd. Burgerplein tijdens openingsuren

Aantal

16.528

11.154

9.564

14.054

15.484

Afgehandelde bezwaarschriften: beslissingen

Bezwaarschriften-/ klachtencommissie

Aantal

156

135

115

119

113

Afgehandelde bezwaarschriften: ingetrokken

Bezwaarschriften-/ klachtencommissie

Aantal

Personen gem. 31 dec. Afd. P&O jonger dan 35 jaar

Personen ge. 31 dec. 55 jaar en ouder

Afd. P&O

Deeltijdfactor (gemidd. fte per medew, 31 Afd. P&O dec.)

0,91

0,93

0,94

0,92

0,91

Person. gem. instroom Afd. P&O

12,0

12,1

16,2

18,5

18,1

Person. gem. uitstroom Afd. P&O

7,4

9,7

11,3

9,3

11,8

1. In 2021 is het dienstverleningsonderzoek niet uitgevoerd i.v.m. de Coronapandemie. In 2023 is dit onderzoek wel

weer uitgevoerd.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

1. Veiligheid

A. Algemeen Omschrijving van het programma Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk en leefbaar Kerkrade. Kerkrade moet niet alleen veilig zijn, mensen moeten zich ook veilig, welkom en vrij voelen. Door gezamenlijke inspanning en integrale samenwerking zorgen we samen voor een leefbaar en veilig Kerkrade, waarbij overlast en criminaliteit zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Relatie met paragrafen N.v.t.

Taakvelden • 1.1 Crisisbeheersing en brandweer • 1.2 Openbare orde en veiligheid

B. Speerpunten van beleid 1. Verhogen veiligheidsgevoel en beperken woon- en drugsoverlast Relatie met taakveld(en): 1.1, 1.2 Drugsoverlast Voor het tegengaan van de negatieve invloed die drugsoverlast vanuit panden heeft op de leefbaarheid, is in 2024 het gemeentelijk Damoclesbeleid (afspraken voor het sluiten van drugspanden) toegepast. Dit heeft geleid tot sluitingsbesluiten voor 26 panden. Handhaving en politie hebben samengewerkt om te controleren op locaties in de openbare ruimte, waarover regelmatig druggerelateerde (overlast)meldingen worden ontvangen. Aan een zestal straatdealers is een last onder dwangsom opgelegd.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

Woonoverlast Ook in 2024 is de integrale aanpak van woonoverlast een speerpunt gebleven. De integrale aanpak zorgt voor een vroege informatiedeling en duidelijke afstemming tussen partners bij de aanpak van woonoverlast, waardoor er snel en doortastend opgetreden kan worden om verdere escalatie te voorkomen. Naast het handhavend optreden, is er waar mogelijk ook gebruik gemaakt van andere betekenisvolle interventies om overlast te verminderen. Hiervoor is maatwerk nodig en is er samen met partners naar iedere situatie individueel gekeken. Daarnaast heeft het Flexteam in 2024 vele tientallen controles uitgevoerd in overlastgevende panden, waar signalen van illegale kamerverhuur, illegale woningsplitsing of andere zorgwekkende signalen aan de orde waren. Deze integrale toezichthoudende inzet, gecombineerd met een versterkte juridische slagkracht, moet een positieve invloed gaan hebben op de leefbaarheid in wijken. Jeugdoverlast en -criminaliteit In 2024 is in Kerkrade gestart met de Integrale Jeugd Aanpak Parkstad (IJAP). Hierdoor hebben we kwetsbare jongeren sneller en beter in beeld waardoor we gerichter (preventieve) interventies kunnen inzetten. Het openen van het nieuwe jongerencentrum “The new generation” in het centrum heeft de overlast op andere plaatsen binnen het centrum zoals de HUB teruggedrongen.

Verder behoort Kerkrade sinds 2024 tot de flexibele schil van de Preventie met gezag gemeenten. We hebben budget ontvangen vanuit het ministerie waarmee we tot juli 2027 verschillende interventies kunnen inzetten die ervoor zorgen dat jeugdigen niet in de criminaliteit terecht komen of hierin verder afglijden. Een van de interventies die is ingezet is “De preventieve leerkracht”. Daarnaast blijven we investeren in het organiseren van meer ogen en oren op straat, in de vorm van jeugdboa's en (specialistisch) jongerenwerk. Versterken wijkgerichte aanpak In 2024 hebben we een begin gemaakt met de draai naar een meer wijkgerichte, integrale aanpak van overlast. Vanuit de Regiodeal 2.0 hebben we middelen gekregen om de reeds ingezette aanpak te gaan versterken. Dit zal met name in 2025 en verder zijn uitwerking krijgen. Onder de vlag van 'Sociaal Veilig' wordt gewerkt aan een nog sterkere verbinding tussen zorg en veiligheid. De wijkboa’s hebben ook in 2024 gefungeerd als de vooruitgeschoven post op een aantal wezenlijke veiligheidsdossiers, zoals de aanpak van jeugdoverlast, woon- en drugsoverlast en ondermijning. 2.

Aandacht voor aanpak van ondermijnende activiteiten Relatie met taakveld(en): 1.2 De aanpak van ondermijning vraagt ook om een georganiseerde overheid en constante aandacht voor het onderwerp, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als bij onze samenwerkingspartners. In 2024 hebben we met onze samenwerkingspartners binnen het RIEC verband gewerkt aan een tiental ondermijningscasussen. Daarnaast hebben we in 2024 gewerkt aan het voorlichten en weerbaarder maken medewerkers, maar ook onze inwoners, tegen signalen van ondermijnende criminaliteit. Dit hebben we gedaan door onder voorlichtingscampagnes, trainingen voor medewerkers en voorlichtingsbijeenkomsten voor ondernemers. Ook het Bibob-instrument is van grote waarde bij het opwerpen van drempels voor verdere verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld. In dat kader hebben 16 Bibob-onderzoeken plaats gevonden ten aanzien van bijvoorbeeld vergunningaanvragen (o.a. omgevingswet en horeca-gerelateerde vergunningen) en vastgoedtransacties.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

C. Wat heeft het gekost? Exploitatie 1

Veiligheid

REK 2023

BEG 2024 primair

BEG 2024 1e form bijst

BEG 2024 actueel

REK 2024

3.765

3.794

3.893

3.903

4.004

LASTEN 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

4.913

2.733

2.968

2.665

2.707

TOTAAL LASTEN

8.678

6.526

6.861

6.567

6.711

BATEN 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

2.718

311

193

158

TOTAAL BATEN

2.718

324

193

158

Actuele Gevoteerd Besteed raming krediet

Niet gevoteerd 2024 naar 2025

Investeringen 1 Veiligheid

V/U¹ E/M² Primaire raming krediet

I Reguliere investeringen 1 Voertuigen handhaving

1 Totaal programma

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering ² E = investering met economisch nut, M = investering met maatschappelijk nut.

D. Overige vermeldenswaardige zaken Fysieke veiligheid (1.1) Op 1 April 2024 is het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2024-2027 in werking getreden. Het regionaal crisisplan is het plan waarin het beleid en de aanpak van crisisbeheersing in de regio wordt vastgelegd voor alle partners uit het veiligheidswerkveld. Het beschrijft de taken, bevoegdheden, werkwijze en verantwoordelijkheden van de regionale, operationele organisatie. Vanuit het regionaal crisisplan van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg dient de gemeente te voorzien in de coördinatie en organisatie van de eigen gemeentelijke crisisprocessen, zoals het proces 'bevolkingszorg' en 'crisiscommunicatie'. In 2024 heeft het college hiertoe het 'lokaal crisisplan Kerkrade' vastgesteld. De verdere uitwerking en invulling van dit plan vindt in 2025 plaats.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren 1. Veiligheid Omschrijving

Bron

Eenheid

Periode

Kerkrade Nederland

Limburg

Verwijzingen Halt

Bureau Halt

Aantal jongeren x 1.000

2023

Winkeldiefstal

CBS

Aantal inwoners x 1.000

2024

2,6

2,2

2,1

Geweldsmisdrijven

CBS

Aantal inwoners x 1.000

2024

5,6

4,3

4,4

Diefstallen uit woning

CBS

Aantal inwoners x 1.000

2024

1,8

1,2

Vernielingen en misdrijven tegen CBS openbare orde en gezag

Aantal inwoners x 1.000

2024

7,3

5,7

Overige indicatoren 1. Veiligheid Omschrijving 1

Bron

Eenheid

2020

2021

2022

2023

2024

Objecten meldpunt Meldpunt drugsoverlast

Aantal

139

n.b.

Aantal meldingen drugsoverlast

Politie, regio Limburg Zuid

Aantal

516

355

229

222

185

Overlast door verward persoon

Politie, regio Limburg Zuid

Aantal

341

324

384

396

444

Diefstal/inbraak woning

Politie, regio Limburg Zuid

Aantal

Straatroof

Politie, regio Limburg Zuid

Aantal

Overval

Politie, regio Limburg Zuid

Aantal

Geweld (eenvoudige Politie, regio mishandeling) Limburg Zuid

Aantal

106

117

122

Geweld (zware mishandeling)

Aantal

Politie, regio Limburg Zuid

1. Indicator "objecten meldpunt drugsoverlast" wordt niet meer gemeten, vervangen door "aantal meldingen

drugsoverlast"

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

A. Algemeen Omschrijving van het programma De voorbereiding, planning en uitvoering van het verkeers- en vervoersbeleid is gericht op het leveren van een bijdrage aan een goede, evenwichtige en veilige infrastructuur. Het verhogen van de bereikbaarheid, het verhogen van de verkeersveiligheid door in te zetten op kwetsbare doelgroepen (verbeteren van de infrastructuur en het gedrag), duurzaamheid en leefbaarheid zijn daarbij de kernpunten.

Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (§3). Het betreft dan onder meer het onderhoud van het wegennet.

Taakvelden • 2.1 Verkeer en vervoer • 2.2 Parkeren • 2.5 Openbaar vervoer

B. Speerpunten van beleid 1. Verbeteren van vervoersvoorzieningen en bereikbaarheid met Avantis als aandachtspunt Relatie met taakveld(en): 2.1, 5.7, 8.1 Na vaststelling van het Mobiliteitsplan Kerkrade wordt jaarlijks een (geactualiseerd) Mobiliteitsuitvoeringsplan (MUP) opgesteld. In het MUP staan concrete maatregelen die bijdragen aan de ambities van het Mobiliteitsplan. Zo zijn er in het MUP2024 maatregelen opgenomen die bijdragen aan het verbeteren van de vervoervoorzieningen. Voor het verbeteren van vervoersvoorzieningen zijn binnen het MUP2024 onder andere maatregelen uitgevoerd als het uitbreiden van deelfietsstations (met 3 locaties) 25

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

en het beschikbaar stellen van deelauto’s (op 5 verschillende locaties). In het MUP2025 zijn maatregelen opgenomen om de vervoersvoorzieningen verder te verbeteren. Naast de maatregelen uit het MUP2024 heeft er ook een verdere realisatie van de Parkstadroute plaatsgevonden, het streven is deze route in 2025 te voltooien. Tevens is de tracéstudie voor de fietsverbinding Kerkrade centrum – Station Herzogenrath afgerond, een verdere uitwerking van deze route zal in 2025 plaatsvinden. 2. Verbeteren verkeersveiligheid Relatie met taakveld(en): 2.1 Kerkrade heeft de ambitie een gezonde en toegankelijke stad te zijn voor iedereen. Inwoners, ondernemers en bezoekers moeten zich met gemak kunnen verplaatsen in onze stad op de manier die het beste bij hen past. Of dat nou te voet, per fiets, met de auto of met het openbaar vervoer is. Kerkrade blijft inzetten op toekomstbestendige mobiliteit waarbij de focuspunten uit het Mobiliteitsplan de basis vormen. Verbeteren verkeersveiligheid Na vaststelling van het Mobiliteitsplan Kerkrade wordt jaarlijks een (geactualiseerd) Mobiliteitsuitvoeringsplan (MUP) opgesteld. In het MUP staan concrete maatregelen die bijdragen aan de ambities van het Mobiliteitsplan. Zo zijn er in het MUP2024 maatregelen opgenomen die bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

De volgende maatregelen zijn in 2024 op gebied van verkeersveiligheid uitgevoerd: - aanleggen diverse punaises; - aanbrengen van attentieverhogende voetgangersoversteekplaatsen (AVOP’s); - aanleggen fietssuggestiestroken; - inrichten van diverse schoolzones middels straatmeubilair, type Julie; - verkeerseducatie scholen zoals de dodehoek les; - attentieverhogende acties bij voetgangersoversteekplaatsen zoals de zebra-actie. Ook tijdens het opstellen van het MUP2025 is gekeken met welke maatregelen de verkeersveiligheid verder kan worden verhoogd. Verkeersactieve school De provincie Limburg en de Limburgse gemeenten willen de verkeersveiligheid in Limburg verbeteren door verkeersveilig gedrag te stimuleren bij scholen. De gemeente Kerkrade heeft de samenwerking verlengd tot en met 2028. De gemeente draagt gedurende de looptijd van deze Samenwerkingsovereenkomst per kalenderjaar € 0,50 exclusief btw bij per inwoner. De Provincie draagt gedurende de looptijd van deze Samenwerkingsovereenkomst per kalenderjaar € 0,66 bij per inwoner van de provincie Limburg. Versnellingsagenda Rijk diverse projecten In het kader van versnelling woningbouw in Kerkrade Centrum is in 2023 een Rijkssubsidie ad €6,55 miljoen excl. BTW ontvangen voor het verbeteren van de bereikbaarheid door het verbeteren van een aantal infraknooppunten.

Onderstaand is de stand van zaken van de te verbeteren infraknooppunten beschreven. Bij de Rijkssubsidie hoort een resultaatverplichting voor de realisatie van 290 woningen en het afronden van de betreffende infraknooppunten. Rotonde Voorterstraat/Stationsstraat De voorbereiding is in 2023 gestart, de rotonde wordt uitgebreid met tweemaal een vrijliggende rechtsaf verbinding vanaf de BPL naar Bleijerheide en vanaf de Stationsstraat richting de BPL. Voor de fietser en wandelaar is een vrijliggende voorziening ontworpen, in 2024 heeft hiervan een uitwerking tot schetsontwerp plaatsgevonden. Een verdere uitwerking naar een definitief ontwerp en het doorlopen van de vergunningprocedure zal in 2025 plaatsvinden, de start van de realisatie is gepland voor de 2 e helft van 2026. Oplevering van het werk vindt in 2027 plaats. Kruising Domaniale Mijnstraat / Kruisstraat Voor deze kruising is gekeken of een rotonde inpasbaar is. Dit is echter onmogelijk zonder een of meerdere woningen te verwerven. Hiermee rekening houdend is gekozen voor vervanging van de verkeersregelinstallatie en optimalisatie van de wegindeling. Additioneel zal de oversteek van de Kipstraat

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

worden verbeterd. Vervanging van de verkeersregelinstallatie en optimalisatie van de wegindeling zal op basis van de huidige inzichten eind 2025 / begin 2026 plaatsvinden. Ongelijkvloerse oversteek spoor voor voetgangers nabij het defensiekantoor In 2024 heeft een eerste verkenning plaatsgevonden. Een verdere uitwerking zal in 2025 plaatsvinden waarbij afstemming met de MeanderGroep, ZLSM en ProRail wordt gezocht. De uitvoering staat vooralsnog in 2026 gepland. Roderlandbaan / St. Pieterstraat In 2024 is het ontwerp opgesteld en vertaald in een bestek. In 2025 zal zowel de aanbesteding van dit bestek als de start van de realisatie plaatsvinden. Het werk wordt in 2026 opgeleverd. Fietsverbinding centrum Kerkrade – Station Herzogenrath In 2024 is tussen beide gemeenten een Letter of Intent (LOI) getekend en is tevens een tracéstudie afgerond. In 2025 vindt een verdere uitwerking van het voorkeurstraject plaats. Rotonde kruispunt Niersprinkstraat / Koninginnestraat / Koningsweg In 2025 wordt een ontwerp uitgewerkt en, na een definitief besluit door het college, besteksgereed gemaakt. Realisatie staat gepland voor 2026. 3. Faciliteren van onderhoud openbare ruimte in centrum en wijken Relatie met taakveld(en): 2.1, 5.7 Bij een vitale stad hoort een vitale infrastructuur. De gemeente blijft dan ook investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte.

Met de extra beschikbaar gestelde financiële middelen zijn ook in 2024 extra reconstructies uitgevoerd aan wegen. In 2024 heeft een kwaliteitsimpuls plaatsgevonden met betrekking tot het onderhoud van openbaar groen, en het schoonhouden van de openbare ruimte. Ook voor 2025 zal deze lijn doorgetrokken worden. In 2024 is een lokaal hitteplan in samenwerking met de GGD Zuid-Limburg en het Rode Kruis opgesteld om met name ouderen voor te bereiden en te waarschuwen bij aankomende hitteperioden. Zie ook de website https://www.kerkrade.nl/hitte. Met het hitteplan wordt iedereen op tijd gewaarschuwd als er een periode met warm weer aankomt. Partners uit de zorg, welzijn en vrijwilligerswerk in Kerkrade zijn en worden hierbij betrokken. Het hitteplan heeft als doel inwoners, instellingen, zorgverleners en vrijwilligers op tijd te informeren over een naderende hitteperiode. Zo kunnen inwoners en mantelzorgers maatregelen nemen om gezondheidsrisico’s door hitte bij zichzelf en bij elkaar te voorkomen of te beperken. In 2024 zijn diverse knelpunten met betrekking tot wateroverlast in Eygelshoven en omgeving in beeld gebracht en zijn maatregelen genomen om dit aan te pakken. Daarnaast is in 2024 een subsidieregeling voor de aanleg van groene daken en gevels vastgesteld.

Voor 2025 tot en met 2027 is 250.000 gereserveerd voor inwoners en ondernemers om de woonomgeving en bedrijventerreinen te vergroenen. Het onderhoud van de openbare ruimte is mensenwerk dat voor een groot deel wordt uitgevoerd door onze eigen medewerkers. Dat gebeurt samen met de gedetacheerde collega’s van Wsp vanaf de gemeentewerf aan de Hammolenweg. Het college investeert in de komende periode extra in de personele capaciteit (waaronder ook in het compenseren van de terugloop van de Wsp-detachering), maar ook in de kwaliteit van de voertuigen en het materieel. Samen vormen zij het visitekaartje in de openbare ruimte. Onlangs heeft ook een aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuwe applicatie inzake het doorgeven van meldingen openbare ruimte. Met deze nieuwe applicatie kunnen we nog beter inspelen op klachten en meldingen. Inwoners kunnen straks via diverse kanalen meldingen doorgeven aan de gemeente. Sterke verbetering van de applicatie zal met name liggen in de communicatie/ terugkoppeling naar onze inwoners. 4. Continuering parkeerbeleid Relatie met taakveld(en): 2.2 In 2024 is er door de raad een nieuwe parkeernota vastgesteld met daarin onderwerpen zoals de geactualiseerde parkeernormen en vergunningen/ontheffingenbeleid.

De hieruit voortvloeiende beleidsstukken zoals de verordening Mobiliteitsfonds worden begin 2025 opgesteld en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Het parkeerbeleid is in 2024 middels een parkeerdrukmeting geëvalueerd, de parkeergarage Vie is hierin niet meegenomen. Afhankelijk van het ingaan van betaald parkeren zal deze in een toekomstige 27

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

parkeerdrukmeting worden meegenomen. In 2025 is de venstertijd van het betaald parkeren aangepast, t.w. van 9:00u tot 19:00u. De parkeertarieven zijn in 2025 met 1,5 % (indexering) verhoogd.

C. Wat heeft het gekost? Exploitatie REK 2023

BEG 2024 primair

BEG 2024 1e form bijst

BEG 2024 actueel

REK 2024

7.929

7.311

7.788

7.770

7.768

2.2 Parkeren

692

583

656

649

2.5 Openbaar vervoer

8.645

7.917

8.467

8.442

8.440

2.1 Verkeer en vervoer

465

196

370

411

2.2 Parkeren

Verkeer, vervoer en waterstaat

LASTEN 2.1 Verkeer en vervoer

TOTAAL LASTEN BATEN

2.5 Openbaar vervoer

TOTAAL BATEN

529

253

437

479

478

Actuele Gevoteerd Besteed raming krediet

Niet gevoteerd 2024 naar 2025

Investeringen 2 Verkeer, vervoer en waterstaat V/U¹ E/M² Primaire raming krediet I Reguliere investeringen 2 Verkeer en vervoer

270

2 Wegen, straten en pleinen

3.684

3.985

881

2 Civieltechnische kunstwerken

997

249

2 Openbare verlichting

300

350

219

3.450

470

100

2 Mobiliteitsplan

250

520

416

2 Bereikbaarheid Kerkrade-West

E/M

600

2 Parkeren

8.647

6.342

1.885

Versnellingsagenda Rijk div proj.

2 Totaal programma ¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

² E = investering met economisch nut, M = investering met maatschappelijk nut.

D. Overige vermeldenswaardige zaken Openbaar vervoer 2.1 Uit het onderzoek Mobiliteitsgeluk Kerkrade-West komen diverse maatregelen naar voren. Een deel van deze maatregelen hebben direct betrekking op het OV (Openbaar Vervoer). Hierbij denkende aan het inzetten van een mobiliteitscoach, het bij de bushaltes plaatsen van DRIS (Dynamisch Reizigers 28

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

Informatie Systeem), het verbeteren van et busvervoer en invoering van het Dalvrij Limburg-product. in 2024 zijn m.b.t. deze maatregelen met provincie (als concessie-verlener van het OV) en Arriva (als concessie-houder van het OV) gesprekken gevoerd die in 2025 worden voortgezet. Dit met als doel om bovenstaande maatregelen ook te realiseren. Naast het afronden van het onderzoek Mobiliteitsgeluk Kerkrade-West is in 2024 een soortgelijk onderzoek ook opgestart voor Kerkrade-Noord. Zowel het Dalvrij Limburg=product als de dienstregeling van het OV in het algemeen speelt voor de hele regio. Provincie Limburg wil de kwaliteit van de dienstregeling van het OV herstellen tot het niveau van voor de coronapandemie en daar waar mogelijk verbeteren. Dit proces is in 2024 nauwlettend gevolgd en zal in 2025 verder gevolgd worden.

E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren N.v.t.

Overige indicatoren 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Omschrijving

Bron

Eenheid

2020

2021

2022

2023

2024

Geregistreerde ongevallen:

Viastat online

Aantal

222

233

272

229

252

- uitsl. materiële schade

Viastat online

Aantal

200

237

195

230

- met letsel

Viastat online

Aantal

- met dodelijke afloop

Viastat online

Aantal

Meldingen verkeersoverlast

Werkgroep Verkeer

Aantal

249

247

242

202

116

Tevredenheid met verkeersdrukte in eigen buurt

Burgeronderzoek %

Kwaliteit wegennet voldoende asfaltverharding

2-Jaarlijkse schouw

Kwaliteit wegennet voldoende elementenverharding

2-Jaarlijkse schouw

Klachten wegenonderhoud

Afd. Burgerplein

Aantal

363

537

304

310

364

Tevreden over onderhoud Burgeronderzoek % wegen, straten, pleinen

Waardering beheer en onderhoud

6,0

Burgeronderzoek Score 0-10

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

3. Economie

A. Algemeen Omschrijving van het programma Het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend beleid voor het goed functioneren van bedrijfsleven en het bevorderen van een voldoende gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het ontwikkelen van een strategisch en uitvoerend toeristisch en recreatief beleid.

Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de Onderhoud kapitaalgoederen (§3) en Grondbeleid (§7).

Taakvelden • 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur • 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen • 3.4 Economische promotie • 3.1 Economische ontwikkeling

B. Speerpunten van beleid 1. Stimuleren van lokale economie en werkgelegenheid Relatie met taakveld(en): 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Centrum Er is in 2024 het Aanvalsplan centrum opgesteld en vastgesteld. De hierin opgenomen visie en uitvoeringslijnen zijn gericht op verdere versterking van het centrum. Hierbij worden diverse aspecten (o.a. economie, wonen, toerisme, cultuur, openbare ruimte etc.) integraal opgepakt. Er zijn verschillende werkgroepen aan de slag, uitvoeringsplannen worden opgesteld en vanaf eind 2024 zijn de eerste stappen gezet met het aantrekkelijker maken van het stadscentrum door de start van het vergroeningsplan centrum. 30

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

Verder is onder andere gewerkt aan het verminderen van leegstand in het kernwinkelgebied, zijn er ontwikkelingen op het gebied van wonen boven winkels, versterken van de betrokkenheid van ondernemers, communicatie en marketing, parkeerbeleid, etc. Daarnaast is in 2024 een succesvolle aanvraag Impulsaanpak Winkelgebieden bij het Ministerie van Economische Zaken gedaan. Hierdoor komen extra financiële middelen beschikbaar en kunnen we de komende jaren verder aan de slag om het centrum verder vorm te geven richting een familiecentrum. We transformeren de komende 10 jaar naar “A place to be” en werken verder aan leefbaarheid, aantrekkelijkheid en vergroening van het stadshart. 2. Afstemmen van behoefte aan arbeidskracht op het aanbod vanuit het onderwijs Relatie met taakveld(en): 4.2 Afstemming van de behoefte aan arbeidskrachten en het aanbod vanuit het onderwijs is erg belangrijk. De gemeente kent sinds enkele jaren de Leerwerklijn Openbare Ruimte op de gemeentewerf aan de Hammolenweg. De Leerwerklijn biedt plaats aan maximaal 15 jongeren. De belangrijkste speerpunten van dit initiatief zijn: educatie, re-integratie, ontwikkeling en arbeidsparticipatie van jongeren. De gemeente werkt hierin samen met meerdere onderwijsinstellingen uit stad en regio. De vakinhoudelijke begeleiding en aansturing van de jongeren wordt verzorgd door de medewerkers van de afdeling Stedelijk Beheer.

Deze begeleiding is meerjarig verankerd in de organisatie. Hiermee draagt de gemeente bij aan het doel van dit programma. 3. Onder aandacht brengen bij bedrijfsleven van werkzoekenden uit alle leeftijdscategorieën Relatie met taakveld(en): De vormgeving van de klantreis voor de participatieklanten is verder gefinetuned. In de uitvoering zijn de backoffice, midoffice en frontoffice volledig operationeel. Zo draagt het team DADS (Direct Aan De Slag) zorg voor het beheer van en de plaatsing richting arbeidsmarkt van de doelgroep 80-100 (arbeidsfit). Deze arbeidsmarkt betreft een inclusieve arbeidsmarkt die zich kenmerkt door evenwicht tussen vraag (werk) en aanbod (werkzoekenden). Belangrijk hiervoor zijn doorlopende leerlijnen in het onderwijs, effectieve en efficiënte vervulling van de vraag in het bedrijfsleven, lage werkloosheid en een hoge arbeidsparticipatie van zoveel mogelijk mensen. Hiertoe behoren ook mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’, met oog voor de werkzoekenden die in de afgelopen jaren in een zwakkere positie terecht zijn gekomen. Problematieken op leefgebieden zoals financiën, gezondheid, opvoeding, opleiding, etc. spelen een prominente belemmerende rol. Dit vraagt om ontwikkeling van deze werkzoekenden en aanpassingsvermogen van werkgevers. Zij moeten open staan voor deze groep en hun bedrijf en werk daarvoor geschikt maken.

Het team DADS heeft deelgenomen aan meerdere regionale projecten (Taskforce/ Werkcentrum) waarbij er vooral in samenwerking met andere gemeentes, ketenpartners en WSP getracht is om op diverse manieren de grote afstand tot arbeidsmarkt van onze doelgroep te verkleinen. Daarnaast zijn we ook binnen de eigen organisatie actief met dit plaatsingsproces. Zo zijn er door DADS ontmoetingen georganiseerd, in de vorm van Speeddates, tussen enerzijds onze klanten en anderzijds onze werkgevers. In 2022 is gestart met deze aanpak en gezien de positieve ervaringen, blijven we hierop voortborduren. Om het overzichtelijk, beheersbaar en drempelverlagend te houden, vindt de Speeddate op kleine schaal plaats. Hier worden werkzoekenden uit alle leeftijdscategorieën bij betrokken. 4. Toevoegen van Sancta Maria gebouw aan Flexiforum Relatie met taakveld(en): 4.2 Het Flexiforum is een gebouw waarin meerdere bedrijven en instellingen gevestigd zijn. Ook de gemeente gebruikt werkruimtes in het Flexiforum. Ruim 95% van het gebouw is verhuurd. Een aantal van de huurders vraagt al om meer ruimte. Er is ook belangstelling van andere mogelijke huurders. In de raadsvergadering van april 2023 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van 2,1 miljoen euro voor de herontwikkeling van de voormalige school Sancta Maria tot onderdeel van Flexiforum.

Deze werkzaamheden zijn in het 2e halfjaar van 2023 gestart en naar verwachting zullen we medio april 2025 de eerste huurders huisvesten.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 2 juli 2025

5. Stimuleren van toeristische en recreatieve ontwikkelingen en stevige positionering van bestaande voorzieningen met behulp van de voorhanden zijnde communicatiemix Relatie met taakveld(en): 3.3, 3.4 In 2024 hebben wij nauw samengewerkt met Beleef Kerkrade. Beleef Kerkrade richt zich met name op de eigen inwoners. Dat is ook voor toerisme en recreatie een belangrijke doelgroep, maar daarmee missen wij een groot deel van onze doelgroep. Het plan was om in 2024 marketing op te starten die specifiek gericht is op toeristen. In 2024 zijn hiertoe door toerisme meerdere gesprekken gevoerd met afdeling communicatie, Beleef Kerkrade en MijnMarketing. Daarnaast hebben wij vanuit toerisme een social mediastrategie opgesteld. In Q1 van 2025 wordt een externe partner gekozen om deze strategie tot uitvoering te brengen, zodat we 2025 hiermee van start kunnen gaan. In 2024 heeft verder een fotoshoot plaatsgevonden met gezinnen op diverse locaties in Kerkrade, zodat wij ook in beeld Kerkrade op de kaart kunnen zetten als familiestad. Verder blijft er via het stadsmarketingplan “Beleef Kerkrade” continu aandacht voor alle economische/toeristische ontwikkelingen, waardoor ondernemers worden getriggerd om verbindingen te leggen om zo elkaar te versterken. Wij vervullen hierin een actieve en aanjagende rol. 6.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Kerkrade&id=7f1a87a1-7433-4d9d-a1b3-a86742202633