Integrale beantwoording vragen begroting 2025

51,6 6,9 8,4 2,9 5,5 15,8 110,0 13,8 6,2 221,1

OVERHEIDSBIJDRAGEN (in mln) Algemene uitkering Uitk.levensonderh.BUIG Ov.overheidsbijdragen Totaal

143,9 27,2 2,0 173,1

7. Hoe hoog zijn de totale lasten en wat wordt er per saldo gestort of onttrokken uit de reserves in 2025? Graag per reserve aangeven. Antwoord: De totale lasten bedragen € 220.070, zie hiervoor ook Financiële begroting, onderdeel 1.b Overzicht lasten en baten. (Totaal lasten pag. 151: € 181.452 + Totaal diverse lasten pag. 153: € 38.618).

8. Als wij op pag. 11 de rekensom maken komen we op een tekort in de begroting uit van afgerond 400.000 euro. Klopt dat? (totale inkomsten – totale lasten). Antwoord: De bedoeling van het overzicht is om een snelle indruk te geven. Daarbij moeten cijfers worden afgerond in verband met de overzichtelijkheid. De cijfers in het overzicht op pagina 11 zijn daarom uitgedrukt in miljoenen, dit brengt al gauw afrondingsverschillen met zich mee. In dit geval inderdaad € 0,4 mln verdeeld over 9 programma’s. Voor meer detail (cijfers in 1000tallen) verwijzen wij graag naar de Financiële begroting, onderdeel 1.b Overzicht lasten en baten. Hier ziet u dat het saldo van lasten en baten meer nauwkeurig uitkomt op € 80.000 (afgerond). 9. In de jaarrekening 2023 was er nog een reserve van 48 miljoen, in de begroting 2024 zie je en reserve staan van 45 miljoen dus een afname van 3 miljoen. Als we kijken naar baten en lasten op pag. 11, dan zien we dat de inkomsten in totaal 220 miljoen bedragen en 221 miljoen aan uitgaven (afgerond). Dan zou je verwachten dat de eindstand van de reserve 47 miljoen is. Er wordt dus 2 miljoen extra uit de reserves gehaald? Indien dit klopt: waar is die 2 miljoen extra aan uitgeven, m.a.w. onder welke posten kunnen we dat terugvinden? Antwoord: Per saldo neemt de reserve positie in 2025 af met 5,9 mln.

Ook hiervoor verwijzen wij graag naar de Financiële begroting, onderdeel 1.b Overzicht lasten en baten waar de opstelling in meer detail wordt weergegeven. Het meerjarig verloop van alle reserves is te zien op pagina 170, op pagina 171 worden diverse mutaties toegelicht. Pag. 18: 10. Hoezo verwacht men dat we de komende jaren minder (150.000 a 200.000 euro minder) belastingen overigen hoeven te betalen? Antwoord: Deze post bevat met name de bijdrage aan de BsGW. Het beeld is enigszins vertekend doordat 2024 incidenteel aanzienlijk hoger was als gevolg van een aanvulling van het

weerstandsvermogen (€ 186.000). Daarnaast is bij de behandeling van de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen in de raadsvergadering van 12 juni 2024 is o.a. toegelicht dat de nieuwe KostenVerdeelMethode van de BsGW positief uitpakt voor Kerkrade. Bij het afgeven van de zienswijzen op de begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen is hen – met andere gemeenten - gevraagd om voorstellen te doen hoe vanaf 2026 een besparing in de werkzaamheden gerealiseerd kan worden (indicatief 5-10%). Dit ter verlaging van de gemeentelijke bijdragen. In de voorliggende begroting is hierop geanticipeerd (5%). Pag. 19: 11. Waaruit is het bedrag van 90.000 opgebouwd van ‘onvermijdbaar algemeen?’ en als dat in 2024 voor 90.000 is opgenomen, waarom is de inschatting dat dit vanaf 2025, 58.000 per jaar is? Antwoord: Structureel wordt als onvermijdbaar geraamd 58k. De overheveling van 2023 bedroeg 32k. 12. Voor welke gebouwen gaan we in totaal jaarlijks 1,3 miljoen investeren? Graag per gebouw aangeven. Antwoord: De gemeente Kerkrade heeft momenteel een 106 gebouwen/ objecten in eigendom. Deze objecten worden onder meer gebruikt voor de huisvesting van diverse doelgroepen waaronder de primaire doelgroep, huisvesting van het gemeentelijk personeel, diverse verenigingen en stichtingen en het faciliteren van sportverenigingen (zowel voor de buitensport als voor de binnensport).

Naast voornoemde objecten/ gebouwen heeft de gemeente Kerkrade eveneens een aantal toeristische c.q. recreatieve voorzieningen in eigendom (Schacht Nulland, Botanische Tuin Kerkrade, kasteel Erenstein en Brughof), culturele voorzieningen (Rodahal, theater, bibliotheek, muziekschool), het Parkstad Limburg Stadion en enkele speeltuinen. Per jaar wordt bekeken welke werkzaamheden plaats moeten vinden. Er wordt gekeken naar het meerjarig beheer- en onderhoudsprogramma, duurzaamheid, veiligheid, de feitelijke staat van het gebouw/object en mogelijke wensen van gebruikers. Dit zogenaamde jaarplan wordt ieder jaar vastgesteld door het college. Voor 2025 dient dit nog vastgesteld te worden. Pag. 20: 13. Eerste alinea. We vinden de 1e alinea van pag. 20 volstrekt onbegrijpelijk. We zijn altijd tegen de afschaffing van de reserve Sociaal domein geweest. Nu gaat u, als we het goed begrijpen, uit een ander reservepotje weer 1,5 miljoen opzij zetten voor het ‘transformatiefonds Sociaal Domein’? 14. Wat is dat voor een fonds? Antwoord: Zoals in de begroting beschreven, staan de komende jaren in het teken van de noodzakelijk binnen het sociaal domein te doorlopen transformatie naar wijk- en buurtgerichte ontwikkeling van voorliggende voorzieningen en het vermogen van inwoners en omgeving om ondersteunings- en zorgvragen in grotere mate zelfstandig op te pakken en te beantwoorden.

Deze verandering zal niet vanzelf gaan, maar vergt een integrale aanpak. Het fonds is gericht om de hiervoor noodzakelijk investeringen te kunnen opvangen. 15. Daarnaast, zo begrijpen wij, wordt er nog eens 1,5 miljoen gereserveerd voor de open-eind regeling. Dus dat is dan al 3 miljoen voor dat ‘transformatiefonds’? Antwoord:

De € 1.5 miljoen voor het opvangen van fluctuaties in de open-einde regelingen heeft niets te maken met het transformatiefonds. Fluctuaties in de open-einde regelingen blijken vaak pas bij de definitieve jaarresultaten per jaareinde. Dit bedrag is dus specifiek bedoeld voor een egaliserende werking zoals dat voorheen het geval was bij de voormalige reserve sociaal domein. 16. Is het niet veel logischer om gewoon een reserve voor het Sociaal domein aan te houden? Zo hebben we beter overzicht wat er in welk domein nog te besteden valt en of er ergens iets extra’s is. Antwoord: Het college en daarna de Raad hebben de keuze gemaakt om het sociaal domein (zowel de plussen als de minnen) volledig te integreren in het geheel van de begroting en naar de mening van het college is bovengenoemde een logisch gevolg hiervan en het sluitstuk van deze operatie. 17. Begrijpen we het goed (afleidende uit de antwoorden op onze vragen raadsvergadering 30 oktober dat er 1, 8 miljoen over is vanuit het Sociale domein die aan de exploitatie vrije deel wordt toegevoegd? En dit is toch ook het bedrag waar de raad vrijelijk over kan beslissen? Antwoord: Mogelijk verwart u dit bedrag met de € 1.600.000 die in het kader van de behandeling van het beleidsplan Armoede en Schulden ter sprake is gekomen. 18.

We willen graag een overzicht van de onderdelen van de begrotingspost Reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen van 2023, 2024 en de begroting voor komend jaar. Antwoord: Overzichten bijgevoegd. Pag. 22: 19. Wat zijn de strategische gebouwen? Valt het Parkstad Limburg Stadion daar ook onder? Antwoord: Bijgaande het overzicht van de strategische gebouwen welke onderdeel uitmaken van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Parkstad Limburg Stadion maakt hier, voor de gedeelten die eigendom zijn van de gemeente, onderdeel van uit.

20. Wat wordt precies onder Transportmiddelen verstaan en hoezo zijn dat ‘visitiekaartjes’ van de gemeente? Welke bedrijfsvoertuigen worden bedoeld? Antwoord: Transportmiddelen betreffen de bedrijfsvoertuigen en machines van de afdeling Stedelijk beheer. Deze transportmiddelen zijn onmisbaar bij het uitvoeren van de dagelijkse taken in de openbare ruimte. Het zichtbaar en herkenbaar onderhouden van de openbare ruimte is voor de gemeente Kerkrade een belangrijk impliciet communicatiemiddel. Om die reden wordt het materieel (voor zover technisch mogelijk) voorzien van de gemeentelijk logo’s. Pag. 23: 21. De gemiddelde formatie per 1000 inwoners is landelijk 9,6%. We zitten daar ruim 1% onder. (In 2023 is het percentage instroom zelfs verdubbeld ten opzicht van het percentage

uitstroom.) Kunt U uitleggen, waarom we de afgelopen jaren stelselmatig personeelsuitbreiding hebben gehad? Antwoord: In de afgelopen jaren (2021 t/m 2024) is een forse investering in personeel noodzakelijk gebleken. Dit heeft meerdere redenen. Op de eerste plaats zijn de wettelijke taken toegenomen. Daarnaast is de politieke en bestuurlijke ambitie hoog. Ten slotte is de aandacht voor bedrijfsvoering verhoogd om de basis op orde te krijgen. Pag. 34: Economie 22. Graag een specificatie waar de ruim 280.000 in 2024 van Beleef Kerkrade aan zijn uitgegeven? Antwoord: Voor een specificatie van de kosten van de evenementen onder het Beleef Kerkrade label zie de antwoorden op de vragen van het CDA. In 2024 zijn de onderstaande uitgaven voor marketing gerelateerde activiteiten gedaan:

Pag. 35: 23. Hoeveel huur heeft de BVO het afgelopen jaar aan het Stadion betaald? En is dat inclusief of exclusief de cessie-gelden? Antwoord: In 2023 precies het afgesproken bedrag, € 250.000 euro ex btw. Over 2024 moeten zij ook € 250.000 ex btw betalen. De betalingen 2024 liggen op schema, in december 2024 zal naar verwachting de 4e en tevens laatste termijn over 2024 volgen. U interpreteert het begrip ‘cessie’ verkeerd. Roda JC ontvangt periodiek gelden vanuit de KNVB, m.n. de mediagelden. De cessie tussen KNVB/Roda JC/Stadion zorgt ervoor dat de overeengekomen gelden (lees: huur PLS stadion) vanuit de KNVB rechtstreeks worden overgemaakt naar Stadion. Een cessie is dus een manier van betalen, het zijn geen ‘extra’ gelden. 24. Tot wanneer is het huidige huurcontract geldig? Graag het huurcontract ter inzage leggen bij de griffie. (we kunnen ons op dit moment even niet meer herinneren dat we het contract van 2024 hebben ingezien). Antwoord: Er is nog geen nieuw huurcontract afgesloten. Op basis van de vaststellingsovereenkomst gelden de bepalingen van de oude huurovereenkomst nog met inachtneming van hetgeen in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen.

Het niet tot stand komen van de huurovereenkomst tot op dit moment, heeft te maken gehad met het feit dat we afgelopen zomer, met de afwikkeling van het seizoen, serieus rekening hadden te houden met de mogelijke promotie naar de eredivisie van de BVO. Dat zou immers

van invloed zijn geweest op de te betalen huur. Nu dat niet het geval is gebleken zijn we in gesprek met Roda over de nieuwe huurovereenkomst en verwachten we deze uiterlijk begin Q1 ’25 af te kunnen sluiten. Pag. 36: 25. Graag een overzicht van de post Beleef Kerkrade. Hoeveel is daar in totaal voor gereserveerd en waar wordt het in 2025 aan uitgegeven? Antwoord: Er is in de begroting 2025 € 355.000 begroot voor de uitgaven van Beleef Kerkrade. Hieruit worden o.a. de bijdragen betaald aan de evenementen die bij de beantwoording van de vragen van het CDA al zijn genoemd. Verder vallen hier o.a. de kosten voor Beleef Kerkrade TV, de uitzending van de Carnavalsoptochten en de kosten voor optimalisering van marketingactiviteiten onder. Pag. 47: 26. Graag een overzicht van de 1,2 miljoen die jaarlijks aan de VIE-projecten zijn en worden uitgegeven. Graag per VIE programma aangeven. Antwoord: De uitgaven Vie zijn in grote lijnen onderverdeeld in de onderdelen Armoede en schulden, sociaal culturele activiteiten, Eenzaamheid, Gezonde Basisschool van de toekomst, Vitaal Kerkrade/Krachtig vitaal, Inburgering en Innovatiehub. De besteding van de middelen is hierbij in grote lijnen:

De jaarlijkse uitgaven fluctueren afhankelijk van de voortgang en/of vraag van projecten. Onderstaand is een overzicht gegeven van de uitgaven over de periode van 1 jaar dat ook richtinggevend is voor de andere jaren. Bedragen afgerond op €5k Programma Kansrijke start

GBT Aanpak eenzaamheid Inburgering Armoede en schulden Sociaal culturele activiteiten

Budget uit Vie €15k bijdrage ondersteuning pilots. Kosten ‘reguliere’ programma’s uit overige middelen als GGD-begroting, transformatiemiddelen, GIDS. €65k (rest uit RegioDeal middelen) €100k €50k €250k €100K

Krachtig Vitaal Communicatie programma’s richting doelgroepen en Vie algemeen Inhuur Vie Innovatie-Hub Community events Werkbezoeken Kennisdeling regio pilots Wijkgericht werken Samenwerking partners/kennisinstellingen Totaal

€75k + €120k (kookstudio) €100k €110k €100k

€25k €60k €1,17mln

In 2021 en 2022 heeft de raad besloten €500k extra vrij te maken voor Vie ten behoeve van verbinden, ondersteunen en experimenteren. Door de ruimte binnen het totale Vie-budget die ontstaan is door ‘externe’ financieringsbronnen (bijvoorbeeld de Regiodealmiddel t.b.v. de GBT) kan ondanks dat de gemeentelijke begroting voor de jaren na 2022 niet de ruimte bood van extra middelen Vie, hierop toch worden ingezet. Waar er in een jaar middelen resteren uit de jaarlijks bestemde €1,2 mln is vastgelegd dat deze naar het volgende jaar worden overgeheveld zodat voldaan wordt aan de door de subsidieverleners gestelde voorwaarde om gedurende 10 jaar gemiddeld €1,2mln per jaar te besteden aan programmatische invulling van Vie.

27. Wanneer kunnen we de evaluatie, dan wel een nieuwe update van de verschillende VIE programma’s verwachten? Antwoord: In de klankbordgroep monitoring Vie (een politiek/ambtelijke groep waarin de nieuwe wijze van monitoring Vie samen met LimburgMeet/Zuyd Hogeschool wordt uitgewerkt) is de wens uitgesproken de nieuwe rapportage Vie te laten plaatsvinden via een eerste digitaal ‘prototype’. In dit prototype zullen in ieder geval de gegevens van de beknopte rapportages Vie uit het verleden te vinden zijn en zal aan de hand van de bevindingen in de praktijk (door raad/cie) de rapportage verder worden uitgewerkt. Deze eerste versie wordt verwacht in januari of februari 2025. In afstemming met de griffie/presidium wordt een passende behandeling en moment bepaald. Pag. 49: 28. Graag een specificering van de ruim 800.000 die we aan sportbeleid en activering uitgeven. Antwoord: De volgende bedragen zitten hier onder meer in: € 512.000 Combinatiefunctionaris Sport - Cultuur € 111.100 Innovatiehub VIE € 11.600 Sportstimulering € 143.800 Sportbeleid en activering 29. Valt het PLS ook onder de Sportaccommodaties? Zo ja, voor welk bedrag en wat wordt er van dat bedrag gedaan? Antwoord:

Ja, het PLS valt onder taakveld 5.2. Voor 2024 en 2025 is er € 59.600 begroot voor onderhoud. 30. Waar in de begroting kunnen we de plannen voor Kaalheide Bruist terug vinden? Voor welke bedragen staat e.e.a. in de begroting? Graag het totaal aangeven en specificeren. Antwoord: In de begroting 2025 is op bladzijden 78, 79 en 140 geschreven over Kaalheide Bruist. Op bladzijde 79 is geschreven over de financiële consequenties van diverse grondexploitaties, o.a. Kaalheide Bruist. Pag. 50: 31. Graag aangeven hoeveel Sportfondsen Kerkrade B.V en Optisport op dit moment aan exploitatiebijdragen ontvangen, en daarbij graag specifiek aangeven hoeveel Optisport ontvangt voor de exploitatie van VIE? Antwoord: € 607.219 is voor 2024 uitgegeven aan Sportfondsen Kerkrade B.V. € 887.468 is voor 2024 uitgegeven aan Optisport en dit is VIE. 32. Hoe hoog was het bedrag dat gereserveerd was voor de reserve verenigingen en vrijwilligers en voor welke post is dit bedrag uiteindelijk ingezet? Antwoord: Deze reserve bedroeg € 26.000. Deze post is in zijn geheel vrijgevallen. Pag. 51: 33. Voor welke buitensportaccommodaties in 2025 is 218.500 nodig? Graag aangeven wat u waar verwacht te moeten doen aan beheers- en onderhoudsactiviteiten. Antwoord: Voor het reguliere onderhoud aan de gras- en kunstgrasvelden van de voetbalverenigingen is jaarlijks € 218.500 beschikbaar.

Van dat bedrag worden de verlichtingen onderhouden, de velden bemest, de velden gemaaid, de entourage paden en afrasteringen onderhouden, en de drainages onderhouden. Pag. 63: 34. Waarop baseert u de prognose/schatting dat ondanks de toenemende vergrijzing en het langer thuis blijven wonen van kwetsbare ouderen er in de periode 2025 t/m 2028 een halvering zal zijn in de vraag naar een traplift? Antwoord: In 2024 heeft er een correctie plaatsgevonden over 2023, daardoor ziet u een bedrag dat 2x zo groot is. Het begrote bedrag á € 75.000 is met de kennis van nu toereikend voor 2025 en de volgende jaren. Pag. 78: 35. Is de samenwerkingsovereenkomst al getekend tussen alle betrokken partijen m.b.t. Kaalheide Bruist? Zo nee, waarom niet? Op welke partijen wordt nog gewacht? Antwoord: De samenwerkingsovereenkomst wordt momenteel nog door partijen gezamenlijk opgesteld en is dus nog niet getekend. 36. Hoeveel is er gereserveerd voor buurt en wijkbudgetten? Krijgen alle wijk en buurten eenzelfde budget? Zo nee, waar ligt dat aan en hoe is dit budget opgebouwd? Antwoord:

We werken met wijkbudgetten. Iedere wijk heeft hetzelfde budget. Zowel in Oost, West als in Noord is dat € 8333 per jaar. Daarnaast is er voor iedere wijk een zgn. leefbaarheidsbudget, de hoogte van dit budget is € 4500 en is voor iedere wijk hetzelfde. De budgetten komen ten goede aan wijkinitiatieven c.q. bewoners activiteiten om de leefbaarheid te verbeteren in buurten/wijken. Pag. 90: 37. Hoe is het risico van 1,6 miljoen als risico PLS stadion samengesteld? Met andere woorden; waarom 1,6 miljoen en niet een ander bedrag? Graag de rekensom bijvoegen. Antwoord: Ten opzichte van uw zelfde vraag bij de begroting 2024 is er weinig veranderd. Er is voor gekozen om in de berekening vooralsnog, in afwachting van realisatie Kerkrade Bruist, het totaal gecalculeerde bedrag van 2024 (€ 1,6 miljoen ) voorzichtigheidshalve hetzelfde te laten, hoewel we in diezelfde systematiek nu eigenlijk lager zouden uitkomen. Vandaar dat ten opzichte van vorig jaar de post ‘afronding en onvoorzien’ verhoogd is.

Onder dezelfde uitgangspunten en zonder rekening te houden met de beoogde nieuwe invulling van Stadion met meerdere huurders na realisatie Kerkrade Bruist, zijn de geactualiseerde cijfers als volgt: Rente/aflossin Gem.Belastinge Overige Gem.bijdrage g n 2025 150 89 87 -65 2026 150 90 90 -65 2027 150 92 93 -65 2028 150 93 96 -65 2029 150 94 99 -65 Totaal vaste lasten PLS Restant schuld Roda OZB oude jaren eind 2024 Afronding en onvoorzien Totaal bedrag voor risico conform paragraaf weerstandsvermogen

Totaal 261 265 270 274 278 1.348 36 216 1.600

NB: Overige is verzekering (55), vennootschapsbelasting (21), diverse overige kosten zoals accountant, fiscalist, bankkosten etc (8). Dit betreft de (verwachte) bedragen 2024 (in totaal 84) welke jaarlijks met 3% verhoogd en afgerond zijn. Het eigenaarsonderhoud loopt via de gemeente en is apart voorzien, er is dus geen sprake van extra kosten voor de gemeente in een situatie dat Stadion geen inkomsten meer zou hebben. Mogelijk zou in die situatie zelfs het onderhoud tijdelijk kunnen worden teruggebracht. Vandaar dat deze niet meetelt in de becijfering van dit risico. Pag. 92: 38. Hoe hoog zijn de mediagelden vanuit de KNVB die de gemeente (c.q BV Stadion Holding Kerkrade) ontvangt voor het PLS en wat wordt bedoeld met ‘ dit gebeurt vaker indien nodig’? Antwoord: Zoals bekend op basis van antwoorden op eerder gestelde vragen is er een rekening-courant verhouding tussen de profclubs en de KNVB. Wat de clubs moeten betalen aan de KNVB komt ten laste van die rekening. Wat de clubs krijgen van de KNVB komt ten gunste van die rekening. Periodiek worden de bedragen onderling afgerekend. Een belangrijke inkomstenpost op die rekening zijn de mediagelden van de sportzender(s). Deze komen 4x per jaar ten gunste van deze rekening. KNVB/RodaJC/Stadion hebben in een overeenkomst van cessie bepaald dat het bedrag dat Roda aan Stadion moet betalen (lees huur) rechtstreeks vanuit de KNVB wordt

overgemaakt op die momenten dat de mediagelden worden uitbetaald. In theorie zou het kunnen voorkomen dat het rekening-courant saldo op enig moment toch niet hoog genoeg is om aan alle verplichtingen ineens te voldoen. ‘Vaker indien nodig’ moet dus gezien worden als een ‘inhaalbepaling voor het geval dat’. In die situatie ontstaan er meer dan 4 terugbetaalmomenten. Zie verder het antwoord op vraag 23. 39. Hoezo blijft er sprake van ‘onzekerheden’ of die sessiegelden wel binnenkomen? Antwoord: De onzekerheden zitten niet in de cessie met de KNVB. De onzekerheden die bedoeld worden zijn de sportieve prestaties van Roda JC, die een grote invloed kunnen hebben op de financiën van de club. Zoals bij elke BVO. 40. Wat waren de kosten voor onderhoud in 2024 voor het PLS stadion en voor welke bedrag aan onderhoud staat PLS in 2025 in de boeken? Antwoord: Voor eigenaarsonderhoudskosten is voor 2024 en 2025 € 59.600 begroot. Op dit moment blijven wij binnen de beschikbare ruimte. Van dit budget worden o.a. E-werkzaamheden, regeltechnische werkzaamheden verwarming, werkzaamheden kozijnen, keuringen, onderhoudscontracten liften en dak werkzaamheden betaald. 41.

Waarom heeft Roda de 66.000 aan onroerendzaakbelasting oude jaren nog niet betaald? Wat gaat u eraan doen om ervoor te zorgen dat ze dat bedrag nog dit jaar gaan betalen? Antwoord: Zoals bekend naar aanleiding van antwoorden op eerder gestelde vragen is hiervoor destijds een betalingsregeling getroffen van € 30.000 per jaar. Deze betalingsregeling wordt nog steeds nageleefd en is ook verankerd in een cessie met de KNVB. In de loop van 2026 zal de vordering volledig voldaan zijn. 42. Hoe hoog zijn jaarlijks en specifiek voor 2025 de eigenaarslasten voor het Stadion? Antwoord: Zie het antwoord op vraag 37 waarin de (inschatting van de) vaste lasten per jaar inzichtelijk worden gemaakt. Daar komen dan de kosten van het eigenaarsonderhoud nog bij (zie vraag 40), dit zijn wel eigenaarslasten maar niet relevant voor de bepaling van het risicobedrag (zie ook bij vraag 37). 43. Hoe hoog zijn de gebruikslasten en specifiek voor 2025 voor het Stadion? Antwoord: Stadion heeft eigenaarslasten, maar heeft zelf geen gebruikerslasten. De gebruikers betalen de gebruikerslasten. Waaronder de huur, gas/water/licht, het gebruikersonderhoud en het gebruikersgedeelte van de OZB niet-woningen. 44. Hoe hoog is het bedrag aan rentevergoeding die de gemeente mist als het Stadion leeg staat? Antwoord: Het gaat nog om € 38.000 in 2024 en € 18.000 in 2025. Vanaf 2026 is dit € 0. Pag. 105: 45.

Het PLS had op 31-12-2023 een eigen vermogen van 398.000. Waarom wordt dat niet gebruikt om de lening af te lossen? M.a.w. waarom wordt er jaarlijks slechts een ton afgelost. Zo duurt het nog eens 180!!!! jaar voordat het Stadion vrij van schulden is. Is dat een bewuste strategie?

Antwoord: De heer van Vugt is in de informatiebijeenkomst voor de begroting 2025 wederom kort ingegaan op het verschil tussen ‘dekken’ en ‘financieren’. Daarbij is ook aan de orde geweest dat de reserves oftewel het eigen vermogen niet gelijk is aan het geld dat op de bankrekening staat (sheet 37). De rechterkant van de balans (eigen vermogen en schulden) geeft aan hoe de linkerkant van de balans (de bezittingen) gefinancierd zijn. Voor Stadion geldt dezelfde situatie. Stadion heeft net genoeg op de bank staan om de lopende verplichtingen van een jaar te kunnen betalen. Het eerste is een financiële realiteit, het tweede is inderdaad een bewuste keuze. Stadion hoeft namelijk geen ‘spaarpot’ te zijn. Zoals bekend (o.a. raadsbesluit Kerkade Bruist, beantwoording vragen begroting 2024) is het de bedoeling dat, na realisatie Kerkrade Bruist, Stadion een nieuwe invulling met meerdere huurders zal krijgen en de totale opbrengsten omhoog gaan. Daaruit moet dan ook meer aflossingscapaciteit ontstaan dan nu het geval is. 46. Welk gemeenschapshuis heeft een schuld van 43.000 bij de gemeente?

47. Idem voor de georganiseerde sport? Wie heeft voor wat 130.000 euro geleend?

48. Hoezo is er een kredietrisico voor een lening van 228.000 voor 2025 voor het WMC? De eerdere lening is toch al kwijtgescholden in 2024? Heeft het WMC een nieuwe lening ontvangen in 2024? Antwoord: Kwijtschelding van de lening gebeurt in 3 tranches. De eerste tranche was reeds verwerkt in de jaarstukken 2023. De overige twee tranches (elk circa € 114.000, 30 juni 2024 resp. 31 december 2024) zijn resp. worden, onder voorwaarden, in 2024 kwijtgescholden. Dit zal in de jaarstukken 2024 overeenkomstig worden verwerkt. Het WMC heeft geen nieuwe lening ontvangen in 2024. Pag. 106: 49. We ontvangen graag het treasurystatuut. Antwoord: Bijgevoegd en tevens te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667328/1

Overigens is in de raad van december 2021 het geactualiseerde treasurystatuut aangeboden tegelijk met de geactualiseerde financiële verordeningen (agendapunt 5.1). Pag.110: 50. Openingstijden die in de begroting zijn aangegeven zijn niet de tijden dat iemand terecht kan. Graag een onderscheid maken tussen openingstijden en bereikbaarheid. Wilt u de tekst zo wijzigen en ook op de website aangeven dat wanneer men daadwerkelijk terecht kan? Dus dagelijks tot 12 uur telefonische bereikbaarheid en voor het burgerplein alleen op afspraak? Antwoord: De in de begroting vermelde openingstijden van het Burgerplein zijn correct. Van maandag tot en met woensdag van 09.00 tot 16.00 en op de donderdag van 09.00 tot 20.00 uur. Op de vrijdag zijn wij van 09.00 tot 12.00 open. Zo staat het ook op de website. Onze bereikbaarheid via het KCC is van maandag tot en met donderdag van 0900 tot 1600 en op de vrijdag van 0900 tot 1200 uur. Mogelijk dat er verwarring is met de toegang van Werk en Inkomen, Wmo en Team Jeugd, zij zijn dagelijks van 09.00 tot 12.00 telefonisch bereikbaar. Deze informatie staat ook zo op de website. Tijdens de openingstijden van het Burgerplein kan de inwoner ook daadwerkelijk bij ons terecht. De inwoner maakt een afspraak voor specifieke dienstverlening en komt naar de afspraak tijdens deze openingstijden.

De afspraak kan persoonlijk (tijdens de openingstijden) op het Burgerplein, telefonisch via het KCC of via de website gemaakt worden. Bij spoedsituaties of bijzonderheden bieden wij tijdens de openingstijden ook direct ondersteuning zonder voorafgaande afspraak. Ook voor algemene vragen kan men tijdens de openingstijden persoonlijk bij de receptiebalie bij het Burgerplein of telefonisch bij het KCC terecht. Pag. 111: Bij wegen, risico ’s lezen we:’ Door de extra bedragen zoals die ook voor 2024 weer door het college worden ingezet kunnen we wel al meer doen en kan een deel van deze achterstand worden ingelopen. De achterstand zal daardoor minder snel groter worden. 51. Vraag: Begrijpen we het goed als we uit voorgaande concluderen dat de achterstand minder snel, maar dus wel groter wordt en steeds meer wegen slechter worden? Antwoord: Dit is niet correct. Met deze investeringen lopen we de achterstand in dan wel blijft deze gelijk. E.e.a. heeft mede te maken met een bredere belangenafweging waarbij gekeken wordt naar raakvlakken met andere aspecten zoals verkeer en het mogelijk clusteren van werkzaamheden. We lezen verder dat het werk aan de weg door allerlei redenen steeds duurder wordt. 52.

Welk jaarlijks bedrag zou er met de huidige kennis van zaken nodig zijn om ervoor te zorgen dat de in te lopen achterstand in 2025 en de navolgende jaren niet groter wordt? En daarmee ook de toekomstige kosten. Antwoord: Zie ook vraag 51 met dien verstande dat hoe meer middelen vrijgemaakt worden hoe sneller de achterstand ingehaald wordt. 53. Integriteit. De gemeente Kerkrade hecht veel waarde aan integriteit. Iedereen wordt getraind in moreel juist handelen; medewerkers, leidinggevenden, collegeleden en raadsleden. Elke nieuwe medewerker neemt bij indiensttreding deel aan de workshop integriteit. Nieuwe medewerkers krijgen daarnaast een eendaagse training morele oordeelsvorming van een gespecialiseerd extern bureau. Door wie worden deze workshops en trainingen in 2025 verzorgd en wat zijn hiervan de kosten?

Antwoord: De workshop wordt op de onboardingsdag verzorgd door de interne integriteitscoördinator. De trainingen worden verzorgd door Governance & Integrity. De kosten van de trainingen voor 2025 zijn nog niet bekend. Deze zijn afhankelijk van het aantal nieuwe medewerkers in 2025. In de jaren 2021 t/m 2024 varieerden de kosten tussen afgerond € 8.200 en € 19.200 per jaar. Pag. 112: 54. Graag specificeren wat we allemaal voor die 521.000 aan bedrijfsvoertuigen gaan doen en waarom dat ook de jaren daarna zo hoog blijft. Antwoord: De specificatie van de productgroep bedrijfsvoertuigen ziet er als volgt uit: Kapitaallasten voertuigen (rente en afschrijving) € 125.000 Onderhoudskosten voertuigen 100.000 Brandstof voertuigen 145.000 Verzekeringen en wegenbelasting 151.000 Totaal € 521.000 Als bedrijfsvoertuigen zijn afgeschreven en versleten dan worden deze vervangen door nieuwe voertuigen hiervoor blijven de kapitaallasten redelijk constant. De jaarlijkse exploitatiekosten (onderhoudskosten, brandstof , verzekering en wegenbelasting) zijn noodzakelijk om personeel en materialen te vervoeren. 55. Er wordt voor de komende jaren ongeveer 300.000 aan promotie en communicatie gereserveerd.

Wordt uit deze post ook het ‘Beleef Kerkrade’ project betaald? Zo nee, uit welke post in de begroting wordt dit dan betaald? Antwoord: De activiteiten in het kader van stadsmarketing worden niet uit het promotie en communicatie budget betaald. De stadsmarketing activiteiten komen ten laste van begrotingspost 9530131. Voor een overzicht van de posten voor de afzonderlijke evenementen wordt verwezen naar het antwoord op vraag 5 van het CDA. 56. We vinden de post ‘overige bedrijfsvoering kosten’ vrij hoog. Kunt u aangeven wat daar zoal van betaald wordt? Antwoord: Deze post heeft betrekking op bedrijfsvoering gerelateerde posten en omvat onder meer de presentiegelden voor de leden van de centrale bezwaarschriftencommissie, kosten betalingsverkeer, diverse abonnementen/bijdragen, kantoorbenodigdheden en software licenties, calamiteitenbeheer openbare ruimte. Pag. 114: 57. Begrijpen we het goed dat er het komende jaar 124.000 aan de BV Holding Stadion Kerkrade wordt uitgegeven? Antwoord: Wij begroten vanaf 2024 inderdaad momenteel € 65.000 aan compensaties in verband met gestegen eigenaarslasten (m.n. ozb, verzekering). Wij merken op dat de OZB, via BsGW, ook weer ten goede komt aan de gemeente. Daarnaast € 59.000 aan eigenaarsonderhoud. In totaal € 124.000. Wij verwijzen verder naar de beantwoording van vraag 37. 58.

Wat is er in 2023 (naast het vervangen van de ketel 44.000) nog voor groot onderhoud gepleegd aan het PLS Stadion? (Graag specificatie van de rest 68.000 ). Antwoord:

Het aangegeven bedrag van ongeveer € 68.000,- heeft te maken met diverse onderhoudswerkzaamheden van met name de installaties, maar ook van bouwkundige aard. Tevens zijn ook de verplichte keuringen hierin opgenomen. Equans verwarmingstechniek € 30.000,Roderland installatie € 16.500,Beaumontage bouw € 3.500,Wolters elektra € 11.000,Liftinstituut € 1.000,Perfect Brandbeveiliging € 6.000,€ 68.000,59. Komen de 59.000 die voor de komende jaren aan onderhoudskosten begroot zijn voor het PLS stadion, bovenop de 124.000 die jaarlijks aan de BV Holding Stadion wordt uitgegeven (zie vraag 55)? Antwoord: Nee. Zie ook het antwoord op vraag 57. 60. Wat betaald de BV Holding Stadion aan de gemeente in 2024 en hoe is dat begroot voor 2025? Antwoord: Stadion is rente en aflossing verschuldigd aan de gemeente. In 2024 rente € 38.000 en € 112.000 aflossing, in 2025 rente € 18.000 en € 132.000 aflossing. In beide jaren in totaal € 150.000. 61. Als het WMC nog voor 228 als kredietrisico is opgenomen, waarom staat het WMC dan niet in de lijst van verbinden partijen? Antwoord: Een verbonden partij wordt in het Besluit Begroting en Verantwoording aangeduid met een privaatrechtelijk of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Het WMC valt niet onder deze definitie.

De gemeente heeft geen bestuurlijk belang (stemrecht of vertegenwoordiging in het bestuur). Pag. 122: Om de bouw van Gaia-ZOO betaalbaar te houden, is destijds gekozen voor een bouwwijze en materialen die niet het eeuwige leven hebben. Daardoor zijn nu veel plekken in het park toe aan onderhoud. De komende jaren zal hier dan ook relatief veel in geïnvesteerd dienen te worden. Een eventuele uitbreiding van de dierentuin pas plaatsvinden wanneer het bestaande park weer helemaal up-to-date is gemaakt. 62. “Niet het eeuwige leven” is een nogal vaag weinig zeggend begrip. Hoe lang is dat “niet eeuwige leven”? Antwoord: Dat verschilt per materiaalsoort en per project. GaiaZOO investeert constant, ieder jaar in het up to date houden van het park. Dit wordt gestructureerd en gedoseerd aangepakt, o.a. om het ongemak voor bezoekers zo laag mogelijk te houden. 63. Aangezien hier bewuste keuzes zijn gemaakt, zou er ook zicht moeten zijn op hoe de gekozen bouwmaterialen mee gaan toch? Antwoord: Hiervan heeft GaiaZOO uiteraard zelf wel een gedetailleerd overzicht en meerjaren planning.

64. Wat wordt er verstaan onder veel investeringen en over welke bedragen hebben we het dan? Antwoord: Deze vraag betreft de begroting van GaiaZOO en niet de gemeentelijke begroting. 65. En wat heeft dat alles mogelijk voor financiële consequenties voor de gemeente Kerkrade? Antwoord: Dit heeft geen mogelijke financiële consequenties voor de Gemeente Kerkrade. Pag. 165: 66. Waarom wordt het budget voor energiearmoede zo goed als gehalveerd? Wat krijgen we van de overheid voor energiearmoede? Antwoord: Het budget voor energiearmoede in 2023 bedroeg € 785.000. Van dat bedrag is in 2023 € 556.000 besteed en het restant ad € 229.000 is toegevoegd aan het budget Lokale Aanpak Isolatie in 2024/2025.

Pag. 169: 67. Wat is HMB lening? Antwoord: Dit betreft de lening aan Het Martin Buber (Stichting SKOOL) 68. Hoezo heeft de Stichting. OGE KVC Oranje 30.000 euro geleend? Voor wat is dat? Antwoord: OGE KVC Oranje heeft gemeente Kerkrade verzocht om een lening voor de renovatie van het dak van het complex, in eigendom van OGE KVC Oranje, aan de Voorterstraat. Het betreft een lening die in 15 jaar wordt terugbetaald. Dan hebben we nog twee vragen over de productbegroting: 1. Kunt u aangeven wat er onder de post: Griffie overige goederen en diensten valt, aangezien we dat nogal een hoog bedrag vinden (bijna 81.000) idem voor de presentiegelden voor de komende jaren van 16.000 euro. Waar wordt dat aan besteed? Antwoord: Het betreft hier het budget van de gemeenteraad zelf welke is aangeduid als budget Griffie omdat zij in de praktijk hier uitvoering aan geven. De post overige goederen en diensten is een verzamelpost voor diverse posten die voor/door de raad ter beschikking zijn gesteld. Zo is hier onder andere het budget van de rekenkamer ad. € 45.000 in opgenomen. Ook betreft dit het budget voor de fractieondersteuning op basis van de verordening fractieondersteuning. Ten aanzien van het budget presentiegelden (€ 16.000): Commissieleden ontvangen niet zoals raadsleden een maandelijkse raadswedde. Conform het rechtspositiebesluit art.

3.4.1 ontvangen zij een vergoeding van € 96,21 per bijgewoonde vergadering. Deze vergoedingen worden verstrekt op basis van de getekende presentielijsten van commissievergaderingen. Het eventuele tekort dat ontstaat bij de daadwerkelijke boeking voor de 35 commissieleden en het aantal vergaderingen wordt bijgesteld vanuit de post griffie overige goederen en diensten.

Verder is het budget voor raadsaangelegenheden zoals kosten rondom de raadsvergadering zoals audiovisuele zaken, opleidingsprogramma, lidmaatschappen zoals vereniging voor raadsleden en representatieve kosten. 2. Waar in de begroting zien we het verlies van de 2,8 miljoen euro terug die aan Roda zijn kwijtgescholden? Dat bedrag had immers het Stadion afgelost kunnen worden en dan zou het Stadion nu voor nog ‘slechts’ 15,2 miljoen in de boeken staan. Wat betekent dat voor de begroting van de gemeente en ons kredietrisico en onze solvabiliteit? Antwoord: Zoals u wel bekend heeft de raad geen bedrag kwijtgescholden. Het bedrag is omgezet in te leveren prestaties waarvan de waardering getoetst is. Omdat de omzetting al per 30/6/2023 plaatsvond ging het overigens uiteindelijk om een bedrag van € 2,575 mln. Dit heeft niet geleid tot een geldstroom van Roda naar Stadion. Er kon door Stadion dus ook niet extra worden afgelost. In de gemeentebegroting zien we niets terug van de omzetting van het bedrag in te leveren prestaties, omdat het bedrag betrekking had op een financiële relatie tussen Stadion en Roda. Het genomen raadsbesluit heeft geen effect gehad op de hoogte van de schuld die Stadion nog had aan de gemeente. Dus er is ook geen effect op het kredietrisico of solvabiliteit van de gemeente geweest.

Uiteraard zou het mooi geweest zijn als de schuld van Stadion lager geweest zou zijn. Maar het heeft geen doel om achteraf nog allerlei hypothetische scenario’s en effecten door te rekenen terwijl de werkelijke ontwikkelingen en besluitvormingen anders zijn geweest.