Integrale beantwoording vragen begroting 2025

Beantwoording vragen Begroting 2025 fracties PvdA, Burgerbelangen, CDA, VVD, SP (op volgorde van ontvangst) Fractie PvdA Vraag 1: Dividend Enexis / BNG bank. De gemeente ontvangt dividendinkomsten van Enexis en de BNG Bank. Dividend is de uitkering van (een deel van) de winst aan de aandeelhouders. In 2024 viel dividenduitkering van Enexis en in mindere mate van BNG lager uit dan geraamd. Het nadeel voor 2024 is € 165.000. De inschatting is, dat dit niet verandert Voor de komende jaren. Omzet Enexis, Kosten transportdiensten en distributieverliezen wat is hiervan de oorzaak dan. € miljoen

2023

2022

Netto-omzet

2.014

1.705

Kosten van transportdiensten en van distributieverliezen

809

380

Overige bedrijfsopbrengsten

1

3

Voor bedrijfsactiviteiten beschikbaar saldo

1.206

1.328

Antwoord: Voor de gemeente is met name de hoogte van het uitgekeerde dividend van belang. Hierop was in overeenstemming met provinciale richtlijnen een negatieve bijstelling noodzakelijk. Het antwoord op de door u aangehaalde informatie over de kosten van Enexis is ook te vinden in het jaarverslag van Enexis. Dat zegt daarover het volgende: ‘De kosten van transportdiensten en van distributieverliezen zijn in 2023 met € 429 miljoen toegenomen tot € 809 miljoen. Deze toename wordt voor € 151 miljoen veroorzaakt door hogere kosten van TenneT voor transportdiensten als gevolg van tariefstijgingen (€ 144 miljoen) en door hoeveelheidsverschillen (€ 7 miljoen). Daarnaast nemen de kosten voor distributieverliezen toe met € 278 miljoen. Hiervan is een stijging van € 244 miljoen toe te rekenen aan elektriciteit (€ 206 miljoen door prijsverschillen vanwege gestegen energieprijzen, € 28 miljoen door hoeveelheidsverschillen en € 10 miljoen overige netverliezen o.a. door meetfouten van derden). De netverliezen uit hoofde van het gastransport stijgen met € 34 miljoen (€ 29 miljoen door prijsverschillen vanwege de gestegen energieprijzen en € 5 miljoen door hoeveelheidsverschillen).’ Vraag 2: Kosten m.b.t. de gezonde school: fruit en een middaglunch voor de scholen.

Wat zijn de kosten hiervan? Is dit in de begroting meegenomen? Zo ja, waar is dit te lezen? Antwoord: De verwachte kosten voor 2025 zijn € 900.000 uitgaande van zes scholen. Deze kosten worden afgedekt uit de binnen het programma VIE daarvoor beschikbare middelen. Op dit moment vindt er met Movare afstemming plaats over de definitieve deelname van de scholen.

Fractie Burgerbelangen Vraag 1: In de begroting 2025 wordt aangegeven dat de GR is gevraagd om voorstellen te doen hoe vanaf 2026 een besparing in de werkzaamheden kan worden gerealiseerd (5-10%). In de voorliggende begroting is hierop geanticipeerd door in 2026 uit te gaan van een verlaging van 0,4 miljoen en vanaf 2027 van een verlaging van 0,8 miljoen, wat neerkomt op circa 2,5% respectievelijk op 5% van de bijdragen aan de GR-en (excl WSW-subsidies WOZL). Wat doen we als GR'-en besparingen niet kunnen realiseren? Antwoord: In de gegeven zienswijzen op de ontwerpbegrotingen van de GR-en heeft de gemeenteraad gevraagd om met genoemde voorstellen te komen. Deze gevraagde besparingen zijn nu ook taakstellend verwerkt in de voorliggende begroting. Indien de geprojecteerde besparing op de bijdragen aan de GR-en niet wordt gerealiseerd, wordt de opgave om de begroting voor 2026 en verder structureel sluitend te krijgen groter. Vraag 2: Hoe gaan we de verschillende maatregelen en effecten van deze begroting communiceren richting onze burgers? Antwoord: De begroting krijgt nog de gebruikelijke aandacht via het Stadsjournaal en de website. Op het moment dat besluitvorming over concrete maatregelen die burgers raken heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld het aanpassen van verordeningen), zal daar separaat over worden gecommuniceerd via de daartoe geschikte reguliere kanalen.

Vraag 3: De afgelopen jaren is er meer invloed te zien van de klimaatverandering en weersomstandigheden. In de begroting is geen directe link te vinden van lasten die toegewezen kunnen worden aan dit aandachtspunt. Waar kunnen wij een eventueel budget vinden dat hiervoor is gereserveerd? Er wordt wel gesproken over het belang van bomen in de stad en wijken. Is er is ook nog een extra post opgenomen voor aanpassing wegen, straten e.d. door of ter voorkoming van wateroverlast? En zo ja, waar zijn deze te vinden? Antwoord: Op bladzijde 169 is het investeringsprogramma voor de jaren 2024 t/m 2028 in beeld gebracht. De volgende onderdelen van het investeringsprogramma leveren een bijdrage aan de beheersing van maatregelen als gevolg van klimaatverandering: 2.1 Wegen, straten en pleinen hiervoor is in 2025 € 5.184.000 begroot en vanaf 2026 structureel € 4.184.000. 5.7 Openbaar groen hiervoor is in 2025 € 750.000 begroot en vanaf 2026 structureel € 625.000. 7.4 Klimaatadaptatie hiervoor is vanaf 2025 structureel € 250.000 begroot. 7.2 Riolen hiervoor is in 2025 € 2.700.000 begroot en vanaf 2026 structureel € 2.300.000. Vraag 4: Is er bij de investeringen rekening gehouden met onvoorziene meerkosten (door inflatie o.i.d.)? Antwoord: Jaarlijks wordt het investeringsprogramma opnieuw beoordeeld c.q. doorgerekend op basis van de laatste inzichten.

Daaruit volgen dan eventuele aanpassingen. Bij nieuwe projecten wordt in de regel rekening gehouden met een post onvoorzien. Specifiek is in deze begroting op pagina 32 nog gemeld: ‘Door inflatie, materiaal schaarste, stijging loonkosten, stijging energie- en brandstofkosten is het investeringsbedrag voor 2025 met € 2.000.000 verhoogd naar € 5.184.000 en vanaf 2026 structureel verhoogd met € 1.000.000 naar 4.184.000.’

Vraag 5: In de begroting zijn een aantal reguliere investeringen opgenomen (pag. 19), waaronder verduurzaming stadskantoor en raadhuis. Bedragen voor 2024, 2025 en 2026, 421K, 2.000K en 2.000K. Wordt er gebruik gemaakt van subsidies t.b.v. deze verduurzaming? Antwoord: Voor het verduurzamen van het Stadskantoor en het Raadhuis is een DUMAVA subsidie aangevraagd voor € 232.700. De verwachting is dat deze beschikking in de loop van het 4e kwartaal van 2024 wordt ontvangen.

Fractie CDA Pagina 8: Vraag 1: Gemeente Kerkrade investeert jaarlijks fors in evenementen, in 2024 nog €235.000 en vanaf 2025 weliswaar minder maar nog steeds €100.000 per jaar. Graag een specificatie hoe deze besparing gerealiseerd wordt en/of welke evenementen niet meer/ minder ondersteund gaan worden? Antwoord: De bedragen die u noemt betreffen nadelen die nu in de begroting worden meegenomen (vandaar het min-teken). Het gaat dus niet om besparingen. De € 235.000 heeft betrekking op theaterspektakel ‘Het geluk van Limburg’ in de Rodahal. De € 100.000 heeft betrekking op de meerkosten van marketing en evenementen (bij bestaand beleid). Vraag 2: Welke specifieke evenementen vallen onder dit budget van €100.000, graag ook toelichting/vergelijking met de productbegroting? Antwoord: Dit budget is niet specifiek geoormerkt voor bepaalde evenementen. De afgelopen jaren zijn hier o.a. gedeeltes van de (incidentele) bijdragen aan de Koele Party, de Viva la Vida Run, Zwaailichtendag, Jubileum Ummer d’r Neaver en de kerstprogrammering uit betaald. Vraag 3: We zien ook jaarlijks €50.000 reserve evenementen staan, dit is 50% van het voor evenementen begrote bedrag.

Waarom wordt dit bedrag niet meegenomen in het bedrag evenementen en waarom is dit bedrag in verhouding met de genoemde €100.000 zo hoog? Antwoord: Er is niet € 100.000, maar meer geld beschikbaar voor evenementen (zie ook vraag 5.) Een reserve van de genoemde omvang is noodzakelijk om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen en incidentele buitenkansen te kunnen verzilveren. Vraag 4: Hoe wordt het bedrag van €100.000 verdeeld tussen verschillende evenementen? Zijn er terugkerende evenementen die een groter deel van het budget ontvangen, en op welke manier wordt bepaald welke activiteiten prioriteit krijgen? Antwoord: De meeste terugkerende evenementen zijn afzonderlijk begroot. De grotere evenementen die via Beleef Kerkrade in opdracht worden gegeven, zijn White Thursday en Vasteloavend i Kirchroa. Terugkerende evenementen zijn met een geoormerkt bedrag voorzien in de begroting. Voor enkele incidentele evenementen zijn er binnen de begroting middelen beschikbaar om een bijdrage te verstrekken. Daarbij hanteren we de volgende criteria: • Past de activiteit binnen de gewenste positionering van onze stad zowel binnen als buiten de gemeente Kerkrade? • Draagt de activiteit bij aan de levendigheid, sociale cohesie en het culturele leven in het centrum en de kernen? De focus is daarbij met name gericht op jongeren en jonge gezinnen.

Vraag 5: Welke genoemde evenementen/ activiteiten of delen daarvan worden bekostigd uit een ander budget dan het budget evenementen a €100.000? Graag toelichting en ook koppeling met productbegroting. Antwoord: Enkele grotere evenementen worden uit meerdere budgetten betaald. Zie het overzicht in de bijlage (alles boekjaar 2024). Daaruit blijkt dat de geoormerkte bedragen voor sommige afzonderlijke evenementen lang niet meer toereikend zijn. De bedragen die afzonderlijk per evenement genoemd staan, zijn al jaren niet geïndexeerd terwijl de kosten bijna zijn verdrievoudigd. De tekorten konden tot nog toe steeds aangevuld worden uit de posten van evenementen die geen doorgang vonden of uit de algemene posten (Evenementen Algemeen of Programma van de Stad). Vraag 6: Valt bijvoorbeeld het evenement sinterklaas binnen dit budget? Wij zien deze niet terug in de productbegroting, graag toelichting. Antwoord: De Sinterklaasevenementen vallen niet onder dit budget, maar worden apart verantwoord op begrotingspost 9530271, waarop € 7.000 is begroot. Vraag 7: Worden evenementen nog op andere manieren ondersteund (denk aan elektriciteit, hekwerken, vlaggenmasten, schoonmaak en afvalverwerking, aankleding, etc.)? Graag voorbeelden noemen incl. inzet/ kosten per evenement. Antwoord: Ja, er zijn nog andere vormen van ondersteuning, waaronder facilitair en promotioneel.

Organisatoren kunnen voor een beperkt aantal materialen (kleine aantallen dranghekken, vlaggen etc.) een beroep doen op facilitaire ondersteuning vanuit de gemeente. De inzet aan

materialen en manuren worden niet per evenement apart geadministreerd en zijn daardoor niet inzichtelijk. Evenementen kunnen via Beleef Kerkrade ook gebruik maken van de marketingmogelijkheden, waaronder Sociale Media, Led-schermen langs invalswegen en Beleef Kerkrade TV. De kosten van elektriciteit bij evenementen op de Markt worden vooralsnog niet doorberekend aan organisatoren. De kosten van schoonmaak bij evenementen zijn voor rekening van de organisator, evenals die van de aankleding. Vraag 8: In de krant hebben wij vernomen dat €15.000 geïnvesteerd wordt in recyclebare plastic bekers. a. Uit welke budget worden deze bekostigd? Antwoord: De kosten van de plastic recyclebare bekers worden bekostigd uit het budget duurzaamheid van programma 7 rekeningnummer 9740093.4380. b. Waarom doet de gemeente deze investering en wordt deze niet aan de betreffende organisator overgelaten? Antwoord: Door als gemeente de aanschafkosten van hardcups voor onze rekening te nemen en deze bekers vervolgens beschikbaar te stellen voor evenementen, valt een grote drempel voor het gebruik van hardcups weg. Hiermee bevorderen we als gemeente het navolgen van de Europese richtlijn. c. Zijn deze bekers dan voor alle evenementen in Kerkrade beschikbaar, ook als ze gelijktijdig plaatsvinden zoals bijv. diverse evenementen met carnaval? Antwoord: Voor de pilot zijn 48.000 bekers beschikbaar.

Deze worden in het kader van de pilot nu alle ingezet tijdens 'Vasteloavend 2025' op de Markt in Kerkrade. d. Stel na carnaval zijn er vrijwel geen bekers meer over, worden dan nieuwe aangeschaft door de gemeente? Antwoord: Het betreft een pilot. Na Carnaval volgt er een evaluatie waarin relevante punten bekeken worden waaronder het aantal weer ingezamelde bekers. Uit het resultaat van de evaluatie zal volgen wat de eventuele vervolgstappen zullen zijn. Het is nu nog te vroeg om hier een vooruitblik op te werpen. Vraag 9: Is er een grondige kosten-batenanalyse uitgevoerd om te bepalen welke evenementen daadwerkelijk bijdragen aan de toeristische, economische en sociale doelen van de gemeenten? Zo ja, dan ontvangen we die graag. Zo nee, waarom niet? Antwoord: Er wordt geen gedetailleerd onderzoek door externe bureaus gedaan naar de spin-off van Kerkraadse evenementen. Dergelijke onderzoeken zijn duur en de kosten hiervan staan vaak niet in verhouding tot de kosten van de betreffende afzonderlijke evenementen. Elk evenement wordt wel geëvalueerd, waarbij o.a. gekeken wordt naar de betrokkenheid van publiek en de reacties vanuit de toeristische sector en de detailhandel. Vraag 10: Gezien de verwachte tekorten in latere jaren (bijv. 2027 en 2028), is het mogelijk dat het budget voor evenementen verder moet worden verlaagd.

Is er een plan om deze activiteiten efficiënter te organiseren of om alternatieve financieringsbronnen te vinden? Antwoord: Aan de hand van de ingediende begroting gaat de gemeente altijd met organisatoren in gesprek om na te gaan waar nog efficiëntie te behalen valt.

Evenementen kampen niet alleen in Kerkrade, maar in heel Nederland met enorme kostenstijgingen. Deze worden o.a. veroorzaakt door toenemende veiligheidseisen, stijgende loonkosten en tegen-vallende drank- en sponsorinkomsten. In de praktijk blijkt daarom dat er niet meer veel winst te behalen is door efficiëntere organisatie. Vraag 11: Begeleidt gemeente Kerkrade evenementen ook naar andere financieringsvormen of andere subsidiemogelijkheden (denk aan sponsoring bedrijven, bijdrage standhouders, provincie Limburg, fondsen, etc.)? Antwoord: Zie ook antwoord op vraag 10. Wij denken altijd met organisatoren mee over andere financieringsmogelijkheden. Overigens kampen ook andere overheden en het bedrijfsleven met dezelfde kostenstijgingen als de gemeente, waardoor ook deze derde geldstromen onder druk kunnen komen te staan. Pagina 8: In de jeugdzorg worden in 2025 forse uitgaven verwacht met een stijging van €600.000 ten opzichte van 2024. Deels door reeds benoemde redenen. Vraag 12: Welke factoren verklaren deze stijging en hoe worden de financiële risico’s van deze oplopende kosten beheerst? Antwoord: De belangrijkste oorzaak is de jaarlijkse indexering, de kosten nemen hierdoor fors toe. Dit is een autonome ontwikkeling, aangezien het aantal jeugdigen in de jeugdzorg in Kerkrade stabiel blijft.

Vraag 13: Verklaar de fluctuaties: daling in 2027 van €500.000 en 2028 weer stijging met €500.000? Antwoord: Dit wordt veroorzaakt door de fluctuerende Rijksinkomsten. Pagina 20: Het persbericht, publicatie d.d. 26-09-2024 door Jos Adriaans: “Slimmer samenwerken met andere gemeenten (gemeenschappelijke regelingen) moet 3,6 miljoen opleveren." Vraag 14: Kent het College dit bericht? Antwoord:. Ja, het College is bekend met deze publicatie. Vraag 15: Hoe verhoudt zich dit met het beeld dat het College heeft bij de gemeenschappelijke regelingen, o.a. op hert gebied van efficiency? Zie pagina 20. Antwoord: Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden van overheden. Zij hebben taken die samen efficiënter en effectiever kunnen worden uitgevoerd. Gelet op het gegeven dat gemeenten de komende jaren te maken krijgen met forse bezuinigingen, zijn de Gemeenschappelijke Regelingen, als verlengd openbaar bestuur, gevraagd eveneens aan de slag te gaan met bezuinigingsmaatregelen. In juli 2024 hebben alle Gemeenschappelijke Regelingen daartoe een brief ontvangen met een aantal suggesties om die bezuinigingen te realiseren. Eén van de suggesties is het slimmer samenwerken tussen Gemeenschappelijke Regelingen ten aanzien van de PIOFACH-taken. Uw raad is door middel van een Raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd.

De Dagelijkse en Algemene Besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen, waar onze collegeleden in vertegenwoordigd zijn, hebben steeds aandacht voor de gevraagde maatregelen, die door vertaald zouden moeten worden in de begrotingen 2026. Vraag 16: Antwoord:

Welke rol speelt AI en andere automatiseringen hierin?

Binnen de gemeente Kerkrade is er een AI werkgroep (afdelingsoverstijgend) actief die zich bezighoudt met o.a. AI beleid, richtlijnen, use cases, experimenten en implementaties. Hiervoor wordt de samenwerking gezocht met andere gemeenten, Parkstad IT en Brightlands Smart Services Campus (Heerlen). Uiteindelijk willen we met AI en met robotisering efficiënter gaan werken door bijvoorbeeld bepaalde routinematige (handmatige) werkzaamheden te automatiseren. Tevens zijn we aan het onderzoeken of bepaalde werkzaamheden door een “virtuele” medewerker uitgevoerd kunnen worden. Vraag 17: Gaat de invoering van AI ten koste van personele inzetting en duurzaamheidsdoelstellingen (toelichting: bekend is dat AI veel energie kost)? Antwoord: De ingebruikname van AI / kunstmatige intelligentie oplossingen heeft in eerste instantie voornamelijk impact op een andere manier van werken van het personeel. Onderdeel van de implementatie van AI oplossingen is o.a. onderzoeken wat de impact is op de personele bezetting. Dit wordt dan meegenomen in een business case. Het trainen van AI vergt inderdaad veel stroom en heeft een grote CO2-voetafdruk. Dat geldt helaas voor meerdere gedigitaliseerde oplossingen. Een uurtje een video streamen is hetzelfde als een week de koelkast aan. Wetenschappers zijn wel bezig om AI groener te maken.

Met vernieuwde methodes kan er al gewerkt worden met 30 tot 40 procent minder energieverbruik. En er komen chips op de markt die twintig keer zuiniger zijn en meer capaciteit hebben. Uiteindelijk zullen de grote logge datacenters via een algoritme op een kleine chip beschikbaar komen. Pagina 20: Vraag 18: De onder exploitatie, reserves, genoemde €1,5 miljoen die opzij wordt gezet, is dit dezelfde 1,5 miljoen die genoemd wordt bij het armoedebeleid? Antwoord: Nee. Vraag 19: Vervolgens wordt €1,5 miljoen genoemd als buffer voor fluctuaties in open-einde regelingen, is dit dezelfde €1,5 miljoen als voor het transformatiefonds? Antwoord: Nee. Vraag 20: Is het genoemde bedrag voor fluctuaties in het sociaal domein voldoende om de verwachte pieken en tekorten in zorg en welzijn op te vangen, gezien de stijgende vraag naar jeugdzorg en WMO-diensten? Antwoord: Dit is nooit met zekerheid vooraf te zeggen, maar met de kennis van nu wordt dit voldoende geacht. Pagina 20: Vraag 21: De gemeentelijke reserves worden sterk aangesproken om de begroting sluitend te houden tot en met 2025.

Wat is het lange termijnplan om deze reserves weer op peil te brengen, en hoe voorkomt de gemeente dat toekomstige generaties met een te grote schuldenlast worden geconfronteerd? Antwoord: Zoals ook toegelicht tijdens de informatiesessie op 17 oktober staat een eventuele schuldenlast los van de inzet van reserves. De hoogte van de schuldenlast (netto schuldquote, renterisiconorm) voldoet nog steeds aan de normen, wel is de solvabiliteit aan de lage kant. In de informatiebijeenkomst is ook toegelicht dat lenen voor investeringen niet zorgwekkend is, omdat er dan ook bezit tegenover staat.

In de begroting wordt rekening gehouden met een jaarlijkse versterking van de algemene reserve van € 500.000. Dit heeft een positief effect op de solvabiliteit Daarnaast kunnen eventuele toekomstige meevallers c.q. positieve resultaten worden toegevoegd aan de reserves. Pagina 21 De OZB wordt met 8,5% verhoogd in 2025. De gemeente Kerkrade biedt kwijtschelding van de onroerendezaakbelasting (OZB) aan voor inwoners met een laag inkomen, zoals mensen met een uitkering (via BsGW). Vraag 22: Als een inwoner weer betaald werkt heeft (nadat deze een uitkering had), hoe zorgt de gemeente dan ervoor dat “werken loont” in relatie tot de OZB? Antwoord: Er zijn maar weinig woning bezitters (vereiste voor OZB) die aan de eisen van kwijtschelding voldoen. Op basis van actuele gegevens van de BsGW is in de afgelopen jaren in totaal voor de volgende bedragen werkelijk (gedeeltelijke) kwijtschelding verleend: 2020: € 1.851,03 / 2021: € 494,88 / 2022: € 517,14 / 2023: € 763,28. De verhoging van de OZB leidt tot een stijging van de gemiddelde lastendruk met € 3,58 per maand op dit punt, waarbij vooral de sterkere schouders de zwaardere lasten dragen. In relatie tot de OZB lijkt dit niet strijdig te zijn met de opvatting dat “werken loont” en achten wij geen extra acties noodzakelijk. Vraag 23: Kan de verhoging van de OZB een negatief effect hierop hebben? Antwoord: Zie het antwoord op vraag 22.

Pagina 21 De parkeergarage VIE is nog steeds niet officieel in gebruik genomen en de parkachtige omgeving/groene dak-bekleding is nog niet gerealiseerd. Vraag 24: Wat is de stand van zaken van oplevering parkeergarage VIE? Antwoord: Op dit moment wordt, onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar, onderzoek gedaan naar de oorzaak en mogelijk herstel van vastgestelde gebreken en beschadigingen. Zolang dit proces loopt kan geen uitspraak worden gedaan over een definitieve oplevering. Op dit moment is de verwachting dat het herstelplan in het eerste kwartaal van 2025 gereed zal zijn inclusief de raming van de daaraan verbonden kosten. Herstel zal dan plaatsvinden in de eerste helft van 2025 waarna onder andere realisatie van het groene dak kan plaatsvinden. Let wel, zekerheid dienaangaande is er niet. Het is een verwachting op basis van de huidige stand van zaken. Vraag 25: Wanneer wordt gestart met de aanleg van de groene dak-bekleding/ beplanting en wanneer wordt het opgeleverd? Antwoord: Wanneer duidelijkheid is over de wijze van herstel en de oplevering van de herstelwerkzaamehden kan parallel hieraan de voorbereiding voor de aanleg van de daktuin worden opgepakt. Een eerste inschatting is dat voor de feitelijke uitvoering van het groene dak 6 - 9 maanden nodig zal zijn.

Vraag 26: Zijn er juridische kosten gemaakt in dit traject die direct/ indirect te maken hebben met de oplevering van de parkeergarage? Graag specificeren of hier ook uren van ambtenaren/externe adviseurs bij betrokken zijn. Antwoord; De uitgaven aan Thuis & Partners voor de kwestie VIE / Pellikaan bedragen op basis van de betaalde facturen tot en met heden € 159.383,--.

Vraag 27: Aangezien de dakconstructie zo is ontworpen dat een dak-bekleding hierop komt en dus de constructie niet direct bloot wordt gesteld aan weersinvloeden (zon/ regen/ wind/ etc.), vernemen wij graag of dit nu tot bouwkundige problemen leidt/ constructieve problemen leidt of andere schade aan de parkeergarage is ontstaan, graag toelichting. Antwoord; De dakbedekking is ook zonder het groene dak bestand tegen weersinvloeden. Of door het ontbreken van het groene dak schade is/zal ontstaan is niet de verwachting. Zie ook het antwoord op vraag 24. Vraag 28: Indien er schade is ontstaan: a. Wie draait op voor de herstelwerkzaamheden en hoeveel bedragen deze kosten? Antwoord: De wijze van herstel wordt momenteel nog onderzocht. Omtrent de kosten kunnen nog geen uitspraken worden gedaan. De gemeente gaat ervan uit dat de herstelkosten niet ten laste van de gemeente komen. b. Is er een ultimatum gesteld, ongeacht procedure of iets dergelijks, dast de parkeergarage wordt opgeleverd en de gehele infrastructuur gereed is? Antwoord: Het stellen van een ultimatum past niet binnen de lopende bemiddelingspoging. Indien de bemiddeling slaagt dan zal het herstel in 2025 plaatsvinden. Mocht de bemiddelingspoging onverhoopt niet slagen dan hangt de voortgang af van de verdere rechtsgang en het uiteindelijke oordeel van de rechter.

Pagina 22 Vraag 29: De begroting noemt significante investeringen in duurzaamheid, zoals het verduurzamen van stadskantoor en raadhuis (€4,4 miljoen). In hoeverre zijn deze investeringen voldoende om de gestelde duurzaamheidsdoelen van Kerkrade te halen, en hoe worden toekomstige klimaat- en milieu-uitdagingen structureel aangepakt? Antwoord: Na verduurzaming van het Stadskantoor zal het energielabel A+/A++ zijn met een vermindering van de CO₂-emissie van ca. 57.000 kg per jaar. Omdat het Raadhuis een monument betreft, zijn de mogelijkheden van verduurzaming meer beperkt. De verwachting is dat na verduurzaming het energielabel van F naar C zal gaan met een vermindering van de CO₂-emissie van ca. 26.000 kg per jaar. Opgemerkt wordt overigens dat monumenten vrijgesteld zijn van energielabelplicht. Uit duurzaamheidsoogpunt en vanwege de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft, zullen toch verduurzamingsmaatregelen voorgesteld worden (nog in onderzoek). Om het duurzaamheidsdoel “klimaatneutraal in 2040” te halen wordt vanuit duurzaamheid samen met vastgoed en facilitair gemonitord welke vervolgstappen nodig en mogelijk zijn. Daarbij wordt ook gekeken naar “quick wins” en “no regret” maatregelen.

Vraag 30: Betreft deze investering enkel de verduurzaming van het stadskantoor en raadhuis en graag toelichting welke duurzaamheidsmaatregelen getroffen worden en waarom dit bedrag naar onze mening hoog is? Antwoord: Neen, in de investering is ook opgenomen de vernieuwing van het frontoffice op basis van het nog in ontwikkeling zijnde Dienstverleningsconcept, alsmede de herinrichting van het

Stadskantoor t.b.v. het creëren van een duurzame en vitale werkomgeving voor onze ambtenaren en bezoekers. Voor het overige wordt verwezen naar antwoord 29. Vraag 31: Hoe worden deze verduurzamingsprojecten geëvalueerd en gemonitord? Worden er tussentijdse duurzaamheidsindicatoren opgesteld om ervoor te zorgen dat de stad op schema blijft? Antwoord: De verduurzamingstrajecten van Stadskantoor en Raadhuis vinden plaats vanuit een projectstructuur ‘Vitale ambtenaren in een vitale werkomgeving’ waarbij een overkoepelende, sturende rol is weggelegd voor de stuurgroep waarin zitting hebben: de burgemeester, de portefeuillehouders Vastgoed en Dienstverlening, de directeur domein Bestuur en een (externe) projectmanager. Regelmatig wordt gerapporteerd aan het College. Pagina 30: verbeteren van vervoersvoorzieningen Vraag 32: Wat is de financiële impact van het dreigende faillissement van Velocity op de gemeentefinanciën? Antwoord: De financiële impact is beperkt. Op dit moment lopen er nog onderhandelingen met als doel het systeem Velocity te continueren. Het is nog onduidelijk in hoeverre Velocity in de huidige vorm een doorstart maakt of door een andere partij wordt overgenomen. Met betrekking tot de financiële impact dient hierover eerst duidelijkheid te zijn. Afwachtende op deze ontwikkeling zal er in 2025 geen nieuwe investering in Velocity worden gedaan.

Pagina 32: Vraag 33: Er wordt fors geïnvesteerd in infrastructuur (€5,18 miljoen in wegenonderhoud in 2025). Hoe waarborgt de gemeente dat deze investeringen duurzaam en toekomstbestendig zijn, met aandacht voor veranderende mobiliteitstrends zoals fietsen en elektrisch vervoer? Antwoord: Door integraal te werken worden nieuwe mobiliteitstrends meegenomen in de voorbereidingsfase van werkzaamheden. Pagina 35: Bedrijventerreinen Vraag 34: Welke maatregelen worden genomen om naast bereikbaarheid en mobiliteit ook klimaat gerelateerde verbeteringen door te voeren? Denk o.a. aan hitte, droogte, wateroverlast, enz. Antwoord: Er zijn in het investeringsprogramma financiële middelen opgenomen om de bereikbaarheid en de verduurzaming van de bedrijventerreinen te verbeteren. Eén van de actiepunten zal zijn om het parkeerterrein P5 op de Rodaboulevard te vergroenen en het infiltreren van hemelwater beter te laten plaatsvinden. Deze plannen worden verder uitgewerkt, waarbij wordt gezocht naar de juiste balans tussen duurzaamheid/klimaatadaptatie, vergroening, verkeersveiligheid en aantal parkeerplaatsen. Pagina 36: Toevoeging Santa Maria aan flexiforum en duurzaamheid: van het gas af/ energieneutraal.

Vraag 35: Is er voldoende elektriciteit capaciteit voor de nieuwe huurders en realisatie van de aanpassingen aan het gebouw? Antwoord: Het huidig contractueel vermogen is 52 KW en is niet toereikend. De verwachting is dat we 170 KW contractueel vermogen nodig hebben. Er is een verzoek ingediend om de aansluitwaarde van de Elbereveldstraat 105 en Spekhofstraat 15 samen te voegen in een groepscontract. Hierover zijn wij in afwachting van reactie van Enexis. In het worst-case scenario zullen we

genoodzaakt zijn een batterij te plaatsen waar alle zonne-energie overdag/ weekend kan worden opgeslagen om zo het tekort op te vangen totdat de congestie op het net is opgelost. Vraag 36: Is er voldoende elektriciteit capaciteit indien de gebouwen van het gas af gaan? Antwoord: Zie vraag 35. Vraag 37: Welke investeringen brengt dit met zich mee (aanpassing installaties, etc.) en gaan de huurders hieraan mee betalen, is hier al een plan voor opgesteld? Antwoord: De installatie is in de begroting meegenomen en ook als duurzame investering ingediend, waarvoor wij DUMAVA subsidie ontvangen. Eventuele huurders-wensen worden gedurende de uitvoeringsfase meegenomen en de meerkosten worden besproken met de huurder. Zij zullen hieraan meebetalen en de investering wordt geborgd middels het aangaan van een langdurig contract (min. 5 jaar.) Pagina 47 Het college heeft aandacht voor sport, bewegen, VIE, verenigingen en zet middels combinatiefunctionarissen extra in op ledenbehoud, ledenwerving en meer bewegen. Vraag 38: Ligt er ook beleid speciaal gericht op jongeren om meer aansluiting bij sportverenigingen te realiseren en is hier budget voor, graag ook voorbeelden noemen? Antwoord: De combinatiefunctionarissen worden ingezet op en rond het basis- en voortgezet onderwijs. Voor basisschool kinderen organiseren de combinatiefunctionarissen het Naschools Sportaanbod (NSA).

Het doel van NSA is meerledig: beweegparticipatie verhogen, sport oriëntatie en een zinvolle vrije tijdsbesteding. Er is structureel aandacht voor doorstroom naar sport- en beweegaanbod bij een sportvereniging of ander aanbod. Op het voortgezet onderwijs hebben de combinatiefunctionarissen ook een rol. Op vmbo De Holz hebben zij een coördinerende rol om de programmering voor de Topweken en School en Omgeving (S&O) vorm te geven. Op Het Martin Buber hebben de combinatiefunctionarissen een rol als verbindingsofficier voor het extern inregelen van de sportcarrousel. In beide gevallen is één van de doelen om de leerlingen kennis te laten maken met het diverse sportaanbod in de buurt, waarbij ook aandacht is voor doorstroom naar structureel sport- en beweegaanbod bij een sportvereniging of ander aanbod. Daarnaast bieden we via onze verenigingsondersteuning ook ondersteuning op bestuurlijk en maatschappelijk vlak aan lokale sportverenigingen. Thema’s als toekomstbestendigheid, vrijwilligersmanagement, samenwerking, veilig sportklimaat en Team:Fit blijven actueel en worden actief aangeboden middels diverse sportcafés en verenigingstrajecten. De achterliggende visie is om het sportieve klimaat verder te versterken (een leven lang bewegen), van de jongste tot de oudste doelgroep en alles daar tussenin.

De inzet die onze sportstimuleringsorganisatie The MoveFactory levert, is daarop gericht. De inzet van de combinatiefunctionarissen is geborgd binnen onze begroting (GALA-middelen). Vraag 39: Wordt het verenigingsleven breed onder aandacht gebracht bij de inwoners van Kerkrade? Zo nee waarom niet, zo ja, graag voorbeelden? Antwoord: Het verenigingsaanbod wordt onder de aandacht gebracht bij de inwoners van Kerkrade op diverse manieren. Zoals reeds aangegeven in het antwoord op vraag 37, wordt het verenigingsaanbod onder de aandacht gebracht op zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Recent is een pilot gestart rondom de sport- en cultuurcorner. Dit is een zuil waarop het sporten culturele aanbod op een speelse wijze wordt gepresenteerd op de basisschool. Hier is ook ruimte voor aanbod van verenigingen. Daarnaast wordt ook in de vakantiesjpass gekeken naar

de mogelijkheden voor samenwerking met verenigingen, om het aanbod ook dan onder de aandacht te brengen. Tevens wordt het verenigingsaanbod ook onder de aandacht gebracht bij andere beweeg- en sportstimuleringsactiviteiten, denk daarbij bijvoorbeeld aan HealthyLife en Krachtig Vitaal. Het doel van de beweeg- en sportstimuleringsactiviteiten is om meer inwoners in beweging te krijgen en houden. Daarom wordt er altijd ingezet op doorverwijzing naar structureel beweegaanbod. Dit kan zowel naar het verenigingsleven zijn of naar ander sport- en beweegaanbod, zoals de MBVO-groepen of commercieel sportaanbod. Ook worden verenigingen via het Sportakkoord gestimuleerd om samenwerkingen op te zoeken met andere partners. Denk daarbij bijvoorbeeld aan clinics die verenigingen geven op scholen of andere initiatieven die een stimulans krijgen vanuit het Sportakkoord. Vraag 40: Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de middelen effectief worden ingezet en vinden er evaluaties plaats om de effectiviteit te meten? Antwoord: We hebben u recent middels een RIB (24u0007973) geüpdatet over de combinatiefuncties sport en cultuur 2024-2026. Met The MoveFactory wordt jaarlijks een werkprogramma opgesteld inzake de sport- en beweegstimulering. Er is regulier overleg over de inzet en er kan bijsturing plaatsvinden waar nodig. Pagina 75: Afgelopen jaar hebben wij ook vragen gesteld over de woningmarkt.

Destijds wed beantwoord dat er in Parkstad 6775 woningen bijgebouwd moeten worden. Vraag 41: Welke beleid heeft de gemeente Kerkrade hierop ontwikkelt? Antwoord: Op 2 juli 2024 heeft de gemeenteraad een informatiebrief ontvangen van de portefeuillehouder wonen (kenmerk 24u0006925). Hierin staat het woonbeleid en de voortgang hiervan beschreven. In Kerkrade zetten we in op vernieuwing en deels uitbreiding van de woningvoorraad. We realiseren woningen naar vraag en behoefte en hanteren hierbij het uitgangspunt: de juiste woning op de juiste plek. De “gezonde mix” aan koopwoningen, sociale-, midden- en dure huurwoningen, zodat er vitale veerkrachtige woonwijken ontstaan en blijven in de toekomst. Met het woonoffensief geven we in Kerkrade uitvoering aan de woonvisie Parkstad Limburg en Kerkrade “kansrijk wonen voor iedereen nu en in de komst”. Vraag 42: Hoeveel woningen zijn op dit moment gerealiseerd, in ontwikkeling of staan gepland, graag specificatie? Antwoord: Bij de informatiebrief aan de raad, was het uitvoeringsprogramma van de woningbouwplannen en de bouwplanning (het Woonoffensief) bijgevoegd.

Kort samengevat en geupdate naar heden: - Opleveringen 2024: o Centro Meta: 35 koopwoningen in betaalbare koopsegment en 23 sociale huurappartementen voor starters, senioren en doorstromers - Geplande opleveringen 2025: o Rolduckerveld: 44 sociale huurwoningen voor starters, senioren en doorstromers o Rolduckerveld: 10 betaalbare koopwoningen o Nieuwe Gracht: 14 koopwoningen in betaalbare koopsegment voor met name doorstromers / gezinnen met een oplevering begin 2025 - Geplande start bouw 2025: o Schoutstraat & Toupsbergstraat: 28 sociale huurwoningen voor met name senioren en doorstromers / gezinnen

o o o o

De Componist: 43 koopappartementen in betaalbare koopsegment voor starters, senioren en doorstromers Koempelstraat: 20 huurwoningen waarvan 17 sociaal en 3 in het middenhuursegment Vlinderheide - Pannesheiderstraat: 20 betaalbare koopappartementen Hoofdstraat/Marktstraat: 20 middenhuur appartementen

Voor het midden en hogere koopsegment zijn nieuwbouwontwikkelingen / (deel-)projecten bij de 1. Kaffebergsweg; 7 woningen (onzeker of bouw in 2025 kan starten i.v.m. procedures) 2. D’r Pool; eind 2025 verwachte start bouw van 60 woningen (10 ggb woningen en 50 appartementen) In Kerkrade zijn volgens het woonoffensief bruto voor Kerkrade ± 1.390 woningen geprogrammeerd voor de komende jaren. Hiervan zijn ± 875 woningen sloop-/nieuwbouw. Zie nadere toelichten en specificatie in de tabel bij vraag 43. Vraag 43: Wat is de verhouding sociale huur, huur, starters, midden en hoog segment van deze woningen? In totaliteit zullen in het jaar 2025 naar verwachting zoals het er nu voorstaat de realisatie van circa 200 woningen aan de orde zijn. Onderstaande tabel geeft als aanvulling op vraag 42 een invulling weer van de diverse prijs- en marktsegmenten van de nieuw te realiseren woningen. woonproduct

2024 aantal nieuwe woningen

2025 aantal nieuwe woningen

Totaal 2025

Sociale huurwoningen

44 Rolduckerveld 23 Centro Meta

17 Koempelstraat/Industriestraat (20-3) 28 Schoutstraat/Toupsbergstraat

45

Midden huurwoningen

-

3 Koempelstraat/Industriestraat 20 Hoofdstraat/Marktstraat

23

Dure huurwoningen

-

-

-

Betaalbare koopwoningen

35 Centro Meta 14 Nieuwe Gracht

10 Rolduckerveld 20 Vlinderheide

30

Middel dure koopwoningen

-

43 De Componist/Niersprinkstraat

43

Dure koopwoningen

-

60 d’r Pool

60

Totaal

201

Voor het midden en hogere koopsegment zijn nieuwbouwontwikkelingen /projecten bij de Kaffebergsweg, D’r Pool, Henk Badingstraat en Nieuw Gracht voorzien.

Vraag 44: Welke afspraken liggen er in Parkstad verband op dit gebied en geeft dit beperkingen met zich mee voor Kerkrade (bijv. bepaalde woningen die niet ontwikkelt zullen worden)? Antwoord: De woonvisie van de Parkstad-gemeenten is in 2023 geactualiseerd en regionaal met de stakeholders afgestemd. Hierin zien we op regionaal niveau een constructieve samenwerking en geen belemmeringen. Deze woonvisie is voor elke individuele gemeente aangevuld met een lokaal deel. Kerkrade kent met het woonoffensief tevens een concreet uitvoeringsprogramma. Vraag 45: Wat is de visie van de gemeente op het ontwikkelen van aantrekkelijkere woonopties voor hogere inkomensgroepen, die nu mogelijk naar omliggende gemeenten trekken? Antwoord: Alle woningbouwinitiatieven worden getoetst aan de uitgangspunten van de woonvisie en hierbij te hanteren kwaliteitseisen. Uitgangspunt is hierbij een “gezonde mix” aan woningen zodat er vitale veerkrachtige woonwijken ontstaan/blijven. Onderdeel van de visie het huisvesten van hoger opgeleiden en het toevoegen van middeldure koopwoningen. Hierbij moeten we ons realiseren dat wonen het werken veelal volgt. Intern wordt hier integraal naar gekeken. Vraag 46: In veel gemeenten wordt samengewerkt met ontwikkelaars om aantrekkelijkere woningen te realiseren.

Hoe stimuleert Kerkrade deze samenwerkingen, en welke incentives biedt de gemeente om het midden- en hogere segment te ontwikkelen? Antwoord: Met het woonoffensief laat Kerkrade zien dat er volop nieuwbouw wordt gerealiseerd. Deze ambitie/visie trekt ook projectontwikkelaars aan, waarmee veelvuldig overleg is. Met het regionaal woonberaad Parkstad (3-4 per jaar) komen gemeenten, corporaties en ontwikkelaars samen om de kansen voor nieuwbouw en verdere nieuwbouwontwikkelingen gezamenlijk te bespreken en de opgaven uit te voeren. Vraag 47: Hoe gaat de gemeente Kerkrade het probleem van scheefgroei aanpakken, waarbij senioren noodgedwongen in hun grote woningen blijven omdat er onvoldoende ruime en luxe appartementen met voldoende buitenruimte beschikbaar zijn, waardoor de doorstroom op de woningmarkt stagneert en jongere gezinnen geen toegang hebben tot geschikte woningen? Antwoord: Door meer levensloopbestendige woningen te realiseren nabij voorzieningen kunnen senioren doorstromen van hun huidige gezinswoning naar een woonappartement. Hiermee halen we de woningmarkt (deels) van het slot en zorgen we ervoor dat het aanbod wordt verruimd en ook starters en doorstromers weer meer kansen op een woning in de bestaande woningvoorraad ter beschikking krijgen. Pagina 80: Vraag 48: Er wordt jaarlijks €150.000 geïnvesteerd in de herinrichting van woonwagenplaatsen.

Wat zijn de concrete doelen voor deze investering, en hoe wordt de voortgang gemonitord om ervoor te zorgen dat de beoogde verbeteringen tijdig worden gerealiseerd? Antwoord: Deze investering wordt gebruikt om een negental woonwagenstandplaatsen in de periode tot 2030 toe te voegen. Dit sluit aan bij het behoeftenonderzoek dat landelijk uitgevoerd is.

Pagina 98: De gemeente bezit 106 gebouwen. Vraag 49: Is het beleid van de gemeente om dit te handhaven, in te krimpen of uit te breiden? Antwoord: Het beleid ziet op krimp van de vastgoedportefeuille. Vraag 50: Hoeveel en welke gebouwen zijn nu verliesgevend in de exploitatie? Antwoord: Van de 106 gemeentelijke gebouwen, wordt een deel ingezet voor voorzieningen binnen het sociaal domein. Voor wat betreft deze gebouwen wordt veelal gewerkt met een vastgestelde exploitatiebijdrage. Waar deze niet toereikend is gebleken, wordt via college/raad om een aanvullende bijdrage gevraagd. Zoals nu bij de binnensportaccommodaties, waar onvoorziene omstandigheden, zoals recent de enorme stijging van de energieprijzen, anders tot een verliesgevende business zouden gaan leiden voor de betrefffende exploitant. Vraag 51: Antwoord: Zie bijlage.

Hoeveel en welke gebouwen staan leeg?

Vraag 52: Hoeveel en welke gebouwen voldoen nog niet aan de duurzaamheidseisen? Antwoord: Ieder jaar wordt aan de hand van de zogenaamde MJOP’s en de feitelijke situatie van het gebouw bekeken welke beheer en onderhoud noodzakelijk is. Verduurzaming en veiligheid zijn belangrijke aspecten die een rol spelen. Vraag 53: Bij hoeveel panden is sprake van achterstallig onderhoud? Antwoord: Wij hanteren niet de definitie achterstallig onderhoud. Beheer en onderhoud geschiedt sober en doelmatig. Er mag geen sprake zijn van een onveilige situatie. Pagina 100: woonwagenzaken Vraag 54: Klopt dat in de passage “Voor het verduurzamen … 2005 als 2026 € 2.000.000 begroot.” In plaats van 2005 bedoeld wordt 2025? Antwoord: Dat is een kennelijke verschrijving betreft 2025. Pagina 112 Vraag 55: We zien dat de externe inhuur vanaf 2026 op ongeveer 5,2% zit t.o.v. de salarissen van vaste medewerkers. Deze daling zet zich in kleine mate door. Dit is een daling van 2,5% t.o.v. 2025. Hoe denkt het College deze besparing te realiseren, graag toelichten? Antwoord: Het college stuurt samen met het directieteam pro-actief op het terugdringen van de kosten van inhuur. Inhuur vindt alleen plaats daar waar dat absoluut noodzakelijk is. Opgemerkt wordt dat het percentage inhuur vele malen lager ligt dan het landelijke gemiddelde (in 2023 gemiddeld 18,1 procent van de loonsom).

Vraag 56: Is toekomstig beleid om minder externe in te huren of externe tegen een gunstiger uurtarief? Antwoord: Het beleid is erop gericht op de juiste personen op de juiste plek in te zetten. De keuze tussen eigen medewerkers of inhuur is afhankelijk van meerdere factoren. De voorkeur gaat uit naar medewerkers in eigen dienst. In sommige gevallen wordt gekozen voor inhuur. Bijvoorbeeld

vanwege tijdelijke onderbezetting. Of indien bepaalde specialistische kennis intern niet aanwezig is. In vergelijking met de landelijke cijfers scoort Kerkrade heel laag op inhuurkosten. Bij inhuur wordt gebruik gemaakt van Maandag Managed Services (MMS). MMS is als beste aanbieder uit de aanbesteding van IGOM naar voren is gekomen. Opdrachten worden bij MMS uitgezet waarop externen kunnen inschrijven. Transparantie en concurrentie hebben een prijsdrukkend effect. Vraag 57: Is de externe inhuur procentueel enigszins gelijk bij de diverse afdelingen of zitten hier grote verschillen in, graag overzicht per afdeling. Antwoord: Onderstaand overzicht geeft inzicht in de gevraagde cijfers.

Pagina 162 In 2023 is m.b.t. het Flexiforum € 417.000 aan huurpenningen ontvangen. Voor het jaar 2024 is € 423.700 aan inkomsten begroot. Dit bedrag zal door indexering in 2025 en volgende jaren verder stijgen. Wij hebben naast de begroting 2025 ook de productbegroting doorgelopen. Ook hebben wij afgelopen jaar vragen gesteld over Flexiforum en de inkomsten/ uitgaven. Conform die antwoorden waren de huuropbrengsten in 2022 €517.534 (huurpenningen, huren maatschappelijke partijen, huur gymzaal). Vraag 58: Klopt onze constatering dat de huur in 2023 en de begrote huur voor 2024 lager uitvalt dan 2022? Antwoord: Nee, de constatering is niet juist. De huuropbrengsten van 2022 van € 517.534 bestaan uit 3 componenten: Huren € 384.780 Gymzaal huren € 12.967 Maatschappelijke partijen – overige verrekeningen € 119.787 In de tekst zijn bij de inkomsten 2023/2024 de huren gymzaal en overige verrekeningen niet meegenomen. De huuropbrengsten van 2023 zijn € 569.818 (416.519 + 29.909 + 123.390).

De begrote huuropbrengsten van 2024 zijn € 588.900 (423.700 + 40.000 + 125.200). Er is dus wel sprake van een jaarlijkse stijging. Vraag 59: Waar vinden wij de kosten OZB van het flexiforum en hoe hoog zijn deze? Antwoord: Op rekeningnummer 9320053.4210 is vanaf 2024 jaarlijks € 75.000 begroot voor OZB Flexiforum. Vraag 60: Zijn er meer kosten die niet gelinkt zijn aan Flexiforum maar hier wel aan gekoppeld zouden moeten zijn (dus meer dan de productbegroting regels 9320050 t/m 9320193)? Antwoord: Voor het jaarlijkse concert van Guido Dieteren is een bedrag van € 50.000 op rekeningnummer 9530232.4380 gelinkt aan Flexiforum. Vraag 61: Klopt het dat er geen inkomsten zijn uit onderhoud groen, parkeerplaatsen, gemeenschappelijke ruimten, receptie, etc., graag toelichting? Antwoord: De huurders van het Flexiforum betalen geen aparte bijdrage voor onderhoud groen, parkeerplaatsen, gemeenschappelijke ruimten, receptie etc. maar een huurvergoeding per m2 gehuurde ruimte. Vraag 62: Waar bestaan de inkomsten “overige goederen en diensten” uit? Antwoord: De post overige goederen en diensten betreft een bijdrage voor internet gebruik en OZB. Vraag 63: Hebben de huurders mee geïnvesteerd in het verduurzamen van het gebouw (o.a.

de zonnepanelen) en gaan zij mee investeren in het verder verduurzamen van het gebouw? Antwoord: De huurders van het Flexiforum betalen niet mee in het verduurzamen van het gebouw. Wel betalen ze een bijdrage per m2 huurruimte aan energiekosten. Vraag 64: Graag toelichting op de post “inkomensoverdracht onverdeeld” uit de productbegroting en specificering? Antwoord: De post inkomensoverdracht onverdeeld betreft de post onvoorzien. Uit deze post kunnen onvoorziene uitgaven worden bekostigd. Vraag 65: Waar bestaat de post “dagelijks onderhoud” uit en worden deze kosten doorberekend aan de gebouw gebruikers? Antwoord: Op de post dagelijks onderhoud worden onder andere de volgende kosten geboekt: Aanschaf lampen, elektrowerkzaamheden aan het gebouw, herstelwerkzaamheden aan het gebouw, Reinigingsdienst RD4, bestrijding ongedierte, reparatie onderhoud liften, legionella werkzaamheden, diverse materialen voor het gebouw en schoonmaakartikelen . Tegenover deze uitgaven staan huurinkomsten van de huurders. Vraag 66: Graag toelichting op de post “PR, COMM. Concerten Revi - overige goederen en diensten” uit de productbegroting? Wie ontvangt deze bedragen en wat is de tegenprestatie? Antwoord: Hierop worden kosten geboekt voor Public Relations, communicatie, open dagen, representatie, events en materialen.

Vraag 67: Waarom verschillen de bedragen van schoonmaak over de jaren heen zo erg? Antwoord: Na een aanbestedingstraject worden vanaf 2023 de schoonmaakwerkzaamheden door een ander schoonmaakbedrijf uitgevoerd en zijn de kosten een stuk lager. Vraag 68: Graag toelichting op de posten “MC Advisory” en de genoemde bedragen over de jaren? Waarvoor is dit, graag specificeren? Antwoord: Dit betreft de inhuur van MC Advisory. Het gaat hier o.a. om adviesuren inzake de herontwikkeling en herbestemming (toevoeging aan het Flexiforum)van Sancta Maria en de aanvraag Dumava subsidie voor Sancta Maria. Tevens worden hier de fiscale werkzaamheden op geboekt van Deloitte Accountants. Vraag 69: Hoe wordt het verschillend energieverbruik doorberekend aan de huurders of wordt dit procentueel gedaan? Vind er een doorberekening plaats? Antwoord: Contractueel wordt er een prijs afgesproken voor energieverbruik die in verhouding staat tot het aantal m2. Deze wordt als voorschot maandelijks in rekening gebracht. Aan het eind van het jaar volgt er een afrekening. Er wordt een vaststellingstarief vastgesteld in het college op basis van het werkelijke verbruik voor het gehele Flexiforum. Dit tarief wordt doorberekend aan de huurders a.d.h.v. het aantal gehuurde m2 minus de reeds betaalde voorschotten.

Vraag 70: In 2024 is overige goederen en diensten €295.000, waarom is dit bedrag dit jaar zo hoog? Antwoord: Dit budget is bestemd voor de vervanging van de gevelbekleding van het Flexiforum. Voor dat groot vervangingsonderhoud is dit jaar een budget van € 295.000 beschikbaar gesteld uit de reserve gebouwen. Vraag 71: Hoeveel medewerkers betreft de post “receptie”? Wie bekostigd deze? Antwoord: Op de post salarissen en receptie worden de loonkosten van de locatiemanager en de medewerkster van de receptie geboekt. Vraag 72: Graag toelichting op de post maatschappelijke partijen - overige goederen en diensten? Antwoord: In overleg met de accountant en de fiscus is er een apart rekeningnummer ingesteld voor groot onderhoudswerkzaamheden in ruimtes van maatschappelijke partijen. Het btw regime (niet verrekenbare btw) is hier anders dan bij de overige huurders waar de btw verrekenbaar is.

Vraag 73: CDA heeft de inkomsten en uitgaven komende uit de productbegroting onder elkaar gezet (zie bijlage pdf), graag vernemen wij of deze uiteenzetting klopt en of de constatering juist is dat Flexiforum nu en de komende jaren verliesgevend is? Graag toelichting hierop en indien niet juist, graag ons de berekening, overzicht toe laten komen waaruit het tegendeel blijkt, graag ook aangeving waar dit gevonden kan worden in de financiële stukken? Antwoord: De raad heeft ingestemd met het herstellen van de Campus, zodat het (onder een nieuwe naam) weer geëxploiteerd kon worden. Dat is gelukt. Na het beschikbaar stellen van een herstelkrediet is er in overleg met de accountant een herberekening gemaakt van de afschrijvingstermijn van de herstelde Campus. De hieruit volgende meevaller ad € 265.000 vormde een positief element in de exploitatie van het Flexiforum

Verder is er voor 2024 een bedrag van € 424.000 aan huurinkomsten van commerciële huurders en € 111.000 van maatschappelijke partijen begroot. De geraamde huurvergoedingen voor de gymzaal en bijdrage voor internet /OZB bedragen resp. € 40.000 en € 30.000. Voor de bijdrage in de energiekosten is een bedrag geraamd van € 80.000. In totaal is hiermee een bedrag van € 950.000 beschikbaar in 2024. Uit dit bedrag worden de energiekosten € 190.000, schoonmaakkosten € 65.000, inhuur adviseur € 50.000, groot vervangingsonderhoud € 200.000, bijdrage concert Guide Dieteren € 50.000, dagelijks onderhoud € 175.000, loonkosten € 86.900, en diverse kleinere posten € 102.300 met een onverdeeld onvoorzien van € 30.800. Voor de herstelwerkzaamheden van de gevelbekleding is in 2024 een bedrag van € 295.000 beschikbaar gesteld uit de reserve gebouwen. Eind 2023 is het batige saldo afgerond € 185.000 over de exploitatie 2023 in de reserve gebouwen gestort (zie bijlage).

Fractie VVD Vraag 1: De loonsom voor ambtenaren en politiek ambtsdragers loopt op. Kan een overzicht verschaft worden van de ontwikkeling van het aantal FTE aan ambtenaren in eigen loondienst en externe inhuur over de periode 2019 t/m 2024 de verwachting voor 2025 alsook de bijbehorende ontwikkeling van de totale loonsom en separaat ook kosten externe inhuur over die periode. Antwoord: Voor de ontwikkeling van de inhuurkosten wordt verwezen naar het antwoord op vraag 57 van het CDA. Voor de ontwikkeling van het aantal FTE en loonkosten van eigen personeel zie volgend overzicht.

Vraag 2: Op dit moment is er geen betaald parkeren in parkeergarage VIE, hangende de rechtsgang is deze niet actief, wat zijn de geschatte gemiste inkomsten en is de derving hiervan onderdeel van de rechtsgang? Kan er tevens een update gegeven worden over de rechtsgang en wanneer betaald parkeren wordt geactiveerd? Antwoord: Omdat de parkeergarage Vie nog niet is opgeleverd is, op advies van onze huisadvocaat, geen betaald parkeren in de parkeergarage ingesteld. Het is moeilijk in te schatten hoe hoog de parkeerbezetting zal zijn na het invoeren van betaald parkeren en dus ook hoe hoog de gederfde inkomsten zijn. Met betrekking tot de overname van de parkeergarage vinden er op dit moment tussen gemeente en Pelikaan onderhandelingen plaats, waarbij het onderwerp inkomstenderving wordt meegenomen. Vraag 3: Er staat een investering opgenomen voor het “verduurzamen en toekomstig bestendig” maken van het Stadskantoor en Raadhuis. We begrepen tijdens een recente Informatiebijeenkomst dat Ambtenaren al geïnformeerd zijn over de planning en (tijdelijke) verhuizing van afdelingen. Is dit project reeds aanbesteed? En zo ja ligt hier, gezien de omvang van de investering, een raadsbesluit aan ten grondslag en zo nee, wanneer wordt dit in de raad geagendeerd? Antwoord: Er loopt thans een aanbesteding voor de uitvoerende werkzaamheden m.b.t. de verduurzaming van het Stadskantoor.

Naar verwachting is deze aanbesteding begin december 2024 afgerond. Zodra de begroting 2025 door de raad is goedgekeurd en de uitkomst van de aanbesteding bekend is, en zomede ook het concrete aanbestedingsbedrag zal het uitvoeringskrediet worden aangevraagd. Voor de verduurzamingsmogelijkheden is er een DUMAVA subsidie aangevraagd. Vraag 4: Op pagina 23 wordt, zoals elk jaar, een tabel “Basisset Beleidsindicatoren” gepresenteerd met (begrijpelijkerwijze) geen benchmarkcijfers voor 2025. Kunt u deze tabel,

maar dan wel voorzien van de benchmark cijfers opleveren voor 2023 en 2024. Graag geen verwijzing naar internetbronnen, maar de tabel zelf met vermelding van bronnen aanleveren. Antwoord: De basisset beleidsindicatoren is een verplichte set die gemeenten moeten opnemen in hun begroting en jaarrekening. Alle sets, behalve deze bij programma 0, betreffen landelijk beschikbare cijfers. Alleen voor deze specifieke tabel bij programma 0 moet de tabel gevuld worden op basis van eigen gegevens. Deze hebben wij dus alleen voor de gemeente Kerkrade. Deze informatie is niet centraal beschikbaar voor de provincie of heel Nederland. Vraag 5: Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is een positief saldo van EUR 2.118.000 opgenomen in de begroting. Is hier rekening gehouden met de door het Kabinet aangekondigde verlaging van de rijksvergoeding voor deze opvang van EUR 61,00 naar EUR 45 per dag per vluchteling? Zo niet, op welke wijze is het college voornemens deze tegenvaller op te vangen. Antwoord: Voor het jaar 2024 stevent de gemeente Kerkrade af op een positief saldo van 5,25 miljoen met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op het moment dat de begroting 2025 is opgemaakt was het precieze bedrag van 45 euro per dag nog niet bekend.

Dit sluit echter aan op de verwachtingen dat er neerwaartse bijstelling zou worden gemaakt, aangezien landelijk de balans positief uitslaat in deze. Vandaar dat voor de gemeentebegroting 2025 al is geanticipeerd door een lager bedrag mee te nemen bij de begrotingsopmaak. Bij het continueren van huidige opvang qua aantal plekken, voorziet de gemeente derhalve geen tegenvaller. Vraag 6: Kunt u aangeven wat de financiële omvang van het surplus bedrag aan kwijtscheldingen in 2025 is van lokale heffingen van de regeling (100% minimumnorm) zoals in Kerkrade gehanteerd vs indien we de landelijke minimumnorm van 90% zouden hanteren. Kunt u ook aangeven hoeveel huishoudens gebruik maken van deze kwijtscheldingsregeling en hoeveel huishoudens wel gemeentelijke lasten betalen. Antwoord: Afgezien van de marginale impact van de OZB gaat het hier dan om rioolheffing en het basistarief van de afvalstoffenheffing. Wij beschikken niet over inkomensgegevens en gegevens m.b.t de huishoudens. Desgewenst zouden we deze kunnen opvragen bij de BsGW. Om een indicatie te geven hebben we de kwijtschelding afgezet tegen de opbrengsten op deze heffingen. Daaruit volgt dat de kwijtscheldingen ongeveer 9% bedragen van de opbrengst. Hoeveel dit zou dalen indien de drempel verlaagd wordt naar 90% is op dit moment niet te zeggen.

Vraag 7: De opbrengst voor de Hondenbelasting daalt vanaf 2025 fors door het deels afschaffen van deze belasting. Wat is de exacte minderopbrengst en uit welke middelen wordt het gat gedekt dat nodig is voor het onlangs goedgekeurde hondenbeleid. Antwoord: Het afschaffen van de hondenbelasting voor een eerste hond is reeds verankerd in de begroting 2023. Dit leidde tot een nadeel dat werd ingeschat op € 354.000 per jaar vanaf 2024. Een bedrag van € 89.000 aan opbrengsten zou dan nog resteren. Dat heeft destijds, in de optelsom van alle voor- en nadelen, geleid tot het toenmalige begrotingssaldo. Er is geen nieuw negatief effect in de voorliggende begroting. Momenteel lopen de opbrengsten 2024 in de pas met de raming.

Fractie SP Pag. 8: 1. Hoezo wordt er de komende jaren 100 miljoen in transportmiddelen gestoken? Over welke transportmiddelen hebben we het dan? Graag op productniveau aangeven inclusief bijbehorend doel. Antwoord: Op pagina 8 en 9 zijn de financiële mutaties voor de begroting 2025 en bijstelling jaarschijf 2024 in beeld gebracht. In het investeringsprogramma wordt voor de vervanging van transportmiddelen (bij de afdeling stedelijk beheer van het domein Stad) € 100.000 (en niet 100 miljoen) extra beschikbaar gesteld . Hiermee is er jaarlijks vanaf 2024 € 274.000 beschikbaar voor het vervangen van bedrijfsvoertuigen en mechanische hulpmiddelen (op pagina 19 van de begroting 2025 staat het geactualiseerde investeringsprogramma voor programma 0 Bestuur en Ondersteuning). 2. In aanvulling op de vragen van het CDA over evenementen: Kunt u een overzicht geven van de evenementen van 2024 en de kosten daarvan per onderdeel? Antwoord: Zie het antwoord op vraag 5 van het CDA. In de bijlage treft u een overzicht aan van alle evenementen die via Beleef Kerkrade ondersteund worden. Daarbij is aangegeven uit welke verschillende begrotingsposten deze evenementen bekostigd worden. Pag. 9: 3. We zien dat er in 2025 en 2026 2,25 miljoen wordt gereserveerd voor gebouwen. Graag aangeven welke gebouwen voor welke bedragen hieronder vallen.

Antwoord: Op pagina 8 en 9 zijn de financiële mutaties voor de begroting 2025 en bijstelling jaarschijf 2024 in beeld gebracht. In het investeringsprogramma wordt voor onderdeel gebouwen € 2.225.000 extra beschikbaar gesteld . De toelichting staat op pagina 22 van de begroting vermeld. € 250.000 is bestemd voor groot onderhoud aan strategische gebouwen en € 2.000.000 is in 2025 en 2026 voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van het Stadskantoor en Raadhuis. Pag. 11: 4. In dit overzicht lijken de BUIG gelden niet verwerkt. Klopt dit? Zo ja, waarom zijn die niet verwerkt? Antwoord: In het witte kader onder het oranje ‘Overheidsbijdragen’-kader wordt een uitsplitsing gegeven waarin ook het voorlopig BUIG-budget á € 27,2 mln is opgenomen. 5. We willen een overzicht van de Buigbudgetten van de afgelopen 4 jaar en wat er uit die budgetten is betaald, graag per post aangeven. Antwoord: De definitieve buigbudgetten in 2021, 2022 en 2023 waren respectievelijk € 30.039.583, € 25.517.515 en € 29.644.100. Het BUIG budget in deze begroting 2025 is het nader voorlopig budget á € 27.178.814. Over het definitieve BUIG-budget 2024 wordt u spoedig nader geïnformeerd. De directe bijstandskosten die hieruit zijn betaald bedroegen in 2021, 2022 en 2023 respectievelijk € 22.713.201, € 22.141.922 en € 23.559.475. In 2024 verwachten we uiteindelijk € 24.300.000 uit te geven.

De gemeente Kerkrade is - zoals ook steeds in de reguliere managementinformatie Sociaal Domein meegedeeld - al jarenlang voordeelgemeente en deze voordelen zijn de afgelopen

jaren ten goede gekomen aan andere beleidsterreinen binnen het sociaal domein. Zo zijn tekorten in de jeugdzorg afgedekt, voordelen in de reserve Sociaal Domein verwerkt, overschrijdingen bij bijzondere bijstand en kredietbank afgedekt en een dotatie aan de voorziening debiteuren afgedekt. 6. Graag een overzicht van de totale lasten zonder de investeringen? Hoeveel gaat er 2024 binnenkomen vanuit het rijk (circulaires en beschikkingen)? Antwoord: In begroting in één oogopslag zijn de uitgaven en de investeringen met verschillende kleuren aangeduid. Wanneer wij de uitgaven (zonder investeringen) optellen komen we op het volgende overzicht (afgerond op miljoenen euro’s). UITGAVEN (in mln) 0. Bestuur & Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, Vervoer & Waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, Cultuur & Recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid & Milieu 8. Wonen, RO & Sted.Vernw. Totaal