Burap 2025 definitief

20

Bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid bij jongeren en ouderen De coalitie ‘Kerkrade: samen tegen eenzaamheid’, bestaande uit meer dan 30 partijen, beschikt sinds 2024 over een werkbudget waarmee autonoom vorm en inhoud kan worden gegeven aan samenhangend aanbod van jong tot oud, zowel door het jaar als ook specifiek in de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Er is via welzijnsinstelling Impuls een coördinator actief die de partijen ondersteunt en adviseert. Daarvoor wordt gewerkt met een kernteam dat zowel door het jaar als voor de Week tegen Eenzaamheid een sturende rol inneemt en samen met de coördinator de financiële middelen beheert. Ook in de regio wordt er samengewerkt op het vlak van preventie en terugdringen van eenzaamheid. Daarvoor worden er jaarlijks twee inspiratiesessies georganiseerd onder leiding van de GGD. Bewustwording en kennisdeling zijn daarin centrale thema’s waaraan gezamenlijk invulling wordt gegeven. Dit jaar zal het in het teken staan van hoe eenzaamheid te borgen. Voorbereiding beleidsvorming en implementatie integrale wijkenaanpak In diverse programma’s van de gemeentebegroting is de integrale wijkgerichte aanpak genoemd als de werkwijze die substantiële bijdragen levert aan het realiseren van de gezamenlijk vastgestelde doelstellingen.

Deze aanpak ondersteunt en helpt bij het veiliger, vitaler en gezonder worden van de buurten en wijken in Kerkrade, met aanvullend een positief effect op onder andere de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijken. Tot slot is de integrale wijkgerichte aanpak één van de genoemde uitvoeringseisen voor het realiseren van de speerpunten van de programma’s regiodeal. Op basis van de gezamenlijk integraal vastgestelde missie, visie en strategische doelstellingen worden de inhoudelijke koers met doelen voor de wijk met buurten bepaald aan de hand van een beperkt aantal kernthema’s. Daarmede levert de uitvoering van het buurt- en wijkgerichte werken een bijdrage aan het dichterbij brengen en realiseren van de strategische gemeentelijke doelstellingen op deze terreinen. De inrichting, organisatie en implementatie van de integrale wijkaanpak, voor wat betreft de sociaal maatschappelijke doelen, is begin 2025 verder opgepakt. als eerste proeftuin en verdere uitwerking van het onlangs vastgestelde ambitieplan Oost. Investeren in aansturing, coaching, begeleiding en de bedrijfsmatige ondersteuning van deze organisatie- en implementatieprocessen, en ook het vrijmaken van voldoende uitvoeringsuren van consulenten sociaal domein, met als doel meer inzicht te krijgen in de leefwereld van de inwoners en cliënten uit de wijk, zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor een succesvol eindresultaat.

Alleenverdienersproblematiek fase 2 Iedereen in Nederland heeft recht op een besteedbaar inkomen op het bestaansminimum. Voor inwoners die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek een lager inkomen kennen worden door de gemeente ondersteund. Dit tot (vanaf 2028) het Rijk een definitieve oplossing heeft vormgegeven. De gemeentelijke beleidsregels Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek (Wtrap)zijn vastgesteld in april 2025. Participatiewet in balans De Tweede Kamer heeft in april 2025 ingestemd met het wetsvoorstel Participatiewet in balans. In het wetsvoorstel staan ruim 20 maatregelen om de wet op korte termijn te vereenvoudigen en verbeteren. Het is een eerste stap op weg naar een fundamentele herziening van de Participatiewet. Het kabinet wil toe naar een begrijpelijke wet die werkt voor mensen, vanuit vertrouwen en met oog voor de menselijke maat. Met als doel dat meer mensen vanuit de Participatiewet sneller aan het werk kunnen gaan. En als dat nog niet lukt, mensen op een andere manier kunnen meedoen in de maatschappij. Dat is goed voor henzelf, de samenleving en het draagvlak voor de bijstand. Gemeenten krijgen de ruimte om het wetsvoorstel Participatiewet in balans in stappen in te voeren. Het kabinet kijkt samen met onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar de termijn van invoering per maatregel.

De inzet is dat de eerste maatregelen per 1

21

januari 2026 in kunnen gaan. Dit is mede afhankelijk van de behandeling van de wet door de Eerste Kamer. Per 1 maart 2025 is de gemeente Kerkrade gestart met het uitwerken van de maatregelen. RUB (Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden) regeling voor CZ- groep Inwoners met schulden zijn vaak onvoldoende verzekerd met als gevolg dat ze zorg mijden. Ook veroorzaken schulden stress, wat een negatief effect op de gezondheid heeft. Om gezondheidswinst te behalen is het dus belangrijk om deze inwoners te helpen. Met de RUB regeling worden enerzijds de achterstanden bij de zorgverzekering opgelost. Anderzijds is de inwoner goed verzekerd waardoor zorgmijding niet meer nodig is. In 2025 heeft de gemeente Kerkrade met zorgverzekeraar CZ- groep afspraken gemaakt voor de deelname van CZ-cliënten aan deze regeling. Integraal jeugdbeleid en jongerenvoorzieningen Preventief jeugdbeleid Steeds meer organisaties/partners worden op de hoogte gebracht van het preventief jeugdbeleid, zodat we samen zorgen dat kinderen/jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. De Website van het preventief jeugdbeleid wordt geactualiseerd en toegankelijker gemaakt. De inhoudelijke teksten worden aangepast en de make-over zal dit jaar plaatsvinden. De verschillende domeinen zijn hierbij betrokken, zodat de drie pijlers gewaarborgd blijven.

Vanuit het budget van het preventief jeugdbeleid worden initiatieven bekostigd die bijdragen aan preventie. In 2025 zullen o.a. twee medewerkers van Impuls starten met de scholing voor de aandachtfunctionaris “Nu niet zwanger”. Dit ter voorkoming van onbedoelde of ongewenste zwangerschappen bij jongeren en jongvolwassenen. Dit valt onder het project kansrijke start van de GGD. Jongerenvoorzieningen Kerkrade heeft al geruime tijd 4 jongerencentra verdeeld over 4 wijken in Kerkrade. Eind 2024 is het 5e jongerencentrum in Kerkrade geopend. Dit is gesitueerd in het centrum van Kerkrade (Einderstraat). De eerste maanden in 2024 en 2025 hebben in het teken gestaan van opstarten van dit jongerencentrum. De eerste signalen zijn dat veel jongeren naar dit jongerencentrum tijdens de openingsmomenten komen en dat de overlast op Het Martin Buberplein is afgenomen. De jongeren die het jongerencentrum bezoeken zijn afkomstig uit verschillende wijken van Kerkrade. Dit jongerencentrum zorgt wel voor meer levendigheid in dit gedeelte van de Einderstraat. In mei/juni van 2025 zal een bijeenkomst met jongeren, buurtbewoners en samenwerkingspartners georganiseerd worden waarbij we evalueren en ontwikkelpunten oppakken. Voor medio 2025 en verder worden activiteiten ontplooid in samenwerking met Het Martin Buber en met buurtbewoners. Stevig lokaal team en toegang tot jeugdhulp.

Voor het gemeentelijk team jeugdhulp is een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Die is erop gericht dat een medewerker van het team nog maar met 1 van de 4 taken wordt belast (in plaats van meerdere taken): 1. De toegang tot de jeugdhulp 2. Onderzoek 3. Regie 4. Spoedeisende zorg Deze taken zijn verschillend van aard, betekenis en urgentie. Medewerkers die nog maar met 1 taak worden belast, kunnen zich daar specifiek op toeleggen en krijgen niet meer te maken met prioriteitsvragen. Dit geeft meer focus en inzicht. Deze nieuwe werkwijze wordt stap voor stap ingevoerd. Bovendien krijgt de regietaak meer aandacht. De “regiemedewerkers” van het team jeugdhulp volgen of en op welke wijze de jeugdhulpaanbieders de toegewezen jeugdhulp verlenen. Met als doel dat effectief en efficiënt wordt gewerkt aan de te bereiken resultaten.

22

Doorontwikkeling in verband met landelijke afspraken en vernieuwingen. Op de Landelijke Hervormingsagenda jeugd staat dat jeugdigen en hun ouders voor jeugdhulp laagdrempelig en dicht bij huis terecht moeten kunnen. We willen dit onder meer verbeteren door in te zetten op een stevig lokaal team in de wijken met voldoende kennis en expertise en verbinding met specialistische hulp. Een team dat met ouders en jeugdigen kijkt naar wat echt nodig is. Dat niet alleen toegang verleent, maar zelf lichte hulp verstrekt, gericht op het versterken van het gewone leven en de veerkracht. In Kerkrade-Oost zal hiermee in de vorm van een pilot “toegang en lokaal team jeugdhulp” ervaring worden opgedaan (start eind mei/begin juni 2025). Als onderdeel van het brede project “Wijkgericht werken Kerkrade-Oost”. Mogelijk als goed voorbeeld voor het wijkgericht werken in geheel Kerkrade als ook in Brunssum en Simpelveld. Sub regionaal in Parkstad (gemeenten Brunssum, Kerkrade en Simpelveld) Ontwikkeltraject ambulante jeugdhulp Brunssum, Kerkrade en Simpelveld (BKS). Dit meerjarig traject is in 2024 gestart. Het is een gezamenlijk traject van de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Simpelveld (BKS), het voorliggend veld (jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en maatschappelijk werk), huisartsen, onderwijs en de voor ambulante jeugdhulp gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

De gemeente Kerkrade werkt samen met het onderwijsveld over het intensiveren van de samenwerking op het gebied van zorg. Hiermee gaan we een verandering in de ambulante jeugdhulp realiseren. Specifieke doelen zijn: 1. Normaliseren: kinderen en jongeren moeten zo normaal mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en jongeren en pedagogische sociale basis zodanig versterken dat vragen en problemen die ‘normaal’ zijn zelf kunnen worden beantwoord/opgelost. 2. Integraliteit en regie: breed kijken, jeugdhulp verbinden en afstemmen met andere domeinen. Regie primair bij ouders en jongeren, zo nodig met ondersteuning van anderen. 3. Verbinding tussen onderwijs en zorg: in de kinderopvang en het onderwijs zorgen (voor)school en zorgaanbieders samen voor de hulp die nodig is in de klas (in plaats van individuele en onsamenhangende vormen van ondersteuning) 4. Financieel houdbaar systeem: dat maakt dat voldoende capaciteit en geld beschikbaar is/blijft voor specialistische jeugdhulp 5. Zoveel mogelijk uniformiteit in de sub regio zodat administratieve lasten verminderen. De hiervoor onder “stevig lokaal team en toegang tot jeugdhulp” vermelde pilot “toegang en lokaal team jeugdhulp” in Kerkrade-Oost is een initiatief/voorstel dat voortkomt uit het ontwikkeltraject ambulante jeugdhulp BKS. Daarnaast wordt gewerkt aan een kader voor genormaliseerd werken.

Voor de verbinding en integraliteit tussen onderwijs en zorg worden doelgroep arrangementen voor het speciaal onderwijs en schoolarrangementen voor het regulier onderwijs (door)ontwikkeld. Regionaal in Zuid-Limburg Zowel voor het jeugdhulpbeleid als de verwerving van jeugdhulp is een stevige (boven) regionale samenwerking nodig (de onlangs door de Tweede Kamer aangenomen Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen onderstreept dit). Deze regionale samenwerking betreft onder andere: 1. Integraal samenwerken, normaliseren, vroegtijdige en passende hulp, en het sturen op resultaat. 2. Integrale aanbesteding van crisiszorg, Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp (GIK-J) en woonvoorzieningen (afgestemd met Noord- en Midden-Limburg) 3. Afbouw gesloten jeugdzorg. 23

4. Limburgse verbeteragenda Jeugdbescherming 5. Verkleining groepsgroottes voor pleeggezinnen, gezinshuizen en leefhuizen 6. Doorontwikkeling van de transformatie in de ambulante jeugdhulp (voor onderdelen sub regionaal, bijvoorbeeld in BKS-verband) 7. Een aanpassing van de organisatie van de regionale samenwerking, oftewel de governance (naar aanleiding van een evaluatie van de wijze van samenwerking en de kwaliteit van de dienstverlening van de centrumgemeente) Systeemproblemen in de jeugdzorg De continuïteit van cruciale jeugdzorg staat bij vier bovenregionale zorgaanbieders onder druk, waardoor de Jeugdautoriteit hierbij betrokken is. De Limburgse jeugdzorgregio’s spelen hierin een rol, onder andere als accounthoudende regio. De verantwoordelijkheden van de accounthoudende regio’s zijn vastgelegd in het draaiboek continuïteit jeugdzorg. Daarnaast zijn er breder signalen van andere zorgaanbieders die in zwaar weer verkeren of dreigen te raken. Naar aanleiding daarvan heeft in 2024 een overleg plaatsgevonden met VWS, de VNG en de Jeugdautoriteit en hebben zij de urgentie van het systeemprobleem in de provincie erkend. Om te komen tot een duurzame oplossing voor de ontstane problematiek in Limburg is een werkgroep – de Taskforce Robuust Zorglandschap Limburg (hierna: Taskforce) – gevormd.

Ook heeft de Taskforce als doel om tot een gezamenlijk handelingsperspectief te komen voor de Limburgse gemeenten om gezamenlijk positie te kiezen en om te gaan met de actuele casuïstiek. Begin 2025 verscheen het rapport van de Taskforce. Het rapport bevat een analyse van de ontstane problematiek op hoofdlijnen. Daarna wordt ingegaan op de globale oplossingsrichting waarbij de gemeenten, aanbieders en het Rijk allemaal een bijdrage te leveren hebben aan de oplossingsrichting. Maart 2025 vonden informatiebijeenkomsten plaats voor raadsleden. Er zijn handreikingen gedaan voor oplossingen die betrekking hebben op 4 verschillende thema’s: 1. Divers en gebalanceerd zorglandschap 2. Creëren van grip en sturing 3. Bovenregionale samenwerking 4. Financieel gezonde zorgaanbieders Hiervoor is nodig (verwachte doorlooptijd 6 maanden): 1. Centrale regie op provinciaal niveau. 2. Regionaal sturing op implementatietraject. 3. Implementatiemanager Zuid-Limburg. Medio 2025 volgen uniforme raadsvoorstellen in de jeugdregio Zuid-Limburg.

7. Volksgezondheid en milieu Subsidie maatregelen na-ijlende effecten steenkoolwinning Gesubsidieerd door het ministerie van Klimaat en Groene Groei voert het college maatregelen uit die het optreden van na-ijlende effecten van voormalige steenkoolwinning zoveel mogelijk dienen te voorkomen. Dit betreft met name het saneren van historische en industriële mijnschachten en het doen van onderzoek naar ondiep gelegen mijnbouwwerken. In oktober 2024 heeft het college de voortgang van de maatregelen gemeld aan de provincie (verstrekt namens het ministerie de subsidie aan de gemeente) en verzocht om toekenning van een voorschot voor het jaar 2025 om verdere maatregelen te kunnen uitvoeren. Per brief van 22 april hebben GS 24

laten weten over 2025 een voorschot uit te keren van 1.053.731,- euro. Het totale toegekende subsidiebedrag over de subsidieperiode 2022-2025 bedraagt 5.010.641,- euro. Gelet op lopende werkzaamheden en geplande maatregelen is de verwachting dat het volledige subsidiebedrag 2025 gedurende dit jaar besteed zal worden. In uitvoering zijn de sanering van schacht Beerenbosch I en een onderzoek naar ondiepe winningen. Voorzien is de sanering van een drietal historische schachten in Bleijerheide. Duurzaamheid In 2023 en 2024 zijn kennisstructuren en samenwerkingsverbanden opgezet om zo een goede basis te hebben voor een toekomstig duurzaamheidsbeleid. Eind 2024 zijn deze structuren gebruikt om lokale verduurzamingsprojecten zowel regionaal als ook provinciaal op de kaart te zetten. Stimuleren van burgers Om de samenwerking met burgers te verbeteren, de aanwezige kennis beter te kunnen delen en de participatie te versterken is een communicatiestrategie opgesteld. Deze strategie vormt de basis voor de communicatie bij gemeentelijke activiteiten en projecten. Wat hebben we gedaan • Er is gestart met de voorbereidingen voor het festival van ’t Kirchroa va Mörje voor oktober 2025. • Het project de Warme Huiskamer is gestart. De eerste huishoudens hebben inmiddels gebruik gemaakt van dit project.

Dit is een samenwerking met de welzijnsorganisatie Impuls en de Woonwijzerwinkel Limburg (WWWL).. • De BC Duurzaamheid heeft een nieuwe directeur aangenomen bij de WWWL. De uitvoerende taken van de WWWL worden continu gecontroleerd om verbeteringen te kunnen doorvoeren. Klimaatadaptie In het collegeprogramma 2022-2026 is klimaatadaptatie als nieuw thema opgenomen. Kerkrade wil de gevolgen van klimaatverandering onder controle krijgen (onderdeel 34 milieu en duurzaamheid). Dit betekent dat we ons moeten voorbereiden en aanpassen aan extremer weer (natter, warmer en droger) als gevolg van klimaatverandering. In 2023 en 2024 zijn er stappen gezet. Zo is meegedaan aan de landelijke pilot “Menu kaart, naar een hittebestendige stad” en is op 4 juni 2024 een lokaal hitteplan vastgesteld en is/wordt info verstrekt hoe om te gaan met hitte (zie https://www.kerkrade.nl/hitte). Daarnaast is op 11 december 2024 de stimuleringsregeling groendaken en groengevels gemeente Kerkrade 2025-2027 vastgesteld. Eigenaren/bewoners van panden kunnen een subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groendak of -gevel. Ook zijn in samenwerking met het waterschap de maatregelen om de wateroverlastknelpunten in Eygelshoven en omgeving van 2021 in beeld gebracht en wordt hier de komende jaren uitvoering aan gegeven. Op 29 april 2025 is het Actieprogramma Klimaatbestendig Kerkrade 2025-2027 vastgesteld.

Hierin is aangegeven welke acties, maatregelen en uitwerking van klimaatadaptatiebeleid de gemeente wil oppakken. Zoals meedoen aan het NK Tegelwippen en Steenbreek (weghalen van verharding en vergroening van de stad). Hiervoor is budget gereserveerd vanuit het investeringsprogramma Klimaatadaptatie 2025. Dit jaar wordt het hitteplan geëvalueerd en op onderdelen bijgesteld. Ook is klimaatadaptatie als onderdeel opgenomen in het nieuwe gemeentelijk strategisch omgevingsbeleid (Omgevingsvisie Kerkrade 2050, voor de verhaallijn de klimaatbestendige stad). De ontwerpvisie wordt voor het zomerreces ter inzage gelegd. Vaststelling van de Omgevingsvisie is voorzien eind oktober. Tot slot wordt in regionaal verband in de tweede helft van 2025 gestart met het opstellen van een Regionaal (omgevings)programma Water en Klimaatadaptatie. Naar verwachting zal eind 2026/begin 2027 dit regionale programma met een lokale uitwerking (o.a. als basis voor het watertakenplan en rioleringsplan) worden vastgesteld.

25

Energie neutrale gemeente In 2024 zijn verschillende projecten gestart om een verduurzaming van de gebouwde omgeving mogelijk te maken. De projecten richten zich op drie verschillende doelen. 1. Het verbeteren van de samenwerking in de regio en met externe partners; 2. Slimme netwerken om netcongestie te verminderen of te voorkomen; 3. Verlaging van de energiebehoefte bij burgers en bedrijven. Wat hebben we gedaan • Kerkrade heeft voor het project Warmtenet Euregio, samen met negen partners uit Nederland, Duitsland en België, een samenwerkingsovereenkomst getekend om onderzoek te doen naar een grensoverschrijdend warmtenet. Hiervoor is een interreg aanvraag ingediend waarbij Kerkrade de Lead-Partner is (1). • Voor 3 grensoverstijgende energieprojecten is via de Regio Deal een uitvoeringssubsidie aangevraagd. In Q1 van 2025 is gestart met de uitvoering van deze projecten (1). • De vooronderzoeken met betrekking tot het smart-grid op Dentgenbach is afgerond en de bedrijven zijn over de uitkomsten geïnformeerd. Bij twee bedrijven wordt een nader onderzoek uitgevoerd (2). • Om aan de slag te kunnen met de wijkuitvoeringsplannen is gestart met het opzetten van een communicatie- en participatieplan (3). • De communicatie rondom de Lokale Aanpak Isolatie (LAI) is opgestart. Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen binnen de doelgroep “energiearmoede” ontvangen (3).

Circulaire economie Door in Parkstadverband een regionale strategie te ontwikkelen voor Circulaire Economie en het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma Circulair Bouwen wordt kennis samengebracht. Om de regionaal samengebrachte kennis te kunnen delen is het kennisprogramma Parkstad Circulair opgesteld. Dit kennisprogramma draait inmiddels in de verschillende gemeenten.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Wonen In de eerste helft van 2025 hebben we gewerkt aan de uitvoering van ons woonbeleid / woonvisie. Dit waren onder andere de volgende activiteiten: • Woonoffensief: • Start met het opstellen van een ontwikkelkaart waarbij gezocht wordt naar nieuwe woningbouwlocaties, alsmede de typologie van woningen die gerealiseerd moet worden om te komen tot differentiatie van de wijken. • Aanjagen, ondersteunen en vermarkten van nieuwe woningbouwplannen. Op 20 september aanstaande wordt wederom het Parkstad Woonevent georganiseerd (regionaal niveau). • Nieuwe woningbouwinitiatieven worden getoetst op woonbehoefte, kwaliteit en kwantiteit en het effect op de woonomgeving. • Actualisatie van het Woonloket zal in het 3e kwartaal van 2025 gebeuren. • Aanpak particulier bezit middels aankoop woningen via het Volkshuisvestingsfonds. • Deelname aan en input geven bij de uitvoering van de Toekomstvisie Wonen, welzijn en zorg zowel regionaal als lokaal niveau. • Deelname aan en input geven aan het project sociaal veilig. • Onderzoek en voorbereiding van aanvullende sturingsinstrumenten t.b.v de woningmarkt en de leefbaarheid.

26

• Voorbereidingen met de corporaties en huurdersorganisatie t.b.v. de prestatieafspraken jaarschijf 2026. • Onderzoeken en aanvragen nieuwe (tranches) van rijks- & provinciale regelingen. • Mede input leveren aan nieuwe nota grondbeleid. • Samenwerking op regionaal en provinciaal niveau. • Aanpak historische linten: • Aanpak Bleijerheide. • Stratenaanpak St. Pieterstraat. Omgevingsvisie De gemeente werkt sinds december 2022 aan een omgevingsvisie. In mei 2025 is de ontwerp omgevingsvisie aangeboden aan de gemeenteraad, de definitieve versie wordt op basis van de huidige inzichten in oktober 2025 aangeboden. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om voor 2027 te beschikken over een omgevingsvisie. Kaalheide bruist In 2025 is een concept-samenwerkingsovereenkomst opgesteld die verder afgerond kan worden zodra de businesscases van de afzonderlijke ontwikkellocaties en daarbij betrokken partners afgerond zijn. Hiervoor zijn we in afwachting van go/no-go besluiten vanuit de partners. Afronding en ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zal op basis van de huidige inschatting pas na de zomer kunnen plaatsvinden. Daarmee zal ook het aan de raad aanbieden van de grondexploitatie doorschuiven naar eind 2025 / begin 2026.

Gemeente en de BVO zijn in onderlinge afstemming gestart met respectievelijk de omgevingsplanwijziging voor de totale gebiedsontwikkeling en de vergunning voor het nieuwe gebouw van Roda JC. In samenhang hiermee zijn gemeente en de BVO ook in overleg getreden over een nadere uitwerking van de garantstelling. Voor zowel de omgevingsplanwijziging als de gemeentelijke grondexploitatie is de gemeente daarnaast gestart met de onderzoeken voor bodem, flora en fauna, water/riool en een basisinrichtingsplan voor de openbare ruimte dat de basis gaat vormen voor technische maatregelen en de peilhoogtes voor de bebouwing. Tevens is gestart met een beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte en de afzonderlijke gebouwen.

27

Investeringen (div. programma's) 0.4 Diverse Transportmiddelen In het investeringsprogramma van de begroting 2025 is voor de jaarschijf 2024 € 100.000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van bedrijfsvoertuigen en zelfrijdende machines. Bij de kredietregularisatie is dat bedrag toegevoegd aan het investeringsbedrag van 2025 waarmee er in 2025 € 374.000 beschikbaar is voor diverse transportmiddelen. 0.4 Gemeentelijke Gebouwen Voor het onderhouden van strategische gebouwen is in het investeringsprogramma voor 2025 € 1.300.000 begroot.Met de overheveling van restantkredieten van 2024 is € 5.000 toegevoegd aan het investeringsbedrag van 2025. Bij de kredietvotering van de verduurzaming Stadskantoor verdieping 2/8 is € 119.000 overgeheveld van het onderdeel 0.4 Gemeentelijke gebouwen naar 0.4 Verduurzamen stadskantoor en raadhuis. Hiermee is voor de overige strategische gebouwen van de gemeente € 1.186.000 beschikbaar. 0.4 Verduurzamen Stadskantoor en Raadhuis In het primaire investeringsprogramma 2025 was er € 2.000.000 begroot voor het verduurzamen van het stadskantoor en raadhuis. Van het onderdeel 0.4 gemeentelijke gebouwen is een bedrag van € 119.000 toegevoegd aan onderdeel 0.4 verduurzamen stadskantoor en raadhuis voor de verduurzaming van verdieping 2/8.

In de raadsvergadering van februari 2025 is het investeringskrediet (temporisering) verlaagd met € 971.000 waarmee er voor de jaarschijf 2025 € 1.148.000 beschikbaar is. 2.1 Verkeer en Vervoer Voor de uitvoering van het mobiliteitsplan 2025 is het primair begrote bedrag van Verkeer en Vervoer ad € 270.000 overgeheveld naar het onderdeel 2.1 mobiliteitsplan waarmee er € 520.000 beschikbaar is in 2025 voor het mobiliteitsplan. 2.1 Mobiliteitsplan Voor de uitvoering van het mobiliteitsplan 2025 is primair € 250.000 begroot. Van het onderdeel 2.1 Verkeer en Vervoer is € 270.000 overgeheveld naar het onderdeel 2.1 mobiliteitsplan waarmee er in 2025 € 520.000 beschikbaar is voor het mobiliteitsplan. 3.2 Bereikbaarheid Bedrijventerreinen Voor het jaar 2025 is voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen € 1.250.000 begroot in het investeringsprogramma. Het restantkrediet ad € 200.000 van 2024 is met de kredietregularisatie toegevoegd aan het budget van 2025 waarmee er voor 2025 € 1.450.000 beschikbaar is. 5.2 Sportaccommodaties Voor het jaar 2025 is voor groot vervangingsonderhoud aan buitensportaccommodaties € 875.000 begroot. Het restantkrediet ad € 220.000 is met de kredietregularisatie toegevoegd aan het budget van 2025 waarmee er voor 2025 € 1.095.000 beschikbaar is.

5.7 Leefbomenbos / Park Klooster Pannesheide Bij de behandeling van de begroting 2025 is er voor de jaarschijf 2024 een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van deze projecten is dat bedrag toegevoegd aan het budget van 2025 waarmee er € 500.000 beschikbaar is in 2025.

28

7.2 riolen Voor de uitvoering van het watertakenplan is er voor het jaar 2025 € 2.700.000 begroot. Het restantkrediet ad € 445.000 is met de kredietregularisatie toegevoegd aan het budget van 2025 waarmee er € 3.145.000 in 2025 beschikbaar is. 7.4 Klimaatadaptatie Voor het jaar 2025 is voor klimaatadaptatie € 250.000 begroot. Het restantkrediet ad € 15.000 is met de kredietregularisatie toegevoegd aan het budget van 2025 waarmee er voor 2025 € 265.000 beschikbaar is.

29

Diverse bijlagen

30

A. Recapitulatie lasten en baten per programma t/m Bestuursrapportage bedragen x 1.000 euro

nr. LASTEN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 BATEN 0 1 2 3 4 5 6 7 8

DIVERSE 0 0 0 0 0 0

bijgestelde uitputting begroting 2025 2025

omschrijving programma

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Totaal lasten programma's

7.030 7.636 8.401 3.550 8.948 17.463 118.884 16.507

3.424 2.490 1.044 508 2.693 6.289 30.658 5.764

7.375

972

195.794

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Totaal baten programma's saldo programma's

221.590 25.796

lasten overhead lasten algemeen dekkingsmiddel incl. onvoorzien lasten vennootschapsbelasting totaal lasten diverse baten overhead baten algemeen dekkingsmiddel baten vennootschapsbelasting totaal baten diverse saldo van diverse

35.424 3.887 14 39.325 558 861 0 1.419 -37.906

17.748 27 0

7.010 19.200 12.190

6.613 1.929

RESERVES 0 toevoeging aan reserves 0 onttrekking aan reserves saldo mutatie reserves

162.505 742 365 1.402 2.622 2.150 33.477 15.381

68.308 7 138 491 120 646 9.101 10.873

2.947

789

80

Resultaat

31

348 999 0

B. Investeringsprogramma progr.

omschrijving

I Reguliere investeringen 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 8

II Overige investeringen 4 7 8

III Leningen 7 8

overheveling van 2024

actuele raming 2025

gevoteerd uitputting 2025 2025

ICT investeringen Telefooncentrale diverse transportmiddelen gemeentelijke gebouwen verduurzamen stadskantoor en raadhuis onvermijdbaar / algemeen voertuigen handhaving wegen, straten en pleinen civieltechnische kunstwerken openbare verlichting versnellingsagenda Rijk div proj. mobiliteitsplan bereikbaarheid Kerkrade-West parkeren bereikbaarheid bedrijventerreinen impuls winkelgebieden markt Eygelshoven het Martin Buber sportaccommodaties Rolduc "kanjermonument" openbaar groen leefbomenbos/ park klooster pannesheide wmo-hulpmiddelen wmo-trapliften klimaatadaptatie projecten Volkshuisvestingsfonds 1.0 projecten Volkshuisvestingsfonds 2.0 herinrichten woonwagenplaatsen gebiedsexploitatie Rolduckerveld Totaal reguliere investeringen

0 0 100 5 0 90 55 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 220 0 0

327 65 374 1.186 1.148 148 110 5.184 100 300 3.980 520 600 20 1.450 250 170 1.300 1.095 1.000 750

70 0 41 1.186 1.148 0 0 1.177 0 0 1.495 520 0 0 0 0 0 1.300 0 0 750

45 0 26 74 0 0 0 8 0 0 39 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0

50

500

500

41

0 0 15 0 0 0 0 735

425 75 265 400 167 150 450 22.509

425 75 265 400 167 105 450 10.074

148 68 0 0 0 51 0 544

onderwijsvoorzieningen riolen leefbaarheid centrum Totaal overige investeringen

0 445 0 445

1.114 3.145 312 4.571

1.114 1.016 312 2.442

19 121 312 452

Woonwijzerwinkel Startersregeling Totaal leningen

35 0 35

35 1500 1.535

0 1500 1.500

0 0 0

32