Burap 2022 def.pdf

Er zijn nog vijf besluiten die de gemeenteraad dit jaar nog moet nemen: 1. Wettelijk verplicht programma: actieplan geluid; 2. Het aanpassen van de legesverordening aan de Ow; 3. Aanpassen van toezicht- en handhavingsbeleid (inclusief impact Wkb); 4. Participatiebeleid en participatieverordening; 5. Procedureverordening nadeelcompensatie. Deze besluiten zullen eerst behandeld worden in de raadswerkgroep Ow. Daarna worden ze aan de raadcommissies en de raad aangeboden. Het is belangrijk om te benadrukken dat het ‘echte werk’ rondom de Ow pas begint als de wet inwerking treedt. Pas dan kan de gemeente gaan werken met de nieuwe wetgeving en digitale systemen. De gemeente werkt 2030 aan een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan De gemeente is in april 2022 gestart met een plan van aanpak voor de Omgevingsvisie, een kerninstrument dat de hele gemeente raakt. De raadswerkgroep Ow zal een actieve rol krijgen bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Daarnaast geeft de raadswerkgroep Ow advies bij het opstellen van sectoraal beleid van dit jaar. Voorbeelden van sectoraal beleid zijn: • De Woonvisie • Het Mobiliteitsplan • De Transitievisie Warmte 2.0 • De regionale Klimaatadaptatie Strategie Dit beleid wordt uiteindelijk onderdeel van de Omgevingsvisie.

Er liggen al een aantal belangrijke bouwstenen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie zoals de huidige structuur- en stadsdeelvisies, de pilot Kerkrade-Noord en het Regionaal Afstemmingskader Omgevingsvisies (Parkstad). Het doel is om de gemeentelijke Omgevingsvisie in de zomer van 2024 vast te stellen, waarmee we ook de wettelijke verplichting halen om vóór 2025 een omgevingsvisie te hebben. Naast de Omgevingsvisie moet de gemeente ook een Omgevingsplan opstellen. Dit is de vervanger van de bestemmingsplannen die er nu zijn. Dit is een moeilijke opgave. Daarom zal de gemeente in de periode 2023-2030 het Omgevingsplan in stappen opstellen en voor vaststelling aanbieden aan de raad.

Investeringen (div. programma's)

21

2.1 Verkeer en Vervoer Van het geld voor Verkeer en Vervoer 2021 is € 183.000 bestemd voor de nieuwe inrichting van de Gravenweg - N300. De werkzaamheden zijn gestart en afhankelijk van het weer worden de werkzaamheden in het 4e kwartaal afgerond. Bij het aanvragen van het krediet is € 183.000 toegevoegd aan het investeringsbedrag. Er is in totaal in 2022 € 453.000 beschikbaar voor Verkeer en vervoer. 2.2 Parkeren In 2021 is het begrote bedrag ad € 20.000 voor parkeren niet toebedeeld. Hierdoor is er dit jaar meer geld beschikbaar voor parkeermaatregelen. In totaal € 40.000. 3.2 Flexiforum Zonnepanelen Voor de vernieuwing van het dak en de aanleg van ca. 650 zonnepanelen op het dak van Flexiforum is een investeringsbedrag van € 445.000 door de raad in februari 2022 beschikbaar gesteld. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit de besparing op de energielasten van het Flexiforum. 5.2 Buitensportaccommodaties In 2021 is gestart met de renovatie van twee kunstgrasvelden in het gemeentelijk sportpark Kaalheide en de ombouw van het kunstgrasveld naar een natuurgrasveld in het Parkstad Limburg Stadion. Beide projecten zijn inmiddels afgerond.

De voor de tweede fase gereserveerde middelen ad € 1.089.000 voor de renovatie van de atletiekbaan in sportpark Kaalheide worden toegevoegd aan de voor 2022 beschikbare middelen zodat er in 2022 in totaal € 1.134.000 beschikbaar is. In 2021 is gestart met de voorbereiding voor de renovatie van de atletiekbaan. 5.5 Rolduc "kanjermonument" In 2021 is € 200.000 voor het kanjermonument Rolduc niet gebruikt. Daarom is er in 2022 € 900.000 beschikbaar is. 8.3 Stadsvernieuwing In 2021 is € 200.000 voor Stadsvernieuwing/Bleijerheide niet gebruikt. Daarom is er in 2022 € 500.000 beschikbaar. 7.2 Riolen In de primaire begroting van 2022 is € 2.100.000 begroot voor de aanleg van riolen. In het Watertakenplan is het beschikbare bedrag van 2022 met € 200.000 verhoogd naar € 2.300.000. Bij de afrekening van investeringsprojecten 2021 is het positieve saldo ad € 210.000 aan het investeringsprogramma 2022 toegevoegd waarmee er nu € 2.510.000 beschikbaar is voor investeringen aan riolen.

22

Diverse bijlagen

23

A. Recapitulatie lasten en baten per programma t/m Bestuursrapportage bedragen x 1.000 euro

nr.

bijgestelde begroting 2022

uitputting 2022

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Totaal lasten programma's

5.679 6.861 7.323 3.296 6.938 15.915 106.917 13.500

3.308 2.444 905 559 2.178 5.555 31.915 4.661

7.456

936

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Totaal baten programma's

134.069 1.406 326 1.440 2.716 1.264 29.727 12.865

67.164 217 42 373 165 563 352 9.777

5.027

447

saldo programma's

14.954

lasten overhead lasten algemeen dekkingsmiddel incl. onvoorzien lasten vennootschapsbelasting totaal lasten diverse baten overhead baten algemeen dekkingsmiddel baten vennootschapsbelasting totaal baten diverse

24.596

15.338

1.384

13

14 25.994 258 807 0 1.065

0

saldo van diverse

-24.929

toevoeging aan reserves onttrekking aan reserves

6.943 17.363

omschrijving programma

LASTEN 0 1 2 3 4 5 6 7 8

173.885

BATEN 0 1 2 3 4 5 6 7 8

188.839

DIVERSE 0 0 0 0 0 0

124 822 0

RESERVES 0 0

Resultaat

saldo mutatie reserves

714 1.077

10.421

446

* primair saldo € 218 plus decembercirculaire 2021 € 228

24

*

B. Investeringsprogramma 2022 bedragen x 1.000 euro

progr.

omschrijving

actuele raming 2022

gevoteerd 2022

uitputting 2022

200

433 198 750 174 453 3.184 673 300 40 1.134 900 100 360 850 150 280 1.500 450 600 250 500

180 198 750 0 353 2.348 460 300 0 330 200 0 260 375 125 0 1.500 450 0 250 500

0 28 54 0 0 174 78 85 0 3 0 0 1 92 96 0 1.025 0 0 6 140

2.443

13.279

8.579

1.782

overheveling van 2021

I Reguliere investeringen 0 0 0 0 2 2 2 2 2 5 5 5 5 6 6 8 8 8 8 8 8

ICT investeringen diverse transportmiddelen gemeentelijke gebouwen onvermijdbaar / algemeen verkeer en vervoer wegen, straten en pleinen civieltechnische kunstwerken openbare verlichting parkeren buitensportaccommodaties rolduc "kanjermonument" IBA Leisurelane openbaar groen wmo-hulpmiddelen wmo-trapliften Volkshuisvestingsfonds Vie - leven in beweging Super Local infra transferium gebiedsexploitatie Rolduckerveld stadsvernieuwing

135

116 183

20 1.089 200

425 75

totaal reguliere investeringen

II Overige investeringen 4

onderwijsvoorzieningen

200

0

0

5

natuurgebied Carisborg

194

194

33

7

riolen

2.510

2.100

637

2.904

2.294

670

totaal overige investeringen

0

III Leningen 6

Catharinahoes

15

15

14

7

Woonwijzerwinkel Zuid-Limburg

45

45

45

7

zonnepanelen Flexiforum

550

445

416

7

energie- en klimaatfonds

2.000

2.000

0

8

Startersregeling

500

500

250

3.110

3.005

725

Totaal

totaal leningen

0

2.443

25

19.293

13.878

3.177

Een

leven

in

beweging