Bijlage 6 - ODZLontwerpbegroting2027meerjarenraming2028-2030

23

BEGROTING 2027

OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG

strategie en innovatiekalender in 2027 verder worden

Deze definitie benadrukt dat BI meer is dan technologie

Ambitie

van de organisatie en nieuwe medewerkers ontstaat

uitgevoerd.

of IT alleen. Het gaat om het vertalen van ruwe data naar

De eerste stappen naar datagedreven werken zijn gezet

dynamiek. Rollen zijn aangepast om innovatie beter te

bruikbare informatie en kennis, waarmee organisaties

met pioniers, BI-producten en verbeterinitiatieven. Toch

ondersteunen en kennis te benutten. Daarnaast is een

trends en prestaties kunnen volgen, effecten van beleid

blijft het gebruik van data versnipperd en projectmatig.

projectleider innovatieve projecten aangesteld als vast

De landelijke ontwikkelingen die we nu zien hebben

kunnen beoordelen en beslissingen beter kunnen

De ambitie is om BI de komende jaren structureel te

aanspreekpunt. Zo laten we zien dat innovatie belangrijk

betrekking op het verbeteren van de informatiepositie

onderbouwen.

professionaliseren en breed te verankeren binnen de

is en bouwen we samen aan een organisatie waarin

organisatie.

vernieuwen vanzelfsprekend is.

(kern)registraties, voorzieningen voor data-uitwisseling,

INNOVATIEKALENDER

het maken van informatieproducten en het mogelijk

Innovatie draait om het versterken van onze organisatie

5.3 ONDERSTEUNING

LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN

van omgevingsdiensten. Deze verbetering van de informatiepositie wordt gerealiseerd met landelijke

Data Informatie

maken van digitale samenwerking aan dossiers. De ODZL zal gaan aansluiten op deze systemen en we zullen de

Beslissingen

nieuwe mogelijkheden inpassen in onze werkprocessen.

ALTIJD ACTUELE DIGITALE VERGUNNINGEN (AADV)

Acties

Het VTH-landschap verandert sterk, mede door de Impact

Omgevingswet en de behoefte aan een transparantere overheid. Cruciaal is de overgang van documentgerichte naar datagedreven vergunningverlening. Dit verbetert

•

•

CONCEPTUEEL INFORMATIEMODEL FYSIEKE LEEFOMGEVING

standaardmodel ondersteunt de beleidscyclus en uitvoering door gegevens uit aanvragen, inspecties, vergunningen en handhavingsbesluiten uniform vast te leggen. Zo spreken we één taal, verbeteren de kwaliteit van data en bevorderen samenwerking met ketenpartners. Het model helpt risico’s beter inzichtelijk te maken en zorgt voor gelijke behandeling van bedrijven.

•

•

kantoorruimte en parkeerplaatsen afgesloten met de provincie Limburg. Tevens wordt een groot deel van

en analyses in plaats van aannames;

en te experimenteren. Vaak begint innovatie klein, met

de resterende ondersteunende diensten afgenomen

een idee of procesaanpassing, maar kan uitgroeien tot

van de provincie Limburg. De afspraken daaromtrent

een verandering met grote impact.

zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.

Risicobeheersing: vroegtijdig inzicht in trends en

Transparantie: opdrachtgevers en partners voorzien

ODZL zich sterk. Waar innovatie eerder geen vaste plek

van eenduidige en betrouwbare informatie;

had, zien we nu een duidelijke omslag. Door de groei

Dit heeft betrekking op ICT-systemen en diensten, VTH-administratie, financiële administratie, salarisadministratie, beheer dienstauto’s, postverwerking en archief.

Samenwerking: gegevens afstemmen en delen met interne en externe partijen;

•

Efficiëntie: minder tijd kwijt aan dataverzameling en meer ruimte voor analyse en actie.

Door deze inzet vormt BI een fundament voor betere besluitvorming en het realiseren van maatschappelijke doelen. BI is daarmee geen ondersteunend hulpmiddel, maar een strategische bouwsteen die centraal staat in onze visie en ambitie.

BI wordt gezien als een bouwsteen die beleid, uitvoering

raakt niet alleen GIS- en BI-toepassingen, maar ook de

en samenwerking versterkt. In 2030 is BI volledig

inrichting van VTH-processen en systemen.

ingebed in de organisatie en ondersteunt het besluiten

analyseren en presenteren, met als doel betrouwbare

secretariaat en VTH-coördinatie.

samenwerking tussen afdelingen en ruimte om te leren

werken en uniforme vastlegging van gegevens. Dit

technologieën om gegevens te verzamelen, verwerken,

control, communicatie, kwaliteitsmanagement, innovatie,

Datagedreven werken: besluiten baseren op feiten

Visie

Business Intelligence omvat strategieën, processen en

gebied van HR, data/informatievoorziening, planning &

fundament.

De ODZL heeft een huurovereenkomst voor

De invoering van het model vraagt om zaakgericht

BUSINESS INTELLIGENCE

wordt gevormd door adviseurs en medewerkers op het

De nadruk ligt op vernieuwing, maar altijd met een solide

Sinds 2025 ontwikkelt de innovatiecultuur binnen de

In 2024 is landelijk gestart met het Conceptueel Informatiemodel Fysieke Leefomgeving (CImFlo). Dit

managementassistent. De afdeling Bedrijfsvoering

ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving.

ontwikkelingen;

machineleesbare data en procesintegratie ontstaat een handhaving en beleid.

adviseur, concernjurist, programmamanager en

oplossingen om beter in te spelen op technologische

te maken. Dit vraagt om een open houding,

waarin vergunningen, meldingen en toezichtinformatie

betrouwbaar beeld dat de basis vormt voor toezicht,

van de organisatie bestaat uit de controller, directie

en werkwijzen – anderzijds zoeken we naar nieuwe

dienstverlening slimmer, efficiënter en toekomstbestendig

Voor ons betekent dit dat BI bijdraagt aan:

De gezamenlijke visie is een datagedreven VTH-stelsel integraal beschikbaar zijn. Met uniforme standaarden,

stafafdeling en de afdeling bedrijfsvoering. De staf

we voortdurend onze basis – processen, systemen

Innovatie is geen doel op zich, maar een middel om de

de kwaliteit van VTH-taken, versterkt samenwerking en geeft een actueel beeld van de vergunde situatie.

De ondersteuning van de organisatie bestaat uit een

en het ontwikkelen van vernieuwing. Enerzijds verbeteren

met actuele en betrouwbare informatie. Dit vergroot transparantie richting bestuur en opdrachtgevers, biedt sturing voor management en teams, en versterkt samenwerking met partners en maatschappelijke impact.

inzichten te bieden die besluitvorming ondersteunen.

24

25

BEGROTING 2027

6.

OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG

BIJLAGEN 6.1 RISICO-INVENTARISATIE

Risico beschrijving

Toelichting risico

Algemeen/

Kans (in %)

specifiek risico 1.

Risico's i.v.m. de Omgevingswet

1.1

De uitleg van de (aanvullende)

Het risico bestaat dat er interpretatieverschillen zijn over welke

taken volgens de Omgevingswet

aanvullende taken bij de ODZL moeten liggen danwel bij de deelnemers.

leidt tot onduidelijke en/of niet

Als gevolg hiervan kan mogelijk de budgettering en bezetting bij de ODZL

uniforme uitleg.

onjuist zijn. De gevolgen hiervan kunnen zijn dat er verstoringen in de

Specifiek

20

Impact (in

Kans *

€)

Impact

€ 500.000

€ 100.000

Mitigerende maatregelen

Specifiek rest-risico

"Takenpakket in de basis onderdeel van de reguliere begroting

€ 50.000

Onzeker is extra financiering indien de taken zouden toenemen."

bedrijfsvoering ontstaan en/of meer kosten worden gemaakt voor de uitvoering van de taken. 1.2

De Omgevingswet leidt tot

Inbreng van (nieuwe) taken in de ODZL is in het verleden altijd hand in

een financieel risico voor de

hand gegaan met inbreng van financiering waarbij de basishouding is om

deelnemers en dit heeft mogelijk

een minimum financiering in te brengen en een maximum aan taken.

Algemeen

€-

Reeel risico dat niet door ODZL beinvloedbaar is

€-

€ 50.000

"Herijken van de productencatalogus. Herijking van kentallen in 2026.

€ 50.000

gevolgen voor de ODZL. 1.3

Wijziging van huidige kengetallen De huidige kengetallen zijn leidend voor de begroting en de opbouw voor de uitvoering van

van de prijzentabel in de productencatalogus van ODZL. Door de

basistaken als gevolg van het

wijziging van inrichtingen naar MBA's zijn er minder cq. verouderde

overgaan van inrichtingen naar

kengetallen beschikbaar om de juiste prijs te bepalen. Hierdoor ontstaat

MBA's. Hierdoor kunnen taken

een begrotingsrisico dat de prijzen onvoldoende dekkend zijn voor de

verkeerd worden gecalculeerd

nieuwe taken. Dit risico zal in de toekomst kleiner worden zodra de

waardoor het tarief onjuist is.

referentiegegevens worden opgebouwd op basis van MBA's in plaats van

Specifiek

10

€ 500.000

Omzettingsproces naar MBA's is grote inspanning "

de (oude) inrichtingen. 1.4

Wijziging van huidige kengetallen Het risico bestaat dat de deelnemers niet alle MBA's hebben ingebracht voor de uitvoering van

bij de ODZL waardoor er onvoldoende robuustheid is en de organisatie

basistaken als gevolg van het

niet is ingericht op de juiste basis.

Algemeen

€-

€-

overgaan van inrichtingen naar MBA's. Hierdoor kunnen taken verkeerd worden gecalculeerd waardoor het tarief onjuist is. 1.5

Wijziging van huidige kengetallen Door de implementatie van de nieuwe Omgevingswet zal mogelijk voor de uitvoering van

zodra gemeenten met de omgevingsplannen aan de slag gaan - meer

basistaken als gevolg van het

dan gebruikelijk een beroep worden gedaan op de ODZL voor inhoudelijk

overgaan van inrichtingen naar

en juridisch advies. Dit geldt zeker voor de kleine gemeenten. Het risico

MBA's. Hierdoor kunnen taken

bestaat dat deze advisering meer tijd vereist dan vooraf verwacht en dat

verkeerd worden gecalculeerd

hiervoor onvoldoende middelen/bezetting beschikbaar zijn.

Specifiek

20

€ 250.000

€ 50.000

Opplussen juridische capaciteit naar noodzakelijke omvang

€ 50.000

Algemeen

€-

Restrisico na zorgvuldig vormgeven werkprocessen

€-

€-

Restrisico voor extra tijdsbesteding

€-

€-

Is verzekerd via bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, de eigen extra

€-

waardoor het tarief onjuist is. 2.

Uitvoeringsrisico's primair proces

2.1

Vergunning/melding wordt niet

Indien een vergunning niet tijdig is verleend, dan loopt de RUD ZL het

tijdig verleend.

risico dat de vergunning alsdan van rechtswege is verleend. Dit brengt met zich dat herstelwerk nodig is dan minder efficiënt is en leidt tot aanvullende werkzaamheden en/of kosten.

2.2

Bevoegd gezag verzoekt

De mogelijkheid bestaat dat bevoegd gezag (onbewust) om advies vraagt Algemeen

advies dat afwijkt van wet- en

aan de ODZL dat afwijkt van wet- en regelgeving. In de afstemming met

regelgeving.

betreffende deelnemer kan dit leiden tot extra werkzaamheden en/of kosten.

2.3

Aansprakelijkstelling ná foutieve

Het risico bestaat dat een derde partij de ODZL aansprakelijk stelt als

advisering, besluitvorming e.d.

gevolg van uitvoeringsfouten. In dat geval leidt dit tot juridische kosten

Algemeen

werkzaamheden echter niet verzekerbaar

enof aanvullende werkzaamheden.

26

27

BEGROTING 2027

OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG

Risico beschrijving

Toelichting risico

Algemeen/

Kans (in %)

Impact (in

Kans *

€)

Impact

specifiek risico 2.4

Vergunning verleend die tot

Het risico bestaat dat een vergunning is verleend waar uiteindelijk blijkt

uitvoeringsproblemen leidt.

dat (door de Omgevingswetgeving) onjuiste keuzes zijn maakt of dat

Mitigerende maatregelen

Specifiek rest-risico

Algemeen

€-

€-

Algemeen

€-

€-

Algemeen

€-

Reeel risico gezien financiële positie opdrachtgevers

€-

€ 250.000

€ 50.000

Samen met deelnemers streven naar uniform beleid; ODZL is afhankelijk

€ 50.000

€

€ 100.000

Zie overeengekomen spelregels in GR

€ 100.000

de handhaving niet uitvoerbaar blijkt. Dit kan leiden tot een inefficiënte bedrijfsvoering en mogelijk juridische kosten. 2.5

Actualisering vergunningen is

Omdat de basis registratie onjuist en/of onvolledig is, bestaat het risico

complex, omdat basis registratie

dat het actualiseren van vergunningen tot een ingewikkeld traject leidt.

niet op orde is. 3.

Risico's in samenwerking met opdrachtgevers

3.1

Financiele taakstellingen

Regelmatig wordt een beroep gedaan op de ODZL om een financiële

opgelegd door opdrachtgevers.

taakstelling te realiseren, bijvoorbeeld om de stijging van de CAO niet door te berekenen waardoor druk op het budget van de ODZL ontstaat.

3.2

Afwijkingen van het uniform

Indien de deelnemers geen overeenkomstig VTH-takenpakket hebben

VTH-beleid.

ingebracht, dan is de inrichting van het toezicht door de ODZL niet

Specifiek

20

Specifiek

10

optimaal efficiënt mogelijk waardoor de bedrijfsvoering minder efficiënt en effectief kan zijn. 3.3

Een opdrachtgever trekt taken

Indien een opdrachtgever zich terugtrekt met plus-taken, dan kan

terug uit de ODZL.

dit een wezenlijke invloed hebben op de dekking van de bezetting en

1.000.000

overhead. Dit is een specifiek risico voor onze werkzaamheden in NoordLimburg. 3.4

3.5

Een opdrachtgever stelt niet de

Het risico ziet toe op de situatie dat prijsafspraken zijn gemaakt en dat

benodigde financiële middelen

de werkelijke uitvoeringskosten hoger zijn waarbij de deelnemer niet

ter beschikking.

bereid is de meerkosten te betalen.

Risico dat geschillen

De ODZL is in de uitvoering mede afhankelijk van het bevoegd gezag

ontstaan door gedeelde

waarbij de ODZL wordt gemandateerd terwijl het bevoegd gezag

verantwoordelijkheid ODZL en

verantwoordelijk blijft. De onderlinge afhankelijkheid kan gevolgen

bevoegd gezag.

hebben voor de bedrijfsvoering doordat taken afgestemd moeten

Algemeen

€-

€-

Algemeen

€-

€-

Algemeen

€-

€-

worden en soms aanleiding geven tot overleg en afstemming tussen ODZL en bevoegd gezag, bijvoorbeeld als er onenigheid is ODZL en bevoegd gezag over een casus. Dit leidt tot inefficiëntie en/of (procedurele) fouten met mogelijk financiële (claim)gevolgen. 3.6

Geen afgestemd milieubeleid,

Meerdere instanties (gemeente, ODZL, ODNML) komen op dezelfde

omdat niet alle milieutaken zijn

locatie over de vloer, omdat werkzaamheden niet op elkaar zijn

ingebracht bij de ODZL.

afgestemd. Dit leidt dit inefficiency.

4.

Politieke risico's

4.1

Regelgeving (denk aan ZZS,

Dit risico kan leiden tot extra taakinvulling door de ODZL. Ook kan

Kaderrichtlijn Water, PFAS)

het mogelijk zelfs leiden tot het stilvallen van de bedrijfsvoering,

heeft invloed op andere

bijvoorbeeld omdat energie-aansluitingen niet worden gerealiseerd. Het

werkzaamheden.

is theoretisch mogelijk dat de taakuitvoering onmogelijk is waardoor de

Invloed van Europese wetgeving

De wetgeving kan onder invloed van Europese regels veranderen

op landelijke regels.

waardoor het uitvoeringsveld van de ODZL kan veranderen.

Geopolitieke ontwikkelingen

Inflatie, oorlog/conflicten, stroomstoring, internetstoring etc. zorgen

Specifiek

20

€ 500.000

€ 100.000

Betreft restrisico niet door ODZL of deelnemers beinvloedbaar

€ 100.000

Specifiek

20

€ 250.000

€ 50.000

Betreft restrisico niet door ODZL of deelnemers beinvloedbaar

€ 50.000

Specifiek

20

€

€ 200.000

Betreft restrisico niet door ODZL of deelnemers beinvloedbaar

€ 200.000

kosten doorlopen terwijl deelnemers niet bijdragen aan de kosten. 4.2

4.3

voor onzekerheid en instabiliteit

28

1.000.000

29

BEGROTING 2027

OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG

Risico beschrijving

Toelichting risico

Algemeen/

Kans (in %)

Impact (in

Kans *

€)

Impact

specifiek risico 5.

Bedrijfsvoering: personeel en financieel

5.1

De bezetting van de ODZL is

Het risico ziet toe op de druk op de arbeidsmarkt om voldoende

kwantitatief (vacatures) en/of

gekwalificeerd personeel aan de ODZL te binden passend bij de omvang

kwalitatief (starters) niet van

en complexiteit van het takenpakket.

Algemeen

€-

Algemeen

€-

Algemeen

€-

Mitigerende maatregelen

Specifiek rest-risico

Werken met flexibele schil en strategische personeelsplanning

€-

voldoende niveau. 5.2

Begeleiding en opleiding van

Het risico bestaat dat de opleiding van (nieuwe) medewerkers meer

(nieuwe) medewerkers past niet

inspanning vraagt dan er beschikbare capaciteit is waardoor aanvullende

bij (of naast) de reguliere taken.

capaciteit moet worden ingezet en/of aanvullende kosten moeten

Werkplek voldoet niet aan ARBO

Het risico ziet toe op werkplekken die - mede in relatie tot hybride

eisen.

werken - niet voldoen aan de ARBO-eisen en leiden tot (aanvullend)

personeelskosten wordt hier actief op geacteerd. Bovendien is

ziekteverzuim en mogelijke aansprakelijkheid van de ODZL.

aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Betreft restrisico

€-

worden gemaakt. 5.3

5.4

Uitval/ziekte medewerkers.

Het risico van ziekte en/of uitval valt onder de reguliere

Algemeen

€-

begrotingsrisico's van de ODZL, tenzij sprake is van een buitengewoon

Via preventiemedewerker, uitgvoerde RIE en budget overige

Er wordt actief gestuurd op preventie en ziekteverzuimbegeleiding, verzuim

€-

€-

zit binnen de norm bruto / netto uren

ziekteverzuim. 5.5

Begrotingsrisico's

Reguliere begrotingsrisico's zien toe op de onjuste begroting vooraf van

Algemeen

€-

€-

Algemeen

€-

€-

Algemeen

€-

€-

Algemeen

€-

€-

taken en daarmee samenhangende kosten, bijvoorbeeld als gevolg van onvoorziene kosten en/of onvoorziene kostenstijgingen 5.6

Niet tijdige betaling

Het is en blijft een risico dat de betaling van de bijdrage door de

opdrachtgevers.

deelnemers niet tijdig komt waardoor er een liquiditeitsprobleem kan

Inefficiënte werkprocessen.

Het risico bestaat dat werkprocessen niet meer actueel zijn waardoor

optreden. 5.7

sprake is van inefficiëntie in de bedrijfsvoering die niet voorzien is en leidt tot aanvullende kosten. 5.8

Handhaving door

De Belastingdienst gaat strikter handhaven op naleving van de Wet

Belastingdienst op wet DBA.

DBA om schijnzelfstandigheid van ZZP-ers te voorkomen. Risico dat naheffingen en boetes worden opgelegd.

6.

Bedrijfsvoering: ICT

6.1

De VTH-applicatie (RX Mission)

Het risico bestaat dat de applicaties niet adequaat functioneren

en urenregistratie (AFAS) wordt

waardoor de bedrijfsvoering niet efficiënt en/of effectief verloopt en de

doorlopend ontwikkeld en werkt

registratie van zaken en uren niet correct is.

Specifiek

20

€

€ 200.000

1.000.000

"Voor RxMission is een contract met de leverancier en een SLA waardoor

€ 50.000

er garanties en waarborgen zijn in geval van uitval en onvoldoende functioneren. De leverancier kan aansprakelijk gesteld worden. Voor AFAS

niet volledig adequaat.

wordt meegelift op het contract van de Provincie Limburg, maar dit is niet specifiek geborgd. Key users VTH waken over de functionaliteit en instructie. Medewerkers zijn opgeleid en bijgeschoold."

6.2

De DSO-applicatie (Digitaal

De DSO-applicatie (Digitaal Stelsel Omgevingswet) wordt landelijk

Stelsel Omgevingswet)

ontwikkeld en de ontwikkeling en implementatie vallen buiten de

functioneert niet naar behoren.

beïnvloedingssfeer van de ODZL. Het risico bestaat dat de applicatie niet

Specifiek

20

€ 500.000

€ 100.000

De ontwikkeling valt buiten de directe beïnvloedingssfeer van ODZL en is

€ 100.000

derhalve een netto risico

adequaat functioneert waardoor de bedrijfsvoering niet efficiënt en/of effectief verloopt. 6.3

Cyberrisico's ten aanzien van

Het risico bestaat dat een cyberaanval leidt tot een losgeld eis

continuïteit van systemen en

waarbij de ODZL moet bepalen of dit losgeld betaald wordt om

integriteit van data.

hiermee operationele verstoringen te voorkomen en/of eventuele

Specifiek

20

€ 1.000.000

€ 200.000

De ODZL steunt op de ingestelde maatregelen door de IT-provider en laat

€ 50.000

deze maatregelen met regelmaat testen.

reputatieschade. Het verlies van data kan gevolgen hebben voor de reputatie en bedrijfscontinuïteit. 6.4

30

Verlies van vertrouwelijke data

Het risico ziet toe op verlies van data door eigen medewerkers als gevolg Algemeen

als gevolg van eigen werkwijze

van gaten in de eigen werkwijze, menselijke fouten en IT.

€-

31

BEGROTING 2027

OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG

Risico beschrijving

Toelichting risico

Algemeen/

Kans (in %)

specifiek risico 6.5

Ontwikkelingen AI vormen risico

Het gebruik maken van AI leidt tot ongewenste openbaarmaking van

voor vertrouwelijkheid van

vertrouwelijke informatie

Impact

Kans *

(in €)

Impact

Algemeen

Mitigerende maatregelen

Specifiek rest-risico

Opstellen interne gebruiksrichtlijn voor AI

€-

gegevens 6.6

Datakwaliteit is niet op orde

Juistheid, volledig en actualiteit van data zijn niet geborgd, wat tot

Algemeen

€-

inefficiente processen en/of onjuiste beslissingen leidt. 7.

Bedrijfsvoering: rechtmatigheid

7.1

Onzorgvuldige

De ODZL is verplicht tot het volgen van de Europose

aanbestedingsprocedure leidt

aanbestedingsprocedures en indien hierin onregelmatigheden

tot schadeclaim.

plaatsvinden, dan bestaat een risico op schadeclaims en/of aanvullende

Algemeen

Zorgvuldig toepassen aanbestedingswetgeving, intern beleid en

€-

ondersteuning via inkoopadviseurs Provincie Limburg

werkzaamheden om dit te herstellen. 7.2

Uitgaven door de ODZL zijn niet

Dit betreft een theoretisch risico dat zich in de praktijk - door afdoende

rechtmatig omdat deze buiten

beheersmaatregelen - nooit voor doet. Indien dit risico evenwel in de

het begrotingskader vallen.

praktijk zou plaatsvinden, dan bestaat het risico dat deelnemers niet

Niet voldoen aan privacy

Niet voldoen aan de AVG kan leiden tot een hoge boete die kan oplopen

protocollen en dataprotectie.

tot 4% van de omzet van de overtreder.

Wet Open Overheid vraagt veel

Deze wet is vervanger van de WOB sinds 2022 en vereist pro-actiever

niet begrote ureninzet.

informatie te openbaren waardoor dus ook pro-actief meer stukken

Algemeen

Monitoren uitgaven via rapportages. Interne controle via controller, externe

€-

controle via accountant

willen bijdragen aan de financiële gevolgen. 7.3 7.4

Algemeen

Er is een FG benoemd en er zijn procedures om binnen de AVG te werken.

Algemeen

€€-

moeten worden geanonimiseerd. Dit vereist extra middelen om dit mogelijk te maken. € 850.000 Recapitulatie 1,50%

32

€ 25.934.743

Begroting ODZL 2027

€ 389.021

Risico-dekking algemene risico's

€ 850.000

Kwantificering specifieke risico's

€ 1.239.021

Totaal risico's

4,8%

Risico's als percentage van de begroting

€ 256.780

Afgedekt via post onvoorzien in begroting 2027 (1%)

€ 982.242

Af te dekken via algemene reserves

€ 1.239.021

Totaal risico's

33

BEGROTING 2027

OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG

6.2 TARIEVENOVERZICHT Deze tabel is conform de Productcatalogus vastgesteld door het dagelijks bestuur met tarieven 2027 (exclusief opslag Niet-genormeerde taken

kosten bedrijfsvoering) zoals in deze begroting genoemd.

tarief per uur

Genormeerde taken

(in €)

Locatiekental

tarief

tarief-

per uur

correctie

(in €)

tijd per

totaal

locatie

(in €)

(in uur)

Vergunningverlening Informatie- en

€ 77,45

Rapportageplicht Milieu

Seveso locaties

Op het standaard-uurtarief is een

€ 88,61

-0,76%

511,2

€ 44.952,00

Omgevingsvergunning Milieu

€ 77,45

RIE 4 locaties

correctiefactor toegepast, omdat uren

€ 88,61

-0,76%

470,4

€ 41.364,28

van o.a. bouwtaken (met ander tarief)

Meldingen

€ 70,64

RIE overig - provinciaal

€ 77,45

-0,76%

183,7

€ 14.120,22

€ 77,45

RIE overig - gemeentelijk

zijn verschoven naar het locatiekental.

Milieu Effect Rapportage

€ 77,45

2,05%

116,6

€ 9.216,31

Ontheffing

€ 70,64

€ 70,64

-0,76%

153,4

€ 10.753,56

€ 70,64

2,05%

42,7

€ 3.078,09

€ 70,64

2,05%

9,8

€ 706,45

€ 70,64

2,05%

6,2

€ 446,94

€ 62,58

2,05%

4,4

€ 281,01

Overig vergunningsplichtig locatie (cat. C) - provinciaal Overig vergunningsplichtig locatie (cat. C) - gemeenten Zwaar meldingsplichtig basistaak-locaties (cat. B) Licht meldingsplichtig basistaak-locaties (cat. B) Niet-basistaak locaties

Dit is voor provinciale locaties een negatieve tariefcorrectie (de extra taken in het locatiekental hebben gemiddeld een goedkoper uurtarief). Voor de gemeentelijke locaties is dit een positieve correctie (de extra taken in het locatiekental hebben gemiddeld een hoger uurtarief).

Toezicht & Handhaving

Totalen Niet-locatiegebonden

tarief

tijd

totaal

basistaken

per uur

(uren)

(in €)

(in €) Asbest

23,8% complex en 76,2% gemiddeld

72,26

8.053

€ 581.914

tarief Bodem

51,7% complex en 48,3% gemiddeld tarief Totalen

74,16

18.908

€ 1.402.258

Vuurwerk Toezicht

Toezicht Vuurwerk

Bouw Toezicht

Toezicht Bouwen en RO

€ 77,45

Bodem Toezicht (alleen PRV)

Toezicht Bodem

€ 77,45

Energie Toezicht

Toezicht Energie Controle

€ 77,45

Advies Externe Veiligheid /

Advies Externe Veiligheid /

€ 77,45

Omgevingsveiligheid

Omgevingsveiligheid

Advies (water) bodem -

Advies (water) bodem - water -

water - bouwstoffen (alleen

bouwstoffen

€ 62,58

Specialismen

€ 77,45

PRV) Advies Geur, Lucht

Advies Geur, Lucht

€ 77,45

Advies Geluid, Trilling en

Advies Geluid, Trilling en Licht

€ 77,45

Advies Energie

€ 77,45

Informatieverstrekking /

Informatieverstrekking / Algemeen

€ 70,64

Algemeen Advies

Advies

Licht Advies Energie Verzoek Woo

€ 77,45

Projecten

34

Sanering verkeerslawaai

€ 77,45

BOA-capaciteit

€ 88,61

35

BEGROTING 2027

OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG

6.3 WIJZIGING FINANCIERINGSSYSTEMATIEK Bij de vaststelling van de begroting 2025 heeft het algemeen bestuur toegezegd om een onderzoek te van kosten. De deelnemers en de ODZL wensen een evaluatie en verdieping in de alternatieve mogelijkheden voor financiering om te beoordelen of de systematiek van een aantal ontwikkelingen in het werkveld van

financiering van de taken en het landelijk ontwikkelde

financieringssystematiek (2027=33%, 2028=67%,

Invoering van norm (combinatie van inwoneraantal en bebouwd oppervlak) voor niet-locatiegebonden

Het algemeen bestuur heeft op 8 oktober 2025

basistaken asbest en bodem, zodat werkzaamheden

ingestemd met bovenstaande uitgangspunten voor

die jaarlijks op verschillende plekken plaatsvinden,

wijziging van de financieringssystematiek. In samenhang

eenvoudig, uniform en voorspelbaar begroot worden

met de ontwerpbegroting 2027 wordt de gewijzigde financieringssystematiek aan de raden en provinciale

•

de omgevingsdiensten, zoals de robuustheidscriteria die in een AMvB worden vastgelegd, de druk op de

de positieve en negatieve verschillen met de huidige

geleverd wordt.

2029=100%). •

verrichten naar een faire en transparante verdeling

nog aansluit bij de verwachtingen. Dit mede in het licht

voor alle vaste milieulocaties een uniforme bijdrage

Dekking bedrijfsvoeringskosten transparant met

staten voorgelegd voor het indienen van een mogelijke

vaste bijdrage per deelnemer i.p.v. opslag in uurtarief.

zienswijze.

2. SPELREGELS •

voorkeursmodel voor financiering van omgevingsdiensten

Periodieke bijstelling van kentallen (4-jaarlijks), voor het eerst in 2026.

uit de IBP-VTH Rapportage financieringssystematiek omgevingsdiensten.

•

Gelijk aan de huidige situatie is het voorstel om bij afwijkingen tussen begroting en realisatie niet af te

In 2025 is onder leiding van Arena Consulting, samen

rekenen met een specifieke deelnemer. Argumenten

met een interne projectgroep, stapsgewijs invulling

hiervoor zijn onder meer de regionale gedachte

gegeven aan deze opdracht. Daarbij vond regelmatig

(milieuproblematiek overschrijdt gemeentegrenzen)

overleg plaats met een klankbordgroep bestaande uit

en verschillende urenbesteding per jaar per

accounthouders en controllers van de deelnemers.

deelnemer door risicogerichte benadering en vraag gestuurde producten (aanvragen, meldingen,

De huidige financiering is gebaseerd op een

klachten, handhavingsverzoeken, bezwaren). De

outputmodel met een onderscheid in een pakketdeel

normen vormen een goed meerjarig gemiddelde.

en een programmadeel. In het pakketdeel is van een aantal inrichtingstypen inrichtingsprijzen bepaald, die

•

Bij buitenproportionele inzet gedurende het jaar

vermenigvuldigd met het aantal inrichtingen per type,

worden specifieke afspraken gemaakt. Dit geldt

de totale begrote en feitelijk af te rekenen bijdrage van

bijvoorbeeld bij calamiteiten (hardheidsclausule).

de deelnemer bepalen. In het programmadeel wordt voor de begroting en feitelijk af te rekenen bijdrage

•

Indien voor een deelnemer gedurende twee

een inschatting gemaakt van benodigde uren. Voor

jaar >10% meer/minder kosten zijn gemaakt

projectkosten vindt afrekening plaats op basis van

dan begroot, vindt aanpassing plaats voor de

daadwerkelijk afgenomen uren.

begroting van volgende jaren. Door aanpassing van normen (kentallen, frequenties, ervaringscijfers) of

De huidige financieringssystematiek kent veel

urenraming wordt de verdeling meer rechtvaardig

sterke punten (voorspelbaar, eenvoudig, uniform,

gemaakt.

bewegingsvrijheid en ruimte voor maatwerk). De systematiek van de ODZL heeft model gestaan voor

3. HERVERDEELEFFECTEN

het landelijke voorkeursmodel. Het wijkt hier dan ook

Op het niveau van de organisatie als geheel is er als

slechts beperkt van af. De volgende wijzigingen worden

gevolg van de voorgestelde financieringssystematiek

voorgesteld:

geen financieel effect, omdat de totale begroting

1. FINANCIERINGSSYSTEMATIEK •

•

toe op de toerekening aan de deelnemers. Inherent

All-in locatiekental, zodat alle werkzaamheden

aan wijziging van de financieringssystematiek is dat er

op de vaste milieulocaties eenvoudig, uniform en

herverdeeleffecten tussen deelnemers optreden. De

voorspelbaar begroot worden (dus bijv. ook advies en

herverdeeleffecten zijn voor de meeste deelnemers

bezwaar/beroep).

beperkt. De absolute negatieve impact is maximaal circa

Meerdere nieuwe locatietypen met eigen locatiekental (ook voor niet-basistaken), zodat

36

onveranderd blijft. De kostenverdeling ziet immers alleen

€ 152.000 en de positieve impact is maximaal circa € 284.000. We hanteren een 3-jarig ingroeimodel voor

37

BEGROTING 2027

OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG

6.4 BIJDRAGE PER DEELNEMER De kosten per deelnemer zijn in onderstaande tabel opgenomen. De voorlopige werkprogramma’s 2027 zijn gebaseerd op de werkprogramma’s 2026 gecorrigeerd voor de bekende en verwachte aanpassingen. Omdat de kostenverdeling is opgesteld op basis van de nieuwe financieringssystematiek (zie vorige paragraaf), zijn bedrijfsvoeringkosten (overhead) apart berekend en zijn herverdeeleffecten met de huidige systematiek verrekend (2027=67%; 2028=33%; 2029=0%). De feitelijke bijdrage in 2027 kan afwijken van deze opstelling afhankelijk van de ontwikkelingen in de werkprogramma’s van de deelnemers.

Deelnemer

38

2027 vanuit gewijzigde

Bedrijfsvoering kosten

werkprogramma's 2026

(overhead)

Subtotaal 2027

Verrekening ingroei

Totaal 2027

Gewijzigde begroting 2026

Mutatie

financierings-systematiek

Beek

€ 341.838

€ 213.063

€ 554.901

€ 39.485

€ 594.386

€ 529.884

€ 64.502

Beekdaelen

€ 557.375

€ 347.297

€ 904.673

€ 39.928-

€ 864.745

€ 732.830

€ 131.915

Brunssum

€ 170.874

€ 105.526

€ 276.400

€ 21.717-

€ 254.684

€ 210.409

€ 44.274

Eijsden-Margraten

€ 230.078

€ 173.910

€ 403.988

€ 115.035

€ 519.023

€ 502.441

€ 16.582

Gulpen-Wittem

€ 216.192

€ 139.222

€ 355.414

€ 15.271

€ 370.685

€ 305.599

€ 65.086

Heerlen

€ 691.870

€ 424.611

€ 1.116.481

€ 64.587-

€ 1.051.894

€ 846.384

€ 205.510

Kerkrade

€ 402.370

€ 252.168

€ 654.538

€ 40.822-

€ 613.716

€ 504.674

€ 109.042

Landgraaf

€ 297.486

€ 185.186

€ 482.672

€ 30.535-

€ 452.137

€ 350.540

€ 101.597

Maastricht

€ 1.204.512

€ 739.228

€ 1.943.740

€ 189.177

€ 2.132.917

€ 1.891.778

€ 241.138

Meerssen

€ 287.422

€ 179.666

€ 467.088

€ 70.508-

€ 396.580

€ 318.074

€ 78.505

Simpelveld

€ 104.884

€ 65.026

€ 169.910

€ 11.946-

€ 157.964

€ 134.997

€ 22.967

Sittard-Geleen

€ 1.067.574

€ 675.469

€ 1.743.043

€ 105.573-

€ 1.637.469

€ 1.229.874

€ 407.596

Stein

€ 417.058

€ 259.226

€ 676.284

€ 72.238

€ 748.522

€ 693.271

€ 55.251

Vaals

€ 122.744

€ 75.987

€ 198.731

€ 3.015-

€ 195.716

€ 168.771

€ 26.945

Valkenburg a/d Geul

€ 151.905

€ 99.111

€ 251.015

€ 42.959-

€ 208.057

€ 146.785

€ 61.272

Voerendaal

€ 122.057

€ 76.696

€ 198.753

€4

€ 198.758

€ 174.359

€ 24.399

Provincie Limburg

€ 9.807.646

€ 4.375.011

€ 14.182.657

€ 379

€ 14.183.035

€ 14.130.152

€ 52.884

Totaal

€ 16.193.883

€ 8.386.405

€ 24.580.287

€0

€ 24.580.287

€ 22.870.822

€ 1.709.465

39

BEGROTING 2027

OMGEVINGSDIENST ZUID-LIMBURG

6.5 LIJST MET AFKORTINGEN AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

Bal

Besluit activiteiten leefomgeving

Bbl

Besluit bouwwerken leefomgeving

BBT

Beste beschikbare technieken

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BI

Business Intelligence

BOA

Buitengewoon Opsporings-Ambtenaar

BREF

Best available technique reference document

Brzo

Besluit risico’s zware ongevallen. Vervallen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zie verder onder Seveso

CPB

Centraal Plan Bureau

ETS

Emission Trading System, het Europese systeem van handel in broeikasemissierechten

FTE

Full time equivalent

GIS

Geografisch Informatiesysteem

HR

Human Resources

IBP VTH

Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IPO

InterProvinciaal Overleg

KIS

Kennis Infrastructuur

KRW

Kaderrichtlijn Water

MBA

Milieubelastende activiteit

ODZL

Omgevingsdienst Zuid-Limburg

Ow

Omgevingswet

RIE-4

Richtlijn Industriële Emissies categorie 4

Seveso

De naam ‘Seveso’ wordt vanaf 1 januari 2024 gebruikt voor de meest risicovolle bedrijven waar zware ongevallen kunnen voorkomen. De naam is een verwijzing naar de Europese Seveso-III-richtlijn. Deze richtlijn heeft zijn naam ontleend aan het plaatsje Seveso in Italië waar een zwaar industrieel ongeval heeft plaatsgevonden.

SGO

Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

SPUK THE

Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VTH(A)

Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving (en Advies)

Wbb

Wet bodembescherming

Wet FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheden

Wgr

Wet gemeenschappelijke regelingen

Woo

Wet open overheid

ZZS

Zeer Zorgwekkende Stoffen

40

41

info@odzl.nl (043) 389 73 30 Postbus 5700, 6202 MA Maastricht www.odzuidlimburg.nl