Bijlage 6.1 - Ondernemingsplan 2027 HCL

Prognose 2027

Prognose 2028

Prognose 2029

Prognose 2030

0 302.046 0 302.046

0 290.546 0 290.546

0 278.546 0 278.546

0 266.746 0 266.746

2.283.140 6.316.007 8.599.147 8.901.193

2.328.803 6.695.628 9.024.431 9.314.977

2.375.379 6.913.151 9.288.529 9.567.076

2.422.886 6.459.295 8.882.182 9.148.928

2.040.791 5.768.137 1.092.265 8.901.193

1.859.792 6.334.259 1.120.926 9.314.977

1.748.895 6.667.587 1.150.593 9.567.076

1.637.022 6.338.301 1.173.605 9.148.928

0 0 0 240.000 0 263.205 248.313 275.000 485.044 224.811 0 304.419 0 2.040.791

0 0 0 160.000 0 157.239 253.279 275.000 485.044 224.811 0 304.419 0 1.859.792

0 0 0 80.000 0 121.277 258.345 275.000 485.044 224.811 0 304.419 0 1.748.895

0 0 0 0 0 84.236 263.512 275.000 485.044 224.811 0 304.419 0 1.637.022

3.819 4.932.068 112.000 0 720.250 5.768.137

0 5.629.009 114.000 0 591.250 6.334.259

0 6.089.337 116.000 0 462.250 6.667.587

0 5.887.051 118.000 0 333.250 6.338.301

29

Bijlage I:

Overzicht DVO-partners HCL 2027*

Gemeente Beekdaelen Gemeenschappelijke Regeling Gegevenshuis Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL Gemeenschappelijke Regeling ISD Kompas Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Limburg Gemeenschappelijke Regeling RD4 Gemeenschappelijke Regeling Solido Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gemeenschappelijke Regeling WOZL Gemeenschappelijke Regeling Zorg en Veiligheidshuis Parkstad Provincie Limburg

* Stand van zaken per 1 maart 2026

30

Bijlage II: Opbouw deelnemersbijdragen 2027 Deelnemersbijdragen 2027

Beek Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Witttem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Vaals Valkenburg a.d Geul Voerendaal Waterschap Limburg TOTALEN

Analoog Archiefbeheer & Dienstverlening Baten Meters per 1-1-2026 (meters archief) Afname? 316 57.559 Ja 296 53.916 Ja 525 95.628 Nee 517 94.171 Nee (Vast bedrag) 893.703 Ja 900 163.934 Nee 1.000 182.149 Nee (Vast bedrag) 1.101.494 Nee 380 69.217 Nee 302 55.009 Nee 300 54.645 Nee 487 88.707 Nee 398 72.495 Nee 496 90.346 Nee 5.917 3.072.972

Parameters Meterprijs (analoog) Uurprijs Prijs per inwoner (e-depot) prijs per terrabyte (e-depot) Licentie pre-depot (met afname e-depot)

2026

2027

€ €

176,33 € 129,89 €

182,15 134,18

€

1,50 €

1,54

€

1.296,93 €

1.339,72

€

7.900,00 €

8.160,70

15.000,00 €

15.495,00

1.579,88 € 789,94 € 50,00 €

1.632,02 816,01 51,65

Licentie pre-depot (zonder afname e-depot) € Pre-depot inrichting (eenmalig) € Pre=depot opleiding € Prijs per SOD verzoek € CPI indexering tbv begroting 2027

3,30%

E-depot dienstverlening

Extra uren toezicht & advies

Inwoners Licentie Licentie Baten Geraamde (30/09/25) Data (TB) e-depot pre-depot (e-depot) uren 16.220 1 26.396 7.900 34.296 250 27.540 1 43.882 43.882 250 0 150 15.495 15.495 300 87.614 1 136.681 136.681 150 0 300 0 300 0 300 0 165 0 200 0 150 0 150 0 200 0 150 206.959 23.395 230.354 3.015

Scanning on Demand

Baten (T&A) Aantal SODBaten SOD(uren > 150) verzoeken Baten (SOD) verzoeken 13.418 20 1.033 14.451 13.418 240 12.396 25.814 0 249 12.861 12.861 20.127 155 8.006 28.132 0 62 3.202 3.202 20.127 150 7.748 27.874 20.127 150 7.748 27.874 20.127 87 4.494 24.620 2.013 238 12.293 14.305 6.709 100 5.165 11.874 0 100 5.165 5.165 0 49 2.531 2.531 6.709 43 2.221 8.930 0 23 1.188 1.188 122.772 1.666 86.049 208.821

Bijdrage totaal 106.305 123.612 108.489 137.798 1.033.587 191.808 210.023 1.126.114 83.522 66.883 59.810 91.237 81.425 91.534 3.512.147