Document · PDF

Bijlage 4. - Begroting 2027 GR Rd4, geconsolideerd - boekwerk

Gemeenteraad 1 juli 2026, gemeente KerkradeBij agendapunt: GR Rd4 (Reinigingsdiensten Rd4)15.886 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

3.110.000

10.000

Communicatie

225.000

205.000

160.000

165.000

75.000

Op- en overslag Nijverheidsweg 17-23

407.500

1.775.000

350.000

Project Fase2 op- en overslag

515.000

65.000

Project Fase3 op- en overslag

310.000

Textielsorteercentrum

335.000

125.000

225.000

160.000

125.000

Overig diversen

568.758

535.000

515.000

15.000

24.715.758 16.165.000

7.352.500

7.047.500

5.777.500

Totaal

Hoofdstuk 5. Beleidsbegroting

De investeringsbedragen voor 2026 tot en met 2030 zijn gebaseerd op het laatst bekende prijspeil. Over een periode van vijf jaar komt het totaalbedrag uit op € 61.058.258. Hiervan is een bedrag van € 40.133.258 terug te voeren op het vervangen van bestaande activa. Het resterende bedrag van € 20.925.000 betreft nieuwe investeringen. Majeure afgestemde en voorgenomen investeringen betreffen het project revitalisering en uitbreiding van het grondstoffenpark en de kringloopwinkel Margraten, de aankoop van de bestaande winkellocatie in Kerkrade, de aankoop van een nieuw pand voor de winkellocatie in Heerlen, de verhuizing van het RSC ten behoeve van onze NV.

Financiering •

•

Leningen De langlopende leningenportefeuille bedraagt ultimo 2025 na aftrek van verplichtingen korter dan 1 jaar € 30.680.000. Uitgaande van bovenstaande investeringen, is een calculatie gemaakt van de cashflows over de komende vijf jaar. Voor de realisatie van het investeringsprogramma zijn aanvullende financieringen noodzakelijk. Kapitaalrente De omslagrente in 2027 is begroot op 3,0% (2026: 2,6%).

Begroting Rd4 2027

De langlopende langlopende bestaande leningen in 2027 zijn naar verwachting: Hoofdsom

Schuldrest

Type

Looptijd

Rente %

Rente-type

Bestaand

7.000.000

Aflossingsvrij

15 jaar

2035

2,184%

Bestaand

6.500.000

2.080.000

Lineair

25 jaar

2035

4,805%

Bestaand

10.000.000

5.500.000

Lineair

25 jaar

2038

1,300%

Bestaand

7.000.000

Aflossingsvrij

20 jaar

2040

2,250%

Bestaand

6.000.000

3.600.000

Lineair

25 jaar

2042

1,495%

Bestaand

5.000.000

4.250.000

Lineair

20 jaar

2044

3,154%

Totaal

41.500.000

29.430.000

Daarbij zal in 2026 en 2027 naar verwachting conform het investeringsprogramma in 2026 en 2027 € 12 miljoen aan toegevoegd worden met nieuwe leningen. De financieringsbehoefte in 2026 en 2027 is berekend op basis van de investeringsbegroting in combinatie met de verwachtingen inzake de liquiditeitspositie. Het daadwerkelijk aantrekken van langlopende leningen en de keuze lening type en looptijd gebeurt op basis van de behoefte en stand van de kapitaalmarkt en uitsluitend via het algemeen bestuur. Uitgangspunt is het zorgdragen van stabiliteit in rentelasten op een zo laag mogelijk niveau.

Hoofdstuk 5. Beleidsbegroting

“ Wij maken de wereld gewoon een beetje mooier” 44

Begroting Rd4 2027

Kasstroomoverzicht 2026-2030 (in duizenden euro's) Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor: Voorzieningen/reserves

2.318

Afschrijvingen

35.682 37.999

Veranderingen in werkkapitaal: Voorraden en onderhanden werk Vorderingen Betaalde rente minus berekende rente Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)

-65 -1.228 -1.293 36.706

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen immateriële vaste activa Investeringen materiële vaste activa

-61.058

Desinvesteringen immateriële vaste activa

Desinvesteringen materiële vaste activa

0 -61.058

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten/aflossingen uit kasgeldleningen

3.600

Ontvangsten/aflossingen uit langlopende shulden

19.229 22.829

Mutatie geldmiddelen

-1.524

Verloop geldmiddelen is als volgt : Stand per 1 januari 2026

2.546

Mutatie 2026 - 2030

-1.524

Stand per 31 december 2030

1.022

Hoofdstuk 5. Beleidsbegroting

Hoofdstuk 6

Financiële begroting 46

Begroting Rd4 2027

Financiële begroting De begroting 2027 is dusdanig opgebouwd zodat deze vergeleken kan worden met de goedgekeurde begroting 2026.

Uiteenzetting financiële positie Verkorte balanspresentatie (in duizenden euro's)

rekening 2025 concept

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

begroting 2030

ACTIVA Vaste activa

37.207

46.433

48.238

56.827

60.571

62.584

Vlottende activa

4.313

Liquide middelen

2.546

1.411

954

1.764

3.156

1.022

Totaal vermogen

44.066

52.157

53.504

62.903

68.039

67.919

2.612

333

Bestemmingsreserve duurzaamheid

1.414

2.010

2.440

2.799

3.093

3.276

Eigen vermogen

4.359

4.622

5.052

5.411

5.705

5.888

Voorzieningen

887

729

1.111

1.214

1.317

1.676

Langlopende schulden

30.680

39.547

40.033

47.183

49.667

48.417

Kortlopende schulden

8.139

7.259

7.308

9.095

11.351

11.938

Totaal vermogen

44.066

52.157

53.504

62.903

68.039

67.919

PASSIVA Overige reserves Resultaat

Hoofdstuk 6. Financiële begroting

Mutatie overzicht reserves en voorzieningen

Bestemmingsreserve Duurzaamheid (in duizenden euro's rekening 2025 concept

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

Aanvang jaar

817

1.414

2.010

2.440

2.799

3.093

Storting

596

-166

-237

-303

-413

2.010

2.440

2.799

3.093

3.276

Onttrekking

Einde jaar

1.414

begroting 2030

In de planning staan voor lichtere vrachtwagens en veegmachines en onkruidmachines electrische varianten opgenomen. De meerkosten in de vorm van afschrijvingen door de hogere aanschafwaarde worden als onttrekking uit de reserve gepresenteerd. Voorziening groot onderhoud (in duizenden euro's) rekening 2025 concept

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

begroting 2030

Aanvang jaar

793

887

729

1.111

1.214

1.317

Dotatie

836

913

1.021

Kosten

-742

-1.071

-640

-919

-662

Einde jaar

887

729

1.111

1.214

1.317

1.676

De dotaties en onttrekkingen aan de voorziening groot onderhoud zijn gebaseerd op actuele en vastgestelde meerjaren onderhoudsplannen welke meebewegen met het actuele prijspeil.

Begroting Rd4 2027

Overzicht baten en lasten

Begroting 2026

Begroting 2027

Salarissen

21.940.977

23.646.667

1.705.690

Personeel van derden

5.820.613

5.915.747

95.134

Energie

2.489.250

2.457.980

-31.270

Inkopen

Mutatie 2027 t.o.v. 2026

240.050

300.868

60.818

Uitbesteed werk

2.689.500

2.775.605

86.105

Verwerkingskosten

5.758.194

6.279.193

520.999

Productiekosten

3.092.546

3.398.755

306.209

Overige personeelskosten

1.125.840

1.141.705

15.865

Huisvestingskosten

2.083.742

2.296.436

212.694

Verkoopkosten

125.000

Automatiseringskosten

1.371.813

1.571.550

199.737

Algemene kosten

1.205.784

1.179.500

-26.284

826.746

1.037.108

210.362

Afschrijvingskosten

6.188.134

6.360.366

172.233

Totale kosten

54.958.189

58.486.480

3.528.291

Opbrengst BOR-pakket

6.822.795

7.583.850

761.055

Overige inkomsten

11.170.403

11.213.778

43.375

595.708

430.241

-165.467

Rentekosten

Mutatie bestemmingsreserve duurzaamheid Mutatie kosten basispakket Mutatie verwerkingskosten Mutatie organisatiekosten basispakket

Hoofdstuk 6. Financiële begroting

2.558.394 520.999 2.202.862

Begroting 2026

Begroting 2027

Basispakket

37.560.699

40.119.093

2.558.394

BOR-pakket

6.822.795

7.583.850

761.055

Gemeenten

44.383.494

47.702.943

3.319.449

4.750.000

4.940.000

190.000

Overig (TSC. derden)

6.420.403

6.273.778

-146.625

11.170.403

11.213.778

43.375

Totale inkomsten

55.553.897

58.916.721

3.362.824

Mutatie Reserve Duurzaamheid

-595.708

-430.241

165.467

54.958.189

58.486.480

3.528.291

Saldo

Begroting Rd4 2027

Mutatie 2027 herzien t.o.v. 2026

Toelichting op overzicht baten en lasten

Basispakket

begroting 2026

begroting 2027

mutatie 2027 - 2026 geld

Restafval

10.219.882

11.102.051

882.169

8,6%

GFT

7.710.731

7.692.979

-17.752

-0,2%

Papier

1.098.330

1.302.840

204.510

18,6%

Grofvuil en snoeiafval

408.039

461.807

53.767

13,2%

Grondstoffenparken

8.553.118

9.553.551

1.000.433

11,7%

Straatclusters

1.640.686

1.930.349

289.663

17,7%

Kunststof inzameling (PMD)

2.366.712

2.303.806

-62.906

-2,7%

BEST-tas en Kringloop

1.927.796

1.950.394

22.599

1,2%

Servicepunt

771.476

820.550

49.074

6,4%

Afvalkalender. pas en app. website

321.608

402.685

81.077

25,2%

Grondstoffenplan

1.190.323

1.259.631

69.308

5,8%

Resterende kosten

3.761.391

3.892.663

131.273

3,5%

UPV

-3.085.167

-3.237.765

-152.598

-4,9%

Illegale dumpingen

80.065

87.067

7.002

8,7%

Duurzaamheid

595.708

596.484

776

0,1%

37.560.699

40.119.093

2.558.394

6,8%

4.750.000

4.940.000

190.000

4,0%

Overig (TSC. derden)

6.420.403

6.273.778

-146.625

-2,3%

Straatreiniging

2.509.700

2.707.800

198.100

7,9%

Riool- en kolkenreiniging

636.500

842.100

205.600

32,3%

Reiniging markten

99.600

87.900

-11.700

-11,7%

Transport verhuur

593.000

528.100

-64.900

-10,9%

Gladheidbestrijding

1.468.000

1.526.800

58.800

4,0%

Onkruidbeheersing

1.502.100

1.876.700

374.600

24,9%

Afzet afvalstromen

13.895

14.450

555

4,0%

Totaal BOR-pakket + NV + overig

17.993.198

18.797.628

804.430

4,5%

Totaal voor mutatie reserve

55.553.897

58.916.721

3.362.824

6,1%

Mutatie Reserve Duurzaamheid

595.708

430.241

-165.467

-27,8%

Totaal generaal

54.958.189

58.486.480

3.528.291

6,4%

Totaal basispakket

BOR-pakket + NV +Overig

Hoofdstuk 6. Financiële begroting

Aandeel gemeenten/ derden

rekening 2025 concept

begroting 2026

begroting 2027

Basispakket

mutatie 2027-2026 geld

totaal

mutatie

Beekdaelen

3.966.126

4.484.928

4.643.283

158.355

3,5%

285,0

9,72

Brunssum

3.146.808

3.455.229

3.725.149

269.920

7,8%

268,0

19,44

Eijsden-Margraten

2.397.517

2.530.735

2.834.700

303.965

12,0%

249,0

26,69

Gulpen-Wittem

1.652.804

1.843.488

1.953.784

110.297

6,0%

292,0

16,50

Heerlen

10.098.705

11.125.898

11.805.183

679.285

6,1%

265,0

15,27

Kerkrade

5.226.990

5.647.982

6.068.186

420.204

7,4%

266,0

18,40

Landgraaf

4.042.698

4.410.912

4.740.103

329.191

7,5%

270,0

18,75

Simpelveld

1.102.622

1.233.039

1.307.694

74.654

6,1%

270,0

15,41

Vaals

1.249.887

1.373.637

1.505.138

131.501

9,6%

273,0

23,83

Voerendaal

1.307.975

1.454.852

1.535.874

81.022

5,6%

273,0

14,42

GR-gemeenten

34.192.131

37.560.699

40.119.093 2.558.394

6,8%

269,04

17,16

Overige gemeenten

NV Reinigingsd. Rd4

Burgers & overigen

Subtotaal

34.192.131

37.560.699

Totaal basispakket

40.119.093 2.558.394

BOR-pakket + NV + overig Beekdaelen

933.129

899.800

1.014.200

114.400

12,7%

Brunssum

988.240

898.000

950.100

52.100

5,8%

Eijsden-Margraten

56.162

104.700

66.200

-38.500

-36,8%

Gulpen-Wittem

per aansluiting in euro's

650

675

700

3,7%

Heerlen

3.084.919

2.878.000

3.035.400

157.400

5,5%

Kerkrade

1.186.146

967.400

1.329.500

362.100

37,4%

Landgraaf

647.067

595.500

669.900

74.400

12,5%

Simpelveld

244.427

201.020

222.100

21.080

10,5%

Vaals

71.130

72.000

74.925

2.925

4,1%

Voerendaal

306.439

205.700

220.825

15.125

7,4%

GR-gemeenten

7.518.308

6.822.795

7.583.850

761.055

11,2%

N.V. Reinigingsd. Rd4

5.361.898

4.750.000

4.940.000

190.000

4,0%

Burgers & overigen

5.430.903

6.420.403

6.273.778

-146.625

-2,3%

Overige

10.792.801

11.170.403

11.213.778

43.375

0,4%

Totaal BOR-pakket + NV + Overig

18.311.109

17.993.198

18.797.628

804.430

4,5%

Totaal mutatie voor reserves

52.503.239

55.553.897

58.916.721 3.362.824

6,1%

Begroting Rd4 2027

rekening 2025 concept

begroting 2026

begroting 2027

Totaal generaal

mutatie 2027-2026 geld

Beekdaelen

4.899.255

5.384.728

5.657.483

272.755

5,1%

Brunssum

4.135.048

4.353.229

4.675.249

322.020

7,4%

Eijsden-Margraten

2.453.679

2.635.435

2.900.900

265.465

10,1%

Gulpen-Wittem

1.653.454

1.844.163

1.954.484

110.322

6,0%

Heerlen

13.183.623

14.003.898

14.840.583

836.685

6,0%

Kerkrade

6.413.135

6.615.382

7.397.686

782.304

11,8%

Landgraaf

4.689.765

5.006.412

5.410.003

403.591

8,1%

Simpelveld

1.347.048

1.434.059

1.529.794

95.734

6,7%

Vaals

1.321.017

1.445.637

1.580.063

134.426

9,3%

Voerendaal

1.614.414

1.660.552

1.756.699

96.147

5,8%

GR-gemeenten

41.710.438

44.383.494

47.702.943

3.319.449

7,5%

NV Reinigingsd. Rd4

5.361.898

4.750.000

4.940.000

190.000

4,0%

Burgers & overigen

5.430.903

6.420.403

6.273.778

-146.625

-2,3%

Overig

10.792.801

11.170.403

11.213.778

43.375

0,4%

Totaal voor mutatie reserves

52.503.239

55.553.897

58.916.721

3.362.824

6,1%

Hoofdstuk 6. Financiële begroting

Aandeel gemeente Beekdaelen Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT) mutatie 2027 - 2026 2026

2027

Restafval

1.026.734

1.077.812

51.078

5,0%

Gft afval

1.121.048

1.103.067

-17.982

-1,6%

Papier inzameling huis aan huis

139.855

164.878

25.023

17,9%

Grofvuil en snoeiafval

64.685

69.122

4.437

6,9%

Grondstoffenparken

1.122.350

1.199.223

76.873

6,8%

Straatclusters

111.576

134.383

22.807

20,4%

Kunststof inzameling (PMD)

313.131

309.539

-3.592

-1,1%

BEST-tas en Kringloop

210.440

209.136

-1.304

-0,6%

Servicepunt

84.215

89.676

5.461

6,5%

Afvalkalender, pas en app, website

35.107

44.008

8.901

25,4%

Grondstoffenplan

129.937

137.661

7.725

5,9%

Basispakket

geld

Resterende kosten

410.597

425.418

14.821

3,6%

UPV

-349.775

-385.828

-36.053

-10,3%

0,0%

65.028

65.188

160

0,2%

4.484.928

4.643.283

158.355

3,5%

Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket Straatreiniging

199.700

207.700

8.000

4,0%

Riool- en kolkenreiniging

98.000

148.200

50.200

51,2%

Reiniging markten

0,0%

Transport verhuur

16.000

16.600

600

3,8%

Gladheidbestrijding

260.000

270.400

10.400

4,0%

Onkruidbeheersing

325.000

370.200

45.200

13,9%

Afzet afvalstromen

1.100

0,0%

Totaal BOR-pakket

899.800

1.014.200

114.400

12,7%

5.384.728

5.657.483

272.755

5,1%

Totaal generaal

Begroting Rd4 2027

Aandeel gemeente Brunssum Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT) Basispakket

2026

mutatie 2027 - 2026

2027

geld

Restafval

969.585

1.058.305

88.720

9,2%

Gft afval

680.354

681.151

797

0,1%

Papier inzameling huis aan huis

63.798

80.014

16.216

25,4%

Grofvuil en snoeiafval

33.922

30.653

-3.270

-9,6%

Grondstoffenparken

817.209

900.533

83.323

10,2%

Straatclusters

176.897

235.043

58.146

32,9%

Kunststof inzameling (PMD)

215.243

217.290

2.047

1,0%

BEST-tas en Kringloop

179.412

181.905

2.494

1,4%

Servicepunt

71.798

76.392

4.594

6,4%

Afvalkalender, pas en app, website

29.931

37.490

7.559

25,3%

Grondstoffenplan

110.778

117.270

6.492

5,9%

Resterende kosten

350.057

362.403

12.346

3,5%

UPV

-299.195

-308.831

-9.636

-3,2%

0,0%

55.440

55.532

0,2%

3.455.229

3.725.149

269.920

7,8%

Straatreiniging

247.700

270.100

22.400

9,0%

Riool- en kolkenreiniging

72.800

91.800

19.000

26,1%

Reiniging markten

12.000

-12.000

-100,0%

Transport verhuur

40.000

41.600

1.600

4,0%

Gladheidbestrijding

182.500

189.800

7.300

4,0%

Onkruidbeheersing

341.600

355.300

13.700

4,0%

Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket

Afzet afvalstromen

1.400

1.500

100

7,1%

Totaal pluspakket

898.000

950.100

52.100

5,8%

Totaal generaal

4.353.229

4.675.249

322.020

7,4%

Hoofdstuk 6. Financiële begroting

Aandeel gemeente Eijsden-Margraten Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

mutatie 2027 - 2026 Basispakket

2026

2027

geld

Restafval

501.247

551.280

50.033

10,0%

Gft afval

506.909

529.102

22.193

4,4%

Papier inzameling huis aan huis

121.377

140.109

18.732

15,4%

Grofvuil en snoeiafval

27.229

30.671

3.442

12,6%

Grondstoffenparken

661.071

867.204

206.133

31,2%

Straatclusters

83.845

103.600

19.755

23,6%

Kunststof inzameling (PMD)

236.027

229.232

-6.794

-2,9%

BEST-tas en Kringloop

147.400

147.672

272

0,2%

Servicepunt

58.987

62.669

3.682

6,2%

Afvalkalender, pas en app, website

24.590

30.755

6.165

25,1%

Grondstoffenplan

91.012

96.203

5.191

5,7%

Resterende kosten

287.597

297.299

9.702

3,4%

UPV

-262.105

-296.652

-34.548

-13,2%

0,0%

45.548

45.556

0,0%

2.530.735

2.834.700

303.965

12,0%

103.500

65.000

-38.500

-37,2%

Riool- en kolkenreiniging

0,0%

Reiniging markten

0,0%

Transport verhuur

0,0%

Gladheidbestrijding

0,0%

Onkruidbeheersing

0,0%

Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket Straatreiniging

Afzet afvalstromen

1.200

0,0%

Totaal BOR-pakket

104.700

66.200

-38.500

-36,8%

2.635.435

2.900.900

265.465

10,1%

Totaal generaal

Begroting Rd4 2027

Aandeel gemeente Gulpen-Wittem Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT) Basispakket

2026

mutatie 2027 - 2026

2027

geld

Restafval

374.470

384.799

10.329

2,8%

Gft afval

525.610

485.090

-40.520

-7,7%

Papier inzameling huis aan huis

65.780

74.331

8.551

13,0%

Grofvuil en snoeiafval

19.910

29.794

9.884

49,6%

Grondstoffenparken

422.946

503.895

80.949

19,1%

Straatclusters

68.085

90.688

22.603

33,2%

Kunststof inzameling (PMD)

141.276

137.235

-4.042

-2,9%

BEST-tas en Kringloop

86.651

91.442

4.791

5,5%

Servicepunt

34.676

36.774

2.097

6,0%

Afvalkalender, pas en app, website

14.456

18.047

3.591

24,8%

Grondstoffenplan

53.503

56.452

2.949

5,5%

Resterende kosten

169.068

174.453

5.386

3,2%

UPV

-159.719

-155.947

3.772

2,4%

0,0%

26.776

26.732

-44

-0,2%

1.843.488

1.953.784

110.297

6,0%

Straatreiniging

0,0%

Riool- en kolkenreiniging

0,0%

Reiniging markten

0,0%

Transport verhuur

0,0%

Gladheidbestrijding

0,0%

Onkruidbeheersing

0,0%

Afzet afvalstromen

675

700

3,7%

Totaal BOR-pakket

675

700

3,7%

1.844.163

1.954.484

110.322

6,0%

Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket

Totaal generaal

Hoofdstuk 6. Financiële begroting

Aandeel gemeente Heerlen

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT) mutatie 2027- 2026 2026

2027

Restafval

3.519.608

3.776.154

256.546

7,3%

Gft afval

1.881.502

1.904.851

23.349

1,2%

Papier inzameling huis aan huis

348.936

414.006

65.070

18,6%

Grofvuil en snoeiafval

105.011

132.033

27.022

25,7%

Grondstoffenparken

2.328.899

2.515.429

186.530

8,0%

Straatclusters

469.454

536.967

67.513

14,4%

Straatclusters extra reinigen

163.000

0,0%

Kunststof inzameling (PMD)

593.218

572.020

-21.199

-3,6%

BEST-tas en Kringloop

575.865

589.253

13.388

2,3%

Servicepunt

230.453

244.815

14.362

6,2%

Afvalkalender, pas en app, website

96.070

120.143

24.073

25,1%

Basispakket

geld

Grondstoffenplan

355.570

375.817

20.248

5,7%

Resterende kosten

1.123.591

1.161.396

37.805

3,4%

UPV

-843.227

-878.666

-35.439

-4,2%

0,0%

177.948

177.964

0,0%

11.125.898

11.805.183

679.285

6,1%

1.290.000

1.341.600

51.600

4,0%

Riool- en kolkenreiniging

237.500

289.200

51.700

21,8%

Reiniging markten

45.500

47.300

1.800

4,0%

Transport verhuur

179.000

186.200

7.200

4,0%

Gladheidbestrijding

418.000

434.700

16.700

4,0%

Onkruidbeheersing

704.000

732.200

28.200

4,0%

Afzet afvalstromen

4.000

4.200

200

5,0%

Totaal BOR-pakket

2.878.000

3.035.400

157.400

5,5%

Totaal generaal

14.003.898

14.840.583

836.685

6,0%

Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket Straatreiniging

Begroting Rd4 2027

Aandeel gemeente Kerkrade Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT) mutatie 2027 - 2026 2026

2027

Restafval

1.726.234

1.926.362

200.128

11,6%

Gft afval

1.046.810

1.045.115

-1.695

-0,2%

Papier inzameling huis aan huis

132.295

161.242

28.947

21,9%

Grofvuil en snoeiafval

53.215

58.215

5.000

9,4%

Grondstoffenparken

1.223.441

1.357.571

134.130

11,0%

Straatclusters

227.979

258.892

30.913

13,6%

Kunststof inzameling (PMD)

312.169

297.601

-14.567

-4,7%

BEST-tas en Kringloop

294.308

299.756

5.449

1,9%

Servicepunt

117.778

125.673

7.896

6,7%

Afvalkalender, pas en app, website

49.098

61.674

12.576

25,6%

Grondstoffenplan

181.721

192.922

11.201

6,2%

Resterende kosten

574.234

596.191

21.956

3,8%

UPV

-449.164

-473.644

-24.480

-5,5%

Illegale dumpingen

66.920

69.258

2.338

3,5%

Duurzaamheid

90.944

91.356

412

0,5%

5.647.982

6.068.186

420.204

7,4%

Straatreiniging

303.000

420.200

117.200

38,7%

Riool- en kolkenreiniging

82.200

113.400

31.200

38,0%

Basispakket

Totaal basispakket

geld

BOR-pakket

Reiniging markten

42.100

40.600

-1.500

-3,6%

Transport verhuur

304.000

227.500

-76.500

-25,2%

Gladheidbestrijding

234.000

243.400

9.400

4,0%

Onkruidbeheersing

282.200

100,0%

Afzet afvalstromen

2.100

2.200

100

4,8%

Totaal BOR-pakket

967.400

1.329.500

362.100

37,4%

6.615.382

7.397.686

782.304

11,8%

Totaal generaal

Hoofdstuk 6. Financiële begroting

Begroting Rd4 2027

Aandeel gemeente Landgraaf

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT) mutatie 2027- 2026 2026

2027

Restafval

1.121.895

1.262.173

140.277

12,5%

Gft afval

1.002.250

991.575

-10.675

-1,1%

Papier inzameling huis aan huis

103.016

123.435

20.419

19,8%

Grofvuil en snoeiafval

44.009

41.489

-2.519

-5,7%

Grondstoffenparken

1.052.794

1.173.802

121.008

11,5%

Straatclusters

204.394

239.658

35.263

17,3%

Kunststof inzameling (PMD)

263.563

260.219

-3.344

-1,3%

BEST-tas en Kringloop

227.475

225.974

-1.501

-0,7%

Servicepunt

91.032

96.614

5.582

6,1%

Afvalkalender, pas en app, website

37.949

47.413

9.465

24,9%

Grondstoffenplan

140.455

148.313

7.858

5,6%

Basispakket

geld

Resterende kosten

443.834

458.335

14.501

3,3%

UPV

-392.047

-399.131

-7.084

-1,8%

0,0%

70.292

70.232

-60

-0,1%

4.410.912

4.740.103

329.191

7,5%

Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket Straatreiniging

280.500

312.000

31.500

11,2%

Riool- en kolkenreiniging

89.200

123.000

33.800

37,9%

Reiniging markten

0,0%

Transport verhuur

54.000

56.200

2.200

4,1%

Gladheidbestrijding

170.000

176.800

6.800

4,0%

Onkruidbeheersing

0,0%

Afzet afvalstromen

1.800

1.900

100

5,6%

Totaal BOR-pakket

595.500

669.900

74.400

12,5%

5.006.412

5.410.003

403.591

8,1%

Totaal generaal

Begroting Rd4 2027

Aandeel gemeente Simpelveld Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT) Basispakket

2026

mutatie 2027 - 2026

2027

geld

Restafval

275.452

295.039

19.587

7,1%

Gft afval

337.650

338.227

577

0,2%

Papier inzameling huis aan huis

45.792

51.779

5.988

13,1%

Grofvuil en snoeiafval

16.796

21.625

4.829

28,8%

Grondstoffenparken

274.692

303.841

29.150

10,6%

Straatclusters

36.250

46.115

9.865

27,2%

Kunststof inzameling (PMD)

83.808

82.157

-1.651

-2,0%

BEST-tas en Kringloop

62.458

60.925

-1.533

-2,5%

Servicepunt

24.995

26.654

1.660

6,6%

Afvalkalender, pas en app, website

10.420

13.081

2.661

25,5%

Grondstoffenplan

38.565

40.917

2.353

6,1%

Resterende kosten

121.863

126.448

4.585

3,8%

UPV

-115.000

-118.491

-3.491

-3,0%

0,0%

19.300

19.376

0,4%

1.233.039

1.307.694

74.654

6,1%

Straatreiniging

17.800

21.000

3.200

18,0%

Riool- en kolkenreiniging

18.700

30.000

11.300

60,4%

Reiniging markten

0,0%

Transport verhuur

0,0%

Gladheidbestrijding

104.000

108.200

4.200

4,0%

Onkruidbeheersing

60.000

62.400

2.400

4,0%

Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket

Afzet afvalstromen

520

500

-20

-3,8%

Totaal BOR-pakket

201.020

222.100

21.080

10,5%

1.434.059

1.529.794

95.734

6,7%

Totaal generaal

Hoofdstuk 6. Financiële begroting

Begroting Rd4 2027

Aandeel gemeente Vaals

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT) mutatie 2027 - 2026 Basispakket

2026

2027

geld

Restafval

342.891

381.942

39.051

11,4%

Gft afval

272.827

278.423

5.597

2,1%

Papier inzameling huis aan huis

24.396

30.354

5.958

24,4%

Grofvuil en snoeiafval

14.533

19.342

4.808

33,1%

Grondstoffenparken

341.459

390.366

48.906

14,3%

Straatclusters

72.185

87.240

15.055

20,9%

Kunststof inzameling (PMD)

90.290

88.086

-2.204

-2,4%

BEST-tas en Kringloop

71.338

71.502

164

0,2%

Servicepunt

28.548

30.363

1.815

6,4%

Afvalkalender, pas en app, website

11.901

14.901

3.000

25,2%

Grondstoffenplan

44.048

46.611

2.563

5,8%

Resterende kosten

139.189

144.042

4.853

3,5%

UPV

-102.011

-100.105

1.906

1,9%

0,0%

22.044

22.072

0,1%

1.373.637

1.505.138

131.501

9,6%

Straatreiniging

0,0%

Riool- en kolkenreiniging

0,0%

Reiniging markten

0,0%

Transport verhuur

0,0%

Gladheidbestrijding

0,0%

Onkruidbeheersing

71.500

74.400

2.900

4,1%

Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket BOR-pakket

Afzet afvalstromen

500

525

5,0%

Totaal BOR-pakket

72.000

74.925

2.925

4,1%

1.445.637

1.580.063

134.426

9,3%

Totaal generaal

Hoofdstuk 6. Financiële begroting

Aandeel gemeente Voerendaal Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem Basispakket

mutatie 2027 - 2026

2026

2027

geld

Restafval

361.765

388.185

26.420

7,3%

Gft afval

335.770

336.377

607

0,2%

Papier inzameling huis aan huis

53.086

62.692

9.606

18,1%

Grofvuil en snoeiafval

28.730

28.863

134

0,5%

Grondstoffenparken

308.256

341.686

33.430

10,8%

Straatclusters

27.021

34.765

7.743

28,7%

Kunststof inzameling (PMD)

117.987

110.427

-7.560

-6,4%

BEST-tas en Kringloop

72.451

72.829

378

0,5%

Servicepunt

28.994

30.919

1.925

6,6%

Afvalkalender, pas en app, website

12.087

15.174

3.087

25,5%

Grondstoffenplan

44.735

47.464

2.729

6,1%

Resterende kosten

141.361

146.679

5.317

3,8%

UPV

-112.924

-120.470

-7.546

-6,7%

Illegale dumpingen

13.145

17.809

4.664

35,5%

Duurzaamheid

22.388

22.476

0,4%

1.454.852

1.535.874

81.022

5,6%

Straatreiniging

67.500

70.200

2.700

4,0%

Riool- en kolkenreiniging

38.100

46.500

8.400

22,0%

Reiniging markten

0,0%

Transport verhuur

0,0%

99.500

103.500

4.000

4,0%

Totaal basispakket BOR-pakket

Gladheidbestrijding Onkruidbeheersing

0,0%

Afzet afvalstromen

600

625

4,2%

Totaal BOR-pakket

205.700

220.825

15.125

7,4%

1.660.552

1.756.699

96.147

5,8%

Totaal generaal

Begroting Rd4 2027

Aandeel NV Reinigingsdiensten Rd4 mutatie 2027 - 2026 2026

2027

Inzameling diverse stromen

3.569.687

3.718.376

148.689

4,2%

RSC

1.180.313

1.221.624

41.311

3,5%

Totaal generaal

4.750.000

4.940.000

190.000

4,0%

geld

Dienstverlening

Hoofdstuk 7

Meerjarenraming 2025-2030 68

Begroting Rd4 2027

Meerjarenraming 2025-2030 Meerjarenraming kosten concept rekening

begroting

meerjarenraming

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Verwerkingskosten

3.652.948

5.758.194

6.279.193

7.082.496

8.665.464

11.666.415

Salarissen en sociale lasten

20.449.904

21.940.977

23.646.667

24.356.067

25.086.749

25.839.351

Personeel van derden

6.634.869

5.820.613

5.915.747

6.093.219

6.276.015

6.464.296

Energie

2.270.167

2.489.250

2.457.980

2.531.719

2.607.671

2.685.901

Overige goederen en diensten

14.159.622

11.934.275

12.789.419

13.173.102

13.568.295

13.975.344

Kapitaallasten

5.002.437

7.014.880

7.397.474

9.260.741

9.923.257

10.354.192

Totaal

52.169.947

54.958.189

58.486.480

62.497.344

66.127.451

70.985.499

106,86%

105,81%

107,35%

In deze meerjarenraming hebben we de reguliere indexering (2-3%) doorgetrokken. Er zijn geen beleidswijzigingen bekend of doorgerekend. We hebben de verwerkingskosten berekend conform de huidige stand gekoppeld aan onze verwachtingen. Daarin is meegenomen de impact van de belastingen, zoals geheven door het rijk op het verbranden van afvalstoffen (verbrandingsbelasting) en de uitstoot bij verbranding (CO2-heffing). Zonder wijzigingen in gedrag van de inwoners of de producenten zal het huidige beleid tot vrijwel een verdubbeling van de verwerkingskosten in de komende 5 jaar leiden. Van de totale verwerkingskosten zal dan de helft uit belastingen bestaan. Uiteraard kunnen we onze invloed aanwenden om onze inwoners en producenten lokaal en landelijk via de indirecte weg te bewegen tot veranderingen in gedrag. Dit zijn echter onbekende factoren en kunnen als zodanig niet in deze tabel worden becijferd. De kapitaallasten zijn doorgerekend op basis van het investeringsplan in deze begroting, de stand van de activa conform de realisatie van 2025 en de daaruit volgende afschrijvingen en financieringsbehoeften.

Hoofdstuk 7. Meerjarenraming 2025-2029

Bijlagen 70

Begroting Rd4 2027

da al

aa f

ad e

Si m

Va al s

Vo e

To ta al

27.171

74.662

15.896

64.782

36.220

37.077

9.053

11.589

9.606

305.320

2020

22.348

29.226

77.400

16.880

73.152

38.338

39.913

9.852

12.801

10.827

330.737

2021

23.073

30.028

78.741

17.441

74.663

39.137

39.091

9.646

12.641

10.669

335.130

2022

22.757

28.947

77.152

17.719

72.607

38.051

37.107

8.964

11.977

10.083

325.364

2023

23.590

29.285

83.350

19.014

73.454

40.192

38.456

9.577

12.966

11.139

341.023

2024

26.393

31.388

91.263

21.323

80.416

43.659

40.931

10.699

14.393

12.292

372.757

2025

27.184

32.864

93.731

21.931

82.943

46.618

43.709

10.746

14.849

12.251

386.826

re n

Ke r

19.264

H ee

2019

rle

G ul pe

lv el d

itt em

Ei js de

M ag r

Br u

ns su m

ek da e

le n

at en

Bijlage 1. Grondstoffenparkbezoeken

Bijlage 2. Voorgestelde grondstofffenparktarieven 2027 Tarieven

Auto- en motorband met velg (max. 4 stuks)

per stuk

€ 1,60

Autoband vanaf 20 inch (max. 4 stuks)

per stuk

€ 3,50

Vrachtwagenband (max. 2 stuks)

per stuk

€ 15,00

Tractorband (max. 2 stuks)

per stuk

€ 22,00

Bouwafval (ongesorteerd)

per m³

€ 90,00

Dakleer (max. 0,25 m3)*

per m³

€ 30,00

C-hout: Geïmpregneerd hout*

per m³

€ 15,00

GFT- en/of restafval en ongesorteerd afval

per 50 liter zak

€ 1,80

Grof huishoudelijk afval / grote huisraad*

per m³

€ 30,00

Vervuilde puin

per m³

€ 90,00

Vervuilde grond

per m³

€ 90,00

Alle overige stromen

gratis

* vallen onder 2x gratis grofvuil-regeling (excl. Eijsden-Margraten)

Bijlagen

Bijlage 3. Vergoedingen per ton ingezameld papier door verenigingen

Vergoeding 2027 per ton

aansluiting

Brunssum

€ 40,00

Eijsden-Margraten

€ 50,00

Gulpen-Wittem

€ 45,00

Heerlen

€ 43,02

Kerkrade

€ 30,00

Landgraaf

€ 43,02

Beekdaelen

€ 41,00

Simpelveld

€ 47,39

Vaals

€ 47,39

Voerendaal

€ 47,39

1,36

Bijlage 4. Aantal uitstaande containers: peildatum 01-01-2026 Gemeente

RST140

RST240

GFT20

GFT40

GFT140

GFT240

CB40

P140

Beekdaelen

1.231

8.985

856

4.070

8.616

Brunssum

1.107

10.120

2.139

4.829

7.841

Heerlen

9.458

2.226

382

8.596

1.918

118

Kerkrade

6.670

396

5.240

2.529

Landgraaf

3.264

29.475

8.379

16.570

18.241

30.096

Voerendaal

1.385

17.234

4.770

9.179

10.690

Simpelveld

2.491

12.695

2.487

6.993

10.436

Vaals

1.723

2.752

603

2.122

3.050

Eijsden-Margraten

1.807

1.527

1.652

2.158

1.859

Gulpen-Wittem

1.842

3.676

299

2.507

3.980

Totaal

30.978

88.690

21.581

457

62.264

69.160

144

30.096

Begroting Rd4 2027

Va al s

Vo e

To ta al

71,3%

78,9%

80,4%

68,5%

69,9%

72,7%

75,5%

73,2%

74,8%

72,5%

74,9%

70,2%

79,2%

81,0%

66,9%

69,0%

71,5%

74,6%

71,8%

73,5%

71,4%

2023

75,8%

69,6%

80,3%

81,8%

66,2%

68,7%

72,0%

74,8%

71,8%

73,1%

71,5%

2024

73,5%

69,2%

83,0%

83,7%

65,7%

68,1%

71,7%

75,5%

71,9%

72,8%

71,4%

2025

73,1%

70,1%

83,0%

83,1%

65,8%

67,2%

71,1%

76,7%

71,8%

72,0%

73,4%

re n

pe Si m

da al

lv el d

aa f gr nd La

ad e

75,8%

2022

kr Ke r

2021

rle H ee

itt em

G ul pe

M ar gr Ei js de

Br u

ns su m

ek da e

le n

at en

Bijlage 5. Afvalscheidings- en recyclepercentages gemeenten

Recyclepercentages 2025 Beekdaelen

65,7%

Brunssum

61,9%

Eijsden-Margraten

70,6%

Gulpen-Wittem

76,0%

Heerlen

57,8%

Kerkrade

59,3%

Landgraaf

63,1%

Simpelveld

68,5%

Vaals

62,7%

Voerendaal

64,5%

Totaal

65,0%

Gewogen gemiddelde

63%

Landelijke doelstelling

55%

Bijlagen

Grof huisafval

da al Va al s

Vo e

re n

lv el d pe

aa f gr

ad e

Si m

92,2

rle

itt em H ee

nW 162,0

87,8

G ul pe

M ar gr n-

ns su m 115,7

104,6

125,0

159,3

101,6

134,0

1,3

1,2

0,9

2,0

2,6

2,4

1,2

2,3

0,9

1,7

105,4

111,8

67,0

63,7

123,2

123,0

105,6

82,8

93,1

100,8

Kunststof

27,5

28,5

23,5

28,0

25,8

26,7

27,3

30,6

24,6

23,8

Papier

45,4

27,7

45,6

49,7

28,4

31,3

30,4

43,6

28,6

43,9

Snoeihout

1,1

1,5

1,7

1,5

1,3

1,4

1,6

2,7

1,9

3,3

Kringloopgoederen

5,5

6,1

0,6

1,6

6,2

6,1

5,7

5,8

6,8

5,4

135,8

151,8

350,3

195,0

152,8

150,4

141,1

142,5

168,0

132,2

Glas bont

7,3

11,5

14,3

14,4

9,6

9,8

10,5

11,0

11,4

9,0

Glas wit

6,5

11,8

14,3

14,2

10,2

11,1

11,9

13,0

11,9

11,2

Restafval

Gebracht naar grondstoffenpark

168,8

tuinafval

Ke r

Groente-, fruit- en

Ei js de

er per jaar (kilogram)

Br u

veelheden per inwon-

Soort /hoe-

ek da e

le n

at en

Bijlage 6. Ingezamelde hoeveelheden per gemeente 2025

Textiel

1,8

8,3

2,9

4,8

6,3

6,6

6,1

3,6

5,1

Papier OG

0,0

15,9

0,0

9,5

10,9

9,8

0,0

13,7

0,2

TOTAAL

506,3

491,8

608,8

536,9

468,2

484,1

476,6

499,5

466,1

470,7

Begroting Rd4 2027

Reinigingsdiensten Rd4 verzorgt de afvalinzameling voor 148.000 huishoudens in 10 Zuid-Limburgse gemeenten en bij 3.500 Limburgse bedrijven. We verwerken en scheiden grondstoffen bij onze 8 grondstoffenparken, in onze op- en overslag, ons textielsorteercentrum en regionaal sorteercentrum.

Ook

verzorgen

straat-

rioolreiniging, gladheidbestrijding en reinigen we de openbare ruimtes. In onze drie kringloopshops geven we spullen een tweede leven en bieden we mensen met een afstand tot dearbeidsmarkt nieuwe uitdagingen. We zijn een vooruitstrevend bedrijf met meer dan 590 medewerkers die zich

Begroting Rd4 2027 Begroting Rd4 2027

100% recycled papier

dagelijks inzetten voor een mooie en schone leefomgeving.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Kerkrade&id=7fe48c01-852c-4674-bd79-a8ed9ce1e397