Begroting GR Rd4 2023.PDF
Tekst van het document
Begroting Rd4 2Q23
Aandeel gemeente Vaals Inzamelsysteem: Volume-7frequentiesysteem (met gratis GFT) mutatie 2023 - 2022 Basispakket
2023
2022
X
geld
Restafval
317.163
313.039
-4.124
-1,3 “/o
GFT-afval
203.220
199.891
-3.330
-1,60Zo
Papier inzameling huis-aanhuis
16.449
15.607
-842
-5,1 “/o
Grofvuil en snoeiafval
13.437
13.339
-99
-ũ.7%
Milieuparken
264.608
249.449
-15.158
-5J0Zo
Straatclusters
33.768
39.965
6.197
18,40/0
Kunststof inzameling (PMD)
65.950
73.077
7.127
10,8o7o 6,60Zo
Kringloop
48.180
51.356
3.176
Servicepunt
23.859
22.679
-1.180
-4,90/0
Afvalkalender en Milieu App
2.989
3.893
904
30,2oZo
Afvalinzamelplan
36.243
35.250
-993
-2,70Zo
Resterende kosten
114.391
119.057
4.667
4,10/0
-81.412
-78.219
3.193
3,90Zo
0
0
0
O.OO/o
5.551
11.164
5.613
101,1oZo
1.064.395
1.069.547
5.151
0,5oZo
Straatreiniging
0
0
0
0,00/0
Riool- en kolkenreiniging
0
0
0
0,00/0
Reiniging markten
0
0
0
0,00/0
Transport verhuur
0
0
0
0,00/0
Gladheidbestrijding
0
0
0
O.OO/o
Onkruidbeheersing
0
0
0
0,00/0
Af zet afvalstromen
400
400
0
0,00/0
Totaal pluspakket/BORpakket
400
400
0
OjQo/o
1.064.795
1.069.947
5.151
0,50/0
Afvalfonds Illegale dumpingen Duurzaamheid Totaal basispakket Pluspakket/BOR-pakket
Totaal generaal
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
51
Aandeel gemeente Voerendaal Inzamelsysteem: Volume-7frequentiesysteem (met gratis GFT) mutatie 2023 - 2022 . .. . Basispakket d
2023
2022
geld
%
Restafval
323.575
318.383
-5.192
-1,607o
GFT-afval
241.212
243.416
2.204
0,9o7o
Papier inzameling huis-aanhuis
36.306
33.253
-3.053
-8,40/»
Grofvuil en snoeiafval
24.371
25.023
652
2J0Zo
Milieuparken
229.798
230.141
344
0,1 “/o
Straatclusters
16.550
20.698
4.148
25,1 “/o
Kunststof inzameling (PMD)
83.978
95.553
11.576
13,807o
Kringloop
48.292
51.337
3.045
6,307o
Servicepunt
23.915
22.671
-1.244
-5,2 “/o
Afvalkalender en Milieu App
2.996
3.892
895
29,907)
Afvalinzamelplan
36.328
35.237
-1.091
-3,00/)
Resterende kosten
114.659
119.015
4.356
3,807o
Afvalfonds
-108.022
-99.309
8.713
8,1 “/o
Illegale dumpingen
5.564
5.580
16
Ũ.3%
Duurzaamheid
5.564
11.160
5.596
100,60/)
1.085.086
1.116.050
30.964
2,907o
Straatreiniging
30.500
31.500
1.000
3,307o
Riool-en kolkenreiniging
28.250
32.250
4.000
14,207o
Reiniging markten
0
0
0
0,0^0
Transport verhuur
0
0
0
O.O0/»
Gladheidbestrijding
0
85.000
85.000
100,0^0
Onkruidbeheersing
0
0
0
ũ.0%
Afzet afvalstromen
500
500
0
0,0o7)
59.250
149.250
90.000
151,907o
1.144.336
1.265.300
120.964
10,6o7o
Totaal basispakket Pluspakket/BOR-pakket
Totaal pluspakket/BORpakket Totaal generaal
52
Begroting Rd4 2023
Aandeel NV Reinigingsdiensten Rd4 Inzamelsysteem: VolumeVírequentiesysteem (met gratis GFT) mutatie 2023 - 2022 Basispakket
2023
2022
Vo
geld
Restafval
0
0
0
ũ.0%
GFT-afval Papier inzameling huis-aanhuis
0
0
0
ũ.0%
0
0
0
o.o0/»
Grofvuil en snoeiafval
0
0
0
ũ.0%
Milieuparken
0
0
0
0,070
Straatclusters
0
0
0
ũ.0%
Kunststof inzameling (PMD)
0
0
0
ũ.0%
Kringloop Servicepunt
0
0
0
ũ.0%
0
0
0
ũ.0%
Afvalkalender en Milieu App
0
0
0
0,07o
Afvalinzamelplan
0
0
0
0,07o
Resterende kosten
0
0
0
0,07o
Afvalfonds
0
0
0
ũ.0%
Illegale dumpingen
0
0
0
0,07o
Duurzaamheid
0
0
0
ũ.0%
Totaal basispakket
0
0
0
0,07o
2.658.574
2.815.894
157.320
5,97o
561.640
584.106
22.466
4,07o
Straatreiniging
0
0
0
0,07o
Riool-en kolkenreiniging
0
0
0
ũ.0%
Reiniging markten
0
0
0
0,07o
Transport verhuur
0
0
0
0,07o
Gladheidbestrijding
0
0
0
0,07o
Onkruidbeheersing
0
0
0
0,07o
Afzet afvalstromen
0
0
0
0,07o
Totaal pluspakket/BORpakket
3.220.21
3.400.000
179.786
5,67o
Totaal generaal
3.220.214
3.400.000
179.786
5,67o
Pluspakket/BOR-pakket
KWD/papier RSC
Hoofdstuk 5. Financiële begroting
53
begroting 2023
begroting 2023
Verwerkings kosten
2.562.690
4.222.265
4.300.000
77.735
Wo
10,90/0
10,60Zo
Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
13.860.109
14.400.126
16.134.035
1.733.909
12,0 “/o
37,10Zo
39,70Zo
Personeel van derden
5.255.749
5.158.080
4.741.971
-416.109
-8,107o
13,30/0
11,70Zo
Energie
1.692.411
Uitbestede werkzaamheden
1.515.194
1.883.247
368.053
24,3yo
3,90Zo
4,60Zo
2.330.666
2.141.094
2.342.800
201.706
9,40Zo
5,50/0
5,807o
Overige goederen en diensten
5.839.094
6.109.419
6.027.473
-81.946
-1,30Zo
15,80Zo
Kapitaallasten
4.196.292
5.237.263
5.227.483
-9.780
-0,20Zo
13,50/0
12,90/0
38.783.441
40.657.010
1.873.569
4,80Zo
100,00/0
lOO.Qo/o
Vennootschaps belasting
16.540
Kosten
35.753.551
Opbrengsten
37.420.109
Resultaat
1.666.558
Storting bestemmingsreserve "huisvesting"
-210.000
Storting in weer standsvermogen
-1.036.863
Resultaat uitkeren aan gemeenten
-419.695 0
54
mutatie 2023 - 2022 ge|d o7o
0^
begroting 2022
00
rekening 2021 concept
N p
begroting 2022
_V
Overzicht van de grootste kostenposten concept jaarrekening 2021 versus begroting 2022 en 2023
Begroting Rd4 2023
onze collega.
ft x n' | . -era
i
Hgp
Vi
II jjj. - L RĮFnĩ.l.AWUiAJ
Hoofdstuk 6
İBSMS&
iivi
-í w
Ŵ4ĩ /yļįŗr
onze collega. Jordy
Meerjarenraming 2022-2026 Meerjarenraming kosten
concept rekening
meerjarenraming
begroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Verwerkings kosten
2.562.690
4.222.265
4.300.000
7.531.404
7.644.541
7.337.583
Salarissen en sociale lasten
13.860.109
14.400.126
16.134.035
16.698.726
17.283.182
17.888.093
Personeel van derden
5.255.749
5.158.080
4.741.971
4.836.811
4.933.547
5.032.218
Energie
1.692.411
1.515.194
1.883.247
1.920.912
1.959.330
1.998.517
Overige goederen en diensten
8.169.760
8.250.513
8.370.273
8.837.678
9.314.432
9.800.721
Kapitaallasten
4.196.292
5.237.263
5.227.483
5.409.290
5.508.854
5.313.620
Venootschapsbelasting
16.540 38.783.441
40.657.010
45.234.822
46.643.887
47.370.751
111,2607o
103,11 “/o
101,5607o
Totaal
35.753.551
In deze meerjarenraming hebben we de reguliere indexering (2-4^,) doorgetrokken. We hebben geen beleidsmatige wijzigingen doorgerekend. Niet beïnvloedbare factoren als de ontwikkeling van het aantal aansluitingen de economische ontwikkelingen en de invloed op inflatie zijn niet becijferd. We hebben wel de verwerkingskosten berekend conform de huidige stand gekoppeld aan de verwachtingen zoals geschetst in ons Strategisch Meerjarenplan. In 2024 zullen nieuwe tarieven gaan gelden voor ons restafval en ons GFT-afval. De verwachting nu is dat deze hoger liggen. Deze onderhandelingen voeren we in Afvalsamenwerking Limburg (ASL)-verband.
Hoofdstuk 6. Meerjarenraming 2022-2026
57
Bijlagen
Bijlage 1. Milieuparkbezoeken
Aantal milieupark bezoeken
19.264
27.171
74.662
15.896
64.782
36.220
37.077
9.053
11.589
9.606
305.320
22.348
29.226
77.400
16.880
73.152
38.338
39.913
9.852
12.801
10.827
330.737
23.073
30.028
78.741
17.441
74.663
37.137
39.091
9.646
12.641
10.669
333.130
1,79
1,90
6,49
2,28
1,41
1,53
2,07
1,79
2,00
1,68
2,07
2,08
2,05
6,73
2,42
1,60
1,62
2,22
1,94
2,20
1,90
2,24
2,15
2,10
6,84
2,50
1,63
1,57
2,18
1,90
2,18
1,87
2,26
2019 Aantal milieupark bezoeken 2020 Aantal milieupark bezoeken 2021
Bezoeken per aanslui ting 2019 Bezoeken per aanslui ting 2020 Bezoeken per aanslui ting 2021
Bijlagen
59
Bijlage 2. Voorgestelde milieuparktarieven 2023 Tarieven
Auto- en motorband met velg (max. 4 stuks)
per stuk
« 1,60
Autoband vanaf 20 inch (max. 4 stuks)
per stuk
« 3,50
Vrachtwagenband (max. 2 stuks)
per stuk
« 15,00
Tractorband (max. 2 stuks)
per stuk
«22,00
Bouwafval (ongesorteerd)
per m3
« 90,00
Dakleer (max. 0,25 m3)
per m3
« 34,00
Houtafval (A-en B hout) A-hout: schoon en onbehandeld hout. B-hout: geverfd en gelakt hout, zoals plaatmaterialen (kan 2x per jaar gratis worden ingeleverd)
per m3
C-hout: Geïmpregneerd hout
per m3
« 34,00
GFT-en/of restafval en ongesorteerd afval
per 50 liter zak
« 1,70
Grof huishoudelijk afval ! grote huisraad
per m3
« 34,00
Matrassen (matrassen schoon en droog)
eenpersoonsmatras tweepersoonsmatras per m3
«8,50 « 17,00
Vervuilde puin
per m3
«90,00
Schone grond
per m3
Vervuilde grond
per m3
« 17,00 «90,00
Schone puin, max. 10% vervuiling bevatten
« 15,00
«8,00
Bijlage 3. Vergoedingen per ton ingezameld papier door verenigingen Vergoeding 2023
per ton
60
Brunssum
«40,00
Eijsden Margraten
«50,00
Gulpen wittem
«45,00
Heerlen
«45,00
Kerkrade
«30,00
Landgraaf
«39,36
Beekdaelen
«41,00
Simpelveld
«43,35
Vaals
«43,35
Voerendaal
«43,35
Begroting Rd4 2023
Bijlage 4. Aantallen uitstaande minicontainers per gemeente CB40
RST140
RST240
GFT20
GFT40
GFT140
GFT240
P140
Beekdaelen (excl. Schinnen)
0
1.252
8.934
855
0
4.459
7.967
0
Brunssum
0
1.079
10.081
2.166
0
5.110
7.324
0
Eijsden-Margraten
251
9.765
1.629
0
430
8.560
1.465
0
Gulpen-Wittem
45
6.534
0
395
96
5.475
2.044
0
Heerlen
0
3.180
29.441
8.385
0
17.181
17.186
29.748
Kerkrade
0
1.310
17.266
5.049
0
9.627
9.797
0
Landgraaf
0
2.617
12.478
2.488
0
7.442
9.663
0
Simpelveld
0
1.862
2.653
609
0
2.304
2.795
0
Vaals
0
1.873
1.473
1.635
0
2.260
1.739
0
Voerendaal
0
1.975
3.512
295
0
2.644
3.788
0
296
31.447
87.467
21.877
526
65.062
63.768
29.748
Totaal
Bijlage 5. Afvalscheidingspercentages gemeenten
77,90/0
80,40/0
71,30Zo
78,20/0
79,90Zo
71,30/0
78,90/d
80,4“Zo
2019
75,1 “/o
70,807o
2020
76,00/0
2021
75,807o
68,40/0
72,60Zo
75,30Zo
73,60/0
74,90/0
71,90/0
68,70/0
69,30/0
72,80Zo
75,50Zo
73,30Zo
75,00Zo
72,40Zo
68,50/0
69,90/0
72,70/0
75,50/0
73,20/0
74,8“Zo
72,50/0
68,10Zo
Afvalscheidingspercentage
■ 2019 B 2020
Bijlagen
61
Bijlage 6. Ingezamelde hoeveelheden per gemeente 2021
Inwoners
23.066
27.682
25.898
14.204
86.935
45.468
37261
10.481
10.082
12.464
293.541
109.0
121.1
87.5
95.8
126.7
125.2
115.1
102.2
105.3
104.7
115.6
193.1
130.7
88.7
189.2
105.9
121.1
149.3
163.1
125.2
160.9
130.5
1.7
4.7
0.0
2.0
6.0
5.5
3.8
2.2
11.0
1.2
4.3
0.4
0.9
0.4
0.5
1.9
2.3
1.1
0.8
1.5
1.8
1.4
101.3
95.2
87.5
90.0
93.4
98.2
99.6
92.3
71.1
97.1
94.4
77
25.9
0.0
5.8
33.3
27.0
15.5
9.9
34.1
7.6
21.2
Kunststof
34.2
35.5
28.9
36.3
34.6
34.4
35.3
33.6
31.4
34.0
34.1
Papier
58.0
32.9
61.4
64.2
36.8
42.5
37.8
57.1
36.2
57.4
44.2
3.1
1.6
1.6
2.5
1.4
1.2
1.8
2.7
2.0
3.7
1.8
5.6
6.3
0.6
0.6
6.4
6.3
5.9
5.9
7.0
5.6
5.4
405.2
333.7
269.1
391.0
319.6
338.6
350.0
367.5
319.6
369.3
337.3
Kg/inw. restafval in zameling t/m Q4 2021
Inzameling
Groente-, fruit- en tuinafval GFT-afval OG* en HB** Grof huis afval Restafval, gemengd Restafval, ondergronds
Snoeihout Kringloopgoederen Totaal
OG is ondergrondse containers '* HB is Hoogbouw
62
Begroting Rd4 2023
Milieuparken
0.7
1.9
0.9
0.7
0.7
0.6
0.6
0.7
0.6
d
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
18.7
20.8
20.7
8.3
21.2
21.0
19.4
19.4
23.1
18.5
19.9
Grofvuil
8.4
9.3
22.0
10.8
9.5
9.4
8.7
8.7
10.4
8.3
10.4
Matrassen
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.6
7.2
6.4
5.7
5.6
5.2
5.2
6.2
5.0
5.7
1.2
1.3
2.3
1.1
1.3
1.3
1.2
1.2
1.4
1.1
1.4
Papier
3.5
3.9
11.5
4.4
3.9
3.9
3.6
3.6
4.3
3.4
4.5
Schoon puin
21.7
24.1
78.0
45.6
24.5
24.3
22.5
22.5
26.8
21.4
29.6
4.1
4.6
5.9
2.8
4.6
4.6
4.3
4.3
5.1
4.0
4.5
Snoeihout
12.6
14.0
97.2
45.7
14.2
14.1
13.1
13.1
15.6
12.4
22.7
Vervuild puin
1.6
1.8
1.6
1.4
1.8
1.8
1.7
1.7
2.0
1.6
1.7
Vlakglas
0.6
0.7
1.2
0.6
0.7
0.7
0.6
0.6
0.8
0.6
0.7
2.9
3.2
2.1
1.1
3.3
3.2
3.0
3.0
3.6
2.8
3.0
A+B-hout
33.5
37.2
48.6
25.0
37.9
37.5
34.8
34.8
41.4
33.0
37.1
C-hout
2.3
2.6
3.6
1.6
2.6
2.6
2.4
2.4
2.9
2.3
2.6
4.0
4.5
7.0
3.7
4.6
4.5
4.2
4.2
5.0
4.0
4.6
0.6
0.7
2.6
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.7
0.6
0.8
1.8
2.0
0.9
0.8
2.1
2.1
1.9
1.9
2.3
1.8
1.9
EPS
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Gips
1.7
1.9
3.0
1.5
1.9
1.9
1.8
1.8
2.1
1.7
1.9
Tapijtafval
1.4
1.5
0.0
0.0
1.6
1.6
1.4
1.4
1.7
1.4
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
Bouw- en sloopafval Huishoude lijk restafval
Schone grond
00
0.6
Asbest
Klein Chemisch Afval
Schroot, ijzer, staal
Gasflessen (stuks)
Elektrische apparaten Kunststof Harde kunststof
Babyluiers
0.0
0.0
1.5
0.9
Totaal in kg.
123.5
137.0
316.8
162.3
139.6
138.3
128.1
128.1
152.5
121.7
152.4
Totaal stuks
2.9
3.2
2.1
1.1
3.3
3.2
3.0
3.0
3.6
2.8
3.0
Straatclusters
Glas bont
14.6
13.8
16.3
16.5
12.0
12.6
12.6
11.9
12.3
12.5
13.2
Glas wit
13.8
14.3
16.0
15.4
12.2
12.3
12.9
14.8
14.8
13.9
13.4
Textiel
2.6
7.6
2.3
3.9
6.5
6.4
6.1
5.2
3.1
4.7
5.5
Papier
0.0
20.9
0.0
0.0
13.0
13.4
13.8
0.0
17.3
0.1
10.3
Totaal
31.0
56.5
34.6
35.9
43.7
44.8
45.5
31.8
47.5
31.2
42.3
63
Reinigingsdiensten Rd4 verzorgt de afvalinzameling voor 145.000 huishoudens in 10 Zuid-Limburgse gemeenten en bij 3.500 Limburgse bedrijven. We verwerken en scheiden grondstoffen op onze 8 milieuparken, in onze op- en overslag, ons textielsorteercentrum en regionaal sorteercentrum. Ook verzorgen we de straat- en rioolreiniging, glad heidbestrijding en reinigen we de openbare ruimtes. In onze drie kringloopshops geven we spullen een tweede leven en bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe uitdagingen. We zijn een vooruit strevend bedrijf met meer dan 550 medewerkers die zich dagelijks inzetten voor een mooie en schone leefomgeving.
Begroting Reinigingsdiensten Rd4 2023