Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - Commissie Burgers en Samenleving van 7 december 2023 Agenda bijlagen 2023-12-20 ingekomen stukken raad 20 december 2023 Geluidsopname commissie BS 7 december 2023 Commissieleden kunnen voorafgaand ook vragen stellen. Stuur uw vragen naar de griffie. Vragen en antwoorden worden ook opgenomen bij het betreffende agendapunt. 1 Opening door de voorzitter 2 Vragenuurtje 3 Spreektijd voor het publiek 4 Vaststelling van de agenda 08 Agenda_Commissie_Burgers_en_Samenleving_7_december_2023 08 december overzicht portefeuillehouders 5 Vaststelling van de besluitenlijst 10 oktober 2023 7 Besluitenlijst B&S 10 oktober 2023 Ontwerpbesluit inzake zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling 6 Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg en de tweede begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad tweede begrotingswijziging 2023 WOZL WSP Parkstad behandelbrief tweede begrotingswijziging 2023 WOZL WSP Parkstad aanbiedingsbrief tweede begrotingswijziging 2023 WOZL WSP Parkstad ontwerpbesluit tweede begrotingswijziging 2023 WOZL WSP Parkstad nota van toelichting zienswijze tweede begrotingswijziging 2023 WOZL WSP Parkstad GR WOZL 2de begrotingswijziging 2023_versie9 GR WOZL Factsheet 2de begrotingswijziging 2023 GR WOZL GR WSP Parkstad 2de begrotingswijziging 2023_versie9 GR WSP Parkstad Factsheet 2de begrotingswijziging
2023 GR WSP Ontwerpbesluit inzake Meerjarenbeleidsplan Wmo en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 7 2024 23it01580 Meerjarenbeleidsplan Wmo en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2024 behandelbrief 23it01531 Meerjarenbeleidsplan Wmo en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2024 aanbiedingsbrief 23Rb084 Meerjarenbeleidsplan Wmo en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2024 ontwerpbesluit 23Tl074 Meerjarenbeleidsplan Wmo en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2024 nota van toelichting Concept Verordening Wmo gemeente Kerkrade 2024 meerjarenbeleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2019-2022 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2021 met opmerkingen brief irt aanpassing art 16 Verordening MO gemeente Kerkrade 2024 - commissie BS d.d.
7 december 2023 Vraag fractie Ons Kerkrade Antwoord op vraag Ons Kerkrade Vragen BB omtrent Verordening WMO beantwoording vragen BB omtrent Verordening WMO Vragen SP inzake Verordening WMO beantwoording Vragen SP inzake Verordening WMO 8 Update Martin Buber 231207 Behandelbrief update Martin Buber Presentatie CIE 07-12-23 9 Lijst van toezeggingen Lijst van toezeggingen: https://portal.ibabs.eu/ListReport/View/cadde85a-f243-4e34-92ab-2b12cc1629dd U kunt als burger inloggen aan de hand van de volgende gegevens: Site: Kerkrade Gebruikersnaam: burger Wachtwoord: burger Toezeggingen B&S 10 Rondvraag
11
Sluiting
Ingekomen stukken raadsvergadering 20 december 2023
Overige ingekomen post Datum plaatsing
Onderwerp
Afzender
Advies
Toelichting
Datum raadsvergadering
21-11-2023
parkeeroverlast Lindenlaan
geanonimiseerd
Ter kennisname
20-12-2023
21-11-2023
Geen andere kandidaten voor vacatures VNGbestuur en commissies
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ter kennisname
20-12-2023
21-11-2023
informatie over gebruik van vislood
Stichting Gezond Water
21-11-2023
informatie hengelsport loodvrij
Sportvisserij Nederland
Ter kennisname
20-12-2023
21-11-2023
vragen mbt subsidiebijdrage muzikale verenigingen Kerkrade en verzoek niet te korten
Koninklijk Harmonie Orkest Kerkrade
Ter kennisname
20-12-2023
21-11-2023
voorbereid op noodsituaties
geanonimiseerd
Ter kennisname
20-12-2023
16-11-2023
Ledenbrief Lbr.23/045 VNG data-analyse
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ter kennisname
20-12-2023
https://vng.nl/sites/d efault/files/202311/20231115ledenbrief-vng-data-
20-12-2023
Datum reactie
Ingekomen stukken raadsvergadering 20 december 2023
houdbaarheid WMO en Jeugdwet
analysehoudbaarheid-wmoen-jeugdwet.pdf
15-11-2023
ledenbrief Lbr.23/043: taakstelling huisvesting statushouders, opvang van asielzoekers en ontheemden
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ter kennisname
20-12-2023
15-11-2023
Onderhandelingsresu ltaat Cao Gemeenten en Cao SGO 20242025
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ter kennisname
20-12-2023
15-11-2023
ledenbrief Lbr.23/044: ledenraadpleging onderhandelingsresul taten CAO SW en CAO Aan de slag
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ter kennisname
20-12-2023
13-11-2023
Orange the World 2023 25 nov - 10 dec
Orange the World 2023
Ter kennisname
20-12-2023
13-11-2023
begroting t.a.v. het aspect “Cultuur”.
Klank Stad Federatie Kerkrade
Ter kennisname
20-12-2023
13-11-2023
pamflet ten behoeve van de
Eigen Kracht Centrale
Ter kennisname
20-12-2023
Ingekomen stukken raadsvergadering 20 december 2023
begrotingsbespreking en voor 2024, maar ook een handreiking voor uw gemeenten 09-11-2023
verzoek
VV Chevremont
Overig
Griffier bespreekt dit met voorzitter van de raad.
20-12-2023
09-11-2023
ledenbrief: Wijziging Model-APV (najaar 2023)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ter kennisname
https://vng.nl/brieve n/wijziging-modelapv-najaar-2023
20-12-2023
07-11-2023
ledenvergadering 1 december 2023
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ter kennisname
https://vng.nl/nieuws /bestuurdersdag-ennajaars-alv-op-1december
20-12-2023
07-11-2023
Regionale raadsadviescommissi es Gemeenschappelijke Regelingen
gemeenteraad Eijsden-Margraten
Ter kennisname
20-12-2023
03-11-2023
oproep Grip op Asiel
Team van de Goede Zaak
Ter kennisname
20-12-2023
03-11-2023
regionale raadsinformatiebrief WoonWijzerWinkel Zuid-Limburg BV najaar 2023
WoonWijzerWinkel Zuid-Limburg BV
Ter kennisname
20-12-2023
Ingekomen stukken raadsvergadering 20 december 2023
02-11-2023
Update uitbetaling energietoeslag
wethouder Roland
Ter kennisname
20-12-2023
01-11-2023
stand van zaken rondom de Regio Deal Parkstad Limburg II
Parkstad Limburg
Ter kennisname
20-12-2023
Raadsinformatiebrieven Datum plaatsing
Datum stuk
Onderwerp
Toelichting
Portefeuillehouder
17-11-2023
21-11-2023
Ontwikkelingen re-integratie
ter kennisname naar ingekomen stukken raad 20 december 2023
Roland
16-11-2023
16-11-2023
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Kerkrade (SOVOK) t.b.v. het Martin Burger
ter kennisname naar ingekomen stukken raad 20 december 2023
van Drunen
13-11-2023
08-11-2023
motie PvdA beheersplan energiekosten gemeentelijke organisatie
ter kennisname naar ingekomen stukken raad 20 december 2023
09-11-2023
08-11-2023
jaarverslag Bureau VSV 2022/2023
advies ter kennisname naar ingekomen stukken raad 20 december 2023
09-11-2023
08-11-2023
informatiebrief inzake motie Beleef Kerkrade Stadspas
ter kennisname naar ingekomen stukken raad 20 december 2023
Weijers
Ingekomen stukken raadsvergadering 20 december 2023
07-11-2023
07-11-2023
Mutsaersstichting
ter kennisname naar ingekomen stukken raad 20 december 2023
10-11-2023
03-11-2023
Uitkomst risicoanalyse onderwijsachterstandenbeleid (LEA VVE)
ter kennisname naar ingekomen stukken raad 20 december 2023
02-11-2023
31-10-2023
toelichting aanpak rotondes
ter kennisname naar ingekomen stukken raad 20 december 2023
Geers
Vragen ex artikel 38 RvO raad Datum vraag
Datum stuk
Onderwerp
Toelichting
Datum antwoord
20-11-2023
20-11-2023
BB toekomst drinkwatervoorziening
voor beantwoording aan college ter kennisname naar ingekomen stukken raad 20 december 2023
30-10-2023
30-10-2023
SP WMC
voor beantwoording aan college ter kennisname naar ingekomen stukken raad 13 november 2023 20 december 2023
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 20 december 2023 De voorzitter van de raad, De griffier, dr. T.P. Dassen-Housen mr. drs. D.G.M.G. Franssen
van Drunen
Kon document Geluidsopname commissie BS 7 december 2023 niet opnemen in de bundel
Agenda Commissie Burgers en Samenleving Nr. 23it01685 Datum
07-12-2023
Tijd
19:00 - 22:00
Locatie
Patronaat, Ursulastraat 232, 6462 TZ Kerkrade
Voorzitter
Arie Gramsma
Toelichting
Commissieleden kunnen voorafgaand ook vragen stellen. Stuur uw vragen naar de griffie. Vragen en antwoorden worden ook opgenomen bij het betreffende agendapunt. I.v.m. de verbouwing van de raadzaal is de vergadering van de commissie B&S: Patronaat, Ursulastraat 32, Kerkrade. Er is geen livestream van deze vergadering. Publiek kan de vergadering wel bijwonen.
Commissieleden kunnen voorafgaand ook vragen stellen. Stuur uw vragen naar de griffie. Vragen en antwoorden worden ook opgenomen bij het betreffende agendapunt. 1
Opening door de voorzitter
2
Vragenuurtje
3
Spreektijd voor het publiek
4
Vaststelling van de agenda
5
Vaststelling van de besluitenlijst 10 oktober 2023
6
Ontwerpbesluit inzake zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg en de tweede begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad
7
Ontwerpbesluit inzake Meerjarenbeleidsplan Wmo en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2024
8
Update Martin Buber
9
Lijst van toezeggingen
10
Rondvraag
11
Sluiting
Raadsgriffie Bezoekadres:
Alle leden van de Raadscommissies en leden van het college B&W
Markt 1 Ambtenaar
Griffie Telefax Zaaknummer Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Datum
22 november 2023 Onderwerp
Uitnodiging portefeuillehouders commissies 29 november, 4 en 7 december 2023 Bijlage(n) -0-
Onder verwijzing naar artikel 19 RvO–commissies worden de volgende personen uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen:
Commissie GEZ woensdag 29 november aanvang 19.00 uur Ontwerpbesluit starterslening Ontwerpbesluit transitievisie warmte
wethouder Weijers wethouder van Drunen
Commissie AZM maandag 4 december aanvang 19.00 uur Ontwerpbesluit inzake Tarievennota 2024 Ontwerpbesluit inzake vaststelling APV 2024 Ontwerpbesluit inzake wijziging GR Stadsregio Parkstad Limburg
wethouder Paas burgemeester Dassen burgemeester Dassen
Commissie B&S donderdag 7 december aanvang 19.00 uur Ontwerpbesluit 2e begrotingswijziging 2023 WOZL/WSP Ontwerpbesluit Meerjarenbeleidsplan Wmo en Verordening MO Update Martin Buber
wethouder Roland wethouder Paas wethouder van Drunen
Postbus 600 6460 AP Kerkrade Telefoon 045 – 567 67 67 Telefax 045 – 567 63 95
ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755 BNG 28.50.04.484
Raadsgriffie BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIE BURGERS EN SAMENLEVING 10 oktober 2023 Nr. 23it01744 Voorzitter: Dhr. A. Gramsma (Burgerbelangen) Aanwezige raadsleden: Dhr. R.F.A.C. Creusen (VVD) Dhr. S.H.G. Gorissen (PvdA) Mw. N.M. Heijltjes (Burgerbelangen) Dhr. N. Krasovec (Ons Kerkrade) Mw. M.A.K.J. Laumann (SP) Dhr. M. Meijer (CDA) Dhr. A.R.J. Otten (Hart voor Vrijheid) Mw. C.E. Paul-Ubachs (Burgerbelangen) Dhr. D.H.M. Pouwels (Burgerbelangen) Dhr. L.H.J.F. Schlenter (Ouderenpartij Kerkrade) Mw. A.J.C. Snijders-Mahr (Burgerbelangen) Dhr. M.C. Struver (Ons Kerkrade) Mw. A.C. Wevers (SP) Afgemeld m.k.: Mw. C.J.A. Szalata-Thomas (Lokaal Alternatief) Dhr. J.H.M. Hanssen (Lokaal Alternatief) Dhr. P.J. Caumon (CDA) Dhr. E. ter Horst (PvdA) Mw. I. Wiermans (Burgerbelangen)
Aanwezige niet-raadsleden: Mw. L. Bacher (Hart voor Vrijheid) Dhr. P. van Bree (Burgerbelangen) Dhr. L.J.M. Christiani (Burgerbelangen) Dhr. D.H.L. Douma (Ons Kerkrade) Mw. J.M.L.W. van Drunen (PvdA) Dhr. M.K.A.W. Hamers (Ouderenpartij) Dhr. M. Kannapin (VVD) Mw. G.M.C. Kortland (Ons Kerkrade) Mw. E.M.C. Kroon-Schoonhen (Burgerbelangen) Dhr. J.A. Schneider (Burgerbelangen) Mw. A.M.H. Schrijnemaekers (SP) Dhr. A.G. van der Sleen (Ouderenpartij)
Eveneens aanwezig Wethouder J. Roland Wethouder M.M.L. van Drunen Dhr. M. Schut Mw. D. van Trigt (gemeente Kerkrade) Mw. B. Jacobs-van Dongen (gemeente Kerkrade) Dhr. D.G.M.G. Franssen (griffier)
Naslagwerk op basis van de ondertiteling van de vergadering kunt u terugvinden via https://kerkrade.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/8998084a-a496-4c0d-bfe1b976ef6fd74b
1 Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en maakt melding van de afwezigen. Hij trekt een lootje ter bepaling van de spreekvolgorde; nr. 1, dhr. Otten van Hart voor Vrijheid. 2 Vragenuurtje Mevr. Wevers (SP) stelt vragen over de unaniem aangenomen motie tweetalige kinderopvang, welke als bijlage zijn opgenomen bij het agendapunt. Portefeuillehouder van Drunen beantwoordt de gestelde vragen tijdens de commissie. Voorzitter concludeert dat de resultaten onderzoek tweetalige kinderopvang op een later moment nog ter bespreking worden aangeboden door het college. 3 Spreektijd publiek Er is geen aanmelding voor de spreektijd voor publiek. 4 Vaststelling van de agenda De agenda wordt conform vastgesteld.
1
5
Vaststelling van de besluitenlijst van de commissievergadering B&S van 19 september 2023 Mevr. Wevers (SP) wenst naar aanleiding van de besluitenlijst de volgende opmerking te plaatsen: in de stukken staat dat ik zou hebben gevraagd om het WMC-rapport. Dat hebben we al via de collegestukken ontvangen. Ik vroeg aan de heer Paas wanneer dat besproken zou worden. Wethouder Paas bleek dat rapport niet te kennen, zei hij. Het zat bij de stukken van 18 juli, heb ik hem na de vergadering verteld. Ik heb niet meer een antwoord gehoord van onze vraag waarom dat toen niet geagendeerd is. We hebben inmiddels zelf een agendaverzoek ingediend ter bespreking van dat rapport. Dat willen we toch opgemerkt hebben. De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
6 Ontwerpbesluit inzake evaluatie beleidsplan Armoede en Schulden Dhr. Schut geeft een presentatie over de evaluatie armoede en schulden. Portefeuillehouder Roland met ambtelijke ondersteuning van mevr. van Trigt beantwoorden de gestelde vragen. De fractie SP heeft twee moties ingediend:
Motie SP ontwerpbesluit armoede en schulden: uitvoering energieslag Overwegende dat: • Na de Tweede kamer, op 3 oktober 2023 ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het uitbetalen van de energietoeslag. • Gemeenten daardoor kunnen beginnen om huishoudens met een sociaal minimum of net daarboven, te helpen met de hoge energiekosten. • Dat het voor deze groep mensen heel belangrijk is om z.s.m. de energietoeslag uitgekeerd te krijgen, om te voorkomen dat ze schulden moeten maken. • Het bereik van de energietoeslag zeer goed was in 2022 aldus het evaluatierapport, p. 14. Constaterende dat: • De gemeente vorig jaar deze groep mensen gericht heeft kunnen helpen om het hoofd boven water te houden. • In 2022 ontvingen circa 4.000 huishoudens de energietoeslag á € 800. De doelgroep bestaat uit ongeveer 4.000 huishoudens. Het bereik is dus zeer goed. (…) In de helft van de gevallen (51%) werd de energietoeslag ambtshalve uitgekeerd.(…) In oktober 2022 is het tweede deel van de energietoeslag (€ 500) ambtshalve uitgekeerd. (Evaluatierapport Armoede en schulden Kerkrade 2022, p.14) • De gemeente Rotterdam half oktober het geld uitkeert.
Verzoekt het college: • De energietoeslag liefst nog deze maand, maar uiterlijk in november uit te keren. En gaat over tot de orde van de dag, Motie SP instellen voor een breed jaarplan armoede en schuldenaanpak Constaterende dat: 1. De aanpak van de armoede en schuldenproblematiek in Kerkrade een van de belangrijkste, moeilijkste en pijnlijkste dossiers is.
2
2. De belangrijkste conclusie van de evaluatie armoede en schuldenaanpak 2022 luidt dat er bij de ketenpartners behoefte is aan een breed jaarplan waarin de activiteiten van alle ketenpartners in kaart worden gebracht. 3. Met een dergelijke planning de overlappen en hiaten in het aanbod en de samenwerking van de armoede en schuldenaanpak beter in beeld komen. Overwegende dat:
1. Het belangrijk is om de ontwikkelingen binnen dit dossier op de voet te volgen. 2. Het evaluatierapport armoede en schuldenaanpak Kerkrade 2022 een goede weergave is van de meest recente ontwikkelingen
3. Er in dit rapport heldere conclusies en aanbevelingen worden getrokken en concrete acties worden voorgesteld.
4. Het vanwege het onder 1 genoemde belangrijk is om het breed op te stellen jaarplan armoede en schuldenaanpak jaarlijks te bespreken
Besluit:
Om 1 keer per jaar in het vierde kwartaal het aanbevolen – nog op te stellen – brede jaarplan armoede en schuldenaanpak in de commissie BenS te agenderen en te bespreken. En gaat over tot de orde van de dag,
De fractie SP trekt de motie breed jaarplan in naar aanleiding van een toezegging van wethouder Roland. De fractie SP trekt de motie energietoeslag in naar aanleiding van een toezegging van wethouder Roland. Naar de raad: ja, als akkoordstuk. De commissie adviseert de raad het volgende besluit te nemen: I. Kennis nemen van de opgestelde evaluatie en de daarin opgenomen constateringen II. Instemmen met de getrokken conclusies, bevindingen en vervolgacties Toezeggingen: 36, rapporten adviesraden: wethouder Roland zegt toe voortaan de rapporten van de adviesraden direct mee te sturen. Dit is bij de evaluatie Armoede en Schulden per ongeluk vergeten. 37, energietoeslag: wethouder Roland zegt toe om de energietoeslag zo snel als mogelijk uit te betalen. 38, presentatie KBL: Wethouder Roland zegt toe om verzoek in te dienen bij de KBL om de raad/commissie te informeren over de werkzaamheden van KBL 39, agenderen jaarplan armoede en schulden: Wethouder Roland zegt toe, in reactie op de motie jaarplan armoede en schulden, om volgend jaar het jaarplan armoede en schulden te agenderen. Er wordt binnen het beleid armoede- en schuldenaanpak al gewerkt met een actieve jaarplanopstelling. En is ook aandacht voor de ketenpartners. We komen sowieso ieder jaar bij u terug in het vierde kwartaal.
40, rapport schuldhulpverlening uitbesteden: Wethouder Roland zegt toe om het rapport van bureau Langenberg over het zelf uitvoeren of uitbesteden van de schuldhulpverelening, zodra gereed, aan de raad/commissie te sturen.
3
Openstaande vragen: Mevr. van Drunen (PvdA): wat is de aanleiding geweest om te onderzoeken of de schuldhulpverlening beter zelf gedaan kan worden. Het antwoord daarop was dat het door de raadscommissie is gedaan. Ik vraag het aan de griffie, want ik kan niet terugvinden waar we dat hebben gevraagd. Mevr. Wevers (SP) vraagt uitleg over de eis van wat langdurig is, of een criterium van wat lang duurt, of dat gespecificeerd gaat worden op de site, dan wel dat het niet zo geformuleerd wordt dat de gemeente bepaalt wat langdurig is. Geeft als voor dat gemeente dat in overleg doet. Nagestuurd worden: criteria voor de individuele inkomenstoeslag en het aantal kinderen in de bijstand in een gezin met een laag inkomen. 7 Voortgangsrapportage Vie Portefeuillehouder van Drunen met ambtelijke ondersteuning van mevr. Jacobs geven een toelichting op de voortgang Vie programma’s. Naar de raad: n.v.t. Toezeggingen: Openstaande vragen: (SP) Wanneer kunnen we een overzicht verwachten van het gebruik van het zwembad en de sporthal? Hoeveel mensen of groepen hebben daar de afgelopen twee jaar gebruik van gemaakt? 8 Ontwerpbesluit voorwaardelijke bijdrage aan herstelplan WMC Portefeuillehouders Paas en Roland met ambtelijke ondersteuning van dhr. de Waal beantwoorden de gestelde vragen.
Er is vooraf op initiatief van Burgerbelangen een amendement ingediend, dit wordt voor de beraadslaging ingetrokken om de tekst verder vorm te geven. Er zijn drie moties ingediend door de SP.
Motie SP: WMC gratis toegang PLS stadion Constaterende dat: • Het WMC van groot belang is voor de gemeente Kerkrade en de regio • Het WMC met de nieuwe organisatiestructuur en het vertrek van de voorzitter een nieuwe koers wil inzetten om de toekomst van het WMC veilig te stellen. • De gemeente wenst bij te dragen aan het herstelplan voor het WMC
Overwegende dat: • Het WMC tijdens het 4 jaarlijkse festival en mogelijk andere evenement gebruik maakt van het Parkstad Limburg Stadion • Het WMC hiervoor in het verleden gemiddeld 120.000 euro huur betaalde aan de BVO Roda JC • Het Parkstad Limburg Stadion eigendom is van de gemeente • De BVO Roda JC volgens de plannen vastgesteld in het ontwerpbesluit “Kaalheide bruist” de exploitatieopbrengsten van het Stadion dient af te dragen aan de gemeente.
Spreekt uit:
4
-
-
Bij te willen dragen aan het herstelplan van het WMC door het WMC niet langer te laten betalen voor het gebruik van het PLS stadion tijdens het vierjarige evenement en/of andere door het WMC georganiseerde evenementen en het stadion ‘om niet’ ter beschikking te stellen. Ook bij het niet doorgaan van de plannen “Kaalheide bruist” het WMC in de toekomst niet langer geacht wordt huurpenningen te betalen voor het gebruik van het Parkstad Limburg Stadion, zolang dit stadion eigendom is van de gemeente.
Motie SP geen vrijkaarten voor het college- en de raadsleden voor evenementen van het WMC 20242026 Constaterende dat: • Het WMC van groot belang is voor de gemeente Kerkrade en de regio • Het WMC met het vertrek van de voorzitter Dhr. Corneth en het instellen van de nieuwe organisatiestructuur volgens het Raad van Toezicht model een nieuwe koers wil inzetten om de toekomst van het WMC veilig te stellen. • De gemeente wenst bij te dragen aan het herstelplan voor het WMC
Overwegende dat:
-
het WMC het belangrijkste culturele evenement is van de gemeente Kerkrade en het daarom van belang is dat de stichting WMC weer financieel gezond wordt zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat het WMC nog meer verliezen en reputatieschade oploopt. de gemeente Kerkrade subsidieverstrekker en leningverstrekker van het WMC is. de gemeente Kerkrade de voorbije jaren altijd meerdere gratis toegangskaarten heeft verstrekt aan college- en raadsleden Het WMC nu elke euro goed kan gebruiken en het verstrekken van gratis toegangskaarten een onnodige kostenpost is.
Besluit: Dat college- en raadsleden niet langer gebruik zullen maken van gratis toegangskaarten voor evenementen van het WMC en de college- en raadsleden op te roepen om zelf minimaal 2 toegangskaarten voor het WMC aan te schaffen zodat ze daarmee niet alleen in woord maar ook in daad het belang van het WMC voor de gemeente Kerkrade benadrukken.
Motie SP Extra Subsidievoorwaarden WMC 2024-2026 Constaterende dat: • Het WMC van groot belang is voor de gemeente Kerkrade en de regio
5
• • •
Het WMC met het vertrek van de voorzitter Dhr. Corneth en het instellen van de nieuwe organisatiestructuur volgens het Raad van Toezicht model een nieuwe koers wil inzetten om de toekomst van het WMC veilig te stellen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie voorwaarden heeft gesteld waar het WMC aan moet voldoen om voor (vervolg)subsidie(s) in aanmerking te komen De gemeente wenst bij te dragen aan het herstelplan voor het WMC
Overwegende dat: - het WMC het belangrijkste culturele evenement is van de gemeente Kerkrade en het daarom van belang is dat de stichting WMC weer financieel gezond wordt - zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat het WMC nog meer verliezen en reputatieschade oploopt. - de gemeente Kerkrade subsidieverstrekker en leningverstrekker van het WMC is. - de gemeente Kerkrade net als het fonds voor cultuurparticipatie naast de vastgestelde subsidieverordening extra eisen kan stellen aan de te verstrekken subsidie en haar bijdrage aan het herstelplan van het WMC.
Besluit: Vanaf heden tot december 2026 de volgende voorwaarden te verbinden aan de subsidieverstrekking aan het WMC te weten: 1. Alle documenten die door het WMC aan het Fonds voor Cultuurparticipatie dienen te worden verstrekt ter continuering van de subsidie danwel voor de aanvraag van subsidies voor de komende jaren dienen ook aan de raad te worden verstrekt. 2. Alle documenten die door het WMC aan de provincie dienen te worden verstrekt ter continuering van de subsidie danwel voor de aanvraag van de subsidies voor de komende jaren dienen ook aan de raad te worden versterkt. 3. Het WMC dient nauwgezet de Governance code cultuur van het RVT model te volgen en hiervan jaarlijks verslag te doen.
Naar de raad: ja, als bespreekstuk. De commissie adviseert de raad het volgende besluit te nemen: I. Akkoord te gaan met de gemeentelijk voorwaardelijke bijdrage aan het herstelplan WMC. II. De geheimhouding op de eerder aan de raad onder geheimhouding aangeboden stukken per heden op te heffen. Toezeggingen: 41, huur stadion WMC: wethouder Roland zegt toe om te kijken welke mogelijkheden de gemeente heeft om het WMC tegemoet te komen in de huur stadion. Als het zo is dat wij op een gegeven moment eigenaar van het stadion zijn, is het geen probleem. Zouden we nog in een huurconstructie zijn, dat het bij wijze spreken niet op tijd geregeld wordt, dan gaan we kijken wat we daaraan kunnen doen om de lasten van het WMC daarin te verkleinen. Openstaande vragen: -
6
9 Lijst van toezeggingen Dhr. Charlier (Lokaal Alternatief) wijst op de openstaande toezeggingen waarbij er ook toezeggingen zijn die over de deadline heen zijn. Roept op tot het tijdig afhandelen van de toezeggingen. De lijst van toezeggingen wordt conform vastgesteld. 10
Rondvraag
Dhr. Douma (Ons Kerkrade): Dank dat ik hier welkom ben. Ik ben wel een beetje geschrokken van de toon, hoe we hier met elkaar omgaan in dit huis. Dat wil ik even toelichten. We zijn allemaal volksvertegenwoordigers, denk ik. Hier kijken burgers mee en wij vliegen elkaar hier een beetje om de oren. Ik vind dat iedereen zijn mening mag geven, voorzitter. Daar kunt u voor waken, samen met de griffier. Ik denk dat sommige mensen vaker tot tien of 20 moeten tellen. We rammen ook allemaal continu op dat knopje, om als iemand iets gooit daar tegenin te gaan. Ik denk dat we allemaal eens moeten nadenken hoe we hier met elkaar omgaan. Ik denk dat we hier met respect voor elkaar zitten, met elkaar zitten, en vooral om het volk te vertegenwoordigen van Kerkrade. Mevr. Wevers (SP): zou in het vervolg op de advies- en besluitformulieren van het college kort toegelicht kunnen worden waarom men bepaalde zaken wel of niet wenst te bespreken met de commissie of de raad, dan wel dat wordt aangegeven in welk stadium sommige onderwerpen wel worden geagendeerd? Dat is soms heel onduidelijk. Er wordt wel een vakje aangekruist dat het niet besproken wordt, maar daar staat verder niet bij waarom wel of niet. Dat zou ons misschien een hoop werk besparen. Dat hoeven we daar bijvoorbeeld niet steeds agendaverzoeken voor in te dienen. Mevr.
Laumann (SP): ik las in de krant, maar ik wist vanaf vorige week dat er aangifte wordt gedaan naar aanleiding van schending van de geheimhouding. Ik heb daar toch wat vragen over, want ik heb zelf ook die lijst ingezien. Tot mijn verbazing stond in het krantenartikel alleen 'de raadsleden', terwijl ik denk: we hebben ook een college, we hebben ambtenaren, we hebben bestuursleden van het WMC die van bepaalde dingen op de hoogte zijn. Wat gebeurt daarmee? Ik wil ook graag de procedure weten. Ik vind het toch een beetje akelig, en ik denk: ik heb die lijst ingezien, dadelijk krijg ik vragen gesteld. Ik weet helemaal niet wat er gaat gebeuren, en ik wil heel graag de procedure weten. Griffier: de brede groep van betrokkenen is meegegeven. De onderzoeksaanpak is helemaal aan de rijksrecherche. Wij gaan daar niet over en er is ook geen vaste aanpak. Dhr. Meijer (CDA): in het vragenuurtje is door de SP gesproken over de tweetalige kinderopvang. Nu was ik benieuwd, alleen de wethouder zit er niet meer, of die bekend is dat er een wetswijziging in de maak is, februari 2024. Er is twee jaar een pilot geweest om juist die tweetalige kinderopvangcentra mogelijk te maken. Die pilot loopt naar tevredenheid in andere steden. Het ziet er nu naar uit dat die wetswijziging het gaat halen in februari 2024.
Dan refereer ik ook nog even naar Beleef Kerkrade TV, de laatste aflevering waarin de gemeente het van belang acht dat grensoverschrijdend werken, een 360 graden view van belang is voor deze regio. In dat verlengde zou ik zeggen: je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, dus ik zou dit in ieder geval bij het onderzoek willen meegeven aan de wethouder. 11 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:40 uur.
7
B E H A N D E L B R I E F
Registratienummer: 23it01606 Het Presidium van de gemeente Kerkrade, handelend met mandaat van de gemeenteraad – ex artikel 3a lid 1 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadcommissies ter voorbereiding van de vergaderingen van de raad der gemeente Kerkrade – stelt de hieronder gekozen commissie(s) voor om in de openbaarheid te doen behandelen, het onderwerp: Onderwerp Raadsvoorstel tweede begrotingswijziging 2023 GR WOZL en GR WSP Parkstad. Algemene informatie Dit onderwerp is toegekend aan de commissie:
Te behandelen d.d.:
Burgers en Samenleving
7 december 2023
Aanleiding / toelichting De GR WOZL en de GR WSP Parkstad hebben de tweede begrotingswijziging 2023 naar de gemeenten verzonden. Op grond van de gemeenschappelijke regelingen dienen de gemeenteraden vóór definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze vast te stellen. Deze vaststelling is voorzien op 25 januari 2024. De tweede begrotingswijziging 2023 GR WOZL respectievelijk de tweede begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad leiden gezamenlijk tot een lager tekort op de uitvoering en daling van de gemeentelijke tekortbijdrage. Kader / afbakening Gemeenschappelijke regelingen WOZL en WSP Parkstad Ingevolge artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (GR WOZL) en artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkgeverservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) dient het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting toe te zenden aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten. De gemeenteraden kunnen omtrent de ontwerpbegroting hun gevoelens doen blijken. Ditzelfde Gemeente Kerkrade, afdeling Griffie Telefoonnummer: 045-5676767 Gemeentehuis@kerkrade.nl
Bezoekadres: Markt 1 6461 EB Kerkrade Postadres: Postbus 600 6460 AP Kerkrade
1
B E H A N D E L B R I E F
geldt voor begrotingswijzigingen. De vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2023 van GR WOZL en van GR WSP Parkstad is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van GR WOZL en GR WSP Parkstad op 25 januari 2024. Wijze van behandelen Doel: Ter besluitvorming door de Raad
Aard van het onderwerp: Eigen/ nieuw beleid
Vorm: Schriftelijke stukken:
Reeds toegezonden
Mondelinge toelichting: Ja Presentatie: Nee Anders, namelijk:
Tijdsduur Tijdsduur Tijdsduur
minuten minuten minuten
Bestuurlijke verantwoordelijke(n) Wethouder Roland
Ambtenaren en externen Aanwezig zullen zijn: Externen:
Ambtenaren:
Dhr. Fred Dijk, Algemeen directeur GR WOZL en GR WSP Parkstad
K. Weerts
Bijlage(n) Div.
Gemeente Kerkrade, afdeling Griffie Telefoonnummer: 045-5676767 Gemeentehuis@kerkrade.nl
Bezoekadres: Markt 1 6461 EB Kerkrade Postadres: Postbus 600 6460 AP Kerkrade
2
Agendapunt nr.:
Registratienummer: 23it01605 Sector: Burger
Kerkrade, 30 oktober 2023
Aanbiedingsbrief aan de raad. Nr.: 23it01605 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 23Rb087, inzake zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg en de tweede begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad aan. In de nota van toelichting, nr. 23Tl077, die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust.
Het college,
De secretaris,
dr. T.P. Dassen-Housen
R.M.J.S. Stijns
Ontwerpbesluit Nr.:
23Rb087
De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, dat de tweede begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling WOZL (GR WOZL) en de tweede begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling WSP Parkstad (GR WSP Parkstad) de volgende aandachtspunten behoeven: • De tweede begrotingswijziging 2023 GR WOZL leidt tot een lagere gemeentelijke bijdrage dan begroot van € 185.315,-; • De tweede begrotingswijziging 2023 GR WSP Parkstad leidt tot een lagere gemeentelijke bijdrage dan begroot van € 906.579,-; • Per saldo daalt het tekort en daarmee de gemeentelijke bijdrage 2023 met € 1.091.894,-; • Deze lagere bijdrage is reeds proactief verwerkt in het participatiebudget, in de prognose die in september is gedeeld in de management-informatie Sociaal Domein ten behoeve van de commissie Burgers en Samenleving.
kennis genomen hebbende van, • de nota van toelichting, nr. 23Tl077, behorende bij dit besluit; • de beraadslagingen in de commissie Burgers en Samenleving d.d. 7 december 2023.
gelet op, • programma: Werk & Inkomen; • gemeentelijk/regionaal beleidskader: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet; • wetsartikel: Besluit Begrotingen Verantwoording, diverse artikelen.
besluit: I. een positieve zienswijze af te geven, zoals verwoord in het concept schrijven, aan de GR WOZL en aan de GR WSP Parkstad.
Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 20 december 2023.
Documentnummer:
De voorzitter van de raad,
De griffier,
dr. T.P. Dassen-Housen.
mr. drs. D.G.M.G. Franssen.
Documentnummer:
Nota van toelichting Nummer.: 23Tl077
Kerkrade, 30 oktober 2023
Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 23Rb087
Onderwerp Zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg en de tweede begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad. Beslispunten Een positieve zienswijze af te geven zoals verwoord in het concept schrijven aan de GR WOZL en aan de GR WSP Parkstad. Inleiding GR WOZL en GR WSP Parkstad hebben de tweede begrotingswijzigingen 2023 naar de gemeenten verzonden. Op grond van de gemeenschappelijke regelingen dienen de gemeenten in de gelegenheid gesteld te worden hier hun zienswijze over te geven alvorens het Algemeen Bestuur van beide gemeenschappelijke regelingen deze begrotingswijzigingen definitief vaststelt. Deze vaststelling is voorzien op 25 januari 2024. De bijdrage aan de GR WOZL valt €185.315 lager uit dan opgenomen in de eerste begrotingswijziging 2023. De totaalbijdrage aan de GR WSP Parkstad valt €906.579 lager uit dan opgenomen in de eerste begrotingswijziging 2023. Doelstelling Op basis van de voorgelegde begrotingen is een zienswijze geformuleerd. Doel van dit voorstel is te komen tot vaststelling c.q. indiening van deze zienswijze. Met inachtneming van de door de gemeenten ingediende zienswijzen, zal het Algemeen Bestuur van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad de tweede begrotingswijzigingen 2023 definitief vaststellen.
Argumenten De tweede begrotingswijziging 2023 van de GR WOZL en GR WSP Parkstad wordt aangeboden om de volgende redenen: • Meicirculaire Gemeentefonds 2023 van het Ministerie van BZK; • Extra compensatie vanwege stijging minimumloon; • Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2023. De ontwikkelingen in de begrotingen van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad op hoofdlijnen: 1
• de subsidie per arbeidsjaar is hoger dan verwacht; • een beter nettoresultaat van de uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 door met name een hogere rijksbijdrage. De bijdrage van gemeente Kerkrade aan zowel de GR WOZL als de GR WSP Parkstad daalt. Derhalve wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven. Kanttekeningen Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SW- medewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragen de deelnemende gemeenten naar rato bij aan de tekortbijdrage. Financiën Ten gevolge van de tweede begrotingswijziging 2023 GR WOZL en GR WSP Parkstad, neemt de bijdrage van Kerkrade af met €1.091.894 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2023. Deze lagere bijdrage is reeds proactief verwerkt in het participatiebudget, in de prognose die in september is gedeeld in de managementinformatie Sociaal Domein ten behoeve van de commissie Burgers en Samenleving.
Communicatie De door de raad vastgestelde zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van GR WOZL en GR WSP Parkstad die de begrotingswijzigingen en begrotingen, voorzien van de van de gemeenten ontvangen zienswijzen, ter definitieve vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur. Uitvoering Het advies is afgestemd met het Bedrijfsbureau. Na advisering door de commissie Burgers en Samenleving op 7 december 2023, zal het voorstel aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden aangeboden. Besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien op 20 december 2023. De GR WOZL en GR WSP Parkstad worden na behandeling geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. Tijdens de vergadering van het desbetreffende Algemeen Bestuur op 25 januari 2024 zullen – met inachtneming van de door gemeenten ingediende zienswijzen – de begrotingswijzigingen en begrotingen definitief worden vastgesteld. Gezondheid en Vitaliteit Sw-bedrijven kennen specifieke uitdagingen op het gebied van inzetbaarheid (en dus de gezondheid en vitaliteit) van hun werknemers. Werknemers kampen in hogere mate met laaggeletterdheid, psychosociale problematiek en leefstijl issues. GR WOZL heeft - mede gelet hier op - de afgelopen jaren veel werk verzet.
Zo biedt WOZL taalcursussen aan haar medewerkers aan en is in samenwerking met de Kredietbank Limburg een spreekuur ingericht voor medewerkers met (dreigende) schulden en financiële problemen. Deze proactieve aanpak leidt mede tot een verlaging van de druk op de lokale voorzieningen omdat eventuele problemen in een vroegtijdiger stadium kunnen worden aangepakt en komt de (zowel mentale alsook fysieke) gezondheid en vitaliteit ten goede
2
Domein Burger Bezoekadres
WOZL/WSP T.a.v. het Algemeen Bestuur Postbus 333 6400 AH HEERLEN
Markt 1
Ambtenaar
Weerts
Telefoonnummer
+14 045 Telefax
0455676395 Zaaknummer
Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Datum
Onderwerp
Zienswijze tweede begrotingswijziging 2023 Bijlage(n)
0
Geachte Bestuur, Ingevolge artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (GR WOZL) en artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkgeverservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) hebben wij de tweede begrotingswijziging 2023 van de GR WOZL en GR WSP Parkstad van U ontvangen teneinde een zienswijze af te geven. Wij hebben geconstateerd dat het saldo van beide begrotingswijzigingen leidt tot een lagere bijdrage voor de gemeente Kerkrade. Wij delen u mede dat de gemeenteraad van Kerkrade op 20 december 2023 heeft besloten om een positieve zienswijze af te geven bij de tweede begrotingswijziging 2023 GR WOZL en GR WSP.
De voorzitter van de raad,
De griffier,
dr. T.P. Dassen Housen
mr. drs. D.G.M.G. Franssen
Postbus 600 6460 AP Kerkrade Telefoon 14 045 Telefax 0455676395
Email gemeentehuis@kerkrade.nl IBAN NL49 BNGH 0285 0044 84 BIC BNGHNL2G
2de Begrotingswijziging 2023 GR WOZL
2de Begrotingswijziging 2023 GR WOZL
Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 21 september 2023. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 25 januari 2024.
De Algemeen directeur/ Secretaris F. Dijk
De voorzitter M.E.E. de Beer
2
Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren
Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent
Download onze app
3
Samenvatting Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 21 september 2023 zal de 2de begrotingswijziging 2023 worden opgesteld en voor zienswijze worden aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 januari 2024 zal de 2de begrotingswijziging 2023 worden vastgesteld na beoordeling van de verkregen zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
De 2de begrotingswijziging 2023 van de GR WOZL wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Meicirculaire Gemeentefonds 2023 van het Ministerie BZK; • Extra compensatie van 26 miljoen euro (landelijk) m.b.t. stijging minimumloon met 10,15 %; • Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2023. Jaarlijks publiceert het Ministerie van BZK de meicirculaire Gemeentefonds, waarmee zij de subsidie Sw bekendmaakt voor het lopende jaar. Op basis van deze circulaire wordt het effect duidelijk van de subsidie Sw en de Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) voor de lopende begroting. Deze LPO is weer van belang in relatie tot de in de cao Sociale Werkvoorziening afgesproken loonwikkeling van de Sw-lonen. Dit jaar is sprake van een zeer bijzondere situatie. Het Kabinet heeft een indexering van het minimumloon van 10,15 % per 1 januari 2023 bij algemene maategel van bestuur afgekondigd, tegen de achtergrond van de hogere energielasten en hogere kosten van levensonderhoud. Deze stijging van het minimumloon heeft voor een gedeelte van de Sw-medewerkers een positief effect op hun salaris. Echter, het salaris van 78% van de Sw-medewerkers die (net) iets meer verdienen dan het wettelijk minimumloon is niets aanvullends gebeurd. Hun salaris is slechts heel beperkt geïndexeerd..
VNG en Vakbonden, de cao-partijen, zijn er tot nu toe niet uitgekomen, met als gevolg dat organisaties klem komen te zitten. Ook WOZL heeft hier last van. Het is aan medewerkers niet uit te leggen dat de ene groep 10 procent in loon stijgt en de andere groep krijgt niets, terwijl deze medewerkers evenzo te maken hebben met hogere energielasten en hogere kosten van levensonderhoud. Ondanks dit alles, blijven medewerkers hun best doen en dat is opnieuw te zien. Ondanks een lagere bezetting blijft de omzet van Beschut 2.0 op niveau en ligt het verwachte operationeel resultaat met een kleine negatieve afwijking nog steeds in lijn met de 1ste begrotingswijziging. Dankzij de inzet van onze medewerkers een resultaat om trots op te zijn! Fred Dijk Algemeen directeur / Secretaris
4
Inhoud 1
5
KPI’s
naar vorige pagina
Beschut 2.0
6
11
naar volgende pagina naar inhoudsopgave
2
3
4
Verloop van de arbeidsjaren Wsw
6
Risico analyse
7
13
7
Meicirculaire 2023
8
9
Bijlagen 15
Finance
5
1 KPI’s GR WOZL
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen Arbeidsjaren Wsw
Beschut 2.0
Operationeel resultaat Gemiddelde toegevoegde waarde per fte Ziekteverzuim
1ste begrotingswijziging 2023
2de begrotingswijziging 2023
Verschil
-€2.380.000
-€1.610.000
€770.000
2.318,70
2.319,12
0,42
1ste begrotingswijziging 2023
2de begrotingswijziging 2023
Verschil
-€2.279.000
-€2.297.000
-€18.000
€2.373
€2.536
€163
20%
20%
0%
Figuur 1: KPI´s
6
2 Verloop van de arbeidsjaren Wsw Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren
Verbonden partijen / regulier
2023
2023
cf. 1ste begrotingswijziging
cf. 2de begrotingswijziging
Verschil
2.152,82
2.112,23
Begeleid werken
75,45
75,25
-0,20
Beschut werken
76,82
76,63
-0,19
Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)
13,61
54,49
40,88
Buitenregionale uitvoeringsorganisaties
0,00
0,52
0,52
2.318,70
2.319,12
0,42
2023
2023
cf. 1ste begrotingswijziging
cf. 2de begrotingswijziging
Totaal
Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren
-40,59
Verschil
Beekdaelen
129,34
127,27
-2,07
Brunssum
285,52
289,72
4,19
Gulpen-Wittem
57,50
59,55
2,05
Heerlen
812,17
802,29
-9,89
Kerkrade
548,52
548,44
-0,08
Landgraaf
294,96
301,38
6,42
Simpelveld
67,99
68,94
0,95
Vaals
45,52
45,28
-0,24
Valkenburg
43,35
42,81
-0,54
Voerendaal
33,83
33,44
-0,40
Niet deelnemende gemeenten
0,00
0,00
0,00
Totaal
2.318,70
2.319,12
0,42
Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar
€ 30.744
€ 33.113
€ 2.369
Realisatie arbeidsjaren Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bijde uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers begeleid werken betreft medewerkers met een Wsw indicatie werkzaam onder contract van reguliere werkgevers. De GR WOZL ontvangt hiervoor de Rijkssubsidie en betaalt deze naar rato van loonwaarde en arbeidshandicap door aande werkgever. Het aantal medewerkers dat bij Beschut werkenheeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij de uitvoeringsorganisaties Relim en de Werkmeester. De 2de begrotingswijziging 2023 is gebaseerd op gemiddeld 2.319 arbeidsjaren (AJ) dat nagenoeg gelijk is aan de 1ste begrotingswijziging. De verschillen in AJ per gemeente heeft met name te maken met de uitgangspositie per 01-01-2023. In de 2de begrotingswijziging 2023 is uitgegaan van de realisatie, terwijl in de 1ste begrotingswijziging 2023 een inschatting is gemaakt van de stand per 01-01-2023. Het aantal medewerkers dat gebruikt maakt van de RVU is hoger dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging. Deze gevolgen zijn verwerkt in de resultaten van Beschut 2.0 en Detacheringen.
Figuur 2: Aantal Sw-medewerkers in arbeidsjaren 7
7
3 Meicirculaire 2023 De meicirculaire 2023 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor de GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2023 per saldo €2.368 hoger dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2023.
Subsidie ontwikkeling per arbeidsjaar
Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de 1ste begrotingswijziging 2023 bedraagt €30.744. Dit bedrag is gebaseerd op de mei circulaire 2022 van het Ministerie van BZK.
Subsidie ontwikkeling cf. meicirculaire 2023
In de 2de begrotingswijziging 2023 bedraagt het bedrag per arbeidsjaar €33.113. Een verschil van €2.368 dat enerzijds voor €1.999 wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €369 door een snellere verwachte uitstroom van Sw'ers.
Positief prijsverschil
2023
Subsidie ontwikkeling cf. meicirculaire 2022 Subsidiebedrag cf. 1ste begr.wijziging 2023
LPO
€30.744
€1.999
Volume
€369
Subsidiebedrag cf. 2
de
begr. wijz. 2023
€33.133
€2.368
Figuur 3: Subsidie ontwikkeling per AJ
Het kabinet heeft verder voor 2023 €26,6 miljoen extra toegezegd vanwege de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wsw. Dit wordt in september 2023 toegevoegd aan de Rijksbijdrage. Het bedrag loopt met de jaren af met de afbouw van de Wsw. In 2023 is de €26,6 miljoen ongeveer gelijk aan €483 per arbeidsjaar. Deze wijziging is in afwachting van definitieve publicatie nog niet verwerkt in deze 2de begrotingswijziging. De verwachte positieve effecten zullen verwerkt worden bij het opmaken van de jaarrekening. 8
4 Finance Overzicht baten & lasten
(bedragen x €1.000,-)
Overzicht baten & lasten
(bedragen x €1.000,-)
Rubriek
2023
Rubriek
2023
1ste begr. 2de begr. wijz. wijz.
1ste begr. 2de begr. wijz. wijz.
verschil
Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering (overhead) baten lasten
107 -563
144 -476
37 87
-456
-333
123
71.286 -70.134
76.793 -75.354
5.507 -5.220
1.153
1.439
287
Uitvoering Wsw baten lasten
Uitvoering WIW baten lasten
Beschut 2.0 baten lasten
Personeelskosten Wsw
Bedrijfsvoering Uitvoering Wsw
456 -1.152
333 -1.439
-123 -287
Beschut 2.0 Loonkosten Wsw
3.046 -
2.656 20
-390 20
2.350
1.570
-780
Vennootschapsbelasting
-
-
-
Onvoorzien
-
-
-
-
-
-
-30
-40
-10
30
40
10
-
-
-
35 -35
-
-35 35
-
-
-
-3.046
-2.656
390
onttrekking bestemmingsreserve
-3.046
-2.656
390
Gerealiseerd resultaat
baten
81.302
82.851
1.549
lasten
-81.332
-82.911
-1.579
-30
-60
-30
verschil
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutaties in reserves
Uitvoering WSW heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad baten
223
-21
-244
lasten
-223
21
244
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2.380
-1.610
770
Incidentele baten en lasten baten lasten
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WOZL 9
Toelichting op het overzicht baten en lasten De 1 begrotingswijziging 2023 is op 25 mei 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt in de 2de begrotingswijziging 2023 €1.610.000. Dat is €770.000 beter dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2023. ste
Bedrijfsvoering Het resultaat van de bedrijfsvoering zal ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging met €124K dalen. Aan de lastenkant vallen de personeelskosten lager uit dan in de 1ste begrotingswijziging. Dit komt doordat de functie met betrekking tot het archief pas later in het jaar wordt ingevuld. Daarnaast is er aan de batenkant in het eerste halfjaar rente ontvangen op het saldo van Schatkistbankieren. Dit was niet opgenomen in de 1ste Specificatie lasten
(bedragen x €1,-)
begrotingswijziging. Uitvoering Wsw De positieve effecten van de meicirculaire 2023 zijn opgenomen in de 2de begrotingswijziging 2023. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag van €30.744 per arbeidsjaar en in de 2de begrotingswijziging bedraagt dit €33.113 per arbeidsjaar. Het verschil van €2.368 per arbeidsjaar (positief prijsverschil) leidt in de prognose tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €5.507.000. In de lasten leidt dit tot een stijging van €5.220.000. Dit verschil bestaat voor het grootste deel uit een negatief prijsverschil van €5.189.000. Het overige verschil betreft een verschil in hoeveelheid, loonkosten en overige aspecten. Uitvoering WIW De uitvoering WIW is in 2022 afgerond. Er worden voor 2023 dan ook geen kosten meer verwacht.
Verbonden partij Beschut 2.0 Voor 2023 wordt in de 2de begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €390.000 beter is dan vermeld in de 1ste begrotingswijziging. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting WOZL Beschut 2.0. Personeelskosten Wsw De personeelskosten Wsw zijn €1.580.000 hoger dan begroot. Dit verschil is grotendeels te verklaren door de cao-verhoging. Voor de verdeling per groep zie figuur 5 in de kolom hiernaast. Uitvoering Wsw Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van de GR WSP Parkstad wordt via de GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvelland gemeenten.
Resultaatsverloop GR WOZL 2de begrotingswijziging
bedragen x €1.000,-
2023
Verbonden Partijen WSP Parkstad Deta
Begroot resultaat GR WOZL cf. 1ste begrotingswijziging 2023
1ste begr. wijz.
2de begr. wijz.
-70.902
-71.419
-517 349
-2.380
verschil
Verbonden Partij Beschut 2.0
-8.358
-8.009
Relim
-1.691
-1.742
-51
ASB
-30
-40
-10
RVU
-351
-1.681
-1.330
Overig
0
-20
-20
Totaal
-81.332
-82.911
-1.580
Beter resultaat in bedrijfsvoering Hoger positief saldo uitvoering Wsw Beter resulaat WOZL Beschut 2.0 Slechter resultaat personeelslasten Wsw Totaal resultaatverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2023 Resultaat voor financiering en dekkingsmiddelen
Figuur 5: Personeelskosten per uitvoeringsorg.
123 287 390 -30 770 -1.610
Figuur 6: Resultaatverloop GR WOZL 10
5 Beschut 2.0 Toelichting Beschut 2.0 Financieel overzicht Beschut (bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving
1ste begr. wijz. 2023
2de begr. wijz. 2023
Omzetwaarde
560
560
0
0
0
0
560
560
0
Lonen n-SW
-792
-823
-31
Opleidingen
0
0
0
Inhuur derden
0
0
0
-440 0 -440 -792 -1.232
-506 0 -506 -823 -1.329
-66 0 -66 -31 -97
-1.607
-1.527
80
-2.279
-2.297
-18
-8.269
-7.926
343
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Toegevoegde waarde
verschil
Personeelskosten
Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n-SW personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten Totaal Bedrijfskosten Operationeel resultaat Lonen SW Wet Liv
60
60
0
Rijkssubsidie SW
7.442
7.507
65
Subsidieresultaat
-767
-359
408
Netto resultaat
-3.046
-2.656
390
Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw
236,00 12,25
220,80 12,25
-15,20 0,00
Aantal AJ Wsw
244,00
228,39
-15,61
Financieel resultaat In het exploitatieoverzicht is opgenomen WOZL Beschut 2.0 en de toelichting heeft betrekking op de 2de begrotingswijziging 2023 versus de 1ste begrotingswijziging 2023. Omzetwaarde en brutomarge De omzet en toegevoegde waarde is gelijk aan de omzet en toegevoegde waarde van de 1ste begrotingswijziging. Personeelskosten De personeelskosten Sw zijn €66.000 hoger dan in de 1ste begrotingswijziging. De belangrijkste reden hiervoor zijn de uitbetaling van verlof bij ontslag en jubilea. Daarnaast zijn de prijzen van het groepsvervoer vanaf 1 januari 2023 met 14% geïndexeerd. De lonen niet-Sw zijn €31.000 hoger in 2de begrotingswijziging dan in de 1ste begrotingswijziging als gevolg van de niet begrote cao-stijging. Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn €80.000 lager dan begroot, door met name lagere huisvestingskosten en energiekosten.
Figuur 7: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0 11
Operationeel resultaat Het operationeel resultaat bedraagt -/- €2.297.000 en is daarmee €18.000 slechter dan de 1ste begrotingswijziging. De belangrijkste oorzaken zijn hogere personeelskosten (€97.000) maar lagere bedrijfskosten (€80.000).
Resultaatsverloop Beschut 2.0 2de begrotingswijziging
bedragen x €1.000,-
Begroot resultaat Beschut 2.0 cf. 1ste begrotingswijziging 2023
Hogere lonen niet Sw i.v.m. CAO verhogingen Hogere personeelskosten Sw Lagere bedrijfskosten Beter subsidieresultaat Totaal resultaatsverslechtering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2023
Subsidieresultaat Het subsidieresultaat is €408.000 beter dan de 1ste begrotingswijziging. De Sw-bezetting is 15,6 AJ lager dan opgenomen in de 1ste begrotingswijziging. Hierdoor is er een voordelig volume effect i.v.m. lagere bezetting van €56.000 en een voordelig prijseffect van €352.000.
Gerealiseerd resultaat Beschut 2.0 cf. 2de begrotingswijziging 2023
-3.046
-31 -66 80 408 390 -2.656
Figuur 8: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0
Nettoresultaat Het nettoresultaat is €390.000 beter dan de 1ste begrotingswijziging door een slechter operationeel resultaat van €18.000 en een beter subsidieresultaat van €408.000.
12
6 Risico analyse
In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals in de 1ste begrotingswijziging 2023 mee rekening is gehouden, nader toegelicht. Risico in begroting
Toelichting op risico
Status
Loonprijsontwikkeling
In de 1ste begrotingswijziging 2023 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei- en septembercirculaire 2022. Hierin is een LPO toegekend voor 2022 ad 3,74%. Per 1 januari is rekening gehouden met een stijging van het wettelijk minimumloon (WML) van 10,15% + circa 0,7% suppletie voor medewerkers die door deze stijging beneden WML vallen en daarvoor aangevuld moeten worden.
De LPO 2023 is definitief vastgesteld in de meicirculaire 2023. De LPO 2023 is vastgesteld op 6,43%%. Hierdoor stijgt de rijkssubsidie per arbeidsjaar met €1.999. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €369 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €2.369 tot €33.113. Het kabinet heeft verder voor 2023 €26,6 miljoen extra toegezegd vanwege de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wsw. Dit wordt in september 2023 toegevoegd aan de Rijksbijdrage. Het bedrag loopt met de jaren af met de afbouw van de Wsw. In 2023 is de €26,6 miljoen ongeveer gelijk aan €483 per arbeidsjaar. Deze wijziging is in afwachting van definitieve publicatie nog niet verwerkt in deze 2de begrotingswijziging. De verwachte positieve effecten zullen verwerkt worden bij het opmaken van de jaarrekening.Bij het opstellen van de 2de begrotingswijziging is conform cao afspraken rekening gehouden met een loonstijging van 3,13% per 1 juli 2023.
In de 1ste begrotingswijziging is voor de Sw-medewerkers rekening gehouden met een cao-stijging van 1,93% per 1 januari 2023. Voor niet-Sw medewerkers is nog geen concreet zicht op de uitkomst van de cao onderhandelingen. Om deze reden is hiervoor in deze 1ste begrotingswijziging nog geen rekening gehouden met een loonstijging. De LPO 2023 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de mei- en septembercirculaire 2023. Een nadere vaststelling van de Rijkssubsidie (LPO) 2023 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de caoWsw na 1 januari 2023 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn op het moment van opstellen van de begroting een niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden. Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0
In de 1ste begrotingswijziging 2023 is er rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detachering 10 fte en vanuit Relim 5 fte. Er is sprake van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving. De verwachting is dat de terugstroom naar Beschut 2.0 niet zal afnemen.
Wanneer vakbonden en VNG alsnog een akkoord zouden bereiken over een extra loonstijging voor de Sw-medewerkers dan betekent dit een aanvullend (op het moment van schrijven) niet te kwantificeren financieel risico. De verwachting is echter dat zo'n akkoord enkel bereikt zal worden wanneer het Rijk hiervoor extra middelen beschikbaar stelt voor de gemeenten. Dit zal dan naar verwachting in belangrijke mate dit financiële risico dempen.Vanuit het belang van onze medewerkers heeft bestuur en directie van WOZL/WSP Parkstad de oproep van de vakbonden voor een aanvullende loonstijging wel van harte ondersteund. In 2023 ligt onverminderd focus op het creëren van passend werk binnen Detachering om de (onvermijdelijke) terugstroom naar Beschut 2.0 zoveel mogelijk te beperken. Dit vindt onder meer plaats door het binnenhalen van passende opdrachten binnen de Detawerkplaats. T/m Q2 2023 zijn 10,5 fte teruggestroomd naar Beschut 2.0. Waar in de 1ste begrotingswijziging 2023 rekening werd gehouden met 3,5 fte.
Figuur 9: Risico analyse 13
Risico in begroting
Toelichting op risico
Status
Aantal arbeidsjaren
In de bepaling van het aantal arbeidsjaren wordt uitgegaan van de werkelijk verwachte pensioendata en een overige uitstroom van 3% als gevolg van met name ziek uit dienst en overlijden. Dit percentage is een verwachting op basis van historische uitstroom. De werkelijke, overige uitstroom kan hiervan in zowel positieve als negatieve zin afwijken. Dit is voor WOZL/ WSP Parkstad een niet te beïnvloeden risico.
Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren tot en met juni 2023 bedraagt 2.363 en is 27 arbeidsjaren hoger dan begroot in de 1ste begrotingswijziging 2023 (tot en met juni 2.336 arbeidsjaren). Naar verwachting zal dit verschil worden afgebouwd in het tweede halfjaar waardoor de jaarverwachting op het niveau van de 1ste begrotingswijziging 2023 komt.
We worden geconfronteerd met hoge kostenstijgingen als gevolg van inflatie en de ontwikkeling van indexcijfers als gevolg hiervan. In deze 1ste begrotings- wijzigingen is in de bedrijfskosten naar best mogelijk inzicht rekening gehouden met indexeringen van leveranciers (bijvoorbeeld huur, onderhoud en energie). Door de extreme omvang van de inflatie en indexeringen is dit echter nadrukkelijker dan andere een risico in de begroting.
De werkelijke indexeringen 2023 op de inkoop door WSP Parkstad is verwerkt in de 2de begrotingswijziging 2023.
Indexeringen
De werkelijke overige uitstroom wijkt per gemeente af van de generiek begrote 3%. Dit leidt tot afwijkingen per gemeente die positief of negatief kunnen zijn ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2023.
De prijsindexeringen op de detacheringstarieven zijn onverkort geaccepteerd en conform de uitgangspunten in de 1ste begrotingswiziging gehandhaafd.
De indexering die WSP Parkstad in haar tarieven voor detacheringen en aangenomen werk kan hanteren is sterk afhankelijk van de individuele contractafspraken. In de 1ste begrotingswijziging is gemiddeld rekening gehouden met 3% indexering van omzet. De mate waarin dit door klanten wordt geaccepteerd of dit een risico vormt voor de continuïteit van werk kan op het moment van opstellen van deze begroting moeilijk worden overzien. Impact archiefwet
Figuur 10: Risico analyse
In 2023 wordt een traject gestart binnen WOZL/WSP Parkstad om te voldoen aan de archiefwet. Hiervoor is in de begroting (bedrijfsvoering) een stelpost opgenomen voor projectkosten en inzet van 1,5 fte. Deze stelpost kan pas in Q1 nader onderbouwd worden wanneer na ontwikkeling van beleid en verbeterplan zal blijken welke impact dit thema gaat hebben op de organisatie. Daarom is de hoogte van deze begrotingspost een risico in de 1ste begrotingswijziging 2023 voor WOZL.
De organisatie heeft in het eerste halfjaar haar informatiebeheerbeleid vastgesteld. Tevens is een verbeterplan opgesteld met een organisatievoorstel. Dit is door het algemeen bestuur vastgesteld en verwerkt in de 2de begrotingswijziging 2023.
14
7 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf. 1ste begrotingswijziging 2023 GR WOZL Deelnemende gemeente
bedrijfsvoering
uitvoering Wsw
resultaat Beschut 2.0
totaal financiering
Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP
subsidie
totaal bijdragen
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
25.345 55.809 11.666 159.003 108.692 58.273 13.466 9.031 8.371 7.138
-64.004 -140.938 -29.460 -401.539 -274.486 -147.161 -34.007 -22.806 -21.140 -18.026