Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - Commissie Burgers en Samenleving van 2 december 2025 Agenda bijlagen 2025-12-17 ingekomen stukken raad 17 december 2025 1 Opening door de voorzitter 2 Vragenuurtje 3 Spreektijd voor het publiek 4 Vaststelling van de agenda 2025-12-02_Commissie Burgers en Samenleving_Agenda 07 december overzicht portefeuillehouders 5 Vaststelling van de besluitenlijst commissie B&S 7 oktober 2025 Een voorstel tot verandering kan tot 48 uur vóór aanvang van de vergadering bij de griffier ingediend worden. 5 Besluitenlijst B&S 7 oktober 2025 6 Akkoordstukken 6.1 Ontwerpbesluit 2e begrotingswijziging WOZL/WSP 25it01738 behandelbrief 25it01737 aanbiedingsbrief 25Rb080 ontwerpbesluit 25Tl069 nota van toelichting 25u0010489 WOZL 25u0010490 WSP Factsheet 2de begrotingswijziging 2025 GR WOZL_versie1 Factsheet 2de begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad_versie1 GR WOZL 2de begrotingswijziging 2025_versie5 GR WSP 2de begrotingswijziging 2025_versie5 7 Bespreekstukken 7.1 Ontwerpbesluit zienswijze gemeenschappelijke regeling informele zorg Behandelbrief Raad Lichte GR Informele zorg 25it01671 25it01676 aanbiedingsbrief GR Informele Zorg 25Rb079 ontwerpbesluit GR Informele Zorg 25Tl068 nota van toelichting GR Informele Zorg Openbare bekendmaking staatscourant GR bestuursovereenkomst mantelzorg Vragen met beantwoording fractie SP agendapunt 7.1 Vervolgvragen met beantwoording SP agendapunt 7.1 8
Lijst van toezeggingen Lijst van toezeggingen: https://portal.ibabs.eu/ListReport/View/cadde85a-f243-4e34-92ab-2b12cc1629dd U kunt als burger inloggen aan de hand van de volgende gegevens: Site: Kerkrade Gebruikersnaam: burger Wachtwoord: burger Toezeggingen B&S december 2025 9 Sluiting
Ingekomen stukken raad 17 december 2025
nr.
Overige ingekomen post Datum plaatsing
Onderwerp
Afzender
Advies
Toelichting
Datum raadsvergadering
18-11-2025
laatste artikel en afscheid............... mbt klimaatbeleid
geanonimiseerd
Ter kennisname
17-12-2025
18-11-2025
verzoek aan Heemwonen sneeuw- en ijsvrij houden trappen en toegangshelling Norbertushof
geanonimiseerd
Ter kennisname
17-12-2025
18-11-2025
Intrekkingen van vier modelverordeningen wegens van rechtswege vervallen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ter kennisname
17-12-2025
18-11-2025
Klacht over onzorgvuldige afhandeling door de afdeling Toezicht en Handhaving
geanonimiseerd
Ter afhandeling college
17-12-2025
18-11-2025
Herinnering, geen beantwoording klacht en eerdere correspondentie
geanonimiseerd
Ter kennisname
17-12-2025
Datum reactie
Ingekomen stukken raad 17 december 2025
nr.
18-11-2025
amendement beverproblematiek de Vrouwenhof in Weert
gemeente Weert
Ter kennisname
17-12-2025
13-11-2025
Onvoldoende steun aan senioren in de Lupinehof
geanonimiseerd
Ter kennisname
17-12-2025
12-11-2025
Onrechtmatige openbaarmaking adresgegevens – verzoek tot verwijdering en verklaring
geanonimiseerd
Ter kennisname
17-12-2025
12-11-2025
vervolg op brief m.b.t. verdeling van de financiële lasten tussen de gemeente en haar inwoners
geanonimiseerd
Ter kennisname
17-12-2025
12-11-2025
verzoek naleving toegewezen handhavingsverzoek d.d. 12-07-2024 Lupinehof te Kerkrade-West
geanonimseerd
Ter kennisname
17-12-2025
12-11-2025
melding van omgedraaide zoutbakken en en
geanonimiseerd
Ter kennisname
17-12-2025
Ingekomen stukken raad 17 december 2025
nr.
andere overlast in de avond en nacht bij de Norbertushof 11-11-2025
Vertrouwen in de lokale politiek – analyse en aanbevelingen
geanonimiseerd
Ter kennisname
ter afhandeling griffier
17-12-2025
11-11-2025
ledenbrief 25/054 tweede nazending najaar ALV 28-112025
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ter kennisname
17-12-2025
11-11-2025
brief MaastrichtAachen Airport gevolgen uitbreiding luchthaven vliegverkeer over Vaals
Burgers zetten zich in
Ter kennisname
17-12-2025
11-11-2025
verkeerschaos
geanonimiseerd
Ter kennisname
17-12-2025
11-11-2025
schrijven aan Heemwonen inzake verantwoordelijkheid voor sneeuw- en ijsvrij houden hoofdentree seniorencomplexen
geanonimiseerd
Ter kennisname
17-12-2025
13-11-2025
Ingekomen stukken raad 17 december 2025
nr.
11-11-2025
artikel m.b.t. zwerfstroom
geanonimseerd
Ter kennisname
17-12-2025
11-11-2025
ingebrekestelling wegens niet tijdig beslissen op divese WOO-verzoeken
geanonimiseerd
Ter kennisname
17-12-2025
10-11-2025
Draaiboek verkiezingen versie november 2026
Griffie
Ter kennisname
10-11-2025
Aandacht voor verlichting Terwinselen
SP
Ter kennisname
17-12-2025
05-11-2025
formele reactie / bezwaar tegen aanvraag omgevingsvergunnin g ...... en aanvulling
geanonimiseerd
Ter kennisname
17-12-2025
05-11-2025
2e begrotingswijziging 2025
GR WOZL
Om pre-advies aan college
17-12-2025
05-11-2025
concept 2e begrotingswijziging 2025
WSP Parkstad
Om pre-advies aan college
17-12-2025
05-11-2025
onacceptabele lasten voor inwoners door
geanonimiseerd
Ter kennisname
17-12-2025
Draaiboek verkiezingen, versie november
17-12-2025
11-11-2025
Ingekomen stukken raad 17 december 2025
nr.
asielopvang in de gemeente Kerkrade 05-11-2025
Woo-verzoek inzake informatie over burgerparticipatie en uitvoering Wmobeleid Gemeente Kerkrade
geanonimiseerd
Ter kennisname
17-12-2025
04-11-2025
Terugblik EXPO Real 2025
college gemeente Kerkrade
Ter kennisname
17-12-2025
04-11-2025
intrekking alle WOOverzoeken ingediend bij gemeente Kerkrade
geanonimiseerd
Ter kennisname
17-12-2025
04-11-2025
aanhoudende overlast blaffende honden namens ......
geanonimiseerd
Ter kennisname
17-12-2025
04-11-2025
uitnodiging voor de najaar Algemene Ledenvergadering van vrijdag 28-112025
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ter kennisname
17-12-2025
04-11-2025
structureel tekort aan woonwagenstandpla atsen en noodzaak
geanonimiseerd
Ter kennisname
17-12-2025
Ingekomen stukken raad 17 december 2025
nr.
tot gemeentelijke actie voor 2026 04-11-2025
onevenredige financiële last door de opvang van asielzoekers
geanonimiseerd
Ter kennisname
17-12-2025
03-11-2025
Evaluatie SPK na.v. Informatieavond begroting
SP Kerkrade
Ter kennisname
30-10-2025
Oproop óngerzeuk Limburgse taal in de gemeintes
Hoes veur 't Limburgs
Ter kennisname
17-12-2025
29-10-2025
VPPG Nieuwsbrief: De partijpolitieke chaos in de gemeente
VPPG onafhankelijke beroepsvereniging voor raadsleden
Ter kennisname
17-12-2025
29-10-2025
Sterke pleegzorg aandacht voor continuïteit, kwaliteit en innovatie
Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
Ter kennisname
17-12-2025
28-10-2025
Flyer Snoeiwerkzaamhede n Bernard Pothaststraat, Joseph Rietrastraat en Joseph Hanöverstraat
gemeente Kerkrade
Overig
Ter afhandeling van het Presidium
ter kennisname
17-12-2025
17-12-2025
Ingekomen stukken raad 17 december 2025
nr.
28-10-2025
publiekscampagne maatschappelijke weerbaarheid "Denk vooruit"
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ter kennisname
17-12-2025
28-10-2025
aanvraag mantelzorgwoning Wmo
geanonimiseerd
Ter kennisname
17-12-2025
28-10-2025
verslag AB GR Rd4 11-9-2025; besluitenlijst AB GR Rd4 23-10-2025
Rd4
Ter kennisname
17-12-2025
28-10-2025
reactie op raadsinformatiebrief Lupinehof
geanonimiseerd
Ter kennisname
17-12-2025
Raadsinformatiebrieven Datum plaatsing
Datum stuk
Onderwerp
Toelichting
18-11-2025
18-11-2025
Stand van zaken afhandeling subsidieaanvraag2O26 stichting WMC
ter kennisname naar ingekomen stukken raad 17 december 2025
Portefeuillehouder
Ingekomen stukken raad 17 december 2025
nr.
11-11-2025
12-11-2025
Analyse Nico-Wolter-therapie
ter kennisname naar ingekomen stukken raad 17 december 2025
10-11-2025
07-11-2025
Uitvoering motie 'Dementievriendelijke gemeente Kerkrade en uitnodiging startbijeenkomst op 25 november 2O25
ter kennisname naar ingekomen stukken raad 17 december 2025
06-11-2025
06-11-2025
BLOW! tijdens WMC 2026
ter kennisname naar ingekomen stukken raad 17 december 2025
05-11-2025
05-11-2025
RIB Samenwerkingsovereenkomst alliantiepartners Kerkrade Oost en de Provincie Limburg (getekende versie volgt)
ter kennisname naar ingekomen stukken raad 17 december 2025
05-11-2025
05-11-2025
participatiewet in Balans
ter kennisname naar ingekomen stukken raad 17 december 2025
05-11-2025
05-11-2025
informatiebrief bewonerscommunicatie mogelijke mijnbouwschade
ter kennisname naar ingekomen stukken raad 17 december 2025
31-10-2025
31-10-2025
Stand van zaken onderwijshuisvesting
ter kennisname naar ingekomen stukken raad 17 december 2025
Paas
van Drunen
Ingekomen stukken raad 17 december 2025
nr.
29-10-2025
28-10-2025
woonwagen- en standplaatsenbeleid
ter kennisname naar ingekomen stukken raad 17 december 2025
28-10-2025
10-10-2025
resultaten ICT Benchmark Gemeenten 2025 - gemeente Kerkrade
ter kennisname naar ingekomen stukken raad 17 december 2025
06-11-2025
08-10-2025
evaluatie pilot Dentgenbach
ter kennisname naar ingekomen stukken raad 17 december 2025
Datum vraag
Datum stuk
Onderwerp
Toelichting
Datum antwoord
03-11-2025
02-11-2025
SP; Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening
voor beantwoording aan college; ter kennisname naar ingekomen stukken raad 17 december 2025
18-11-2025
30-10-2025
30-10-2025
VVD; vernieuwing rotonde Hamstraat
voor beantwoording aan college; ter kennisname naar ingekomen stukken raad 17 december 2025
28-10-2025
27-10-2025
SP; woonwagen en standplaatsenbeleid Kerkrade
voor beantwoording aan college; ter kennisname naar
Vragen ex artikel 38 RvO
Ingekomen stukken raad 17 december 2025
nr.
ingekomen stukken raad 17 december 2025 12-09-2025
11-09-2025
SP: vragen over rapport RIEC over zorgcriminaliteit
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2025 De voorzitter van de raad,
De griffier,
dr. T.P. Dassen-Housen
mr. drs. D.G.M.G. Franssen
voor beantwoording aan het college; ter kennisname naar ingekomen stukken raad 24 september 2025 4 november 2025 17 december 2025
Nr. 25it01831
Agenda Commissie Burgers en Samenleving
Datum
02-12-2025
Tijd
19:00 - 22:00
Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Sander Gorissen
Toelichting
Commissieleden kunnen voorafgaand ook vragen stellen. Stuur uw vragen naar de griffie. Vragen en antwoorden worden ook opgenomen bij het betreffende agendapunt.
Bijlagen 2025-12-17 ingekomen stukken raad 17 december 2025
Commissieleden kunnen voorafgaand ook vragen stellen. Stuur uw vragen naar de griffie. Vragen en antwoorden worden ook opgenomen bij het betreffende agendapunt. 1
Opening door de voorzitter
2
Vragenuurtje
3
Spreektijd voor het publiek
4
Vaststelling van de agenda
5
Vaststelling van de besluitenlijst commissie B&S 7 oktober 2025 vragen of wijzigingsvoorstellen dienen vooraf bij de griffie te worden ingediend
6
Akkoordstukken
6.1
Ontwerpbesluit 2e begrotingswijziging WOZL/WSP
7
Bespreekstukken
7.1
Ontwerpbesluit zienswijze gemeenschappelijke regeling informele zorg
8
Lijst van toezeggingen Lijst van toezeggingen: https://portal.ibabs.eu/ListReport/View/cadde85a-f243-4e34-92ab2b12cc1629dd
9
Sluiting
Raadsgriffie Bezoekadres:
Alle leden van de Raadscommissies en leden van het college B&W
Markt 1 Ambtenaar
Griffie Telefax Zaaknummer Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Datum
19 november 2025 Onderwerp
Uitnodiging portefeuillehouders commissies 1, 2 en 3 december 2025 Bijlage(n) -0-
Onder verwijzing naar artikel 19 RvO–commissies worden de volgende portefeuillehouders uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen:
Commissie AZM maandag 1 december aanvang 19.30 uur Ontwerpbesluit tijdelijke uitbreiding Handhavingscapaciteit Ontwerpbesluit jaarlijkse actualisatie APV Ontwerpbesluit tarievennota 2026
burgemeester Dassen-Housen burgemeester Dassen-Housen wethouder Paas
Commissie B&S dinsdag 2 december aanvang 19.00 uur Ontwerpbesluit zienswijze GR Informele Zorg
wethouder Paas
Commissie GEZ woensdag 3 decemberr aanvang 19.00 uur Ontwerpbesluit aanvraag Wbmgp Motie Zonstraat
wethouder Geers wethouder Heijltjes
Postbus 600 6460 AP Kerkrade Telefoon 045 – 567 67 67 Telefax 045 – 567 63 95
ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755 BNG 28.50.04.484
Raadsgriffie BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIE BURGERS EN SAMENLEVING 7 oktober 2025 Nr. 25it01802 Voorzitter: Dhr. S.H.G. Gorissen (PvdA) Aanwezige raadsleden: Dhr. L.J.M. Christiani (Burgerbelangen) Dhr. N. Krasovec (Ons Kerkrade) Mw. M.A.K.J. Laumann (SP) Dhr. M. Meijer (CDA) Dhr. A.R.J. Otten (Hart voor Vrijheid) Mw. C.E. Paul-Ubachs (Burgerbelangen) Dhr. D.H.M. Pouwels (Burgerbelangen) Dhr. M.C. Struver (Ons Kerkrade) Mw. C.J.A. Szalata-Thomas (Lokaal Alternatief) Afwezig: Mw. L. Bacher (Hart vor Vrijheid) Dhr. D.H.L. Douma (Ons Kerkrade) Dhr. M.A.G.H. Hermans (Burgerbelangen) Mw. M. Van Lent (Burgerbelangen) Dhr. L.H.J.F. Schlenter (Ouderenpartij Kerkrade) Dhr. A.G. van der Sleen (Ouderenpartij Kerkrade) Mw. A.C. Wevers (SP)
Aanwezige niet-raadsleden: Dhr. P.A.J. Bree van (Burgerbelangen) Dhr. P.J. Caumon (CDA) Dhr. J.P.M. Dautzenberg (Burgerbelangen) Mw. J.M.L.W. van Drunen (PvdA) Dhr. J.H.M. Hanssen (Lokaal Alternatief) Dhr. M. Kannapin (VVD) Mw. G.M.C. Kortland (Ons Kerkrade) Mw. E.M.C. Kroon-Schoonhen (Burgerbelangen) Dhr. J.A. Piefer (Ouderenpartij Kerkrade) Mw. I. Wiermans (Burgerbelangen) Eveneens aanwezig Wethouder Schlangen Mevr. G. Engels (gemeente Kerkrade) Mevr. J. Wetzelaer (commissiegriffier)
Videoverslag kunt u terugvinden: Agenda Kerkrade - Commissie Burgers en Samenleving dinsdag 7 oktober 2025 19:00 22:00 - iBabs Publieksportaal 1 Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. 2
Vragenuurtje
3 Spreektijd publiek Er is geen aanmelding voor de spreektijd voor publiek. 4 Vaststelling van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 5
Vaststelling van de besluitenlijst van de commissievergadering B&S van 9 september 2025 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. . 6 AKKOORDSTUKKEN Er zijn geen akkoordstukken 7
BESPREEKSTUKKEN
1
7.1
Ontwerpbesluit vaststelling van de beleidsnota 'Kirchroa Hei weëd plat jekald' taalbeleid gemeente Kerkrade Portefeuillehouder Schlangen is aanwezig. Hij wordt bij de beantwoording van de gestelde vragen ambtelijk ondersteund door de mevrouw Gonda Engels. 19.11 uur Arnold Otten betreedt de raadszaal. Naar de raad: ja, als akkoordstuk na beraadslaging in 2 termijnen De commissie adviseert de raad het volgende besluit te nemen: vaststelling van de beleidsnota 'Kirchroa Hei weëd plat jekald' taalbeleid gemeente Kerkrade Toezeggingen: Openstaande vragen: De fractie van de Ouderenpartij maakt melding van het feit dat er burgerparticipatie plaatsgevonden heeft maar dat in de nota van toelichting niet van toepassing staat. Wethouder Schlangen geeft aan dat dit inderdaad wel plaatsgevonden heeft. Hij zal deze toelichting nog toevoegen aan de raadstukken middels een separate bijlage. 8 Lijst van toezeggingen De lijst van toezeggingen wordt conform vastgesteld. 9 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 19.54 uur.
2
Behandelbrief Registratienummer: 25it01738 Het Presidium van de gemeente Kerkrade, handelend met mandaat van de gemeenteraad – ex artikel 3a lid 1 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadcommissies ter voorbereiding van de vergaderingen van de raad der gemeente Kerkrade – stelt de hieronder gekozen commissie(s) voor om in de openbaarheid te doen behandelen, het onderwerp:
Onderwerp: GR WOZL en GR WSP Parkstad tweede begrotingswijzigingen 2025
Algemene informatie Dit onderwerp is toegekend aan de commissie: Burgers en Samenleving Te behandelen d.d.: 2 december 2025 Aanleiding / toelichting GR WOZL en GR WSP Parkstad hebben de tweede begrotingswijzigingen 2025 naar de gemeenten verzonden. Op grond van de gemeenschappelijke regelingen dienen de gemeenten in de gelegenheid gesteld te worden hier hun zienswijze over te geven alvorens het Algemeen Bestuur van beide gemeenschappelijke regelingen deze begrotingswijzigingen definitief vaststelt. Deze vaststelling is voorzien op 22 januari 2026. Kader / afbakening Ingevolge artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (GR WOZL) en artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkgeverservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) dient het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting toe te zenden aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten. De gemeenteraden kunnen omtrent de ontwerpbegroting hun gevoelens doen blijken. Ditzelfde geldt voor begrotingswijzigingen. De vaststelling van de tweede begrotingswijzigingen 2025 van GR WOZL en van GR WSP Parkstad is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van GR WOZL en GR WSP Parkstad op 22 januari 2026. Wijze van behandelen Doel: Ter besluitvorming door de Raad
Aard van het onderwerp: Eigen/ nieuw beleid
Vorm: Schriftelijke stukken: Reeds toegezonden Mondelinge toelichting: Nee
Tijdsd
uur minuten Presentatie: Nee
Tijdsd
uur minuten Anders, namelijk:
Tijdsd
uur minuten Bestuurlijke verantwoordelijke(n) Wethouder Roland Ambtenaren en externen Aanwezig zullen zijn: Externen: Ambtenaren: C. Saadan Bijlage(n) Div.
Gemeente kerkrade Afdeling Griffie Telefoon 045-5676767 Email gemeentehuis@kerkrade.nl
Postadres 600 6460 AP Kerkrade Bezoekadres Markt 1 6461 EB Kerkrade
Agendapunt nr.: Registratienummer: 25it01737 Kerkrade, 10 november 2025 Domein: Burger
Aanbiedingsbrief aan de raad. Nr.: 25it01737 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 25Rb080, inzake zienswijze 2e begrotingswijziging WOZL/WSP aan. In de nota van toelichting, nr. 25TI069, die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust.
Het college,
De secretaris,
dr. T.P. Dassen-Housen
R.M.J.S. Stijns
Ontwerpbesluit Nr.: 25Rb080
De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, dat aan de gemeente Kerkrade is aangeboden de tweede begrotingswijziging 2025 van de GR WOZL en de tweede begrotingswijziging 2025 van de GR WSP Parkstad; dat de tekortbijdrage van de gemeente Kerkrade daalt. kennis genomen hebbende van, de nota van toelichting, nr.25TI069 , behorende bij dit besluit; de beraadslagingen in de d.d. 2 december 2025 gelet op, programma: Werk en Inkomen gemeentelijk/regionaal beleidskader: financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet wetsartikel: Besluit Begrotingen Verantwoording, diverse artikelen. besluit: I. Een positieve zienswijze af te geven op de tweede begrotingswijziging 2025 GR WOZL; II. Een positieve zienswijze af te geven op de tweede begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 17 december 2025.
De voorzitter van de raad,
De griffier,
dr. T.P. Dassen-Housen.
mr. drs. D.G.M.G. Franssen.
Documentnummer: 25Rb080
Nota van toelichting Nummer: 25Tl069
Kerkrade, 10 november 2025
Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 25Rb080
Onderwerp GR WOZL en GR WSP Parkstad tweede begrotingswijzigingen 2025.
Beslispunten I.
Een positieve zienswijze af te geven op de tweede begrotingswijziging 2025 GR WOZL; Een positieve zienswijze af te geven op de tweede begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad.
II.
Inleiding De GR WOZL en GR WSP Parkstad hebben de tweede begrotingswijzigingen 2025 naar de gemeenten verzonden. Op grond van de gemeenschappelijke regelingen dienen de gemeenten in de gelegenheid gesteld te worden hier hun zienswijze over te geven alvorens het Algemeen Bestuur van beide gemeenschappelijke regelingen deze begrotingswijzigingen definitief vaststelt. Deze vaststelling is voorzien op 22 januari 2026. De GR WOZL en de GR WSP Parkstad hebben een tweede begrotingswijziging 2025 overlegd. Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de 1ste begrotingswijziging 2025 gesteld op -€1.555.000. In de tweede begrotingswijziging 2025 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van €414.000 en is daarmee €1.141.000 beter dan begroot. Dit positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van subsidie van totaal €2.651 per arbeidsjaar. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.
Doelstelling Gebruik maken van de bevoegdheid van de gemeenteraad om een zienswijze af te geven met betrekking tot de tweede begrotingswijziging 2025 van de gemeenschappelijke regeling WOZL én gemeenschappelijke regeling WSP Parkstad.
Argumenten De tweede begrotingswijzigingen 2025 van de GR WOZL en GR WSP Parkstad worden aangeboden om de volgende redenen: -
Meicirculaire Gemeentefonds 2025 van het Ministerie van BZK; De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2025; Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2025.
De ontwikkelingen in de begrotingen van GR WOZL en de GR WSP Parkstad op hoofdlijnen: -
De subsidie per arbeidsjaar is hoger dan verwacht; De stijging van de Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) is aanzienlijk; Er is een compensatie voor het wegvallen van de subsidie lage inkomensvoordeel; Een beter nettoresultaat van de uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 door met name een hogere rijksbijdrage.
Bestuurlijk is besloten om voor 2025 geen aannames te doen over mogelijke ontwikkelingen, zoals een stijging van subsidies, aangezien deze vooraf niet nauwkeurig te voorspellen zijn. Inmiddels zijn de daadwerkelijke effecten bekend én zijn deze verwerkt in deze tweede begrotingswijziging. De ontwikkelingen zijn gunstig en resulteren in een lagere tekortbijdrage van de gemeente. Derhalve wordt voorgesteld om een positieve zienswijze af te geven.
Kanttekeningen Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de járen niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SW- medewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragen de deelnemende gemeenten naar rato bij aan de tekortbijdrage.
Financiën De financiering van de GR WOZL bestaat hoofdzakelijk uit rijkssubsidie, aangevuld met een tekortbijdrage (oftewel eigen financiering) van de deelnemende gemeenten. De rijkssubsidie wordt door het rijk verstrekt aan de gemeenten en conform de huidige afspraken direct doorgeleid naar de GR WOZL. Ten aanzien van de GR WOZL stijgt deze rijkssubsidie voor Kerkrade met €1.096.032 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2025, waardoor de tekortbijdrage (eigen financiering) van de gemeente Kerkrade daalt met €266.630. Per saldo betekent dit dat de totaalbijdrage van de gemeente Kerkrade aan de GR WOZL stijgt met €829.403 (€1.096.032 - €266.630). Daartegenover staat dat de bijdrage van de gemeente Kerkrade aan de GR WSP Parkstad daalt met €734.565 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2025. Samengevat heeft de tweede begrotingswijziging 2025 GR WOZL en GR WSP Parkstad dus een negatief begrotingsresultaat van €94.838 (€829.403 - €734.565) aan totaalbijdragen voor beide GR'en, dat volledig gedekt wordt door de stijging van de Rijksbijdrage die de gemeente Kerkrade ontvangt voor de uitvoering van de Wsw binnen de integratieuitkering participatie.
WOZL
WSP
Totaal WOZL en WSP
Rijkssubsidie
Tekortbijdrag e
Tekortbijdrage
Totaalbijdrage
1e begrotingswijziging 2025
17.375.988
358.204
927.883
18.662.075
2e begrotingswijziging 2025
18.472.020
91.574
193.317
18.756.911
Verschil
1.096.032
-266.630
-734.566
94.836
Communicatie De door uw gemeenteraad vastgestelde zienswijze wordt doorgegeven aan het Dagelijks Bestuur van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad. Deze besturen voegen de door de gemeenten ontvangen zienswijzen toe aan de begrotingswijzigingen en leggen deze ter definitieve vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur..
Burgerparticipatie De tweede begrotingswijziging en de daarover door uw gemeenteraad gegeven zienswijzen zal via de gemeentelijke kanalen door belanghebbenden kunnen worden ingezien. Dit is de participatietrede Informeren.
Uitvoering Besluitvorming door uw gemeenteraad is voorzien op 17 december 2025. De GR WOZL en GR WSP Parkstad worden na behandeling geïnformeerd over de vastgestelde zienswijzen. Het Dagelijks Bestuur legt de begrotingswijzingen, voorzien van de gemeentelijke zienswijzen, voor ter definitieve vaststelling aan het Algemeen Bestuur. De vaststelling van de tweede begrotingswijzigingen 2025 vindt plaats op 22 januari 2026.
Evaluatie
Niet van toepassing. De nota betreft een begrotingswijziging.
Gezondheid en Vitaliteit Sw-bedrijven kennen specifieke uitdagingen op het gebied van inzetbaarheid (en dus de gezondheid en vitaliteit) van hun werknemers. Werknemers kampen in hogere mate met laaggeletterdheid, psychosociale problematiek en leefstijl problemen. GR WOZL heeft - mede gelet hier op - de afgelopen jaren veel werk verzet. Zo biedt WOZL taalcursussen aan haar medewerkers aan en is in samenwerking met de Kredietbank Limburg een spreekuur ingericht voor medewerkers met (dreigende) schulden en financiële problemen. Deze proactieve aanpak leidt mede tot een verlaging van de druk op de lokale voorzieningen omdat eventuele problemen in een vroegtijdiger stadium kunnen worden aangepakt en komt de (zowel mentale alsook fysieke) gezondheid en vitaliteit ten goede.
WOZL, Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg het Algemeen Bestuur Nieuw Eyckholt 208 Postbus 330 6400 AH HEERLEN
Datum Zaaknummer Uw kenmerk Ambtenaar Bijlage Ons kenmerk
Gemeente Kerkrade Markt 33, 6461 EC Kerkrade Postbus 600, 6460 AP Kerkrade www.kerkrade.nl gemeentehuis@kerkrade.nl Telefoon 14 045
C. Saadan N.v.t. 25u0010489
Onderwerp: Zienswijze tweede begrotingswijziging 2025 GR WOZL *25u0010489* Geacht bestuur, Ten aanzien van de door u aan onze raad aangeboden tweede begrotingswijziging 2025 willen wij u mededelen dat de gemeenteraad van Kerkrade in vergadering op 17 december 2025, heeft besloten een positieve zienswijze af te geven.
De voorzitter van de raad,
De griffier,
dr. T.P. Dassen Housen
mr. drs. D.G.M.G. Franssen
WSP Parkstad het Algemeen Bestuur Nieuw Eyckholt 208 Postbus 330 6400 AH HEERLEN
Datum Zaaknummer Uw kenmerk Ambtenaar Bijlage Ons kenmerk
Gemeente Kerkrade Markt 33, 6461 EC Kerkrade Postbus 600, 6460 AP Kerkrade www.kerkrade.nl gemeentehuis@kerkrade.nl Telefoon 14 045
C. Saadan N.v.t. 25u0010490
Onderwerp: Zienswijze tweede begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad *25u0010490* Geacht bestuur, Ten aanzien van de door u aan onze raad aangeboden tweede begrotingswijziging 2025 willen wij u mededelen dat de gemeenteraad van Kerkrade in vergadering op 17 december 2025, heeft besloten een positieve zienswijze af te geven.
De voorzitter van de raad,
De griffier,
dr. T.P. Dassen Housen
mr. drs. D.G.M.G. Franssen
GR WOZL
Factsheet
2de Begrotingswijziging 2025 Aanleiding De 2de begrotingswijziging 2025 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Meicirculaire Gemeentefonds 2025 van het Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2025; • Operationele realisatie van de verbonden partijen over het 1ste halfjaar 2025.
Gevolgen meicirculaire 2025 In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2025 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De LPO (5,26%) en een positief volume-effect hebben gezamenlijk een positief effect op de subsidie per arbeidsjaar van €2.691.
www.wspparkstad.nl
Resultaten GR WOZL
1ste begrotingswijziging 2025
2de begrotingswijziging 2025
Verschil
-€1.555.000
-€414.000
€1.141.000
1.968,65
1.955,24
-13,41
1ste begrotingswijziging 2025
2de begrotingswijziging 2025
Verschil
Nettoresultaat
-€3.047.000
-€2.678.000
€369.000
Operationeel resultaat
-€2.665.000
-€2.778.000
-€113.000
€2.314
€1.955
-€359
20%
20%
0%
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. incidentele baten) Arbeidsjaren Wsw
Beschut 2.0
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte Ziekteverzuim
Toelichting op de arbeidsjaren De 2de begrotingswijziging 2025 is gebaseerd op gemiddeld 1.955 arbeidsjaren (AJ). Dit is 23 AJ lager dan de 1ste begrotingswijziging 2025. Naast de bekende pensioendata van de medewerkers wijkt werkelijke overige uitstroom per gemeente af van de generiek begrote 3%. Dit leidt tot afwijkingen per gemeente die positief of negatief kunnen zijn ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging.
Toelichting op het financiële resultaat Het operationeel resultaat 2025 van de verbonden partij Beschut 2.0 valt naar verwachting €113.000 lager uit dan aanvankelijk gedacht. Dit komt voornamelijk door het wegvallen van opdrachten waarbij nog onvoldoende vervangend werk gevonden is om dit voor 2025 te compenseren. Toch valt het totale resultaat €369.000 beter uit dan de 1ste begrotingswijziging door een positiever subsidieresultaat. (bedragen x € 1.000,-)
Resultaatsverloop verbonden partijen -3.047
Resultaat verbonden partijen cf. 1ste begr. wijz. 2025 Lagere omzetwaarde
-75
Hogere personele kosten niet- Sw
-56
Lagere bedrijfskosten
18
Beter subsidieresultaat
482 369
Resultaat verbonden partijen cf. 2de begr. wijz. 2025
-2.678
www.wspparkstad.nl
GR WSP Parkstad
Factsheet
2de Begrotingswijziging 2025 Aanleiding De 2de begrotingswijziging 2025 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Meicirculaire Gemeentefonds 2025 van het Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2025; • De operationele realisatie van de verbonden partijen over het 1ste halfjaar 2025.
Gevolgen meicirculaire 2025 In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2025 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De LPO (5,26%) en een positief volume-effect hebben gezamenlijk een positief effect op de subsidie per arbeidsjaar van €2.691.
www.wspparkstad.nl
Resultaten GR WSP Parkstad
1ste begrotingswijziging 2025
2de begrotingswijziging 2025
Verschil
-€4.419.000
-€1.247.000
€3.172.000
1ste begrotingswijziging 2025
2de begrotingswijziging 2025
Verschil
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
Verbonden partijen Nettoresultaat
-€1.690.000
€1.325.000
€3.016.000
Operationeel resultaat
€5.168.000
€5.124.000
-€44.000
Subsidieresultaat
-€6.858.000
-€3.799.000
€3.059.000
Toelichting op het financiële resultaat Het resultaat 2025 zal mede hierdoor naar verwachting €3.172.000 beter uitvallen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het verbeterde subsidieresultaat binnen WSP Parkstad Detacheringen. Het verwachte operationeel resultaat van deze verbonden partij blijft in lijn met de 1ste begrotingswijziging 2025 (bedragen x € 1.000,-)
Resultaatsverloop GR WSP Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2025 beter resultaat in de bedrijfsvoering
-4.419 13
beter netto resulaat verbonden partijen
3.015
beter resultaat uitvoering Participatiewet
144 3.172
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 2de begrotingswijziging 2025
-1.247
www.wspparkstad.nl
2de begrotingswijziging 2025 GR WOZL
2de begrotingswijziging 2025 GR WOZL
Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 23 oktober 2025. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 22 januari 2026.
De Algemeen directeur/ Secretaris F. Dijk
De voorzitter J. Roland
2
Leeswijzer Woordenlijst
Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren
Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent
Download onze app
3
Samenvatting De 1ste begrotingswijziging 2025 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 26 juni 2025. Deze 2de begrotingswijziging 2025 voor de GR WOZL wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Meicirculaire Gemeentefonds 2025 van het Ministerie BZK; • Ontwikkeling van het aantal arbeidsjaren werkzaam binnen de organisatie; • Operationele realisatie van de verbonden partij Beschut 2.0 over het 1ste halfjaar 2025.
Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de 1ste begrotingswijziging 2025 gesteld op -€1.555.000. In de 2de begrotingswijziging 2025 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van -€414.000 en is daarmee €1.141.000 beter dan begroot. Afgelopen mei heeft het Ministerie BZK de Meicirculaire Gemeentefonds 2025 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en de Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De LPO heeft een directe link naar de loonontwikkeling zoals deze in de cao Sociale werkvoorziening is afgesproken. De stijging van de LPO in 2025 is aanzienlijk, namelijk 5,26%. Daarnaast is er sprake van een compensatie voor het wegvallen van de subsidie Lage Inkomensvoordeel (LIV). En een stijging van de subsidie per arbeidsjaar door een snellere uitstroom van het aantal arbeidsjaren op landelijk niveau bij een gelijkblijvend Rijksbudget. De totale stijging van de subsidie is daarmee in totaal €2.691 per arbeidsjaar. Dit heeft een groot effect op de begroting dat (samen met de cao-stijging van 2,42% per 1 juli 2025) vooraf niet nauwkeurig is in te schatten. Bestuurlijk is daarom besloten hiervoor voor 2025 géén aannames te doen in de 1ste begrotingswijziging maar dit te verwerken in deze 2de begrotingswijziging.
Het operationeel resultaat 2025 van de verbonden partij Beschut 2.0 valt naar verwachting €113.000 lager uit dan aanvankelijk gedacht, voornamelijk door het wegvallen van opdrachten waarbij nog onvoldoende vervangend werk gevonden is om dit voor 2025 nog te compenseren. Desondanks valt het totale resultaat €369.000 beter uit dan de 1ste begrotingswijziging 2025 door een het positiever subsidieresultaat. Fred Dijk Algemeen directeur / Secretaris
4
Inhoud 1
5
Resultaten
naar vorige pagina
Beschut 2.0
6
12
naar volgende pagina naar inhoudsopgave
2
3
Verloop van de arbeidsjaren Wsw
6
7
14
7
Meicirculaire 2025
8
4
Risico-analyse
Bijlagen
16
Finance
9
5
1 Resultaten GR WOZL
1ste begrotingswijziging 2025
2de begrotingswijziging 2025
Verschil
-€1.555.000
-€414.000
€1.141.000
1.968,65
1.955,24
-13,41
Beschut 2.0
1ste begrotingswijziging 2025
2de begrotingswijziging 2025
Verschil
Nettoresultaat
-€3.047.000
-€2.678.000
€369.000
Operationeel resultaat
-€2.665.000
-€2.778.000
-€113.000
€2.314
€1.955
-€359
20%
20%
0%
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. incidentele baten) Arbeidsjaren Wsw
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte Ziekteverzuim
Figuur 1: Resultaten
6
2 Verloop van de arbeidsjaren Wsw Aantal Wswmedewerkers in arbeidsjaren
Regulier
2025
2025
1ste begrotingswijziging
2de begrotingswijziging
verschil
1.780,64
1.710,73
-69,91
Begeleid werken
67,05
68,18
1,13
Beschut werken
72,52
70,17
-2,35
RVU
48,44
106,16
57,71
1.968,65
1.955,24
- 13,41
Totaal
Aantal Wswmedewerkers in arbeidsjaren
2025
2025
1ste begrotingswijziging
2de begrotingswijziging
Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen gaat over de mensen die werken bij de GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers begeleid werken gaat over mensen met een Sw-indicatie die een contract hebben bij gewone werkgevers. GR WOZL ontvangt hiervoor de rijkssubsidie en betaalt dit door aan de werkgever, aangepast aan de mate van arbeidshandicap. Het aantal medewerkers dat beschut werkt, gaat over de mensen die werken bij Relim en de Werkmeester.
verschil
Beekdaelen
101,16
99,22
-1,94
Brunssum
246,44
243,33
-3,10
Gulpen-Wittem
46,28
46,28
0,00
Heerlen
702,84
701,15
-1,69
Kerkrade
457,40
454,08
-3,31
Landgraaf
258,64
256,09
-2,54
Simpelveld
50,46
54,93
4,47
Vaals
42,82
38,46
-4,36
Valkenburg
36,02
37,09
1,07
Voerendaal
26,60
24,59
-2,01
Totaal
1.968,65
1.955,24
- 13,41
Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar
€ 37.989
€ 40.680
€ 2.691
De 2de begrotingswijziging 2025 is gebaseerd op gemiddeld 1.955, 24 arbeidsjaren (AJ). Dit is 13,41 minder dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op medewerkers die met pensioen gaan. Daarnaast is er rekening gehouden met ander verloop, zoals langdurig ziekteverzuim, uit dienst gaan of overlijden.
Figuur 2: Aantal Sw-medewerkers in arbeidsjaren
7
7
3 Meicirculaire 2025 Het subsidiebedrag is gebaseerd op de meicirculaire van 2025 van het Ministerie van BZK.
Subsidie per arbeidsjaar
Conform de 1e begrotingswijziging 2025 is het subsidiebedrag per arbeidsjaar €37.989. In de 2de begrotingswijziging 2025 wordt dit €40.680 per arbeidsjaar. Deze verhoging bestaat voor €2.024 uit de compensatie van de stijgende lonen (LPO). Voor €441 is er rekening gehouden met een snellere verwachte uitstroom van Wsw-ers. Daarnaast is er €186 als compensatie voor het vervallen van het lage-inkomensvoordeel (LIV)opgenomen.
Subsidiebedrag cf. 1e begrotingswijziging 2025
€37.989
Indexering LPO
€2.024
2025
Minder arbeidsjaren
€441
Compensatie vervallen lage-inkomensvoordeel (LIV)
€186 €2.691
Subsidiebedrag cf. 2de begrotingswijziging 2025
€40.680
* In de 1ste begrotingswijziging 2025 is een bedrag van €37.989 opgenomen. Figuur 3: Subsidie per arbeidsjaar
8
4 Finance GR WOZL
GR WOZL Overzicht baten & lasten
(bedragen x € 1.000,-)
Overzicht baten & lasten Rubriek
(bedragen x € 1.000,-)
1ste begrotingswijziging 2025
2de begrotingswijziging 2025
1ste begrotingswijziging 2025
2de begrotingswijziging 2025
baten
103
126
23
Bedrijfsvoering
318
281
-37
lasten
-421
-407
14
Uitvoering Wsw
-1.830
-2.567
-737
-318
-281
37
Beschut 2.0
3.047
2.678
-369
baten
74.787
79.539
4.752
1.535
392
-1.143
lasten
-72.957
-76.972
-4.015
1.830
2.567
737
Rubriek
Verschil
Verschil
Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering (overhead)
Uitvoering Wsw
Beschut 2.0
Vennootschapsbelasting
-
-
-
Onvoorzien
-
-
-
-
-
-
-20
-22
-2
baten
-
-
-
lasten
-3.047
-2.678
369
-3.047
-2.678
369
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
baten
78.701
79.049
348
Mutaties in reserves
20
22
2
lasten
-78.721
-79.071
-350
-20
-22
-2
Gerealiseerd resultaat
0
0
0
Personeelskosten Wsw
Uitvoering Wsw heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad baten
114
77
-37
lasten
-114
-77
37
-
-
-
Incidentele baten en lasten baten
-
lasten
-
-
-
-
-
-
-1.555
-414
1.141
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
Figuur 4: Overzicht van inkomsten en uitgaven GR WOZL 1/2
Figuur 5: Overzicht van inkomsten en uitgaven GR WOZL 2/2
9
Uitleg bij het overzicht inkomsten en uitgaven In de 2de begrotingswijziging 2025 is het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €414.000 negatief. Dat is €1.141.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2025 is aangegeven. (bedragen x € 1.000,-)
Specificatie baten en lasten
(bedragen x € 1.000,-) 2025
1ste begr. 2de begr. wijz. wijz.
verschil
Baten Dekking uitvoeringskosten WOZL
98
99
1
Rentebaten
5
26
22
103
126
22
Personeelskosten
-273
-273
0
Organisatiekosten
-82
-73
9
Accountants- en advieskosten
-43
-43
0
Rente en financieringskosten
-23
-19
5
Totaal
Specificatie lasten
(bedragen x € 1.000,-)
Lasten
Resultaatsverloop GR WOZL Resultaat cf. 1ste begr. wijz. 2025
-1.555
beter resultaat in de bedrijfsvoering
37
beter resultaat uitvoering Wsw
737
beter netto resulaat verbonden partijen
369
slechter resultaat personeelskosten Wsw
-2
Totaal
-421
-407
14
1.141
Saldo van baten en lasten
-317
-281
37
Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen cf. 2de begr. wijz. 2025
Lasten De uitgaven stijgen vergeleken met de 1ste begrotingswijziging 2025 met €4.015.000. Dit komt door de doorbetaling van de hogere rijksbijdrage aan de uitvoeringsorganisaties (o.a. Beschut 2.0 en WSP Parkstad Detacheringen).
-414
2025
1ste begr. 2de begr. wijz. wijz. Regulier
-67.209
-69.174
-1.965
Begeleid werken
-1.207
-1.227
-20
Beschut werken
-2.883
-2.973
-90
RVU
-1.559
-3.498
-1.939
-98
-99
-1
-72.957
-76.972
-4.015
Uitvoeringskosten Totaal
Figuur 7: Overzicht inkomsten en uitgaven bedrijfsvoering
verschil
Figuur 9: Overzicht lasten Figuur 6: Resultaatverloop GR WOZL
Bedrijfsvoering In figuur 7 staan de inkomsten en uitgaven voor de bedrijfsvoering. Het saldo van de bedrijfsvoering is €282.000 negatief. Dit is €37.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit verschil komt vooral doordat de rente die we ontvangen naar verwachting hoger is dan begroot. Uitvoering Wsw In de 2de begrotingswijziging 2025 is het resultaat €2.568.000 positief. Dit is €737.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2025.
Rijksbedragen De positieve effecten van de meicirculaire 2025 zijn opgenomen in de 2de begrotingswijziging 2025. Dit zorgt voor een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten van €4.752.000. Specificatie baten 2025
1ste begr. 2de begr. wijz. wijz.
verschil
1.968,65
1.955,24
-13,41
Subsidie per AJ (x €1)
37.989
40.680
2.691
Totaal rijksbijdragen (x €1.000)
74.787
79.539
4.752
Aantal AJ
Figuur 8: Overzicht rijksbedragen
10
Beschut 2.0 Voor 2025 wordt in de 2de begrotingswijziging een nettoresultaat verwacht dat €369.000 beter is vergeleken met de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit bestaat uit een slechter operationeel resultaat van €113.000. En een beter subsidieresultaat van €482.000.
Uitvoering Wsw Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad Het tekort bij de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van GR WSP Parkstad wordt via GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvellandgemeenten. In de 2de begrotingswijziging is dit een positief resultaat van €77.255.
Het resultaat van Beschut 2.0 leggen we verder uit bij: Uitleg Beschut 2.0. Personeelskosten Sw De personeelskosten dalen met €350.000 vergeleken met de begroting. Dit komt vooral door een sterkere daling van het aantal fulltime medewerkers (fte) dan eerst was begroot. In onderstaande tabel staat een overzicht van de personeelskosten Sw. Specificatie lasten
Incidentele baten en lasten Voor 2025 verwachten wij geen eenmalige inkomsten of uitgaven. Financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. reserves) De tekorten bij de GR WOZL worden helemaal gedekt door bijdragen van de deelnemende gemeenten.
Financiering- en algemene dekkingsmiddelen
verschil
verschil
-65.148
-63.424
1.724
Bedrijfsvoering
318
281
-37
Loonkosten Beschut 2.0
-8.810
-8.988
-178
Uitvoering Wsw
-1.830
-2.567
-737
3.047
2.678
-369
20
22
2
1.555
414
-1.141
Overige personeelskosten Wsw
-1.332
-1.304
28
Beschut 2.0
Loonkosten Relim
-1.874
-1.857
17
Mutaties in reserve
Loonkosten RVU
-1.538
-3.477
-1.939
-20
-22
-2
-78.721
-79.071
-350
Figuur 10: Personeelskosten Sw
Gerealiseerd resultaat Voor 2025 verwachten wij dat ons resultaat nul zal zijn.
2025
1ste begr. wijz.2 de begr. wijz.
Loonkosten WSP/Deta
Totaal
Wijzigingen in reserve Voor 2025 verwachten we een wijziging van €22.000. Dit komt doordat we geld uit de reserve halen om het uitbetaalde verlof van de oude groep ASB te betalen. Na deze onttrekking is de reserve ASB op nul.
(bedragen x € 1.000,-)
2025
Kosten ASB
Onvoorzien Voor 2025 verwachten wij geen onverwachte kosten.
In onderstaande tabel staan deze bijdragen:
(bedragen x € 1.000,-)
1ste begr. 2de begr. wijz. wijz.
Vennootschapsbelasting Over de activiteiten van de GR WOZL hoeven wij geen vennootschapsbelasting te betalen.
Totaal
Figuur 11: Overzicht baten per rubriek
11
5 Beschut 2.0 Uitleg Beschut 2.0
Financieel overzicht Beschut 2.0 (bedragen x € 1.000,-)
Omschrijving
Omzetwaarde
1ste 2de begrotings begrotings wijziging wijziging 2025 2025 500
425
-75
0
0
0
500
425
-75
Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Toegevoegde waarde
verschil
(bedragen x € 1.000,-)
Personeelskosten Lonen n-SW
-888
-944
-56
Opleidingen
0
0
0
Inhuur derden
0
0
0
-649 0 -649 -888 -1.537
-649 0 -649 -944 -1.593
0 0 0 -56 -56
-1.628
-1.610
18
-2.665
-2.778
-113
Lonen SW
-8.810
-8.988
-178
Rijkssubsidie SW
8.428
9.088
660
Subsidieresultaat
-382
100
482
Netto resultaat
-3.047
-2.678
369
Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw
216,06 12,25
217,39 12,60
1,33 0,35
Aantal AJ Wsw
223,29
224,77
1,48
Overige personeelskosten SW Overige personeelskosten n-SW personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten Totaal Bedrijfskosten Operationeel resultaat
Financieel resultaat Het nettoresultaat is naar verwachting €369.000 beter dan de 1ste begrotingswijziging. Dit bestaat uit een slechter operationeel resultaat van €113.000 en een beter subsidieresultaat van €482.000. Resultaatsverloop verbonden partijen -3.047
Resultaat verbonden partijen cf. 1ste begr. wijz. 2025 Lagere omzetwaarde
-75
Hogere personele kosten niet- Sw
-56
Lagere bedrijfskosten
18
Beter subsidieresultaat
482 369
Resultaat verbonden partijen cf. 2de begr. wijz. 2025
-2.678
Figuur 13: Financieel overzicht Beschut 2.0
Omzetwaarde en brutomarge De omzet is in de 2de begrotingswijziging €75.000 lager dan in de 1ste begrotingswijzing 2025. Dit komt doordat er nog niet genoeg vervangend werk is gevonden om het wegvallen van een grote klant op te vangen. Personeelskosten De personeelskosten vallen €56.000 hoger uit door de aanpassing van de cao n-Sw. En door een lichte stijging van de bezetting. Bedrijfskosten Voor de bedrijfskosten verwachten we een kleine besparing van €18.000.
Figuur 12: Financieel overzicht verbonden partij Beschut 2.0
12
Operationeel resultaat Het operationeel resultaat is €2.778.000. Dit is €113.000 slechter dan in de 1ste begrotingswijziging 2025. Subsidieresultaat De bezetting Sw is 1,33 fte hoger dan begroot. Dit komt met name door een hogere terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit detacheringsplekken. Door de loonsverhoging (per 1 juli 2025) en de iets hogere bezetting stijgen de lonen Sw. De rijkssubsidie stijgt door de nieuwe subsidiebedragen uit de meicirculaire. Hierdoor wordt het subsidieresultaat €482.000 beter. Ziekteverzuim Voor ziekteverzuim geldt bij Beschut 2.0 een doel van maximaal 20%. Nettoresultaat Voor 2025 wordt in de 2de begrotingswijziging een nettoresultaat verwacht dat €369.000 beter is vergeleken met de 1ste begrotingswijziging 2025. Dit bestaat uit een slechter operationeel resultaat van €113.000. En een beter subsidieresultaat van €482.000.
13
6 Risico-analyse Hieronder staat een overzicht van de risico’s. De tabel geeft ook een toelichting bij elk risico en laat zien hoe ze zijn meegenomen in de 2de begrotingswijziging van 2025. Risico in begroting
Toelichting op risico
Loonprijsontwikkeling
In de 2de begrotingswijziging 2025 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de meicirculaire 2025. Hierin is een LPO vastgesteld voor 2025 van 5,26%. In de 2de begrotingswijziging is voor de Sw-medewerkers rekening gehouden met een cao-stijging van 2,42%. Deze stijging is ingegaan per 1 juli 2024. Voor niet Sw-medewerkers stijgen de lonen als gevolg van de nieuwe cao-gemeenten met ingang van 1 april 2025 blijvend met 2% en daar bovenop per 1 oktober 2024 nog eens met 1,85%. Door het doorvoeren van deze meest actuele inzichten is de LPO geen resterend risico meer in deze 2e begrotingswijziging.
Subsidieontwikkelingen
De stijging van de LPO in 2025 is aanzienlijk, namelijk 5,26%. Daarnaast is er sprake van een compensatie voor het wegvallen van de subsidie Lage Inkomensvoordeel (LIV). En een stijging van de subsidie per arbeidsjaar door een snellere uitstroom van het aantal arbeidsjaren op landelijk niveau bij een gelijkblijvend Rijksbudget. De totale stijging van de subsidie is daarmee in totaal €2.691 per arbeidsjaar. Dit heeft een groot effect op de begroting dat vooraf niet nauwkeurig is in te schatten. Bestuurlijk is daarom besloten hiervoor voor 2025 géén aannames te doen in de 1ste begrotingswijziging maar dit te verwerken in deze 2de begrotingswijziging. Door het doorvoeren van deze meest actuele inzichten is de subsidieontwikkeling geen resterend risico meer in deze 2e begrotingswijziging.
Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0
In de 2de begrotingswijziging 2025 is er rekening gehouden met een terugstroom naar Beschut 2.0 vanuit Detachering van 10 fte. Steeds meer medewerkers hebben lichamelijke of psychische klachten en hebben daarom een beschutte werkomgeving nodig. De verwachting is dat het aantal mensen dat terugstroomt naar Beschut 2.0 in ieder geval niet zal afnemen.
Aantal arbeidsjaren
Bij het bepalen van het aantal arbeidsjaren gaan we uit van de verwachte pensioendata. Daarnaast rekenen we met een extra uitstroom van 3%, vooral door ziek uit dienst of overlijden. Dit percentage is een schatting op basis van eerdere uitstroom. De werkelijke extra uitstroom kan hoger of lager uitvallen. Voor WOZL/WSP Parkstad is dit een risico waar we zelf geen invloed op hebben.
Figuur 14: Risico-analyse 2de begrotingswijziging 2025 1/2
14
Risico in begroting
Toelichting op risico
Indexeringen
Indexeringen vormen geen risico meer binnen de 2de begrotingswijziging 2025 omdat deze naar werkelijkheid zijn meegenomen in deze begrotingswijziging.
Compensatie voor Sw-medewerkers
Medewerkers van werkontwikkelbedrijven gingen er sinds 1 januari 2025 maandelijks soms met tientallen euro’s netto op achteruit door nieuwe belastingmaatregelen. Op Prinsjesdag is besloten €40 miljoen vrij te maken voor de compensatie van deze groep medewerkers. De Tweede Kamer heeft besloten om voor 2025 €40 miljoen beschikbaar te stellen. In het betreffende amendement staat eenvoud en efficiëntie voorop. Daarom krijgen álle medewerkers die vallen onder de cao Aan de Slag en cao SW hetzelfde bedrag uitgekeerd. De individuele compensatie is circa €444 bruto voor heel 2025. Dit komt neer op zo’n €37 per maand. Naar verwachting kan dit op zijn vroegst in november 2025 worden uitgekeerd aan alle mensen die op dat moment een actief dienstverband hebben. Aan de details van de uitvoering van zowel de compensatie in 2025 als die in de periode 2026-2028 wordt nog gewerkt. Wel is duidelijk dat de grootste gemeente binnen het samenwerkingsverband het geld middels een decentralisatie-uitkering (DU) ontvangt. Zij keren het uit aan het werkontwikkelbedrijf en die keert het uit aan de medewerkers. De gemeenten krijgen de DU waarschijnlijk in december 2025. Dit sluit aan bij de uitkering van het impulsbudget sociale infrastructuur. Uiterlijk half oktober volgt meer informatie over de praktische uitvoering, waaronder een stappenplan.
Per saldo is er naar verwachting geen financieel risico omdat uitgegaan wordt van een volledige compensatie door het Rijk. Wel kan er een verschil zijn tussen het moment van uitbetalen aan medewerkers en het ontvangen van de Rijksmiddelen via de gemeente Heerlen.
Figuur 15: Risico-analyse 2de begrotingswijziging 2025 2/2
15
7 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2025
Deelnemende gemeente
bedrijfsvoering
uitvoering Wsw
resultaat totaal Beschut 2.0 financiering
Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP 42.135 38.582 33.288 -
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
16.788 39.967 7.434 112.361 74.320 42.305 8.157 6.807 5.873 4.452
-96.500 -229.730 -42.732 -645.852 -427.190 -243.168 -46.887 -39.129 -33.760 -25.589
160.627 382.394 71.130 1.075.046 711.074 404.762 78.046 65.132 56.195 42.594
80.916 192.631 35.832 541.555 358.204 203.899 39.316 32.810 28.308 21.457
totaal
318.465
-1.830.536
3.047.000
1.534.930
subsidie
totaal bijdragen
3.842.829 3.923.745 9.361.890 9.554.522 1.758.067 1.836.034 26.700.146 27.241.701 17.375.988 17.734.192 9.825.404 10.029.303 1.916.962 1.956.278 1.626.868 1.698.260 1.368.289 1.429.885 1.010.612 1.032.068
114.005 74.787.055 76.435.989
Figuur 16: Overzicht bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 2025
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2de begrotingswijziging 2025
Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal totaal
bedrijfsvoering
uitvoering Wsw
resultaat totaal Beschut 2.0 financiering
Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP
subsidie
totaal bijdragen
14.861 35.378 6.581 99.462 65.787 37.448 7.221 6.026 5.199 3.941
-135.350 -322.218 -59.936 -905.870 -599.175 -341.066 -65.764 -54.882 -47.352 -35.891
141.175 336.085 62.516 944.855 624.961 355.745 68.594 57.244 49.389 37.436
20.686 49.246 9.160 138.447 91.574 52.126 10.051 8.388 7.237 5.485
-28.553 -26.145 -22.557 -
4.036.292 4.056.978 9.898.852 9.948.097 1.882.526 1.863.134 28.522.909 28.661.357 18.472.020 18.563.594 10.417.901 10.470.028 2.234.655 2.244.706 1.564.719 1.546.962 1.508.833 1.493.513 1.000.482 1.005.967
281.904
-2.567.503
2.678.000
392.401
-77.255 79.539.191 79.854.337
Figuur 17: Overzicht bijdragen deelnemende gemeenten 2de begrotingswijziging 2025
16
Verschil in bijdragen GR WOZL 2de -/- 1ste begrotingswijziging
Deelnemende gemeente
bedrijfsvoering
uitvoering Wsw
resultaat totaal Beschut 2.0 financiering
Uitvoering WSW Heuvelland in GR WSP
subsidie
totaal bijdragen
Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
-1.927 -4.588 -853 -12.900 -8.532 -4.857 -936 -782 -674 -511
-38.850 -92.488 -17.204 -260.018 -171.985 -97.898 -18.877 -15.753 -13.592 -10.302
-19.452 -46.309 -8.614 -130.191 -86.113 -49.018 -9.452 -7.888 -6.805 -5.158
-60.230 -143.386 -26.671 -403.108 -266.630 -151.773 -29.265 -24.422 -21.071 -15.971
0 0 -70.688 0 0 0 0 -64.727 -55.846 0
193.463 536.962 124.460 1.822.764 1.096.032 592.498 317.693 -62.148 140.544 -10.130
133.232 393.576 27.100 1.419.655 829.403 440.725 288.428 -151.297 63.627 -26.101
totaal
-36.561
-736.967
-369.000
-1.142.527
-191.259
4.752.136
3.418.350
Figuur 18: Overzicht verschil bijdragen deelnemende gemeenten voor geheel 2025
Deelnemende gemeenten Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal Totaal
januari
februari
maart
april
mei
108,33 254,67 48,31 721,41 477,73 271,18 56,55 40,89 39,08 26,37 2.044,52
106,83 249,67 47,31 715,06 476,51 267,07 55,78 40,89 39,08 26,37 2.024,56
106,33 248,08 46,31 713,40 474,12 262,16 55,78 40,89 39,08 25,81 2.011,97
104,33 247,83 46,31 710,51 470,84 259,16 55,78 39,64 39,08 25,81 1.999,30
102,33 246,63 46,31 705,08 462,99 257,91 55,53 38,73 37,08 25,81 1.978,41
Stand per einde maand augustus september juli juni 100,44 241,80 46,31 704,38 455,37 257,75 55,53 37,73 37,08 23,81 1.960,21
98,19 241,20 46,20 698,62 450,73 254,10 55,39 37,63 35,99 23,75 1.941,80
95,08 240,04 46,08 695,85 446,09 252,46 54,25 37,54 35,90 23,69 1.926,97
93,33 239,43 45,97 693,09 442,68 249,81 54,11 37,44 35,81 23,64 1.915,29
oktober 92,07 237,83 45,85 689,42 437,04 249,16 53,97 37,35 35,72 23,58 1.901,98
november december 91,82 237,22 45,73 686,15 430,01 247,51 53,34 36,46 35,63 23,52 1.887,40
91,57 235,62 44,62 680,89 424,87 244,86 53,21 36,36 35,54 22,96 1.870,49
Gem. 2025 99,22 243,33 46,28 701,15 454,08 256,09 54,93 38,46 37,09 24,59 1.955,24
Figuur 19: Overzicht verloop van de arbeidsjaren
17
2de begrotingswijziging 2025 Omschrijving Regulier Verbonden partijen GR WSP Verbonden partijen Beschut 2.0 Werkmeester Totaal Regulier Begeleid werken Beschut Werken: Relim Loonkosten Begeleidingskosten Relim Beschut werken: Werkmeester RVU Loonkosten RVU Overige kosten RVU
Totaal Arbeidsjaren (AJ)
bedragen x €1,AJ
verg. uitv, per aj/fte *
subsidielasten
uitv. kosten WOZL
totaal kosten
€
** rijksbijdrage 40.680
resultaat
1.474,57 224,77 11,39 1.710,73
40.435 40.435 40.435
59.624.294 9.088.736 460.510 69.173.539
0 0 0 0
59.624.294 9.088.736 460.510 69.173.539
59.985.564 9.143.805 463.300 69.592.669
361.270 55.070 2.790 419.130
68,18
18.000
1.227.285
85.228
1.312.513
2.773.664
1.461.151
1.856.686 432.014 2.288.700
10.671
2.299.371
2.170.413
-128.958
684.586
3.363
687.949
684.030
-3.920
106,16
3.477.315 21.000 3.498.315
0
3.498.315
4.318.415
820.100
1.955,24
76.872.426
99.262
76.971.688
79.539.191
2.567.503
53,35 16,81
50.544
* bij beschut werken wordt subsidie verstrekt op basis van fte ** rijkssubsidie cf. mei circulaire 2025
Figuur 20: Overzicht van de uitvoering Sw 2025
18
7 Woordenlijst Hieronder leggen we een aantal financiële woorden uit.
Arbeidsjaar Een manier om te laten zien hoeveel een medewerker werkt in een jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de handicap voor werk van de medewerker.
Bedrijfsvoering
Mei- en septembercirculaire
Volume effect
Brieven van de overheid met informatie over geld voor gemeenten.
Verandering in het bedrag per arbeidsjaar dat we krijgen van de overheid door verandering in de totale hoeveelheid Sw medewerkers in Nederland.
Nettoresultaat Het bedrag dat overblijft na aftrek van alle kosten.
Operationeel resultaat
Het runnen van een bedrijf.
Bezetting
De winst of het verlies uit de normale dagelijkse activiteiten van een bedrijf.
Het aantal mensen dat ergens werkt.
Prijseffect
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Verandering in het bedrag per arbeidsjaar dat we krijgen van de overheid voor de verandering in de prijs van onze inkoop en lonen.
Geldbronnen die gebruikt worden om uitgaven te betalen.
Indexeren / indexering / indexatie Het aanpassen van bedragen aan de inflatie.
Meerjarenraming
Subsidiebedrag Het geld dat we van de overheid krijgen voor een bepaald doel.
Verbonden partijen Bedrijven die samenwerken met onze organisatie.
Een financiële planning voor meerdere jaren. 19
Hoofdlocatie
Locatie BVS
Locatie Beschut 2.0
KANS-locatie
Nieuw Eyckholt 208
Diepenbrockstraat 15
Sourethweg 2
Wenckebachstraat 2C
6419 DJ Heerlen
6411 TJ Heerlen
6422 PC Heerlen
6466 NC Kerkrade
Postbus 330
Postbus 330
Postbus 6001
Postbus 330
6400 AH Heerlen
6400 AH Heerlen
6401 SB Heerlen
6400 AH Heerlen
045 566 66 00
045 566 66 00
045 566 63 00
045 566 58 00
2de begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad
2de begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad
Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d. 23 oktober 2025. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 22 januari 2026.
De Algemeen directeur/ Secretaris F. Dijk
De voorzitter J. Roland
2
Leeswijzer Woordenlijst
Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren
Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent
Download onze app
3
Samenvatting De 1ste begrotingswijziging 2025 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 26 juni 2025. Deze 2de begrotingswijziging 2025 voor de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Meicirculaire Gemeentefonds 2025 van het Ministerie BZK; • Ontwikkeling van het aantal arbeidsjaren werkzaam binnen de organisatie; • Operationele realisatie van de verbonden partijen over het 1ste halfjaar 2025.
Afgelopen mei heeft het Ministerie BZK de Meicirculaire Gemeentefonds 2025 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en de Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De LPO heeft een directe link naar de loonontwikkeling zoals deze in de cao Sociale werkvoorziening is afgesproken. De stijging van de LPO in 2025 is aanzienlijk, namelijk 5,26%. Daarnaast is er sprake van een compensatie voor het wegvallen van de subsidie Lage Inkomensvoordeel (LIV). En een stijging van de subsidie per arbeidsjaar door een snellere uitstroom van het aantal arbeidsjaren op landelijk niveau bij een gelijkblijvend Rijksbudget. De totale stijging van de subsidie bedraagt daarmee in totaal €2.691 per arbeidsjaar. Dit heeft een groot effect op de begroting, dat samen met de cao-stijging van 2,42% per 1 juli 2025, vooraf niet nauwkeurig is in te schatten. Bestuurlijk is daarom besloten hiervoor voor 2025 géén aannames te doen in de 1ste begrotingswijziging maar dit te verwerken in deze 2de begrotingswijziging. Het resultaat 2025 zal mede hierdoor naar verwachting €3.172.000 beter uitvallen ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het verbeterde subsidieresultaat binnen WSP Parkstad Detacheringen.
Het verwachte operationeel resultaat van deze verbonden partij blijft in lijn de 1ste begrotingswijziging. Fred Dijk Algemeen directeur / Secretaris
4
Inhoud 1
4
Resultaten
naar vorige pagina
Risico-analyse
14
6
naar volgende pagina naar inhoudsopgave
2
5
Meicirculaire 2025
7
3
Bijlagen
16
Finance
8
5
1 Resultaten GR WSP Parkstad
1ste begrotingswijziging 2025
2de begrotingswijziging 2025
Verschil
-€4.419.000
-€1.247.000
€3.172.000
1ste begrotingswijziging 2025
2de begrotingswijziging 2025
Verschil
Nettoresultaat
-€1.690.000
€1.325.000
€3.016.000
Operationeel resultaat
€5.168.000
€5.124.000
-€44.000
Subsidieresultaat
-€6.858.000
-€3.799.000
€3.059.000
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen
Verbonden partijen
Figuur 1: Resultaten
6
2 Meircirculaire 2025 Het subsidiebedrag is gebaseerd op de meicirculaire van 2025 van het Ministerie van BZK.
Subsidie per arbeidsjaar
Conform de 1e begrotingswijziging 2025 is het subsidiebedrag €37.989 per arbeidsjaar. In de 2de begrotingswijziging 2025 wordt dit €40.680 per arbeidsjaar. Deze verhoging bestaat voor €2.024 uit de compensatie van de stijgende lonen (LPO). Voor €441 is er rekening gehouden met een snellere verwachte uitstroom van Wsw-ers. Daarnaast is er €186 als compensatie voor het vervallen van het lage-inkomensvoordeel (LIV)opgenomen.
Subsidiebedrag cf. 1e begrotingswijziging 2025
€37.989*
Indexering LPO
€2.024
2025
Minder arbeidsjaren
€441
Compensatie vervallen lage-inkomensvoordeel (LIV)
€186 €2.691
Subsidiebedrag cf. 2de begrotingswijziging 2025
€40.680
* In de 1ste begrotingswijziging 2025 is een bedrag van €37.989 opgenomen. Figuur 2: Subsidie per arbeidsjaar
7
7
3 Finance GR WSP Parkstad
GR WSP Parkstad Overzicht baten & lasten Rubriek
(bedragen x € 1.000,-)
1ste 2de begrotings- begrotingswijziging wijziging 2025 2025
Overzicht baten & lasten Rubriek
verschil
(bedragen x € 1.000,-)
1ste 2de begrotings- begrotingswijziging wijziging 2025 2025
verschil
Bedrijfsvoering baten
-
17
17
Financiering en alg. dekkingsmiddelen
lasten
-115
-119
-4
Bedrijfsvoering Verbonden partijen