Document · PDF

Agendabundel

Gezamenlijke commissies 24 juni 2025, gemeente Kerkrade37.280 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen. 6. Inkomens van kwetsbaren raken De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

1/1

Domein Bestuur

A L G E M E E N Taakveld (nummer en naam) 2. Anders organiseren Mogelijkheid nr (bij dit taakveld) 1 Categorie (1 - 6) 2 Domein Bestuur Afdeling Informatie Portefeuillehouder Wethouder Vinken I N H O U D Mogelijkheid Uitfaseren 20% van de multifunctionals in 2025 en 50% in de jaren daarna.

Toelichting Vanwege het steeds meer digitaliseren van processen en papierstromen, en vanwege het feit dat alle medewerkers van de gemeente Kerkrade, inclusief de gemeenteraad, de beschikking hebben van een PC, laptop of tablet, zal er steeds minder gebruik worden gemaakt van print-, kopieer- en scanfunctionaliteiten. Tevens is ValidSign geimplementeerd waardoor er stukken digitaal getekend kunnen worden waardoor er minder geprint en gescand hoeft te worden. Hierdoor is het mogelijk om het aantal multifunctionals flink naar beneden bij te stellen. Uiteraard worden niet alle multifunctionals weggehaald. Er zal voorlopig een behoefte blijven om een aantal zaken nog te scannen, kopieren of om te printen. Doel is om per 2 etages (1 t/m 8) van het stadskantoor één multifunctional te plaatsen en op de overige locaties per locatie maximaal 2 multifunctionals te plaatsen. Op de begane grond wordt nog nader onderzocht welke print/scanbehoefte er is bij de publieksbalies. Een organisatiebrede communicatiecampagne is nodig om het printgedrag naar beneden bij te stellen. Middels dashboards gaan we het print/scan gedrag monitoren. Door bovengenoemde acties gaat de totale beheerfee omlaag, alsmede de leasekosten van de apparaten en tenslotte de papier- en printkosten. Zie onderstaande blauwe tabel voor de huidige jaarkosten.

Een uitgebreide businesscase met geschatte kostendaling dient nog opgesteld te worden.

Risico's / aandachtspunten Top-down benadering is nodig om de printers uit te faseren en het niet-printen maar digitaal werken te stimuleren. Anders bestaat de kans dat sommige teams toch een eigen printer/multifunctional gaan behouden en onnodig veel blijven printen en scannen. Huidige contract m.b.t. de multifunctionals loopt via Parkstad IT. Indien het aantal multifunctionals naar beneden wordt bijgesteld bestaat de kans dat de beheerlasten per printer omhoog gaan (aanpassing huidig schaalvoordeel contract).

F I N A N C I E E L 2026 Bedrag (exploitatie) Investering

2027 € 40.000

2028 € 40.000

2029 € 40.000

€ 40.000

Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag') Begrotingspost (nummer) 904xxxx 1. Doelmatiger werken De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen. 2. Anders organiseren Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden. 3. Vertragen van projecten Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen. 4. Heroverwegen van taken Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpender stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd. 5. Verhogen van de lastendruk Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten.

1/1

Domein Bestuur

A L G E M E E N Taakveld (nummer en naam) 2. Anders organiseren Mogelijkheid nr (bij dit taakveld) 2 Categorie (1 - 6) 2 Domein Bestuur Afdeling Informatie Portefeuillehouder Wethouder Vinken I N H O U D Mogelijkheid Aanbesteding data- en spraakabonnementen voor mobiele telefoons, tablets, laptops. Meedoen met de VNG aanbesteding GT Mobiel.

Toelichting Momenteel doet de gemeente Kerkrade niet mee aan de landelijke (VNG) aanbesteding GT Mobiel. In 2026 wordt een nieuwe landelijke aanbesteding gestart. We betalen in 2025 de volgende kosten voor mobiele telefonie en data abonnementen: 6 euro per maand per abonnement voor mobiele telefonie (spraak en data) en 4 euro per maand voor data abonnementen (voor oa laptops/tablets). De verwachting is dat deze kosten vanaf 2026 met 50% zullen dalen indien we meedoen met de aanbesteding, met behoud van de vereiste kwaliteit. Uitgaande van abonnementskosten van 3 euro per maand via de VNG aanbesteding GT Mobiel (start 2026) is een besparing realiseerbaar hierop van 25.000 euro per jaar vanaf 2027.

Risico's / aandachtspunten Strakker sturen op telefonie en data abonnementen. Per functie bekijken wie een mobiele telefonie abonnement krijgt en een data abonnement. Niet iedere medewerker hoeft dit te krijgen. Bijvoorbeeld externe/inhuur, stagiares, etc. niet.

F I N A N C I E E L 2026 Bedrag (exploitatie) Investering

2027 €0

2028 € 25.000

2029 € 25.000

€ 25.000

1/1

Domein Burger

A L G E M E E N Taakveld (nummer en naam) T4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Mogelijkheid nr (bij dit taakveld) 26 Categorie (1 - 6) 3 Domein Burger Afdeling Beleid Werk en Welzijn Portefeuillehouder J. Schlangen I N H O U D Mogelijkheid Verlaging budget Logopedie met maximaal 15%.

Toelichting Het budget Logopedie wordt aanvullend ingezet als sluitpost voor diverse tekorten binnen het Sociaal Domein en voor incidentele posten (o.a. Jeugdhome Centrum).

Risico's / aandachtspunten Vermindering van dit budget brengt risico's voor het gehele Sociaal Domein met zich mee ingeval door onvoorziene omstandigheden tekorten binnen Jeugd/Onderwijs/Gezondheid ontstaan. Maar ook de uitvoering van onvoorziene incidentele projecten op een breed vlak binnen het Sociaal Domein lopen ongewenst vertraging op als er eerst een langdurig proces van besluitvorming moet worden doorlopen om soms beperkt budget vrij te krijgen. Algemeen is bekend dat projecten waarvan de financiering vanuit een bestaand budget gedekt wordt, eerder politieke steun krijgt. Ook valt niet helemaal uit te sluiten dat bij een volgende beleidsperiode (v.a. 2027) het OAB-budget wordt verlaagd en logopedie dan mogelijk wel weer grotendeels uit deze post bekostigd moet worden.

F I N A N C I E E L 2025

2026

Bedrag (exploitatie) Investering

2027 € 9.900

2028 € 9.900

2029 € 9.900

€ 9.900

Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag') Begrotingspost (nummer) 94300112.4438 1. Doelmatiger werken De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen. 2. Anders organiseren Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden. 3. Vertragen van projecten Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen. 4. Heroverwegen van taken Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpender stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd. 5. Verhogen van de lastendruk Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten.

1/1

Domein Burger

A L G E M E E N Taakveld (nummer en naam) 5.2 sportaccommodaties Mogelijkheid nr (bij dit taakveld) 30 Categorie (1 - 6) 1 Domein Burger Afdeling Beleid Werk en Welzijn Portefeuillehouder Jo Schlangen I N H O U D Mogelijkheid Sportfondsen gymzalen aanbestedingsvoordeel Om de exploitatie van de betreffende accommodaties te kunnen borgen dient er rekening gehouden te worden met de exploitatieovereenkomst die meerjarig is vastgelegd evenals een jaarlijkse prijsindexering. Rekening houdende met een indexering van 5%, betekent dit dat we € 243k voor 2025, 224k voor 2026, 204k voor 2027, 184k voor 2028 en 162k voor 2029 kunnen inbrengen als bezuiniging. Zaken zoals de huurbedragen voor sportverenigingen, toekomstbestendigheid van deze sportverenigingen en de sportaccommodaties worden meegenomen in een nieuwe visie op sportbeleid. Toelichting Sportfondsen Kerkrade is op dit moment de exploitant voor 8 binnensportaccommodaties. Deze opdracht is opnieuw aanbesteed voor de periode 1 januari 2025 t/m 31 december 2028. Op basis van de aanbesteding is de exploitatiebijdrage voor 2025 vastgesteld op € 377k. Dit bedrag wordt vervolgens jaarlijks geïndexeerd. Er staat momenteel 620k opgenomeni in de begroting.

Wat betreft de exploitatie van deze binnensportaccommodaties (waaronder ook Vie, ondergebracht bij een andere exploitant) liggen er contractueel afspraken vast over de indexering van enerzijds de huurinkomsten en anderzijds de exploitatiebijdrage, waarbij de exploitatiebijdrage jaarlijks aanzienlijk meer toeneemt dan dat de inkomsten stijgen waardoor dit "gat" groter wordt. De indexering wordt jaarlijks vastgesteld. Rekening houdende met een jaarlijkse indexering van 5%, betekent dit dat we € 243k voor 2025, 224k voor 2026, 204k voor 2027, 184k voor 2028 en 162k voor 2029 kunnen bezuinigen t.o.v. de huidige 620k. Daarnaast kan onderzocht worden in hoeverre/ of de huurbedragen die aan de sportverenigingen worden gefactureerd (via gemeente of exploitant) kunnen worden verhoogd. Ook kan gekeken worden naar de toekomstbestendigheid van zowel sportverenigingen en de visie op het gebied van sportvoorzieningen, met als doel toewerken naar slechts een paar multifunctionele accommodaties en vitale verenigingen waarbij er wordt gestimuleerd op het gebied van samenwerking/fusie om o.a. de onderhoudskosten te kunnen beperken. Deze laatste twee vraagstukken zullen meegenemomen worden in een nieuwe visie op sportbeleid. Risico's / aandachtspunten Het verhogen van de huurbedragen voor sportvereningen zal zich doorvertalen in o.a. de contributie die de vereniging vraagt aan de leden.

Hiermee zal de inwoner dus direct geraakt worden op financieel vlak. Gelet op de kwetsbaarheid van een groot deel van de inwoners enerzijds en de gestelde gezondheidsdoelen anderzijds is het doel het stimuleren van sport- en beweegdeelname. Het verhogen van de kosten van de sportverenigingen kan mogelijk leiden tot het tegenovergestelde óf zich vertalen in hogere kosten binnen het vangnet Jeugdfonds en Cultuur. De opbrengsten enerzijds zullen dan weggestreept worden door de hogere kosten op andere posten. Deze zaken zullen daarom meegenomen moeten worden bij het opstellen van een nieuwe visie op sportbeleid. Een nieuwe visie op sportbeleid kan mogelijk ook gevolgen hebben op de omvang c.q. het aantal sportaccommodaties (en verenigingen) en forse investeringen met zich meebrengen aangezien de huidige accommodaties veelal verouderd zijn.

F I N A N C I E E L 2026 Bedrag (exploitatie) Investering

2027 € 224.000

2028 € 204.000

2029 € 184.000

€ 162.000

Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag') Begrotingspost (nummer) 95201624420 1. Doelmatiger werken De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen. 2. Anders organiseren Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden. 3. Vertragen van projecten Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen. 4. Heroverwegen van taken Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpender stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd. 5. Verhogen van de lastendruk Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten.

1/1

Domein Burger

A L G E M E E N Taakveld (nummer en naam) 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Mogelijkheid nr (bij dit taakveld) 40 Categorie (1 - 6) 4 Domein Burger Afdeling Beleid Werk en Welzijn Portefeuillehouder J. Schlangen I N H O U D Mogelijkheid Guido Dieteren Geen nieuwe afspraken maken over een open air concert van GD.

Toelichting De concerten van Guido Dieteren zijn geen wettelijke taak daarom ligt de keuze om deze al dan niet voort te zetten bij het college. Nu voorstel geen nieuw contract sluiten. Levert 50.000,00 euro structureel op.

Risico's / aandachtspunten

F I N A N C I E E L 2026 Bedrag (exploitatie) Investering

2027 € 50.000

2028 € 50.000

2029 € 50.000

€ 50.000

Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag') Begrotingspost (nummer) 9530232.4380 (GD) 1. Doelmatiger werken De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen. 2. Anders organiseren Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden. 3. Vertragen van projecten Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen. 4. Heroverwegen van taken Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpender stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd. 5. Verhogen van de lastendruk Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten.

1/1

Domein Burger

A L G E M E E N Taakveld (nummer en naam) 6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo Mogelijkheid nr (bij dit taakveld) 52 Categorie (1 - 6) 2. Anders organiseren Domein Burger Afdeling WIZ Portefeuillehouder Wethouder Paas I N H O U D Mogelijkheid Maatwerkvoorzieningen Wmo / hulpmiddelen Toelichting 1: Use/non use is opgevoerd bij de mogelijke besparingsmogelijkheden, daar er per middel (bijvoorbeeld een scootmobiel) onderhoud per maand wordt betaald (€37,- excl. BTW). We gaan ervan uit dat de meeste toekende middelen nog steeds actief worden gebruikt. Er zullen echter ook middelen zijn niet niet (meer) regelmatig worden ingezet. Door dit te bespreken en onderzoeken met de gebruikers zouden er wellicht middelen ingenomen kunnen worden. 2: Uit eerder onderzoek komt naar voren dat het inzetten van deelscootmobielen per complex een haalbare optie kan zijn. Daarbij wordt meestal gerekend dat 1 scootmobiel wordt ingezet voor 2/ 3 gebruikers. Uit navraag bij Medipoint (leverancier Wmo hulpmiddelen t/m 2024) zien zij in het land dat er gemiddeld 2-3 scootmobielen per complex worden ingezet hiervoor. Dit zou bij ons per complex bekeken kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat we dan ook voor minder scootmobielen stallingen hoeven te voorzien (scheelt in kosten, maar ook tegemoetkomen aan de signalen vanuit de verhuurders).

Dit onderzoek is in 2024 niet uitgevoerd, vanwege de aanbesteding Wmo hulpmiddelen. Risico's / aandachtspunten 1: Een onderzoek starten naar use en non use kost vanuit de kant van de gemeente inzet van Wmo consulenten. Daarnaast wordt er door de Wmo consulent bij een nieuwe melding altijd gevraagd naar de reeds verstrekte (hulp)middelen. Bij scootmobielen (en elektrische rolstoelen) vindt jaarlijks onderhoud plaats door de leverancier. Indien er signalen zijn van het niet (goed) gebruiken van een middel, ontvangen we daar als gemeente een signaal van. 2: In 2015 is er onder de scootmobielgebruikers gevraagd naar de mogelijke bereidheid om de reeds toegewezen scootmobiel te delen met andere gebruikers. Hieruit komt naar voren dat er bij reeds bestaande gebruikers van scootmobielen weerstand bestaat voor het delen van de scootmobiel. Een pilot voor nieuwe gebruikers of bij complexen waarbij het vanuit stallingsproblematiek anders niet mogelijk is om een scootmobiel te verstrekken heeft hierbij de voorkeur. Bij zowel voorstel 1 als voorstel 2 zijn de mogelijke financiele concequenties nog niet in beeld gebracht, daar hiervoor eerst een onderzoek voor uitgevoerd moet worden. Uit een schatting bijkt dat het in totaal (voor voorstel 1 en voorstel 2) waarschijnlijk maximaal € 25.000 betreft.

F I N A N C I E E L 2026 Bedrag (exploitatie) Investering Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag') Begrotingspost (nummer)

2027 € 25.000

2028 € 25.000

2029 € 25.000

€ 25.000

9660012

1. Doelmatiger werken De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen. 2. Anders organiseren Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden. 3. Vertragen van projecten Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen. 4. Heroverwegen van taken Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpender stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd. 5. Verhogen van de lastendruk Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten. Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen. 6.

Inkomens van kwetsbaren raken De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

1/1

Domein Burger

A L G E M E E N Taakveld (nummer en naam) 6.5 Arbeidsparticipatie Mogelijkheid nr (bij dit taakveld) 54 Categorie (1 - 6) 6 Domein Burger Afdeling Werk en Welzijn Portefeuillehouder Roland I N H O U D Mogelijkheid Werkdeel participatie

Toelichting Het Participatiebudget bestaat uit twee delen: Wsw/beschut werk én Re-integratie algemeen (werkdeel). De middelen bedienen twee verschillende doelgroepen. Tekorten bij het WSW-deel worden echter conform de bestendige gedragslijn opgevangen door het werkdeelbudget. De 1ste begrotingswijziging 2025 van de GR WOZL en GR WSP Parkstad geeft in 2025 een tekort aan in onze gemeentebegroting van €429.075. Dit tekort zal conform deze werkwijze gedekt worden uit het werkdeelbudget. Om deze reden zijn er in 2025 geen additionele bezuinigingsmogelijkheden meer mogelijk vanuit het Participatiebudget. In 2026 zal men tevens rekening moeten houden met fluctuaties in de Wsw bijdrage, wél kan men al anticiperen op de bezuiniging door andere beleidskeuzes te maken. Om deze reden wordt er voorgesteld om in 2025 €250.000 te bezuinigen vanuit het Participatiebudget.

Risico's / aandachtspunten In 2024 en 2025 is er reeds €1.000.000 bezuinigd op het Wsw budget. Tekorten moeten opgevangen worden door het algemene re-integratie budget. Daarnaast is er in 2025 een verwacht tekort van €429.075 door de 1ste begrotingswijziging 2025 GR WOZL en GR WSP Parkstad. Additionele bezuinigingen in 2025 zijn onwenselijk en nadelig voor de uitvoering van de Participatiewet.

F I N A N C I E E L 2026 Bedrag (exploitatie) Investering

2027 € 250.000

2028 € 250.000

2029 € 250.000

€ 250.000

Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag') Begrotingspost (nummer) 1. Doelmatiger werken De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen. 2. Anders organiseren Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden. 3. Vertragen van projecten Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen. 4. Heroverwegen van taken Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpender stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd. 5. Verhogen van de lastendruk Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten.

1/1

Domein Burger

A L G E M E E N Taakveld (nummer en naam) 6. Sociaal Domein / 6.811 Beschermd Wonen (Wmo) (in 2024 6.81a) Mogelijkheid nr (bij dit taakveld) 55 Categorie (1 - 6) 4 Domein Burger Afdeling WIZ Portefeuillehouder Wethouder J. Roland I N H O U D Mogelijkheid Maatschappelijk opvang "Skaeve Huse" en gemeentelijke bijdrage MOBW

Toelichting Skaeve Huse is afhankelijk van het standpunt van de wethouders in kwestie. Kerkrade is 'in afwachting' van middelen van de gemeente Heerlen om deze Skaeve Huse te realiseren en tot die tijd maken wij geen kosten aan dit initiatief. De vraag is dus of de genoemde middelen door gemeente Heerlen (in de rol van centrumgemeente) gefinancierd worden. Wat betreft te bijdrage MOBW aan centrumgemeete Heerlen, hoeven deze tot de decentralisatie niet betaald te worden. Deze zijn dan ook niet meegenomen in de begroting MOBW.

Risico's / aandachtspunten

F I N A N C I E E L 2026 Bedrag (exploitatie) Investering

2027 € 135.000

2028 € 135.000

€ 135.000

2029 € 135.000

Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag') Begrotingspost (nummer) 9681032.4432 1. Doelmatiger werken De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen. 2. Anders organiseren Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden. 3. Vertragen van projecten Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen. 4. Heroverwegen van taken Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpender stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd. 5. Verhogen van de lastendruk Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten.

1/1

Domein Stad

A L G E M E E N Taakveld (nummer en naam) 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Mogelijkheid nr (bij dit taakveld) 2 Categorie (1 - 6) Domein Stad Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder Geers/Paas I N H O U D Mogelijkheid Temporiseren investeringen afd SO onderdeel 2,1 Versnelling woningbouw - aanpak infra, beschikbaar €3,98 miljoen in 2025; voorstel doorschuiven €2,5 miljoen naar 2026. Bereikbaarheid Kerkrade West, beschikbaar €600,000; voorstel €500,000 van 2025 naar 2026. Bereikbaarheid bedrijventerreinen van het budget van €1,45 miljoen; voorstel doorschuiven €1 miljoen naar 2026. Rolduc Kanjermonument budget €1 miljoen van 2025 doorschuiven naar 2026.

Toelichting Het doorschuiven van €5 miljoen investeringsvolume levert in 2025 vrijval rentekosten 50 % van 3,5 % is €87.500 op. Omdat de investeringen voor een bedrag van 5 miljoen naar 2026 worden doorgeschoven zijn de begrote afschrijvingskosten ad € 285.000 niet nodig.

Risico's / aandachtspunten Stadsontwikkeling loopt trager c.q. komt tot stilstand.

F I N A N C I E E L 2026 Bedrag (exploitatie) Investering

2027

2028

2029

€ 285.000

Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag')

1/1

Domein Stad

A L G E M E E N Taakveld (nummer en naam) 3. Economie Mogelijkheid nr (bij dit taakveld) 1 Categorie (1 - 6) Domein Stad Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder Geers I N H O U D Mogelijkheid Verhogen toeristenbelasting.

Toelichting Een suggestie voor nader onderzoek is het verhogen van de toeristenbelasting. Momenteel is er geen limiet op de hoogte van de toeristenbelasting.Verhogen toeristenbelasting (in 2025 €1,98 per overnachting accommodatie en €5,20 per overnachting camper, werkelijke inkomsten €242k - geraamd was €225k) Extra opbrengsten worden geschat bij: - 10% verhoging op ca. €24k - 20% verhoging op ca. €48k

Risico's / aandachtspunten Toeristenbelasting is voor 2025 reeds verhoogd. Aandachtspunt is dat Kerkrade reeds een hoog tarief toeristenbelasting heeft.

F I N A N C I E E L 2026 Bedrag (exploitatie) - 10% Investering Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag') 9340013.8370

2027 € 41.000

2028 € 41.000

2029 € 41.000

€ 41.000

1/1

Domein Stad

A L G E M E E N Taakveld (nummer en naam) 08 Overige baten en lasten Mogelijkheid nr (bij dit taakveld) 5 Categorie (1 - 6) 1 Domein Bestuur Afdeling Financiën Portefeuillehouder J. Paas en A. Geers I N H O U D Mogelijkheid Investeringsprogramma meer baseren op jaar van daadwerkelijke uitgaven (wijziging methodiek). Pilot voor onderdeel wegen, gelet op omvang én structureel budget.

Toelichting Er blijkt jaarlijks een onderuitputting op investeringen. De kredieten zijn wel beschikbaar gesteld/projecten in gang gezet, maar de daadwerkelijke uitgaven blijven achter. Met name bij wegen is een historisch patroon zichtbaar dat ongeveer de helft tot ongeveer een kwart daadwerkelijk uitgegeven wordt. Actuele raming wegen investeringsprogramma circa 5,2 milj (2025), 4,2 milj (2026 ev). Daarnaast zijn nog niet alle oude kredieten uitgegeven. Het is een structureel bedrag dat blijkbaar ‘nooit’ ingelopen wordt, maar waarbij wel steeds een nieuwe jaarschijf wordt toegevoegd. In principe is het mogelijk om zonder gevolgen voor de uitvoering eenmalig in 2025 een verlaging te doen om dit gat tussen raming en uitvoering te verkleinen, kijkend naar wanneer de uitgaven echt gedaan worden. Daarmee kan een structureel financieel voordeel worden bereikt, althans de komende 25 jaar. Dit is een wijziging van de methodiek. Het wegenprogramma loopt 'gewoon' door. Wel moet een voldoende bedrag overblijven om dan toch in 2025 alle voorbereidingen e.d. te kunnen doen voor het wegenprogramma 2026 en voor wegen die wél sneller in uitvoering komen, enzovoort. Een deel van deze verlaging schuift daarom door naar de komende jaren. In samenspraak met domein Stad is de volgende inschatting gemaakt.

Het investeringsbedrag 2025 wordt met 3.984k verlaagd tot 1.200k, de ramingen voor 2026 en 2027 worden verhoogd met elk 566k naar elk 4,75 milj en vanaf 2028 wordt het bedrag verhoogd met 316k naar 4,5 milj. Over de periode 2025-2029 is dit een besparing van 2,22 milj aan investeringen waar kapitaallasten over worden berekend. In de exploitatie levert dit voordelen op in de kapitaallasten volgens de hieronder genoemde reeks.

Risico's / aandachtspunten Vraagt om een meer nauwkeurige/realistische planning, met name kijkend naar het jaar waarin de uitgaven daadwerkelijk gedaan worden. Alleen bij structurele investeringen met een jaarlijks (ongeveer) gelijkblijvend bedrag is deze methodiek toepasbaar. Het voorstel is om deze methodiek eerst bij wijze van pilot toe te passen gedurende een jaar. Daarna kan worden geëvalueerd of de bedragen 2026 e.v. aanpassing behoeven. Bij de andere investeringen doet het fenomeen zich in mindere mate voor en/of is geen sprake van structurele investeringen.

F I N A N C I E E L 2026 Bedrag (exploitatie) Investering

2027 290.000

2028 240.000

2029 200.000

170.000

Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag') Begrotingspost (nummer) 9080021 kapitaallasten 1. Doelmatiger werken De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen. 2. Anders organiseren Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden. 3. Vertragen van projecten Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen. 4. Heroverwegen van taken Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpender stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd. 5. Verhogen van de lastendruk Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten.

1/1

Domein Stad

A L G E M E E N Taakveld (nummer en naam) 8 Mogelijkheid nr (bij dit taakveld) 1 Categorie (1 - 6) Domein Stad Afdeling Vastgoed Portefeuillehouder weth. Geers I N H O U D Mogelijkheid Verkoop gemeentelijk vastgoed

Toelichting Op de lijst van niet strategische gebouwen zijn een tweetal panden welke we de komende 2 jaar kunnen verkopen. •In 2026 kan het pand kommerveldlaan verkocht worden waarbij een ne o opbrengst van 250.000 mogelijk is . •In 2027 kan het pand st pieterstraat 281-283 vd hand gedaan worden opbrengst 150.000

Risico's / aandachtspunten

F I N A N C I E E L 2026 Bedrag (exploitatie) Investering

---------

€145.000 € 250.000

2027 € 150.000

2028

2029

1/1

Datum: 09-06-2025

Beste wethouder Paas, N.a.v. uw informatiebrief heeft de SP de volgende vragen, zie onze vragen in rood. Volledigheidshalve merken wij op dat 17 juni de stukken voor behandeling raad 2 juli zijn gestuurd met daarin de volledig geactualiseerde cijfers. Bij het overzicht in de bijlage passen de volgende toelichtingen en opmerkingen: - De opgave begint met het meerjarige begrotingssaldo, dat afloopt van € 0 naar circa € 2,2 miljoen negatief. Relevant is nog dat er in het jaar 2026 sprake is van een extra inzet van reserves van circa € 3 miljoen. In de systematiek van de Provinciale toezichthouder moeten wij daarvoor in de aanstaande begroting gaan corrigeren. De Provincie heeft hier ook extra aandacht voor gevraagd in haar brief over het repressief toezicht over 2025. Wat wordt hier precies bedoeld? Waar komen die 3 miljoen uit de reserves vandaan en hoezo moet dat en over welke reserve heeft u het? Welke gevolgen heeft dit voor de reserves? En de solvabiliteit etc.? Hoeveel houden we over in alle domeinen zonder aan de reserve te komen? Provinciaal financieel toezicht kent twee vormen: preventief en repressief toezicht. Repressief toezicht is het standaard toezicht voor gemeenten, preventief toezicht is strenger. In de begroting 2025 jaarschijf 2026 (ravijnjaar) hebben we incidenteel circa € 3 miljoen extra uit de reserves moeten halen om de begroting sluitend te maken.

Dat past niet binnen de systematiek die de Provincie hanteert voor het beoordelen van het structurele evenwicht. Als wij dit niet terugdraaien voldoen wij in 2026 niet aan de eisen van repressief toezicht. Die ruimte om dit terug te draaien is er nu ook, omdat het Rijk alsnog met extra geld is gekomen (Voorjaarsnota 2025 Rijk / meicirculaire 2025). Wat houden we in de regulier exploitatie over in alle domeinen als we niets uit de reserves halen? Dus zonder mutatie reserve. Over de jaren 2025, 2026, 2027, 2028. Hiervoor verwijzen u graag naar de gemeentelijke begroting 2025, pagina 153 en verder. En dan ook graag een overzicht van de actuele huidige stand van de alle reserves bij elkaar opgeteld. Voor het meest recente overzicht verwijzen u graag naar de rekening 2024, pagina 192 en pagina 204 (eigen vermogen), welke u recent toegezonden is ten behoeve van besluitvorming raad 2 juli 2025. - Vervolgens ziet u in de regels eronder de posten die ook in de informatiebijeenkomsten aan de orde zijn geweest. Dat weten we niet meer uit ons hoofd. Wat bedoelt u? Hierbij doelen wij op de opsomming van onder het kopje “taakstellende opgaves en ontwikkelingen conform informatiebijeenkomsten (incl. jaar 2025)” Deze posten zijn reeds behandeld in de informatiebijeenkomsten. Het tussensaldo is de u bekende reeks van circa € 3 tot € 10 miljoen.

U bedoelt de bezuinigingsopgaven? Ten tijde van de informatiebijeenkomsten was dit inderdaad het tussensaldo van de bezuinigingsopgave. - Daarna volgen een aantal posten waarover de raad of het college besluiten hebben genomen. De mee- en tegenvallers zijn in beeld gebracht ten opzichte van de beschikbare budgetten. Voor wat betreft PLT en Wmo waren deze budgetten al gekort in verband met de taakstellingen. Wat bedoelt u? Stond deze bezuiniging al in de begroting voor 2025 en 2026 en gaat dat nu niet door? De taakstellingen stonden reeds in de begroting zoals ook toegelicht in de informatiebijeenkomsten. Omdat er nu een vergelijking wordt getrokken met die begrote budgetten kan dit tot een groter verschil leiden. Indien de taakstelling gehandhaafd blijft (en daarmee geacht wordt ingevuld te worden) levert dit een kleiner verschil op. De nu opgenomen nadeelreeks corrigeert inderdaad ook voor een deel die taakstelling. Daarom wordt de telling gecorrigeerd om te komen tot het juiste tussensaldo voor de begroting. Dit begrijpen wij niet. Kunt u dat anders formuleren? Zie hierboven. Indien we in de telling niet zouden corrigeren voor deze reeds ingeboekte taakstellingen, zouden we het nadeel dubbel nemen. Enerzijds in de nieuwe reeks (het verschil t.o.v. reeds eerder gekort budget) en anderzijds nog eens als het bedrag taakstelling nog steeds als ‘min’ in de telling doorwerkt.

NB: In de raadsstukken tbv 2 juli hebben wij het overzicht anders opgebouwd. - Daaronder ziet u een blokje naar aanleiding van de Voorjaarsnota van het Rijk. Het effect daarvan op de algemene uitkering is slechts indicatief. De meicirculaire 2025 zal meer exacte cijfers specifiek voor Kerkrade geven. Zodra deze wordt gepubliceerd zullen deze met u worden gedeeld volgens het in de informatiebijeenkomsten beschreven proces (planning: 17 juni 2025 direct na collegebesluit). Het algemene beeld zoals dat ook in de media al naar voren kwam is dat voor wat betreft de algemene uitkering het ravijnjaar verschuift van 2026 naar 2028. Dat zit met name op het onderdeel jeugdzorg. In 2028 ontvangen wij op basis van de Voorjaarsnota Rijk (indicatief) € 5,2 miljoen minder dan in 2027 ! Dit is het verschil tussen het voordeel van € 3,9 miljoen in 2027 en het nadeel van € 1,3 miljoen in 2028. Dit verschil heeft helaas een structurele doorwerking. De rijkscompensaties kosten jeugdzorg moeten overigens eerst worden afgezet tegen de taakstelling jeugdzorg in onze begroting. Ook dit begrijpen we niet? Betekent dit dat we nu niet meer hoeven te bezuinigen? Waarom zouden we ons al moeten uitspreken over 2028? Er

moeten nog steeds keuzes gemaakt worden om de begroting structureel sluitend te krijgen. Het dieptepunt ligt niet langer in 2026, dit is verschoven naar 2028. Het jaar 2028 maakt deel uit van meerjarenraming. - Verder is sprake van een reeds gerealiseerde meevaller 2025 op het dividend dat wij ontvangen. Wat is het bedrag waar de gemeente rekening mee heeft gehouden. Op basis daarvan is een positieve inschatting gemaakt voor de komende jaren. Daarbij is rekening gehouden met het gewijzigd dividendbeleid van Enexis vanaf 2026, zoals vastgesteld in de andeelhoudersvergadering van april 2025. Het maximaal uit te keren dividend is daarbij afgetopt op € 100 miljoen. Graag beter uitleggen hoe, wat en waarom? Het dividend viel hoger uit dan verwacht. Ook voor de komende jaren is de verwachting daarvoor naar boven bijgesteld. Het voordeel is echter minder hoog dan in 2025 omdat Enexis vanaf 2026 een plafond heeft ingesteld voor het uit te betalen dividend. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de financieringsbehoefte die Enexis heeft door de energietransitie. Dit beleid zal in 2028 worden geëvalueerd door de aandeelhouders. - De GR-en hebben allen hun ontwerpbegrotingen ingediend en gemeenten in de gelegenheid gesteld om daarop hun zienswijzen te geven. De stukken zijn u inmiddels bekend, de besluitvorming door de raad moet nog plaatsvinden op 2 juli.

De bedragen in het overzicht komen overeen met die stukken. Met dien verstande dat voor het effect op ons begrotingssaldo nog relevant is dat: o Bij de GR Omgevingsdienst de extra lasten deels nog kunnen worden opgevangen door de eerdere reserveringen van meevallers in oudere jaren o Bij de GR RD4 de meerkosten worden verdisconteerd in het afvaltarief (100% kostendekkendheid, budgettair neutraal) De mee- en tegenvallers zijn in beeld gebracht ten opzichte van de beschikbare budgetten. Deze budgetten waren al gekort voor de taakstelling op de GR-en (specifiek € 500.000 in 2025 voor WOZL, € 400.000 in 2026 en € 800.000 vanaf 2027 voor alle GR-en gezamenlijk. Daarom wordt onderaan de telling gecorrigeerd om te komen tot het juiste tussensaldo voor de begroting. - Vervolgens moet nog een oplossing gevonden worden voor de extra inzet van de reserves in 2026 conform de Begroting 2025 en verdere jaren. Vooralsnog gaan wij uit van eenzelfde bedrag dat in 2026 moet worden teruggestort. Op deze wijze kan dit worden geneutraliseerd op een wijze die voldoet aan de eisen van de Provincie. Dit is onbegrijpelijk, graag toelichten hoe wat en waarom? Zie het antwoord op uw vraag bij het eerste streepje. Volledigheidshalve melden wij nog dat wij ten opzichte van de u reeds bekende ambtelijk geïnventariseerde mogelijkheden nog een aanvullende mogelijkheid hebben onderzocht en overwegen.

Wat bedoelt u hier precies mee? Er is nog een aanvullende mogelijkheid gevonden. Een positief resultaat 2024 en een positief begrotingssaldo 2025 zoals zich dat nu lijkt voor te gaan doen, Wat bedoelt u, welke positieve resultaten en hoe komen die tot stand, m.a.w waar komt het geld vandaan waardoor we nu positief staan? Graag een opsomming per onderdeel. Hiervoor verwijzen wij graag naar de Jaarrekening 2024 en naar het geactualiseerde financieel overzicht voor 2025 en verder. Kunnen (onder voorwaarden) worden ingezet om meerjarig de afschrijvingslasten van investeringen te verlagen Graag toelichten hoe wat en hoeveel en waarom en welke voorwaarden? Het gaat hier om een meerjarige dekking van de afschrijvingslasten van investeringen. Omdat afschrijvingen zich langjarig uitstrekken kunnen onttrekkingen aan reserves (via nieuw te vormen reserve kapitaallasten) specifiek en uitsluitend ter dekking van deze langjarige lasten toch kwalificeren als structurele dekking. op een wijze die ook voldoet aan de eisen van de Provincie. Welke eisen inzake wat precies bedoelt u hier? De toezichteisen ten aanzien van structurele dekking heeft een positief effect op het begrotingssaldo voor de komende jaren. Hoe wat en waarom? Omdat de afschrijvingslasten dan worden afgedekt uit deze specifieke reserve, tot de investering is afgeschreven. Dat is gunstig voor het (structurele) begrotingssaldo.

Wij zullen dit meenemen in de voorstellen die wij u gaan doen. Wie is we hier? Voorstellen waarover? Conform de met de raad gemaakte afspraken zal het college u voorstellen doen in het kader van het studiejaar en als voorbereiding op de Begroting 2026 e.v/1e bijstelling 2025. Voor de vervolgplanning verwijzen wij naar de informatiebijeenkomsten, met als belangrijkste punten: 17 juni: Collegebesluit meicirculaire, opgave, keuzes. Raad wordt na collegebesluit direct geïnformeerd, raadsstukken volgen zsm. Het lijkt ons eveneens een kwestie van de raad hoe er met de meicirculaire wordt omgegaan? Dat is juist. Maar het college neemt eerst zelf een besluit over de resultaten van de circulaire. De resultaten worden vervolgens meegenomen in het totale financiële overzicht dat de raad wordt aangeboden ter besluitvorming als financiële basis voor de Begroting. Het is aan de raad(sfracties) om in te stemmen met het bijbehorende ontwerpbesluit, te amenderen of niet in te stemmen met het ontwerpbesluit.

18 juni – 2 juli: Eventuele moties/amendementen op basis van voorwerk april-juni Hoezo moet dat nu als we geen bezuinigingsopdracht meer hebben? hoe kan het dat we in 2025 5 miljoen over hebben en in 2026 een miljoen tekort, komt dat door de terugstort verplichting van 3 miljoen die we in 2025 uit de reserves onttrekken? en zo ja waarom zouden we dat doen? Er bestaat nog steeds een bezuinigingsopgave. De vraag m.b.t. de reserves is hiervoor reeds beantwoord. De terugstorting is slechts één van de oorzaken. Andere posten die zorgen voor zeer grote verschillen tussen 2025 en 2026 zijn: ontwikkeling BUIG, verkoop aandelen GaiaZoo, WMO, Voorjaarsnota Rijk 24 juni: Gezamenlijke commissie Studiejaar, normale aanlevertijden niet mogelijk! Wat kan dan niet aangeleverd worden? Alle benodigde stukken zullen worden aangeleverd. Vanwege de zeer krappe planning zoals ook aan de orde is geweest in de

Financiële Commissie en in de 3 informatiebijeenkomsten kan de gebruikelijke aanlevertijd niet gehaald worden. Dit heeft met name betrekking op de aanlevering ten behoeve van de Gezamenlijke Commissie 24 juni. We spannen ons maximaal in om u de stukken te doen toekomen volgens de afwijkende planning die met de raad gedeeld is. Waarom zouden we dat doen als we niet hoeven te bezuinigen? Er bestaat nog steeds een bezuinigingsopgave. 2 juli: Raadsbesluit Studiejaar (werktitel) Waarom een besluit nemen als het ravijnjaar nu 2 jaar opschuift en we dus nu niet hoeven te bezuinigen? Er bestaat nog steeds een bezuinigingsopgave en het jaar 2028 valt nog steeds in de huidige meerjarenraming. Bovendien moet er tijdig een sluitende Begroting 2026 + meerjarenraming 2027 e.v. aangeleverd worden aan de toezichthouder. Mocht u over de inhoud van deze brief nog vragen hebben, is er op dinsdag 10 juni a.s. van 19.00-20.00 uur ruimte voor ambtelijke bijstand. Om de juiste voorbereidingen te kunnen treffen wordt wel gevraagd om via de griffie kenbaar te maken dat u hier gebruik van wil maken en daarbij kort aan te geven waarover u graag meer wil weten. Voor nu vertrouw ik erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mr. J.P.M. Paas Wethouder Financiën

Beantwoording vragen fractie SP i.v.m. de aankomende bezuinigingen.

1. Wat levert het op, als we per wethouder 0,1 fte inleveren? Hierb willen we ook een doorrekening m.b.t. het wachtgeld, pensioenen en andere regelingen die hiermee te maken hebben. Het betreft dus 0,7 fte in het totaal. Graag doorrekenen in een overzicht per jaar, van 2026 t/m 2030. De besparing is in zicht gebracht op twee onderdelen, namel k loonkosten en pensioenopbouw:

Er is gerekend met een indexatie van de loonkosten per jaar van 5% op basis van de c fers van 2025. Onderstaand de huidige deelt dfactoren per wethouder:

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 kan de zetelverdeling w zigen wat ook weer effect heeft op de mogel ke besparingen. Pensioen is een voorziening betaalbaar op term n. De waarde van de pensioenaanspraken zullen volgens de huidige plannen van BZK vanaf 1 januari 2028 overgedragen worden aan het pensioenfonds ABP. We kunnen nu niet voorspellen wat de kosten z n van de uitkeringen (in de volksmond ‘wachtgeld’ genoemd). Wel kunnen we het volgende opmerken: Een wethouder heeft recht op een uitkering als h wordt ontslagen en nog niet de pensioengerechtigde leeft d heeft bereikt. Een wethouder die terugkeert als wethouder en waarvan de deelt dfactor wordt verminderd, heeft geen recht op een uitkering; de wethouder wordt immers niet ontslagen. Van de zeven wethouders hebben er vier geen recht op wachtgeld vanwege het feit dat z in mei 2026 de AOW leeft d al gepasseerd z n. De overige drie z n goed bemiddelbaar naar de arbeidsmarkt of werken reeds deels elders. 2. Wat levert het op als we 1 fte in schaal 11 inleveren? inclusief structurele lasten en dergel ke, van 2026 t/m 2030. Graag per jaar aangeven. 3.

Idem voor het inleveren van 1 fte op schaal 10.

Wat levert het op voor het inleveren van 0,5 fte in schaal 12?

Antwoord vraag 2, 3 en 4. Ook hier is gerekend met een kostenst ging van 5% op basis van de c fers van 2025. De kostenst ging hoeft niet alleen te bestaan uit de st ging van de salarissen maar kan ook een st ging z n van de

sociale lasten en/of pensioenpremies. Verder is uitgegaan van de loonkosten van het maximum van de betreffende schaal.

5. We begr pen uit uw antwoorden van 22 mei dat u dit jaar nog 1,21 fte wilt bezuinigen, door het niet opvullen van functies van mensen die met pensioen gaan. Wat levert dat structureel jaarl ks op t/m 2030? En is dit al meegenomen in de bezuinigsopdracht die nu voor ons ligt? In de meerjarenbegroting is vanaf 2025 een (oplopende) taakstelling opgenomen. Voor de besparing verw zen we dan ook naar de begroting. Dit om te voorkomen dat er verschil van inzicht over de c fers kan ontstaan. 6. Wat z n de totale juridische kosten (inclusief advieskosten,) en de totale kosten van de klachten en bezwarencommissie over de jaren 2022 t/m 2024? Graag een jaarl ks overzicht. Juridische kosten De totale juridische kosten van externe juridische advisering (inhuur advocaat, reiskosten, grifﬁerecht etc) bedroegen over 2022 € 182.878,61, over 2023 € 169.594,93 en over 2024 € 171.683,24. Het betreft hier de vertegenwoordiging in civiele zaken en juridische advisering over zaken waarb niet direct een procedure loopt. Proceskosten in de bezwaarfase bedroegen in 2022 € 9717,-- in 2023 € 14.925,-- en in 2024 € 20.267,--. Het betreft hier de kosten die gemeente moet betalen als z in de bezwarenprocedure een nieuw besluit moet nemen vanwege een onrechtmatigheid. N.B. Proceskosten in de beroepsfase worden niet centraal b gehouden. Een overzicht is op de door u gevraagde term n niet te realiseren.

Bezwaarschriften- en klachtencommissie De kosten van de externe bezwaarschriften- en klachtencommissie betreffen presentiegelden die, afhankel k van het aantal zittingen van de commissie, aan de leden van de commissie worden uitbetaald. In 2022 was dit € 15.310,-- in 2023 € 20.523,-- en in 2024 € 20.600,--. Er wordt, behoudens een enkele uitzondering, geen externe expertise (b.v. huisadvocaat) ingeschakeld voor de behandeling van de bezwaarschriften. De vertegenwoordigers van de gemeente in bezwaar houden geen urenregistratie b en z n daarnaast ook met andere taken belast, waardoor het niet mogel k is om aan te geven wat de ambtel ke kosten z n. Wel kan aangegeven worden dat het secretariaat van de bezwarencommissie bemenst wordt door 2 secretarissen (1,7 Fte) en 0,8 FTE administratie ondersteuning. Z houden zich enkel bezig met de behandeling van bezwaarschriften. 7. Hoeveel is er voor 2025 in totaal gereserveerd voor juridische kosten? D.w.z. advieskosten, te verwachten rechtszaken, klachten en bezwarencommissie, reiskosten, onkosten, etc. Graag per grootboekregel aangeven. Er is geen aparte begrotingspost waar juridische kosten op worden geboekt. In z n algemeenheid worden kosten die toe te rekenen z n aan projecten op het project geboekt.

Er is wel een centrale post ‘kosten juridische advisering’ waarop o.a. de inzet van de huisadvocaat wordt geboekt (behoudens projecten) en de proceskosten in de bezwarenfase, deze post staat in de productenbegroting onder nummer 9040361.4380. Begroot voor 2025 is € 60.500. De kosten voor de externe bezwaarschriften en klachtencommissie staan in de productenbegroting onder nummer 9040371.4380 en z n voor 2025 begroot op € 18.500. Wanneer het gaat om de kosten in de beroepsfase is evenmin een aparte post aanwezig. Het overgrote deel van de beroepskosten ziet op de procedures in het sociaal domein. Deze kosten z n terug te vinden in de productenbegroting onder nummer 9630002.4380. Het betreft hier echter ook een verzamelpost waar ook andere kosten op worden geboekt. 8. Evenementen: Hoe is het bedrag van 227.000 in z n totaal opgebouwd? Graag per evenement het bedrag aangeven. (Blow etc. die genoemd z n, is in totaal 82.000). Waar gaat de rest (145.000) naar toe? Een kleine aanvulling vooraf: Blow! staat niet, zoals in de vraagstelling wordt aangegeven, voor € 82.000 in de begroting, maar voor € 20.000 in de begroting (apart geoormerkt op grootboeknummer 9530331).

Er z n diverse evenementen die niet apart in de begroting z n geoormerkt, maar wel onderdeel uitmaken van de evenementenprogrammering: Zwaailichtendag 8.264 Vasteloavend i Egelze: 15.000 Vasteloavend i West: 15.000 Viva la Vida Run 4.000 Cultura Nova 10.000 Sjevemet Leeft 2.500 Jack Koole Toernooi 2.500 Winterevenement: pm

Daarnaast z n er ook diverse indirecte kosten, zoals de kosten van de verplaatsingen van de weekmarkt, die ten laste komen van het evenementenbudget. Het evenementenbudget is gerelateerd aan de budgetten marketing (9530131) en programma van de stad (9530481). Ook daar is de laatste jaren sprake van forse kostenst gingen. Eventuele tekorten b deze budgetnummers kunnen ten laste van 9530211 gebracht worden, zolang de totaalbedragen binnen de kaders van de lopende begroting bl ven.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Kerkrade&id=7717db3a-efe1-4fb8-83a8-dcb2663453b7