Document · PDF

Agendabundel

Gezamenlijke commissies 24 juni 2025, gemeente Kerkrade37.280 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel - Gezamenlijke commissies van 24 juni 2025

1 2 3 4

6 7 7.1

Commissieleden kunnen voorafgaand ook vragen stellen. Stuur uw vragen naar de griffie. Vragen en antwoorden worden ook opgenomen bij het betreffende agendapunt. Opening Vragenuurtje Spreektijd voor het publiek Vaststelling van de agenda gezamenlijke commissie 24 juni 2025 Onder verwijzing naar artikel 19 RvO–commissies worden de volgende portefeuillehouders uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen: voltallig college 2025-06-24_Gezamenlijke commissies_Agenda Vaststelling van de besluitenlijst 12 juni 2025 vragen of wijzigingsvoorstellen dienen vooraf bij de griffie te worden ingediend 1 Besluitenlijst gezamenlijke cie AZM BenS GEZ 12 juni 2025 Akkoordstukken Bespreekstukken Ontwerpbesluit inzake Studiejaar en voorbereiding Begroting 2026 e.v./1e bijstelling 2025 25it00920 behandelbrief 25it00914 studiejaar en voorbereiding begroting aanbiedingsbrief 25Rb050 studiejaar en voorbereiding begroting ontwerpbesluit 25Tl046 studiejaar en voorbereiding begroting 16 juni nota van toelichting bijlage 1 fin overzicht 2025-2029 16 juni bijlage 2 nadere toelichting op overzicht bijlage 3 Studiejaar formats keuze college gebundeld vragen SP (in rode tekst) m.b.t. informatiebrief en beantwoording (in blauwe tekst) 18 juni beantwoording vragen fractie SP i.v.m.

de aankomende bezuinigingen grootboek 2024 overig (geanonimiseerd) grootboek 2024 ingeleend personeel (geanonimiseerd) grootboek 2023 ingehuurd personeel (geanonimiseerd) Grootboek Overig 2023 (geanonimiseerd) grootboek 2022 (geanonimiseerd) Vragen VVD Kerkrade voorbereiding cyclus Ravijnjaar Beantwoording vragen ter voorbereiding op de cyclus bezuinigingen ravijnjaar van de VVD Fractie bijlage bij beantwoording VVD vraag 6 bijlage bij beantwoording VVD vraag 1 Vragen met beantwoording fractie CDA inz. studiejaar Bijlage bij beantwoording CDA format 32 Vragen fractie CDA inz. studiejaar/inhuur 2025 07 02 Motie SP bezuinigingen ravijnjaar 2025 07 02 Motie SP bezuinigingen fte wethouders vragen fractie Lokaal Alternatief en beantwoording vragen en beantwoording SP inzake bezuinigingen studiejaar Beantwoording vragen CDA over inhuur 2022 -2024 Overzicht inhuur MMS 2022-2024 - beantwoording vraag 1 CDA 21-6-2025 Sluiting

Agenda Gezamenlijke commissies Nr. 25it00919 Datum

24-06-2025

Tijd

19:00 - 22:00

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

Arie Gramsma

Toelichting

Gezamenlijke commissievergadering inzake studiejaar

Commissieleden kunnen voorafgaand ook vragen stellen. Stuur uw vragen naar de griffie. Vragen en antwoorden worden ook opgenomen bij het betreffende agendapunt. 1

Opening

Vragenuurtje

Spreektijd voor het publiek

Vaststelling van de agenda

Vaststelling van de besluitenlijst 12 juni 2025 vragen of wijzigingsvoorstellen dienen vooraf bij de griffie te worden ingediend

Akkoordstukken

Bespreekstukken

7.1

Ontwerpbesluit inzake Studiejaar en voorbereiding Begroting 2026 e.v./1e bijstelling 2025

Sluiting

BESLUITENLIJST Gezamenlijke Raadscommissie AZM, B&S en GEZ 12 juni 2025 Nr. 25it00918 Voorzitter: Struver, M.M.K. (Ons Kerkrade) Raadsleden: Dhr. R.F.A.C. Creusen (VVD) Dhr. M.A.G.H. Hermans (Burgerbelangen) Dhr. L.A. Jongen (Burgerbelangen) Mw. M.A.K.J. Laumann (SP) Dhr. B.H.J.J. Oerlemans (Burgerbelangen) Dhr. A.R.J. Otten (Hart voor Vrijheid) Mw. C.E. Paul-Ubachs (Burgerbelangen) Dhr. J. Rozema (Ons Kerkrade) Dhr. L.H.J.F. Schlenter (Ouderenpartij) Dhr. J.A. Schneider (Burgerbelangen) Mw. A.J.C. Snijders-Mahr (Burgerbelangen) Dhr. H. Vleugels (Ons Kerkrade) Dhr. J.M. Wetzels (Burgerbelangen) Mw. A.C. Wevers (SP)

Niet-raadsleden: Dhr. S.H.M. Bosma (PvdA) Dhr. M. Boukar (Ons Kerkrade) Dhr. P. van Bree (Burgerbelangen) Dhr. M.C.H. Caumon (Burgerbelangen) Dhr. L.J.M. Christiani (Burgerbelangen) Dhr. P.P.J. Hölsgens (CDA) Dhr. E. ter Horst (PvdA) Dhr. H.G. Housen (Burgerbelangen) Mw. E.M.C. Kroon-Schoonhen (Burgerbelangen) Dhr. L.M. van Lieshout (Lokaal Alternatief) Dhr. M.A. Luurssen (Lokaal Alternatief) Dhr. T.J. Moonen (Ons Kerkrade) Dhr. A.J.H. Pasmans (Burgerbelangen) Dhr. J.A. Piefer (Ouderenpartij) Dhr. E.W.B.P. Schoen (Burgerbelangen) Mw. W.M.C. Willems-Pütz (Hart voor Vrijheid)

Eveneens aanwezig: Mw. D. Broeders (griffie) Naslagwerk op basis van de ondertiteling van de vergadering kunt u terugvinden via: Agenda Kerkrade - Gezamenlijke commissies donderdag 12 juni 2025 19:00 - 19:30 - iBabs Publieksportaal 1 Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur 2 Vragenuurtje Er zijn geen vragen gesteld voor het vragenuurtje. 3 Spreektijd publiek Er wordt geen gebruik gemaakt van de spreektijd voor publiek. 4 Vaststelling van de agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 5 Vaststelling besluitenlijst gezamenlijke commissies 17 juni 2024 De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 6

AKKOORDSTUKKEN

6.1

GR BsGW

Naar de raad: ja, als akkoordstuk De commissie adviseert de raad het volgende besluit te nemen: I. II.

Een negatieve zienswijze af te geven zoals verwoord in het concept schrijven aan BsGW. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024.

Toezegging: Vragen: 6.2

GR ZVHP

Naar de raad: ja, als akkoordstuk De commissie adviseert de raad het volgende besluit te nemen: I.

II.

Kennis te nemen van het voornemen van het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam ZVHP tot a. wijziging van de begroting 2025 b. vaststellen van de begroting 2026 (conform meerjarenbegroting 2026-2029) van het ZVHP, zulks volgens de voorgelegde concepten Een positieve zienswijze af te geven inhoudende dat de raad kan instemmen met de vaststelling als bedoeld in I.b

Toezegging: Vragen: -

6.3

GR VRZL

Naar de raad: ja, als akkoordstuk De commissie adviseert de raad het volgende besluit te nemen: I. II. III.

Een neutrale zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2026, zoals verwoord in het conceptschrijven aan het Dagelijks Bestuur van de VRZL; Een positieve zienswijze af te geven op het gedane bezuinigingsvoorstel, zoals verwoord in het conceptschrijven aan het Dagelijks Bestuur van de VRZL; De jaarrekening en het jaarverslag 2024 van de VRZL ter kennisgeving aan te nemen.

Toezegging: Vragen: -

6.4

GR Solido

Naar de raad: ja, als akkoordstuk De commissie adviseert de raad het volgende besluit te nemen: I.

Een positieve zienswijze af te geven op zowel de Ontwerpbegroting 2026 en

Meerjarenraming 2027-2029, als op de Gewijzigde Begroting 2025 van de GR Solido; Toezegging: Vragen: 6.5

GR GGD

Naar de raad: ja, als akkoordstuk De commissie adviseert de raad het volgende besluit te nemen: I. II. III. IV.

Kennis te nemen van het concept jaaroverzicht GGD Zuid-Limburg. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 GGD Zuid-Limburg en het voornemen om de taak reizigersvaccinatie onder te brengen bij de GGD ZuidLimburg. Hierover een zienswijze af te geven zoals verwoord in bijgaande concept zienswijzenbrief aan GGD ZuidLimburg. Het te dekken financiële tekort over 2026 ad. €93.653 mee te nemen in de brede belangenafweging die plaatsvindt in het kader van de behandeling van de Gemeentebegroting 2026

Toezegging: Vragen: 6.6

GR Kredietbank

Naar de raad: ja, als akkoordstuk De commissie adviseert de raad het volgende besluit te nemen: I. II.

een positieve zienswijze af te geven op zowel de Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029, als op de Begrotingswijziging 2025; kennis te nemen van de jaarrekening 2024.

Toezegging: Vragen: 6.7

GR Omnibuzz

Naar de raad: ja, als akkoordstuk De commissie adviseert de raad het volgende besluit te nemen: I. II.

Een positieve zienswijze af te geven op zowel de Concept begroting 2026 en Meerjarenperspectief 2027-2029, als op de eerste wijziging begroting 2025-1; Kennis te nemen van de jaarrekening 2024.

Toezegging: Vragen: -

6.8

GR WOZL/WSP

Naar de raad: ja, als akkoordstuk De commissie adviseert de raad het volgende besluit te nemen:

I. II. III. IV.

Een negatieve zienswijze af te geven op zowel de Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029, als op de eerste Begrotingswijziging 2025 GR WOZL; Een negatieve zienswijze af te geven op zowel de Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029, als op de eerste Begrotingswijziging 2025 GR WSP Parkstad; Een begrotingsbijstelling door te voeren waarbij het verschil vanaf 2027 tot en met 2029 op de begrotingspost Wsw wordt toegevoegd aan de begrotingspost BUIG; Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2024.

Toezegging: Vragen: -

6.9

GR Stadsregio

Naar de raad: ja, als akkoordstuk De commissie adviseert de raad het volgende besluit te nemen: I. II.

Een positieve zienswijze af te geven op zowel de Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 kennis te nemen van de jaarrekening 2024.

Toezegging: Vragen: -

6.10

GR Gegevenshuis

Naar de raad: ja, als akkoordstuk De commissie adviseert de raad het volgende besluit te nemen: I. II.

Op de gewijzigde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 een positieve zienswijze af te geven zoals verwoord in het conceptschrijven aan het Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024.

Toezegging: Vragen: -

6.11

GR Omgevingsdienst

Naar de raad: ja, als akkoordstuk De commissie adviseert de raad het volgende besluit te nemen:

I. II.

Op de ontwerpbegroting 2026 een positieve zienswijze af te geven zoals verwoord in het conceptschrijven aan het Dagelijks Bestuur van de ODZL. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2024.

Toezegging: Vragen:6.12

GR Rd4

Naar de raad: ja, als akkoordstuk De commissie adviseert de raad het volgende besluit te nemen: I. II.

Op de ontwerpbegroting 2026 een positieve zienswijze af te geven zoals verwoord in het conceptschrijven aan het Dagelijks Bestuur van Rd4. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024.

Toezegging: Vragen: -

Bespreekstukken

8 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 19.04 uur.

Behandelbrief Registratienummer: 25it00920 Het Presidium van de gemeente Kerkrade, handelend met mandaat van de gemeenteraad – ex artikel 3a lid 1 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadcommissies ter voorbereiding van de vergaderingen van de raad der gemeente Kerkrade – stelt de hieronder gekozen commissie(s) voor om in de openbaarheid te doen behandelen, het onderwerp:

Onderwerp: Studiejaar en voorbereiding Begroting 2026 e.v./1e bijstelling 2025

Algemene informatie Dit onderwerp is toegekend aan de commissie: Gezamenlijke commissie Te behandelen d.d.: 24 juni 2025 Aanleiding / toelichting De voorliggende stukken geven het financieel kader als voorlopige financiële basis voor de Begroting 2026 e.v./1e bijstelling 2025. Hierin zijn de keuzes studiejaar inbegrepen. Kader / afbakening Het proces is conform de met de raad gemaakte afspraken. Inhoudelijk is de financiële regelgeving en het Provinciale toezichtkader relevant. Wijze van behandelen Doel: Ter besluitvorming door de Raad Aard van het onderwerp: Eigen/ nieuw beleid Vorm: Schriftelijke stukken: Reeds toegezonden Mondelinge toelichting: Ja

Tijdsduur 5 minuten

Presentatie: Nee

Tijdsduur minuten

Anders, namelijk:

Tijdsduur minuten

Bestuurlijke verantwoordelijke(n) College (voltallig). Ambtenaren en externen Aanwezig zullen zijn: Externen: Ambtenaren: Bijlage(n) Raadsstukken

Gemeente kerkrade Afdeling Griffie Telefoon 045-5676767 Email gemeentehuis@kerkrade.nl

Postadres 600 6460 AP Kerkrade Bezoekadres Markt 1 6461 EB Kerkrade

Agendapunt nr.: Registratienummer: 25it00914 Kerkrade, 25 juni 2025 Sector: Bestuur

Aanbiedingsbrief aan de raad. Nr.: 25it00914 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 25Rb050, inzake ‘Studiejaar en voorbereiding Begroting 2026 e.v./1e bijstelling 2025’ aan. In de nota van toelichting, nr. 25Tl046, die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust.

Het college,

De secretaris,

dr. T.P. Dassen-Housen

R.M.J.S. Stijns

Ontwerpbesluit Nr.: 25Rb050

De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende,  dat de raad conform de procesafspraken is aangeboden een geactualiseerd financieel overzicht en daarin opgenomen oplossingen en keuzes in het kader van het ‘Studiejaar’ kennis genomen hebbende van,  de informatiebijeenkomsten van 31 maart, 1 en 2 april 2025  de nota van toelichting, nr. 25Tl046, behorende bij dit besluit;  de beraadslagingen in de d.d. 12 juni 2025 gelet op,  programma: 0  gemeentelijk/regionaal beleidskader: Financiële verordening gemeente Kerkrade (ex.art.212 Gemeentewet)  wetsartikel: Gemeentewet diverse besluit: In te stemmen met het financieel kader inclusief resultaten studiejaar en mutaties reserves, zoals weergegeven in bijlage 1, als voorlopige financiële basis voor de Begroting 2026 e.v./1e bijstelling 2025.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 2 juli 2025.

De voorzitter van de raad,

De griffier,

dr. T.P. Dassen-Housen.

mr. drs. D.G.M.G. Franssen.

Documentnummer: 25Rb050

Nota van toelichting Kerkrade, 17 juni 2025 Nummer: 25Tl046 Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 25Rb050

Onderwerp Studiejaar en voorbereiding Begroting 2026 e.v./1e bijstelling 2025

Beslispunten In te stemmen met het financieel kader inclusief resultaten studiejaar en mutaties reserves, zoals weergegeven in bijlage 1, als voorlopige financiële basis voor de Begroting 2026 e.v./1e bijstelling 2025.

Inleiding De begroting 2025 liet meerjarig tekorten zien. Daarom zijn wij alweer enige tijd geleden gestart met het project ‘Studiejaar’. Dit om de begrotingstekorten zoveel mogelijk op te lossen. Ambtelijk zijn daartoe mogelijkheden onderzocht. Samen met de raad en in het bijzonder met de financiële commissie hebben wij dit proces doorlopen. In drie informatiebijeenkomsten en nog daarna hebben wij u over de financiële opgave en de in beeld gebrachte mogelijkheden geïnformeerd, vragen beantwoord en u ook voorzien van ambtelijke bijstand waar dat gewenst was. De afgelopen periode heeft u zich, net als het college, verder kunnen voorbereiden op het besluit dat thans voorligt. Terugkijkend maakten de wisselende berichten vanuit het Rijk over het ravijnjaar en compensaties voor de oplopende kosten van jeugdzorg dit een nogal uitdagend proces. Nu de resultaten van de meicirculaire bekend zijn en diverse actuele ontwikkelingen in beeld zijn gebracht is het tijd om keuzes te maken. Het college heeft deze keuzes gemaakt en het is aan de raad om deze keuzes al dan niet te onderschrijven. Van bijzonder belang is het volgende. Het Rijk heeft gemeenten voor de oplopende kosten jeugdzorg deels gecompenseerd tot en met het jaar 2027. En vanaf 2028 boekt het Rijk alvast besparingen in. Daarmee kan worden gesteld dat het 'ravijnjaar' 2026 is opgeschoven naar 2028.

Dat is ook duidelijk te zien in de cijfers. Het gesprek over de financiële afspraken voor de periode vanaf 2028 is door het Rijk vooralsnog geparkeerd. Met de val van het kabinet blijft mogelijk nog langer sprake van onduidelijkheid. De begroting is nu meerjarig sluitend, met uitzondering van 2028. Het moge duidelijk zijn dat het missen van ettelijke miljoenen onze begroting serieus onder druk zet. Het structureel investeren in onze maatschappelijke en stedelijke opgaven wordt daarmee onnodig moeilijk gemaakt terwijl dat wel nodig is. Wij blijven hiervoor aandacht vragen met en bij onze mede-overheden. Niets doen, of juist onomkeerbare besluiten nemen over voorzieningen terwijl er nog een reële kans is dat het Rijk gemeenten ook vanaf 2028 tegemoet komt, is echter geen optie. Daarom blijven wij bouwen aan onze stad, met stenen en het investeren in mensen. Dat vraagt om langjarig committent en dat geven wij. Met Vie, met de fysieke en sociale herstructurering van de wijken, met het bouwen van woningen, met de aanpak van de infrastructuur, de verduurzaming en de veiligheid.

Op basis van bovenstaande overwegingen heeft het college zich bij haar keuzes voor mogelijke bezuinigingen laten leiden door onderstaande uitgangspunten: ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Geen extra lastenverzwaring voor onze burgers en bedrijven* Zoveel mogelijk behoud van voorzieningenniveau Handhaven en intensiveren van de taakstelling op de loonsom Handhaven (deels) van de taakstellingen sociaal domein Optimaliseren structurele ruimte in de begroting door slimme inzet vermogenspositie en afschrijvingsmethodiek Doorgaan met de goede dingen die in gang zijn gezet

* Volledigheidshalve merken wij op dat vanaf 2026 wel in stand blijven de eerder besloten verhogingen.

Doelstelling Het vaststellen van het voorlopige financieel kader als voorlopige financiële basis voor de Begroting 2026 e.v./1e bijstelling 2025, zodat met de verdere uitwerking van het boekwerk kan worden gestart.

Argumenten • •

•

Het financiële kader en de gemaakte keuzes die blijken uit bijlage 1 voldoen aan de ‘rode draad’ zoals bij de inleiding beschreven. In alle jaren, met uitzondering van het nieuwe ravijnjaar 2028, is sprake van een sluitende begroting. De komende twee jaar, nog vóór de begroting 2028, zal duidelijk worden wat wij nog van het Rijk kunnen verwachten. Er is nog ruimte om in 2027 en in 2029 een bedrag te storten in de reserve exploitatie. Deze posten moeten nadrukkelijk gezien worden als buffer in afwachting van de – nog steeds onzekere – toekomstige ontwikkelingen.

Kanttekeningen •

•

Het betreft een voorlopige financiële basis. De (landelijke) ontwikkelingen en raadsbesluiten tussen juli en oktober zullen nog worden meegenomen, waaronder de septembercirculaire 2025. In september wordt voor de BUIG ook meer duidelijk hoe hoog de voorlopige beschikking 2026 en de definitieve beschikking 2025 zullen zijn. Het jaar 2028 is nog niet structureel sluitend. Er is voor gekozen om in elk geval dit tekort conform het advies van de VNG te laten zien in afwachting van de ontwikkelingen op rijksniveau. Dit heeft voor het begrotingstoezicht 2026 geen gevolgen. Van belang is dat het tekort niet verder oploopt.

Financiën Inmiddels zijn de resultaten van de meicirculaire gemeentefonds 2025 bekend, ter vervanging van de voorlopige inschattingen die waren gemaakt op basis van die Voorjaarsnota. Ten opzichte van de inschattingen valt het jaar 2025 negatiever uit dan ingeschat, de jaren erna vallen positiever uit dan ingeschat. Verder zijn o.a. de reeksen WMO, Jeugd en BUIG nader in beeld gebracht, alsook diverse andere actuele ontwikkelingen. Specifiek kan nog worden genoemd de wens van het college om in te zetten op instrumenten ter (betere) regulering van huisvesting, zie ook de raadsinformatiebrief van 5 juni 2025. Verder noodzaakt de val van het kabinet tot het organiseren van nieuwe verkiezingen in 2025, een kostenpost waarmee in de begroting geen rekening was gehouden. In bijlage 1 wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties en het effect op het begrotingssaldo. De opbouw van het overzicht is in verband met de overzichtelijkheid anders dan u tot nu toe is gepresenteerd. Nu alles in beeld is gebracht en de mee- en tegenvallers in beeld zijn gebracht ten opzichte van de beschikbare budgetten is het niet meer nodig om op de oude – niet meer relevante - taakstellingen terug te kijken. Er is nu immers sprake van een geactualiseerd beeld. In het overzicht zijn ook al enkele oplossingen opgenomen, naast de ambtelijk geïnventariseerde mogelijkheden studiejaar.

In bijlage 2 is een toelichting op hoofdlijnen opgenomen.

Over het project ‘studiejaar’ bent u op meerdere momenten geïnformeerd. Daarbij zijn ambtelijk mogelijkheden in beeld gebracht om op kosten te besparen of opbrengsten te vergroten. In de 3 informatiebijeenkomsten bent u hier uitvoerig over geïnformeerd. Met de context van de nu bekende financiële stand van zaken heeft het college hieruit keuzes gemaakt, welke in het financieel overzicht zijn verwerkt. Het gaat dan concreet om de volgende 17 posten: bestuur 1 verzekeringen bestuur 3 ambtshalve inschrijvingen bestuur 4 vergoeding verkiezingen bestuur 14 lokale lastenmeter bestuur 15 afschrijving onderwijs 40jr ipv 25jr (kapitaallasten) bestuur 16 uitfaseren multifunctionals bestuur 17 gt-mobiel burger 26 budgetaanpassing burger 30 aanbestedingsvoordeel gymzalen burger 40 guido dieteren burger 52 maatwerkvoorzieningen wmo hulpmiddelen burger 54 werkdeel participatie burger 55 maatschappelijke opvang (anders) stad 60 diverse faseringen investeringen (kapitaallasten) stad 68 verhogen toeristenbelasting stad 70 pilot investering wegen (kapitaallasten) stad 72 verkoop gemeentelijk vastgoed (aangepast bedrag)

De ‘formats’ van deze – inmiddels keuzes – zijn bekend vanuit de 3 informatiebijeen-komsten, maar worden volledigheidshalve nog als bijlagen aan de stukken in ibabs toegevoegd. Volledigheidshalve merken wij op dat de voorgenomen verhoging van de toeristenbelasting onze eigen burgers niet raakt, vandaar dat deze keuze past binnen de gehanteerde ‘rode draad’.

Samengevat ziet de geactualiseerde financiële stand van zaken ziet er dan als volgt uit: Bedragen * € 1.000

2025

2026

2027

2028

Begrotingssaldo vóór Studiejaar

-487

-2.006

-1.258

-3.914

-967

Keuzes college studiejaar

505

2.036

1.711

1.656

1.611

Naar reserve exploitatie Begrotingssaldo, als voorlopige financiële basis Begroting 2026 e.v. / 1e bijstelling 2025

-403 18

2029

-594 -2.258

Communicatie Geen bijzondere activiteiten

Burgerparticipatie Niet van toepassing

Uitvoering Op basis van dit besluit en eventuele amendementen kan (na de zomervakantie) direct met de verdere uitwerking van de Begroting 2026 e.v./1e bijstelling 2025 als ‘boekwerk’ worden gestart. Medio oktober wordt het definitieve boekwerk aan de gemeenteraad aangeboden, (mede) op basis van dit besluit en de financiële ontwikkelingen tussen juli en oktober, waaronder de septembercirculaire 2025.

Evaluatie Niet van toepassing.

Gezondheid en Vitaliteit Niet van toepassing

Bijlage 1: Overzicht tbv Begroting 2026 e.v. / 1e bijstelling 2025 'VOORLOPIG FINANCIEEL KADER' 16 juni 2025

2025

( bedragen maal € 1.000,- )

BEGROTINGSSALDO NOV2024

2026

2027

-2.180

2028

-2.235

2029

-2.235

De taakstellende opgaves waren reeds gekort op de budgetten en worden ivm de overzichtelijkheid niet meer getoond. De reeksen hierna zijn namelijk t.o.v. de reeds gekorte budgetten. Aandachtspunt ivm toezicht Begrotingsbrief Provincie nav Begroting 2025:in 2026 extra onttrekkingen 3.134k aan reserves; nu oplossen dmv extra storting naar reserves

voorlopig bedrag, afgerond

-3.200

collegenota's, raadsbesluiten 24n00553 subsidie wmc verhogen naar 150k (2025 via reservering uit onvoorzien) 0 -28 25n00019 decembercirculaire 2024 712 674 24Rb085 vitale ambtenaren vitale werkomgeving (stadskantoor, raadhuis) kapitaallasten 17 146 25Rb010 toetreding GR HCL 0 21 25n00116 diverse grote mee- en tegenvallers - onderdeel treasury vwb 2025 230 30 25n00172 verkoop aandelen gaiazoo netto-boekwinst 1773 en structureel rente per juni25 1.900 213 25n00187 intentieovk vincent van goghplein, boekwaarde/afschrijvng via grex, rest nog -13 -19 25n00225 wmo - Hulp bij Huishouden; geactualiseerd 1.100 -100 wmo: geen verdere indexeringen vanaf 2028 ivm inzetten op beperking groei volume en effect van afschaffen abonnementstarief 25n00243 Parkstad Limburg Theater (nadeel 50 in 2025 dekken door aanbestedingsvoordeel sport) 0 -176 GR-en GR BSGW GR Gegevenshuis GR GGD Zuid-Limburg GR Kredietbank GR Omgevingsdienst GR omgevingsdienst via beschikbaar reserve reeds bestemde GR Omnibuzz GR RD4 structureel nadeel 33 pluspakket (kan NIET worden toegerekend aan afval) GR Solido (incl. laptops) GR Stadsregio Parkstad GR Veiligheidsregio Z-L incl. kazernes incl. bezuiniging GR WOZL en WSP (na aftrek nadeel voor algemene uitkering 2029) GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

0 9 0 199 -32 32 26 0 -122 0 125 0 0

-28 1.040 231 26

-28 1.070 100 -49

204 -11 -1.400 -236

195 -11 -2.400 1.000 -255

-28 1.070 raadsinfobrief 54 raadsbesluit -55 raadsbesluit geactualiseerd 186 raadsbesluit -11 -3.100 afgerond 1.700 taakstellend* -272 zie ook RIB 27-5-25

160 2 -94 267 13 -13 -44 -33 21 20 -37 -356 1

114 -2 -94 189 -27 27 -99 -33 -100 -6 -141 894 -12

118 1 -94 111 -27 6 -155 -33 -130 -5 -145 1.532 -10

68 -5 -94 111 -27 0 -221 -33 -224 -3 -281 1.286 -36

8.350

7.980

2.635

5.095 relatie uitgaven jeugd

-6.300

-7.000 700 1.300

-7.000 relatie meicirculaire 700 taakstellend* 1.300 indicatief*

-440 234

-273 234

-273 234 ava april ava april

Overige ontwikkelingen en voorstellen Indicatieve reeks Voorjaarsnota 2025 Rijk is vervallen en vervangen door reeks meicirculaire 2025 (verderop) Meicirculaire 2025 incl. nadeel oude jaren 180k en loonprijscorrecties, incl. nagekomen wijziging Min.BZK 13/6

1.300

Jeugdzorg (uitgaven) -2.600 -3.700 Jeugdzorg: geen indexeringen vanaf 2028 ivm tzt nieuwe financiële arrangementen Rijk, sturen op kosten, etc. Jeugdzorg: conform aanvullende brief begrotingstoezicht: eigen bijdrage jeugdzorg en sturen op trajectduur vanaf 2028 positief effect Loonsom incl. CAO, onderhoudsronde, taakstelling 285 in 2026 en 585 vanaf 2027 Dividend BNG, Enexis (bij Enexis nieuw dividendbeleid vanaf 2026) Dividend: Liquidatieuitkering CSV Amsterdam (tijdelijke deelneming irt verkoop Attero 2014) Extra verkiezingen 2025 Instrumenten regulering huisvesting 2026-2030 1,25 milj - 0,5 miljoen via reservering 2025 - 0,75 milj via jaarlijkse ophoging taakstelling loonsom met 150k

298 364 40 -115 -500

-250 100 150

-250 zie ook RIB 5-6-25 100 150

Gemeenschapshuizen Jongerenaccommodatie Einderstraat BUIG Leerlingenvervoer Leerplicht Sportcomplex VIE (Optisport) Muziekschool Bibliotheek

-200 0 737 -174 0 0 0 0

-300 -150 -1.062 -193 0 -20 0 -217

-300 -150 -168 -262 -50 -70 -80 -274

-300 -150 964 -290 -70 -70 -80 -274

-300 -150 2.242 -290 -70 -70 -80 -274

35 0 0 -150

35 0 0 -170

120 0 0 -185

120 0 0 -240

-45 -35

-45 -65

-45 -85

-45 -115

133 266

133 raad rekening24 266

SPUK impulsaanpak winkelgebieden, inzet 2 miljoen tbv Buber conform aanvraag, verlaging eigen kosten investering Buber Gladheidsbestrijding maand februari Dumping drugsafval kosten 55 minus bijdrage rijk 21 Beheer openbare ruimte, diverse Leges 250 minus inhuur vergunningen toezicht 125 Parkeren Wijkbudgetten oost noord en west (gebiedsregisseurs) Kapitaallasten investeringen (zie onderaan), afgerond Resultaatbestemming 2024: inzet 2 miljoen ter verlaging afschrijvingslasten vanaf 2025 Inzet begrotingssaldo 2025 4 miljoen ter verlaging afschrijvingslasten vanaf 2025

-100 -34 -65 125 -100 -45

133 -3.734

Pagina 1 van 2

Bijlage 1: Overzicht tbv Begroting 2026 e.v. / 1e bijstelling 2025 'VOORLOPIG FINANCIEEL KADER' 16 juni 2025 ( bedragen maal € 1.000,- )

2025

TUSSENSALDO

2026

-487

2027

2028

2029

-2.006

-1.258

-3.914

-967

84 100 8 2 348 40

84 100 8 2 503 40 25 9 184 50 25 250 135 0 41 200

84 100

9 224 50 25 250 135 285 41 290 145

84 100 8 2 348 40 25 9 204 50 25 250 135 0 41 240 150

STUDIEJAAR bestuur 1 verzekeringen bestuur 3 ambtshalve inschrijvingen bestuur 4 vergoeding verkiezingen bestuur 14 lokale lastenmeter bestuur 15 afschrijving onderwijs 40jr ipv 25jr (kapitaallasten) bestuur 16 uitfaseren multifunctionals bestuur 17 gt-mobiel burger 26 budgetaanpassing burger 30 aanbestedingsvoordeel gymzalen burger 40 guido dieteren burger 52 maatwerkvoorzieningen wmo hulpmiddelen burger 54 werkdeel participatie burger 55 maatschappelijke opvang (anders) stad 60 diverse faseringen investeringen (kapitaallasten) stad 68 verhogen toeristenbelasting stad 70 pilot investering wegen (kapitaallasten) stad 72 verkoop gemeentelijk vastgoed (aangepast bedrag)

348

87 70

2 518 40 25 9 162 50 25 250 135 0 41 170

totaal studiejaar

505

2.036

1.711

1.656

1.611

TUSSENSALDO

453

-2.258

644

naar(-) reserve exploitatie

-403

BEGROTINGSSALDO voorlopig 11/6/25

-594

-2.258

-40 -66 -106

-40 -117 -157

50 *

* Het Rijk heeft gemeenten voor de oplopende kosten jeugdzorg deels gecompenseerd tot en met het jaar 2027. En vanaf 2028 boekt het Rijk alvast besparingen in. Daarmee kan worden gesteld dat het 'ravijnjaar' 2026 is opgeschoven naar 2028. Het gesprek over de financiële afspraken voor de periode vanaf 2028 is door het Rijk vooralsnog geparkeerd. Het moge duidelijk zijn dat het missen van miljoenenbedragen onze begroting serieus onder druk zet. Het structureel investeren in onze maatschappelijke en stedelijke opgaven wordt daarmee erg moeilijk gemaakt. Wij blijven hiervoor aandacht vragen met en bij onze mede-overheden. INVESTERINGEN (kapitaallasten opgenomen bij exploitatie) Stad Speeltoestellen vervangen openbare ruimte en speeltuinen (afgekeurd, veiligheid) (10jr) Diverse transportmiddelen (5jr) totaal

-20 -117 -137

Pagina 2 van 2

-40 -119 -159

-40 -76 -116

Bijlage 2: Nadere toelichting financieel overzicht Nadere toelichting op het financieel overzicht -

De opgave begint met het meerjarige begrotingssaldo, dat afloopt van € 0 naar circa € 2,2 miljoen negatief. Relevant is nog dat er in het jaar 2026 sprake is van een extra inzet van reserves van afgerond € 3,2 miljoen. In de systematiek van de Provinciale toezichthouder moeten wij daarvoor in de aanstaande begroting gaan corrigeren. De Provincie heeft hier ook extra aandacht voor gevraagd in haar brief over het repressief toezicht over 2025.

In de informatiebrief van 27 mei volgde nog een opstelling van de eerder opgenomen taakstellingen. De taakstellende opgaves waren reeds gekort op de budgetten en worden in verband met de overzichtelijkheid nu niet meer getoond. De hierna volgende reeksen zijn namelijk ten opzichte van de reeds gekorte budgetten. Met een veelheid aan posten werd het nogal onoverzichtelijk om steeds een correctie in de telling op te nemen. In het geval van de taakstelling grondexploitaties wordt u nog een voorstel gedaan in het kader van de resultaatbestemmingen 2024, waarmee ook die taakstelling niet meer aan de orde is.

Daarna volgen een aantal posten waarover de raad of het college besluiten hebben genomen. Voor wat betreft de WMO-reeks zijn de bedragen nog licht aangepast/afgerond. Verder wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de verdere inzet op volumedaling en het afschaffen van het abonnementstarief de verwachte indexeringen vanaf 2028 kunnen worden opvangen, naast de aanname dat de forse prijsstijgingen zoals we die de laatste tijd hebben gezien zich niet nog jarenlang blijven voordoen. Uiteraard zal de feitelijke ontwikkeling worden gemonitord.

De GR-en hebben allen hun ontwerpbegrotingen ingediend en gemeenten in de gelegenheid gesteld om daarop hun zienswijzen te geven. De stukken zijn u inmiddels bekend, de besluitvorming door de raad moet nog plaatsvinden op 2 juli. De bedragen in het overzicht komen overeen met die stukken. Ten opzichte van de brief van 27 mei 2025 is er nog een wijziging, namelijk het tekort van € 33.000 per jaar bij RD4 is het gedeelte dat niet kan worden toegerekend naar ‘afval’. Dit bedrag drukt dus toch op het begrotingssaldo.

Het blokje naar aanleiding van de Voorjaarsnota van het Rijk is in deze versie vervallen. De resultaten van de meicirculaire zijn daarvoor in de plaats gekomen.

Vervolgens komen per domein nog een aantal ontwikkelingen maar ook oplossingen aan de orde. Waaronder de resultaten van de meicirculaire. Hierin is tevens nog verwerkt de op 13 juni van het Ministerie van BZK nog ontvangen nagekomen wijziging van de meicirculaire. Wij merken daarbij nadrukkelijk op dat de nadelige uitgavenreeks jeugd niet los kan worden gezien van een deel van de meevallers van de meicirculaire. Voorgestelde oplossingen zijn er ook. Bij de kosten van jeugdzorg wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de verwachte indexeringen vanaf 2028 mede kunnen worden opgevangen met de reeds door het Rijk toegezegde herijking van de financiële arrangementen vanaf 2028. Dit naast aanname dat de forse prijsstijgingen zoals we die de laatste tijd hebben gezien zich niet nog jarenlang blijven voordoen en dat de inspanningen die wij blijven doen om de kosten in gunstige zin te beïnvloeden hun vruchten blijven afwerpen. Verder mag conform de aanvulling op de begrotingsbrief van

Bijlage 2: Nadere toelichting financieel overzicht de Provincie rekening worden gehouden met een meevaller voor de gemeentebegroting bij de beoogde invoering van een eigen bijdrage in de jeugdzorg en het sturen op trajectduur. Omdat de lokale ontwikkelingen anders kunnen uitvallen en ook nog niet duidelijk is hoe deze eigen bijdrage precies vorm gaat krijgen, kan op basis van de meicirculaire slechts worden geconcludeerd dat het voor Kerkrade indicatief om een bedrag van € 1,3 miljoen gaat. Uiteraard zullen de feitelijke ontwikkelingen worden gemonitord. Verder is sprake van een reeds gerealiseerde meevaller 2025 op het dividend dat wij ontvangen. Op basis daarvan is een positieve inschatting gemaakt voor de komende jaren. Daarbij is rekening gehouden met het gewijzigd dividendbeleid van Enexis vanaf 2026, zoals vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering van april 2025. Het maximaal uit te keren dividend is daarbij afgetopt op € 100 miljoen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de financieringsbehoefte die Enexis heeft door de energietransitie. Dit beleid zal in 2028 worden geëvalueerd door de aandeelhouders. •

De reeks BUIG is volledig herzien ten opzichte van eerdere ramingen. Daarbij is ook externe expertise ingeschakeld. In september wordt voor de BUIG meer duidelijk hoe hoog de voorlopige beschikking 2026 en de definitieve beschikking 2025 zullen zijn. Een andere oplossing die in het overzicht wordt vermeld is dat een deel van het resultaat 2024 en het begrotingssaldo 2025 wordt ingezet om structurele voordelen voor de toekomst te behalen. In de rekening 2024 zal de raad worden voorgesteld om € 2 miljoen hiervoor te bestemmen. In de 1e bijstelling van de begroting 2025 gaat het om een voorgesteld bedrag van nog eens € 4 miljoen. Hiermee kunnen gedurende een langere periode de jaarlijkse afschrijvingslasten van investeringen worden verlaagd, door middel van een nieuw te vormen ‘reserve kapitaallasten’. Deze methodiek heeft – onder voorwaarden - de instemming van de Provincie. Wij richten ons bij voorkeur en voorzover mogelijk op investeringen waarbij toekomstige vervangingsinvesteringen niet direct aan de orde zijn. Dit moet nog concreet worden uitgewerkt, maar bij een afschrijvingsduur van gemiddeld 15 jaar is een jaarlijkse besparing van € 0,4 miljoen per jaar mogelijk.

Vervolgens komen de mogelijkheden studiejaar aan de orde die het college heeft gekozen.

Tot slot blijkt nog ruimte om in 2027 en in 2029 een bedrag te storten in de reserve exploitatie. Deze posten moeten nadrukkelijk gezien worden als buffer in afwachting van de – nog steeds onzekere – toekomstige ontwikkelingen.

Domein Bestuur

A L G E M E E N Taakveld (nummer en naam) Verzekeringen Mogelijkheid nr (bij dit taakveld) 1 Categorie (1 - 6) 1 Domein Bestuur Afdeling Algemene en Juridische Zaken Portefeuillehouder Wethouder Paas I N H O U D Mogeklijkheid In het kader van de optimalisatie van ons verzekeringsbudget en de zoektocht naar mogelijke besparingen,is het goed te kijken naar de opstalverzekering. Momenteel wordt het grootste deel van het verzekeringsbudget besteed aan deze verzekering. Om mogelijke besparingen te realiseren, worden de volgende maatregelen voorgesteld: 1. Herziening van de verzekerde waarde; in samenwerking met de afdeling Vastgoed zal worden onderzocht of er panden op de objectenlijst staan die momenteel tegen herbouwwaarde zijn verzekerd, maar die mogelijk tegen sloopwaarde verzekerd kunnen worden. Dit kan bijdragen aan een verlaging van de premie, aangezien de sloopwaarde doorgaans lager is dan de herbouwwaarde. 2. Beoordeling van panden met een boekingswaarde van €0,- ; Verder zal worden nagegaan of panden met een boekingswaardee van €0,- nog steeds verzekerd dienen te blijven. In sommige gevallen kan het risico op schade of verlies door de gemeente zelf gedragen worden, waardoor de verzekeringskosten kunnen worden verlaagd.

Hoewel het waarschijnlijk is dat deze aanpassingen geen grote verschuivingen in de premie zullen veroorzaken, kunnen ze bijdragen aan een kleine besparing op het totale verzerkingsbudget. Het is belangrijk om deze mogelijkheden periodiek te evalueren om ervoor te zorgen dat de verzekeringsdekking blijft aansluiten bij de werkelijke waarde en risico's van de betreffende panden. 3. Heraanbesteding Brandopstalverzekering Zomer 2025; Op dit moment zijn de marktontwikkelingen op de brandverzekeringsmarkt positief. Er is sprake van een zachte markt die niet zal verharden, waardoor een hoog jaar eigen behoud (jaarruimte) niet aan te bevelen is, gezien het beperkte premievoordeel. Gezien de gunstige marktomstandigheden en het potentieel voor verdere premieverlaging, wordt voorgesteld om de brandopstalverzekering Europees aan te besteden middels een niet - openbare procedure. De huidige premie bedraagt 0,6010 0/00 (exclusief assurantiebelasting). Bij de aanbesteding van vorig jaar boden verzekeraars premies aan van ongeveer 0,40 0/00 bij een eigen risico stelling van EUR 2.500,00/ EUR 5.000,00 per gebeurtenis. Op basis van de positieve marktomstandigheden is de verwachting dat een nieuwe aanbesteding resulteert in een lagere premie dan de huidige premie. Daarnaast kan de aanbesteding ruimte bieden voor het opnemen van twee verschillende eigen risico's per gebeurtenis.

Gezien de omvang van de gemeente wordt een eigen risico van EUR 5.000,00 per gebeurtenis aanbevolen, wat naar verwachting een premievoordeel van ongeveer 5% oplevert ten opzichte van het huidige eigen risico van EUR 2.500,00 per gebeurtenis. Het breakeven punt bij een eigen risico van EUR 5.000,00 per gebeurtenis ligt op 3 schadeclaims, waarbij onder het huidige eigen risico van EUR 2.500,00 het breakevenpoint bij 2 schadeclaims ligt.Ter illustratie van de mogelijke besparing onder de huidige marktcondities wordt het volgende rekenvoorbeeld gepresenteerd: Huidige situatie : premie 0,60 excl. assurantiebelasting, totaal EUR 254.000,Nieuwe aanbesteding : 0,40 excl. assurantiebelasting, totaal EUR 170.000,Mogelijke besparing (onder optimale omstandigheden): EUR 84.000,- (Exclusief assurantiebelasting en bemiddelingsfee) De aanbesteding van de brandopstalverzekering zal worden begeleid door Marsh, waarvoor de gemeente een fee van EUR 5.000,- betaalt. Gelet op de positieve marktomstandigheden en de verwachte premievoordelen wordt aanbevolen om de brandopstalverzekering in de zomer van 2025 opnieuw aan te besteden en daarbij het eigen risico van EUR 5.000,00 per gebeurtenis in overweging te nemen, om zo de premie te optimaliseren.

Toelichting Vanuit het budget verzekeringen binnen AJZ worden alle verzekeringen die de gemeente heeft lopen betaald. De premie van de opstalverzekering bedraagt op dit moment €318.128,83 (Inclusief Assurantiebelasting). Risico's / aandachtspunten De opstalverzekering is belangrijk , omdat het de gemeente beschermt tegen financiële risico's die voortkomen uit schade aan de objecten. Deze verzekering dekt de kosten van schade F I N A N C I E E L 2026 2027 2028 2029 Bedrag (exploitatie) € 84.000 € 84.000 € 84.000 € 84.000 Investering Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag') Begrotingspost (nummer) 9040301-4380 1. Doelmatiger werken De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen. 2. Anders organiseren Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden. 3. Vertragen van projecten Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment.

Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen. 4. Heroverwegen van taken Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpender stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd. 5. Verhogen van de lastendruk Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten. Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen. 6. Inkomens van kwetsbaren raken De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

Domein Bestuur

A L G E M E E N Taakveld (nummer en naam) Burgerzaken Mogelijkheid nr (bij dit taakveld) 1 Categorie (1 - 6) 1 Domein Bestuur Afdeling Burgerplein Portefeuillehouder Jo Schlangen I N H O U D Mogelijkheid Ambtshalve inschrijving arbeidsmigranten en overige bij (flex-)controle geconstateerde niet ingeschrevenen. Betreft integrale aanpak Burgerplein i.s.m. flexteam. Note: Doel van de aanpak is transparantie over hetgeen zich afspeelt binnen onze wijken en zuiverheid BRP, bijkomend effect vergroten rijksinkomsten. Toelichting Op basis van diverse signalen en tijdens flexcontroles constateren wij regelmatig dat op een adres verblijvenden (meestal arbeidsmigranten) niet bij de gemeente ingeschreven staan op dat betreffende adres. Wij hebben de wettelijke taak om de BRP (basisregistratiepersonenen) actueel en zuiver te houden. Werkgevers, uitzendbureaus en/of pandeigenaren kunnen er belang bij hebben dat arbeidsmigranten zich niet inschrijven op het adres waar ze wonen. Denk hierbij aan arbeidscontracten waarbinnen een dwingende koppeling met huur en zorgverzekering aan de orde is (wat wettelijk niet mag). De arbeidsmigrant wordt dan geconfronteert met een arbeidsovereenkomst met verplicht de woonruimte en vaak hoge huur. Naast dit risico voor uibuiting is er ook een risico voor dakloosheid bij eindigen arbeidsovereenkomst.

Als arbeidsmigranten zich inschrijven constateren wij deze misstanden en zetten dit seintje vervolgens uit bij de betreffende afdelingen of instanties. Voor een pandeigenaar heeft het aantal ingeschrevenen op een adres invloed op de aanslag BSGW. Hierbij op te merken dat wij ervaren dat de arbeidsmigranten zich wel willen inschrijven, maar regelmatig werkgevers of pandeigenaren hier minder welwillend in zijn. Naast voorgenoemde doelgroep zijn er ook nog de inwonenenden die zich niet inschrijven omdat dit effect op bijv. toeslagen of uitkeringen kan hebben voor hun zelf of de medebewoners. M.b.t. arbeidsmigranten 'misbruikt' men vaker de wettelijke uitzonderingsregeling voor inschrijving dat als men minder dan 4 mnd werkzaam is in NL het niet verplicht is zich in te schrijven op een specifiek adres. Aangezien het voor ons lastig te bewijzen is dat iemand langer dan 4 mnd verblijft gaan wij nu stellen dat als men ergens woont en de arbeidsovereenkomst niet uitwijst dat men korter dan 4 mnd in NL verblijft men ook direct van ambstwege op dat adres wordt ingeschreven. Het van ambtswege inschrijven gaan wij ook in andere situaties toepassen als het voor de toezichthouder BRP (meestal de bevolkingscontroleur) aannemelijk is dat de betreffende burger daar ook woont.

Hierbij op te merken dat naast de bevolkingscontroleurs ook alle medewerkers van het team adressen Burgerplein en de BOA's middels besluit benoemd zijn als toezichthouder BRP. De bevolkingscontroleur schrijft op locatie adhv ID en NAW gegevens de burger in (eerst vanuit een voornemen die na een korte periode, waarbinnen betrokkenen op het voornemen kan reageren, definitief wordt). Uitgaande de flexcontroles en adresonderzoeken van het afglopen jaar waren er ca. 250 arbeidsmigranten niet ingeschreven in Kerkrade. Wij denken dat dit een gedeelte is van het totaal niet ingeschreven inwonenden en wij gaan dit in 2025 nader onderzoeken om een beter beeld te krijgen over de vermoedelijke aantallen. Momenteel worden de werkprocessen en randvoorwaarden voor de aanpak verder uitgewerkt, zodat wij vanaf 2e kwartaal 2025 van start kunnen met deze aanpak. Het is een nieuwe aanpak en voorzichtigheidshalve gaan wij uit van 185 extra inschrijvingen. Als wij uitgaan van extra rijksinkomsten van ca. € 550,- ,- pp., leveren iedere 185 extra ingeschrevenen € 100.000,- op. De extra inkomsten worden gerealiseerd als de inwoner op 31/12 en 01/01 ingeschreven staat. Dus als op 31/12/2025 en op 01/01/2026 de inwoner ingeschreven staat telt die voor Aangezien we deze aanpak ivm vanaf 2025 gaanextra implementeren volgen de extra inkomsten pas in 2026. Risico's / aandachtspunten 2026 Extra mee.

belasting backoffice Burgerplein verwerking inschrijvingen en mogelijke bezwaarprocedures. Aanpak flexteam moet op zijn minst gehandhaafd blijven (capacitair) met de ruimte voor inzet op meldingen arbeidsmigranten. Huidige begrote formatie van 3 fte bevolkingscontroleur is nodig en de klantadviseurs frontoffice ondersteunen ivm de extra verwerkingen bij team adressen. Effecten op formatie in SPP te betrekken (de verwachting is dus om dit binnen de huidige begrote formatie en kaders bij vervanging bij pensionering op te vangen). Betreft dus integraal voorstel vanuit Burgerplein omdat alle onderdelen van de afdeling nodig zijn bij deze aanpak en ism flexteam. F I N A N C I E E L 2026 Bedrag (exploitatie) Investering

2027 € 100.000 €0

2028 € 100.000 €0

2029 € 100.000 €0

€ 100.000 €0

Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag') Begrotingspost (nummer) 902xxxx 1. Doelmatiger werken De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen. 2. Anders organiseren Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden. 3. Vertragen van projecten Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen. 4. Heroverwegen van taken Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpender stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd. 5. Verhogen van de lastendruk Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten.

Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen. 6. Inkomens van kwetsbaren raken De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

1/1

Domein Bestuur

A L G E M E E N Taakveld (nummer en naam) Burgerzaken Mogelijkheid nr (bij dit taakveld) 2 Categorie (1 - 6) 2 Domein Bestuur Afdeling Burgerplein Portefeuillehouder Jo Schlangen I N H O U D Mogelijkheid Kleinere vergoeding stembureauleden en ondersteuners verkiezingen

Toelichting Om de verkiezingen goed te kunnen organiseren en uit te voeren zijn op de verkiezingsdag 324 medewerkers nodig. Dit is exclusief de inzet van de afdeling Burgerplein om de verkiezingen te organiseren en af te ronden. De laatste verkiezing hadden wij op de verkiezingsdag 160 vrijwilligers en 164 ambtenaren op de stembureaus ingezet. De vrijwilliger krijgt € 150,- vergoeding en de ambtenaar € 75,-. In deze vergoeding zit dus ook de vergoeding voor eten ed.. Uitgaande voorgaande komen wij op € 31.700 aan vergoeding voor vrijwilligers en € 16.200 voor de ambtenaren. Als wij de vergoeding voor de vrijwilligers weglaten of minderen dan is de verwachting dat wij veel minder vrijwilligers vinden, omdat omliggende gemeenten hetzelfde of meer aan vergoeding geven en deze plekken dan opgevuld moeten worden door ambtenaren waarvan het uurloon hoger is dan de vergoeding voor de vrijwilligers. Daarnaast is het een bestuurlijke wens om bugers bij het verkiezingsproces te betrekken en (gedeeltelijk) deel te laten uitmaken van de bezetting van een stembureau. Bij meer inzet ambtenaren dan nu is een directiebesluit nodig dat alle ambtenaren op de verkiezingsdag ter beschikking staan voor de verkiezingen. Zooende wordt geadviseerd om de vegroeding voor vrijwilligers ongewijzigd te laten en gebruik te blijven maken van vrijwilligers.

De vergoeding voor de ambtenaren is momenteel €75,-. Geheel afschaffen van de vergoeding voor ambtenaren zal gezien de uren en tijden die gewerkt worden niet oportuun zijn, er zal op zijn minst een onkostenvergoeding voor eten nodig zijn. Verzorgen van eten in natura zal gezien de organisatorische randvoorwaarden teveel kosten en een eventuele bezuiniging teniet doen. Er kan worden besloten voor een mindere vergoeding voor de ambtenaren en als hiertoe wordt besloten dan is het voorstel om 50% = €37,50 te geven als (eet(vergoeding. De besparing is dan € 8.000,voor de jaren dat er verkiezingen zijn. Risico's / aandachtspunten Aandacht is nodig voor de werving van het benodigd aantal ambtenaren voor het organiseren van de verkiezingen en de verantwoordelijkheid voor de bezetting binnen de domeinen cq. afdelingen te beleggen.

F I N A N C I E E L 2026 Bedrag (exploitatie) Investering ntb

2027 € 8.000

2028 € 8.000

ntb

2029 € 8.000

ntb

€0 ntb

1/1

Domein Bestuur

A L G E M E E N Taakveld (nummer en naam) 064 Belasting overg Mogelijkheid nr (bij dit taakveld) 3 Categorie (1 - 6) 4 Domein Bestuur Afdeling Financiën Portefeuillehouder J. Paas I N H O U D Mogelijkheid Afschaffen van de 'Lokale lastenmeter'

Toelichting Wij maken al een aantal jaren gebruik van de ‘Lokale lastenmeter’. Dit is een site waar burgers en bedrijven via de website van de gemeente en van BsGW naar toe kunnen om te kijken wat ze aan gemeentelijke belastingen kwijt zijn en wat bijvoorbeeld het effect is als de WOZ-waarde met een bepaald bedrag verlaagd wordt. Dit is destijds vanuit BsGW bij de deelnemers onder de aandacht gebracht, in verband met de grote toename van de zgn. WOZ-bureaus die voor burgers en bedrijven bezwaren indienen op basis van no-cure/no-pay en daarbij de proceskostenvergoedingen e.d. als ‘pay’ voor zichzelf houden (verdienmodel). Uiteindelijk hebben hier slechts enkele deelnemers aan meegedaan, waaronder Kerkrade. De site trekt weliswaar 1500 bezoekers per jaar en vormt een stukje dienstverlening naar burgers en bedrijven, maar is niet verplicht. Een eventueel effect op bezwaarschriften valt niet overtuigend aan te tonen en de wetgever heeft het verdienmodel van de WOZ-bureaus al ingeperkt. Burgers en bedrijven kunnen hun lasten of effecten van acties op hun lasten altijd zelf berekenen, maar niet meer zo eenvoudig als middels deze tool. De eenmalige kosten zijn destijds al gemaakt, de jaarlijkse besparing bedraagt circa € 1.500.

Risico's / aandachtspunten De tool wordt niet intenief gebruikt. Toch kan de dienstverlening als lager worden ervaren.

F I N A N C I E E L 2026 Bedrag (exploitatie) Investering

2027 € 1.500

2028 € 1.500

2029 € 1.500

€ 1.500

Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag') Begrotingspost (nummer) 9064011 1. Doelmatiger werken De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen. 2. Anders organiseren Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden. 3. Vertragen van projecten Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen. 4. Heroverwegen van taken Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpender stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd. 5. Verhogen van de lastendruk Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten.

1/1

Domein Bestuur

A L G E M E E N Taakveld (nummer en naam) 08 Overige baten en lasten Mogelijkheid nr (bij dit taakveld) Categorie (1 - 6) 1 Domein Bestuur Afdeling Financiën Portefeuillehouder J. Paas I N H O U D Mogelijkheid De berekeningsmethodiek van de kapitaallasten van de bestaande onderwijshuisvesting (waarvan de kapitaallasten niet worden afgedekt uit de reserve onderwijshuisvesting) te wijzigen en te baseren op een termijn van 40 jaar in plaats van (gemiddeld) 25 jaar.

Toelichting In de Financiële Commissie van november 2023 werd met als voorbeeld het IKC Droomhof het volgende geconcludeerd: De huidige afschrijvingssystematiek

is in de Kerkraadse situatie een goede balans tussen financiële lasten en risico's. Wel moet er ruimte zijn voor meer 'maatwerk', waarbij rekening kan worden gehouden met de nieuwste ontwikkelingen en inzichten. De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van de onderwijshuisvesting. Omdat bijvoorbeeld de installaties beduidend minder lang meegaan dan het gebouw zelf, werd een gemiddelde afschrijvingstermijn van 25 jaar gehanteerd. Daarmee werd als het ware 'gespaard' voor toekomstig vervangingsonderhoud. Door een wetswijziging in 2015 bleven gemeenten verantwoordelijk voor de kosten van onderwijshuisvesting (nieuwbouw en uitbreiding) en de eerste inrichting. Maar schoolbesturen werden verantwoordelijk voor onderhoud van het schoolgebouw, waaronder de daarin begrepen installaties/kozijnen/dak e.d. Alleen bij (ingrijpende) renovaties en uitbreidingen staan gemeenten nog steeds aan de lat. Dit heeft landelijk de afgelopen jaren nog geleid tot discussies, omdat er deels sprake was van een 'grijs' gebied. Met de aanstaande wetswijziging zal de gemeente ook verantwoordelijk worden voor renovatie - met volledige medewerking van schoolbesturen - en zal worden gehandeld zoals beoogd door de wetgever.

Concreet betekent dit dat een schoolgebouw als één geheel wordt gezien (inclusief de installaties) en dat het schoolbestuur aan de lat staat om gedurende de gebruikelijke gebruiksduur van tenminste 40 jaar lang deze 'functie' te borgen en daarbij de kosten van het onderhoud en (inpandige) aanpassing gedurende die 40 jaar voor haar rekening te nemen. Het schoolbestuur voor het Kerkraadse basisonderwijs, Movare, heeft deze insteek/interpretatie bevestigd. Met de a.s. wetswijziging zal e.e.a. ook in het verplichte IHP in combinatie met het meerjaren onderhoudsplan van het onderwijs worden geformaliseerd. Daarmee is het verantwoord om de afschrijvingstermijn vanaf 2025 te verlengen. Dat kan bij raadsbesluit. Formeel is sprake van een zogenaamde 'schattingswijziging'. Conform het BBV wordt de bestaande (rest)boekwaarde niet herrekend, maar over de langere verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. In het verleden werden de kapitaallasten van de onderwijshuisvesting financieel gedekt door de reserve onderwijshuisvesting. Het verlengen van de afschrijvingstermijn van deze investeringen levert geen financieel voordeel op. Sterker nog, doordat er langer rente moet worden toegerekend zou op de lange termijn de druk op de reserve gaan toenemen.

Door de toenemende druk op de onderwijsreserve is in een aantal meer recente gevallen besloten om de kapitaallasten ten laste van de begroting te brengen. Wanneer wij de resterende investeringen bekijken die voor deze verlenging vanaf 2025 in aanmerking komen (Spoorzoeker, Blokkenberg, Droomhof, Arcadia), kan de komende jaren € 348.000 worden bespaard op de afschrijvingslasten. Passen wij deze methodiek ook toe op Buber dan kan bij het huidige investeringsprogramma aanvullend in 2028 € 155.000 en vanaf 2029 € 170.000 worden bespaard op de afschrijvingslasten (afschrijving start het jaar ná ingebruikname).

Risico's / aandachtspunten De bekostiging door het Rijk van scholen gebeurt op basis van leerlingaantallen. De demografische lange termijn trend is dat de leerlingenaantallen in Kerkrade nog steeds gaan dalen. Dit betekent een dalende bekostiging terwijl de exploitatiekosten niet dalen. Tegelijkertijd zet Kerkrade zich in om de krimp en de demografische 'ontgroening' tegen te gaan en de stad aantrekkelijk te houden c.q. aantrekkelijker te maken voor mensen die hier wonen of willen gaan wonen (o.a. door goede onderwijsvoorzieningen). Dat kan een positief effect hebben op de ontwikkeling van de leerlingaantallen. Een nadeel is verder dat als de gemeente onverhoopt toch met extra kosten wordt geconfronteerd, deze niet geactiveerd mogen worden maar direct ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht. Uitbreidingen mogen wel worden geactiveerd. Tot slot betekent een langere afschrijvingstermijn dat er voor wat betreft deze investeringen het minimaal 15 jaar langer zal duren voordat er kapitaallasten vrijvallen die voor andere doeleinden kunnen worden ingezet. Voor de investering in Buber geldt hetzelfde. Echter, een zeer groot deel van de investering wordt gedekt door de inzet van reserves. Een langere afschrijvingstermijn levert in dat geval geen voordeel op. Ook wordt een deel besteed aan tijdelijke huisvesting en openbare ruimte.

Een belangrijk verschil (en risico) is dat deze school nog volop in ontwikkeling is en daarmee ook de financiële positie van het schoolbestuur. Hanteren wij desondanks hiervoor ook een horizon van 40 jaar, dan onstaan er vanaf 2028 aanvullende voordelen.

F I N A N C I E E L 2026 Bedrag (exploitatie) Investering

2027 348.000

2028 348.000

2029 503.000

518.000

Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag') Begrotingspost (nummer) 9080021 kapitaallasten 1. Doelmatiger werken De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen. 2. Anders organiseren Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden. 3. Vertragen van projecten Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen. 4. Heroverwegen van taken Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpender stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd. 5. Verhogen van de lastendruk Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Kerkrade&id=7717db3a-efe1-4fb8-83a8-dcb2663453b7