Agendabundel

59/64

18-11-2021 11:11

print

college maakt willen bespreken met de raad? Wat meneer Weijers net zei, ik begrijp het niet. Als u goed had geluisterd meneer Weijers, dan hebben wij in de Algemene Beschouwingen gezegd dat wij agendaverzoek hebben ingediend om dat vorige collegeprogramma van u te bespreken. Dat agendaverzoek is toen weggestemd. We hebben het dus nooit besproken. En dat is ontzettend frustrerend, want dat betekent dat je ook als oppositie geen fatsoenlijke vragen kunt stellen, niet om uitleg of verheldering kunt vragen: u besluit nu dit, waarom doet u dat eigenlijk? Je kunt niks toevoegen. Je kunt niet zeggen: "Goh heeft u hier eens aan gedacht, doet u dat er ook bij." Of zoiets dergelijks. Het is gewoon heel bizar -om een collegeprogramma niet te bespreken. -Voorzitter, mevrouw Wevers richt zich nou tot de heer Weijers. De heer Weijers is van het college. De heer Weijers heeft in principe helemaal geen rol in het feit waar wij als raad over praten. Dus ik snap niet waarom mevrouw Wevers zich gericht tot meneer Weijers maar zich niet richt tot ons als raad. En ik denk dat wij hier net als meerderheid een standpunt hebben aangegeven. Dat kan haaks staan op hetgeen mevrouw Wevers zegt, maar dat is fractie Burgerbelangen

toch het standpunt van deze raad op dit moment. Ik reageer op meneer Weijers omdat meneer Weijers op onze motie heeft gereageerd. Dus in tweede termijn mag ik nog een reactie geven op wat hij heeft gezegd fractie SP Kerkrade

en wat hij heeft gezegd is onjuist. Namelijk dat wij dan maar een verzoek moeten indienen, maar dat hebben we gedaan de vorige keer. En daarom is het niet besproken en om geen enkele andere reden. Dus dat is voor zover dat onderwerp -betreft. -Beide is juist hè. Even correctie. Wethouder Weijers zegt: "Dat is aan het presidium." En dat heeft vervolgens dat dr. T.P. Dassen-Housen voorzitter

-besluit genomen waar u naar verwijst. -Het is ook verzocht. Ja, dat klopt wel. Het is dus wel gebeurd wat meneer Weijers zei dat we dat niet hadden gedaan. Maar anyway. Dan heb ik nog een appeltje te schillen met wethouders Schlangen. fractie SP Kerkrade

Nou goed, het wordt een beetje laat. Ja doe uw jas maar uit. Nou, de wethouder bedoelt volgens mij te zeggen dat mijn analyse over de jeugd terecht is en dat hij dus niet eigenlijk die motie kan uitvoeren. Hij kan het wel uitvoeren, maar het antwoord op die vraag, die in de motie gesteld wordt is al bekend. Namelijk dat het niet kan. Je kan geen klachtenregeling toevoegen aan een gemeenschappelijke regeling op deze manier. Want die gemeenschappelijke regeling die gaat daar helemaal niet over. Dat is iets wat zorg inkoopt. En als je last hebt van de taxi kun je ook niet bij Omnibus een klacht indienen. Hoewel dat is toch weer een bedrijf. Vergeet dit voorbeeld. Geen goed voorbeeld. Dus dat wilde ik daar nog even over zeggen en wij willen eigenlijk dat de wethouder zijn energie gaat steken in het uitleggen van burgers waar ze wel hun klachten kunnen indienen. En bijvoorbeeld op de website van de gemeente iets meer aandacht daaraan besteden en da goed naar voren brengen. Maar goed, we wachten het af waar hij mee komt en dan zult u alsnog zien dat wij gelijk hebben. En dan nog een reactie op de Partij van de Arbeid. Ja, wij begrijpen hun argument niet waarom ze tegen motie twee zijn. Ook de Partij van de Arbeid zegt samen met de VVD: "Ja, wij zijn voor de ondernemers." Nou dat blijkt dus nergens uit als je tegen die motie stemt. Want dan doe je niks voor de ondernemers.

Motie twee gaat over de begraafplaatsen, dus dat lijkt me verkeerd. -Welk nummer is dat, die precariobelasting? -Ah dat is vijf. dr. T.P. Dassen-Housen voorzitter

Sorry de precariobelasting bedoel ik. Ja, zo kan ik ook met de mond van alles belijden en er geen daden aan toevoegen. Ja, dat heeft weinig zin. Dus als de VVD fractie SP Kerkrade

en de Partij van de Arbeid echt serieus menen wat ze zeggen, namelijk dat ze het belang van de ondernemers hoog in het vaandel hebben, dan kunnen ze ook nu constateren dat de ondernemers het heel zwaar hebben gehad en het komende jaar waarschijnlijk weer zwaar zullen gaan krijgen. Want we zijn nog niet klaar met die pandemie. En dus is het niet heel erg risicovol of dat je zegt: "Nou, het is helemaal niet nodig om alvast die precario belasting af te schaffen." Voorzitter, interruptie. Er wordt constant gesuggereerd dat omdat je voor of tegen een bepaald besluit bent, dat je op dat moment tegen ondernemers zou zijn of niet fractie PvdA Kerkrade

zou begrijpen wat er speelt momenteel bij ondernemers. Dat is een suggestie die voor rekening komt van de SP maar die helemaal niet klopt. En het feit dat de SP niet begrijpt hoe wij de argumentatie in elkaar hebben https://sdk-admin.companywebcast.com/sdk/vtt/print.html

60/64

18-11-2021 11:11

print

zitten zegt misschien niet iets over onze argumentatie en daar wil ik het bij houden. Ja, Voorzitter, volgens mij ben ik niet van gisteren dus ik begrijp heel goed hoe die argumentatie van de Partij van de Arbeid in elkaar zit. Ik begrijp alleen fractie SP Kerkrade

niet waarom ze het één zeggen en het andere doen. Namelijk zeggen dat ze voor de ondernemers zijn en dan tegen een regeling stemmen die de ondernemers -helpt. -Dat is niet helemaal correct mevrouw Wevers want ze hebben wel beargumenteerd, ik hoef het niet te herhalen, dr. T.P. Dassen-Housen voorzitter

maar ze hebben daar wel bij gezegd dat ze er halverwege het jaar naar willen kijken in een totaalcontext. Graag dat er wel bijzetten, dan bent u ook volledig. Het gaat wel om die motie ligt hier nu voor en het gaat over nu de ondernemers steunen en ook nu weten we al dat het heel moeilijk gaat met ze. Nou en dan zal fractie SP Kerkrade

de Partij van de Arbeid wel kwaad worden als ik daar nog eens een keer weer wat van zeg, dat ze zich bezwaard voelen als wij zeggen dat die gelden worden afgepakt. Sterker nog meneer Gorissen, we hebben het al een paar keer diefstal genoemd. En waarom is dat diefstal? Het is diefstal omdat we dat geld krijgen van het Rijk voor die doelgroep, maar we hebben die doelgroep niet gevraagd: wilt u dat geld misschien afstaan aan een andere groep? Als we dat gedaan hadden, als we de mensen hadden opgeroepen vrijwillig hun bijdrage in te leveren ter ondersteuning van een andere groep, wat wij hebben voorgesteld overigens kan ik me herinneren in de commissie om dat zo te doen. Dan is het geen diefstal. Maar deze manier blijven wij dat gewoon tot in den treure noemen. Net zolang totdat die regeling weer terug ingevoerd wordt zoals het hoort. Ik vind het een blamage van dit hele college. Deze groep daar blijven wij bij, dat kan gewoon niet. Voorzitter, staat u mij toe om. Ik mag niks zeggen? -Nee, ik zou niet durven. -Ik wil mevrouw Wevers erop wijzen dat de dr. T.P. Dassen-Housen voorzitter

middelen die toegekend zijn voor de jeugdzorg dat die niet geleverd zijn. H. Wiermans wethouder

De gemeenten die zijn vrij om die bedragen te besteden. Er zijn dus gemeenten geweest die in het verleden, omdat de jeugdzorg heel veel geld kostte moesten bezuinigen op bijvoorbeeld de bibliotheek of de muziekschool die nu gekozen hebben om die middelen voor de jeugdzorg te gebruiken om weer de muziekschool of de bibliotheek te subsidiëren etcetera. Dus het is geen wet, geen natuurwet om te zeggen: "Die middelen zijn er en die moeten er ook voor besteed worden." Dat bepaalt de wetgever. In sommige gevallen doet hij dat als een doeluitkering. Duidelijk zeggen dat dat geoormerkt is. Maar in andere gevallen niet. Dus u kunt dat niet als een soort natuurwet hier presenteren. Want dat is het beslist niet. Ja, dat klopt, daar heeft de wethouder een punt. Het is niet geoormerkt geld, dus daarom zou je kunnen zeggen: "Mag het college het ook besteden aan stenen fractie SP Kerkrade

op de markt of nieuwe lantarenpalen." Het is maar waar je het aan uit wilt geven. Nou goed, ik hoef het niet herhalen ons standpunt. Maar u heeft daar een punt, het zijn niet meer geoormerkte gelden. Dus in die zin zou je dan ook kunnen zeggen: "Ja, dan kun je er ook iets anders mee doen." Klopt in de geest van de wet. Ik wil nog even ingaan op BurgerBelangen. In hun eerste termijn zeiden ze: "Ja, het was zo geweldig allemaal en iedereen is enthousiast en over de afgelopen periode." Ja, dan hebben ze waarschijnlijk toch niet heel erg goed geluisterd naar wat hier allemaal gezegd is. Of luistert men heel selectief. Dat kan natuurlijk ook. Immers verkiezingstijd zit eraan te komen. Wij hebben niet de loftrompet gestoken over het beleid van de afgelopen vier jaar en we hebben wel meer kritische geluiden gehoord. Neemt niet weg dat ook wij vinden dat een aantal dingen wel degelijk heel goed zijn gegaan en daar zijn we ook blij mee. En dat hebben we ook zo benoemd. Tot zo ver. Volgens mij heb ik dan alles gehad, hoop ik. Ik denk het wel dat ik alle heb gehad. Dank u wel, Voorzitter. Dank u wel. Ga ik naar de fractie van de Partij van de Arbeid. dr. T.P. Dassen-Housen voorzitter

Voorzitter, beneden zit de heer Van Drunen en die gaf mij aan dat ik een opmerking namens hem moest plaatsen. Hij gaf aan dat jullie allemaal blij konden zijn dat -ik beneden geen denktank heb zitten. -Nou, laten we het netjes houden. Oké. Geen fractie PvdA Kerkrade https://sdk-admin.companywebcast.com/sdk/vtt/print.html

61/64

18-11-2021 11:11

print

-andere vragen, opmerkingen? Ons Kerkrade. -Ja, Voorzitter, natuurlijk wil ik ook via dr. T.P. Dassen-Housen voorzitter

deze weg hier de griffier bedanken en ook u voor het leiden van deze vergadering, fractie Ons Kerkrade

maar ik wil toch een opmerking maken voor de denktank die beneden zitten, dus de raadsleden die beneden zitten. Kijk, voor ons was het prima. We zaten hier bij elkaar, maar beneden had geen toegevoegde waarde. Dat had je net zo goed digitaal kunnen maken. Dus voor die mensen was het een lange zit en ze hadden geen interactieve, behalve dan de appjes sturen. Want je hebt ook nog een vertraging dat hetgeen wat ik gezegd heb anderhalve minuut later beneden pas aankomt. Dus je hebt nog een stuk vertraging, dus die app komt binnen en dan is de soep al koud. Om het dan maar even zo te zeggen. Dus dit is voor ons in ieder geval niet voor herhaling vatbaar. Dat wil ik bij deze wel aangeven. Dat heeft niks te maken met de prettige sfeer, want we hebben goed met elkaar kunnen debatteren. Maar voor ons hoeft het geen herhaling van zetten meer -te worden. Dank u wel. -Helder. Hybride kan nog niet, maar ik snap de beperkingen van vandaag. Tot slot BurgerBelangen. dr. T.P. Dassen-Housen voorzitter

Ja, dank u wel, Voorzitter. De heer Roland neemt mij de woorden uit de mond. Ik zou ook graag de raadsleden willen bedanken die beneden zitten, want wij hebben fractie Burgerbelangen

we toch iets van dynamiek en we kunnen ons ei kwijt. Maar de rest zit onder inderdaad appjes te sturen en dat is toch iets wat niet heel makkelijk voor ze is. En daar heb ik waardering voor dat ze zo'n lange dag zo volhouden. Dus dat wil ik ook even -zeggen. -Laten we ze dan vooral eventjes terughalen in deze zaal. Of ga ik nou te snel? Nee toch? dr. T.P. Dassen-Housen voorzitter

We gaan nu over tot de besluitvorming van deze vergadering, dus ik vraag alle raadsleden om in de zaal te komen en dan gaan we over tot stemming over de voorliggende moties. Ja, maar dan heel kort. Ja, echt twee minuten. Ik wil echt graag afronden want volgens mij heeft iedereen lang genoeg gewacht. Dus als

3 Ontwerpbesluit inzake vaststelling van de gemeentebegroting 2022 (inclusief meerjarenraming 2023-2025) dr. T.P. Dassen-Housen voorzitter

ze kunnen komen? Twee minuten schors ik de vergadering. Ik kijk even naar de fractievoorzitters. Hebben jullie je partij meegenomen? Ja? Met hoeveel zijn we dan? Didier heb je geteld? Ja. Hans Housen en Piet van der Mierde. Waar zijn die? Die zijn niet in de zaal. Die zijn niet zo vlot. Die zijn nog onderweg. Komen die dan van de kelder of wat? Nee, sorry. Ik concludeer dat er op dit moment 24 raadsleden in deze zaal aanwezig zijn. Dat er ook quorum is om te stemmen. Er zijn geen amendementen ingediend en het tweede wat wij vanavond moeten doen is het ontwerpbesluit in stemming brengen. Om de begroting 2022 en de eerste formele bijstelling van 2021 vast te stellen. Ik kijk even of er een stemverklaring afgegeven wil worden door één iemand? -Mevrouw Wevers, een stemverklaring? -Van de begroting. De SP is het op belangrijke punten niet eens met het gevoerde beleid en daarom stemmen fractie SP Kerkrade

wij tegen de begroting. Onze argumenten zijn dat er geen geld uit de algemene middelen naar het sociale domein gaat. Wel, wij vinden dat dat in sommige gevallen wel moet. Dus we zijn tegen het principe dat hier gehanteerd wordt. Dat er wel tegelijkertijd gelden uit de reserve van het sociaal domein gehaald worden als het nodig is, dat vinden wij ook niet kunnen. We zijn tegen die WTCG-gelden natuurlijk, dat dat nog niet teruggaat. En we vinden dat de risico's te laag ingeschat zijn. Met name Roda. Plus moedwillig parkeergelden inboeken waarvan je 100 procent zeker weet dat je die niet gaat halen. Dat vinden we ook. Voorzitter, is dit een herhaling van een termijn? Nee, dit is een stemverklaring. Dat mag en dat is kort. Dat is afgestemd. -Maar dat is niet heel kort. -Nee, maar mevrouw Wevers is zo klaar. https://sdk-admin.companywebcast.com/sdk/vtt/print.html

62/64

18-11-2021 11:11

print

dr. T.P. Dassen-Housen voorzitter

-Ja, ik ben namelijk nu klaar. Dat was het. -Dan moet u die laatste zin nog even herhalen. U moet iets meer vertrouwen hebben in mevrouw Wevers en in uw voorzitter, dan komt het allemaal goed. Wilt u die laatste zin nog even herhalen, want die is een beetje weggevallen door de interruptie. We zeiden dat we er ook tegen zijn dat de risico's te laag zijn ingeschat fractie SP Kerkrade

in de begroting. Met name de risico's rondom Roda plus het moedwillig parkeergelden inboeken waarvan je 100 procent zeker weet dat je die niet gaat halen. Dat vinden we ook niet realistisch. Dus daarom geeft die begroting -geen realistisch beeld. Dank u wel. -Dan breng ik de begroting in stemming. Wie is voor deze begroting? Steek uw hand op alstublieft. Dat zijn alle partijen dr. T.P. Dassen-Housen voorzitter

behalve de fractie van de SP. Wie is tegen? De fractie van SP. Mevrouw Laumann u moet wel even uw hand opsteken. Twee. Dan is de begroting aangenomen en de eerste formele bijstelling met 22 stemmen voor en twee tegen. Ik moet wel opletten. Ja, geen fouten maken aan het einde van de avond, want we zijn met 24. Dan kom ik bij een aantal moties die wij vanavond allemaal hebben behandeld. Dat zijn er heel wat en ik ga u vragen per motie uw hand op te steken. De eerste motie is ingediend door Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief 'onderhoud begraafplaatsen'. Wie is voor deze motie? Kijk ik goed. Is dat Ons Kerkrade, de SP, Lokaal Alternatief en Ouderenpartij. Dat zijn negen personen. Wie is tegen deze motie? De fractie van BurgerBelangen, Partij van de Arbeid, het CDA en VVD. Correct. Dan is deze motie verworpen, want er zijn 15 tegen en negen voor. Motie drie. Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief 'speelvoorzieningenbudget', aangepast dat dat in het tweede kwartaal gerapporteerd wordt. Wie is voor deze motie? Dat is BurgerBelangen, Ons Kerkrade, Partij van de Arbeid, de SP. Dat is iedereen. Dat zijn er 24. De motie is aangenomen. Motie vier ingediend door Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief 'het reduceren van de hondenbelasting'. Wie is voor deze motie? Fractie van Ons Kerkrade, van de SP en Lokaal Alternatief en de Ouderenpartij.

Wie is tegen deze motie? Dat is de fractie van BurgerBelangen, de Partij van de Arbeid, het CDA, de VVD. Dat wil zeggen dat er 15 tegen zijn en negen voor. De motie is verworpen. Motie nummer vijf ingediend door Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief 'de precario reclamebelasting ondernemers'. Wie is voor deze motie? Ons Kerkrade, de SP, Lokaal Alternatief -en de Ouderenpartij. Wie is tegen? -BurgerBelangen mede ingediend overigens. Precario reclamebelasting? Ik weet niet wat jullie. Nee, ik was bij vijf. Ik ga nog even opnieuw. Ja, dat is zo. Zo worden de leukste besluiten genomen. Jullie moeten wel mee opletten. Motie vijf. Vier hadden we al gedaan hè? Motie vijf 'precario reclamebelasting'. Wie is voor? Ons Kerkrade, de SP, Lokaal Alternatief en de Ouderenpartij. Wie is tegen? BurgerBelangen, Partij van de Arbeid, het CDA, VVD. De motie is met 15 verworpen en negen waren er voor. Nu ben ik bij een motie zes 'de mobiele flitspalen'. Ingediend door Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief en BurgerBelangen. Wie is voor? Dat is BurgerBelangen, Ons Kerkrade, de Partij van de Arbeid. Dus iedereen. Dat zijn er 24. De motie is aangenomen. Motie zeven ingediend Lokaal Alternatief, Ons Kerkrade, Ouderenpartij Kerkrade, PvdA en BurgerBelangen. 'Lezen hoe leuk is dat'. Wie is voor? Dat is iedereen. De motie is aangenomen met 24. Motie acht ingediend door de VVD en Ons Kerkrade over de jeugdzorg.

Wie is voor deze motie? Dat is ook iedereen. Oh, oké. Wie is tegen deze motie? De fractie van de SP is tegen. Dan is die aangenomen met 22 en twee tegen. Motie negen ingediend door de CDA, PvdA, BurgerBelangen, Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief 'vergroening schoolpleinen Kerkraadse basisscholen'. Wie is voor? Dat is iedereen. Dus de motie is aangenomen met 24 stemmen. Motie tien ingediend door het CDA, BurgerBelangen, VVD, Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief 'uitbreiding van de boa's'. Daar is volgens mij iedereen voor. Dat is ook aangenomen unaniem. Dan ga ik naar motie 12 van de Ouderenpartij Kerkrade en de SP over het afschaffen van de hondenbelasting. Oh, nou wordt het lastig. Ik kan niet meer zien wie voor stemt. Ik heb geen kopjes meer. Wie is voor? Dat zijn er negen. En wie is tegen? Dat zijn er 11 waar. Ik moet eventjes de kopjes kopiëren. Eén momentje, de voorzitter gaat dat slim doen. Ik ga het nog even opnieuw doen. Ik ga nog even vragen: wie is de voor de motie van het afschaffen van de hondenbelasting? Dat is Ons Kerkrade, de SP, Lokaal Alternatief en de Oudere partij. En het CDA. Dat zijn er 11. Die had ik hier niet opgeschreven. En wie is tegen? Dat is BurgerBelangen, de Partij van de Arbeid en de VVD. Dat zijn er dan 13. Zeg ik dat goed? Dat is een nipte meerderheid. De motie is verworpen.

Dan ben ik bij 16, ingediend door de Partij van de Arbeid, CDA, BurgerBelangen, Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief en de Ouderenpartij. Extra inzet voor kinderen in armoede. Volgens mij is daar iedereen voor. Klopt dat? Hand opsteken. Ja, dus 24. De motie is aangenomen. En tot slot hebben we nog de motie. Ja, dan moet ik dat vouwen, maakt het wel makkelijk. Ja, dat is nog niet wat ik hebben wil. Collegeprogramma. Ingediend door de SP. Wie is daar voor? Dat is Ons Kerkrade, de SP, Lokaal Alternatief en Ouderenpartij. Dat zijn er negen. Wie is tegen? Dat is BurgerBelangen, Partij van de Arbeid, CDA, VVD. De motie is verworpen. De SP https://sdk-admin.companywebcast.com/sdk/vtt/print.html

63/64

18-11-2021 11:11

print

motie 'tegemoetkoming van de chronisch zieken'. Wie is daar voor? Fractie van de SP, fractie van Ons Kerkrade en de Ouderenpartij. Wie is tegen? Dus de fractie van BurgerBelangen, Partij van de Arbeid, Lokaal Alternatief, CDA, VVD. Dat zijn er 17. De motie is verworpen. En dan heb ik nog de motie van de langlopende leningen. Ingediend door de SP. Wie is daar voor? Volgens mij was dat unaniem. De motie is aangenomen. En tot slot de motie Lokale Alternatief, Ons Kerkrade, Partij van de Arbeid, Ouderenpartij, Kerkrade en het CDA. 'Onderzoek sturing van de woningmarkt.' Volgens mij bent u daar ook alle voor. Die motie is ook aangenomen. En dan ben ik aan het einde van deze toch wel bijzondere vergadering. Laten we hopen dat we volgend jaar weer op een ouderwetse manier kunnen vergaderen, maar we zitten in een moeilijke fase met betrekking

4 Sluiting dr. T.P. Dassen-Housen voorzitter

tot de coronabestrijding. Ik wens u daarbij vooral veel gezondheid toe en ik dank iedereen vandaag voor de discipline en de manier waarop we dit met elkaar hebben gedaan en ik wens u nog een heel fijne avond. Wel thuis.

https://sdk-admin.companywebcast.com/sdk/vtt/print.html

64/64

2 Vaststellen agenda 1 21it03984 agenda gemeenteraad 10 november 2021.pdf

fV^ercWi pL(-.lc7-i

ÍC

l c*r\ H' b&sV-icbvo r r

Gemeente Kerkraãe

FKX^r'iCľVf Qvn lrc:o

2. en 3 '.

VB strc\ić3sbsE:Wl

Agenda Gemeenteraad Nr. 21it03984 Datum

10-11-2021

Tijd

14:00 - 22:00

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

T.P. Dassen-Housen

1

Opening

2

Vaststellen agenda

8“

Op grond van artikel 20 Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad worden de volgende portefeuillehouders uitgenodigd de vergadering bij te wonen: Agendapunt 3: ontwerpbesluit inzake vaststelling van de gemeentebegroting 2022: voltallig college 3

Ontwerpbesluit inzake vaststelling van de gemeentebegroting 2022 (inclusief meerjarenraming 2023-2025)

3.1

algemene beschouwingen fractie Ouderenpartij Kerkrade

3.2

algemene beschouwingen fractie VVD Kirchroa

3.3

algemene beschouwingen fractie CDA

3.4

algemene beschouwingen fractie Lokaal Alternatief

3.5

algemene beschouwingen fractie SP

3.6

algemene beschouwingen fractie PvdA

3.7

algemene beschouwingen fractie Ons Kerkrade

3.8

algemene beschouwingen fractie Burgerbelangen

3.9

PAUZE

3.10

reactie college

3.11

PAUZE

3.12

debat

4

Sluiting

Ccvn-fe

3 Ontwerpbesluit inzake vaststelling van de gemeentebegroting 2022 (inclusief meerjarenraming 2023-2025) 1 21it03942 begroting 2022 aanbiedingsbrief.pdf

Agendapunt nr.: 3

Gemeente Kerkrade

Kerkrade, 3 november 2021

Domein: Bestuur

Aanbiedingsbrief aan de raad Nr.: 21 İt03942 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 21 Rb076 , inzake Begroting 2022 (incl. meerjarenraming 2023-2025) en 1e formele bijstelling 2021 aan. In de nota van toelichting, nr. 21TI076, die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust.

FSC

Het college,

De secretaris,

dr. T.P. Dassen-Housen

R.M.J.S. Stijns.

Papier van verantwoorde herkomst FSC* C017488

Parkstad Limburg Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

ÍC

1 21Rb076 begroting 2022 ontwerpbesluit.pdf

A MIM

Gemeente Kerkrade Conform ontwerpbesluit is besloten in de raadsvergadering d.d. JjQL'JLl'Jš^šd

Ontwerpbesluit Nr.: 21 Rb076

De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, dat de raad door het vaststellen van de begroting zijn budgetrecht uitoefent; dat de raad is aangeboden de ontwerpbegroting 2022 (incl. de meerjarenraming 2023-2025) l 1e formele bijstelling 2021;

kennis genomen hebbende van, « de nota van toelichting, nr. 21Tİ076, behorende bij dit besluit; « de schríftelijke (technische) vragen en antwoorden naar aanleiding van de Begroting 2022

gemeentelijk/regionaal beleidskader: Financiële verordening gemeente Kerkrade (ex.art.212GW), rekening houdend met de gewijzigde P&C cyclus, wetsartikel: m.n. art. 189, 190 en 191 van de Gemeentewet_______________

de begroting 2022 (incl. de hierin opgenomen meerjarenraming 2023-2025) en Ie formele bijstelling 2021 vast te stellen

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 10 november.

De voorzitter van de raad,

De griffii

dr. T.P. Dassen-Housen

mr. drs. D.G.M.G. Franssen

MIX

FSC

Papier van verantwoorde herkomst

FSC* C017488

Parkstad Limburg Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

1 21tl076 begroting 2022 nota van toelichting.pdf

Nota van toelichting Nummer.: 21Tl076 CONCEPT

Kerkrade, 15 oktober 2021

Behorend bij ontwerpbesluit nummer 21Rb076

Onderwerp Begroting 2022 (incl. meerjarenraming 2023-2025) en 1e formele bijstelling 2021. Beslispunten •

de begroting 2022 (incl. de hierin opgenomen meerjarenraming 2023-2025) en 1e formele bijstelling 2021 vast te stellen.

Inleiding Naar aanleiding van de door de raad onderschreven evaluatie van de Werkgroep Begroting is de vorig jaar in gang gezette wijziging in de P&C – cyclus voortgezet. De (concept) begroting 2022 (incl. meerjarenraming 2023-2025 en 1e bijstelling 2021), kortweg: Begroting 2022, is inmiddels gereed en kan door de raad behandeld worden. Conform de evaluatie zal deze begroting niet in commissieverband worden behandeld. Wel is er weer gelegenheid tot het schriftelijk stellen van vragen zoals dit de afgelopen jaren ook gebruikelijk was. In deze begroting is in de vorm van een pilot c.q. groeimodel extra aandacht geweest voor de leesbaarheid van teksten. Over de stand van zaken en voortgang van de (belangrijke) lopende projecten en activiteiten t/m mei 2021 bent u reeds geïnformeerd middels de BURAP 2021. Met het positieve besluit van de raad van 29 september over de Bs Veldhof/IKC Droomhof in Eygelshoven is al rekening gehouden in de voorliggende begroting. Aandachtspunt: Met enkele andere onderwerpen is ook al rekening gehouden in de begroting, maar de besluitvorming door de raad moet nog plaatsvinden. Dat zal echter pas zijn nádat de begroting verzonden is aan de raad.

Het betreft: - Aanjaaggelden VIE € 0,5 miljoen voor het jaar 2022 (als bespreekstuk naar raad 3 november) - Volkshuisvestingsfonds € 2,8 miljoen (GEZ 20 oktober, raad 3 november) - Verkeersmaatregelen Torenstraat € 0,25 miljoen (GEZ 20 oktober, raad 3 november) - Aankoop Industriestraat (Transferium) € 0,645 miljoen (GEZ 20 oktober, raad 3 november) Mocht de raad afwijkend besluiten op de voorstellen zal de begroting op diverse onderdelen aangepast moeten worden. Mocht deze situatie zich voordoen zal worden bezien wat daarvoor de meest praktische c.q. haalbare oplossing is.

1

Naast bovenstaande ontwikkelingen zult u de reeds bekende programma’s terugvinden alsmede de volgende verplichte paragrafen: § 1. Lokale heffingen § 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing § 3. Onderhoud kapitaalgoederen § 4. Financiering (treasury) § 5. Bedrijfsvoering § 6. Verbonden partijen § 7. Grondbeleid. Evenals voorgaand jaar zal de begroting als PDF beschikbaar worden gesteld op de website van de gemeente Kerkrade. Doelstelling Het vaststellen van de begroting 2022 en daarmee inzichtelijk te maken het voorgenomen beleid met bijbehorende financiële consequenties voor het begrotingsjaar 2022 e.v. Voorts wordt de begroting 2021 formeel bijgesteld. Argumenten •

•

Met het vaststellen van de begroting 2022 (incl. meerjarenraming 2023-2025) wordt voldaan aan de verplichtingen zoals deze zijn neergelegd in de Gemeentewet en de Financiële verordening gemeente Kerkrade (ex. art.212 GW);* De vastgestelde begroting dient 15 november 2021 door de Provincie te zijn ontvangen in het kader van goedkeuring en toezicht.

*Rekening houdend met de gewijzigde P&C cyclus, dit heeft alleen een interne werking. Kanttekeningen Zie ‘’Aandachtspunt’’ bij inleiding. Financiën Het vertrekpunt is de vorig jaar vastgestelde Begroting 2021 e.v. Een samenvatting van de financiële mutaties 2021-2025, zowel exploitatie als investeringen, wordt vooraan in de voorliggende begroting gegeven. De raad ontvangt ook een op basis van deze begroting samengestelde productenbegroting (bijlage). Hierin zijn de taakvelden nog 1 niveau dieper uitgesplitst en worden per product de baten/lasten aangegeven. De financiële consequenties van de mutaties zijn samengevat in onderstaande begrotingswijzigingen. Communicatie Communicatie zal plaatsvinden via het Stadsjournaal en via de website. 2

Uitvoering De Begroting 2022 is voor eenieder online beschikbaar via de website / raadsinfosysteem. Na vaststelling van de begroting zullen zoals vereist de provinciale toezichthouder en het CBS op elektronische wijze een exemplaar ontvangen.

3

01e t/m 30e wijziging van de begroting Begrotingsjaar

Omschrijving van de beleidstaak

Mutatie (x € 1.000)

2021

mutaties baten mutaties lasten totaal mutaties reserves baten totaal mutaties reserves lasten

22.293 22.939 7.857 7.211

2022

mutaties baten mutaties lasten totaal mutaties reserves baten totaal mutaties reserves lasten

13.656 12.496 3.447 4.608

2023

mutaties baten mutaties lasten totaal mutaties reserves baten totaal mutaties reserves lasten

11.834 9.536 2.326 4.624

2024

mutaties baten mutaties lasten totaal mutaties reserves baten totaal mutaties reserves lasten

11.879 10.713 2.294 3.460

2025

mutaties baten mutaties lasten totaal mutaties reserves baten totaal mutaties reserves lasten

12.661 11.968 2.423 3.116

4

1 Begroting 2022 - versie 15 okt 2021 def.pdf

Le v e n i n b e w e g i n g

2

Inhoudsopgave

Aanbieding ................................................................................................................. 7 Samenvatting financiële mutaties ...........................................................................................................9 Beleidsbegroting ..................................................................................................................................11 Begroting in één oogopslag ..................................................................................................................13

Programma's ............................................................................................................ 15 0. Bestuur en ondersteuning ................................................................................................................17 1. Veiligheid ........................................................................................................................................27 2. Verkeer, vervoer en waterstaat .........................................................................................................33 3. Economie ........................................................................................................................................38 4. Onderwijs........................................................................................................................................43 5. Sport, cultuur en recreatie ................................................................................................................48 6. Sociaal Domein ...............................................................................................................................55 7. Volksgezondheid en milieu .............................................................................................................64 8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ....................................................70

Paragrafen .............................................................................................................. 77 §1. Lokale heffingen ............................................................................................................................78 §2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................................129 §3. Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................91 §4. Financiering (Treasury) ................................................................................................................129 §5. Bedrijfsvoering.............................................................................................................................129 §6. Verbonden partijen ......................................................................................................................129 §7. Grondbeleid ................................................................................................................................129

Financiële begroting ............................................................................................... 137 1. Overzicht van lasten en baten........................................................................................................139 2. Financiële positie ...........................................................................................................................159

Bijlagen .................................................................................................................. 165 Afkortingslijst .....................................................................................................................................166 Nadere toelichting reserves en voorzieningen ....................................................................................168 §2. Weerstandsvermogen: Overige risico's ........................................................................................171

5

Aanbieding Geachte leden van de raad, Hierbij presenteren wij u de Begroting 2022. De begroting die nu voorligt is de laatste begroting in de bestuursperiode 2018-2022. Een begroting in een verkiezingsjaar is altijd een redelijk bijzonder exemplaar. Je wilt immers vooruitblikken en laten zien welke ontwikkelingen we als gemeente gaan doormaken en welke keuzes er voor de toekomst op de planning staan. Maar daarbij wil je als huidig bestuur niet zomaar een ‘watervaste stempel’ op de nieuwe bestuursperiode drukken. Het nieuwe gemeentebestuur verdient immers ook de ruimte om koers te bepalen. Bijzondere mijlpalen Vanwege het bijzondere karakter van deze begroting kiezen we ervoor niet alleen naar de toekomst te kijken, maar ook even terug te blikken op de stappen die Kerkrade de afgelopen vier jaar heeft gezet. We zijn trots op de mijlpalen die we in deze bestuursperiode samen hebben behaald. Mijlpalen als Superlocal, Vie – Leven in beweging en recent nog de behaalde normeringen voor het onderwijsinitiatief ‘Het Martin Buber’. Stuk voor stuk bijzondere mijlpalen die we als gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie én gemeenschap samen mogelijk hebben gemaakt. Mijlpalen in het belang van de toekomst van onze stad, onze inwoners en ondernemers. Maar het zijn niet alleen deze mijlpalen die ons trots maken.

Ook de wijze waarop onze stad in een moeilijke tijd als de coronapandemie haar betrokkenheid, wilskracht en warme hart heeft getoond, geeft ons als college vertrouwen in de toekomst. En ondanks alle beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrachten, hebben we volop laten zien dat Kerkrade een stad is om samen te (be)leven! We wonen in een stad vol potentie en wilskracht. Het is aan ons als gemeentebestuur – nu en in de toekomst – om die potentie en wilskracht op juiste wijze te waarderen en te benutten. Samen verder werken aan de toekomst van onze stad, onze inwoners en ondernemers Kerkrade heeft de afgelopen jaren koers gezet naar een toekomst waarin gezondheid & vitaliteit en veiligheid voorop staan. Deze thema’s blijven ook de komende jaren van groot belang voor onze stad, voor onze inwoners en ondernemers. Het zijn, zoals u weet, lange termijn ontwikkelingen die om inspanning en samenwerking vragen. We hebben ervaren dat juist deze belangrijke ontwikkelingen vragen om co-creatie. Het vraagt om een aanpak samen met adviesraden en maatschappelijke partners, maar zeker ook om samenwerking met inwoners en ondernemers. Het gaat immers om hun toekomst! We hebben hier de afgelopen jaren al een voorzichtig begin mee gemaakt door inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners steeds nadrukkelijker een plek te geven in het vormgeven van onze gezamenlijke toekomst.

Deze manier van werken en besturen is dan ook niet meer weg te denken in de verbondenheid die overheid en samenleving ook anno 2022 zullen hebben. De komst van de Omgevingswet zal die manier van werken alleen nog maar versterken. Ook uw raad erkent dit en heeft uitgesproken stappen te willen zetten op het gebied van burgerparticipatie. Dat juichen we toe en ook hierin trekken we graag samen met u op. Zorgvuldige en begrijpelijke communicatie is in deze participatiesamenleving van groot belang. We zetten dan ook graag samen met u in op een communicatiever Kerkrade in de toekomst. Goed financieel toekomstperspectief en extra financiële ruimte door gunstige septembercirculaire Werken aan onze stad en de toekomst van onze inwoners vraagt om een goede financiële positie. Ondanks de roerige tijd die achter ons ligt, heeft Kerkrade een goed financieel toekomstperspectief. U zult in deze begroting een versterking van ons weerstandsvermogen voor de komende jaren zien. Ook biedt deze begroting ruimte om te blijven investeren in onze stad en onze inwoners. Daar komt bovenop dat de recent ontvangen septembercirculaire ons extra financiële ruimte geeft om nóg steviger in te zetten op het vergroten en verduurzamen van de veiligheid van onze inwoners, ondernemers en onze stad als geheel.

De overige financiële ruimte die de septembercirculaire biedt, zullen we vooral inzetten voor het realiseren van het toekomstig volwaardig voortgezet onderwijs: Het Martin Buber.

7

Tot slot Afgelopen jaar hebben we de cyclus van Planning & Control (P&C) gewijzigd. Dat houdt in dat deze begroting ook de eerste bijstelling 2021 bevat. De tabel "Samenvatting financiële mutaties" bevat de veranderingen op hoofdlijnen. Deze veranderingen lichten we vervolgens in de diverse programma’s aan u toe. Met het opstellen van deze begroting hebben we ook goed gekeken naar de leesbaarheid van het document. Deze opdracht had u ons meegegeven. Hoewel een begroting altijd vaktaal zal bevatten, hebben we de programma’s zoveel mogelijk in begrijpelijke taal geschreven. We hopen dat u dit zo ook zult ervaren. Voor ons is dit in elk geval een stap in het verbeteren van onze P&C documenten. De resterende maanden van deze bestuursperiode zetten we graag samen met u de schouders eronder om diverse projecten en processen succesvol door te ontwikkelen of af te ronden. Dit doen we samen in het belang van onze mooie stad!

Het college,

De secretaris,

dr. T.P. Dassen-Housen

R.M.J.S. Stijns.

8

Samenvatting financiële mutaties In de tabellen hieronder zijn de financiële mutaties van de exploitatie en het investeringsprogramma opgenomen. Bij de diverse programma's worden de mutaties toegelicht in onderdeel D (bedragen x € 1.000). Exploitatie Progr. Omschrijving Saldo november 2020

2021 529

2022 287

2023 290

2024 318

2025 318

2.464 -120

2.326 -162

2.284 -173

2.678 -186

-250

-250

-250

-250

div.

Resultaatbestemmingen 2020 ten gunste van 2021 (raad juli)

0 0

Algemene uitkering Stadsregio Parkstad Limburg

0

Versterken weerstandsvermogen

0 0

Loonsom Dividend Enexis/ BNG

-400

-600 -45

-600 -45

-600

-600

0 0

Kapitaallasten ICT

200 -50

620 -153

355 -153

315 -153

270 -153

0 0

Precario- en reclamebelasting Parkeerbelasting

-137 -300

0

Versterken reserve gebouwen

-18

-155

0 0/2

Gebouwen exploitatie Pluspakket Rd4

-75

-75 -22

-22

-22

-22

0 1

Diverse posten Pr. 0 Veiligheidsregio

-231

-288 -57

-243 -157

-220 -157

-247 -157

1

Veiligheid

-160

-160

-160

-160

1 2

Diverse posten Pr. 1 Openbare verlichting

-17 -22

-39

-57

-75

-95

2 2

Civieltechnische werken Gladheidbestrijding

-50

-50

-50

-50

-55

2 3

Verkeersluw maken centrum Bedrijventerrein

-10 -200

-10

-10

-10

-10

3

Diverse posten Pr. 3

-20

-27

-27

-27

-27

4 4

Onderwijs Leerlingenvervoer

-250

-250

-250

-48

-250 -76

5 5

Binnensport MFC d'r Pool

170 -64

90 -88

170 -78

170 -54

170 -54

5

HuB

-162

-81

-81

-81

5 5

Wereld Muziek Concours Stadsmarketing

5/6 5

Professionele instellingen Openbaar groen

5 6

Diverse posten Pr. 5 Eygelshoven Integraal Kindcentrum

6 7

neutraal 1.203 -64

-40

-80 -40

-40

-40

-40

-100 -250

-100 -250

-100 -250

-100 -250

Diverse posten Pr. 6

-10

-10

-10

-10

GGD Actueel begrotingssaldo

-136 218

-196 200

-196 209

-196 498

7 -50

308

9

Investeringen Progr. Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Verschuivingen en overhevelingen 5

Rolduc Kanjermonument

-400

400

8

Transferium

-600

600

8

Stadsvernieuwing

-300

300

Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen I. Reguliere investeringen 0

Diverse transportmiddelen

24

124

0

Gebouwen

225

200

200

200

0

ICT

351

-29

-29

-29

2

Wegen, straten en pleinen

2

Civieltechnische kunstwerken

600

2

Openbare verlichting

145

145

145

145

2

Verkeer en vervoer

4

Bs Veldhof/IKC Droomhof

280

280

8

Super Local infra

8

Projecten Volkshuisvestingsfonds

1.000

250 6.549 150

150 280

II. Overige investeringen 7

200

150

Super Local riolen

10

150

280

Beleidsbegroting

11

13

14

Programma's De Begroting 2022 bestaat uit 9 programma's (0 t/m 8), gebaseerd op de (hoofd)taakvelden volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Informatievoorschriften voor derden (IV3). De programma's in de begroting zijn: 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Per programma komen aan bod: Onderdeel A Een algemene omschrijving van het programma en uit welke taakvelden dit programma bestaat. Tevens wordt in voorkomende gevallen aangegeven met welke paragrafen er een relatie is. Onderdeel B Hier zijn opgenomen de speerpunten van beleid. De activiteiten en de voortgang daarvan worden aangegeven. In beginsel staan de speerpunten van beleid gedurende de bestuursperiode vast. Onderdeel C Hier wordt in tabelvorm meer inzicht gegeven in de financiën van het programma, zowel exploitatie als investeringen. Inzicht wordt gegeven op taakveld-niveau. Een analyse van de afwijkingen is opgenomen in het gedeelte ''Financiële begroting''. Voor een detailoverzicht op productenniveau van de kosten en baten van de Begroting 2022 en meerjarenraming wordt verwezen naar de bijlage "Productenbegroting".

Onderdeel D Een toelichting op de financiële mutaties, welke uit het overzicht "Samenvatting financiële mutaties" blijken, wordt hier gegeven. Daarnaast kunnen overige vermeldenswaardige zaken worden genoemd. Onderdeel E Dit onderdeel bevat de landelijk uniforme "basisset beleidsindicatoren". De meeste gegevens zijn van het CBS en landelijke databanken afkomstig en gemeenten nemen deze in hun begroting over. Meer uitleg over deze indicatoren is te vinden op de website "waarstaatjegemeente.nl". Daarnaast bevat dit onderdeel de eigen indicatoren.

15

Portefeuilleverdeling Hierna volgt de portefeuilleverdeling van het college van Burgemeester en Wethouders. Per onderdeel is aangegeven bij welk programma deze hoort. Petra Dassen-Housen Burgemeester Eurode en internationale zaken (0) PR en communicatie (0/3) AB/DB Parkstad Limburg (0) Openbare orde en veiligheid (1) Rampenbestrijding (1) Coördinatie handhaving (1)

Tim Weijers Wethouder Openbare ruimte (0/2/5/7) IBA (0) Ruimtelijke ordening (1/3/8) Toerisme (3/5) Marketing (3/5) Evenementen (3/5) Vastgoed (0/2/3/4/5/6/8) Wonen en volkshuisvesting (8)

Leo Jongen Wethouder Welzijn (5) Wmo (6) Ouderenbeleid (6) Maatschappelijke zorg (6) Wijkontwikkeling (6/8) Volksgezondheid (7) Wijkwethouder West (8)

Bert Bejas Wethouder Financiën (0) Informatisering en automatisering (0) Publiekszaken en dienstverlening (0) Parkstad Limburg stadion (5) Wijkwethouder Oost (8)

Dion Schneider Wethouder Milieu (1/7) Afval en reiniging (1/7) Verkeer en vervoer (0/2) Economische zaken (3/8) Arbeidsmarkt (3) Duurzaamheid (7)

Jo Schlangen Wethouder Integrale Aanpak Wijkgericht Werken (1/6) Markten en kermissen (3) Onderwijs (4) Jeugd-, jongerenwerk (4/6) Jeugdhulp (4/6) Sport en cultuur (5) Wijkwethouder Noord (8)

Huub Wiermans Wethouder Personeel & organisatie (0) Centrummanagement en –ontwikkeling (3) VIE (5/8) Ondernemersfonds (5) Sociale zaken, re-integratie, minima- en armoedebeleid (6) Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (8)

16

0 Bestuur en ondersteuning

A. Algemeen Omschrijving van het programma Het op een goede wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke en ondersteunende taken van de gemeentelijke organisatie. Het programma is ondersteunend aan en richtinggevend voor de bestuurlijke ambities en doelstellingen in de andere programma’s. Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de paragrafen Lokale heffingen (§1), Financiering (Treasury) (§4) en Bedrijfsvoering (§5).

17

Taakvelden 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

B. Speerpunten van beleid Een goede balans tussen primaire beleidstaken en adequaat toegeruste bedrijfsvoering Relatie met taakveld(en): 0.4 De aandacht blijft liggen op het proberen te halen van onze wensen en het realiseren van projecten en resultaten. Dat doet de gemeente niet alleen, maar samen met andere (overheids)organisaties en burgers. Er wordt niet zozeer gekeken naar wat niet kan, maar juist naar wat wel kan (binnen de grenzen van de wet). Deze manier van werken heeft gevolgen voor het personeel en voor de organisatie. Een conclusie die uitgangspunt is voor het project Wij-Werken (voorheen Grip op loslaten) dat door het A&O-fonds Gemeenten wordt begeleid en waarin de gemeente Kerkrade participeert. Iedereen zal vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid moeten bijdragen aan de gezamenlijke doelen. Daarnaast zijn leiderschap, houding en gedrag belangrijke elementen voor de cultuur van de organisatie. Belangrijk is dat de eigen rol en eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers door de leiding aangemoedigd wordt. Strategische personeelsplanning wordt steeds gebruikt om de juiste medewerker duurzaam op de juiste plaats te zetten. Er is aandacht voor een gezond evenwicht tussen de flexibiliteit van het personeel en werkdruk. Dit is in het belang van een noodzakelijke verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Daar waar nodig zal management en personeel ondersteund worden met extra begeleiding, coaching en training. Tegelijkertijd zal de organisatie anders en beter ondersteund moeten worden om die manier van werken tot een succes te maken. Het hybride werken (dat is de combinatie van thuiswerken en werken op kantoor) gaat dit proces versnellen. Waar mogelijk vermindering van regelgeving, procedures en controles Relatie met taakveld(en): 0.4 De hierboven genoemde balans tussen flexibiliteit van het personeel en werkdruk zal worden ondersteund door, daar waar mogelijk, een vermindering van regelgeving, het versoberen dan wel schrappen van procedures en verminderen dan wel schrappen van controles.

18

C. Wat mag het kosten? Exploitatie Bestuur en ondersteuning

REK.

BEGR.

MJR.

Bijgesteld

Primair

2021

2022

2020

2023

2024

2025

LASTEN 0.1 Bestuur

3.706

3.576

3.139

3.078

3.090

3.105

0.2 Burgerzaken

1.279

1.482

1.218

1.256

1.400

1.402

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

115

696

272

91

89

89

0.5 Treasury

216

40

-214

-301

-388

-468

0.61 OZB woningen

0

0

0

0

0

0

0.62 OZB niet-woningen

0

0

0

0

0

0

0.63 Parkeerbelasting

39

39

39

39

39

39

0.64 Belastingen overig

806

803

830

840

854

874

0

0

0

0

0

0

6.161

6.636

5.283

5.002

5.084

5.040

0.1 Bestuur

209

183

7

7

7

7

0.2 Burgerzaken

477

478

443

413

682

682

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

131

111

98

98

98

98

0.5 Treasury

298

192

184

153

128

94

0.61 OZB woningen

7.465

7.733

7.733

7.733

7.733

7.733

0.62 OZB niet-woningen

5.645

5.795

5.795

5.795

5.795

5.795

0.63 Parkeerbelasting

385

331

631

631

631

631

0.64 Belastingen overig

516

443

580

580

580

580

0.7 Alg. uitk. en overige uitk. gemeentefonds

108.784

113.525

117.895

114.855

114.794

115.610

TOTAAL BATEN

123.911 128.791 133.365 130.265 130.447 131.229

0.7 Alg. uitk. en overige uitk. gemeentefonds

TOTAAL LASTEN BATEN

DIVERSE LASTEN 0.4 Overhead

20.872

23.084

22.902

22.970

23.349

23.612

153

2.293

1.879

2.201

3.273

4.170

3

0

0

0

0

0

21.028

25.376

24.781

25.171

26.621

27.781

411

501

193

48

48

48

1.078

805

807

807

852

852

14

8

0

0

0

0

1.503

1.314

1.000

855

900

900

0.10 Vermeerderingen

10.486

10.928

8.548

7.693

6.529

6.185

0.10 Verminderingen

6.766

11.988

7.587

6.537

6.409

6.537

SALDO MUTATIES RESERVES

-3.720

1.059

-962

-1.156

-120

352

0.11 RESULTAAT

2.250

308

218

200

209

498

0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

TOTAAL DIVERSE LASTEN DIVERSE BATEN 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

TOTAAL DIVERSE BATEN RESERVES

19

Investeringen TV

Omschrijving

V/U¹ E/M²

2021

2022

2023

2024

2025

2021 2025

I Reguliere investeringen 0.4

ICT investeringen

v

0.4

Diverse transportmiddelen

v

0.8

Onvermijdbaar

v

0.4

Gemeentelijke gebouwen

v

e

Totaal Programma 0

e

690

298

298

298

327

1.911

e

98

198

74

74

74

518

e/m

116

58

58

58

58

348

775

750

750

750

750

3.775

1.679

1.304

1.180

1.180

1.209

6.552

¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering. ² E = een investering met economisch nut, M = een investering met maatschappelijk nut.

20

D. Toelichting op financiële mutaties en overige zaken Financiële mutaties

Exploitatie Resultaatbestemmingen (diverse taakvelden) Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 is de raad akkoord gegaan met resultaatbestemmingen ten gunste van 2021 (zie pagina 11 van de jaarrekening). Het betreft o.a. nog niet bestede coronacompensaties 2020, reserveringen voor de loonsom/hybride werken 2021 en een versterking van de algemene reserve. Deze worden verwerkt in de betreffende budgetten 2021. Algemene uitkering (0.7 en diverse taakvelden) De uitkomsten van de circulaires zijn verwerkt in het begrotingssaldo. In de infobrieven naar aanleiding van de circulaires van december 2020 en mei 2021 heeft de Raad hierover kunnen lezen. In verband met de samenloop met het aanbieden van deze begroting waarin de septembercirculaire 2021 is verwerkt, is naar aanleiding van de septembercirculaire 2021 geen aparte infobrief gemaakt. Hieronder is een korte samenvatting opgenomen. Algemene dienst

2021

2022

2023

2024

2025

Decembercirculaire 2020 (inclusief afwikkeling oude jaren)

45

8

129

142

142

Meicirculaire 2021

605

832

713

511

728

Septembercirculaire 2021

553

1.624

1.484

1.631

1.808

1.203

2.464

2.326

2.284

2.678

TOTAAL

Er is in bovenstaande reeks van de meicirculaire 2021 rekening gehouden met de eisen van de Provincie ten aanzien van de vertaling van de jaarlijkse loonprijsstijgingen (budgettair neutraal, circa 2% loonsom vanaf 2022). Oftewel een jaarlijkse stijging van € 600.000 ten behoeve van (toekomstige) cao, pensioenpremie e.d. De mutaties die verband houden met het Sociaal Domein zijn neutraal verwerkt in de budgetten van het Sociaal Domein. De omvangrijkste mutatie in de septembercirculaire 2021 is de definitieve verdeling van € 1.305 mln voor het jaar 2022 ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Een nieuw kabinet zal een besluit moeten nemen over de structurele financiën. In deze circulaire is de definitieve verdeling voor 2022 bekendgemaakt. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 hebben het Rijk, de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) afgesproken dat de gemeenten de bedragen als stelpost mogen opnemen in de begroting. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken dat gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen. Indicatief gaat het voor Kerkrade om een bedrag van € 3,8 mln in 2023 aflopend naar € 3,3 mln in 2025. Wij hebben deze bedragen in onderstaande tabel verwerkt.

Overigens werd in het verloopoverzicht van de reserve Sociaal Domein eerder al gerekend op een compensatie van € 1 mln structureel. De mutaties op de onderdelen Wmo en participatie zijn relatief beperkt. Zie verder ook de risicoparagraaf, onderdeel 'Sociaal Domein'. Begin oktober 2021 is overigens ook de nieuwe BUIG-beschikking ontvangen, deze pakt ten opzichte van eerdere ramingen nadelig uit. Bij het saldo van de geactualiseerde reserve Sociaal Domein zijn de nodige kanttekeningen c.q. nuanceringen te maken, waardoor behoedzaamheid geboden blijft en dus vooralsnog een substantiële omvang noodzakelijk blijft. Zie ook de risicoparagraaf.

21

Sociaal Domein Decembercirculaire 2020 Meicirculaire 2021 Septembercirculaire 2021 TOTAAL

2021

2022

2023

2024

2025

84

85

79

81

81

1.888

1.789

1.776

1.707

1.448

-39

4.940

3.951

3.766

3.551

1.933

6.814

5.806

5.554

5.080

Enkele kleinere mutaties zijn ook neutraal verwerkt in de betreffende budgetten. Dit betreft m.n.: maatschappelijke begeleiding/ inburgering (2021 +30, 2022 +28, 2023 +15, 2024 +10, 2025 +4), armoedebestrijding (vanaf 2022 -12), kerkenvisie (2021: +25), gezond in de stad (2022: +143). Verder zijn in de circulaires financiële compensaties als gevolg van de Corona pandemie verwerkt. In de decembercirculaire 2020 ging het voor het jaar 2021 om een bedrag van € 1.428.000. In de meicirculaire 2021 ging het om € 833.000. In de informatiebrieven is een uitsplitsing opgenomen. In de septembercirculaire 2021 is voor het jaar 2021 sprake van compensaties ter grootte van € 879.000. Namelijk voor de lokale cultuur € 137.000, buurt- en dorpshuizen € 19.000 en nieuwe tranche TONK € 723.000. Voor het jaar 2022 gaat het om een totaalbedrag van € 453.000. Te weten gemeentelijk schuldenbeleid € 111.000, bijzondere bijstand € 55.000, aanvullend pakket reïntegratie € 73.000 en impuls reïntegratie € 214.000. De compensaties worden vooralsnog opzij gezet. In de raad van 7 juli 2021 is een principebesluit genomen over de inzet van dergelijke compensaties. Stadsregio Parkstad Limburg (0.1) In de raadsvergadering van 2 juni 2021 is een positieve zienswijze door de Raad gegeven op de begroting 2022 van Parkstad. De begroting leidt tot een stijging van de bijdragen.

Voor Kerkrade is dit in 2021 € 64.000, 2022 € 150.000, 2023 € 162.000, 2024 € 173.000 en 2025 € 186.000. In 2022 wordt daarnaast rekening gehouden met € 30.000 baten als vergoeding voor personele inzet. Een verdere personele inzet zoals beoogd bleek helaas niet mogelijk. Versterken weerstandsvermogen (0.1) Om het weerstandsvermogen te versterken wordt voorgesteld wordt om vanaf 2022 jaarlijks een extra bedrag van € 250.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Loonsom (0.4) De jaarlijkse ontwikkeling van de loonsom is verwerkt. Wij gaan uit van een bedrag van € 400.000 voor 2021 en € 600.000 vanaf 2022. Dit betreft de gevolgen van het onderhoud van het functiegebouw en van de structurele doorwerking van de gestegen pensioenpremies 2021. Verder is geanticipeerd op een mogelijke salarisstijging in 2021 (1,25%) als gevolg van de nog lopende cao-onderhandelingen. Ten slotte is de vooraankondiging van het ABP over de verdere stijging van de pensioenpremies vanaf 2022 meegenomen. Dividend Enexis / BNG bank (0.8) De gemeente ontvangt dividendinkomsten van Enexis en de BNG Bank. Dividend is de uitkering van (een deel van) de winst aan de gemeenten. De Provincie adviseert dat in 2022 deze inkomsten maximaal geschat worden op wat in 2021 ontvangen is. Dit betekent bij Enexis een nadeel van € 142.000 en bij de BNG een voordeel van € 97.000. Samen is het nadeel dus € 45.000.

Voorzichtigheidshalve is dit nadeel ook meegenomen voor 2023. Kapitaallasten investeringen (0.8) Er worden extra investeringen voorgesteld. Meer informatie hierover staat in het onderdeel Samenvatting financiële mutaties: investeringen. Voorbeelden hiervan zijn wegen, openbare verlichting, Super Local en Volkshuisvestingsfonds. Deze investeringen leiden tot extra kapitaallasten welke oplopen van € 40.000 in 2022 tot € 270.000 in 2025. Ook is rekening gehouden met actuele inschattingen over het verloop van het investeringsprogramma en een rente die vooralsnog laag blijft.

22

Speciaal aandacht nog voor VIE en MFC d’r Pool. Bij VIE starten de afschrijvingen pas in 2023, omdat de verwachte oplevering nu in 2022 zal zijn in plaats van in 2021. Dit betekent voor de kapitaallasten een incidentele meevaller in 2022. En MFC d’r Pool is eind 2022 afgeschreven en een gelijke herinvestering is niet aan de orde. Daarom vallen vanaf 2023 de bijbehorende kapitaallasten structureel vrij. Deze meevallers lopen in totaal op van € 200.000 in 2021 tot € 540.000 in 2025. Per saldo is sprake van meevallers voor het begrotingssaldo, namelijk € 200.000 in 2021, € 620.000 in 2022, € 355.000 in 2023, € 315.000 in 2024 en € 270.000 in 2025. Daarnaast is sprake van extra kapitaallasten (ongeveer € 0,3 mln) voor onderwijshuisvesting. Dit heeft te maken met de bouw van een nieuw IKC/school Eygelshoven (raad september 2021). Deze worden echter gedekt door de daarvoor bedoelde reserve onderwijshuisvesting en belasten het begrotingssaldo dus niet. Wel daalt de reserve eerst fors, maar daarna stijgt deze weer geleidelijk door de structureel geraamde jaarlijkse stortingen in de reserve. Meer informatie over deze investering is te vinden in programma 4. ICT (0.4) Vanaf 2021 stijgen de kosten van de gezamenlijke regeling van Parkstad IT als gevolg van stijgende kapitaallasten en indexering.

Specifiek ten behoeve van de uitvoering van het project "Hybride werken" stijgt de bijdrage aan Parkstad IT structureel vanaf 2022 met € 53.000 in verband met extra beheerkosten. Dit in de begroting meegenomen. Precario- en reclamebelasting (0.64) Ondernemers hebben veel last van de gevolgen van de Corona pandemie. Horecazaken zijn bijvoorbeeld lange tijd niet open kunnen gaan. Op 7 juli 2021 heeft de raad daarom besloten de tarieven precario- en reclamebelasting te verlagen naar € 0. De gemeente heeft hierdoor € 137.000 minder inkomsten in 2021. Parkeerbelasting (0.63) Ondernemers en winkelend publiek hebben veel last van de gevolgen van de Corona pandemie. Winkels en horecazaken konden lange tijd niet open gaan. Als winkels wel open waren, moesten zij zich aan veel regels houden. Daarnaast zijn ook het theater en de muziekschool lange tijd dicht geweest. Dit alles zorgt ervoor dat mensen niet naar het centrum van Kerkrade kwamen. Dit heeft grote invloed gehad op de inkomsten uit parkeren en dit zal nog wel even zo blijven. Voor het jaar 2021 worden de geschatte inkomsten uit parkeren daarom met € 300.000 verlaagd. Versterken reserve gebouwen (0.4) Voor het verlengen van het huurcontract van het Activerium is in 2021 en 2022 resp. € 18.000 en € 155.000 voor huurpenningen vrijgemaakt in de begroting. Dit loopt via de reserve gebouwen.

Gebouwen exploitatie (0.3) Door een stijging van de energiekosten en een aanpassing aan de geschatte onderhoudskosten voor gemeentelijke gebouwen stijgen de kosten in 2021 en 2022 met jaarlijks € 75.000. Zodra het huurcontract van het Activerium in 2023 is afgelopen, vervallen de kosten voor het Activerium en kunnen de vrijkomende bedragen worden ingezet voor de overige gemeentelijke gebouwen. Pluspakket Rd4 (0.4) De kosten voor het Rd4 pluspakket voor het huren van een veegmachine zijn € 7.000 (programma 2) en de kosten voor het huren van vrachtauto's is € 15.000 (programma 0). Deze kosten stijgen vanaf 2022 met € 22.000 . Diverse overige posten (diverse taakvelden pr. 0) Hieronder vallen diverse overige mutaties. Dit zijn de extra kosten voor de afdeling communicatie (vanaf 2021 - € 15.000), stijgende verzekeringspremiers (vanaf 2021 - € 13.000), kosten voor het burgeronderzoek (2021, 2023 en 2025 - € 25.000), stijgende bijdrage aan het Gegevenshuis (vanaf 2022 - € 2.000 oplopend naar - € 8.000 in 2025), kantinefaciliteiten 2021/2022 - € 97.000, 2023 en verder - € 25.000, lagere erfpacht inkomsten (vanaf 2021 - € 36.000), hogere kosten bedrijfsvoertuigen (vanaf 2021 - € 25.000) en extra inhuur van bedrijfsvoertuigen (2021 - € 20.000).

Voor 2022 en verder is € 100.000 extra opzij gezet voor mogelijke toekomstige kostenstijgingen op de diverse gemeentelijke budgetten/bedrijfsvoering (algehele stelpost), bovenop de beschikbare c.q. nu bijgestelde budgetten.

23

Investeringen Diverse transportmiddelen (0.4) De gemeentewerf aan de Hammolenweg is opgeknapt en klaar voor de toekomst. Op de werf beschikt de gemeente over de voorzieningen die nodig zijn voor het onderhoud van de openbare ruimte. Daaronder vallen ook de transportmiddelen en mechanische hulpmiddelen zoals onderdelen en machines. Deze voorzieningen moeten blijven voldoen aan de steeds strengere eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Dat is niet alleen belangrijk voor de kwaliteit van het werk, maar ook voor de veiligheid en gezondheid van het personeel. Voor de investeringen die nodig zijn (aanschaf, reparaties en brandstof) is de beschikbare ruimte in 2021 opgehoogd met € 24.000 en in 2022 opgehoogd met € 124.000. Gebouwen (0.4) Voor groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen is vanaf 2022 het investeringsbedrag met € 200.000 verhoogd van € 550.000 naar € 750.000. Voor het jaar 2021 is een extra investeringsbedrag van € 225.000 opgenomen voor het aanbrengen van brandwerende voorzieningen in het Flexiforum. De extra kapitaallasten hiervan worden gedekt uit de exploitatie van Flexiforum. ICT (0.4) In verband met het project Hybride werken is het investeringsbudget met € 351.000 verhoogd in 2021. De dekking hiervan wordt gevonden door inzet van het exploitatiebudget hybride werken van € 264.000 in 2021.

Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen waaruit 5 jaren de kapitaallasten gedekt worden van € 52.800 per jaar. Daarnaast wordt het investeringsprogramma ICT in de jaren 2022, 2023 en 2024 verlaagd met € 29.000. Overige vermeldenswaardige zaken Strategische personeelsplanning (0.4) Er zijn meerdere ingewikkelde uitdagingen binnen onze werkvelden. De overheid, die gewend is om centraal te denken, moet op zoek naar een nieuw evenwicht met de burger. Steeds meer zal vanuit het belang en het oogpunt van de burger gedacht en gewerkt worden. De ervaringen van het project WijWerken sluiten daarop aan. Medewerkers zullen hun competenties (het kunnen uitvoeren van een taak met de juiste kennis en vaardigheden) moeten blijven ontwikkelen. Hiervoor is met name een andere houding nodig. Dat vraagt ook om een aangepaste stijl van leidinggeven waarbij naast leiderschap ook eigenaarschap een belangrijke rol gaat krijgen. De strategische personeelsplanning helpt het management om de competenties van medewerkers te laten aansluiten bij de verschillende opgaven in de samenleving. Kijk op internationale samenwerking (0.1) De gemeenteraad heeft begin 2020 de kadernota Euregionalisering 2020: “Kerkrade, de Poort naar Duitsland” vastgesteld. De grensoverschrijdende samenwerking van Kerkrade met vooral Duitsland, wordt uitgebreid.