7. Financiele productenrekening 2023
Tekst van het document
9570153
4380
Stadspark
Overige goederen en diensten
7.200,00
7.220,20
9570163
4110
Fonteinen
Salarissen en sociale lasten
4.800,00
4.800,00
9570163
4380
Fonteinen
Overige goederen en diensten
23.800,00
23.841,70
9570163
4438
Fonteinen
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
1.800,00
1.800,00
9570173
4110
Vijvers
Salarissen en sociale lasten
6.600,00
6.600,00
9570183
4351
Bestrijding eikenprocessierups
Ingeleend personeel
7.700,00
7.630,00
9570183
4380
Bestrijding eikenprocessierups
Overige goederen en diensten
8.800,00
8.802,31
9570193
4380
Levensbomenbos
Overige goederen en diensten
13.000,00
13.016,05
9570200
4730
Botanische tuin
Afschrijvingen
14.300,00
14.300,00
9570200
4740
Botanische tuin
Toegerekende reële/bespaarde rente
500,00
513,29
9570203
4110
Botanische tuin
Salarissen en sociale lasten
105.500,00
105.500,00
9570203
4210
Botanische tuin
Belastingen
200,00
240,75
9570203
4380
Botanische tuin
Overige goederen en diensten
35.600,00
35.522,26
9570203
4438
Botanische tuin
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
132.300,00
132.303,00
9570203
8360
Botanische tuin
Huren
-18.400,00
-18.450,76
9570203
8380
Botanische tuin
Overige goederen en diensten
-800,00
-800,00
30
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
actueel budget 2023
Rekening 2023
9570223
4380
Doorsteek wisosplit
Overige goederen en diensten
13.100,00
13.112,11
9570223
8438
Doorsteek wisosplit
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-7.500,00
-7.422,64
9570243
4351
Project Anstelvallei
Ingeleend personeel
8.200,00
8.201,25
9570243
4380
Project Anstelvallei
Overige goederen en diensten
4.700,00
4.661,55
9570243
8434
Project Anstelvallei
Ink.overdr. - provincies
-11.400,00
-11.415,30
9570263
4210
Project Carisborg
Belastingen
400,00
362,10
9570263
4380
Project Carisborg
Overige goederen en diensten
4.800,00
4.723,00
9570263
8360
Project Carisborg
Huren
-13.300,00
-13.267,44
9570273
4110
Onderhoud uitbesteed groen
Salarissen en sociale lasten
217.700,00
217.700,00
9570273
4351
Onderhoud uitbesteed groen
Ingeleend personeel
151.000,00
151.063,00
9570273
4380
Onderhoud uitbesteed groen
Overige goederen en diensten
92.500,00
92.487,60
9570273
8352
Onderhoud uitbesteed groen
Uitgeleend personeel
-7.000,00
-7.001,88
9570300
4730
Recreatieve voorzieningen
Afschrijvingen
46.800,00
46.798,66
9570300
4740
Recreatieve voorzieningen
Toegerekende reële/bespaarde rente
2.000,00
1.953,57
Totaal - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.311.800,00
3.310.728,39
Totaal - SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
13.552.600,00
13.545.838,19
9610010
4730
Project Westhoes
Afschrijvingen
202.000,00
202.000,00
9610010
4740
Project Westhoes
Toegerekende reële/bespaarde rente
43.600,00
43.644,39
9610012
4110
Project Westhoes
Salarissen en sociale lasten
18.000,00
18.000,00
9610012
4380
Project Westhoes
Overige goederen en diensten
200,00
121,91
9610012
4420
Project Westhoes
Subsidies
201.800,00
200.989,00
9610012
4436
Project Westhoes
Ink.overdr. - overige overheden
163.500,00
163.504,30
9610012
8380
Project Westhoes
Overige goederen en diensten
-163.500,00
-163.504,30
9610013
4110
Westhoes energie
Salarissen en sociale lasten
3.900,00
3.900,00
9610013
4380
Westhoes energie
Overige goederen en diensten
128.100,00
128.046,88
9610013
8380
Westhoes energie
Overige goederen en diensten
-117.300,00
-117.268,43
9610023
4210
Westhoes onderhoud
Belastingen
9.600,00
9.649,20
9610023
4380
Westhoes onderhoud
Overige goederen en diensten
38.700,00
38.698,56
9610023
8360
Westhoes onderhoud
Huren
-51.500,00
-51.487,98
9610023
8380
Westhoes onderhoud
Overige goederen en diensten
-19.000,00
-19.082,54
31
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9610033
4110
Buurt- en clubhuizen
Salarissen en sociale lasten
21.600,00
21.600,00
9610033
4210
Buurt- en clubhuizen
Belastingen
33.600,00
33.608,87
9610033
4380
Buurt- en clubhuizen
Overige goederen en diensten
51.300,00
51.438,75
9610033
8360
Buurt- en clubhuizen
Huren
-48.600,00
-48.646,07
9610033
8380
Buurt- en clubhuizen
Overige goederen en diensten
-25.600,00
-25.667,80
9610040
4730
Sjevemethoes
Afschrijvingen
51.700,00
51.715,55
9610040
4740
Sjevemethoes
Toegerekende reële/bespaarde rente
3.300,00
3.304,08
9610042
4436
Sjevemethoes
Ink.overdr. - overige overheden
80.000,00
80.000,00
9610043
4210
Sjevemethoes
Belastingen
10.100,00
10.086,78
9610043
4380
Sjevemethoes
Overige goederen en diensten
21.600,00
21.520,70
9610043
8360
Sjevemethoes
Huren
-7.400,00
-7.366,80
9610043
8380
Sjevemethoes
Overige goederen en diensten
-6.400,00
-6.402,47
9610060
4730
Steltloper kinderopvang
Afschrijvingen
5.600,00
5.600,00
9610060
4740
Steltloper kinderopvang
Toegerekende reële/bespaarde rente
400,00
449,78
9610063
4110
Steltloper kinderopvang
Salarissen en sociale lasten
1.200,00
1.200,00
9610063
4380
Steltloper kinderopvang
Overige goederen en diensten
5.000,00
4.932,73
9610063
4420
Steltloper kinderopvang
Subsidies
21.200,00
21.144,96
9610063
8360
Steltloper kinderopvang
Huren
-65.500,00
-65.542,92
9610063
8380
Steltloper kinderopvang
Overige goederen en diensten
-1.200,00
-1.200,00
9610070
4730
Jeugdwerk
Afschrijvingen
44.200,00
44.200,00
9610070
4740
Jeugdwerk
Toegerekende reële/bespaarde rente
3.200,00
3.227,25
9610072
4110
Jeugdwerk
Salarissen en sociale lasten
109.200,00
109.200,00
9610072
4351
Jeugdwerk
Ingeleend personeel
1.400,00
1.387,50
9610072
4380
Jeugdwerk
Overige goederen en diensten
22.600,00
22.534,00
9610072
4436
Jeugdwerk
Ink.overdr. - overige overheden
3.700,00
3.682,25
9610072
4438
Jeugdwerk
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
8.300,00
8.320,00
9610082
4436
Impuls Vitale Jeugd
Ink.overdr. - overige overheden
749.700,00
749.605,27
9610082
8438
Impuls Vitale Jeugd
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-12.100,00
-12.065,00
9610092
4438
Scouting subsidies
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
13.200,00
13.135,05
9610102
4110
Jongerenaccommodaties
Salarissen en sociale lasten
6.000,00
6.000,00
32
actueel budget 2023
Rekening 2023
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9610102
4436
Jongerenaccommodaties
Ink.overdr. - overige overheden
31.100,00
31.050,31
9610112
4110
Kinderopvang
Salarissen en sociale lasten
9.900,00
9.900,00
9610112
4210
Kinderopvang
Belastingen
3.700,00
3.747,48
9610112
4433
Kinderopvang
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
45.900,00
45.849,83
9610120
4730
Gemeenschapshuizen
Afschrijvingen
54.500,00
54.500,00
9610120
4740
Gemeenschapshuizen
Toegerekende reële/bespaarde rente
7.800,00
7.808,61
9610122
4110
Gemeenschapshuizen
Salarissen en sociale lasten
19.500,00
19.500,00
9610122
4210
Gemeenschapshuizen
Belastingen
15.100,00
15.144,38
9610122
4380
Gemeenschapshuizen
Overige goederen en diensten
67.400,00
67.337,63
9610122
4420
Gemeenschapshuizen
Subsidies
47.400,00
46.469,00
9610122
4720
Gemeenschapshuizen
Mutatie voorzieningen
108.000,00
108.000,00
9610122
8360
Gemeenschapshuizen
Huren
-6.600,00
-2.532,12
9610122
8438
Gemeenschapshuizen
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-112.000,00
-108.000,00
9610133
4110
Gemeenschapshuizen
Salarissen en sociale lasten
6.000,00
6.000,00
9610133
4380
Gemeenschapshuizen
Overige goederen en diensten
32.200,00
32.166,82
9610142
4438
Ouderenwerk
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
23.700,00
22.634,00
9610152
4436
Ouderenwerk, Impuls
Ink.overdr. - overige overheden
73.200,00
73.190,00
9610162
4380
Ouderenwerk flankerende voorz.
Overige goederen en diensten
11.800,00
6.565,66
9610162
4436
Ouderenwerk flankerende voorz.
Ink.overdr. - overige overheden
10.000,00
-18.581,20
9610162
4438
Ouderenwerk flankerende voorz.
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
21.600,00
0,00
9610172
4380
Sociaal cultureel werk
Overige goederen en diensten
200,00
0,00
9610182
4436
Sociaal cultureel werk, Impuls
Ink.overdr. - overige overheden
172.400,00
172.375,00
9610192
4436
Hulpverlening, Impuls
Ink.overdr. - overige overheden
67.400,00
67.350,00
9610212
4436
Impuls vitale wijk en burger
Ink.overdr. - overige overheden
672.900,00
672.881,74
9610222
4110
Vrijwilligersorganisaties
Salarissen en sociale lasten
50.400,00
50.400,00
9610222
4380
Vrijwilligersorganisaties
Overige goederen en diensten
5.200,00
5.141,95
9610222
4438
Vrijwilligersorganisaties
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
10.300,00
10.300,00
9610232
4320
Inburgering maatsch. begeleiding
Duurzame goederen
0,00
0,01
9610232
4380
Inburgering maatsch. begeleiding
Overige goederen en diensten
156.300,00
156.303,13
9610232
4436
Inburgering maatsch. begeleiding
Ink.overdr. - overige overheden
262.500,00
262.436,97
33
actueel budget 2023
Rekening 2023
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9610232
8431
Inburgering maatsch. begeleiding
Rijk
9610242
4438
Scouting huisvesting
9610250
4730
9610250
actueel budget 2023
Rekening 2023
-445.900,00
-404.934,03
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
25.000,00
25.272,90
Gemeenschapshuis Bleijerheide
Afschrijvingen
30.200,00
30.200,00
4740
Gemeenschapshuis Bleijerheide
Toegerekende reële/bespaarde rente
4.100,00
4.133,14
9610252
4380
Patronaat Bleijerheide
Overige goederen en diensten
72.900,00
72.834,02
9610252
8360
Patronaat Bleijerheide
Huren
-16.900,00
-14.467,52
9610262
4436
Vie, project inburgering
Ink.overdr. - overige overheden
58.200,00
58.182,75
9610302
4110
Sociaal domein West
Salarissen en sociale lasten
12.000,00
12.000,00
9610302
4380
Sociaal domein West
Overige goederen en diensten
0,00
300,00
9610303
4420
Kansenwinkels
Subsidies
20.000,00
20.004,00
9610332
4110
Vluchtelingen Oekraïne GOO/POO
Salarissen en sociale lasten
0,00
150.000,00
9610332
4210
Vluchtelingen Oekraïne GOO/POO
Belastingen
18.200,00
18.271,48
9610332
4351
Vluchtelingen Oekraïne GOO/POO
Ingeleend personeel
369.500,00
369.451,29
9610332
4380
Vluchtelingen Oekraïne GOO/POO
Overige goederen en diensten
871.300,00
871.434,47
9610332
4438
Vluchtelingen Oekraïne GOO/POO
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
194.400,00
194.400,00
9610332
8431
Vluchtelingen Oekraïne GOO/POO
Rijk
-2.279.700,00
-6.032.516,00
9610343
4380
Vluchtelingen Oekraïne Hammolenweg
Overige goederen en diensten
1.600,00
0,00
9610343
4438
Vluchtelingen Oekraïne Hammolenweg
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
3.400,00
1.666,67
9610343
8352
Vluchtelingen Oekraïne Hammolenweg
Uitgeleend personeel
0,00
-50.468,42
9610343
8380
Vluchtelingen Oekraïne Hammolenweg
Overige goederen en diensten
0,00
-10.000,00
9610343
8433
Vluchtelingen Oekraïne Hammolenweg
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
-5.000,00
0,00
9610352
8433
Vluchtelingen Oekraïne Rodahal
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
0,00
-2.967,36
9610362
4380
Vluchtelingen Oekraïne Rolduc
Overige goederen en diensten
0,00
55,38
9610362
8433
Vluchtelingen Oekraïne Rolduc
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
0,00
-75.347,34
9610372
4380
Flexwoningen vluchtelingen
Overige goederen en diensten
0,00
917,60
2.360.500,00
-1.385.424,32
6.200,00
5.142,95
Totaal - Samenkracht en burgerparticipatie 9620012
4380
Jeugdzorg eerste lijn
Overige goederen en diensten
9620012
4432
Jeugdzorg eerste lijn
Ink.overdr. - gemeenten
772.200,00
768.348,00
9620012
4438
Jeugdzorg eerste lijn
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
156.800,00
156.805,00
9620022
4351
Uitvoering Lokaal
Ingeleend personeel
578.200,00
581.385,02
34
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9620022
4380
Uitvoering Lokaal
Overige goederen en diensten
26.100,00
26.442,36
9620022
4432
Uitvoering Lokaal
Ink.overdr. - gemeenten
357.000,00
367.289,88
9620022
8352
Uitvoering Lokaal
Uitgeleend personeel
-165.700,00
-165.472,82
9620052
4351
WMO eerste lijn
Ingeleend personeel
347.800,00
350.140,32
9620052
4380
WMO eerste lijn
Overige goederen en diensten
196.600,00
171.436,42
9620062
4380
WMO representatie
Overige goederen en diensten
5.000,00
2.397,82
9620072
4341
Uitvoering WMO
Sociale uitkeringen in natura
330.000,00
319.882,40
9620072
4351
Uitvoering WMO
Ingeleend personeel
109.500,00
23.459,00
9620072
4380
Uitvoering WMO
Overige goederen en diensten
35.500,00
33.080,10
9620072
4436
Uitvoering WMO
Ink.overdr. - overige overheden
112.000,00
112.000,00
9620072
4438
Uitvoering WMO
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
80.000,00
80.018,00
9620082
4436
Uitvoering WMO, Impuls
Ink.overdr. - overige overheden
146.800,00
140.000,00
9620092
4380
Integraal kindcentrum
Overige goederen en diensten
19.100,00
19.146,50
9620102
4351
POH-GGZ Jeugd
Ingeleend personeel
224.800,00
221.917,50
9620102
4380
POH-GGZ Jeugd
Overige goederen en diensten
1.200,00
1.200,00
9620112
4351
Uitvoering Taskforce 2.0
Ingeleend personeel
3.400,00
3.337,50
9620112
4380
Uitvoering Taskforce 2.0
Overige goederen en diensten
65.500,00
65.505,83
9620112
4436
Uitvoering Taskforce 2.0
Ink.overdr. - overige overheden
186.900,00
186.881,00
9620122
4110
Centrum voor Jeugd en Gezin
Salarissen en sociale lasten
15.000,00
15.000,00
9620122
4380
Centrum voor Jeugd en Gezin
Overige goederen en diensten
9.600,00
9.580,12
9620122
4432
Centrum voor Jeugd en Gezin
Ink.overdr. - gemeenten
50.300,00
66.792,57
9620132
4110
Project Veilig Thuis
Salarissen en sociale lasten
15.000,00
15.000,00
9620132
4433
Project Veilig Thuis
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
574.100,00
574.085,00
4.258.900,00
4.150.800,47
2.284.100,00
2.284.100,00
Totaal - Wijkteams
actueel budget 2023
Rekening 2023
9630002
4110
Inkomensregelingen
Salarissen en sociale lasten
9630002
4351
Inkomensregelingen
Ingeleend personeel
218.300,00
195.916,28
9630002
4380
Inkomensregelingen
Overige goederen en diensten
140.000,00
121.867,51
9630002
4438
Inkomensregelingen
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
11.500,00
11.500,00
9630002
8342
Inkomensregelingen
Eig.bijdr./verh. soc. uitk. in natur
-60.000,00
-14.021,19
9630012
4110
Armoedebeleid
Salarissen en sociale lasten
30.000,00
30.000,00
35
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9630012
4210
Armoedebeleid
Belastingen
9630012
4351
Armoedebeleid
9630012
4380
9630012
actueel budget 2023
Rekening 2023
1.300,00
1.331,69
Ingeleend personeel
154.800,00
154.764,96
Armoedebeleid
Overige goederen en diensten
11.400,00
11.365,01
4411
Armoedebeleid
Sociale uitkeringen in geld
80.700,00
80.700,00
9630012
4438
Armoedebeleid
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
522.500,00
522.564,03
9630021
4448
Kwijtscheldingsbeleid
Kap.overdr. - ov. instel./ personen
871.500,00
868.610,45
9630032
4351
Bijstand voor zelfstandigen Bbz
Ingeleend personeel
1.400,00
1.326,00
9630032
4380
Bijstand voor zelfstandigen Bbz
Overige goederen en diensten
98.600,00
55.343,72
9630032
4411
Bijstand voor zelfstandigen Bbz
Sociale uitkeringen in geld
181.400,00
25.079,48
9630032
8412
Bijstand voor zelfstandigen Bbz
Verhaal sociale uitkeringen in geld
-123.300,00
-30.160,91
9630032
8431
Bijstand voor zelfstandigen Bbz
Rijk
-36.400,00
-303.639,00
9630042
4411
Bijzondere Bijstand
Sociale uitkeringen in geld
23.388.800,00
23.559.475,66
9630042
4720
Bijzondere Bijstand
Mutatie voorzieningen
0,00
1.071.500,00
9630042
8412
Bijzondere Bijstand
Verhaal sociale uitkeringen in geld
595.100,00
196.466,36
9630042
8431
Bijzondere Bijstand
Rijk
-29.644.100,00
-29.644.100,00
9630052
4341
Kinderopvang smi
Sociale uitkeringen in natura
17.500,00
378,49
9630062
4411
BB - incidenteel
Sociale uitkeringen in geld
2.239.200,00
2.104.340,33
9630072
4341
BB - soc. Cult. activiteiten
Sociale uitkeringen in natura
323.800,00
326.309,60
9630082
4420
Loonkostensubsidies
Subsidies
674.700,00
545.870,77
9630082
8438
Loonkostensubsidies
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-6.400,00
-6.479,13
9630092
4380
IOAW
Overige goederen en diensten
3.200,00
3.157,47
9630092
4411
IOAW
Sociale uitkeringen in geld
560.800,00
491.650,55
9630092
8412
IOAW
Verhaal sociale uitkeringen in geld
0,00
-4.926,01
9630102
4411
IOAZ
Sociale uitkeringen in geld
58.000,00
78.818,58
9630112
4110
Fraudebestrijding
Salarissen en sociale lasten
203.700,00
203.700,00
9630112
4380
Fraudebestrijding
Overige goederen en diensten
30.000,00
30.502,69
9630122
4411
BB - collectieve verzekering ziekte
Sociale uitkeringen in geld
100.000,00
79.303,21
9630132
4380
Preventie vroegsignalering
Overige goederen en diensten
0,00
20,50
9630162
8412
Bedrijfskrediet Tozo
Verhaal sociale uitkeringen in geld
0,00
70.687,18
9630182
4110
Vie, project armoedebeleid
Salarissen en sociale lasten
121.500,00
121.500,00
36
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9630182
4380
Vie, project armoedebeleid
Overige goederen en diensten
59.000,00
58.947,54
9630182
4438
Vie, project armoedebeleid
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
26.900,00
26.915,00
9630192
4380
Vie, project soc. cult. activiteiten
Overige goederen en diensten
105.000,00
105.025,28
9630202
4110
Toeslagenaffaire
Salarissen en sociale lasten
0,00
341.000,00
9630202
4351
Toeslagenaffaire
Ingeleend personeel
5.700,00
5.708,60
9630202
4380
Toeslagenaffaire
Overige goederen en diensten
73.000,00
73.025,04
9630202
4448
Toeslagenaffaire
Kap.overdr. - ov. instel./ personen
1.700,00
2.338,77
9630202
8431
Toeslagenaffaire
Rijk
-80.400,00
-302.339,66
9630240
4740
Schuldhulpverlening
Toegerekende reële/bespaarde rente
1.100,00
1.093,24
9630242
4110
Schuldhulpverlening
Salarissen en sociale lasten
90.000,00
90.000,00
9630242
4351
Schuldhulpverlening
Ingeleend personeel
2.000,00
1.950,00
9630242
4380
Schuldhulpverlening
Overige goederen en diensten
4.900,00
4.875,00
9630252
4380
Schuldhulpverlening nc
Overige goederen en diensten
-18.000,00
-18.000,00
9630262
4436
Schuldhulp - Impuls
Ink.overdr. - overige overheden
253.300,00
253.327,95
9630272
4438
Schuldhulpmaatje
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
85.000,00
85.000,00
9630282
4380
Kredietbank Limburg
Overige goederen en diensten
3.300,00
2.925,00
9630282
4433
Kredietbank Limburg
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
1.778.600,00
1.618.214,77
9630292
4380
Noodfonds stille ramp
Overige goederen en diensten
700,00
857,55
9630292
4420
Noodfonds stille ramp
Subsidies
80.000,00
80.000,00
9630292
4436
Noodfonds stille ramp
Ink.overdr. - overige overheden
15.000,00
15.000,00
9630292
4438
Noodfonds stille ramp
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
3.586.900,00
3.586.845,93
9630292
4439
Noodfonds stille ramp
Ink.overdr. - onverdeeld
300,00
0,00
9630292
8431
Noodfonds stille ramp
Rijk
-41.900,00
-33.800,68
9.085.700,00
9.243.733,61
Totaal - Inkomensregelingen
actueel budget 2023
Rekening 2023
9640012
4433
Wet sociale werkvoorziening
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
18.697.800,00
18.681.287,00
9640012
8433
Wet sociale werkvoorziening
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
-10.600,00
-10.685,76
9640022
4436
Scholing - act. doelgroepen Impuls
Ink.overdr. - overige overheden
35.200,00
35.178,00
18.722.400,00
18.705.779,24
1.012.400,00
1.012.400,00
0,00
26,62
Totaal - Begeleide participatie 9650002
4110
Arbeidsparticipatie
Salarissen en sociale lasten
9650002
4380
Arbeidsparticipatie
Overige goederen en diensten
37
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9650022
4341
Stichting Werkcorporatie Kerkrade
Sociale uitkeringen in natura
425.000,00
423.499,92
9650042
4411
Re-integratie PSB
Sociale uitkeringen in geld
50.000,00
12.191,27
9650052
4341
Re-integratie nieuwe doelgroep
Sociale uitkeringen in natura
23.000,00
21.803,32
9650052
4380
Re-integratie nieuwe doelgroep
Overige goederen en diensten
2.000,00
1.983,05
9650072
4380
Re-integratie WIW/ID adm.
Overige goederen en diensten
8.000,00
129,90
9650092
4341
Re-integratie overig
Sociale uitkeringen in natura
65.800,00
70.306,76
9650092
4380
Re-integratie overig
Overige goederen en diensten
1.329.800,00
1.220.895,37
9650092
4438
Re-integratie overig
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
28.700,00
28.608,75
9650092
4750
Re-integratie overig
Overige verrekeningen
145.900,00
145.882,48
9650101
4110
Grensoverschrijdende arbeidsbemid.
Salarissen en sociale lasten
132.000,00
132.000,00
9650102
4380
Grensoverschrijdende arbeidsbemid.
Overige goederen en diensten
25.500,00
25.200,57
9650102
8380
Grensoverschrijdende arbeidsbemid.
Overige goederen en diensten
-25.500,00
-25.982,72
9650142
4351
Vie, project reïntegratie
Ingeleend personeel
70.200,00
70.199,80
9650142
4380
Vie, project reïntegratie
Overige goederen en diensten
4.700,00
4.749,74
9650142
4436
Vie, project reïntegratie
Ink.overdr. - overige overheden
1.000,00
926,60
9650142
4750
Vie, project reïntegratie
Overige verrekeningen
600,00
600,00
9650142
8436
Vie, project reïntegratie
Ink.overdr. - overige overheden
-2.000,00
-2.000,00
3.297.100,00
3.143.421,43
1.005.800,00
1.005.800,00
Totaal - Arbeidsparticipatie
actueel budget 2023
Rekening 2023
9660002
4110
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Salarissen en sociale lasten
9660010
4730
Hulpmiddelen WMO
Afschrijvingen
366.100,00
366.100,00
9660010
4740
Hulpmiddelen WMO
Toegerekende reële/bespaarde rente
13.100,00
13.078,67
9660012
4341
Hulpmiddelen WMO
Sociale uitkeringen in natura
718.700,00
723.648,25
9660020
4730
Voorziening vanuit de WMO
Afschrijvingen
161.100,00
161.116,20
9660020
4740
Voorziening vanuit de WMO
Toegerekende reële/bespaarde rente
9.800,00
9.844,04
9660022
4341
Voorziening vanuit de WMO
Sociale uitkeringen in natura
203.400,00
201.213,20
9660022
4351
Voorziening vanuit de WMO
Ingeleend personeel
1.000,00
602,46
9660022
4380
Voorziening vanuit de WMO
Overige goederen en diensten
11.200,00
8.254,68
9660032
4380
Gehandicaptenbeleid
Overige goederen en diensten
4.400,00
2.168,50
9660032
4438
Gehandicaptenbeleid
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
9.700,00
9.617,00
9660032
8370
Gehandicaptenbeleid
Leges en andere rechten
-12.500,00
-16.265,00
38
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9660042
4380
Vervoer WMO
Overige goederen en diensten
40.100,00
11.559,92
9660052
4341
Vervoer WMO ondernemer
Sociale uitkeringen in natura
1.676.700,00
1.644.537,00
9660052
8380
Vervoer WMO ondernemer
Overige goederen en diensten
-200.000,00
-235.308,47
9660062
4380
SPUK versterken sociale basis
Overige goederen en diensten
28.300,00
28.418,80
9660062
4436
SPUK versterken sociale basis
Ink.overdr. - overige overheden
61.200,00
61.218,00
9660062
4438
SPUK versterken sociale basis
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
30.000,00
29.864,00
9660062
8431
SPUK versterken sociale basis
Rijk
-120.900,00
-119.500,80
4.007.200,00
3.905.966,45
Totaal - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
actueel budget 2023
Rekening 2023
9671232
4351
Project eenzaamheid
Ingeleend personeel
-3.100,00
-3.135,00
9671232
4380
Project eenzaamheid
Overige goederen en diensten
3.600,00
3.617,53
9671232
4420
Project eenzaamheid
Subsidies
9.500,00
9.535,00
9671232
4436
Project eenzaamheid
Ink.overdr. - overige overheden
3.400,00
3.368,28
9671262
4380
Koploperproj. onafh. cliëntonderst.
Overige goederen en diensten
17.500,00
17.472,24
9671262
4438
Koploperproj. onafh. cliëntonderst.
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
111.000,00
111.000,00
9671302
4341
Hulp bij huishouden
Sociale uitkeringen in natura
6.328.100,00
7.054.408,46
9671302
4380
Hulp bij huishouden
Overige goederen en diensten
1.097.100,00
375.113,62
9671312
4380
Thuis- en mantelzorg
Overige goederen en diensten
400,00
363,00
9671312
4438
Thuis- en mantelzorg
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
137.600,00
135.500,00
9671322
4380
WMO hv communicatie
Overige goederen en diensten
1.000,00
404,11
9671332
4341
Begeleiding basis
Sociale uitkeringen in natura
895.000,00
1.033.404,14
9671332
4439
Begeleiding basis
Ink.overdr. - onverdeeld
45.900,00
0,00
9671342
4341
Begeleiding extra
Sociale uitkeringen in natura
2.182.400,00
2.056.227,86
9671342
8432
Begeleiding extra
Ink.overdr. - gemeenten
-14.600,00
-14.695,27
9671352
4341
Begeleiding gespecialiseerd
Sociale uitkeringen in natura
199.000,00
189.636,83
9671362
4341
Begeleiding (WMO)
Sociale uitkeringen in natura
46.300,00
9.101,43
9671362
4380
Begeleiding (WMO)
Overige goederen en diensten
22.700,00
15.760,89
9671362
4432
Begeleiding (WMO)
Ink.overdr. - gemeenten
16.000,00
15.955,07
9671362
4438
Begeleiding (WMO)
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
2.400,00
2.410,00
9671372
4341
Dagbesteding basis
Sociale uitkeringen in natura
742.000,00
764.255,16
9671382
4341
Dagbesteding midden
Sociale uitkeringen in natura
1.371.200,00
1.295.133,04
39
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9671382
8432
Dagbesteding midden
Ink.overdr. - gemeenten
-16.200,00
-16.277,58
9671392
4341
Dagbesteding zwaar
Sociale uitkeringen in natura
129.000,00
70.796,71
9671402
4341
Dagbesteding vervoer
Sociale uitkeringen in natura
201.300,00
129.606,64
9671402
8432
Dagbesteding vervoer
Ink.overdr. - gemeenten
-1.300,00
-1.334,85
9671412
4411
Chronisch Zieken
Sociale uitkeringen in geld
35.000,00
0,00
9671412
4432
Chronisch Zieken
Ink.overdr. - gemeenten
105.000,00
76.898,00
9671422
8342
Eigen bijdragen maatwerk
Eig.bijdr./verh. soc. uitk. in natur
-554.600,00
-602.624,07
9671432
4341
PGB - WMO -HH
Sociale uitkeringen in natura
270.000,00
268.400,00
9671432
4380
PGB - WMO -HH
Overige goederen en diensten
12.000,00
0,00
9671442
4341
PGB - WMO -BG
Sociale uitkeringen in natura
735.000,00
642.288,83
9671462
4380
Vie, project eenzaamheid
Overige goederen en diensten
34.200,00
34.237,00
9671462
4436
Vie, project eenzaamheid
Ink.overdr. - overige overheden
6.800,00
6.727,00
9671472
4351
SPUK een tegen eenzaamheid
Ingeleend personeel
12.100,00
10.768,45
9671472
4380
SPUK een tegen eenzaamheid
Overige goederen en diensten
10.200,00
11.546,90
9671472
4436
SPUK een tegen eenzaamheid
Ink.overdr. - overige overheden
22.700,00
22.684,20
9671472
4438
SPUK een tegen eenzaamheid
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
500,00
500,00
9671472
8431
SPUK een tegen eenzaamheid
Rijk
-38.400,00
-45.499,55
9671482
4436
SPUK welzijn op recept
Ink.overdr. - overige overheden
38.200,00
38.228,00
9671482
8431
SPUK welzijn op recept
Rijk
-21.100,00
-38.228,00
9671492
4380
SPUK mantelzorg
Overige goederen en diensten
28.000,00
27.897,22
9671492
8431
SPUK mantelzorg
Rijk
-33.700,00
-27.897,22
9671502
4380
SPUK valpreventie
Overige goederen en diensten
93.600,00
93.616,04
9671502
4436
SPUK valpreventie
Ink.overdr. - overige overheden
56.700,00
56.692,33
9671502
4438
SPUK valpreventie
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
24.800,00
24.743,30
9671502
8431
SPUK valpreventie
Rijk
-192.200,00
-175.051,67
14.172.000,00
13.683.554,07
648.700,00
648.700,00
500,00
472,50
0,00
390.181,07
28.500,00
28.733,25
Totaal - Maatwerkdienstverlening 18+ 9672012
4110
Regionaal transitie arr. jeugdzorg
Salarissen en sociale lasten
9672012
4380
Regionaal transitie arr. jeugdzorg
Overige goederen en diensten
9672012
4432
Regionaal transitie arr. jeugdzorg
Ink.overdr. - gemeenten
9672012
4436
Regionaal transitie arr. jeugdzorg
Ink.overdr. - overige overheden
40
actueel budget 2023
Rekening 2023
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9672072
4432
Fonds Jeugd Lokaal
Ink.overdr. - gemeenten
1.400,00
1.378,07
9672072
8432
Fonds Jeugd Lokaal
Ink.overdr. - gemeenten
-17.000,00
-16.981,46
9672082
4432
Jeugd doelgroep arrangementen
Ink.overdr. - gemeenten
301.000,00
88.054,48
9672092
4432
Wijkgericht werken
Ink.overdr. - gemeenten
11.500,00
11.000,00
9672092
4436
Wijkgericht werken
Ink.overdr. - overige overheden
202.500,00
202.527,00
9672102
4432
Jeugdzorg begeleiding
Ink.overdr. - gemeenten
5.034.000,00
5.114.387,00
9672102
4436
Jeugdzorg begeleiding
Ink.overdr. - overige overheden
111.000,00
111.000,00
9672102
4438
Jeugdzorg begeleiding
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
19.600,00
19.536,00
9672102
4750
Jeugdzorg begeleiding
Overige verrekeningen
65.400,00
65.391,13
9672112
4432
Jeugdzorg behandeling
Ink.overdr. - gemeenten
6.658.800,00
6.560.478,00
9672122
4351
Jeugdhulp zonder verblijf overig
Ingeleend personeel
7.700,00
7.672,36
9672122
4380
Jeugdhulp zonder verblijf overig
Overige goederen en diensten
666.500,00
658.539,66
9672132
4341
PGB jeugd
Sociale uitkeringen in natura
214.500,00
214.503,93
9672142
4432
Jeugdhulp dagbesteding
Ink.overdr. - gemeenten
100.800,00
51.959,00
14.055.400,00
14.157.531,99
2.200,00
2.144,64
Totaal - Maatwerkdienstverlening 18-
actueel budget 2023
Rekening 2023
9673012
4380
Pleegzorg
Overige goederen en diensten
9673012
4432
Pleegzorg
Ink.overdr. - gemeenten
1.788.500,00
1.769.924,01
9673022
4432
Gezinsgericht
Ink.overdr. - gemeenten
455.400,00
446.995,00
9673032
4380
Jeugdhulp met verblijf overig
Overige goederen en diensten
1.299.600,00
1.306.110,44
9673032
4432
Jeugdhulp met verblijf overig
Ink.overdr. - gemeenten
5.542.500,00
5.534.572,00
9.088.200,00
9.059.746,09
Totaal - Onbekend 9674012
4432
Jeugdhulp crisis / GGZ verblijf
Ink.overdr. - gemeenten
546.300,00
546.270,84
9674022
4432
LTA
Ink.overdr. - gemeenten
400.000,00
629.221,00
9674032
4380
Behandeling GGZ zonder verblijf
Overige goederen en diensten
800,00
780,00
9674032
4432
Behandeling GGZ zonder verblijf
Ink.overdr. - gemeenten
125.200,00
126.837,16
1.072.300,00
1.303.109,00
Totaal - Onbekend 9681032
4432
Maatschappelijke opvang
Ink.overdr. - gemeenten
91.900,00
-43.500,00
9681032
4436
Maatschappelijke opvang
Ink.overdr. - overige overheden
25.500,00
25.500,00
9681032
8438
Maatschappelijke opvang
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-10.000,00
-6.081,55
9681042
4438
Stichting Slachtofferhulp
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
10.500,00
0,00
41
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
Totaal - Geëscaleerde zorg
actueel budget 2023
Rekening 2023
117.900,00
-24.081,55
1.383.900,00
1.280.309,00
0,00
9.632,47
270.700,00
268.628,00
Totaal - Onbekend
1.654.600,00
1.558.569,47
Totaal - SOCIAAL DOMEIN
81.892.200,00
77.502.705,95
9682012
4432
Jeugdbescherming
Ink.overdr. - gemeenten
9682022
4380
Jeugdreclassering
Overige goederen en diensten
9682022
4432
Jeugdreclassering
Ink.overdr. - gemeenten
9710012
4110
Gezondheidszorg
Salarissen en sociale lasten
63.000,00
63.000,00
9710012
4380
Gezondheidszorg
Overige goederen en diensten
14.500,00
14.124,20
9710012
4433
Gezondheidszorg
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
634.000,00
633.837,00
9710012
4438
Gezondheidszorg
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
2.400,00
2.400,00
9710032
4110
Gezondheidsachterstanden gids
Salarissen en sociale lasten
24.000,00
24.000,00
9710032
4380
Gezondheidsachterstanden gids
Overige goederen en diensten
148.200,00
148.216,78
9710032
4436
Gezondheidsachterstanden gids
Ink.overdr. - overige overheden
37.500,00
37.513,13
9710032
8431
Gezondheidsachterstanden gids
Rijk
-65.400,00
-65.470,13
9710052
4380
SPUK kansrijke start
Overige goederen en diensten
57.500,00
57.541,00
9710052
8431
SPUK kansrijke start
Rijk
-57.500,00
-57.541,00
9710062
4433
Programma JGZ-GGD
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
1.584.000,00
1.583.637,64
9710062
8433
Programma JGZ-GGD
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
-29.000,00
-28.894,97
9710082
4351
Project preventie accoord
Ingeleend personeel
8.500,00
8.500,00
9710082
4380
Project preventie accoord
Overige goederen en diensten
21.400,00
21.412,20
9710082
8431
Project preventie accoord
Rijk
-29.900,00
-29.912,20
9710092
4380
SPUK aanpak overgewicht en obesitas
Overige goederen en diensten
54.100,00
54.071,80
9710092
8431
SPUK aanpak overgewicht en obesitas
Rijk
-54.100,00
-54.071,80
9710102
4351
SPUK mentale gezondheid
Ingeleend personeel
26.600,00
26.648,75
9710102
8431
SPUK mentale gezondheid
Rijk
-26.800,00
-26.648,75
9710112
4380
SPUK OKO
Overige goederen en diensten
7.700,00
7.732,85
9710112
8431
SPUK OKO
Rijk
-7.700,00
-7.732,85
9710122
4380
SPUK coördinatie regionale aanpak
Overige goederen en diensten
34.100,00
34.141,10
9710122
4433
SPUK coördinatie regionale aanpak
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
7.400,00
7.400,00
9710122
8431
SPUK coördinatie regionale aanpak
Rijk
-41.500,00
-41.541,10
42
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9710132
4380
SPUK versterken kennis GGD
Overige goederen en diensten
9.600,00
9.590,00
9710132
8431
SPUK versterken kennis GGD
Rijk
-9.600,00
-9.590,00
9710142
4110
SPUK IZA 2023
Salarissen en sociale lasten
30.000,00
30.000,00
9710142
8432
SPUK IZA 2023
Ink.overdr. - gemeenten
-30.000,00
-30.000,00
2.413.000,00
2.412.363,65
1.045.200,00
1.045.104,80
Totaal - Volksgezondgheid
actueel budget 2023
Rekening 2023
9720000
4730
Riolering
Afschrijvingen
9720000
4740
Riolering
Toegerekende reële/bespaarde rente
391.300,00
391.262,74
9720003
4110
Riolering
Salarissen en sociale lasten
268.100,00
268.100,00
9720003
4210
Riolering
Belastingen
88.800,00
88.846,23
9720003
4380
Riolering
Overige goederen en diensten
21.000,00
20.941,25
9720003
4433
Riolering
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
164.000,00
164.000,00
9720003
4438
Riolering
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
6.800,00
6.720,00
9720003
4720
Riolering
Mutatie voorzieningen
0,00
79.486,90
9720003
8380
Riolering
Overige goederen en diensten
21.800,00
21.794,37
9720003
8438
Riolering
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-200,00
-121,14
9720013
8221
Rioolheffing op niet-woningen
Belastingen op producenten
-271.700,00
-351.136,81
9720023
8222
Rioolheffing op woningen
Belastingen op huishoudens
-5.017.500,00
-5.017.550,00
9720033
4380
Riolen recognities
Overige goederen en diensten
22.500,00
22.500,01
9720043
4380
Rioolinspectie-filmen
Overige goederen en diensten
76.800,00
76.792,06
9720053
4380
Riolen en waterlopen
Overige goederen en diensten
506.100,00
506.363,24
9720053
4432
Riolen en waterlopen
Ink.overdr. - gemeenten
82.600,00
82.632,22
9720053
4438
Riolen en waterlopen
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
58.400,00
58.388,45
9720053
8380
Riolen en waterlopen
Overige goederen en diensten
-33.700,00
-33.676,00
9720063
4380
Rioolgemalen (flygt)
Overige goederen en diensten
23.000,00
22.968,07
9720073
4380
Rd4 - kolkenzuigen
Overige goederen en diensten
58.600,00
58.561,21
9720083
4380
Ongediertebestrijding
Overige goederen en diensten
30.900,00
30.829,07
9720093
4380
Zl bassins
Overige goederen en diensten
97.200,00
97.213,10
-2.360.000,00
-2.359.980,23
200,00
266,93
196.500,00
196.500,00
Totaal - Riolering 9730000
4740
Afval overig
Toegerekende reële/bespaarde rente
9730003
4110
Afval overig
Salarissen en sociale lasten
43
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9730003
4380
Afval overig
Overige goederen en diensten
9730003
8370
Afval overig
9730003
8520
9730013 9730023
actueel budget 2023
Rekening 2023
2.200,00
2.192,76
Leges en andere rechten
-6.113.100,00
-6.110.386,54
Afval overig
Dividenden en winsten
-79.200,00
-79.202,00
4380
Afval Rd4
Overige goederen en diensten
3.921.800,00
3.921.782,21
4433
Afval bsgw
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
268.000,00
267.999,96
-1.803.600,00
-1.800.846,68
Totaal - Afval 9740000
4740
Milieubeheer
Toegerekende reële/bespaarde rente
73.900,00
73.893,00
9740003
4110
Milieubeheer
Salarissen en sociale lasten
108.200,00
108.200,00
9740003
4351
Milieubeheer
Ingeleend personeel
30.100,00
30.105,00
9740003
4380
Milieubeheer
Overige goederen en diensten
24.600,00
24.577,67
9740003
8380
Milieubeheer
Overige goederen en diensten
-1.200,00
-1.150,00
9740013
4110
Milieu handhaving RUD
Salarissen en sociale lasten
89.800,00
89.800,00
9740013
4380
Milieu handhaving RUD
Overige goederen en diensten
200,00
125,00
9740013
4433
Milieu handhaving RUD
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
298.400,00
298.356,72
9740023
4380
Bodemsanering
Overige goederen en diensten
6.300,00
6.215,00
9740023
8434
Bodemsanering
Ink.overdr. - provincies
-39.600,00
-39.532,40
9740033
4110
Geluidhinder
Salarissen en sociale lasten
17.900,00
17.900,00
9740033
4351
Geluidhinder
Ingeleend personeel
9.400,00
9.366,00
9740033
4380
Geluidhinder
Overige goederen en diensten
74.100,00
74.140,49
9740033
8380
Geluidhinder
Overige goederen en diensten
-5.000,00
-5.000,00
9740033
8431
Geluidhinder
Rijk
-66.100,00
-66.120,00
9740033
8434
Geluidhinder
Ink.overdr. - provincies
-93.600,00
-93.600,00
9740053
4110
Saneren industriële schachten
Salarissen en sociale lasten
20.500,00
20.500,00
9740053
4380
Saneren industriële schachten
Overige goederen en diensten
447.700,00
447.702,77
9740053
8434
Saneren industriële schachten
Ink.overdr. - provincies
-447.700,00
-447.702,77
9740063
4110
Saneren historische schachten
Salarissen en sociale lasten
20.500,00
20.500,00
9740063
4380
Saneren historische schachten
Overige goederen en diensten
631.500,00
631.506,96
9740063
8434
Saneren historische schachten
Ink.overdr. - provincies
-631.500,00
-631.506,96
9740073
4380
Ondiepe winning histor. schachten
Overige goederen en diensten
239.200,00
239.181,41
9740073
8434
Ondiepe winning histor. schachten
Ink.overdr. - provincies
-239.200,00
-239.181,41
44
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9740083
4110
Opsporen historische schachten
Salarissen en sociale lasten
20.500,00
20.500,00
9740083
4380
Opsporen historische schachten
Overige goederen en diensten
76.200,00
76.224,65
9740083
8434
Opsporen historische schachten
Ink.overdr. - provincies
-76.200,00
-76.224,65
9740093
4110
Duurzaamheid
Salarissen en sociale lasten
164.700,00
164.700,00
9740093
4351
Duurzaamheid
Ingeleend personeel
286.400,00
286.457,93
9740093
4380
Duurzaamheid
Overige goederen en diensten
233.300,00
233.315,63
9740093
4432
Duurzaamheid
Ink.overdr. - gemeenten
25.000,00
25.000,00
9740093
4433
Duurzaamheid
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
44.000,00
43.933,29
9740093
4438
Duurzaamheid
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
12.500,00
12.500,00
9740093
8380
Duurzaamheid
Overige goederen en diensten
-24.800,00
-24.852,33
9740093
8431
Duurzaamheid
Rijk
-579.200,00
-579.075,78
9740093
8436
Duurzaamheid
Ink.overdr. - overige overheden
-39.400,00
-39.438,13
9740123
4380
Mijngas
Overige goederen en diensten
3.000,00
3.000,00
9740123
8434
Mijngas
Ink.overdr. - provincies
-3.000,00
-3.000,00
9740133
4380
Energiearmoede
Overige goederen en diensten
29.300,00
0,00
9740133
4432
Energiearmoede
Ink.overdr. - gemeenten
500.000,00
555.870,00
9740133
8441
Energiearmoede
Kapitaaloverdrachten - rijk
-529.300,00
-555.870,00
9740143
4320
Duurzaamheid vastgoed
Duurzame goederen
68.700,00
68.668,39
780.100,00
779.985,48
Totaal - Milieubeheer
actueel budget 2023
Rekening 2023
9750003
4110
Begraafplaatsen en crematoria
Salarissen en sociale lasten
41.200,00
41.200,00
9750003
4380
Begraafplaatsen en crematoria
Overige goederen en diensten
56.300,00
56.292,76
9750003
8370
Begraafplaatsen en crematoria
Leges en andere rechten
-50.200,00
-50.155,95
9750013
4210
Uitbesteding beheer begraafplaatsen
Belastingen
400,00
432,88
9750013
4351
Uitbesteding beheer begraafplaatsen
Ingeleend personeel
89.800,00
89.782,06
9750013
4380
Uitbesteding beheer begraafplaatsen
Overige goederen en diensten
9.300,00
9.258,82
Totaal - Begraafplaatsen en crematoria
146.800,00
146.810,57
Totaal - VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
-823.700,00
-821.667,21
9810013
4110
Bestemmingsplannen
Salarissen en sociale lasten
314.000,00
314.000,00
9810013
4351
Bestemmingsplannen
Ingeleend personeel
61.500,00
61.454,70
9810013
4380
Bestemmingsplannen
Overige goederen en diensten
35.700,00
35.715,24
45
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9810013
8330
Bestemmingsplannen
Pachten
-27.700,00
-27.701,67
9810013
8380
Bestemmingsplannen
Overige goederen en diensten
-8.300,00
-8.359,85
9810043
4380
Werkbudget wonen stedelijke ontwikk.
Overige goederen en diensten
57.300,00
57.390,36
432.500,00
432.498,78
69.000,00
69.014,46
Totaal - Ruimtelijke ordening
actueel budget 2023
Rekening 2023
9820063
4320
Niet in produktie genomen gronden
Duurzame goederen
9820063
8330
Niet in produktie genomen gronden
Pachten
-199.400,00
-199.357,60
9820063
8750
Niet in produktie genomen gronden
Overige verrekeningen
-40.700,00
-40.736,10
9820193
4310
Project Heerlenersteenweg
Grond
590.100,00
590.086,00
9820193
8310
Project Heerlenersteenweg
Grond
-590.100,00
-590.086,00
9820303
4740
Project Centrumplan
Toegerekende reële/bespaarde rente
10.900,00
10.896,11
9820303
8434
Project Centrumplan
Ink.overdr. - provincies
-50.600,00
-50.607,93
9820403
4750
Project Kloosterpark Pannesheide
Overige verrekeningen
100,00
30,67
9820403
8740
Project Kloosterpark Pannesheide
Toegerekende reele en besp.rente
-100,00
-30,67
9820413
4351
Project Teutelebroekstraat
Ingeleend personeel
900,00
870,20
9820413
4380
Project Teutelebroekstraat
Overige goederen en diensten
200,00
180,00
9820413
8740
Project Teutelebroekstraat
Toegerekende reele en besp.rente
-600,00
-584,32
9820413
8750
Project Teutelebroekstraat
Overige verrekeningen
-500,00
-465,88
9820513
8740
Project Rolduckerstraat
Toegerekende reele en besp.rente
-200,00
-202,68
9820513
8750
Project Rolduckerstraat
Overige verrekeningen
-14.100,00
-14.075,19
9820723
4320
Project Superlocal
Duurzame goederen
60.200,00
60.232,50
9820723
4380
Project Superlocal
Overige goederen en diensten
300,00
323,81
9820723
4740
Project Superlocal
Toegerekende reële/bespaarde rente
5.300,00
5.258,85
9820723
8750
Project Superlocal
Overige verrekeningen
-65.800,00
-65.815,16
9820733
4740
Project Zonstraat-Clausstraat
Toegerekende reële/bespaarde rente
400,00
407,01
9820733
4750
Project Zonstraat-Clausstraat
Overige verrekeningen
27.600,00
27.592,99
9820733
8310
Project Zonstraat-Clausstraat
Grond
-28.000,00
-28.000,00
9820743
4320
Project herstructurering d'r Pool
Duurzame goederen
480.100,00
480.076,21
9820743
4351
Project herstructurering d'r Pool
Ingeleend personeel
64.000,00
64.013,77
9820743
4380
Project herstructurering d'r Pool
Overige goederen en diensten
11.600,00
11.620,57
9820743
4438
Project herstructurering d'r Pool
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
82.400,00
82.392,50
46
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9820743
4740
Project herstructurering d'r Pool
Toegerekende reële/bespaarde rente
9820743
8750
Project herstructurering d'r Pool
Overige verrekeningen
Totaal - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
actueel budget 2023
Rekening 2023
3.000,00
2.975,83
-641.100,00
-641.078,88
-225.100,00
-225.068,93
9830003
4110
Wonen en bouwen
Salarissen en sociale lasten
781.300,00
781.300,00
9830003
4351
Wonen en bouwen
Ingeleend personeel
151.400,00
151.429,00
9830003
8438
Wonen en bouwen
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
0,00
-26,46
9830013
4110
Vergunningen
Salarissen en sociale lasten
122.900,00
122.900,00
9830013
4351
Vergunningen
Ingeleend personeel
576.600,00
576.605,91
9830013
4380
Vergunningen
Overige goederen en diensten
5.900,00
5.893,13
9830013
8370
Vergunningen
Leges en andere rechten
-1.007.200,00
-1.660.028,10
9830020
4730
Verhuur woningen
Afschrijvingen
3.800,00
3.800,00
9830020
4740
Verhuur woningen
Toegerekende reële/bespaarde rente
200,00
223,63
9830023
4110
Verhuur woningen
Salarissen en sociale lasten
3.000,00
3.000,00
9830023
4210
Verhuur woningen
Belastingen
9.700,00
9.687,11
9830023
4380
Verhuur woningen
Overige goederen en diensten
18.400,00
18.330,69
9830023
8360
Verhuur woningen
Huren
-36.400,00
-36.429,60
9830030
4730
Pand Hoofdstraat 24
Afschrijvingen
1.600,00
1.600,00
9830030
4740
Pand Hoofdstraat 24
Toegerekende reële/bespaarde rente
100,00
89,04
9830033
4110
Pand Hoofdstraat 24
Salarissen en sociale lasten
5.100,00
5.100,00
9830033
4210
Pand Hoofdstraat 24
Belastingen
3.300,00
3.274,92
9830033
4380
Pand Hoofdstraat 24
Overige goederen en diensten
40.200,00
39.562,33
9830033
8360
Pand Hoofdstraat 24
Huren
-5.600,00
-5.590,94
9830033
8380
Pand Hoofdstraat 24
Overige goederen en diensten
-3.800,00
-3.794,16
9830040
4730
Stadsvernieuwing
Afschrijvingen
752.900,00
752.914,23
9830040
4740
Stadsvernieuwing
Toegerekende reële/bespaarde rente
110.500,00
110.416,34
9830043
4380
Stadsvernieuwing
Overige goederen en diensten
55.800,00
55.749,20
9830043
4420
Stadsvernieuwing
Subsidies
5.000,00
5.000,00
9830043
4438
Stadsvernieuwing
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
48.000,00
47.988,75
9830043
8720
Stadsvernieuwing
Mutatie voorzieningen
-10.000,00
-910.000,00
9830050
4730
Woonwagenzaken
Afschrijvingen
1.100,00
1.100,00
47
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9830050
4740
Woonwagenzaken
Toegerekende reële/bespaarde rente
1.300,00
1.256,50
9830053
4110
Woonwagenzaken
Salarissen en sociale lasten
7.200,00
7.200,00
9830053
4210
Woonwagenzaken
Belastingen
5.900,00
5.908,76
9830053
4351
Woonwagenzaken
Ingeleend personeel
1.900,00
1.864,61
9830053
4380
Woonwagenzaken
Overige goederen en diensten
47.700,00
47.717,78
9830053
8360
Woonwagenzaken
Huren
-64.200,00
-64.263,96
9830053
8438
Woonwagenzaken
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-300,00
-300,00
9830062
4380
SPUK leefomgeving
Overige goederen en diensten
38.600,00
38.615,78
9830062
8431
SPUK leefomgeving
Rijk
-38.400,00
-38.615,78
9830073
4380
Project super circular estate
Overige goederen en diensten
37.400,00
37.427,59
9830073
8437
Project super circular estate
Ink.overdr. - Europese Unie
-37.400,00
-37.427,59
9830083
4110
Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld
Salarissen en sociale lasten
190.300,00
190.300,00
9830083
4210
Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld
Belastingen
2.900,00
2.927,81
9830083
4446
Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld
Kap.overdr. - overige overheden
100.000,00
100.000,00
9830103
4351
Implementatie omgevingswet
Ingeleend personeel
94.300,00
94.254,05
9830103
4380
Implementatie omgevingswet
Overige goederen en diensten
149.200,00
149.217,78
9830113
4320
Rolduckerveld facilitaire grex
Duurzame goederen
497.000,00
496.986,21
9830113
4351
Rolduckerveld facilitaire grex
Ingeleend personeel
33.400,00
33.438,49
9830113
4380
Rolduckerveld facilitaire grex
Overige goederen en diensten
1.500,00
1.455,79
9830113
8310
Rolduckerveld facilitaire grex
Grond
-136.700,00
-136.727,16
9830113
8448
Rolduckerveld facilitaire grex
Kap.overdr. - ov. Instel./ personen
-395.200,00
-395.153,33
9830123
4380
Super Local facilitaire grex
Overige goederen en diensten
15.000,00
15.000,00
9830203
4110
Wijkbeheer
Salarissen en sociale lasten
24.700,00
24.700,00
9830223
4380
Leefbaarheidsbudget west
Overige goederen en diensten
4.200,00
4.120,66
9830223
4438
Leefbaarheidsbudget west
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
2.000,00
2.002,55
9830233
4438
Leefbaarheidsbudget noord
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
2.900,00
2.870,00
9830253
4380
Ondernemersklimaat Aker- Carboonstr.
Overige goederen en diensten
9.100,00
9.095,14
9830253
4438
Ondernemersklimaat Aker- Carboonstr.
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
1.200,00
1.149,94
9830263
4110
Proces wijkontwikkeling
Salarissen en sociale lasten
285.000,00
285.000,00
9830263
4380
Proces wijkontwikkeling
Overige goederen en diensten
5.500,00
5.252,87
48
actueel budget 2023
Rekening 2023
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9830263
4438
Proces wijkontwikkeling
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
2.600,00
2.570,00
9830273
4380
Wijkbudgetten gebiedsregisseurs
Overige goederen en diensten
7.800,00
7.695,23
9830273
4438
Wijkbudgetten gebiedsregisseurs
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
5.300,00
5.275,00
9830283
4438
Bijdrage 3 bewonersplatforms
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
14.000,00
14.000,00
9830293
4110
Beheer wijk noord
Salarissen en sociale lasten
38.100,00
38.100,00
9830293
4380
Beheer wijk noord
Overige goederen en diensten
300,00
274,00
9830303
4110
Beheer wijk oost
Salarissen en sociale lasten
5.800,00
5.800,00
9830303
4380
Beheer wijk oost
Overige goederen en diensten
3.700,00
3.646,43
9830313
4110
Beheer wijk west
Salarissen en sociale lasten
22.900,00
22.900,00
9830323
4380
Buurtkamer Gracht
Overige goederen en diensten
-200,00
-209,38
9830333
4351
Volksfeesten
Ingeleend personeel
4.500,00
4.497,75
9830333
4380
Volksfeesten
Overige goederen en diensten
51.900,00
51.768,17
9830343
4380
Infopunt Noord
Overige goederen en diensten
300,00
264,00
9830350
4730
Vie - leven in beweging
Afschrijvingen
725.200,00
725.200,00
9830350
4740
Vie - leven in beweging
Toegerekende reële/bespaarde rente
256.200,00
256.164,47
9830353
4351
Vie - fysiek
Ingeleend personeel
91.200,00
91.246,79
9830353
4380
Vie - fysiek
Overige goederen en diensten
36.200,00
36.230,81
9830353
8433
Vie - fysiek
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
-127.400,00
-127.477,60
9830363
4380
Facilitaire evenementen
Overige goederen en diensten
10.000,00
10.000,00
9830373
4380
Toegankelijkheid
Overige goederen en diensten
30.000,00
30.050,20
9830383
4320
Stadsvernieuwing Bleijerheide
Duurzame goederen
66.100,00
66.082,17
9830383
4351
Stadsvernieuwing Bleijerheide
Ingeleend personeel
6.500,00
6.541,12
9830383
4380
Stadsvernieuwing Bleijerheide
Overige goederen en diensten
7.400,00
7.371,38
9830383
4438
Stadsvernieuwing Bleijerheide
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
2.000,00
1.988,22
9830383
8434
Stadsvernieuwing Bleijerheide
Ink.overdr. - provincies
-82.000,00
-81.982,89
9830393
4351
Stadsvernieuwing Mucherveld
Ingeleend personeel
2.800,00
2.815,07
9830393
8433
Stadsvernieuwing Mucherveld
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
-2.800,00
-2.815,07
9830403
4380
Buurtcamping Kerkrade-West
Overige goederen en diensten
10.200,00
10.257,93
9830403
8380
Buurtcamping Kerkrade-West
Overige goederen en diensten
-8.700,00
-8.757,93
9830413
4380
Ambitieplan Kerkrade-Oost
Overige goederen en diensten
41.600,00
41.560,00
49
actueel budget 2023
Rekening 2023
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9830413
8380
Ambitieplan Kerkrade-Oost
Overige goederen en diensten
-31.200,00
-31.170,00
9830423
4380
Stadsvernieuwing Hopel Erensteinerv.
Overige goederen en diensten
17.700,00
17.690,20
9830423
8433
Stadsvernieuwing Hopel Erensteinerv.
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
-17.700,00
-17.690,20
Totaal - Wonen en bouwen
3.710.100,00
2.155.255,38
Totaal - VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING
3.917.500,00
2.362.685,23
0,00
-7.133.791,66
Totaal - Geheel
50
actueel budget 2023
Rekening 2023