Document · PDF

7. Financiele productenrekening 2023

Financiële commissie 25 juni 2024, gemeente KerkradeBij agendapunt: Ontwerpbesluit Jaarrekening 202319.135 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Financiële productenrekening 2023

Financiële produktenrekening

Rubriek 9 TAAKVELDEN

Bestuur en ondersteuning

Veiligheid

Verkeer, vervoer en waterstaat

Economie

Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein

Volksgezondheid en milieu

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9010000

8710

Reserve saldo rekening

Mutatie reserves

-6.515.500,00

-6.515.568,08

9010010

4710

Algemene reserve

Mutatie reserves

750.000,00

9010020

4710

Reserve exploitatie

Mutatie reserves

6.763.500,00

6.763.568,08

9010020

8710

Reserve exploitatie

Mutatie reserves

-6.620.000,00

9010030

4710

Reserve reeds bestemde nutgm

Mutatie reserves

6.886.200,00

6.886.111,29

9010030

8710

Reserve reeds bestemde nutgm

Mutatie reserves

-4.388.900,00

-4.387.584,58

9010072

8710

Reserve sociaal domein

Mutatie reserves

-1.010.100,00

-1.805.834,51

9010082

4710

Reserve onderwijs

Mutatie reserves

2.258.100,00

9010082

8710

Reserve onderwijs

Mutatie reserves

-1.427.600,00

9010103

4710

Reserve grondexploitatie OBK

Mutatie reserves

886.400,00

886.368,93

9010103

8710

Reserve grondexploitatie OBK

Mutatie reserves

-731.100,00

9010113

4710

Reserve obk algemeen

Mutatie reserves

180.000,00

9010123

4710

Egalisatieres. kst. afvalverwerking

Mutatie reserves

402.200,00

399.437,46

9010133

4710

Reserve gebouwen

Mutatie reserves

233.600,00

9010133

8710

Reserve gebouwen

Mutatie reserves

-75.800,00

9010143

4710

Reserve speeltuinen

Mutatie reserves

9.000,00

9010153

4710

Reserve Gaia

Mutatie reserves

52.500,00

9010163

4710

Reserve stadsvernieuwing

Mutatie reserves

650.000,00

9010163

8710

Reserve stadsvernieuwing

Mutatie reserves

-492.200,00

-492.178,75

9010173

8710

Reserve evenementen

Mutatie reserves

-50.000,00

9010183

4710

Reserve plantsoenen

Mutatie reserves

7.100,00

9010193

4710

Reserve ondernemersfonds

Mutatie reserves

74.100,00

-2.158.500,00

-2.955.780,16

224.900,00

0,00

224.900,00

0,00

Totaal - Mutaties reserves 9011000

4439

Resultaat

Ink.overdr. - onverdeeld

Totaal - Resultaat van de rekening van baten en lasten

actueel budget 2023

Rekening 2023

9019010

4110

College

Salarissen en sociale lasten

832.000,00

831.787,05

9019011

4380

College

Overige goederen en diensten

15.400,00

8.315,15

9019011

4720

College

Mutatie voorzieningen

30.000,00

31.223,88

9019011

8380

College

Overige goederen en diensten

-6.500,00

-2.461,16

9019011

8720

College

Mutatie voorzieningen

-32.000,00

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9019020

4110

Raad

Salarissen en sociale lasten

9019021

4380

Raad

Overige goederen en diensten

9019034

4110

Griffie

9019034

4351

9019034

actueel budget 2023

Rekening 2023

568.000,00

568.046,45

400,00

1.350,00

Salarissen en sociale lasten

276.200,00

276.223,16

Griffie

Ingeleend personeel

61.800,00

61.808,88

4380

Griffie

Overige goederen en diensten

34.400,00

34.382,37

9019034

4438

Griffie

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

15.100,00

17.461,18

9019044

4380

Griffie presentiegelden

Overige goederen en diensten

16.100,00

20.614,59

9019051

4351

Jaarrekening controle

Ingeleend personeel

10.000,00

9019051

4380

Jaarrekening controle

Overige goederen en diensten

111.300,00

111.284,00

9019061

4110

Ondersteuning B&W

Salarissen en sociale lasten

57.000,00

9019061

4351

Ondersteuning B&W

Ingeleend personeel

30.100,00

29.382,56

9019061

4380

Ondersteuning B&W

Overige goederen en diensten

18.200,00

18.121,26

9019061

4438

Ondersteuning B&W

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

1.800,00

1.040,00

9019061

8380

Ondersteuning B&W

Overige goederen en diensten

-200,00

-50,00

9019071

4380

Representatie B&W

Overige goederen en diensten

62.100,00

65.437,44

9019083

4380

IBA

Overige goederen en diensten

5.000,00

9019091

4351

Eurode

Ingeleend personeel

12.000,00

9019091

4380

Eurode

Overige goederen en diensten

-2.200,00

127,00

9019091

4433

Eurode

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

24.300,00

22.725,00

9019091

8380

Eurode

Overige goederen en diensten

-7.200,00

-10.000,00

9019101

4380

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Overige goederen en diensten

72.100,00

72.021,57

9019101

4436

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Ink.overdr. - overige overheden

149.700,00

150.951,58

9019111

4380

Samenwerking Parkstad

Overige goederen en diensten

237.000,00

236.979,00

9019111

4433

Samenwerking Parkstad

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

882.300,00

882.534,00

9019121

4438

Internationale samenw. en hulpverl.

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

92.000,00

91.620,00

3.566.200,00

3.572.924,96

Totaal - Bestuur 9020010

4110

Burgerzaken

Salarissen en sociale lasten

25.000,00

9020011

4110

Burgerzaken

Salarissen en sociale lasten

310.900,00

9020021

4380

Persoonsdocumenten

Overige goederen en diensten

3.200,00

2.671,15

9020021

8370

Persoonsdocumenten

Leges en andere rechten

-35.000,00

-34.896,40

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9020031

4351

Bevolkingsadministratie

Ingeleend personeel

57.800,00

40.681,51

9020031

4380

Bevolkingsadministratie

Overige goederen en diensten

9.600,00

9.667,70

9020041

4431

Reisdocumenten

Ink.overdr. - Rijk

155.600,00

102.496,31

9020041

8370

Reisdocumenten

Leges en andere rechten

-199.500,00

-208.323,11

9020051

4380

Rijdocumenten

Overige goederen en diensten

0,00

29,00

9020051

4431

Rijdocumenten

Ink.overdr. - Rijk

41.600,00

34.547,55

9020051

8370

Rijdocumenten

Leges en andere rechten

-141.800,00

-141.782,40

9020061

4110

Burgerlijke stand

Salarissen en sociale lasten

128.900,00

9020061

4380

Burgerlijke stand

Overige goederen en diensten

11.900,00

7.391,73

9020061

8370

Burgerlijke stand

Leges en andere rechten

-78.700,00

-80.550,11

9020071

4110

Publiekszaken

Salarissen en sociale lasten

82.000,00

9020071

4380

Publiekszaken

Overige goederen en diensten

10.300,00

10.329,77

9020071

4432

Publiekszaken

Ink.overdr. - gemeenten

25.100,00

25.073,00

9020091

4431

Naturalisaties

Ink.overdr. - Rijk

48.600,00

43.099,00

9020091

8370

Naturalisaties

Leges en andere rechten

-36.600,00

-41.511,00

9020101

4110

Verkiezingen

Salarissen en sociale lasten

14.000,00

14.025,00

9020101

4380

Verkiezingen

Overige goederen en diensten

194.900,00

190.915,38

9020113

4110

Geo-informatie

Salarissen en sociale lasten

272.400,00

9020113

4380

Geo-informatie

Overige goederen en diensten

57.900,00

57.871,29

9020113

4433

Geo-informatie

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

165.500,00

165.464,70

9020113

8370

Geo-informatie

Leges en andere rechten

-6.300,00

-6.283,20

9020113

8433

Geo-informatie

Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling

-4.800,00

-4.757,00

9020121

4431

Verklaringen omtrent gedrag

Ink.overdr. - Rijk

8.000,00

7.988,60

9020121

8370

Verklaringen omtrent gedrag

Leges en andere rechten

-7.800,00

-7.776,80

1.112.700,00

1.005.571,67

1.700,00

1.664,00

811.500,00

811.533,99

Totaal - Burgerzaken

actueel budget 2023

Rekening 2023

9030013

4310

Overige gebouwen en gronden

Grond

9030013

4320

Overige gebouwen en gronden

Duurzame goederen

9030013

4380

Overige gebouwen en gronden

Overige goederen en diensten

2.400,00

2.325,00

9030013

4438

Overige gebouwen en gronden

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

5.800,00

5.750,00

9030013

8310

Overige gebouwen en gronden

Grond

-1.700,00

-1.664,00

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9030013

8330

Overige gebouwen en gronden

Pachten

9030020

4730

Leegstaande gebouwen

Afschrijvingen

9030020

4740

Leegstaande gebouwen

Toegerekende reële/bespaarde rente

9030023

4110

Leegstaande gebouwen

9030023

4210

9030023

actueel budget 2023

Rekening 2023

-70.100,00

-70.119,25

4.100,00

4.110,40

200,00

183,90

Salarissen en sociale lasten

24.300,00

Leegstaande gebouwen

Belastingen

21.900,00

21.886,94

4380

Leegstaande gebouwen

Overige goederen en diensten

10.800,00

10.747,16

9030023

8380

Leegstaande gebouwen

Overige goederen en diensten

-277.200,00

-14.190,67

9030033

4210

Verhuur bedrijfspanden

Belastingen

2.800,00

2.799,39

9030033

4380

Verhuur bedrijfspanden

Overige goederen en diensten

12.300,00

12.214,42

9030033

8330

Verhuur bedrijfspanden

Pachten

-21.400,00

-21.318,78

9030033

8360

Verhuur bedrijfspanden

Huren

-50.100,00

-50.109,66

477.300,00

740.112,84

Totaal - Beheer overige gebouwen en gronden 9040010

4110

Bedrijfsvoering algemeen

Salarissen en sociale lasten

466.600,00

466.779,98

9040010

4720

Bedrijfsvoering algemeen

Mutatie voorzieningen

144.000,00

9040010

4730

Bedrijfsvoering algemeen

Afschrijvingen

38.000,00

9040010

4740

Bedrijfsvoering algemeen

Toegerekende reële/bespaarde rente

2.100,00

2.070,36

9040011

4351

Bedrijfsvoering domein bestuur

Ingeleend personeel

262.800,00

263.103,72

9040011

4380

Bedrijfsvoering domein bestuur

Overige goederen en diensten

99.300,00

101.131,60

9040011

8380

Bedrijfsvoering domein bestuur

Overige goederen en diensten

0,00

-2,45

9040011

8436

Bedrijfsvoering domein bestuur

Ink.overdr. - overige overheden

-24.700,00

-24.858,26

9040011

8750

Bedrijfsvoering domein bestuur

Overige verrekeningen

-57.100,00

9040012

4351

Bedrijfsvoering domein burger

Ingeleend personeel

51.200,00

23.972,12

9040012

4380

Bedrijfsvoering domein burger

Overige goederen en diensten

48.600,00

48.505,77

9040012

8438

Bedrijfsvoering domein burger

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-15.000,00

5.848,46

9040013

4110

Bedrijfsvoering domein stad

Salarissen en sociale lasten

36.300,00

9040013

4351

Bedrijfsvoering domein stad

Ingeleend personeel

141.800,00

141.965,54

9040013

4380

Bedrijfsvoering domein stad

Overige goederen en diensten

52.900,00

52.895,54

9040013

8438

Bedrijfsvoering domein stad

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-6.500,00

-6.413,00

9040021

4351

Opleiding domein bestuur

Ingeleend personeel

7.100,00

7.055,00

9040021

4380

Opleiding domein bestuur

Overige goederen en diensten

102.100,00

102.140,62

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9040022

4351

Opleiding domein burger

Ingeleend personeel

9040022

4380

Opleiding domein burger

9040023

4380

9040031

actueel budget 2023

Rekening 2023

500,00

903,80

Overige goederen en diensten

108.100,00

104.916,23

Opleiding domein stad

Overige goederen en diensten

65.000,00

64.959,36

4380

Reis en verblijf domein bestuur

Overige goederen en diensten

11.200,00

11.306,73

9040032

4380

Reis en verblijf domein burger

Overige goederen en diensten

18.000,00

20.790,32

9040033

4380

Reis en verblijf domein stad

Overige goederen en diensten

28.200,00

28.209,69

9040041

4351

Centraal Opleidingsbudget

Ingeleend personeel

3.700,00

3.670,00

9040041

4380

Centraal Opleidingsbudget

Overige goederen en diensten

149.300,00

149.292,67

9040050

4110

Alg. dir./Gemeentesecretaris

Salarissen en sociale lasten

166.600,00

167.458,52

9040050

4380

Alg. dir./Gemeentesecretaris

Overige goederen en diensten

1.600,00

1.689,23

9040060

4110

Werkgeverspremies

Salarissen en sociale lasten

175.900,00

206.572,38

9040060

4380

Werkgeverspremies

Overige goederen en diensten

10.300,00

10.334,45

9040070

4110

Voormalig wethouders

Salarissen en sociale lasten

407.000,00

407.645,42

9040070

4380

Voormalig wethouders

Overige goederen en diensten

3.000,00

19.470,07

9040081

4380

Monitoring

Overige goederen en diensten

29.500,00

29.539,83

9040081

8431

Monitoring

Rijk

-21.900,00

-21.876,45

9040091

4380

Kantoorinrichting

Overige goederen en diensten

6.900,00

7.487,34

9040100

4730

Gebouwenbeheer huisvesting

Afschrijvingen

708.900,00

708.874,03

9040100

4740

Gebouwenbeheer huisvesting

Toegerekende reële/bespaarde rente

45.300,00

45.309,57

9040101

4110

Gebouwenbeheer

Salarissen en sociale lasten

302.600,00

9040101

4210

Gebouwenbeheer

Belastingen

6.500,00

7.309,59

9040101

4351

Gebouwenbeheer

Ingeleend personeel

77.000,00

77.470,57

9040101

4380

Gebouwenbeheer

Overige goederen en diensten

486.500,00

521.116,77

9040101

4433

Gebouwenbeheer

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

41.700,00

41.752,70

9040101

8360

Gebouwenbeheer

Huren

-400,00

0,00

9040103

4351

Gebouwenbeheer huisv. onderhoud

Ingeleend personeel

900,00

925,00

9040103

4380

Gebouwenbeheer huisv. onderhoud

Overige goederen en diensten

54.000,00

54.156,24

9040111

4380

Gebouwenbeheer schoonmaak

Overige goederen en diensten

174.400,00

174.359,68

9040121

4380

Huisvesting gemeente electra

Overige goederen en diensten

306.200,00

335.927,09

9040131

4380

Huisvesting gemeente gas

Overige goederen en diensten

150.800,00

150.987,35

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9040143

4210

Activerium

Belastingen

9040143

4351

Activerium

Ingeleend personeel

9040143

4380

Activerium

9040151

4380

9040151

actueel budget 2023

Rekening 2023

4.700,00

4.739,31

400,00

381,25

Overige goederen en diensten

373.300,00

373.240,62

Facilitaire materialen

Overige goederen en diensten

25.000,00

24.805,05

8370

Facilitaire materialen

Leges en andere rechten

-300,00

-218,75

9040161

4380

Facilitair, lease voertuigen

Overige goederen en diensten

4.600,00

7.226,54

9040171

4351

Repro apparatuur

Ingeleend personeel

34.000,00

9040171

4380

Repro apparatuur

Overige goederen en diensten

47.500,00

47.807,90

9040181

4380

Repro materialen

Overige goederen en diensten

24.700,00

24.837,36

9040191

4351

Registratuur en archief

Ingeleend personeel

14.000,00

9040191

4380

Registratuur en archief

Overige goederen en diensten

92.100,00

91.231,74

9040191

8380

Registratuur en archief

Overige goederen en diensten

-1.000,00

-342,60

9040201

4351

Vietaal werken

Ingeleend personeel

3.700,00

3.705,00

9040201

4380

Vietaal werken

Overige goederen en diensten

124.200,00

124.208,51

9040221

4351

Doelgericht samenwerken

Ingeleend personeel

129.800,00

129.766,65

9040221

4380

Doelgericht samenwerken

Overige goederen en diensten

9.500,00

9.435,11

9040230

4351

Ontwikkelgroep bedrijfsvoering

Ingeleend personeel

28.400,00

28.380,75

9040231

4380

Privacy

Overige goederen en diensten

124.100,00

124.096,25

9040301

4380

Verzekeringen

Overige goederen en diensten

515.700,00

528.664,90

9040301

8380

Verzekeringen

Overige goederen en diensten

-8.100,00

-8.180,74

9040311

4380

Beheer telefonie

Overige goederen en diensten

282.600,00

300.048,79

9040320

4730

Beheer infrastructuur

Afschrijvingen

488.600,00

488.604,33

9040320

4740

Beheer infrastructuur

Toegerekende reële/bespaarde rente

14.400,00

14.425,52

9040321

4351

Beheer infrastructuur

Ingeleend personeel

4.200,00

4.166,50

9040321

4380

Beheer infrastructuur

Overige goederen en diensten

1.064.300,00

1.079.055,10

9040321

4433

Beheer infrastructuur

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

1.759.200,00

1.759.180,36

9040331

4351

Human resource management

Ingeleend personeel

157.300,00

157.321,73

9040331

4380

Human resource management

Overige goederen en diensten

335.900,00

341.854,31

9040331

8380

Human resource management

Overige goederen en diensten

-500,00

420,00

9040331

8432

Human resource management

Ink.overdr. - gemeenten

-56.300,00

-49.786,98

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9040341

4351

Centrale administratie

Ingeleend personeel

14.800,00

14.709,50

9040341

4380

Centrale administratie

Overige goederen en diensten

13.300,00

12.927,90

9040351

4110

Overhead domein Bestuur

Salarissen en sociale lasten

8.547.600,00

8.539.674,81

9040351

4436

Overhead domein Bestuur

Ink.overdr. - overige overheden

19.000,00

18.704,31

9040351

8438

Overhead domein Bestuur

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-178.600,00

-178.826,40

9040352

4110

Overhead domein Burger

Salarissen en sociale lasten

6.196.300,00

6.197.137,80

9040352

8352

Overhead domein Burger

Uitgeleend personeel

-32.500,00

-32.460,98

9040352

8438

Overhead domein Burger

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-86.900,00

-86.899,24

9040353

4110

Overhead domein Stad

Salarissen en sociale lasten

3.914.300,00

3.913.851,67

9040353

8438

Overhead domein Stad

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-141.100,00

-141.161,70

9040361

4110

Rechtsbelangen

Salarissen en sociale lasten

87.500,00

9040361

4380

Rechtsbelangen

Overige goederen en diensten

80.500,00

80.345,94

9040371

4380

Presentiegelden

Overige goederen en diensten

18.500,00

20.523,54

9040380

4730

Communicatie

Afschrijvingen

8.400,00

8.383,90

9040380

4740

Communicatie

Toegerekende reële/bespaarde rente

100,00

100,61

9040381

4351

Communicatie - divers

Ingeleend personeel

26.400,00

26.365,18

9040381

4380

Communicatie - divers

Overige goederen en diensten

25.400,00

25.367,08

9040381

4438

Communicatie - divers

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

38.700,00

38.647,78

9040391

4380

Com - video en fotografie

Overige goederen en diensten

15.000,00

14.961,20

9040401

4380

Promotie artikelen verkoop

Overige goederen en diensten

1.300,00

9040401

8380

Promotie artikelen verkoop

Overige goederen en diensten

-1.300,00

-1.266,94

9040411

4380

Ondernemingsraad

Overige goederen en diensten

5.900,00

5.918,16

9040421

4380

Personeelsvereniging

Overige goederen en diensten

10.600,00

9040441

4380

Com - drukwerk & merchandise

Overige goederen en diensten

10.500,00

10.423,04

9040451

4380

Com - publicaties print

Overige goederen en diensten

102.800,00

101.241,74

9040461

4380

Com - advertenties

Overige goederen en diensten

1.000,00

990,61

9040471

4380

Com - vormgeving

Overige goederen en diensten

12.400,00

12.330,00

9040491

4110

Burgerparticipatie

Salarissen en sociale lasten

51.000,00

9040491

4351

Burgerparticipatie

Ingeleend personeel

13.900,00

13.846,08

9040491

4380

Burgerparticipatie

Overige goederen en diensten

4.000,00

3.985,00

actueel budget 2023

Rekening 2023

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9040491

4439

Burgerparticipatie

Ink.overdr. - onverdeeld

12.900,00

0,00

9040510

4730

Bedrijfsvoertuigen algemeen

Afschrijvingen

133.700,00

9040510

4740

Bedrijfsvoertuigen algemeen

Toegerekende reële/bespaarde rente

4.800,00

4.818,25

9040513

4380

Bedrijfsvoertuigen

Overige goederen en diensten

92.700,00

92.672,12

9040513

8380

Bedrijfsvoertuigen

Overige goederen en diensten

-6.000,00

-5.974,50

9040523

4110

Bedrijfsvoertuigen brandstof

Salarissen en sociale lasten

2.100,00

9040523

4380

Bedrijfsvoertuigen brandstof

Overige goederen en diensten

144.400,00

143.886,47

9040533

4380

Bedrijfsvoertuigen verz & bel

Overige goederen en diensten

125.200,00

125.199,30

9040553

4380

Stortkade

Overige goederen en diensten

61.900,00

61.956,77

9040563

4380

Stortkade, afvalstoffenbelasting

Overige goederen en diensten

17.800,00

17.773,53

9040573

4380

Stortkade transport

Overige goederen en diensten

297.200,00

297.222,01

9040583

4380

Stortkade, bedrijfsafval

Overige goederen en diensten

46.000,00

45.955,89

9040600

4730

Hulpmiddelen or

Afschrijvingen

86.300,00

86.345,00

9040600

4740

Hulpmiddelen or

Toegerekende reële/bespaarde rente

2.400,00

2.410,74

9040603

4380

Hulpmiddelen or

Overige goederen en diensten

123.600,00

123.591,45

9040703

4110

Magazijn

Salarissen en sociale lasten

109.300,00

9040703

4380

Magazijn

Overige goederen en diensten

326.900,00

327.011,51

9040703

8320

Magazijn

Duurzame goederen

0,00

-177,01

9040713

4380

Calamiteiten beheer Openbare Ruimte

Overige goederen en diensten

9.300,00

9.282,00

30.832.100,00

30.982.921,81

Totaal - Overhead

actueel budget 2023

Rekening 2023

9050000

4510

Treasury

Rente

2.693.600,00

2.690.212,46

9050000

4740

Treasury

Toegerekende reële/bespaarde rente

-2.453.600,00

-2.453.820,05

9050000

8510

Treasury

Rente

-474.100,00

-622.435,11

-234.100,00

-386.042,70

-7.918.300,00

-8.008.299,01

-7.918.300,00

-8.008.299,01

Totaal - Treasury 9061001

8221

OZB woningen, eigenaren

Belastingen op producenten

Totaal - OZB woningen 9062011

8221

OZB niet-woningen, eigenaren

Belastingen op producenten

-3.681.700,00

-3.665.389,44

9062021

8221

OZB niet-woningen, gebruikers

Belastingen op producenten

-2.318.300,00

-2.346.770,11

-6.000.000,00

-6.012.159,55

38.500,00

Totaal - OZB niet-woningen 9063013

4110

Vooraf straatparkeren

Salarissen en sociale lasten

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9063013

8370

Vooraf straatparkeren

Leges en andere rechten

9063023

4380

Parkeerboetes

Overige goederen en diensten

9063023

8370

Parkeerboetes

9063033

8360

9063033

8380

actueel budget 2023

Rekening 2023

-337.000,00

-279.387,97

500,00

503,00

Leges en andere rechten

-100.200,00

-100.330,50

Parkeer abonnees

Huren

-58.000,00

-57.750,29

Parkeer abonnees

Overige goederen en diensten

0,00

0,98

-456.200,00

-398.464,78

Totaal - Parkeerbelasting 9064011

4380

Belastingen en heffingen

Overige goederen en diensten

11.400,00

1.954,43

9064011

4433

Belastingen en heffingen

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

674.200,00

674.071,14

9064011

4436

Belastingen en heffingen

Ink.overdr. - overige overheden

10.800,00

10.378,00

9064011

4720

Belastingen en heffingen

Mutatie voorzieningen

300.000,00

9064011

8380

Belastingen en heffingen

Overige goederen en diensten

-4.600,00

-4.588,47

9064011

8720

Belastingen en heffingen

Mutatie voorzieningen

0,00

-275.000,00

9064021

8330

Precariorechten

Pachten

-41.000,00

-42.038,15

9064033

8221

Reclamebelasting

Belastingen op producenten

-26.600,00

-26.526,83

9064043

4110

Hondenbeleid

Salarissen en sociale lasten

28.800,00

9064043

4380

Hondenbeleid

Overige goederen en diensten

120.400,00

120.398,61

9064043

8222

Hondenbeleid

Belastingen op huishoudens

-416.000,00

-415.812,77

657.400,00

371.635,96

-135.721.300,00

-135.720.219,84

-135.721.300,00

-135.720.219,84

Totaal - Belastingen overig 9070001

8431

Algemene uitkering

Rijk

Totaal - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 9080010

4439

Onvoorzien

Ink.overdr. - onverdeeld

17.500,00

0,00

9080021

4351

Bedrijfsvoering Financiën

Ingeleend personeel

24.700,00

24.714,04

9080021

4380

Bedrijfsvoering Financiën

Overige goederen en diensten

6.900,00

6.852,12

9080021

8431

Bedrijfsvoering Financiën

Rijk

-135.500,00

-205.308,83

9080030

4740

Deelnemingen

Toegerekende reële/bespaarde rente

66.700,00

66.703,76

9080031

8520

Deelnemingen

Dividenden en winsten

-1.382.000,00

-1.382.005,20

9080040

4380

Compensabele btw

Overige goederen en diensten

26.000,00

20.664,82

-1.375.700,00

-1.468.379,29

-9.000,00

-9.230,00

-9.000,00

-9.230,00

Totaal - Overige baten en lasten 9090000

4431

Vennootschapsbelasting

Ink.overdr. - Rijk

Totaal - Vennootschapsbelasting (VpB)

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

Totaal - BESTUUR EN ONDERSTEUNING

actueel budget 2023

Rekening 2023

-117.002.500,00

-118.285.408,09

9110011

4110

Brandweer

Salarissen en sociale lasten

48.100,00

9110021

4380

Brandkranen

Overige goederen en diensten

33.500,00

36.746,23

9110031

4433

Veiligheidsregio ZL

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

3.573.500,00

3.573.381,94

9110041

4110

Rampenbestrijding

Salarissen en sociale lasten

16.600,00

9110041

4433

Rampenbestrijding

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

89.900,00

89.877,00

3.761.600,00

3.764.705,17

Totaal - Crisisbeheersing en brandweer 9120001

4110

Openbare orde en veiligheid

Salarissen en sociale lasten

407.100,00

9120001

4351

Openbare orde en veiligheid

Ingeleend personeel

181.700,00

197.164,83

9120001

4380

Openbare orde en veiligheid

Overige goederen en diensten

54.500,00

54.059,41

9120001

8431

Openbare orde en veiligheid

Rijk

-49.000,00

-48.743,95

9120010

4730

Handhaving veiligheid

Afschrijvingen

15.800,00

15.790,74

9120010

4740

Handhaving veiligheid

Toegerekende reële/bespaarde rente

400,00

407,72

9120011

4110

Handhaving veiligheid

Salarissen en sociale lasten

1.037.500,00

9120011

4380

Handhaving veiligheid

Overige goederen en diensten

130.800,00

130.736,05

9120011

8438

Handhaving veiligheid

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

0,00

-0,64

9120021

4110

Criminaliteitspreventie

Salarissen en sociale lasten

174.500,00

9120021

4380

Criminaliteitspreventie

Overige goederen en diensten

16.100,00

15.611,06

9120021

4432

Criminaliteitspreventie

Ink.overdr. - gemeenten

35.000,00

34.849,96

9120021

4438

Criminaliteitspreventie

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

28.100,00

9120031

4351

Bijzondere wetten

Ingeleend personeel

0,00

18.750,00

9120031

4380

Bijzondere wetten

Overige goederen en diensten

1.000,00

0,00

9120031

8370

Bijzondere wetten

Leges en andere rechten

-51.200,00

-49.819,95

9120041

4110

Dierenopvang

Salarissen en sociale lasten

78.700,00

9120041

4380

Dierenopvang

Overige goederen en diensten

30.900,00

40.501,08

9120051

4380

GGD forensische geneeskunde

Overige goederen en diensten

35.900,00

32.218,65

9120061

4351

Wijkgerichte aanpak ondermijning

Ingeleend personeel

30.100,00

28.952,00

9120061

8431

Wijkgerichte aanpak ondermijning

Rijk

-183.500,00

-183.442,22

9120061

8433

Wijkgerichte aanpak ondermijning

Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling

-5.500,00

9120095

4351

Nazorg ex-gedetineerden

Ingeleend personeel

7.000,00

14.217,25

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

actueel budget 2023

Rekening 2023

9120095

4380

Nazorg ex-gedetineerden

Overige goederen en diensten

29.900,00

79.636,28

9120095

8431

Nazorg ex-gedetineerden

Rijk

-36.900,00

-93.853,53

9120101

8433

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling

-7.400,00

-7.390,23

9120105

4110

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Salarissen en sociale lasten

1.156.500,00

2.098.361,41

9120105

4351

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Ingeleend personeel

22.000,00

106.565,02

9120105

4380

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Overige goederen en diensten

33.600,00

233.820,07

9120105

8431

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Rijk

-224.900,00

-261.601,00

9120105

8432

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Ink.overdr. - gemeenten

-911.500,00

-2.068.135,53

9120121

4110

Aanpak brievenbuspanden

Salarissen en sociale lasten

85.500,00

9120121

4351

Aanpak brievenbuspanden

Ingeleend personeel

7.000,00

0,00

Totaal - Openbare orde en veiligheid

2.129.700,00

2.194.554,48

Totaal - VEILIGHEID

5.891.300,00

5.959.259,65

149.400,00

149.350,00

9.400,00

9.413,80

9210000

4730

Verkeer en vervoer

Afschrijvingen

9210000

4740

Verkeer en vervoer

Toegerekende reële/bespaarde rente

9210003

4110

Verkeer en vervoer

Salarissen en sociale lasten

157.800,00

9210003

4380

Verkeer en vervoer

Overige goederen en diensten

56.200,00

56.323,19

9210003

4432

Verkeer en vervoer

Ink.overdr. - gemeenten

5.100,00

5.058,74

9210003

4434

Verkeer en vervoer

Ink.overdr. - provincies

22.900,00

22.872,00

9210003

8370

Verkeer en vervoer

Leges en andere rechten

-900,00

-815,97

9210013

4380

Schades, borden, beheer

Overige goederen en diensten

13.200,00

13.210,23

9210013

4438

Schades, borden, beheer

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

11.900,00

11.811,02

9210013

8438

Schades, borden, beheer

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-7.800,00

-7.862,90

9210023

4110

Verkeersregelinstallaties

Salarissen en sociale lasten

122.000,00

9210023

4351

Verkeersregelinstallaties

Ingeleend personeel

600,00

646,96

9210023

4380

Verkeersregelinstallaties

Overige goederen en diensten

37.600,00

37.501,72

9210033

4380

Energie vri

Overige goederen en diensten

12.000,00

11.829,33

9210043

4380

Verkeersmeubilair

Overige goederen en diensten

26.900,00

26.884,55

9210053

4380

Bewegwijzering

Overige goederen en diensten

2.700,00

2.638,50

9210070

4730

Civieltechnische werken

Afschrijvingen

62.800,00

62.825,00

9210070

4740

Civieltechnische werken

Toegerekende reële/bespaarde rente

7.900,00

7.905,92

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9210073

4110

Civieltechnische werken

Salarissen en sociale lasten

31.400,00

9210073

4351

Civieltechnische werken

Ingeleend personeel

1.000,00

946,16

9210073

4380

Civieltechnische werken

Overige goederen en diensten

59.300,00

58.953,81

9210083

4380

Vervangen lichtmasten

Overige goederen en diensten

37.200,00

37.178,39

9210083

8380

Vervangen lichtmasten

Overige goederen en diensten

-2.200,00

-2.200,13

9210093

4380

Energie openbare verlichting

Overige goederen en diensten

630.400,00

630.481,27

9210100

4730

Wegen, straten en plein

Afschrijvingen

1.741.600,00

1.741.635,85

9210100

4740

Wegen, straten en plein

Toegerekende reële/bespaarde rente

441.900,00

441.874,84

9210103

4110

Wegen, straten en plein

Salarissen en sociale lasten

505.100,00

9210103

4380

Wegen, straten en plein

Overige goederen en diensten

21.300,00

21.201,23

9210113

4380

Wegmarkeringen

Overige goederen en diensten

19.300,00

18.720,05

9210123

4380

Onderhoud asfalt

Overige goederen en diensten

978.500,00

978.457,01

9210133

4351

Onderhoud straatwerk

Ingeleend personeel

400,00

378,42

9210133

4380

Onderhoud straatwerk

Overige goederen en diensten

346.100,00

346.078,83

9210133

8380

Onderhoud straatwerk

Overige goederen en diensten

-48.500,00

-48.513,08

9210143

4380

Licensies

Overige goederen en diensten

17.800,00

17.805,06

9210153

4351

Degeneratie / diversen

Ingeleend personeel

125.300,00

125.329,55

9210153

8380

Degeneratie / diversen

Overige goederen en diensten

-160.600,00

-160.881,35

9210163

4110

Straatreiniging

Salarissen en sociale lasten

499.000,00

9210163

4351

Straatreiniging

Ingeleend personeel

59.700,00

59.734,84

9210163

4380

Straatreiniging

Overige goederen en diensten

149.800,00

149.749,82

9210173

4380

Straatreiniging voertuigen

Overige goederen en diensten

20.700,00

20.714,76

9210193

4380

Veegmachine

Overige goederen en diensten

312.000,00

311.993,94

9210203

4380

Veegvuil / stortkosten

Overige goederen en diensten

30.700,00

30.766,69

9210213

4351

Onkruidbestrijding

Ingeleend personeel

2.500,00

2.542,94

9210213

4380

Onkruidbestrijding

Overige goederen en diensten

168.900,00

168.874,39

9210213

8434

Onkruidbestrijding

Ink.overdr. - provincies

-12.000,00

9210223

4380

Gladheidsbestrijding

Overige goederen en diensten

215.000,00

215.124,69

9210230

4730

Openbare verlichting

Afschrijvingen

118.600,00

9210230

4740

Openbare verlichting

Toegerekende reële/bespaarde rente

14.300,00

14.261,18

actueel budget 2023

Rekening 2023

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9210233

4110

Openbare verlichting

Salarissen en sociale lasten

66.600,00

9210233

4380

Openbare verlichting

Overige goederen en diensten

388.900,00

388.824,58

9210243

8380

Essent - inconveniënten

Overige goederen en diensten

-130.000,00

9210253

4380

Zwerfvuil

Overige goederen en diensten

700,00

663,00

9210253

8380

Zwerfvuil

Overige goederen en diensten

-34.500,00

-34.446,24

9210263

4110

Reguleren openbare ruimte

Salarissen en sociale lasten

16.300,00

9210263

8370

Reguleren openbare ruimte

Leges en andere rechten

-14.200,00

-14.443,50

9210273

4380

Bollards

Overige goederen en diensten

48.700,00

48.760,85

9210273

8370

Bollards

Leges en andere rechten

-18.800,00

-18.877,09

9210283

4310

Verkeersmaatregelen buitenring

Grond

0,00

1,00

9210283

4380

Verkeersmaatregelen buitenring

Overige goederen en diensten

33.400,00

33.354,68

9210283

8433

Verkeersmaatregelen buitenring

Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling

-14.700,00

-14.743,18

9210283

8434

Verkeersmaatregelen buitenring

Ink.overdr. - provincies

-20.000,00

-19.918,94

9210323

4380

Onderhoud bermen

Overige goederen en diensten

130.000,00

129.942,32

7.466.600,00

7.464.718,73

Totaal - Verkeer en vervoer

actueel budget 2023

Rekening 2023

9220000

4730

Parkeren

Afschrijvingen

36.200,00

36.168,16

9220000

4740

Parkeren

Toegerekende reële/bespaarde rente

3.100,00

3.084,00

9220003

4110

Parkeren

Salarissen en sociale lasten

135.800,00

9220003

4380

Parkeren

Overige goederen en diensten

118.200,00

118.054,40

9220013

4110

Parkeervergunningen

Salarissen en sociale lasten

4.200,00

9220013

8370

Parkeervergunningen

Leges en andere rechten

-55.200,00

-55.248,87

9220020

4730

Parkeerterreinen

Afschrijvingen

35.000,00

34.977,30

9220020

4740

Parkeerterreinen

Toegerekende reële/bespaarde rente

35.400,00

35.391,91

9220023

4380

Parkeerterreinen

Overige goederen en diensten

32.200,00

32.224,31

9220030

4730

Beheer parkeergarages

Afschrijvingen

103.900,00

103.871,18

9220030

4740

Beheer parkeergarages

Toegerekende reële/bespaarde rente

3.400,00

3.406,95

9220033

4110

Beheer parkeergarages

Salarissen en sociale lasten

4.200,00

9220033

4210

Beheer parkeergarages

Belastingen

10.500,00

10.495,95

9220033

4380

Beheer parkeergarages

Overige goederen en diensten

104.200,00

104.157,08

9220033

4420

Beheer parkeergarages

Subsidies

2.700,00

2.657,33

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9220033

8370

Beheer parkeergarages

Leges en andere rechten

9220033

8380

Beheer parkeergarages

9220043

4110

9220043

actueel budget 2023

Rekening 2023

-1.300,00

-1.308,75

Overige goederen en diensten

-200,00

-363,42

Invaliden parkeerplaatsen

Salarissen en sociale lasten

18.200,00

8370

Invaliden parkeerplaatsen

Leges en andere rechten

-1.500,00

-1.463,00

9220043

8380

Invaliden parkeerplaatsen

Overige goederen en diensten

-6.000,00

-5.962,25

9220053

4210

Parkeergarage Vie

Belastingen

11.300,00

11.298,81

9220053

4380

Parkeergarage Vie

Overige goederen en diensten

34.000,00

34.053,58

628.300,00

627.894,67

23.000,00

8.117.900,00

8.115.613,40

600,00

700,00

694,55

120.200,00

Totaal - Parkeren 9250003

4110

Openbaar vervoer

Salarissen en sociale lasten

Totaal - Openbaar vervoer Totaal - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 9310043

4110

VvE Markt 2

Salarissen en sociale lasten

Totaal - Economische ontwikkeling 9320000

4740

Bedrijfsinfrastructuur

Toegerekende reële/bespaarde rente

9320003

4110

Bedrijfsinfrastructuur

Salarissen en sociale lasten

9320003

4351

Bedrijfsinfrastructuur

Ingeleend personeel

2.100,00

2.103,75

9320003

4380

Bedrijfsinfrastructuur

Overige goederen en diensten

82.600,00

82.389,89

9320003

4433

Bedrijfsinfrastructuur

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

66.300,00

66.250,00

9320003

4438

Bedrijfsinfrastructuur

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

10.200,00

10.149,65

9320013

4210

Centrummanagement

Belastingen

12.500,00

12.466,28

9320013

4351

Centrummanagement

Ingeleend personeel

49.800,00

49.737,50

9320013

4380

Centrummanagement

Overige goederen en diensten

25.900,00

25.754,71

9320013

4438

Centrummanagement

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

30.000,00

9320013

8360

Centrummanagement

Huren

-1.700,00

-1.676,70

9320013

8380

Centrummanagement

Overige goederen en diensten

-1.200,00

9320023

4320

Bedrijvenpark Rodaboulevard

Duurzame goederen

28.400,00

28.370,88

9320023

4351

Bedrijvenpark Rodaboulevard

Ingeleend personeel

4.900,00

9320023

4420

Bedrijvenpark Rodaboulevard

Subsidies

1.300,00

1.250,00

9320023

8740

Bedrijvenpark Rodaboulevard

Toegerekende reele en besp.rente

-11.800,00

-11.799,90

9320023

8750

Bedrijvenpark Rodaboulevard

Overige verrekeningen

-651.800,00

-652.720,98

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9320050

4730

Flexiforum

Afschrijvingen

585.900,00

9320050

4740

Flexiforum

Toegerekende reële/bespaarde rente

74.100,00

74.128,43

9320053

4110

Flexiforum

Salarissen en sociale lasten

35.700,00

9320053

4210

Flexiforum

Belastingen

80.200,00

80.196,84

9320053

4380

Flexiforum

Overige goederen en diensten

3.600,00

3.591,28

9320053

4439

Flexiforum

Ink.overdr. - onverdeeld

-700,00

0,00

9320053

8360

Flexiforum

Huren

-416.500,00

-416.519,47

9320053

8380

Flexiforum

Overige goederen en diensten

-24.000,00

-23.986,15

9320063

4380

Flexiforum energie

Overige goederen en diensten

251.200,00

251.271,01

9320063

8380

Flexiforum energie

Overige goederen en diensten

-118.800,00

-115.308,04

9320063

8750

Flexiforum energie

Overige verrekeningen

-22.500,00

-22.492,24

9320073

4380

Flexiforum schoonmaak

Overige goederen en diensten

61.300,00

61.279,48

9320083

4380

Flexiforum MC Advisory

Overige goederen en diensten

51.500,00

51.472,20

9320093

8431

Flexiforum onderhoud

Rijk

-98.400,00

-98.400,80

9320103

4380

Flexiforum gymzaal

Overige goederen en diensten

1.100,00

1.021,42

9320103

8360

Flexiforum gymzaal

Huren

-29.900,00

-29.909,90

9320103

8750

Flexiforum gymzaal

Overige verrekeningen

-12.500,00

9320113

4380

FF diverse investeringen

Overige goederen en diensten

124.800,00

124.770,85

9320113

8380

FF diverse investeringen

Overige goederen en diensten

5.200,00

9320123

4351

FF PR, Comm. Concerten Revi

Ingeleend personeel

300,00

219,31

9320123

4380

FF PR, Comm. Concerten Revi

Overige goederen en diensten

17.900,00

17.812,53

9320133

4351

Flexiforum ICT

Ingeleend personeel

1.500,00

1.487,25

9320133

4380

Flexiforum ICT

Overige goederen en diensten

14.700,00

14.621,66

9320143

4351

FF beveiliging algemeen

Ingeleend personeel

15.000,00

14.759,32

9320143

4380

FF beveiliging algemeen

Overige goederen en diensten

2.000,00

1.972,15

9320153

4380

FF dagelijks onderhoud

Overige goederen en diensten

142.000,00

141.980,85

9320153

8380

FF dagelijks onderhoud

Overige goederen en diensten

-1.200,00

-1.254,65

9320163

4351

FF overige organisatiekosten

Ingeleend personeel

2.700,00

2.613,60

9320163

4380

FF overige organisatiekosten

Overige goederen en diensten

3.600,00

3.676,81

9320183

4110

Flexiforum receptie

Salarissen en sociale lasten

133.400,00

actueel budget 2023

Rekening 2023

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9320183

4351

Flexiforum receptie

Ingeleend personeel

3.900,00

3.872,00

9320193

4380

FF maatschappelijke partijen

Overige goederen en diensten

60.300,00

60.268,49

9320193

8750

FF maatschappelijke partijen

Overige verrekeningen

-123.400,00

-123.390,24

592.400,00

594.323,62

5.000,00

5.026,26

100,00

60,32

Totaal - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

actueel budget 2023

Rekening 2023

9330010

4730

Markten

Afschrijvingen

9330010

4740

Markten

Toegerekende reële/bespaarde rente

9330011

4110

Markten

Salarissen en sociale lasten

73.000,00

9330011

4351

Markten

Ingeleend personeel

7.800,00

9.670,50

9330011

4380

Markten

Overige goederen en diensten

123.000,00

133.996,52

9330011

8370

Markten

Leges en andere rechten

-116.300,00

-100.335,45

9330011

8380

Markten

Overige goederen en diensten

-4.500,00

-70,34

9330013

4110

Markten

Salarissen en sociale lasten

3.800,00

9330021

4351

Marktpromotie

Ingeleend personeel

5.900,00

5.890,50

9330021

4380

Marktpromotie

Overige goederen en diensten

3.500,00

3.440,37

9330021

4438

Marktpromotie

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

5.200,00

5.111,72

9330021

8438

Marktpromotie

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-10.000,00

-11.942,88

9330031

4380

Markten reiniging

Overige goederen en diensten

30.800,00

28.777,82

127.300,00

156.425,34

Totaal - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 9340010

4740

Promotie toerisme

Toegerekende reële/bespaarde rente

66.100,00

66.050,52

9340013

4110

Promotie toerisme

Salarissen en sociale lasten

210.800,00

9340013

4210

Promotie toerisme

Belastingen

3.400,00

3.450,00

9340013

4351

Promotie toerisme

Ingeleend personeel

48.900,00

48.868,75

9340013

4380

Promotie toerisme

Overige goederen en diensten

68.100,00

68.033,81

9340013

8221

Promotie toerisme

Belastingen op producenten

-267.500,00

-269.697,00

9340013

8370

Promotie toerisme

Leges en andere rechten

-109.000,00

-109.072,22

9340021

4438

Public relations en marketing

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

2.000,00

9340033

4110

Infozuilen en reclameborden

Salarissen en sociale lasten

3.800,00

9340033

4380

Infozuilen en reclameborden

Overige goederen en diensten

11.500,00

11.435,12

9340033

8380

Infozuilen en reclameborden

Overige goederen en diensten

-110.800,00

-110.817,18

9340050

4730

Kermissen

Afschrijvingen

9.000,00

9.030,25

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9340050

4740

Kermissen

Toegerekende reële/bespaarde rente

9340051

4110

Kermissen

Salarissen en sociale lasten

9340051

4351

Kermissen

Ingeleend personeel

9340051

4380

Kermissen

9340051

8330

9340051 9340061

actueel budget 2023

Rekening 2023

500,00

541,82

5.500,00

300,00

254,10

Overige goederen en diensten

19.800,00

20.036,20

Kermissen

Pachten

-4.300,00

-4.302,50

8370

Kermissen

Leges en andere rechten

-24.100,00

-17.699,56

4380

Promotie kermissen

Overige goederen en diensten

7.200,00

2.529,85

Totaal - Economische promotie

-58.800,00

-59.258,04

Totaal - ECONOMIE

661.500,00

692.090,92

9420002

4110

Onderwijshuisvesting

Salarissen en sociale lasten

30.000,00

9420002

4380

Onderwijshuisvesting

Overige goederen en diensten

2.000,00

2.162,88

9420100

4730

Huisvesting Basisonderwijs

Afschrijvingen

783.800,00

783.839,34

9420100

4740

Huisvesting Basisonderwijs

Toegerekende reële/bespaarde rente

101.300,00

101.321,94

9420102

4210

Huisvesting Basisonderwijs

Belastingen

5.700,00

5.733,40

9420102

4380

Huisvesting Basisonderwijs

Overige goederen en diensten

53.300,00

53.135,28

9420102

4420

Huisvesting Basisonderwijs

Subsidies

141.000,00

141.016,40

9420102

4436

Huisvesting Basisonderwijs

Ink.overdr. - overige overheden

161.400,00

161.367,73

9420102

4438

Huisvesting Basisonderwijs

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-2.000,00

-2.114,94

9420112

4420

Vie, project GBT

Subsidies

88.900,00

88.902,95

9420112

8436

Vie, project GBT

Ink.overdr. - overige overheden

-44.400,00

-44.451,48

9420122

4436

NPO middelen

Ink.overdr. - overige overheden

41.100,00

24.707,00

9420122

4438

NPO middelen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

85.600,00

85.667,01

9420122

8431

NPO middelen

Rijk

-126.700,00

-110.374,01

9420200

4730

Huisvesting Voortgezet onderwijs

Afschrijvingen

95.800,00

9420200

4740

Huisvesting Voortgezet onderwijs

Toegerekende reële/bespaarde rente

1.100,00

1.149,60

9420202

4351

Huisvesting Voortgezet onderwijs

Ingeleend personeel

104.000,00

103.977,20

9420202

4380

Huisvesting Voortgezet onderwijs

Overige goederen en diensten

73.900,00

74.352,83

9420202

4420

Huisvesting Voortgezet onderwijs

Subsidies

64.100,00

9420202

4436

Huisvesting Voortgezet onderwijs

Ink.overdr. - overige overheden

48.700,00

48.637,42

9420202

4438

Huisvesting Voortgezet onderwijs

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

500,00

337,03

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9420222

4110

Het Martin Buber

Salarissen en sociale lasten

335.000,00

9420222

4351

Het Martin Buber

Ingeleend personeel

93.100,00

93.819,73

9420222

4380

Het Martin Buber

Overige goederen en diensten

353.000,00

353.290,71

9420222

8431

Het Martin Buber

Rijk

-335.000,00

9420300

4730

Huisvesting Speciaal onderwijs

Afschrijvingen

201.900,00

201.866,04

9420300

4740

Huisvesting Speciaal onderwijs

Toegerekende reële/bespaarde rente

36.400,00

36.364,29

9420302

4380

Huisvesting Speciaal onderwijs

Overige goederen en diensten

43.800,00

43.829,10

9420302

4420

Huisvesting Speciaal onderwijs

Subsidies

33.600,00

33.595,92

9420302

4436

Huisvesting Speciaal onderwijs

Ink.overdr. - overige overheden

44.400,00

44.420,14

9420302

4750

Huisvesting Speciaal onderwijs

Overige verrekeningen

11.900,00

9420400

4730

Gymzalen

Afschrijvingen

53.000,00

9420400

4740

Gymzalen

Toegerekende reële/bespaarde rente

7.400,00

7.423,72

9420403

4110

Gymzalen

Salarissen en sociale lasten

9.300,00

9420403

4380

Gymzalen

Overige goederen en diensten

137.500,00

137.512,97

9420403

4420

Gymzalen

Subsidies

3.000,00

2.934,84

9420403

8360

Gymzalen

Huren

-124.000,00

-124.019,93

9420403

8438

Gymzalen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-28.000,00

-28.078,68

9420502

4380

Schoolzwemmen

Overige goederen en diensten

40.700,00

40.647,51

2.626.100,00

2.627.073,94

Totaal - Onderwijshuisvesting

actueel budget 2023

Rekening 2023

9430012

4110

Logopedie

Salarissen en sociale lasten

1.500,00

9430022

4110

Leerlingenvervoer

Salarissen en sociale lasten

28.000,00

9430022

4341

Leerlingenvervoer

Sociale uitkeringen in natura

45.100,00

46.435,96

9430022

4380

Leerlingenvervoer

Overige goederen en diensten

7.300,00

7.264,38

9430022

4432

Leerlingenvervoer

Ink.overdr. - gemeenten

778.500,00

778.407,28

9430022

8432

Leerlingenvervoer

Ink.overdr. - gemeenten

-4.300,00

-4.283,09

9430022

8750

Leerlingenvervoer

Overige verrekeningen

-113.400,00

-113.452,40

9430032

4110

Onderwijsachterstanden beleid

Salarissen en sociale lasten

82.400,00

82.393,00

9430032

4351

Onderwijsachterstanden beleid

Ingeleend personeel

48.500,00

48.464,64

9430032

4380

Onderwijsachterstanden beleid

Overige goederen en diensten

298.400,00

298.211,56

9430032

4432

Onderwijsachterstanden beleid

Ink.overdr. - gemeenten

7.000,00

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

actueel budget 2023

Rekening 2023

9430032

4436

Onderwijsachterstanden beleid

Ink.overdr. - overige overheden

184.500,00

184.440,00

9430032

4438

Onderwijsachterstanden beleid

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

1.574.700,00

1.574.893,96

9430032

4750

Onderwijsachterstanden beleid

Overige verrekeningen

48.100,00

48.061,27

9430032

8431

Onderwijsachterstanden beleid

Rijk

-2.204.600,00

-2.204.464,43

9430042

4110

Onderwijsbegeleiding

Salarissen en sociale lasten

1.500,00

9430042

4380

Onderwijsbegeleiding

Overige goederen en diensten

14.100,00

14.046,67

9430042

4438

Onderwijsbegeleiding

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

4.100,00

4.042,75

9430052

4110

Leerplicht

Salarissen en sociale lasten

1.500,00

9430052

4380

Leerplicht

Overige goederen en diensten

227.000,00

226.968,27

9430062

4110

Peuterspeelzalen

Salarissen en sociale lasten

13.500,00

9430062

4210

Peuterspeelzalen

Belastingen

3.700,00

3.652,11

9430062

4438

Peuterspeelzalen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

78.000,00

77.760,00

9430062

8360

Peuterspeelzalen

Huren

-11.300,00

-11.035,92

9430072

4380

Project laaggeletterdheid

Overige goederen en diensten

800,00

710,35

9430072

4436

Project laaggeletterdheid

Ink.overdr. - overige overheden

32.500,00

9430082

4420

Project leesbevordering

Subsidies

20.000,00

Totaal - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.167.100,00

1.168.016,36

Totaal - ONDERWIJS

3.793.200,00

3.795.090,30

9510002

4110

Sportbeleid en activering

Salarissen en sociale lasten

29.200,00

29.198,29

9510002

4380

Sportbeleid en activering

Overige goederen en diensten

38.300,00

37.613,98

9510002

4438

Sportbeleid en activering

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

77.200,00

77.188,07

9510002

8438

Sportbeleid en activering

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-6.000,00

9510012

4351

Vie, innovatiehub en overig

Ingeleend personeel

139.000,00

138.957,90

9510012

4380

Vie, innovatiehub en overig

Overige goederen en diensten

210.700,00

210.686,92

9510012

4438

Vie, innovatiehub en overig

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

2.500,00

9510012

4750

Vie, innovatiehub en overig

Overige verrekeningen

57.100,00

9510012

8380

Vie, innovatiehub en overig

Overige goederen en diensten

-4.300,00

-4.340,21

9510012

8432

Vie, innovatiehub en overig

Ink.overdr. - gemeenten

-13.800,00

-13.799,75

9510012

8436

Vie, innovatiehub en overig

Ink.overdr. - overige overheden

-300,00

-299,85

9510022

4380

Sportstimulering

Overige goederen en diensten

0,00

9,05

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9510022

4438

Sportstimulering

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

20.800,00

20.799,02

9510032

4110

SPUK lokaal sportakkoord II

Salarissen en sociale lasten

4.700,00

4.701,71

9510032

4438

SPUK lokaal sportakkoord II

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

45.200,00

45.167,31

9510032

8431

SPUK lokaal sportakkoord II

Rijk

-49.900,00

-49.869,02

9510052

4380

Combinatiefunctionaris sport/cultuur

Overige goederen en diensten

309.600,00

309.600,09

9510052

4436

Combinatiefunctionaris sport/cultuur

Ink.overdr. - overige overheden

54.000,00

9510052

8431

Combinatiefunctionaris sport/cultuur

Rijk

-343.300,00

-343.329,04

570.700,00

569.884,47

Totaal - Sportbeleid en activering

actueel budget 2023

Rekening 2023

9520010

4730

Binnensport accommodaties

Afschrijvingen

64.100,00

64.067,85

9520010

4740

Binnensport accommodaties

Toegerekende reële/bespaarde rente

4.000,00

3.994,81

9520012

4110

Binnensport accommodaties

Salarissen en sociale lasten

16.800,00

9520012

4210

Binnensport accommodaties

Belastingen

4.500,00

4.480,73

9520012

4380

Binnensport accommodaties

Overige goederen en diensten

29.600,00

29.597,00

9520012

4432

Binnensport accommodaties

Ink.overdr. - gemeenten

14.000,00

13.928,00

9520012

8330

Binnensport accommodaties

Pachten

-300,00

0,00

9520013

4110

Binnensportaccommodaties

Salarissen en sociale lasten

9.300,00

9520013

4380

Binnensportaccommodaties

Overige goederen en diensten

24.900,00

24.824,74

9520013

8360

Binnensportaccommodaties

Huren

-100.500,00

-100.536,73

9520020

4730

Buitensportaccommodaties

Afschrijvingen

206.800,00

206.800,21

9520020

4740

Buitensportaccommodaties

Toegerekende reële/bespaarde rente

17.600,00

17.613,79

9520022

8360

Buitensportaccommodaties

Huren

-62.300,00

-62.301,76

9520023

4110

Buitensportaccommodaties

Salarissen en sociale lasten

37.400,00

9520023

4210

Buitensportaccommodaties

Belastingen

7.000,00

6.993,17

9520023

4351

Buitensportaccommodaties

Ingeleend personeel

3.000,00

2.971,06

9520023

4380

Buitensportaccommodaties

Overige goederen en diensten

35.900,00

35.973,88

9520033

4380

Buitensport onderhoud

Overige goederen en diensten

164.900,00

164.805,04

9520033

4431

Buitensport onderhoud

Ink.overdr. - Rijk

4.000,00

4.015,21

9520033

8431

Buitensport onderhoud

Rijk

-50.200,00

-50.277,50

9520043

4380

Verlichting

Overige goederen en diensten

28.500,00

28.275,23

9520053

4380

Maaien sportvelden

Overige goederen en diensten

17.000,00

16.999,50

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9520063

4380

Entourage, paden, afrast.buitensport

Overige goederen en diensten

32.700,00

32.688,17

9520073

4380

Drainage

Overige goederen en diensten

17.500,00

17.533,15

9520083

4380

Kunststofbaan Achilles Top

Overige goederen en diensten

5.800,00

5.825,51

9520093

4380

Bemesten

Overige goederen en diensten

12.000,00

12.015,72

9520100

4730

Kunstgrasvelden

Afschrijvingen

218.800,00

9520100

4740

Kunstgrasvelden

Toegerekende reële/bespaarde rente

19.300,00

19.309,94

9520103

4380

Kunstgrasvelden

Overige goederen en diensten

21.500,00

21.489,64

9520113

4110

Sportpark Kaalheide

Salarissen en sociale lasten

31.000,00

9520113

4210

Sportpark Kaalheide

Belastingen

5.100,00

5.098,51

9520113

4380

Sportpark Kaalheide

Overige goederen en diensten

34.800,00

34.788,44

9520113

8360

Sportpark Kaalheide

Huren

-62.000,00

-62.033,62

9520113

8431

Sportpark Kaalheide

Rijk

-4.900,00

-4.941,55

9520122

8436

Mfc d'r Pool

Ink.overdr. - overige overheden

-6.200,00

9520123

4110

Mfc d'r Pool

Salarissen en sociale lasten

19.500,00

9520123

4210

Mfc d'r Pool

Belastingen

25.100,00

25.073,18

9520123

4380

Mfc d'r Pool

Overige goederen en diensten

22.200,00

22.123,54

9520123

8360

Mfc d'r Pool

Huren

-7.000,00

-7.072,78

9520123

8380

Mfc d'r Pool

Overige goederen en diensten

-2.600,00

-2.552,27

9520130

4730

Parkstad Limburg Stadion

Afschrijvingen

76.100,00

9520130

4740

Parkstad Limburg Stadion

Toegerekende reële/bespaarde rente

232.700,00

232.658,06

9520131

4420

Parkstad Limburg Stadion

Subsidies

35.000,00

9520133

4110

Parkstad Limburg stadion

Salarissen en sociale lasten

14.700,00

9520133

4420

Parkstad Limburg stadion

Subsidies

112.000,00

111.955,17

9520143

4380

Tennisaccommodaties

Overige goederen en diensten

15.400,00

15.375,95

9520152

4380

Project mbvs

Overige goederen en diensten

0,00

-482,50

9520162

4320

Sportfondsen Kerkrade

Duurzame goederen

51.700,00

51.686,19

9520162

4380

Sportfondsen Kerkrade

Overige goederen en diensten

540.400,00

540.418,22

9520162

8431

Sportfondsen Kerkrade

Rijk

-51.700,00

-51.686,19

9520172

4320

Sportcomplex Vie

Duurzame goederen

183.600,00

100.424,15

9520172

4380

Sportcomplex Vie

Overige goederen en diensten

3.800,00

3.298,29

actueel budget 2023

Rekening 2023

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9520172

4420

Sportcomplex Vie

Subsidies

903.000,00

903.006,10

9520172

4438

Sportcomplex Vie

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

15.000,00

9520172

8431

Sportcomplex Vie

Rijk

-183.600,00

-100.424,15

9520173

4210

Sportcomplex Vie

Belastingen

86.900,00

86.899,71

9520173

4380

Sportcomplex Vie

Overige goederen en diensten

4.400,00

4.406,47

9520173

8360

Sportcomplex Vie

Huren

-650.000,00

-650.000,04

9520173

8380

Sportcomplex Vie

Overige goederen en diensten

-3.000,00

-2.984,79

2.245.000,00

2.243.520,45

Totaal - Sportaccommodaties

actueel budget 2023

Rekening 2023

9530002

4110

Cultuur

Salarissen en sociale lasten

96.400,00

9530002

8380

Cultuur

Overige goederen en diensten

-2.600,00

-2.585,68

9530002

8438

Cultuur

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-2.800,00

-2.826,45

9530010

4730

Cultuurcluster

Afschrijvingen

796.500,00

9530010

4740

Cultuurcluster

Toegerekende reële/bespaarde rente

186.800,00

186.779,88

9530012

4210

Cultuurcluster

Belastingen

70.100,00

70.108,66

9530012

4380

Cultuurcluster

Overige goederen en diensten

754.800,00

754.799,31

9530012

8380

Cultuurcluster

Overige goederen en diensten

-90.100,00

9530013

4110

Cultuurcluster, beheer

Salarissen en sociale lasten

22.800,00

9530013

4380

Cultuurcluster, beheer

Overige goederen en diensten

117.100,00

117.059,82

9530013

8360

Cultuurcluster, beheer

Huren

-87.700,00

-87.737,71

9530013

8380

Cultuurcluster, beheer

Overige goederen en diensten

-300,00

-311,73

9530022

4110

Wijngrachttheater

Salarissen en sociale lasten

2.700,00

9530022

4380

Wijngrachttheater

Overige goederen en diensten

200,00

148,55

9530022

4420

Wijngrachttheater

Subsidies

890.900,00

890.919,75

9530030

4730

Rodahal

Afschrijvingen

399.300,00

9530030

4740

Rodahal

Toegerekende reële/bespaarde rente

56.200,00

56.230,85

9530033

4110

Rodahal

Salarissen en sociale lasten

14.100,00

9530033

4210

Rodahal

Belastingen

35.200,00

35.152,26

9530033

4380

Rodahal

Overige goederen en diensten

70.900,00

70.854,58

9530033

8360

Rodahal

Huren

-54.900,00

-54.881,69

9530033

8380

Rodahal

Overige goederen en diensten

-18.100,00

-18.092,81

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9530042

4438

Culturele organisaties

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

217.300,00

217.315,23

9530052

4380

Culturele activiteiten

Overige goederen en diensten

3.300,00

3.333,02

9530052

4438

Culturele activiteiten

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

26.900,00

26.859,10

9530062

4110

Kunstzinnige vorming

Salarissen en sociale lasten

4.500,00

9530062

4210

Kunstzinnige vorming

Belastingen

13.000,00

12.963,28

9530062

4436

Kunstzinnige vorming

Ink.overdr. - overige overheden

112.300,00

9530073

4380

Service Kunstzinnige Vorming

Overige goederen en diensten

29.300,00

29.346,18

9530073

8380

Service Kunstzinnige Vorming

Overige goederen en diensten

-9.100,00

-8.780,00

9530083

4110

VvE Martin Buberplein

Salarissen en sociale lasten

1.200,00

9530083

4420

VvE Martin Buberplein

Subsidies

27.500,00

27.484,68

9530092

4380

Stimuleringsbudget

Overige goederen en diensten

2.000,00

1.909,98

9530092

4438

Stimuleringsbudget

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

52.600,00

52.538,00

9530102

4436

Muziekonderwijs

Ink.overdr. - overige overheden

709.200,00

709.198,00

9530103

4110

Muziekonderwijs

Salarissen en sociale lasten

1.200,00

9530103

4380

Muziekonderwijs

Overige goederen en diensten

7.200,00

7.137,41

9530103

8360

Muziekonderwijs

Huren

-64.300,00

-64.238,47

9530103

8380

Muziekonderwijs

Overige goederen en diensten

-4.000,00

-3.676,28

9530112

4438

Ontwikkelingssamenwerking

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

400,00

375,00

9530123

4110

Ondernemersfonds centrum

Salarissen en sociale lasten

6.800,00

9530123

4380

Ondernemersfonds centrum

Overige goederen en diensten

75.400,00

74.857,04

9530123

4438

Ondernemersfonds centrum

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

29.400,00

29.514,79

9530123

8380

Ondernemersfonds centrum

Overige goederen en diensten

-1.400,00

-1.440,28

9530131

4110

Marketing Beleef Kerkrade

Salarissen en sociale lasten

40.800,00

9530131

4380

Marketing Beleef Kerkrade

Overige goederen en diensten

24.100,00

24.075,25

9530133

4380

Marketing Beleef Kerkrade

Overige goederen en diensten

128.600,00

128.532,25

9530140

4740

Culturele verenigingen

Toegerekende reële/bespaarde rente

900,00

926,60

9530142

4110

Culturele verenigingen

Salarissen en sociale lasten

2.100,00

9530152

4110

Kunst

Salarissen en sociale lasten

6.800,00

9530152

4380

Kunst

Overige goederen en diensten

52.300,00

52.254,00

9530162

4380

Exposities

Overige goederen en diensten

400,00

385,00

actueel budget 2023

Rekening 2023

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9530170

4720

Wereld Muziek Concours

Mutatie voorzieningen

9530170

4740

Wereld Muziek Concours

Toegerekende reële/bespaarde rente

9530172

4436

Wereld Muziek Concours

Ink.overdr. - overige overheden

9530182

4110

Emancipatiewerk

9530182

4438

9530192

actueel budget 2023

Rekening 2023

342.000,00

4.700,00

122.700,00

122.685,60

Salarissen en sociale lasten

1.600,00

Emancipatiewerk

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

1.100,00

4436

Emancipatiewerk, Impuls

Ink.overdr. - overige overheden

3.400,00

3.380,00

9530202

4110

Culturele evenementen

Salarissen en sociale lasten

96.700,00

9530202

4351

Culturele evenementen

Ingeleend personeel

300,00

210,00

9530202

4380

Culturele evenementen

Overige goederen en diensten

22.500,00

22.530,18

9530213

4110

Evenementen

Salarissen en sociale lasten

206.800,00

9530221

4380

Winter evenement

Overige goederen en diensten

84.700,00

84.745,00

9530232

4380

Guido Dieteren

Overige goederen en diensten

100.000,00

99.999,00

9530261

4438

Veteranendag

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

3.500,00

9530271

4380

Intocht Sint

Overige goederen en diensten

7.000,00

7.092,65

9530283

4420

VvE Verdipassage

Subsidies

2.400,00

2.350,68

9530292

4438

Abdijcross

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

15.000,00

9530301

4438

Carnaval in Kirchroa

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

24.000,00

9530351

4438

White Thursday

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

16.900,00

16.873,93

9530362

4438

Eurode omloop

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

17.500,00

9530371

4438

J. Koole toernooi

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

7.500,00

9530391

4438

Koningsdag

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

1.500,00

9530401

4438

Stadsparkfestival

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

10.000,00

9530411

4438

11-11 Kirchroa

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

5.000,00

9530422

4438

Beach volleybal

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

8.000,00

9530462

4438

Tieëkezinge

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

14.500,00

9530481

4351

Programma van de stad

Ingeleend personeel

800,00

851,68

9530481

4380

Programma van de stad

Overige goederen en diensten

41.200,00

41.281,08

9530481

4438

Programma van de stad

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

72.600,00

72.528,93

9530502

4438

Accommotiebeleid culturele instell.

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

34.100,00

34.125,00

9530522

4438

Canta Rode festival

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

27.500,00

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9530532

4380

Project beleidsnota cultuur

Overige goederen en diensten

1.500,00

1.521,11

9530541

4380

Love Queer Parkstad

Overige goederen en diensten

1.300,00

1.338,61

9530541

4438

Love Queer Parkstad

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

10.000,00

6.062.500,00

6.062.300,82

Totaal - Cultuurpresentatie, -productie en -paticipatie

actueel budget 2023

Rekening 2023

9550010

4730

Monumenten

Afschrijvingen

29.300,00

9550010

4740

Monumenten

Toegerekende reële/bespaarde rente

1.200,00

1.194,93

9550013

4110

Monumenten

Salarissen en sociale lasten

14.700,00

9550013

4210

Monumenten

Belastingen

1.600,00

1.624,72

9550013

4380

Monumenten

Overige goederen en diensten

8.700,00

8.332,77

9550013

8360

Monumenten

Huren

-100,00

-158,37

9550013

8380

Monumenten

Overige goederen en diensten

-100,00

-157,01

9550020

4730

Schacht Nulland

Afschrijvingen

8.400,00

9550020

4740

Schacht Nulland

Toegerekende reële/bespaarde rente

400,00

391,14

9550023

4110

Schacht Nulland

Salarissen en sociale lasten

17.300,00

9550023

4210

Schacht Nulland

Belastingen

1.200,00

1.222,98

9550023

4380

Schacht Nulland

Overige goederen en diensten

20.800,00

20.739,15

9550031

4380

Historisch archief

Overige goederen en diensten

14.400,00

12.502,69

9550031

8370

Historisch archief

Leges en andere rechten

-1.700,00

-1.700,90

9550042

4110

Archeologie

Salarissen en sociale lasten

3.100,00

9550042

4380

Archeologie

Overige goederen en diensten

11.500,00

11.478,02

9550042

4433

Archeologie

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

29.500,00

29.484,00

9550053

4210

Klooster Bleijerheide

Belastingen

800,00

757,35

9550053

4310

Klooster Bleijerheide

Grond

5.000,00

9550053

4380

Klooster Bleijerheide

Overige goederen en diensten

32.800,00

32.810,29

9550053

4420

Klooster Bleijerheide

Subsidies

100.000,00

9550053

8438

Klooster Bleijerheide

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

0,00

-1,00

9550063

4380

Kerkenvisie

Overige goederen en diensten

7.500,00

7.446,00

306.300,00

303.766,76

13.200,00

1.270.900,00

1.270.960,52

Totaal - Cultureel Erfgoed 9560012

4110

Bibliotheek

Salarissen en sociale lasten

9560012

4436

Bibliotheek

Ink.overdr. - overige overheden

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9560012

8380

Bibliotheek

Overige goederen en diensten

-21.000,00

9560012

8431

Bibliotheek

Rijk

-131.500,00

-131.560,52

9560023

4110

Bibliotheek hub

Salarissen en sociale lasten

1.600,00

9560023

4380

Bibliotheek hub

Overige goederen en diensten

1.000,00

319,38

9560023

8360

Bibliotheek hub

Huren

-77.900,00

-77.882,08

1.056.300,00

1.055.637,30

Totaal - Media

actueel budget 2023

Rekening 2023

9570010

4730

Openbaar groen

Afschrijvingen

289.900,00

9570010

4740

Openbaar groen

Toegerekende reële/bespaarde rente

60.400,00

60.453,18

9570013

4110

Openbaar groen

Salarissen en sociale lasten

876.200,00

9570013

4210

Openbaar groen

Belastingen

7.100,00

7.145,30

9570013

4310

Openbaar groen

Grond

45.000,00

44.714,50

9570013

4351

Openbaar groen

Ingeleend personeel

212.400,00

212.369,44

9570013

4380

Openbaar groen

Overige goederen en diensten

59.900,00

59.232,57

9570013

4438

Openbaar groen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

2.100,00

2.080,17

9570013

8310

Openbaar groen

Grond

-375.100,00

-375.096,84

9570013

8370

Openbaar groen

Leges en andere rechten

-2.400,00

-2.304,00

9570013

8380

Openbaar groen

Overige goederen en diensten

-2.100,00

-1.776,00

9570013

8431

Openbaar groen

Rijk

-10.100,00

-10.144,18

9570013

8438

Openbaar groen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-100,00

-95,00

9570023

4380

Regie onderhoud stedelijk groen

Overige goederen en diensten

58.500,00

58.456,81

9570033

4380

Inboet

Overige goederen en diensten

58.000,00

57.987,45

9570043

4380

Zomergoed

Overige goederen en diensten

5.000,00

9570053

4380

Monumentale bomen

Overige goederen en diensten

2.900,00

2.900,23

9570053

4438

Monumentale bomen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

2.500,00

9570063

4438

Onderhoud bosbeheer

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

20.100,00

20.144,18

9570073

4380

Onderhoud natuur

Overige goederen en diensten

12.500,00

12.509,20

9570083

4380

Openlucht recreatie

Overige goederen en diensten

12.800,00

12.803,43

9570093

4351

Bomenbeheer

Ingeleend personeel

23.400,00

23.326,00

9570093

4380

Bomenbeheer

Overige goederen en diensten

81.800,00

81.670,81

9570100

4730

Speeltuinen

Afschrijvingen

5.900,00

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9570100

4740

Speeltuinen

Toegerekende reële/bespaarde rente

9570102

4438

Speeltuinen

9570103

4110

9570103

actueel budget 2023

Rekening 2023

500,00

519,71

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

19.000,00

19.011,00

Speeltuinen onderhoud

Salarissen en sociale lasten

32.100,00

4351

Speeltuinen onderhoud

Ingeleend personeel

2.400,00

2.395,80

9570103

4380

Speeltuinen onderhoud

Overige goederen en diensten

35.300,00

35.340,12

9570113

4110

Openbare speelvoorzieningen

Salarissen en sociale lasten

2.300,00

9570113

4380

Openbare speelvoorzieningen

Overige goederen en diensten

25.600,00

25.823,54

9570123

4110

Fiets- en wandelpaden

Salarissen en sociale lasten

12.200,00

9570123

4380

Fiets- en wandelpaden

Overige goederen en diensten

3.400,00

3.366,18

9570133

4110

Detachering wozl-medewerkers

Salarissen en sociale lasten

60.700,00

9570133

4351

Detachering wozl-medewerkers

Ingeleend personeel

540.400,00

540.128,78

9570133

4380

Detachering wozl-medewerkers

Overige goederen en diensten

58.100,00

57.948,68

9570143

4380

Maaien openbaar groen

Overige goederen en diensten

164.400,00

164.322,95

9570153

4110

Stadspark

Salarissen en sociale lasten

63.900,00

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Kerkrade&id=d908e935-4e12-4c59-8ec3-1c54d0291e5c