7. Financiele productenrekening 2022.pdf
Tekst van het document
4110
Onderhoud uitbesteed groen
Salarissen en sociale lasten
156.600,00
156.600,00
9570273
4351
Onderhoud uitbesteed groen
Ingeleend personeel
284.200,00
284.105,49
9570273
4380
Onderhoud uitbesteed groen
Overige goederen en diensten
49.400,00
49.339,05
9570273
8436
Onderhoud uitbesteed groen
Ink.overdr. - overige overheden
-17.200,00
-17.280,00
9570283
4380
Project Prickbos
Overige goederen en diensten
54.700,00
54.630,69
9570300
4730
Recreatieve voorzieningen
Afschrijvingen
46.800,00
46.800,00
9570300
4740
Recreatieve voorzieningen
Toegerekende reële/bespaarde rente
2.100,00
2.129,75
Totaal - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.193.700,00
3.192.194,22
Totaal - SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
13.936.500,00
13.855.677,52
9610010
4730
Project Westhoes
Afschrijvingen
202.000,00
202.000,00
9610010
4740
Project Westhoes
Toegerekende reële/bespaarde rente
41.100,00
41.066,13
30
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9610012
4110
Project Westhoes
Salarissen en sociale lasten
18.000,00
18.000,00
9610012
4420
Project Westhoes
Subsidies
93.400,00
93.403,00
9610012
4438
Project Westhoes
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
127.300,00
129.355,99
9610012
8360
Project Westhoes
Huren
-101.300,00
-101.239,98
9610012
8380
Project Westhoes
Overige goederen en diensten
-160.800,00
-162.855,99
9610013
4110
Westhoes energie
Salarissen en sociale lasten
3.900,00
3.900,00
9610013
4380
Westhoes energie
Overige goederen en diensten
53.000,00
52.972,28
9610013
8380
Westhoes energie
Overige goederen en diensten
-41.300,00
-41.382,40
9610023
4210
Westhoes onderhoud
Belastingen
9.400,00
9.369,15
9610023
4380
Westhoes onderhoud
Overige goederen en diensten
28.100,00
28.014,00
9610023
8360
Westhoes onderhoud
Huren
-9.200,00
-9.187,10
9610023
8380
Westhoes onderhoud
Overige goederen en diensten
-20.900,00
-20.928,94
9610033
4110
Buurt- en clubhuizen
Salarissen en sociale lasten
21.600,00
21.600,00
9610033
4210
Buurt- en clubhuizen
Belastingen
23.700,00
23.720,66
9610033
4380
Buurt- en clubhuizen
Overige goederen en diensten
47.900,00
47.900,17
9610033
8360
Buurt- en clubhuizen
Huren
-43.700,00
-43.691,25
9610033
8380
Buurt- en clubhuizen
Overige goederen en diensten
-7.000,00
-7.015,80
9610040
4730
Sjevemethoes
Afschrijvingen
53.700,00
53.686,67
9610040
4740
Sjevemethoes
Toegerekende reële/bespaarde rente
3.500,00
3.519,60
9610042
4420
Sjevemethoes
Subsidies
60.000,00
60.000,00
9610043
4210
Sjevemethoes
Belastingen
900,00
908,56
9610043
4380
Sjevemethoes
Overige goederen en diensten
22.300,00
22.241,13
9610043
8360
Sjevemethoes
Huren
-6.400,00
-6.432,12
9610060
4730
Steltloper kinderopvang
Afschrijvingen
5.600,00
5.600,00
9610060
4740
Steltloper kinderopvang
Toegerekende reële/bespaarde rente
100,00
138,48
9610063
4110
Steltloper kinderopvang
Salarissen en sociale lasten
1.200,00
1.200,00
9610063
4380
Steltloper kinderopvang
Overige goederen en diensten
33.400,00
33.469,48
9610063
4420
Steltloper kinderopvang
Subsidies
26.900,00
26.868,24
9610063
8360
Steltloper kinderopvang
Huren
-61.200,00
-61.287,66
9610063
8380
Steltloper kinderopvang
Overige goederen en diensten
-3.200,00
-3.165,00
31
actueel budget 2022
Rekening 2022
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9610063
8438
Steltloper kinderopvang
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-21.300,00
-21.225,55
9610070
4730
Jeugdwerk
Afschrijvingen
43.700,00
43.700,00
9610070
4740
Jeugdwerk
Toegerekende reële/bespaarde rente
3.000,00
2.973,39
9610072
4110
Jeugdwerk
Salarissen en sociale lasten
109.200,00
109.200,00
9610072
4380
Jeugdwerk
Overige goederen en diensten
21.900,00
21.512,72
9610072
4438
Jeugdwerk
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
29.400,00
29.320,00
9610082
4380
Jeugdwerk, Impuls
Overige goederen en diensten
100,00
100,00
9610082
4438
Jeugdwerk, Impuls
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
573.300,00
573.251,96
9610092
4438
Scouting subsidies
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
13.200,00
13.135,05
9610102
4110
Jongerenaccommodaties
Salarissen en sociale lasten
6.000,00
6.000,00
9610102
4438
Jongerenaccommodaties
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
64.900,00
64.869,73
9610112
4110
Kinderopvang
Salarissen en sociale lasten
9.900,00
9.900,00
9610112
4210
Kinderopvang
Belastingen
4.100,00
4.097,20
9610112
4433
Kinderopvang
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
43.600,00
43.513,47
9610112
4438
Kinderopvang
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-2.600,00
-2.659,89
9610120
4730
Gemeenschapshuizen
Afschrijvingen
53.000,00
53.000,00
9610120
4740
Gemeenschapshuizen
Toegerekende reële/bespaarde rente
7.200,00
7.245,93
9610122
4110
Gemeenschapshuizen
Salarissen en sociale lasten
19.500,00
19.500,00
9610122
4210
Gemeenschapshuizen
Belastingen
12.300,00
12.295,44
9610122
4380
Gemeenschapshuizen
Overige goederen en diensten
5.200,00
5.178,89
9610122
4420
Gemeenschapshuizen
Subsidies
91.500,00
91.341,73
9610122
8360
Gemeenschapshuizen
Huren
-6.600,00
-2.991,24
9610122
8380
Gemeenschapshuizen
Overige goederen en diensten
6.100,00
6.134,00
9610122
8438
Gemeenschapshuizen
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-4.000,00
0,00
9610133
4110
Gemeenschapshuizen
Salarissen en sociale lasten
6.000,00
6.000,00
9610133
4380
Gemeenschapshuizen
Overige goederen en diensten
18.600,00
18.513,87
9610133
8438
Gemeenschapshuizen
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-5.700,00
-5.634,14
9610142
4438
Ouderenwerk
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
23.700,00
23.052,20
9610152
4438
Ouderenwerk, Impuls
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
73.400,00
73.172,30
9610162
4436
Ouderenwerk flankerende voorz.
Ink.overdr. - overige overheden
35.000,00
35.000,00
32
actueel budget 2022
Rekening 2022
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9610162
4438
Ouderenwerk flankerende voorz.
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
50.900,00
23.622,70
9610172
4380
Sociaal cultureel werk
Overige goederen en diensten
200,00
0,00
9610182
4438
Sociaal cultureel werk, Impuls
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
172.400,00
172.375,00
9610192
4438
Hulpverlening, Impuls
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
67.700,00
67.350,00
9610212
4380
Maatschappelijk werk, Impuls
Overige goederen en diensten
15.000,00
15.000,00
9610212
4438
Maatschappelijk werk, Impuls
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
801.300,00
801.260,00
9610222
4110
Vrijwilligersorganisaties
Salarissen en sociale lasten
50.400,00
50.400,00
9610222
4380
Vrijwilligersorganisaties
Overige goederen en diensten
15.200,00
15.175,15
9610222
4438
Vrijwilligersorganisaties
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
100,00
75,80
9610232
4351
Inburgering maatsch. begeleiding
Ingeleend personeel
300,00
301,57
9610232
4380
Inburgering maatsch. begeleiding
Overige goederen en diensten
59.900,00
59.876,32
9610232
4436
Inburgering maatsch. begeleiding
Ink.overdr. - overige overheden
0,00
57.210,45
9610232
4438
Inburgering maatsch. begeleiding
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
108.000,00
108.606,00
9610232
8380
Inburgering maatsch. begeleiding
Overige goederen en diensten
-200,00
-150,00
9610232
8431
Inburgering maatsch. begeleiding
Rijk
-465.700,00
-225.844,34
9610242
4438
Scouting huisvesting
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
25.000,00
25.272,90
9610250
4730
Gemeenschapshuis Bleijerheide
Afschrijvingen
30.200,00
30.200,00
9610250
4740
Gemeenschapshuis Bleijerheide
Toegerekende reële/bespaarde rente
4.000,00
4.007,39
9610252
4380
Patronaat Bleijerheide
Overige goederen en diensten
17.900,00
17.853,10
9610252
8360
Patronaat Bleijerheide
Huren
-15.000,00
-15.002,92
9610262
4438
Vie, project inburgering
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
50.000,00
50.000,25
9610302
4110
Sociaal domein West
Salarissen en sociale lasten
12.000,00
12.000,00
9610302
4380
Sociaal domein West
Overige goederen en diensten
21.000,00
21.000,75
9610302
8433
Sociaal domein West
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
-21.000,00
-21.000,75
9610303
4420
Kansenwinkels
Subsidies
48.000,00
48.000,00
2.703.200,00
2.978.833,73
32.400,00
32.135,97
Totaal - Samenkracht en burgerparticipatie
actueel budget 2022
Rekening 2022
9620012
4351
Jeugdzorg eerste lijn
Ingeleend personeel
9620012
4380
Jeugdzorg eerste lijn
Overige goederen en diensten
1.076.900,00
1.141.750,89
9620012
4432
Jeugdzorg eerste lijn
Ink.overdr. - gemeenten
1.917.500,00
1.834.903,96
9620022
4351
Uitvoering Lokaal
Ingeleend personeel
380.700,00
387.561,46
33
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9620022
4380
Uitvoering Lokaal
Overige goederen en diensten
26.400,00
26.302,75
9620022
4432
Uitvoering Lokaal
Ink.overdr. - gemeenten
483.000,00
467.014,33
9620022
8352
Uitvoering Lokaal
Uitgeleend personeel
-298.000,00
-298.566,39
9620052
4351
WMO eerste lijn
Ingeleend personeel
285.200,00
237.153,22
9620052
4380
WMO eerste lijn
Overige goederen en diensten
166.600,00
153.661,81
9620062
4380
WMO representatie
Overige goederen en diensten
5.000,00
130,50
9620072
4341
Uitvoering WMO
Sociale uitkeringen in natura
306.000,00
275.350,00
9620072
4380
Uitvoering WMO
Overige goederen en diensten
17.400,00
17.608,97
9620072
4438
Uitvoering WMO
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
166.600,00
163.887,00
9620082
4438
Uitvoering WMO, Impuls
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
140.000,00
140.000,00
9620092
4380
Integraal kindcentrum
Overige goederen en diensten
500,00
507,18
9620102
4351
POH-GGZ Jeugd
Ingeleend personeel
186.500,00
186.433,62
9620102
4380
POH-GGZ Jeugd
Overige goederen en diensten
1.000,00
1.000,00
9620112
4351
Uitvoering Taskforce 2.0
Ingeleend personeel
53.800,00
53.714,38
9620112
4380
Uitvoering Taskforce 2.0
Overige goederen en diensten
7.600,00
7.576,71
9620112
4420
Uitvoering Taskforce 2.0
Subsidies
101.200,00
100.987,15
9620112
4432
Uitvoering Taskforce 2.0
Ink.overdr. - gemeenten
159.200,00
159.197,97
5.215.500,00
5.088.311,48
2.284.100,00
2.284.100,00
Totaal - Wijkteams
actueel budget 2022
Rekening 2022
9630002
4110
Inkomensregelingen
Salarissen en sociale lasten
9630002
4351
Inkomensregelingen
Ingeleend personeel
177.400,00
177.337,50
9630002
4380
Inkomensregelingen
Overige goederen en diensten
59.400,00
59.396,67
9630002
4438
Inkomensregelingen
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
11.500,00
11.500,00
9630002
4750
Inkomensregelingen
Overige verrekeningen
4.400,00
4.439,63
9630002
8342
Inkomensregelingen
Eig.bijdr./verh. soc. uitk. in natur
-10.000,00
-81.702,29
9630012
4110
Armoedebeleid
Salarissen en sociale lasten
30.000,00
30.000,00
9630012
4351
Armoedebeleid
Ingeleend personeel
29.700,00
29.682,70
9630012
4380
Armoedebeleid
Overige goederen en diensten
8.400,00
8.318,98
9630012
4411
Armoedebeleid
Sociale uitkeringen in geld
5.308.400,00
5.308.400,00
9630012
4438
Armoedebeleid
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
515.400,00
515.361,00
9630012
4750
Armoedebeleid
Overige verrekeningen
2.200,00
2.200,00
34
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9630012
8431
Armoedebeleid
Rijk
-246.000,00
-246.004,00
9630021
4448
Kwijtscheldingsbeleid
Kap.overdr. - ov. instel./ personen
962.800,00
933.151,99
9630032
4380
Bijstand voor zelfstandigen Bbz
Overige goederen en diensten
49.700,00
49.699,40
9630032
4411
Bijstand voor zelfstandigen Bbz
Sociale uitkeringen in geld
110.000,00
109.945,24
9630032
8412
Bijstand voor zelfstandigen Bbz
Verhaal sociale uitkeringen in geld
81.700,00
-13.839,64
9630032
8431
Bijstand voor zelfstandigen Bbz
Rijk
78.900,00
30.361,66
9630042
4411
Bijzondere Bijstand
Sociale uitkeringen in geld
22.142.000,00
22.141.922,37
9630042
8412
Bijzondere Bijstand
Verhaal sociale uitkeringen in geld
385.600,00
-279.140,17
9630042
8431
Bijzondere Bijstand
Rijk
-25.517.500,00
-25.517.515,00
9630062
4411
BB - incidenteel
Sociale uitkeringen in geld
2.260.200,00
2.260.281,17
9630072
4341
BB - soc. Cult. activiteiten
Sociale uitkeringen in natura
331.700,00
331.765,49
9630082
4420
Loonkostensubsidies
Subsidies
454.300,00
499.655,28
9630082
8610
Loonkostensubsidies
Financiële transacties
0,00
-1.943,47
9630092
4380
IOAW
Overige goederen en diensten
400,00
374,00
9630092
4411
IOAW
Sociale uitkeringen in geld
567.000,00
566.938,61
9630092
8412
IOAW
Verhaal sociale uitkeringen in geld
-900,00
-1.373,31
9630102
4411
IOAZ
Sociale uitkeringen in geld
62.600,00
62.665,77
9630112
4110
Fraudebestrijding
Salarissen en sociale lasten
203.700,00
203.700,00
9630112
4380
Fraudebestrijding
Overige goederen en diensten
15.700,00
15.640,31
9630122
4411
BB - collectieve verzekering ziekte
Sociale uitkeringen in geld
83.100,00
83.036,30
9630132
4380
Preventie vroegsignalering
Overige goederen en diensten
100,00
126,50
9630152
4411
BBZ levensonderhoud Tozo
Sociale uitkeringen in geld
4.200,00
0,00
9630152
8412
BBZ levensonderhoud Tozo
Verhaal sociale uitkeringen in geld
-4.200,00
-4.154,01
9630162
8412
Bedrijfskrediet Tozo
Verhaal sociale uitkeringen in geld
0,00
-3.308,58
9630162
8431
Bedrijfskrediet Tozo
Rijk
0,00
-70.000,00
9630172
4411
Inrichting Tonk
Sociale uitkeringen in geld
0,00
404,00
9630182
4110
Vie, project armoedebeleid
Salarissen en sociale lasten
121.500,00
121.500,00
9630182
4351
Vie, project armoedebeleid
Ingeleend personeel
126.300,00
126.075,00
9630182
4380
Vie, project armoedebeleid
Overige goederen en diensten
69.100,00
69.317,72
9630182
4438
Vie, project armoedebeleid
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
42.700,00
42.699,84
35
actueel budget 2022
Rekening 2022
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9630192
4380
Vie, project soc. cult. activiteiten
Overige goederen en diensten
76.000,00
75.988,60
9630202
4380
Toeslagenaffaire
Overige goederen en diensten
38.000,00
14.058,86
9630202
4411
Toeslagenaffaire
Sociale uitkeringen in geld
300,00
1.053,52
9630202
4448
Toeslagenaffaire
Kap.overdr. - ov. instel./ personen
11.700,00
10.652,30
9630202
8431
Toeslagenaffaire
Rijk
-50.000,00
-122.698,97
9630212
4351
Vluchtelingen Oekraïne
Ingeleend personeel
186.200,00
186.194,70
9630212
4380
Vluchtelingen Oekraïne
Overige goederen en diensten
975.100,00
975.092,03
9630212
8380
Vluchtelingen Oekraïne
Overige goederen en diensten
-10.000,00
-9.960,55
9630212
8431
Vluchtelingen Oekraïne
Rijk
-1.151.300,00
-4.160.901,00
9630222
4380
Vluchtelingen Oekraïne Rodahal
Overige goederen en diensten
8.400,00
8.376,54
9630222
8433
Vluchtelingen Oekraïne Rodahal
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
-8.400,00
-8.376,54
9630232
4351
Vluchtelingen Oekraïne Rolduc
Ingeleend personeel
17.800,00
17.782,38
9630232
4380
Vluchtelingen Oekraïne Rolduc
Overige goederen en diensten
167.300,00
167.258,64
9630232
8433
Vluchtelingen Oekraïne Rolduc
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
-185.100,00
-304.023,93
10.881.600,00
6.711.513,24
Totaal - Inkomensregelingen
actueel budget 2022
Rekening 2022
9640012
4433
Wet sociale werkvoorziening
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
19.666.000,00
19.286.660,65
9640012
8433
Wet sociale werkvoorziening
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
-25.100,00
-25.106,00
9640022
4438
Scholing - act. doelgroepen Impuls
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
35.200,00
35.178,00
19.676.100,00
19.296.732,65
Totaal - Begeleide participatie 9650002
4110
Arbeidsparticipatie
Salarissen en sociale lasten
918.400,00
918.400,00
9650002
4351
Arbeidsparticipatie
Ingeleend personeel
250.800,00
250.763,17
9650002
4380
Arbeidsparticipatie
Overige goederen en diensten
45.000,00
44.926,86
9650022
4341
Stichting Werkcorporatie Kerkrade
Sociale uitkeringen in natura
423.500,00
423.499,92
9650042
4411
Re-integratie PSB
Sociale uitkeringen in geld
9.600,00
9.577,23
9650052
4341
Re-integratie nieuwe doelgroep
Sociale uitkeringen in natura
20.900,00
21.821,28
9650052
4380
Re-integratie nieuwe doelgroep
Overige goederen en diensten
6.100,00
6.067,95
9650072
4380
Re-integratie WIW/ID adm.
Overige goederen en diensten
27.500,00
27.463,09
9650092
4341
Re-integratie overig
Sociale uitkeringen in natura
80.800,00
80.818,22
9650092
4351
Re-integratie overig
Ingeleend personeel
6.800,00
6.790,44
9650092
4380
Re-integratie overig
Overige goederen en diensten
473.600,00
475.181,53
36
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9650092
4750
Re-integratie overig
Overige verrekeningen
96.900,00
96.875,51
9650101
4110
Grensoverschrijdende arbeidsbemid.
Salarissen en sociale lasten
132.000,00
132.000,00
9650101
4380
Grensoverschrijdende arbeidsbemid.
Overige goederen en diensten
10.000,00
0,00
9650101
8380
Grensoverschrijdende arbeidsbemid.
Overige goederen en diensten
-10.000,00
-10.000,00
9650102
4110
Grensoverschrijdende arbeidsbemid.
Salarissen en sociale lasten
40.000,00
40.000,00
9650102
4380
Grensoverschrijdende arbeidsbemid.
Overige goederen en diensten
55.600,00
37.154,25
9650102
8380
Grensoverschrijdende arbeidsbemid.
Overige goederen en diensten
-8.800,00
-11.412,47
9650102
8434
Grensoverschrijdende arbeidsbemid.
Ink.overdr. - provincies
-26.100,00
-5.741,78
9650102
8438
Grensoverschrijdende arbeidsbemid.
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-700,00
0,00
9650142
4351
Vie, project reïntegratie
Ingeleend personeel
57.400,00
57.352,87
9650142
4380
Vie, project reïntegratie
Overige goederen en diensten
155.600,00
155.697,39
9650142
4750
Vie, project reïntegratie
Overige verrekeningen
400,00
350,00
9650142
8436
Vie, project reïntegratie
Ink.overdr. - overige overheden
-7.000,00
-6.980,00
2.758.300,00
2.750.605,46
1.015.700,00
1.015.700,00
Totaal - Arbeidsparticipatie
actueel budget 2022
Rekening 2022
9660002
4110
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Salarissen en sociale lasten
9660010
4730
Hulpmiddelen WMO
Afschrijvingen
390.800,00
390.826,20
9660010
4740
Hulpmiddelen WMO
Toegerekende reële/bespaarde rente
11.400,00
11.445,84
9660012
4341
Hulpmiddelen WMO
Sociale uitkeringen in natura
638.700,00
610.882,86
9660020
4730
Voorziening vanuit de WMO
Afschrijvingen
163.600,00
163.628,72
9660020
4740
Voorziening vanuit de WMO
Toegerekende reële/bespaarde rente
8.800,00
8.789,25
9660022
4341
Voorziening vanuit de WMO
Sociale uitkeringen in natura
695.000,00
185.729,67
9660022
4351
Voorziening vanuit de WMO
Ingeleend personeel
9.500,00
9.441,95
9660022
4380
Voorziening vanuit de WMO
Overige goederen en diensten
31.300,00
24.212,58
9660032
4380
Gehandicaptenbeleid
Overige goederen en diensten
3.000,00
2.661,70
9660032
4438
Gehandicaptenbeleid
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
11.600,00
9.617,00
9660032
8370
Gehandicaptenbeleid
Leges en andere rechten
-13.000,00
-18.163,50
2.966.400,00
2.414.772,27
Totaal - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 9671010
4740
Schuldhulpverlening
Toegerekende reële/bespaarde rente
1.000,00
974,54
9671012
4110
Schuldhulpverlening
Salarissen en sociale lasten
90.000,00
90.000,00
9671012
4351
Schuldhulpverlening
Ingeleend personeel
1.000,00
400,00
37
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9671022
4351
Schuldhulpverlening nc
Ingeleend personeel
3.500,00
3.509,00
9671022
4380
Schuldhulpverlening nc
Overige goederen en diensten
16.500,00
15.739,96
9671022
8380
Schuldhulpverlening nc
Overige goederen en diensten
0,00
-671,20
9671032
4438
Schuldhulp - Impuls
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
217.500,00
217.450,29
9671042
4438
Schuldhulpmaatje
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
76.500,00
76.500,00
9671052
4433
Kredietbank Limburg
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
1.461.700,00
1.450.351,48
9671062
4380
Vervoer WMO
Overige goederen en diensten
40.100,00
18.011,33
9671072
4341
Vervoer WMO ondernemer
Sociale uitkeringen in natura
1.637.000,00
1.535.138,41
9671072
8380
Vervoer WMO ondernemer
Overige goederen en diensten
-290.000,00
-338.558,19
9671082
4341
Hulp bij huishouden
Sociale uitkeringen in natura
6.269.100,00
6.443.964,27
9671082
4380
Hulp bij huishouden
Overige goederen en diensten
260.000,00
1.710,00
9671092
4432
Thuis- en mantelzorg
Ink.overdr. - gemeenten
135.000,00
132.980,00
9671102
4380
WMO hv communicatie
Overige goederen en diensten
1.000,00
0,00
9671112
4341
Begeleiding basis
Sociale uitkeringen in natura
1.205.000,00
952.887,62
9671112
4439
Begeleiding basis
Ink.overdr. - onverdeeld
4.900,00
0,00
9671122
4341
Begeleiding extra
Sociale uitkeringen in natura
1.993.700,00
1.949.373,97
9671122
8432
Begeleiding extra
Ink.overdr. - gemeenten
0,00
-13.503,06
9671132
4341
Begeleiding gespecialiseerd
Sociale uitkeringen in natura
322.000,00
248.851,14
9671142
4341
Begeleiding (WMO)
Sociale uitkeringen in natura
26.600,00
16.200,00
9671142
4380
Begeleiding (WMO)
Overige goederen en diensten
34.100,00
29.293,39
9671142
4432
Begeleiding (WMO)
Ink.overdr. - gemeenten
16.300,00
15.922,57
9671142
4438
Begeleiding (WMO)
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
10.100,00
10.111,00
9671152
4341
Dagbesteding basis
Sociale uitkeringen in natura
802.000,00
798.478,16
9671162
4341
Dagbesteding midden
Sociale uitkeringen in natura
1.499.000,00
1.531.707,92
9671162
8432
Dagbesteding midden
Ink.overdr. - gemeenten
-10.000,00
-11.838,24
9671162
8438
Dagbesteding midden
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
0,00
-36.468,07
9671172
4341
Dagbesteding zwaar
Sociale uitkeringen in natura
129.000,00
91.589,60
9671182
4341
Dagbesteding vervoer
Sociale uitkeringen in natura
200.000,00
123.100,43
9671182
8432
Dagbesteding vervoer
Ink.overdr. - gemeenten
0,00
-1.092,15
9671192
4411
Chronisch Zieken
Sociale uitkeringen in geld
35.000,00
0,00
38
actueel budget 2022
Rekening 2022
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9671192
4432
Chronisch Zieken
Ink.overdr. - gemeenten
26.000,00
0,00
9671192
4438
Chronisch Zieken
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
79.000,00
78.901,00
9671202
8342
Eigen bijdragen maatwerk
Eig.bijdr./verh. soc. uitk. in natur
-524.600,00
-623.428,29
9671212
4341
PGB - WMO -HH
Sociale uitkeringen in natura
125.400,00
103.400,00
9671212
4380
PGB - WMO -HH
Overige goederen en diensten
13.400,00
0,00
9671212
8432
PGB - WMO -HH
Ink.overdr. - gemeenten
-1.400,00
-1.335,92
9671222
4341
PGB - WMO -BG
Sociale uitkeringen in natura
666.000,00
637.700,00
9671232
4351
Project eenzaamheid
Ingeleend personeel
10.500,00
10.502,11
9671232
4380
Project eenzaamheid
Overige goederen en diensten
7.600,00
7.610,84
9671232
4420
Project eenzaamheid
Subsidies
2.500,00
2.500,00
9671232
4438
Project eenzaamheid
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
2.500,00
2.500,00
9671262
4380
Koploperproj. onafh. cliëntonderst.
Overige goederen en diensten
2.700,00
2.763,76
9671262
4438
Koploperproj. onafh. cliëntonderst.
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
219.700,00
219.737,92
9671262
4439
Koploperproj. onafh. cliëntonderst.
Ink.overdr. - onverdeeld
100,00
0,00
9671282
4380
Vie, project eenzaamheid
Overige goederen en diensten
48.600,00
48.538,96
9671282
4438
Vie, project eenzaamheid
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
2.500,00
2.500,00
9671282
8432
Vie, project eenzaamheid
Ink.overdr. - gemeenten
-1.500,00
-1.479,78
16.866.600,00
15.842.524,77
Totaal - Maatwerkdienstverlening 18+
actueel budget 2022
Rekening 2022
9672012
4110
Regionaal transitie arr. jeugdzorg
Salarissen en sociale lasten
609.700,00
609.700,00
9672012
4380
Regionaal transitie arr. jeugdzorg
Overige goederen en diensten
10.800,00
10.791,30
9672012
4432
Regionaal transitie arr. jeugdzorg
Ink.overdr. - gemeenten
17.432.400,00
17.327.874,63
9672012
4438
Regionaal transitie arr. jeugdzorg
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
98.200,00
98.057,30
9672012
4750
Regionaal transitie arr. jeugdzorg
Overige verrekeningen
28.400,00
28.344,07
9672012
8432
Regionaal transitie arr. jeugdzorg
Ink.overdr. - gemeenten
-27.600,00
-27.622,52
9672022
4341
PGB jeugd
Sociale uitkeringen in natura
108.000,00
108.000,00
9672022
8432
PGB jeugd
Ink.overdr. - gemeenten
-200,00
-121,35
9672032
4432
Bovenregionaal jeugdzorg plus
Ink.overdr. - gemeenten
396.400,00
395.955,00
9672042
4351
Landelijk transitie arr. jeugdzorg
Ingeleend personeel
6.700,00
6.606,54
9672042
4380
Landelijk transitie arr. jeugdzorg
Overige goederen en diensten
1.500,00
1.458,60
9672042
4432
Landelijk transitie arr. jeugdzorg
Ink.overdr. - gemeenten
200.000,00
273.127,00
39
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9672082
4432
Jeugd doelgroep arrangementen
Ink.overdr. - gemeenten
460.100,00
460.039,76
9672092
4420
Wijkgericht werken
Subsidies
76.000,00
76.000,00
19.400.400,00
19.368.210,33
Totaal - Maatwerkdienstverlening 18-
actueel budget 2022
Rekening 2022
9681012
4380
Maatschappelijke opvang
Overige goederen en diensten
56.400,00
27.898,50
9681012
4432
Maatschappelijke opvang
Ink.overdr. - gemeenten
19.000,00
0,00
9681012
4436
Maatschappelijke opvang
Ink.overdr. - overige overheden
25.500,00
25.500,00
9681012
8438
Maatschappelijke opvang
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-10.000,00
-7.431,48
9681022
4438
Stichting Slachtofferhulp
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
10.500,00
0,00
Totaal - Geëscaleerde zorg
101.400,00
45.967,02
Totaal - SOCIAAL DOMEIN
80.569.500,00
74.497.470,95
9710012
4110
Gezondheidszorg
Salarissen en sociale lasten
63.000,00
63.000,00
9710012
4380
Gezondheidszorg
Overige goederen en diensten
12.800,00
10.093,15
9710012
4433
Gezondheidszorg
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
534.100,00
534.071,00
9710012
4438
Gezondheidszorg
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
2.400,00
2.400,00
9710012
8438
Gezondheidszorg
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-2.800,00
0,00
9710022
4110
Centrum voor Jeugd en Gezin
Salarissen en sociale lasten
15.000,00
15.000,00
9710022
4380
Centrum voor Jeugd en Gezin
Overige goederen en diensten
21.000,00
20.879,97
9710022
4432
Centrum voor Jeugd en Gezin
Ink.overdr. - gemeenten
67.800,00
67.803,00
9710022
8433
Centrum voor Jeugd en Gezin
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
-2.900,00
-2.910,00
9710032
4110
Project Gezond in de Stad
Salarissen en sociale lasten
54.000,00
54.000,00
9710032
4380
Project Gezond in de Stad
Overige goederen en diensten
101.500,00
101.583,00
9710032
4432
Project Gezond in de Stad
Ink.overdr. - gemeenten
14.000,00
13.928,00
9710042
4110
Project Veilig Thuis
Salarissen en sociale lasten
15.000,00
15.000,00
9710042
4433
Project Veilig Thuis
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
533.100,00
533.133,00
9710042
8433
Project Veilig Thuis
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
-79.000,00
-78.581,00
9710052
4433
Project kansrijke start
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
21.000,00
21.211,00
9710062
4433
Programma JGZ-GGD
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
1.416.700,00
1.416.697,50
9710062
8433
Programma JGZ-GGD
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
-7.300,00
-7.332,75
9710072
4433
Vie, project GGD trendbreuk
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
43.100,00
43.100,00
9710082
4380
Project preventie accoord
Overige goederen en diensten
38.700,00
18.308,16
40
Productnr.
Iv3 cat.
9710082
8431
Naam product Project preventie accoord
Omschrijving IV3 economische categorie Rijk
Totaal - Volksgezondgheid
actueel budget 2022
Rekening 2022
-38.700,00
-18.308,16
2.822.500,00
2.823.075,87
1.000.400,00
1.001.393,64
9720000
4730
Riolering
Afschrijvingen
9720000
4740
Riolering
Toegerekende reële/bespaarde rente
333.900,00
333.892,43
9720003
4110
Riolering
Salarissen en sociale lasten
268.100,00
268.100,00
9720003
4210
Riolering
Belastingen
80.300,00
80.348,66
9720003
4380
Riolering
Overige goederen en diensten
31.700,00
31.611,31
9720003
4433
Riolering
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
164.000,00
164.000,00
9720003
4438
Riolering
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
16.000,00
16.042,91
9720003
4720
Riolering
Mutatie voorzieningen
102.500,00
102.134,42
9720003
8380
Riolering
Overige goederen en diensten
-78.900,00
-78.855,77
9720003
8438
Riolering
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-200,00
0,00
9720013
8221
Rioolheffing op niet-woningen
Belastingen op producenten
-353.400,00
-353.321,51
9720023
8222
Rioolheffing op woningen
Belastingen op huishoudens
-5.042.600,00
-5.042.543,78
9720033
4380
Riolen recognities
Overige goederen en diensten
31.900,00
31.825,71
9720043
4380
Rioolinspectie-filmen
Overige goederen en diensten
152.000,00
151.988,30
9720053
4380
Riolen en waterlopen
Overige goederen en diensten
692.100,00
691.272,19
9720053
4438
Riolen en waterlopen
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
8.900,00
8.810,62
9720053
8380
Riolen en waterlopen
Overige goederen en diensten
-14.500,00
-14.549,00
9720063
4380
Rioolgemalen (flygt)
Overige goederen en diensten
13.700,00
13.700,63
9720073
4380
Rd4 - kolkenzuigen
Overige goederen en diensten
66.300,00
66.113,41
9720083
4380
Ongediertebestrijding
Overige goederen en diensten
36.800,00
37.004,93
9720093
4380
Zl bassins
Overige goederen en diensten
89.600,00
89.630,90
9720103
4380
Schade noodweer
Overige goederen en diensten
26.300,00
26.243,68
9720103
8431
Schade noodweer
Rijk
61.100,00
61.117,80
-2.314.000,00
-2.314.038,52
200,00
237,95
Totaal - Riolering 9730000
4740
Afval overig
Toegerekende reële/bespaarde rente
9730003
4110
Afval overig
Salarissen en sociale lasten
196.500,00
196.500,00
9730003
4351
Afval overig
Ingeleend personeel
36.200,00
36.174,39
9730003
4380
Afval overig
Overige goederen en diensten
2.600,00
2.632,99
41
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9730003
8370
Afval overig
Leges en andere rechten
-6.240.200,00
-6.240.231,62
9730003
8520
Afval overig
Dividenden en winsten
-57.900,00
-57.877,00
9730013
4380
Afval Rd4
Overige goederen en diensten
4.146.800,00
4.146.803,83
9730023
4433
Afval bsgw
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
263.000,00
263.000,00
-1.652.800,00
-1.652.759,46
Totaal - Afval
actueel budget 2022
Rekening 2022
9740000
4740
Milieubeheer
Toegerekende reële/bespaarde rente
59.200,00
59.234,73
9740003
4110
Milieubeheer
Salarissen en sociale lasten
108.200,00
108.200,00
9740003
4351
Milieubeheer
Ingeleend personeel
4.700,00
4.699,50
9740003
4380
Milieubeheer
Overige goederen en diensten
17.700,00
17.726,92
9740003
8380
Milieubeheer
Overige goederen en diensten
-6.500,00
-6.522,80
9740013
4110
Milieu handhaving RUD
Salarissen en sociale lasten
89.800,00
89.800,00
9740013
4380
Milieu handhaving RUD
Overige goederen en diensten
9.100,00
9.144,20
9740013
4433
Milieu handhaving RUD
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
227.900,00
227.872,11
9740013
8433
Milieu handhaving RUD
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
-23.900,00
-23.920,60
9740023
4380
Bodemsanering
Overige goederen en diensten
12.500,00
12.443,00
9740033
4110
Geluidhinder
Salarissen en sociale lasten
17.900,00
17.900,00
9740033
4380
Geluidhinder
Overige goederen en diensten
99.000,00
76.532,40
9740033
8380
Geluidhinder
Overige goederen en diensten
-5.000,00
0,00
9740033
8431
Geluidhinder
Rijk
-17.500,00
0,00
9740043
4380
Opruimen drugsafval
Overige goederen en diensten
9.100,00
8.578,98
9740043
8438
Opruimen drugsafval
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-9.100,00
-8.578,98
9740053
4110
Saneren industriële schachten
Salarissen en sociale lasten
20.500,00
20.500,00
9740053
4380
Saneren industriële schachten
Overige goederen en diensten
68.600,00
238.489,11
9740053
8434
Saneren industriële schachten
Ink.overdr. - provincies
-68.600,00
-238.489,11
9740063
4110
Saneren historische schachten
Salarissen en sociale lasten
20.500,00
20.500,00
9740063
4351
Saneren historische schachten
Ingeleend personeel
300,00
0,00
9740063
4380
Saneren historische schachten
Overige goederen en diensten
580.500,00
580.494,58
9740063
8434
Saneren historische schachten
Ink.overdr. - provincies
-580.800,00
-580.494,58
9740073
4351
Ondiepe winning histor. schachten
Ingeleend personeel
300,00
257,92
9740073
4380
Ondiepe winning histor. schachten
Overige goederen en diensten
10.400,00
10.370,29
42
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9740073
8434
Ondiepe winning histor. schachten
Ink.overdr. - provincies
-10.700,00
-10.628,21
9740083
4110
Opsporen historische schachten
Salarissen en sociale lasten
20.500,00
20.500,00
9740083
4351
Opsporen historische schachten
Ingeleend personeel
2.500,00
2.452,28
9740083
4380
Opsporen historische schachten
Overige goederen en diensten
174.400,00
174.337,18
9740083
8434
Opsporen historische schachten
Ink.overdr. - provincies
-176.900,00
-176.789,46
9740093
4351
Duurzaamheid
Ingeleend personeel
34.600,00
34.520,45
9740093
4380
Duurzaamheid
Overige goederen en diensten
240.400,00
240.378,87
9740093
4433
Duurzaamheid
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
12.300,00
12.316,98
9740093
8380
Duurzaamheid
Overige goederen en diensten
-100,00
-56,87
9740093
8431
Duurzaamheid
Rijk
-4.500,00
-4.499,16
9740093
8438
Duurzaamheid
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-19.500,00
-19.499,01
9740103
4380
Project warmtetransitie
Overige goederen en diensten
5.000,00
5.025,00
9740103
8431
Project warmtetransitie
Rijk
-5.000,00
-5.185,00
9740123
4380
Mijngas
Overige goederen en diensten
19.600,00
19.565,00
9740123
8434
Mijngas
Ink.overdr. - provincies
-19.600,00
-19.565,00
9740133
4432
Energiearmoede
Ink.overdr. - gemeenten
1.437.100,00
423.925,00
9740133
8441
Energiearmoede
Kapitaaloverdrachten - rijk
-1.437.100,00
-423.925,00
917.800,00
917.610,72
Totaal - Milieubeheer
actueel budget 2022
Rekening 2022
9750003
4110
Begraafplaatsen en crematoria
Salarissen en sociale lasten
41.200,00
41.200,00
9750003
4380
Begraafplaatsen en crematoria
Overige goederen en diensten
64.500,00
64.331,87
9750003
8370
Begraafplaatsen en crematoria
Leges en andere rechten
-61.500,00
-61.499,48
9750003
8380
Begraafplaatsen en crematoria
Overige goederen en diensten
-500,00
-458,40
9750013
4210
Uitbesteding beheer begraafplaatsen
Belastingen
400,00
397,06
9750013
4351
Uitbesteding beheer begraafplaatsen
Ingeleend personeel
47.800,00
47.741,76
9750013
4380
Uitbesteding beheer begraafplaatsen
Overige goederen en diensten
11.600,00
11.596,31
Totaal - Begraafplaatsen en crematoria
103.500,00
103.309,12
Totaal - VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
-123.000,00
-122.802,27
9810013
4110
Bestemmingsplannen
Salarissen en sociale lasten
314.000,00
314.000,00
9810013
4351
Bestemmingsplannen
Ingeleend personeel
14.900,00
14.852,18
9810013
4380
Bestemmingsplannen
Overige goederen en diensten
44.200,00
44.136,07
43
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9810013
8330
Bestemmingsplannen
Pachten
-25.800,00
-25.832,17
9810013
8380
Bestemmingsplannen
Overige goederen en diensten
-3.700,00
-3.780,00
9810013
8438
Bestemmingsplannen
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-15.100,00
-15.307,50
9810023
4380
Project Auw Noeëdkirch
Overige goederen en diensten
3.100,00
3.032,01
9810023
8433
Project Auw Noeëdkirch
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
-3.100,00
-3.032,01
9810033
4380
Project transferium
Overige goederen en diensten
50.200,00
50.153,72
9810033
8310
Project transferium
Grond
-9.000,00
-8.994,70
9810033
8433
Project transferium
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
-41.200,00
-41.159,02
9810043
4351
Werkbudget wonen stedelijke ontwikk.
Ingeleend personeel
1.000,00
975,00
9810043
4380
Werkbudget wonen stedelijke ontwikk.
Overige goederen en diensten
29.200,00
29.217,50
358.700,00
358.261,08
Totaal - Ruimtelijke ordening
actueel budget 2022
Rekening 2022
9820063
4320
Niet in produktie genomen gronden
Duurzame goederen
4.100,00
4.085,00
9820063
4351
Niet in produktie genomen gronden
Ingeleend personeel
2.900,00
2.927,00
9820063
8330
Niet in produktie genomen gronden
Pachten
-174.800,00
-174.805,57
9820063
8448
Niet in produktie genomen gronden
Kap.overdr. - ov. Instel./ personen
-1.100,00
-1.125,00
9820303
4320
Project Centrumplan
Duurzame goederen
3.800,00
3.798,49
9820303
4351
Project Centrumplan
Ingeleend personeel
8.700,00
8.702,50
9820303
4740
Project Centrumplan
Toegerekende reële/bespaarde rente
7.700,00
7.706,75
9820303
8434
Project Centrumplan
Ink.overdr. - provincies
-20.200,00
-20.207,74
9820393
4320
Project Pastoor Theelenstraat
Duurzame goederen
35.000,00
35.000,00
9820393
8448
Project Pastoor Theelenstraat
Kap.overdr. - ov. Instel./ personen
2.500,00
2.500,00
9820393
8740
Project Pastoor Theelenstraat
Toegerekende reele en besp.rente
-1.100,00
-1.140,75
9820393
8750
Project Pastoor Theelenstraat
Overige verrekeningen
-86.500,00
-86.420,21
9820403
4750
Project Kloosterpark Pannesheide
Overige verrekeningen
100,00
27,75
9820403
8740
Project Kloosterpark Pannesheide
Toegerekende reele en besp.rente
-100,00
-27,75
9820413
4351
Project Teutelebroekstraat
Ingeleend personeel
1.500,00
1.502,55
9820413
4380
Project Teutelebroekstraat
Overige goederen en diensten
4.000,00
4.024,50
9820413
4740
Project Teutelebroekstraat
Toegerekende reële/bespaarde rente
1.600,00
1.552,58
9820413
4750
Project Teutelebroekstraat
Overige verrekeningen
156.300,00
158.197,23
9820413
8310
Project Teutelebroekstraat
Grond
-163.400,00
-162.776,86
44
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9820413
8448
Project Teutelebroekstraat
Kap.overdr. - ov. Instel./ personen
9820513
4320
Project Rolduckerstraat
9820513
8740
9820513
actueel budget 2022
Rekening 2022
0,00
-2.500,00
Duurzame goederen
16.300,00
16.291,30
Project Rolduckerstraat
Toegerekende reele en besp.rente
-2.100,00
-2.147,89
8750
Project Rolduckerstraat
Overige verrekeningen
-148.700,00
-148.643,41
9820543
4310
Project Grachterheide
Grond
0,00
1,00
9820543
4320
Project Grachterheide
Duurzame goederen
58.400,00
58.353,95
9820543
8438
Project Grachterheide
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-38.400,00
-38.400,00
9820543
8740
Project Grachterheide
Toegerekende reele en besp.rente
-500,00
-450,71
9820543
8750
Project Grachterheide
Overige verrekeningen
-34.100,00
-34.144,75
9820563
8740
Project Kaffebergsweg
Toegerekende reele en besp.rente
-100,00
-43,77
9820563
8750
Project Kaffebergsweg
Overige verrekeningen
-3.300,00
-3.316,03
9820683
4320
Project herstructurering Heilust
Duurzame goederen
46.900,00
46.867,51
9820683
8433
Project herstructurering Heilust
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
-36.000,00
-36.020,01
9820683
8438
Project herstructurering Heilust
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-10.900,00
-10.847,50
9820723
4320
Project Superlocal
Duurzame goederen
137.500,00
137.527,75
9820723
4740
Project Superlocal
Toegerekende reële/bespaarde rente
3.000,00
2.966,10
9820723
8750
Project Superlocal
Overige verrekeningen
-140.500,00
-140.493,85
9820733
4320
Project Zonstraat-Clausstraat
Duurzame goederen
500,00
509,00
9820733
4740
Project Zonstraat-Clausstraat
Toegerekende reële/bespaarde rente
400,00
368,23
9820733
8438
Project Zonstraat-Clausstraat
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-500,00
-509,00
9820733
8750
Project Zonstraat-Clausstraat
Overige verrekeningen
-400,00
-368,23
9820743
4320
Project herstructurering d'r Pool
Duurzame goederen
153.400,00
153.432,95
9820743
4351
Project herstructurering d'r Pool
Ingeleend personeel
41.300,00
41.266,90
9820743
4750
Project herstructurering d'r Pool
Overige verrekeningen
12.000,00
11.954,96
9820743
8750
Project herstructurering d'r Pool
Overige verrekeningen
-206.700,00
-206.654,81
-371.500,00
-371.479,84
Totaal - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 9830003
4110
Wonen en bouwen
Salarissen en sociale lasten
781.300,00
781.300,00
9830013
4110
Vergunningen
Salarissen en sociale lasten
195.000,00
195.000,00
9830013
4351
Vergunningen
Ingeleend personeel
256.300,00
256.191,30
9830013
4380
Vergunningen
Overige goederen en diensten
71.900,00
71.834,94
45
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9830013
8370
Vergunningen
Leges en andere rechten
9830020
4730
Verhuur woningen
Afschrijvingen
9830020
4740
Verhuur woningen
Toegerekende reële/bespaarde rente
9830023
4110
Verhuur woningen
Salarissen en sociale lasten
9830023
4210
Verhuur woningen
Belastingen
9830023
4380
Verhuur woningen
9830023
8360
9830023
actueel budget 2022
Rekening 2022
-500.700,00
-1.850.487,70
3.800,00
3.800,00
200,00
213,26
3.000,00
3.000,00
600,00
633,09
Overige goederen en diensten
10.800,00
10.842,29
Verhuur woningen
Huren
-35.500,00
-35.523,62
8380
Verhuur woningen
Overige goederen en diensten
-200,00
-184,00
9830030
4730
Pand Hoofdstraat 24
Afschrijvingen
3.400,00
3.446,74
9830030
4740
Pand Hoofdstraat 24
Toegerekende reële/bespaarde rente
100,00
116,24
9830033
4110
Pand Hoofdstraat 24
Salarissen en sociale lasten
5.100,00
5.100,00
9830033
4210
Pand Hoofdstraat 24
Belastingen
2.900,00
2.867,52
9830033
4380
Pand Hoofdstraat 24
Overige goederen en diensten
28.200,00
28.237,81
9830033
8360
Pand Hoofdstraat 24
Huren
-17.200,00
-17.238,00
9830033
8380
Pand Hoofdstraat 24
Overige goederen en diensten
-5.200,00
-5.214,96
9830040
4730
Stadsvernieuwing
Afschrijvingen
63.700,00
63.697,00
9830040
4740
Stadsvernieuwing
Toegerekende reële/bespaarde rente
70.700,00
70.727,93
9830043
4351
Stadsvernieuwing
Ingeleend personeel
300,00
317,80
9830043
4380
Stadsvernieuwing
Overige goederen en diensten
93.400,00
93.342,41
9830043
4720
Stadsvernieuwing
Mutatie voorzieningen
1.500.000,00
1.500.000,00
9830050
4730
Woonwagenzaken
Afschrijvingen
1.400,00
1.440,86
9830050
4740
Woonwagenzaken
Toegerekende reële/bespaarde rente
1.100,00
1.135,47
9830053
4110
Woonwagenzaken
Salarissen en sociale lasten
7.200,00
7.200,00
9830053
4210
Woonwagenzaken
Belastingen
8.400,00
8.411,18
9830053
4380
Woonwagenzaken
Overige goederen en diensten
34.500,00
34.450,50
9830053
8360
Woonwagenzaken
Huren
-69.700,00
-69.667,29
9830053
8438
Woonwagenzaken
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-300,00
-300,00
9830073
4320
Project super circular estate
Duurzame goederen
103.500,00
103.515,25
9830073
4351
Project super circular estate
Ingeleend personeel
8.400,00
8.356,00
9830073
4380
Project super circular estate
Overige goederen en diensten
4.300,00
4.256,44
46
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9830073
4432
Project super circular estate
Ink.overdr. - gemeenten
33.400,00
33.382,25
9830073
4433
Project super circular estate
Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen
145.700,00
145.722,62
9830073
4438
Project super circular estate
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
1.562.000,00
1.562.028,93
9830073
8437
Project super circular estate
Ink.overdr. - Europese Unie
-1.857.300,00
-1.857.261,49
9830083
4110
Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld
Salarissen en sociale lasten
190.300,00
190.300,00
9830083
4210
Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld
Belastingen
2.200,00
2.178,49
9830083
4446
Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld
Kap.overdr. - overige overheden
279.800,00
279.800,00
9830103
4380
Implementatie omgevingswet
Overige goederen en diensten
55.800,00
55.828,01
9830113
4320
Rolduckerveld facilitaire grex
Duurzame goederen
197.500,00
197.516,03
9830113
4351
Rolduckerveld facilitaire grex
Ingeleend personeel
27.600,00
27.613,13
9830113
8448
Rolduckerveld facilitaire grex
Kap.overdr. - ov. Instel./ personen
-225.100,00
-225.129,16
9830121
4110
Super Local facilitaire grex
Salarissen en sociale lasten
22.500,00
22.500,00
9830123
4110
Super Local facilitaire grex
Salarissen en sociale lasten
125.800,00
125.800,00
9830123
8437
Super Local facilitaire grex
Ink.overdr. - Europese Unie
-148.300,00
-148.300,00
9830203
4110
Wijkbeheer
Salarissen en sociale lasten
24.700,00
24.700,00
9830233
4438
Wijkbudget leefbaarheid noord
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
200,00
200,00
9830253
4380
Ondernemersklimaat Aker- Carboonstr.
Overige goederen en diensten
3.200,00
3.142,02
9830253
4438
Ondernemersklimaat Aker- Carboonstr.
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
500,00
450,00
9830263
4110
Proces wijkontwikkeling
Salarissen en sociale lasten
285.000,00
285.000,00
9830263
4380
Proces wijkontwikkeling
Overige goederen en diensten
700,00
661,47
9830273
4380
Opbouwwerk
Overige goederen en diensten
200,00
306,98
9830273
4438
Opbouwwerk
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
3.300,00
3.250,00
9830293
4110
Beheer wijk noord
Salarissen en sociale lasten
38.100,00
38.100,00
9830303
4110
Beheer wijk oost
Salarissen en sociale lasten
5.800,00
5.800,00
9830303
4380
Beheer wijk oost
Overige goederen en diensten
2.500,00
1.865,99
9830313
4110
Beheer wijk west
Salarissen en sociale lasten
22.900,00
22.900,00
9830313
4380
Beheer wijk west
Overige goederen en diensten
43.500,00
43.504,00
9830313
8438
Beheer wijk west
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
-10.900,00
-10.842,25
9830323
4380
Buurtkamer Gracht
Overige goederen en diensten
700,00
677,51
9830323
4420
Buurtkamer Gracht
Subsidies
1.600,00
1.530,00
47
actueel budget 2022
Rekening 2022
Productnr.
Iv3 cat.
Naam product
Omschrijving IV3 economische categorie
9830333
4380
Volksfeesten
Overige goederen en diensten
13.600,00
13.595,89
9830343
4380
Infopunt Noord
Overige goederen en diensten
500,00
520,00
9830350
4730
Vie - leven in beweging
Afschrijvingen
51.000,00
51.000,00
9830350
4740
Vie - leven in beweging
Toegerekende reële/bespaarde rente
179.700,00
179.657,59
9830351
4110
Vie - fysiek
Salarissen en sociale lasten
4.400,00
4.400,00
9830353
4351
Vie - fysiek
Ingeleend personeel
104.000,00
103.989,90
9830353
4380
Vie - fysiek
Overige goederen en diensten
174.200,00
174.167,54
9830353
8433
Vie - fysiek
Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling
-132.200,00
-132.157,44
9830353
8434
Vie - fysiek
Ink.overdr. - provincies
-150.400,00
-150.400,00
9830363
4380
Facilitaire evenementen
Overige goederen en diensten
8.800,00
8.743,45
9830383
4320
Stadsvernieuwing Bleijerheide
Duurzame goederen
46.800,00
46.787,57
9830383
4351
Stadsvernieuwing Bleijerheide
Ingeleend personeel
1.300,00
1.323,00
9830383
4438
Stadsvernieuwing Bleijerheide
Ink.overdr. - ov. Instel./personen
345.300,00
345.274,56
9830383
8443
Stadsvernieuwing Bleijerheide
Kap.overdr. - gem.schap. regelingen
-393.400,00
-393.385,13
9830393
4320
Stadsvernieuwing Mucherveld
Duurzame goederen
800,00
780,45
9830393
4351
Stadsvernieuwing Mucherveld
Ingeleend personeel
2.000,00
1.978,35
9830393
8443
Stadsvernieuwing Mucherveld
Kap.overdr. - gem.schap. regelingen
-2.800,00
-2.758,80
Totaal - Wonen en bouwen
3.718.200,00
2.367.559,92
Totaal - VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING
3.705.400,00
2.354.341,16
0,00
-6.515.568,08
Totaal - Geheel
48
actueel budget 2022
Rekening 2022