Document · PDF

7. Financiele productenrekening 2022.pdf

Gemeenteraad 12 juli 2023, gemeente KerkradeBij agendapunt: Ontwerpbesluit Jaarrekening 202218.455 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Financiële productenrekening 2022

Financiële produktenrekening

Rubriek 9 TAAKVELDEN

Bestuur en ondersteuning

Veiligheid

Verkeer, vervoer en waterstaat

Economie

Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein

Volksgezondheid en milieu

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9010000

8710

Reserve saldo rekening

Mutatie reserves

-2.986.500,00

-2.986.490,16

9010010

4710

Algemene reserve

Mutatie reserves

750.000,00

9010020

4710

Reserve exploitatie

Mutatie reserves

2.986.500,00

2.986.490,16

9010020

8710

Reserve exploitatie

Mutatie reserves

-3.524.400,00

9010030

4710

Reserve reeds bestemde nutgm

Mutatie reserves

5.272.300,00

5.445.236,51

9010030

8710

Reserve reeds bestemde nutgm

Mutatie reserves

-2.850.100,00

-2.850.078,04

9010072

4710

Reserve sociaal domein

Mutatie reserves

1.003.700,00

3.851.826,38

9010072

8710

Reserve sociaal domein

Mutatie reserves

-1.000.000,00

9010082

4710

Reserve onderwijs

Mutatie reserves

2.214.700,00

9010082

8710

Reserve onderwijs

Mutatie reserves

-1.955.900,00

9010103

4710

Reserve grondexploitatie OBK

Mutatie reserves

595.800,00

594.779,84

9010103

8710

Reserve grondexploitatie OBK

Mutatie reserves

-737.000,00

-736.980,96

9010113

8710

Reserve obk algemeen

Mutatie reserves

-179.800,00

9010123

4710

Egalisatieres. kst. afvalverwerking

Mutatie reserves

194.800,00

194.759,46

9010133

4710

Reserve gebouwen

Mutatie reserves

470.500,00

9010133

8710

Reserve gebouwen

Mutatie reserves

-95.300,00

-95.290,05

9010143

4710

Reserve speeltuinen

Mutatie reserves

9.000,00

9010153

4710

Reserve Gaia

Mutatie reserves

10.000,00

9010163

8710

Reserve stadsvernieuwing

Mutatie reserves

-90.500,00

9010173

4710

Reserve evenementen

Mutatie reserves

150.000,00

9010173

8710

Reserve evenementen

Mutatie reserves

-158.900,00

9010183

4710

Reserve plantsoenen

Mutatie reserves

7.100,00

9010193

4710

Reserve ondernemersfonds

Mutatie reserves

150.000,00

9010193

8710

Reserve ondernemersfonds

Mutatie reserves

-32.900,00

203.100,00

3.223.153,14

427.300,00

0,00

427.300,00

0,00

Totaal - Mutaties reserves 9011000

4439

Resultaat

Ink.overdr. - onverdeeld

Totaal - Resultaat van de rekening van baten en lasten

actueel budget 2022

Rekening 2022

9019010

4110

College

Salarissen en sociale lasten

795.000,00

794.760,98

9019011

4380

College

Overige goederen en diensten

17.800,00

20.601,75

9019011

4720

College

Mutatie voorzieningen

30.000,00

26.622,01

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9019011

8380

College

Overige goederen en diensten

9019011

8720

College

Mutatie voorzieningen

9019020

4110

Raad

9019034

4110

9019034

actueel budget 2022

Rekening 2022

-6.500,00

-2.389,48

0,00

-460.000,00

Salarissen en sociale lasten

535.400,00

539.211,09

Griffie

Salarissen en sociale lasten

239.400,00

238.996,73

4351

Griffie

Ingeleend personeel

4.900,00

4.837,60

9019034

4380

Griffie

Overige goederen en diensten

75.000,00

71.518,91

9019034

4438

Griffie

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

18.200,00

18.145,21

9019034

4439

Griffie

Ink.overdr. - onverdeeld

600,00

0,00

9019044

4380

Griffie presentiegelden

Overige goederen en diensten

16.100,00

18.634,14

9019051

4351

Jaarrekening controle

Ingeleend personeel

10.000,00

9019051

4380

Jaarrekening controle

Overige goederen en diensten

114.300,00

123.880,00

9019061

4110

Ondersteuning B&W

Salarissen en sociale lasten

57.000,00

9019061

4351

Ondersteuning B&W

Ingeleend personeel

2.600,00

2.264,51

9019061

4380

Ondersteuning B&W

Overige goederen en diensten

31.300,00

30.956,11

9019061

4438

Ondersteuning B&W

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

2.900,00

9019061

8380

Ondersteuning B&W

Overige goederen en diensten

-200,00

0,00

9019071

4380

Representatie B&W

Overige goederen en diensten

82.300,00

82.021,60

9019083

4110

IBA

Salarissen en sociale lasten

60.100,00

9019083

4380

IBA

Overige goederen en diensten

56.300,00

56.228,34

9019091

4380

Eurode

Overige goederen en diensten

600,00

0,00

9019091

4433

Eurode

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

24.300,00

22.872,00

9019101

4380

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Overige goederen en diensten

69.300,00

69.271,56

9019101

4436

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Ink.overdr. - overige overheden

143.500,00

142.814,98

9019111

4380

Samenwerking Parkstad

Overige goederen en diensten

233.100,00

233.048,00

9019111

4433

Samenwerking Parkstad

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

805.200,00

800.461,00

3.418.500,00

2.964.757,04

Totaal - Bestuur 9020010

4110

Burgerzaken

Salarissen en sociale lasten

25.000,00

9020011

4110

Burgerzaken

Salarissen en sociale lasten

284.900,00

9020021

4380

Persoonsdocumenten

Overige goederen en diensten

2.600,00

2.558,56

9020021

8370

Persoonsdocumenten

Leges en andere rechten

-33.200,00

-33.197,92

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9020031

4351

Bevolkingsadministratie

Ingeleend personeel

55.900,00

55.891,60

9020031

4380

Bevolkingsadministratie

Overige goederen en diensten

4.800,00

4.779,22

9020041

4431

Reisdocumenten

Ink.overdr. - Rijk

100.500,00

100.462,86

9020041

8370

Reisdocumenten

Leges en andere rechten

-211.100,00

-211.085,25

9020051

4431

Rijdocumenten

Ink.overdr. - Rijk

49.600,00

49.622,90

9020051

8370

Rijdocumenten

Leges en andere rechten

-169.000,00

-168.856,50

9020061

4110

Burgerlijke stand

Salarissen en sociale lasten

128.900,00

9020061

4380

Burgerlijke stand

Overige goederen en diensten

8.100,00

8.140,24

9020061

8370

Burgerlijke stand

Leges en andere rechten

-102.300,00

-102.355,50

9020071

4110

Publiekszaken

Salarissen en sociale lasten

82.000,00

9020071

4380

Publiekszaken

Overige goederen en diensten

7.300,00

7.331,69

9020071

4432

Publiekszaken

Ink.overdr. - gemeenten

21.300,00

21.257,72

9020091

4431

Naturalisaties

Ink.overdr. - Rijk

38.300,00

9020091

8370

Naturalisaties

Leges en andere rechten

-44.600,00

-44.655,00

9020101

4351

Verkiezingen

Ingeleend personeel

104.100,00

104.094,13

9020101

4380

Verkiezingen

Overige goederen en diensten

120.200,00

120.210,84

9020113

4110

Geo-informatie

Salarissen en sociale lasten

272.400,00

9020113

4380

Geo-informatie

Overige goederen en diensten

23.600,00

23.562,56

9020113

4433

Geo-informatie

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

159.400,00

159.374,34

9020113

8370

Geo-informatie

Leges en andere rechten

-6.500,00

-6.483,40

9020113

8433

Geo-informatie

Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling

-5.400,00

-5.395,00

9020121

4380

Verklaringen omtrent gedrag

Overige goederen en diensten

600,00

655,25

9020121

4431

Verklaringen omtrent gedrag

Ink.overdr. - Rijk

5.600,00

13.607,70

9020121

8370

Verklaringen omtrent gedrag

Leges en andere rechten

-12.100,00

-12.126,85

910.900,00

918.894,19

Totaal - Burgerzaken

actueel budget 2022

Rekening 2022

9030013

4320

Overige gebouwen en gronden

Duurzame goederen

85.400,00

85.404,56

9030013

4351

Overige gebouwen en gronden

Ingeleend personeel

400,00

322,50

9030013

4380

Overige gebouwen en gronden

Overige goederen en diensten

500,00

503,59

9030013

8330

Overige gebouwen en gronden

Pachten

-57.800,00

-57.705,93

9030020

4730

Leegstaande gebouwen

Afschrijvingen

10.200,00

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9030020

4740

Leegstaande gebouwen

Toegerekende reële/bespaarde rente

9030023

4110

Leegstaande gebouwen

9030023

4210

9030023

actueel budget 2022

Rekening 2022

300,00

273,04

Salarissen en sociale lasten

24.300,00

Leegstaande gebouwen

Belastingen

19.800,00

19.825,06

4380

Leegstaande gebouwen

Overige goederen en diensten

65.300,00

65.287,40

9030023

8380

Leegstaande gebouwen

Overige goederen en diensten

-3.000,00

-2.975,20

9030033

4210

Verhuur bedrijfspanden

Belastingen

6.400,00

6.437,64

9030033

4380

Verhuur bedrijfspanden

Overige goederen en diensten

3.500,00

3.494,19

9030033

8330

Verhuur bedrijfspanden

Pachten

-11.100,00

-11.078,17

9030033

8360

Verhuur bedrijfspanden

Huren

-48.000,00

-48.023,41

9030033

8380

Verhuur bedrijfspanden

Overige goederen en diensten

-100,00

-122,50

96.100,00

96.142,77

Totaal - Beheer overige gebouwen en gronden 9040010

4110

Bedrijfsvoering algemeen

Salarissen en sociale lasten

438.000,00

438.837,40

9040010

4720

Bedrijfsvoering algemeen

Mutatie voorzieningen

59.000,00

9040010

4730

Bedrijfsvoering algemeen

Afschrijvingen

38.000,00

9040010

4740

Bedrijfsvoering algemeen

Toegerekende reële/bespaarde rente

2.300,00

2.252,06

9040010

8438

Bedrijfsvoering algemeen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-100.000,00

-99.724,17

9040011

4351

Bedrijfsvoering domein bestuur

Ingeleend personeel

391.500,00

380.508,81

9040011

4380

Bedrijfsvoering domein bestuur

Overige goederen en diensten

23.100,00

23.083,92

9040011

8436

Bedrijfsvoering domein bestuur

Ink.overdr. - overige overheden

-4.000,00

-3.999,15

9040011

8750

Bedrijfsvoering domein bestuur

Overige verrekeningen

-42.900,00

9040012

4351

Bedrijfsvoering domein burger

Ingeleend personeel

83.900,00

83.892,00

9040012

4380

Bedrijfsvoering domein burger

Overige goederen en diensten

35.800,00

35.786,22

9040012

8438

Bedrijfsvoering domein burger

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-15.000,00

-10.908,84

9040013

4110

Bedrijfsvoering domein stad

Salarissen en sociale lasten

20.800,00

9040013

4351

Bedrijfsvoering domein stad

Ingeleend personeel

167.400,00

167.351,05

9040013

4380

Bedrijfsvoering domein stad

Overige goederen en diensten

70.300,00

70.088,75

9040013

4433

Bedrijfsvoering domein stad

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

15.400,00

15.361,92

9040013

8380

Bedrijfsvoering domein stad

Overige goederen en diensten

-43.200,00

-43.215,24

9040013

8431

Bedrijfsvoering domein stad

Rijk

3.200,00

-42.117,59

9040013

8438

Bedrijfsvoering domein stad

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-8.000,00

-7.963,72

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9040021

4380

Opleiding domein bestuur

Overige goederen en diensten

76.900,00

76.628,25

9040022

4380

Opleiding domein burger

Overige goederen en diensten

63.300,00

63.291,51

9040023

4351

Opleiding domein stad

Ingeleend personeel

7.500,00

7.341,25

9040023

4380

Opleiding domein stad

Overige goederen en diensten

64.500,00

64.517,28

9040031

4351

Reis en verblijf domein bestuur

Ingeleend personeel

600,00

589,26

9040031

4380

Reis en verblijf domein bestuur

Overige goederen en diensten

8.500,00

10.923,16

9040032

4380

Reis en verblijf domein burger

Overige goederen en diensten

12.500,00

12.466,48

9040033

4380

Reis en verblijf domein stad

Overige goederen en diensten

28.300,00

28.334,74

9040041

4351

Centraal Opleidingsbudget

Ingeleend personeel

5.900,00

5.890,63

9040041

4380

Centraal Opleidingsbudget

Overige goederen en diensten

54.400,00

54.435,26

9040050

4110

Alg. dir./Gemeentesecretaris

Salarissen en sociale lasten

157.600,00

157.213,92

9040050

4380

Alg. dir./Gemeentesecretaris

Overige goederen en diensten

3.000,00

2.170,38

9040060

4110

WGA-premies

Salarissen en sociale lasten

104.300,00

103.965,13

9040070

4110

Voormalig wethouders

Salarissen en sociale lasten

317.000,00

317.172,52

9040070

4380

Voormalig wethouders

Overige goederen en diensten

3.000,00

3.869,39

9040081

4380

Monitoring

Overige goederen en diensten

10.600,00

-7.780,98

9040091

4380

Kantoorinrichting

Overige goederen en diensten

6.900,00

6.986,32

9040100

4730

Gebouwenbeheer huisvesting

Afschrijvingen

701.100,00

701.074,03

9040100

4740

Gebouwenbeheer huisvesting

Toegerekende reële/bespaarde rente

47.300,00

47.266,56

9040101

4110

Gebouwenbeheer

Salarissen en sociale lasten

302.600,00

9040101

4210

Gebouwenbeheer

Belastingen

5.300,00

5.331,50

9040101

4351

Gebouwenbeheer

Ingeleend personeel

43.200,00

43.160,65

9040101

4380

Gebouwenbeheer

Overige goederen en diensten

460.600,00

456.426,99

9040101

8360

Gebouwenbeheer

Huren

-400,00

0,00

9040101

8438

Gebouwenbeheer

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-19.600,00

-19.571,90

9040101

8442

Gebouwenbeheer

Kapitaaloverdrachten - gemeenten

-5.100,00

-3.038,11

9040103

4210

Gebouwenbeheer huisv. onderhoud

Belastingen

4.600,00

4.553,46

9040103

4380

Gebouwenbeheer huisv. onderhoud

Overige goederen en diensten

111.600,00

111.554,52

9040111

4380

Gebouwenbeheer schoonmaak

Overige goederen en diensten

236.900,00

236.963,06

9040121

4380

Huisvesting gemeente electra

Overige goederen en diensten

145.700,00

145.670,86

actueel budget 2022

Rekening 2022

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9040131

4380

Huisvesting gemeente gas

Overige goederen en diensten

62.000,00

61.988,91

9040143

4210

Activerium

Belastingen

9.000,00

9.001,20

9040143

4351

Activerium

Ingeleend personeel

1.900,00

1.815,60

9040143

4380

Activerium

Overige goederen en diensten

357.600,00

357.515,75

9040143

8360

Activerium

Huren

-8.400,00

-8.493,96

9040151

4380

Facilitaire materialen

Overige goederen en diensten

25.200,00

21.528,05

9040151

8370

Facilitaire materialen

Leges en andere rechten

-300,00

-287,50

9040161

4380

Facilitair, lease voertuigen

Overige goederen en diensten

4.600,00

5.188,84

9040171

4380

Repro apparatuur

Overige goederen en diensten

71.500,00

53.002,17

9040181

4380

Repro materialen

Overige goederen en diensten

35.800,00

34.753,49

9040191

4380

Registratuur en archief

Overige goederen en diensten

84.800,00

83.888,84

9040191

8380

Registratuur en archief

Overige goederen en diensten

-1.000,00

-193,60

9040201

4380

Hybride werken

Overige goederen en diensten

106.300,00

116.061,09

9040211

4380

Bijdrage vakbonden

Overige goederen en diensten

8.700,00

0,00

9040221

4351

Doelgericht samenwerken

Ingeleend personeel

66.000,00

61.835,90

9040221

4380

Doelgericht samenwerken

Overige goederen en diensten

11.000,00

3.673,35

9040301

4380

Verzekeringen

Overige goederen en diensten

343.000,00

406.355,42

9040301

8380

Verzekeringen

Overige goederen en diensten

-6.400,00

0,00

9040311

4380

Beheer telefonie

Overige goederen en diensten

250.500,00

247.629,47

9040320

4730

Beheer infrastructuur

Afschrijvingen

480.500,00

480.479,42

9040320

4740

Beheer infrastructuur

Toegerekende reële/bespaarde rente

15.000,00

14.990,81

9040321

4380

Beheer infrastructuur

Overige goederen en diensten

983.800,00

984.081,22

9040321

4433

Beheer infrastructuur

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

1.501.700,00

1.500.574,58

9040331

4351

Human resource management

Ingeleend personeel

18.300,00

18.182,42

9040331

4380

Human resource management

Overige goederen en diensten

326.400,00

326.309,18

9040331

4431

Human resource management

Ink.overdr. - Rijk

5.600,00

5.514,00

9040331

8380

Human resource management

Overige goederen en diensten

-13.600,00

-13.308,95

9040341

4351

Centrale administratie

Ingeleend personeel

7.200,00

7.172,60

9040341

4380

Centrale administratie

Overige goederen en diensten

16.200,00

13.514,20

9040351

4110

Overhead domein Bestuur

Salarissen en sociale lasten

7.044.400,00

7.044.289,09

actueel budget 2022

Rekening 2022

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9040351

4351

Overhead domein Bestuur

Ingeleend personeel

1.500,00

0,00

9040351

4436

Overhead domein Bestuur

Ink.overdr. - overige overheden

17.900,00

17.266,25

9040351

8352

Overhead domein Bestuur

Uitgeleend personeel

-64.400,00

-64.401,12

9040351

8380

Overhead domein Bestuur

Overige goederen en diensten

-5.000,00

0,00

9040351

8438

Overhead domein Bestuur

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-39.000,00

-38.969,79

9040352

4110

Overhead domein Burger

Salarissen en sociale lasten

5.533.600,00

5.533.553,60

9040352

4380

Overhead domein Burger

Overige goederen en diensten

1.300,00

789,60

9040352

8431

Overhead domein Burger

Rijk

-800,00

-817,00

9040352

8438

Overhead domein Burger

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-110.300,00

-110.254,89

9040353

4110

Overhead domein Stad

Salarissen en sociale lasten

2.715.200,00

2.716.258,88

9040353

8431

Overhead domein Stad

Rijk

-800,00

-765,00

9040353

8438

Overhead domein Stad

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-199.100,00

-199.095,40

9040361

4110

Rechtsbelangen

Salarissen en sociale lasten

87.500,00

9040361

4351

Rechtsbelangen

Ingeleend personeel

500,00

450,00

9040361

4380

Rechtsbelangen

Overige goederen en diensten

50.000,00

38.083,94

9040371

4380

Presentiegelden

Overige goederen en diensten

18.500,00

15.310,91

9040380

4730

Communicatie

Afschrijvingen

8.900,00

9040380

4740

Communicatie

Toegerekende reële/bespaarde rente

200,00

184,89

9040381

4351

Communicatie

Ingeleend personeel

428.400,00

428.387,30

9040381

4380

Communicatie

Overige goederen en diensten

144.900,00

162.358,19

9040381

4438

Communicatie

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

33.200,00

33.197,37

9040401

4380

Promotie artikelen verkoop

Overige goederen en diensten

1.300,00

0,00

9040401

8380

Promotie artikelen verkoop

Overige goederen en diensten

-1.300,00

-2.180,74

9040411

4380

Ondernemingsraad

Overige goederen en diensten

12.900,00

12.390,15

9040421

4380

Personeelsvereniging

Overige goederen en diensten

11.400,00

10.600,00

9040431

4380

Personeelsblad

Overige goederen en diensten

3.200,00

0,00

9040431

8380

Personeelsblad

Overige goederen en diensten

0,00

-644,69

9040510

4730

Bedrijfsvoertuigen algemeen

Afschrijvingen

132.400,00

132.430,14

9040510

4740

Bedrijfsvoertuigen algemeen

Toegerekende reële/bespaarde rente

4.300,00

4.295,38

9040513

4380

Bedrijfsvoertuigen

Overige goederen en diensten

94.100,00

94.027,52

actueel budget 2022

Rekening 2022

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9040513

8380

Bedrijfsvoertuigen

Overige goederen en diensten

-17.900,00

9040523

4110

Bedrijfsvoertuigen brandstof

Salarissen en sociale lasten

2.100,00

9040523

4380

Bedrijfsvoertuigen brandstof

Overige goederen en diensten

155.800,00

155.850,78

9040533

4380

Bedrijfsvoertuigen verz & bel

Overige goederen en diensten

138.300,00

138.446,34

9040553

4380

Stortkade

Overige goederen en diensten

45.900,00

45.849,21

9040563

4380

Stortkade, afvalstoffenbelasting

Overige goederen en diensten

15.600,00

15.445,50

9040573

4380

Stortkade transport

Overige goederen en diensten

276.900,00

276.826,86

9040583

4380

Stortkade, bedrijfsafval

Overige goederen en diensten

42.900,00

42.618,88

9040600

4730

Hulpmiddelen or

Afschrijvingen

107.600,00

107.550,00

9040600

4740

Hulpmiddelen or

Toegerekende reële/bespaarde rente

3.300,00

3.299,44

9040603

4380

Hulpmiddelen or

Overige goederen en diensten

145.500,00

145.470,77

9040603

8380

Hulpmiddelen or

Overige goederen en diensten

-4.800,00

9040703

4110

Magazijn

Salarissen en sociale lasten

109.300,00

9040703

4380

Magazijn

Overige goederen en diensten

290.400,00

290.377,87

9040703

8320

Magazijn

Duurzame goederen

0,00

-55.970,02

9040713

4380

Calamiteiten beheer Openbare Ruimte

Overige goederen en diensten

10.000,00

9.971,89

26.102.900,00

26.004.494,14

Totaal - Overhead

actueel budget 2022

Rekening 2022

9050000

4510

Treasury

Rente

2.367.200,00

2.316.824,87

9050000

4740

Treasury

Toegerekende reële/bespaarde rente

-2.070.800,00

-2.070.771,52

9050000

8510

Treasury

Rente

-187.200,00

-351.185,52

109.200,00

-105.132,17

-7.933.000,00

-8.061.670,74

-7.933.000,00

-8.061.670,74

Totaal - Treasury 9061001

8221

OZB woningen, eigenaren

Belastingen op producenten

Totaal - OZB woningen 9062011

8221

OZB niet-woningen, eigenaren

Belastingen op producenten

-3.652.600,00

-3.643.215,48

9062021

8221

OZB niet-woningen, gebruikers

Belastingen op producenten

-2.319.700,00

-2.603.827,10

-5.972.300,00

-6.247.042,58

Totaal - OZB niet-woningen 9063013

4110

Straatparkeren

Salarissen en sociale lasten

38.500,00

9063013

8370

Straatparkeren

Leges en andere rechten

-277.200,00

-263.719,04

9063023

8370

Parkeerboetes

Leges en andere rechten

-98.500,00

-98.439,66

9063033

8370

Parkeer abonnees

Leges en andere rechten

-55.000,00

-54.817,30

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

Totaal - Parkeerbelasting

actueel budget 2022

Rekening 2022

-392.200,00

-378.476,00

8.200,00

1.979,01

9064011

4380

Belastingen en heffingen

Overige goederen en diensten

9064011

4433

Belastingen en heffingen

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

445.000,00

391.923,00

9064011

4436

Belastingen en heffingen

Ink.overdr. - overige overheden

11.000,00

10.300,00

9064011

4720

Belastingen en heffingen

Mutatie voorzieningen

270.000,00

9064011

8380

Belastingen en heffingen

Overige goederen en diensten

-1.200,00

-1.041,28

9064021

8330

Precariorechten

Pachten

-200,00

-187,55

9064033

8221

Reclamebelasting

Belastingen op producenten

0,00

100,00

9064043

4110

Hondenbeleid

Salarissen en sociale lasten

28.800,00

9064043

4351

Hondenbeleid

Ingeleend personeel

4.700,00

4.652,00

9064043

4380

Hondenbeleid

Overige goederen en diensten

94.300,00

94.286,95

9064043

8222

Hondenbeleid

Belastingen op huishoudens

-440.400,00

-440.352,51

420.200,00

360.459,62

-132.488.100,00

-132.488.585,89

-132.488.100,00

-132.488.585,89

Totaal - Belastingen overig 9070001

8431

Algemene uitkering

Rijk

Totaal - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 9080010

4439

Onvoorzien

Ink.overdr. - onverdeeld

40.500,00

0,00

9080021

4351

Bedrijfsvoering Financiën

Ingeleend personeel

27.400,00

24.358,16

9080021

4380

Bedrijfsvoering Financiën

Overige goederen en diensten

5.300,00

4.875,87

9080021

4439

Bedrijfsvoering Financiën

Ink.overdr. - onverdeeld

109.000,00

0,00

9080021

8431

Bedrijfsvoering Financiën

Rijk

-182.100,00

-182.915,88

9080030

4740

Deelnemingen

Toegerekende reële/bespaarde rente

65.000,00

65.040,54

9080031

4380

Deelnemingen

Overige goederen en diensten

300,00

0,00

9080031

8520

Deelnemingen

Dividenden en winsten

-888.800,00

-893.106,58

9080040

4310

Compensabele btw

Grond

0,00

-0,43

9080040

4380

Compensabele btw

Overige goederen en diensten

50.000,00

17.025,71

-773.400,00

-964.722,61

-6.900,00

-57.479,00

-6.900,00

-57.479,00

-115.877.700,00

-114.735.208,09

48.100,00

Totaal - Overige baten en lasten 9090000

4431

Vennootschapsbelasting

Ink.overdr. - Rijk

Totaal - Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal - BESTUUR EN ONDERSTEUNING 9110011

4110

Brandweer

Salarissen en sociale lasten

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9110021

4380

Brandkranen

Overige goederen en diensten

9110031

4433

Veiligheidsregio ZL

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

9110031

4438

Veiligheidsregio ZL

9110031

8433

9110041 9110041

actueel budget 2022

Rekening 2022

35.100,00

35.280,83

3.339.800,00

3.339.770,32

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

0,00

-0,49

Veiligheidsregio ZL

Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling

0,00

-12.273,03

4110

Rampenbestrijding

Salarissen en sociale lasten

16.600,00

4433

Rampenbestrijding

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

86.500,00

86.473,00

3.526.100,00

3.513.950,63

Totaal - Crisisbeheersing en brandweer 9120001

4110

Openbare orde en veiligheid

Salarissen en sociale lasten

368.100,00

9120001

4351

Openbare orde en veiligheid

Ingeleend personeel

99.100,00

99.102,53

9120001

4380

Openbare orde en veiligheid

Overige goederen en diensten

41.900,00

43.124,30

9120001

8380

Openbare orde en veiligheid

Overige goederen en diensten

-2.300,00

-2.253,15

9120010

4730

Handhaving veiligheid

Afschrijvingen

15.900,00

9120010

4740

Handhaving veiligheid

Toegerekende reële/bespaarde rente

500,00

533,52

9120011

4110

Handhaving veiligheid

Salarissen en sociale lasten

1.103.500,00

9120011

4380

Handhaving veiligheid

Overige goederen en diensten

165.900,00

165.905,26

9120011

8438

Handhaving veiligheid

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-17.100,00

-17.148,00

9120021

4110

Criminaliteitspreventie

Salarissen en sociale lasten

174.500,00

9120021

4380

Criminaliteitspreventie

Overige goederen en diensten

43.300,00

43.289,70

9120021

4432

Criminaliteitspreventie

Ink.overdr. - gemeenten

54.500,00

51.664,44

9120021

4438

Criminaliteitspreventie

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

27.900,00

27.856,00

9120031

4380

Bijzondere wetten

Overige goederen en diensten

1.000,00

0,00

9120031

8370

Bijzondere wetten

Leges en andere rechten

-51.200,00

-39.938,40

9120041

4110

Dierenopvang

Salarissen en sociale lasten

78.700,00

9120041

4380

Dierenopvang

Overige goederen en diensten

35.000,00

34.032,84

9120051

4380

GGD forensische geneeskunde

Overige goederen en diensten

32.700,00

34.707,15

9120061

8431

Wijkgerichte aanpak ondermijning

Rijk

-10.000,00

9120095

4351

Nazorg ex-gedetineerden

Ingeleend personeel

1.100,00

1.073,00

9120095

4380

Nazorg ex-gedetineerden

Overige goederen en diensten

32.900,00

48.133,00

9120095

8431

Nazorg ex-gedetineerden

Rijk

-34.000,00

-49.206,00

9120101

4439

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Ink.overdr. - onverdeeld

10.000,00

0,00

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9120105

4110

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Salarissen en sociale lasten

9120105

4351

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

9120105

4380

9120105

actueel budget 2022

Rekening 2022

1.599.900,00

1.689.113,64

Ingeleend personeel

46.200,00

63.844,25

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Overige goederen en diensten

74.400,00

180.854,83

8352

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Uitgeleend personeel

-1.600,00

-1.525,05

9120105

8431

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Rijk

-297.400,00

-185.617,34

9120105

8432

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Ink.overdr. - gemeenten

-1.335.800,00

-1.645.590,13

9120105

8438

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-10.400,00

-10.357,14

9120121

4110

Aanpak brievenbuspanden

Salarissen en sociale lasten

85.500,00

9120121

4351

Aanpak brievenbuspanden

Ingeleend personeel

15.000,00

0,00

9120175

4351

Project daklozen

Ingeleend personeel

0,00

14.349,06

9120183

4380

Ruiming conventionele explosieven

Overige goederen en diensten

5.500,00

5.470,00

9120183

8431

Ruiming conventionele explosieven

Rijk

38.100,00

38.144,39

Totaal - Openbare orde en veiligheid

2.391.300,00

2.405.762,70

Totaal - VEILIGHEID

5.917.400,00

5.919.713,33

115.800,00

6.700,00

6.701,40

9210000

4730

Verkeer en vervoer

Afschrijvingen

9210000

4740

Verkeer en vervoer

Toegerekende reële/bespaarde rente

9210003

4110

Verkeer en vervoer

Salarissen en sociale lasten

157.800,00

9210003

4380

Verkeer en vervoer

Overige goederen en diensten

46.500,00

46.502,06

9210003

4434

Verkeer en vervoer

Ink.overdr. - provincies

22.000,00

21.957,12

9210013

4351

Schades, borden, beheer

Ingeleend personeel

1.200,00

9210013

4380

Schades, borden, beheer

Overige goederen en diensten

13.200,00

13.181,10

9210013

4438

Schades, borden, beheer

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

16.600,00

16.439,56

9210013

8380

Schades, borden, beheer

Overige goederen en diensten

-200,00

-150,22

9210013

8438

Schades, borden, beheer

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-2.300,00

-2.264,75

9210023

4110

Verkeersregelinstallaties

Salarissen en sociale lasten

122.000,00

9210023

4351

Verkeersregelinstallaties

Ingeleend personeel

200,00

208,64

9210023

4380

Verkeersregelinstallaties

Overige goederen en diensten

41.000,00

41.047,66

9210033

4380

Energie vri

Overige goederen en diensten

4.400,00

4.392,46

9210043

4380

Verkeersmeubilair

Overige goederen en diensten

46.800,00

46.784,34

9210043

8380

Verkeersmeubilair

Overige goederen en diensten

-1.500,00

-1.487,60

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9210053

4380

Bewegwijzering

Overige goederen en diensten

3.100,00

3.082,44

9210070

4730

Civieltechnische werken

Afschrijvingen

50.700,00

9210070

4740

Civieltechnische werken

Toegerekende reële/bespaarde rente

7.100,00

7.079,42

9210073

4110

Civieltechnische werken

Salarissen en sociale lasten

31.400,00

9210073

4351

Civieltechnische werken

Ingeleend personeel

200,00

208,64

9210073

4380

Civieltechnische werken

Overige goederen en diensten

60.100,00

60.104,76

9210083

4380

Vervangen lichtmasten

Overige goederen en diensten

39.500,00

39.519,04

9210083

8380

Vervangen lichtmasten

Overige goederen en diensten

-1.300,00

-1.308,85

9210093

4380

Energie openbare verlichting

Overige goederen en diensten

272.600,00

272.581,58

9210100

4730

Wegen, straten en plein

Afschrijvingen

1.527.700,00

1.527.690,72

9210100

4740

Wegen, straten en plein

Toegerekende reële/bespaarde rente

348.700,00

348.320,64

9210103

4110

Wegen, straten en plein

Salarissen en sociale lasten

526.800,00

9210103

4351

Wegen, straten en plein

Ingeleend personeel

1.900,00

1.896,84

9210103

4380

Wegen, straten en plein

Overige goederen en diensten

19.300,00

19.243,83

9210113

4380

Wegmarkeringen

Overige goederen en diensten

19.600,00

19.511,10

9210123

4380

Onderhoud asfalt

Overige goederen en diensten

909.200,00

909.134,27

9210123

8720

Onderhoud asfalt

Mutatie voorzieningen

0,00

-175.773,96

9210133

4351

Onderhoud straatwerk

Ingeleend personeel

200,00

180,86

9210133

4380

Onderhoud straatwerk

Overige goederen en diensten

273.400,00

273.395,41

9210133

8438

Onderhoud straatwerk

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-6.900,00

-6.811,48

9210143

4380

Licensies

Overige goederen en diensten

19.000,00

18.903,71

9210153

8380

Degeneratie / diversen

Overige goederen en diensten

-31.700,00

-31.664,83

9210163

4110

Straatreiniging

Salarissen en sociale lasten

499.000,00

9210163

4351

Straatreiniging

Ingeleend personeel

118.400,00

118.368,33

9210163

4380

Straatreiniging

Overige goederen en diensten

50.200,00

50.243,95

9210173

4380

Straatreiniging voertuigen

Overige goederen en diensten

20.800,00

20.817,81

9210193

4351

Veegmachine

Ingeleend personeel

1.500,00

1.435,00

9210193

4380

Veegmachine

Overige goederen en diensten

301.500,00

301.507,00

9210203

4380

Veegvuil / stortkosten

Overige goederen en diensten

26.000,00

25.913,84

9210213

4351

Onkruidbestrijding

Ingeleend personeel

64.800,00

64.740,50

actueel budget 2022

Rekening 2022

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9210213

4380

Onkruidbestrijding

Overige goederen en diensten

46.700,00

46.656,72

9210223

4380

Gladheidsbestrijding

Overige goederen en diensten

151.300,00

151.371,38

9210230

4730

Openbare verlichting

Afschrijvingen

98.300,00

9210230

4740

Openbare verlichting

Toegerekende reële/bespaarde rente

11.200,00

11.190,51

9210233

4110

Openbare verlichting

Salarissen en sociale lasten

66.600,00

9210233

4380

Openbare verlichting

Overige goederen en diensten

380.100,00

380.080,62

9210243

8380

Essent - inconveniënten

Overige goederen en diensten

-130.000,00

9210253

8380

Zwerfvuil

Overige goederen en diensten

-52.000,00

-52.006,80

9210263

4110

Reguleren openbare ruimte

Salarissen en sociale lasten

16.300,00

9210263

8370

Reguleren openbare ruimte

Leges en andere rechten

-7.700,00

-7.603,00

9210273

4380

Bollards

Overige goederen en diensten

31.400,00

31.395,41

9210273

8380

Bollards

Overige goederen en diensten

-6.900,00

-6.879,75

9210283

4380

Verkeersmaatregelen buitenring

Overige goederen en diensten

30.200,00

30.170,54

9210323

4380

Onderhoud bermen

Overige goederen en diensten

82.700,00

82.666,14

6.461.200,00

6.284.574,11

Totaal - Verkeer en vervoer

actueel budget 2022

Rekening 2022

9220000

4730

Parkeren

Afschrijvingen

33.800,00

33.768,16

9220000

4740

Parkeren

Toegerekende reële/bespaarde rente

3.000,00

2.958,59

9220003

4110

Parkeren

Salarissen en sociale lasten

97.000,00

9220003

4380

Parkeren

Overige goederen en diensten

119.400,00

119.543,28

9220013

4110

Parkeervergunningen

Salarissen en sociale lasten

4.200,00

9220013

8370

Parkeervergunningen

Leges en andere rechten

-37.000,00

-34.852,89

9220020

4730

Parkeerterreinen

Afschrijvingen

39.600,00

39.599,00

9220020

4740

Parkeerterreinen

Toegerekende reële/bespaarde rente

31.900,00

31.878,88

9220023

4380

Parkeerterreinen

Overige goederen en diensten

29.200,00

9220030

4730

Beheer parkeergarages

Afschrijvingen

103.100,00

103.139,56

9220030

4740

Beheer parkeergarages

Toegerekende reële/bespaarde rente

4.100,00

4.140,29

9220033

4110

Beheer parkeergarages

Salarissen en sociale lasten

4.200,00

9220033

4210

Beheer parkeergarages

Belastingen

44.100,00

43.288,26

9220033

4380

Beheer parkeergarages

Overige goederen en diensten

72.100,00

72.075,57

9220033

4420

Beheer parkeergarages

Subsidies

2.600,00

2.530,62

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9220033

8370

Beheer parkeergarages

Leges en andere rechten

9220043

4110

Invaliden parkeerplaatsen

9220043

8370

9220043 9220053

-25,00

Salarissen en sociale lasten

18.200,00

Invaliden parkeerplaatsen

Leges en andere rechten

-1.700,00

-1.567,50

8380

Invaliden parkeerplaatsen

Overige goederen en diensten

-4.800,00

-4.864,00

4380

Parkeergarage Vie

Overige goederen en diensten

7.500,00

7.401,39

570.500,00

571.814,21

23.000,00

7.054.700,00

6.879.388,32

600,00

619,14

4110

Openbaar vervoer

Salarissen en sociale lasten

Totaal - Openbaar vervoer Totaal - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 9310043

Rekening 2022

0,00

Totaal - Parkeren 9250003

actueel budget 2022

4110

VvE Markt 2

Salarissen en sociale lasten

Totaal - Economische ontwikkeling 9320000

4740

Bedrijfsinfrastructuur

Toegerekende reële/bespaarde rente

9320003

4110

Bedrijfsinfrastructuur

Salarissen en sociale lasten

120.200,00

9320003

4380

Bedrijfsinfrastructuur

Overige goederen en diensten

7.800,00

7.771,16

9320003

4433

Bedrijfsinfrastructuur

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

25.000,00

9320013

4210

Centrummanagement

Belastingen

8.400,00

8.444,12

9320013

4351

Centrummanagement

Ingeleend personeel

93.100,00

93.056,98

9320013

4380

Centrummanagement

Overige goederen en diensten

12.600,00

12.586,77

9320013

4438

Centrummanagement

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

10.000,00

9320013

8360

Centrummanagement

Huren

-6.400,00

-6.409,77

9320013

8380

Centrummanagement

Overige goederen en diensten

-4.800,00

9320023

4320

Bedrijvenpark Rodaboulevard

Duurzame goederen

27.200,00

27.199,04

9320023

8438

Bedrijvenpark Rodaboulevard

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-25.000,00

9320023

8740

Bedrijvenpark Rodaboulevard

Toegerekende reele en besp.rente

-11.100,00

-11.095,15

9320023

8750

Bedrijvenpark Rodaboulevard

Overige verrekeningen

-21.100,00

-21.103,89

9320050

4730

Flexiforum

Afschrijvingen

544.200,00

9320050

4740

Flexiforum

Toegerekende reële/bespaarde rente

65.200,00

65.211,26

9320053

4110

Flexiforum

Salarissen en sociale lasten

20.300,00

9320053

4210

Flexiforum

Belastingen

84.700,00

84.688,93

9320053

4351

Flexiforum

Ingeleend personeel

100,00

85,00

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9320053

8360

Flexiforum

Huren

-384.800,00

-384.779,67

9320053

8380

Flexiforum

Overige goederen en diensten

-25.200,00

-25.821,63

9320053

8750

Flexiforum

Overige verrekeningen

-119.700,00

-119.787,25

9320063

4380

Flexiforum energie

Overige goederen en diensten

297.800,00

297.760,70

9320063

8360

Flexiforum energie

Huren

0,00

0,02

9320063

8380

Flexiforum energie

Overige goederen en diensten

-160.700,00

-160.693,51

9320063

8750

Flexiforum energie

Overige verrekeningen

-27.300,00

-27.342,03

9320073

4380

Flexiforum schoonmaak

Overige goederen en diensten

186.200,00

186.199,62

9320083

4380

Flexiforum MC Advisory

Overige goederen en diensten

87.700,00

87.652,44

9320093

8431

Flexiforum onderhoud

Rijk

-20.000,00

9320103

8360

Flexiforum gymzaal

Huren

-12.600,00

-12.616,64

9320103

8750

Flexiforum gymzaal

Overige verrekeningen

-400,00

-350,00

9320113

4380

FF diverse investeringen

Overige goederen en diensten

128.400,00

128.486,44

9320113

8380

FF diverse investeringen

Overige goederen en diensten

-10.400,00

9320123

4380

FF PR, Comm. Concerten Revi

Overige goederen en diensten

33.700,00

33.651,91

9320133

4351

Flexiforum ICT

Ingeleend personeel

1.000,00

1.011,10

9320133

4380

Flexiforum ICT

Overige goederen en diensten

12.300,00

12.299,61

9320143

4351

FF beveiliging algemeen

Ingeleend personeel

30.000,00

30.024,76

9320143

4380

FF beveiliging algemeen

Overige goederen en diensten

2.800,00

2.759,21

9320153

4380

FF dagelijks onderhoud

Overige goederen en diensten

167.000,00

166.983,38

9320163

4380

FF overige organisatiekosten

Overige goederen en diensten

8.400,00

8.307,05

9320183

4351

Flexiforum receptie

Ingeleend personeel

42.600,00

42.592,00

1.187.800,00

1.186.891,10

4.000,00

100,00

96,55

Totaal - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

actueel budget 2022

Rekening 2022

9330010

4730

Markten

Afschrijvingen

9330010

4740

Markten

Toegerekende reële/bespaarde rente

9330011

4110

Markten

Salarissen en sociale lasten

73.000,00

9330011

4351

Markten

Ingeleend personeel

3.700,00

3.649,88

9330011

4380

Markten

Overige goederen en diensten

59.900,00

71.779,72

9330011

8370

Markten

Leges en andere rechten

-114.700,00

-102.883,15

9330011

8380

Markten

Overige goederen en diensten

-4.500,00

-3.505,45

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9330011

8750

Markten

Overige verrekeningen

-900,00

-910,00

9330013

4110

Markten

Salarissen en sociale lasten

3.800,00

9330021

4380

Marktpromotie

Overige goederen en diensten

8.500,00

8.482,94

9330021

8438

Marktpromotie

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-9.000,00

-8.738,80

9330031

4380

Markten reiniging

Overige goederen en diensten

29.800,00

24.000,00

53.700,00

72.771,69

Totaal - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

actueel budget 2022

Rekening 2022

9340010

4740

Promotie toerisme

Toegerekende reële/bespaarde rente

61.300,00

61.303,06

9340013

4110

Promotie toerisme

Salarissen en sociale lasten

210.800,00

9340013

4210

Promotie toerisme

Belastingen

1.500,00

1.510,00

9340013

4380

Promotie toerisme

Overige goederen en diensten

103.100,00

102.331,19

9340013

8221

Promotie toerisme

Belastingen op producenten

-192.700,00

-232.829,30

9340013

8370

Promotie toerisme

Leges en andere rechten

-100.500,00

-100.447,64

9340021

4438

Public relations en marketing

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

2.000,00

0,00

9340033

4110

Infozuilen en reclameborden

Salarissen en sociale lasten

3.800,00

9340033

4380

Infozuilen en reclameborden

Overige goederen en diensten

4.900,00

4.878,37

9340033

8380

Infozuilen en reclameborden

Overige goederen en diensten

-98.600,00

-98.557,98

9340050

4730

Kermissen

Afschrijvingen

9.000,00

9.030,25

9340050

4740

Kermissen

Toegerekende reële/bespaarde rente

600,00

579,58

9340051

4110

Kermissen

Salarissen en sociale lasten

5.500,00

9340051

4351

Kermissen

Ingeleend personeel

1.500,00

1.461,08

9340051

4380

Kermissen

Overige goederen en diensten

18.400,00

20.794,96

9340051

8330

Kermissen

Pachten

-2.600,00

-2.731,08

9340051

8370

Kermissen

Leges en andere rechten

-24.100,00

-21.676,50

9340061

4380

Promotie kermissen

Overige goederen en diensten

4.200,00

2.503,26

8.100,00

-31.750,75

1.250.200,00

1.228.512,04

Totaal - Economische promotie Totaal - ECONOMIE 9420002

4110

Onderwijshuisvesting

Salarissen en sociale lasten

30.000,00

9420002

4380

Onderwijshuisvesting

Overige goederen en diensten

5.400,00

5.643,40

9420100

4730

Huisvesting Basisonderwijs

Afschrijvingen

818.000,00

818.021,53

9420100

4740

Huisvesting Basisonderwijs

Toegerekende reële/bespaarde rente

99.100,00

99.070,37

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9420102

4210

Huisvesting Basisonderwijs

Belastingen

7.000,00

7.002,27

9420102

4380

Huisvesting Basisonderwijs

Overige goederen en diensten

4.300,00

4.241,99

9420102

4420

Huisvesting Basisonderwijs

Subsidies

129.700,00

129.724,44

9420102

4436

Huisvesting Basisonderwijs

Ink.overdr. - overige overheden

172.800,00

172.757,49

9420102

4438

Huisvesting Basisonderwijs

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

4.000,00

4.011,64

9420102

4750

Huisvesting Basisonderwijs

Overige verrekeningen

42.600,00

42.459,00

9420112

4420

Vie, project GBT

Subsidies

303.400,00

303.395,16

9420112

8436

Vie, project GBT

Ink.overdr. - overige overheden

-151.700,00

9420122

4438

NPO middelen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

152.300,00

152.270,56

9420122

8431

NPO middelen

Rijk

-152.300,00

-152.270,56

9420200

4730

Huisvesting Voortgezet onderwijs

Afschrijvingen

95.800,00

9420200

4740

Huisvesting Voortgezet onderwijs

Toegerekende reële/bespaarde rente

2.000,00

2.049,55

9420202

4351

Huisvesting Voortgezet onderwijs

Ingeleend personeel

294.100,00

294.123,17

9420202

4380

Huisvesting Voortgezet onderwijs

Overige goederen en diensten

89.900,00

89.898,17

9420202

4436

Huisvesting Voortgezet onderwijs

Ink.overdr. - overige overheden

47.700,00

47.696,67

9420202

4438

Huisvesting Voortgezet onderwijs

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-1.000,00

9420300

4730

Huisvesting Speciaal onderwijs

Afschrijvingen

221.200,00

221.214,36

9420300

4740

Huisvesting Speciaal onderwijs

Toegerekende reële/bespaarde rente

34.800,00

34.782,05

9420302

4380

Huisvesting Speciaal onderwijs

Overige goederen en diensten

42.400,00

42.392,93

9420302

4420

Huisvesting Speciaal onderwijs

Subsidies

35.500,00

36.826,41

9420302

4436

Huisvesting Speciaal onderwijs

Ink.overdr. - overige overheden

48.500,00

48.446,87

9420302

4750

Huisvesting Speciaal onderwijs

Overige verrekeningen

2.400,00

1.155,14

9420400

4730

Gymzalen

Afschrijvingen

48.900,00

48.867,54

9420400

4740

Gymzalen

Toegerekende reële/bespaarde rente

6.500,00

6.472,95

9420403

4110

Gymzalen

Salarissen en sociale lasten

9.300,00

9420403

4210

Gymzalen

Belastingen

3.400,00

3.356,46

9420403

4351

Gymzalen

Ingeleend personeel

3.500,00

3.423,57

9420403

4380

Gymzalen

Overige goederen en diensten

72.100,00

72.094,64

9420403

4420

Gymzalen

Subsidies

9.700,00

9.696,84

9420403

8360

Gymzalen

Huren

-144.300,00

-144.312,28

actueel budget 2022

Rekening 2022

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9420403

8438

Gymzalen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-10.500,00

-10.541,62

9420502

4380

Schoolzwemmen

Overige goederen en diensten

39.000,00

38.919,38

2.415.500,00

2.415.290,09

Totaal - Onderwijshuisvesting

actueel budget 2022

Rekening 2022

9430012

4110

Logopedie

Salarissen en sociale lasten

1.500,00

9430022

4110

Leerlingenvervoer

Salarissen en sociale lasten

28.000,00

9430022

4341

Leerlingenvervoer

Sociale uitkeringen in natura

12.400,00

12.802,30

9430022

4432

Leerlingenvervoer

Ink.overdr. - gemeenten

744.800,00

783.682,07

9430022

8750

Leerlingenvervoer

Overige verrekeningen

-87.300,00

-87.311,10

9430032

4110

Onderwijsachterstanden beleid

Salarissen en sociale lasten

79.400,00

9430032

4351

Onderwijsachterstanden beleid

Ingeleend personeel

120.500,00

70.089,60

9430032

4380

Onderwijsachterstanden beleid

Overige goederen en diensten

259.400,00

219.104,78

9430032

4438

Onderwijsachterstanden beleid

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

1.750.400,00

1.449.226,00

9430032

4750

Onderwijsachterstanden beleid

Overige verrekeningen

58.900,00

58.967,03

9430032

8431

Onderwijsachterstanden beleid

Rijk

-2.229.600,00

-1.837.787,41

9430042

4110

Onderwijsbegeleiding

Salarissen en sociale lasten

1.500,00

9430042

4380

Onderwijsbegeleiding

Overige goederen en diensten

6.000,00

5.965,24

9430042

4438

Onderwijsbegeleiding

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

52.100,00

9430052

4110

Leerplicht

Salarissen en sociale lasten

1.500,00

9430052

4380

Leerplicht

Overige goederen en diensten

219.300,00

219.293,01

9430062

4110

Peuterspeelzalen

Salarissen en sociale lasten

13.500,00

9430062

4210

Peuterspeelzalen

Belastingen

4.500,00

4.479,14

9430062

4438

Peuterspeelzalen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

78.000,00

77.760,00

9430062

8360

Peuterspeelzalen

Huren

-11.300,00

-9.635,64

9430072

4380

Project laaggeletterdheid

Overige goederen en diensten

68.000,00

67.913,85

9430082

8438

Project leesbevordering

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-20.000,00

Totaal - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.151.500,00

1.192.048,87

Totaal - ONDERWIJS

3.567.000,00

3.607.338,96

9510002

4110

Sportbeleid en activering

Salarissen en sociale lasten

33.900,00

9510002

4380

Sportbeleid en activering

Overige goederen en diensten

18.900,00

18.868,73

9510002

4438

Sportbeleid en activering

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

76.300,00

76.302,77

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9510002

8438

Sportbeleid en activering

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

9510012

4351

Vie, innovatiehub en overig

9510012

4380

9510012

actueel budget 2022

Rekening 2022

-6.000,00

Ingeleend personeel

216.000,00

216.012,94

Vie, innovatiehub en overig

Overige goederen en diensten

283.200,00

283.209,21

4750

Vie, innovatiehub en overig

Overige verrekeningen

42.900,00

9510012

8438

Vie, innovatiehub en overig

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-10.000,00

9510032

4380

Regeling Sportakkoord

Overige goederen en diensten

124.300,00

37.384,75

9510032

8431

Regeling Sportakkoord

Rijk

-124.300,00

-124.288,23

9510052

4110

Combinatiefunctionaris sport/cultuur

Salarissen en sociale lasten

30.500,00

9510052

4380

Combinatiefunctionaris sport/cultuur

Overige goederen en diensten

285.400,00

285.404,98

9510052

8438

Combinatiefunctionaris sport/cultuur

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-5.000,00

966.100,00

879.195,15

Totaal - Sportbeleid en activering 9520010

4730

Binnensport accommodaties

Afschrijvingen

58.500,00

58.540,98

9520010

4740

Binnensport accommodaties

Toegerekende reële/bespaarde rente

3.600,00

3.637,41

9520012

4110

Binnensport accommodaties

Salarissen en sociale lasten

16.800,00

9520012

4210

Binnensport accommodaties

Belastingen

18.700,00

18.709,39

9520012

4380

Binnensport accommodaties

Overige goederen en diensten

59.900,00

59.951,51

9520012

4420

Binnensport accommodaties

Subsidies

3.000,00

2.953,08

9520012

4438

Binnensport accommodaties

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

3.200,00

2.500,00

9520012

8330

Binnensport accommodaties

Pachten

-300,00

0,00

9520013

4110

Binnensportaccommodaties

Salarissen en sociale lasten

9.300,00

9520013

4210

Binnensportaccommodaties

Belastingen

600,00

596,06

9520013

4380

Binnensportaccommodaties

Overige goederen en diensten

61.300,00

61.371,49

9520013

8360

Binnensportaccommodaties

Huren

-90.400,00

-90.256,83

9520020

4730

Buitensportaccommodaties

Afschrijvingen

194.600,00

194.568,52

9520020

4740

Buitensportaccommodaties

Toegerekende reële/bespaarde rente

13.800,00

13.845,53

9520022

8360

Buitensportaccommodaties

Huren

-54.000,00

-40.769,29

9520023

4110

Buitensportaccommodaties

Salarissen en sociale lasten

37.400,00

9520023

4210

Buitensportaccommodaties

Belastingen

3.200,00

3.218,87

9520023

4380

Buitensportaccommodaties

Overige goederen en diensten

17.500,00

17.486,57

9520023

8431

Buitensportaccommodaties

Rijk

-45.000,00

-45.007,53

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9520033

4351

Buitensport onderhoud

Ingeleend personeel

9520033

4380

Buitensport onderhoud

9520043

4380

9520053

actueel budget 2022

Rekening 2022

800,00

822,80

Overige goederen en diensten

111.400,00

111.338,73

Verlichting

Overige goederen en diensten

5.600,00

5.563,97

4380

Maaien sportvelden

Overige goederen en diensten

22.400,00

22.366,57

9520063

4351

Entourage, paden, afrast.buitensport

Ingeleend personeel

300,00

252,16

9520063

4380

Entourage, paden, afrast.buitensport

Overige goederen en diensten

33.200,00

33.074,80

9520073

4380

Drainage

Overige goederen en diensten

14.600,00

14.581,25

9520093

4380

Bemesten

Overige goederen en diensten

16.900,00

16.672,45

9520100

4730

Kunstgrasvelden

Afschrijvingen

217.500,00

9520100

4740

Kunstgrasvelden

Toegerekende reële/bespaarde rente

19.100,00

19.080,79

9520103

4380

Kunstgrasvelden

Overige goederen en diensten

23.500,00

23.439,48

9520113

4110

Sportpark Kaalheide

Salarissen en sociale lasten

31.000,00

9520113

4210

Sportpark Kaalheide

Belastingen

4.400,00

4.418,70

9520113

4380

Sportpark Kaalheide

Overige goederen en diensten

39.800,00

39.736,51

9520113

8360

Sportpark Kaalheide

Huren

-57.800,00

-57.777,00

9520113

8431

Sportpark Kaalheide

Rijk

-7.000,00

-6.953,89

9520120

4730

Mfc d'r Pool

Afschrijvingen

282.800,00

282.805,53

9520120

4740

Mfc d'r Pool

Toegerekende reële/bespaarde rente

3.000,00

2.989,73

9520122

8436

Mfc d'r Pool

Ink.overdr. - overige overheden

-7.600,00

-6.200,00

9520123

4110

Mfc d'r Pool

Salarissen en sociale lasten

19.500,00

9520123

4210

Mfc d'r Pool

Belastingen

32.700,00

32.346,46

9520123

4380

Mfc d'r Pool

Overige goederen en diensten

116.800,00

116.798,79

9520123

8360

Mfc d'r Pool

Huren

-62.900,00

-62.910,80

9520123

8380

Mfc d'r Pool

Overige goederen en diensten

2.400,00

2.475,51

9520123

8438

Mfc d'r Pool

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-7.400,00

-7.387,19

9520130

4730

Parkstad Limburg Stadion

Afschrijvingen

66.600,00

9520130

4740

Parkstad Limburg Stadion

Toegerekende reële/bespaarde rente

207.500,00

207.538,22

9520131

4420

Parkstad Limburg Stadion

Subsidies

18.000,00

9520133

4110

Parkstad Limburg stadion

Salarissen en sociale lasten

14.700,00

9520133

4420

Parkstad Limburg stadion

Subsidies

92.700,00

92.671,05

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9520143

4380

Tennisaccommodaties

Overige goederen en diensten

17.500,00

17.424,73

9520152

4380

Project mbvs

Overige goederen en diensten

3.500,00

9520162

4380

Sportfondsen Kerkrade

Overige goederen en diensten

948.900,00

948.870,82

9520162

8431

Sportfondsen Kerkrade

Rijk

0,00

43.104,00

9520162

8438

Sportfondsen Kerkrade

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

0,00

-43.104,00

9520163

4380

Sportfondsen Kerkrade

Overige goederen en diensten

49.500,00

49.500,29

9520163

8360

Sportfondsen Kerkrade

Huren

-199.100,00

-199.160,62

9520172

4420

Sportcomplex Vie

Subsidies

263.600,00

263.569,32

9520173

8360

Sportcomplex Vie

Huren

-191.200,00

-191.176,39

2.458.900,00

2.472.418,53

Totaal - Sportaccommodaties

actueel budget 2022

Rekening 2022

9530002

4110

Cultuur

Salarissen en sociale lasten

96.400,00

9530002

4438

Cultuur

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

285.900,00

285.945,35

9530002

8380

Cultuur

Overige goederen en diensten

-1.100,00

-1.087,91

9530002

8438

Cultuur

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-5.800,00

-5.834,86

9530010

4730

Cultuurcluster

Afschrijvingen

787.700,00

9530010

4740

Cultuurcluster

Toegerekende reële/bespaarde rente

174.600,00

174.647,58

9530012

4210

Cultuurcluster

Belastingen

68.500,00

68.479,76

9530012

4380

Cultuurcluster

Overige goederen en diensten

697.800,00

697.749,85

9530012

4438

Cultuurcluster

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

11.500,00

11.466,00

9530012

8360

Cultuurcluster

Huren

-74.900,00

-74.985,32

9530012

8380

Cultuurcluster

Overige goederen en diensten

-90.100,00

9530013

4110

Cultuurcluster, beheer

Salarissen en sociale lasten

22.800,00

9530013

4380

Cultuurcluster, beheer

Overige goederen en diensten

98.200,00

98.102,43

9530022

4110

Wijngrachttheater

Salarissen en sociale lasten

2.700,00

9530022

4420

Wijngrachttheater

Subsidies

766.400,00

765.919,75

9530030

4730

Rodahal

Afschrijvingen

398.700,00

398.695,14

9530030

4740

Rodahal

Toegerekende reële/bespaarde rente

54.200,00

54.205,05

9530033

4110

Rodahal

Salarissen en sociale lasten

14.100,00

9530033

4210

Rodahal

Belastingen

36.000,00

35.954,63

9530033

4380

Rodahal

Overige goederen en diensten

56.300,00

56.271,36

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9530033

8360

Rodahal

Huren

-65.100,00

-65.124,36

9530033

8380

Rodahal

Overige goederen en diensten

-20.500,00

-20.363,14

9530042

4438

Culturele organisaties

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

204.900,00

204.475,23

9530052

4380

Culturele activiteiten

Overige goederen en diensten

2.000,00

9530052

4438

Culturele activiteiten

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

24.000,00

23.995,47

9530052

4750

Culturele activiteiten

Overige verrekeningen

900,00

910,00

9530062

4110

Kunstzinnige vorming

Salarissen en sociale lasten

4.500,00

9530062

4210

Kunstzinnige vorming

Belastingen

13.400,00

13.438,53

9530062

4436

Kunstzinnige vorming

Ink.overdr. - overige overheden

77.300,00

77.264,00

9530073

4380

Service Kunstzinnige Vorming

Overige goederen en diensten

33.700,00

33.659,05

9530073

8380

Service Kunstzinnige Vorming

Overige goederen en diensten

-11.100,00

-11.136,00

9530083

4110

VvE Martin Buberplein

Salarissen en sociale lasten

1.200,00

9530083

4420

VvE Martin Buberplein

Subsidies

26.000,00

25.969,02

9530092

4380

Stimuleringsbudget

Overige goederen en diensten

200,00

150,00

9530092

4438

Stimuleringsbudget

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

55.200,00

55.174,57

9530102

4210

Muziekonderwijs

Belastingen

7.200,00

7.210,61

9530102

4436

Muziekonderwijs

Ink.overdr. - overige overheden

709.200,00

709.198,00

9530103

4110

Muziekonderwijs

Salarissen en sociale lasten

1.200,00

9530103

4380

Muziekonderwijs

Overige goederen en diensten

10.300,00

10.303,08

9530103

8360

Muziekonderwijs

Huren

-59.600,00

-59.667,93

9530103

8380

Muziekonderwijs

Overige goederen en diensten

-10.000,00

-9.999,96

9530112

4438

Ontwikkelingssamenwerking

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

400,00

375,00

9530123

4110

Ondernemersfonds centrum

Salarissen en sociale lasten

6.800,00

9530123

4380

Ondernemersfonds centrum

Overige goederen en diensten

76.500,00

76.499,43

9530123

4438

Ondernemersfonds centrum

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

15.300,00

9530123

8380

Ondernemersfonds centrum

Overige goederen en diensten

-3.200,00

-3.168,73

9530133

4110

Marketing Beleef Kerkrade

Salarissen en sociale lasten

40.800,00

9530133

4380

Marketing Beleef Kerkrade

Overige goederen en diensten

80.700,00

80.703,71

9530133

4438

Marketing Beleef Kerkrade

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

3.000,00

9530140

4740

Culturele verenigingen

Toegerekende reële/bespaarde rente

1.000,00

1.008,03

actueel budget 2022

Rekening 2022

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9530142

4110

Culturele verenigingen

Salarissen en sociale lasten

2.100,00

9530152

4110

Kunst

Salarissen en sociale lasten

6.800,00

9530152

4380

Kunst

Overige goederen en diensten

6.100,00

6.057,30

9530152

4438

Kunst

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

8.000,00

9530152

8380

Kunst

Overige goederen en diensten

-3.100,00

-3.087,45

9530162

4380

Exposities

Overige goederen en diensten

900,00

818,40

9530172

4380

Wereld Muziek Concours

Overige goederen en diensten

19.000,00

9530172

4436

Wereld Muziek Concours

Ink.overdr. - overige overheden

122.700,00

122.685,60

9530173

4380

Wereld Muziek Concours

Overige goederen en diensten

93.300,00

93.267,71

9530182

4110

Emancipatiewerk

Salarissen en sociale lasten

1.600,00

9530182

4438

Emancipatiewerk

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

800,00

9530192

4438

Emancipatiewerk, Impuls

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

3.400,00

3.380,00

9530202

4110

Culturele evenementen

Salarissen en sociale lasten

96.700,00

9530202

4380

Culturele evenementen

Overige goederen en diensten

30.900,00

30.970,48

9530211

4380

Evenementen

Overige goederen en diensten

8.300,00

8.264,46

9530213

4110

Evenementen

Salarissen en sociale lasten

206.800,00

9530213

4351

Evenementen

Ingeleend personeel

400,00

397,50

9530213

4380

Evenementen

Overige goederen en diensten

1.600,00

1.590,00

9530221

4380

Winter evenement

Overige goederen en diensten

21.100,00

18.840,00

9530223

4380

Winter evenement

Overige goederen en diensten

52.300,00

52.284,00

9530232

4380

Guido Dieteren

Overige goederen en diensten

33.400,00

33.333,00

9530263

4438

Veteranendag

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

3.500,00

9530273

4351

Intocht Sint

Ingeleend personeel

500,00

496,80

9530273

4380

Intocht Sint

Overige goederen en diensten

11.900,00

11.858,19

9530273

4438

Intocht Sint

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

4.500,00

9530283

4420

VvE Verdipassage

Subsidies

2.400,00

2.358,29

9530303

4380

Carnaval in Kirchroa

Overige goederen en diensten

2.300,00

2.383,34

9530303

4438

Carnaval in Kirchroa

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

27.600,00

27.620,00

9530313

4438

Colonia i Kirchroa

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

24.000,00

9530343

4380

Open up beleef Kerkrade

Overige goederen en diensten

2.500,00

actueel budget 2022

Rekening 2022

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9530343

4438

Open up beleef Kerkrade

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

58.100,00

58.159,00

9530353

4438

White Thursday

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

19.800,00

19.793,39

9530362

4438

Eurode omloop

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

17.500,00

9530383

4438

Bevrijdingsfestival

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

5.000,00

9530393

4380

Koningsdag

Overige goederen en diensten

2.500,00

9530393

4438

Koningsdag

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

2.500,00

9530403

4380

Stadsparkfestival

Overige goederen en diensten

6.000,00

6.004,00

9530413

4438

11-11 Kirchroa

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

5.200,00

5.224,36

9530462

4438

Tieëkezinge

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

12.500,00

9530481

4380

Programma van de stad

Overige goederen en diensten

25.000,00

24.929,00

9530481

4438

Programma van de stad

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

38.500,00

9530483

4380

Programma van de stad

Overige goederen en diensten

150.900,00

150.979,69

9530483

4438

Programma van de stad

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

5.500,00

9530493

4438

Madammecour on Tour

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

20.000,00

9530502

4438

Accommotiebeleid culturele instell.

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

31.400,00

31.395,00

9530522

4438

Canta Rode festival

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

18.700,00

18.750,00

5.837.500,00

5.833.854,48

16.100,00

16.053,43

700,00

747,60

14.700,00

500,00

517,65

12.200,00

12.152,72

0,00

-5,25

Totaal - Cultuurpresentatie, -productie en -paticipatie

actueel budget 2022

Rekening 2022

9550010

4730

Monumenten

Afschrijvingen

9550010

4740

Monumenten

Toegerekende reële/bespaarde rente

9550013

4110

Monumenten

Salarissen en sociale lasten

9550013

4210

Monumenten

Belastingen

9550013

4380

Monumenten

Overige goederen en diensten

9550013

8360

Monumenten

Huren

9550013

8380

Monumenten

Overige goederen en diensten

-100,00

-78,51

9550020

4730

Schacht Nulland

Afschrijvingen

8.400,00

9550020

4740

Schacht Nulland

Toegerekende reële/bespaarde rente

400,00

438,53

9550023

4110

Schacht Nulland

Salarissen en sociale lasten

17.300,00

9550023

4210

Schacht Nulland

Belastingen

1.200,00

1.174,76

9550023

4380

Schacht Nulland

Overige goederen en diensten

25.500,00

25.600,01

9550031

4380

Historisch archief

Overige goederen en diensten

13.100,00

10.774,89

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9550031

8370

Historisch archief

Leges en andere rechten

-400,00

0,00

9550042

4110

Archeologie

Salarissen en sociale lasten

3.100,00

9550042

4380

Archeologie

Overige goederen en diensten

15.700,00

15.741,42

9550042

4433

Archeologie

Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen

24.100,00

24.132,00

9550053

4320

Klooster Bleijerheide

Duurzame goederen

135.000,00

9550053

4380

Klooster Bleijerheide

Overige goederen en diensten

88.900,00

88.908,23

9550053

8438

Klooster Bleijerheide

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-9.500,00

-9.513,00

9550063

4439

Kerkenvisie

Ink.overdr. - onverdeeld

12.400,00

12.410,00

379.300,00

377.554,48

13.200,00

700,00

718,22

1.171.400,00

1.171.383,00

Totaal - Cultureel Erfgoed

actueel budget 2022

Rekening 2022

9560012

4110

Bibliotheek

Salarissen en sociale lasten

9560012

4210

Bibliotheek

Belastingen

9560012

4436

Bibliotheek

Ink.overdr. - overige overheden

9560012

8360

Bibliotheek

Huren

-66.100,00

-66.562,16

9560012

8380

Bibliotheek

Overige goederen en diensten

-21.000,00

9560023

4110

Bibliotheek hub

Salarissen en sociale lasten

1.600,00

9560023

4380

Bibliotheek hub

Overige goederen en diensten

1.200,00

1.121,60

1.101.000,00

1.100.460,66

Totaal - Media 9570010

4730

Openbaar groen

Afschrijvingen

225.000,00

9570010

4740

Openbaar groen

Toegerekende reële/bespaarde rente

45.700,00

45.698,62

9570013

4110

Openbaar groen

Salarissen en sociale lasten

631.600,00

9570013

4210

Openbaar groen

Belastingen

900,00

914,23

9570013

4351

Openbaar groen

Ingeleend personeel

207.600,00

207.503,62

9570013

4380

Openbaar groen

Overige goederen en diensten

34.400,00

34.349,38

9570013

8310

Openbaar groen

Grond

-133.200,00

-133.145,00

9570013

8370

Openbaar groen

Leges en andere rechten

-11.400,00

-11.312,00

9570013

8431

Openbaar groen

Rijk

-10.100,00

-10.144,18

9570013

8438

Openbaar groen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-200,00

-295,00

9570023

4351

Regie onderhoud stedelijk groen

Ingeleend personeel

52.800,00

9570023

4380

Regie onderhoud stedelijk groen

Overige goederen en diensten

28.700,00

28.668,31

9570033

4380

Inboet

Overige goederen en diensten

46.700,00

46.697,85

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

9570043

4380

Zomergoed

Overige goederen en diensten

7.200,00

7.155,99

9570053

4380

Monumentale bomen

Overige goederen en diensten

18.300,00

18.226,04

9570053

4438

Monumentale bomen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

2.500,00

9570063

4380

Onderhoud bosbeheer

Overige goederen en diensten

13.500,00

13.107,31

9570063

4438

Onderhoud bosbeheer

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

36.100,00

36.057,53

9570073

4380

Onderhoud natuur

Overige goederen en diensten

6.200,00

6.119,82

9570083

4380

Openlucht recreatie

Overige goederen en diensten

8.300,00

8.279,95

9570093

4351

Bomenbeheer

Ingeleend personeel

25.700,00

25.668,50

9570093

4380

Bomenbeheer

Overige goederen en diensten

70.400,00

70.324,34

9570100

4730

Speeltuinen

Afschrijvingen

5.900,00

9570100

4740

Speeltuinen

Toegerekende reële/bespaarde rente

500,00

526,39

9570102

4438

Speeltuinen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

19.000,00

19.011,00

9570103

4110

Speeltuinen onderhoud

Salarissen en sociale lasten

32.100,00

9570103

4380

Speeltuinen onderhoud

Overige goederen en diensten

18.600,00

18.561,86

9570113

4110

Openbare speelvoorzieningen

Salarissen en sociale lasten

2.300,00

9570113

4380

Openbare speelvoorzieningen

Overige goederen en diensten

27.600,00

27.552,76

9570123

4110

Fiets- en wandelpaden

Salarissen en sociale lasten

12.200,00

9570133

4110

Detachering wozl-medewerkers

Salarissen en sociale lasten

80.900,00

9570133

4351

Detachering wozl-medewerkers

Ingeleend personeel

508.100,00

508.132,08

9570133

4380

Detachering wozl-medewerkers

Overige goederen en diensten

30.600,00

30.553,34

9570143

4351

Maaien openbaar groen

Ingeleend personeel

2.000,00

1.996,50

9570143

4380

Maaien openbaar groen

Overige goederen en diensten

161.500,00

161.446,83

9570153

4110

Stadspark

Salarissen en sociale lasten

63.900,00

9570153

4380

Stadspark

Overige goederen en diensten

4.100,00

4.068,03

9570163

4110

Fonteinen

Salarissen en sociale lasten

4.800,00

9570163

4380

Fonteinen

Overige goederen en diensten

26.300,00

26.295,40

9570163

4438

Fonteinen

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

1.500,00

9570173

4110

Vijvers

Salarissen en sociale lasten

6.600,00

9570173

4380

Vijvers

Overige goederen en diensten

1.500,00

1.405,44

9570183

4380

Bestrijding eikenprocessierups

Overige goederen en diensten

14.200,00

14.150,53

actueel budget 2022

Rekening 2022

Productnr.

Iv3 cat.

Naam product

Omschrijving IV3 economische categorie

actueel budget 2022

Rekening 2022

9570193

4380

Levensbomenbos

Overige goederen en diensten

91.700,00

91.715,55

9570193

8380

Levensbomenbos

Overige goederen en diensten

-2.000,00

-2.130,00

9570193

8434

Levensbomenbos

Ink.overdr. - provincies

-46.400,00

-46.377,72

9570200

4730

Botanische tuin

Afschrijvingen

15.600,00

15.561,58

9570200

4740

Botanische tuin

Toegerekende reële/bespaarde rente

600,00

624,02

9570203

4110

Botanische tuin

Salarissen en sociale lasten

105.500,00

9570203

4210

Botanische tuin

Belastingen

3.100,00

3.142,34

9570203

4380

Botanische tuin

Overige goederen en diensten

17.000,00

16.977,82

9570203

4438

Botanische tuin

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

85.000,00

9570203

8360

Botanische tuin

Huren

-16.100,00

-16.109,68

9570223

4310

Doorsteek wisosplit

Grond

46.400,00

46.387,50

9570223

4380

Doorsteek wisosplit

Overige goederen en diensten

36.800,00

36.822,41

9570223

8438

Doorsteek wisosplit

Ink.overdr. - ov. Instel./personen

-40.100,00

-40.109,11

9570223

8750

Doorsteek wisosplit

Overige verrekeningen

-26.700,00

9570243

4351

Project Anstelvallei

Ingeleend personeel

6.000,00

5.940,00

9570243

4380

Project Anstelvallei

Overige goederen en diensten

2.900,00

2.891,60

9570243

8434

Project Anstelvallei

Ink.overdr. - provincies

-8.900,00

-8.831,60

9570263

4380

Project Carisborg

Overige goederen en diensten

18.100,00

18.100,30

9570263

8360

Project Carisborg

Huren

-2.300,00

-2.211,24

9570273

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Kerkrade&id=ac3bfada-ade0-4cb8-9dda-b2af5a75a3de