Document · PDF

6. Gem Kerkrade Jaarstukken 2022 versie 6 juni.pdf

Gemeenteraad 12 juli 2023, gemeente KerkradeBij agendapunt: Ontwerpbesluit Jaarrekening 202236.866 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Jaarstukken 2022

Aanbieding ................................................................................................................. 5 Jaarverslag .................................................................................................................. 7 Financiële samenvatting ........................................................................................................................9

Rekening in één oogopslag ....................................................................................... 13 Programma's .......................................................................................................................................15 Overzicht opbouw jaarverslag ...........................................................................................................15 Portefeuilleverdeling ..........................................................................................................................16 0. Bestuur en ondersteuning ..............................................................................................................17 1. Veiligheid ......................................................................................................................................24 2. Verkeer, vervoer en waterstaat .......................................................................................................29 3. Economie ......................................................................................................................................33 4. Onderwijs .....................................................................................................................................40 5.

Sport, cultuur en recreatie ..............................................................................................................44 6. Sociaal domein ..............................................................................................................................50 7. Volksgezondheid en milieu ...........................................................................................................59 8. Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ................................................................71 Paragrafen ...........................................................................................................................................81 §1. Lokale heffingen ..........................................................................................................................83 §2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................................89 §3. Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................97 §4. Financiering (treasury) ...............................................................................................................105 §5.

Bedrijfsvoering ..........................................................................................................................109 §6. Verbonden partijen ....................................................................................................................117 §7. Grondbeleid ..............................................................................................................................137 §8. Wet open overheid ....................................................................................................................147

Jaarrekening ........................................................................................................... 149 Totaaloverzicht taakveld (structureel/incidenteel) .............................................................................151 Overzicht lasten en baten per taakveld ............................................................................................154 Analyse afwijkingen exploitatie .......................................................................................................159 Overzicht investeringen ...................................................................................................................171 Analyse afwijkingen investeringen ...................................................................................................173 Balans..............................................................................................................................................179 Waarderingsgrondslagen .................................................................................................................184 Toelichting op de balans ..................................................................................................................187 Wet Normering Topinkomens .........................................................................................................203 Nadere toelichting

reserves en voorzieningen .................................................................................205 Staat van Gewaarborgde geldleningen .............................................................................................208 Staat van Gewaarborgde geldleningen (particulieren) ......................................................................209 Sisa (Single Information Single Audit)...............................................................................................210

Bijlagen .................................................................................................................. 215 Staat van Investeringen en financiering ............................................................................................216 Staat van Langlopende Leningen ......................................................................................................217 EMU-saldo .......................................................................................................................................218 Overige risico's................................................................................................................................219

Aanbieding

Aan de gemeenteraad Middels dit jaarverslag en deze jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur in 2022. Bij deze jaarstukken horen ook de controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant. De raad verleent met het vaststellen van de jaarrekening decharge aan het college. Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij u de jaarrekening 2022 ter vaststelling aan. Betreffende de Single Information Single Audit-regeling (Sisa) zijn er voor het verantwoordingsjaar 2022 in totaal 351 specifieke uitkeringen, waarvan er 22 relevant zijn voor Kerkrade. De verantwoording van deze regelingen is te vinden in het onderdeel ‘Jaarrekening 2022’ De in dit boekwerk genoemde bedragen zijn afgerond op duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven. Hierdoor kunnen ook (kleine) afrondingsverschillen in tellingen voorkomen.

Burgemeester en wethouders Kerkrade, juli 2023

Jaarverslag

Financiële samenvatting a. Rekeningresultaat Het voordelig rekeningresultaat 2022 vóór resultaatbestemming bedraagt € 6,5 mln. Er is sprake van diverse mee- en tegenvallers. Nagenoeg alle meevallers zijn incidenteel van aard. Daarnaast worden enkele resultaatbestemmingen voorgesteld voor in totaal € 2,25 mln. De bestemmingen passen binnen reeds eerdere ingezette beleidslijnen. Het resultaat 2022 ná deze voorgestelde resultaatbestemmingen bedraagt € 4,27 mln. Een korte toelichting op de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening 2022 t.o.v. de bijgestelde begroting 2022 en het verloop van de ‘reserve exploitatie’ treft u aan onder d. “Analyse op hoofdlijnen". Wij stellen verder voor het rekeningresultaat 2022 na resultaatbestemming conform de bestaande gedragslijn toe te voegen aan de ‘reserve exploitatie’.

b. Reserves en voorzieningen In de toelichting op de balans in de jaarrekening wordt een meer gedetailleerde specificatie van de reserves en voorzieningen gegeven. De reserves en voorzieningen geven het navolgende beeld: bedragen x € 1.000

ultimo 2021 ultimo 2022 Algemene reserve

10.935

10.752

Bestemmingsreserves *

27.515

33.908

Voorzieningen

8.557

9.713

47.007

54.373

Totaal * exclusief rekeningresultaat 2022

Reserves Het totaal van de bestemmingsreserves is toegenomen met € 6.393. De belangrijkste mutaties zijn: • •

• • • • • • •

De algemene reserve is toegenomen met € 750 conform primaire begroting. Aan de reserve Exploitatie is conform eerdere besluitvorming toegevoegd het rekeningresultaat 2021 ad € 2.986. Van dit resultaat is een bedrag van € 2.540 bestemd voor diverse projecten. In 2022 is hiervoor al € 2.308 aan de reserve onttrokken. Het restant is overgeheveld naar 2023. De raad heeft in november 2022 besloten een bedrag te onttrekken ad € 1.200 voor de herontwikkeling d'r Pool. Een bedrag ad € 16 is aangewend voor het project Wisosplit. De reserve Reeds bestemde nog uit te geven middelen is per saldo toegenomen met € 2.595. De financieel belangrijkste projecten worden hierna genoemd in onderdeel c, programma 0. De reserve Sociaal domein is toegenomen met € 2.852 door een eenmalig positief resultaat bij Wmo van € 1.450, bij Jeugd voor € 1.400 en bij participatie € 500. Verder is er € 500 onttrokken t.b.v. Vie (programma ontwikkeling). De reserve Onderwijs is per saldo toegenomen met € 259. De reserve Grondexploitatie OBK is per saldo afgenomen met € 142. Uit de grondexploitatie is € 595 aan inkomsten gegenereerd. De reserve heeft voor € 737 bijgedragen aan diverse projecten. In onderdeel C van de paragraaf Grondbeleid is dit nader toegelicht. De reserve Gebouwen is per saldo toegenomen met € 375. De voornaamste toevoeging betreft een dotatie van € 300 uit het rekeningresultaat 2021.

De reserve Stadsvernieuwing is afgenomen met € 91 t.b.v. klooster Bleijerheide. De reserve Ondernemersfonds is per saldo toegenomen met € 117. De voornaamste toevoeging betreft een dotatie van € 150 uit het rekeningresultaat 2021.

Voorzieningen Het totaal van de voorzieningen is toegenomen met € 1.156. De belangrijkste mutaties zijn: • • • • • •

Aan de voorziening Pensioenverplichtingen wethouders is € 26 toegevoegd en € 460 onttrokken. Aan de voorziening Oninbare belastingdebiteuren is € 270 toegevoegd en € 165 onttrokken. Aan de voorziening Wegen is € 176 onttrokken. Aan de voorziening Riolen is een bedrag toegevoegd van € 102. De voorziening Herontwikkeling d'r Pool is nieuw gevormd. Hierin is € 1.500 gestort. De voorziening Verlofsparen is nieuw gevormd. Hierin is € 59 gestort.

Zie verder ook de toelichting op de balans.

c. Begrotingsbijstellingen na 1e begrotingswijziging 2022 In 2021 is de primaire begroting 2022 vastgesteld. Deze is formeel bijgesteld bij de 1e begrotingsbijstelling 2022, gelijk met het vaststellen van de begroting 2023. In de periode hierna hebben ook nog neutrale begrotingsbijstellingen plaatsgevonden die via vaststelling van de jaarrekening worden geformaliseerd. In het kader van het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid zijn de kostenoverschrijdingen ten opzichte van de vastgestelde 1e bijstelling 2022 van belang. In programma 0 Bestuur en ondersteuning betreft dit o.a. de noodzakelijke administratieve boekingen ten behoeve van het afsluiten van de boekhouding. Verder is sprake van overschrijdingen, die worden gecompenseerd door corresponderende hogere baten, door hogere onttrekkingen aan daarvoor bedoelde egaliserende reserves bij de open-einde regelingen, of onderuitputting op andere budgetten. De stortingen in de diverse voorzieningen zijn cf. BBV. De meest belangrijke kostenoverschrijdingen na de 1e begrotingswijziging zijn de volgende: • In programma 0 Bestuur en ondersteuning betreft dit de diverse reserveringen per jaareinde van (restant)bedragen van lopende projecten (o.a.

Noodfonds stille ramp € 2.743.000, inburgering € 658.000, duurzaamheid € 300.000, taskforce jeugdhulp 2.0 € 249.000, Vie niet-fysiek € 232.000, implementatie omgevingswet € 194.000, pilot wijkboa's € 173.000 en ontsluiting bedrijventerreinen € 132.000. De beschikbaar gestelde maar eind 2022 nog niet bestede bedragen van de projecten schuiven door naar 2023. • In programma 1 Veiligheid is sprake van een extra bijdrage aan de Veiligheidsregio ZL a.g.v. nacalculatie indexering ad € 128.000 alsmede een nadelig saldo van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. De overschrijding van het Veiligheidshuis wordt grotendeels gecompenseerd door een aanvullende bijdrage van de overige deelnemende gemeenten. Daar waar deze overschrijdingen niet meer konden worden gecompenseerd, hebben zij het rekeningresultaat (deels) beïnvloed. Verwezen wordt naar de analyse van het rekeningresultaat. Een en ander past binnen het bestaande beleid en is conform de vigerende ‘Financiële verordening gemeente Kerkrade ex. art.212 Gemw’. • In programma 8 worden de kostenoverschrijdingen veroorzaakt door een drietal gebiedsontwikkelingen: herontwikkeling d'r Pool, gebiedsontwikkeling Rolduckerveld en stadsvernieuwing Mücherveld. Deze lasten worden bekostigd door enerzijds onttrekkingen uit daarvoor bedoelde reserves dan wel door toekenning van bijdragen van derden.

d. Analyse op hoofdlijnen en reserve exploitatie Hierna volgen achtereenvolgens een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022 en het verloop van de reserve exploitatie 2022. Opgemerkt wordt dat het voordeel dat is opgenomen ten aanzien van de Oekraïne/vluchtelingen met name is veroorzaakt door de relatief hoge normbedragen 2022 die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor de opvang. De gemeente Kerkrade heeft dit gunstiger weten te realiseren dan het normbedrag doordat vooral eigen personeel is ingezet ten koste van reguliere taken en er relatief gunstige contracten met derden gesloten konden worden. Die reguliere taken worden inmiddels weer volop ter hand genomen. De normbedragen 2023 zullen naar verwachting lager uitvallen. Verder ziet de gemeente Kerkrade zich in 2023 geconfronteerd met (extra) stijging van cao-lonen, prijsstijgingen op alle fronten en hogere bijdragen aan GR-en. Het resultaat 2022 c.q. de reserve exploitatie zal dan ook nadrukkelijk betrokken worden bij het a.s. begrotingstraject.

ANALYSE 2022 Resultaat en (voorgestelde) resultaatbestemming 2022 bedragen x € 1.000

Begrotingssaldo (Begr. 2023/1e bijst. 2022)

VOORDELEN Positieve afrek. div. regelingen en bijdragen, m.n. normbedragen vs. eigen inzet (Oekraïne 3.010, opvang ontheemden 119, toeslagenaffaire 93, sportakkoord 87) Bouwleges Algemene uitkering (decembercirculaire 413 en overige 94) Voorziening wethouderspensioenen (vrijval i.v.m. hogere rekenrente) OZB (afrekening/prognosewijziging 2018-2022 BsGW) Kapitaallasten (onderuitputting investeringen, rente) Wegen (vrijval voorziening 175 en rente 70) Voordeel bijdrage BsGW Vennootschapsbelasting (afwikkeling 2017-2020) Toeristenbelasting Onvoorzien restant BTW

3.309 1.350 507 463 403 254 245 60 51 41 41 33

NADELEN Extra bijdrage veiligheidsregio (22n00622) Lagere vergoeding waterschade Leerlingenvervoer

-124 -70 -39

OVERIGE Overige bedragen

-9

Saldo rekening

6.516

Opmerking: - Nagenoeg alle voordelen zijn incidenteel van aard

RESULTAATBESTEMMING (voorgesteld) Stad (inhuur i.v.m. vergunningen nota 22n00561 350 relatie opbrengsten leges, 70 toerisme) Stadsvernieuwing woonoffensief 22n00561 Aanvullen reserve grondexploitatie obk ivm Rolduckerveld 22n00423 (afgerond) Vrijval voorziening wethouderspensioenen reserveren (buffer voor schommelingen in rekenrente en indexaties) Vrijval voorziening wegen t.g.v. budget wegen Doorontwikkeling bedrijfsvoering Inzet straatcoaches

-420 -650 -180 -460 -175 -300 -60

* deze posten zijn inbegrepen in resultaat van € 6.516 mln.

TOTAAL RESULTAATBESTEMMING (voorgesteld)

-2.245

SALDO REK 2022 NA RESULTAATBESTEMMING

4.271

Het saldo wordt gestort in de reserve exploitatie conform bestaande gedragslijn

* *

Verloop reserve Exploitatie bedragen x € 1.000

2022

Saldo begin VJN 2016 REK 2021

REK 2022

Impulsen voor de stad *

2023

4.288

3.750

-17

-301

Storting rekeningresultaat 2021

2.986

Resultaatbestemming 2021

-2.307

Herontwikkeling d'r Pool

-1.200

Storting rekeningresultaat 2022

2024

2025

7.487

-233

4.271

Saldo eind

3.750

7.487

* De eind 2022 nog resterende verplichtingen ten laste van de reserve exploitatie bedragen ca. € 534.000. Deze schuiven door naar 2023 en tellen dus niet mee in de ‘vrije ruimte’ hierboven. Het betreft de projecten Integraal Kindcentrum Eygelshoven (ca. € 232.000 en hybride werken (€ 301.000).

Rekening in één oogopslag Rekening in één oogopslag

Programma's Overzicht opbouw jaarverslag De jaarrekening is opgebouwd uit de programma's en de verplichte paragrafen. De rekening 2022 bestaat uit 9 programma's (0 t/m 8), gebaseerd op de (hoofd)taakvelden volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Informatievoorschriften voor derden (IV3). De programma's zijn: 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Per programma komen aan bod: Onderdeel A Een algemene omschrijving van het programma en uit welke taakvelden dit programma bestaat. Ook wordt in voorkomende gevallen aangegeven met welke paragrafen er een relatie is. Onderdeel B Hier zijn opgenomen de speerpunten van beleid. De activiteiten en de voortgang daarvan worden aangegeven. In beginsel staan de speerpunten van beleid gedurende de bestuursperiode vast. Onderdeel C Hier wordt in tabelvorm meer inzicht gegeven in de financiën van het programma, zowel exploitatie als investeringen. Inzicht wordt gegeven op taakveld-niveau. Een analyse van de afwijkingen is opgenomen in de Jaarrekening. Voor een detailoverzicht op productenniveau van de kosten en baten van de Rekening 2022 wordt verwezen naar de bijlage "Financiële productenrekening 2022".

Onderdeel D Dit onderdeel bevat de overige vermeldenswaardige zaken zoals bestuurlijk relevante ontwikkelingen, activiteiten of projecten. Onderdeel E Dit onderdeel bevat de landelijk uniforme "basisset beleidsindicatoren". De meeste gegevens zijn van het CBS en landelijke databanken afkomstig en gemeenten nemen deze in hun begroting over. Meer uitleg over deze indicatoren is te vinden op de website "waarstaatjegemeente.nl". Daarnaast bevat dit onderdeel de eigen indicatoren.

Portefeuilleverdeling Hierna volgt de portefeuilleverdeling van het college van Burgemeester en Wethouders. Per onderdeel is aangegeven bij welk programma deze hoort. Petra Dassen-Housen Burgemeester Openbare orde en veiligheid (1) Rampenbestrijding (1) Coördinatie handhaving (1) Eurode en internationale zaken (0) Communicatie (0/3) DB Parkstad Limburg (0)

Tim Weijers Wethouder Ruimtelijke ordening (1/3/8) Wonen (8) Vastgoed (0/2/3/4/5/6/8) Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (8) Personeel & organisatie (0) Toerisme (3/5) Marketing en evenementen (3/5)

Jo Schlangen Wethouder Onderwijs (4) Cultuur (5) Sport (5) Welzijn (5) Coördinatie VIE (5/8) Publiekszaken en dienstverlening (0) Informatisering en automatisering (0) Weekmarkten en kermissen (3) Wijkwethouder Oost (8)

Alexander Geers Wethouder Economische zaken (3/8) Verkeer en vervoer (0/2) Openbare ruimte (2/5) Centrummanagement (3) Wijkontwikkeling (6/8) Wijkwethouder Noord (8)

John Roland Wethouder Sociale zaken en werkgelegenheid (6) Euregionale Arbeidsmarkt (3)/) Maatschappelijke zorg (6) Burgerparticipatie (0) Wijkwethouder West (8)

René van Drunen Wethouder Jeugdzorg en jeugdbeleid (4/6) Volksgezondheid (7) Milieu en afval (1/7) Duurzaamheid (7)

Jo Paas Wethouder Financiën (0) Wmo (6) Integraal Ouderenbeleid (6)

0. Bestuur en ondersteuning

A. Algemeen Omschrijving van het programma Het op een goede wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke en ondersteunende taken van de gemeentelijke organisatie. Het programma is ondersteunend aan en richtinggevend voor de bestuurlijke ambities en doelstellingen in de andere programma’s.

Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de paragrafen Lokale heffingen (§1), Financiering (treasury) (§4) en Bedrijfsvoering (§5).

Taakvelden • 0.1 Bestuur • 0.2 Burgerzaken • 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden • 0.4 Overhead • 0.5 Treasury • 0.61 OZB woningen • 0.62 OZB niet-woningen • 0.63 Parkeerbelasting • 0.64 Belastingen overig • 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds • 0.8 Overige baten en lasten • 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) • 0.10 Mutaties reserves • 0.11 Res. v.de rek. van baten lasten

B. Speerpunten van beleid Burgerparticipatie Relatie met taakveld(en): 0.4 Vorig jaar heeft de raad het visiedocument Burgerparticipatie vastgesteld. Hiermee heef de raad de ambitie uitgesproken dat we ons verder willen ontwikkelen als participatie-samenleving door bij de ontwikkeling en uitvoering van al onze beleidsplannen en projecten (zowel fysiek als sociaalmaatschappelijk, alsook domein overstijgend) aan te geven hoe we onze gemeenschap hierbij zullen betrekken. Door mee te praten, mee te denken en (in sommige gevallen zelfs) mee te beslissen voelt de gemeenschap zich meer verantwoordelijk voor het gezamenlijk aanpakken van vraagstukken en opgaves die hun leef- en woonomgeving beïnvloeden. In het visiedocument is daarnaast aangegeven dat we burgerinitiatieven actief stimuleren. Hieronder valt eveneens het uitdaagrecht. Hiermee spelen we adequaat in op de nieuwe Omgevingswet, die aangeeft dat de gemeenschap vroegtijdig moet worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen en projecten in het fysieke domein. De wet schrijft voor dat de raad een visie op burgerparticipatie moet vaststellen. College en raad hebben echter gesteld dat burgerparticipatie verder reikt dan het fysieke domein. Het betreft alle thema’s die spelen binnen onze gemeente. Burgerparticipatie moet daarom domeinoverstijgend worden toegepast.

Bij het opstellen van het visiedocument zijn de adviesraden en bewonersplatforms nauw betrokken evenals maatschappelijke partners waarmee we in de wijken nauw samenwerken. Aanvullend moet de inspraakverordening worden aangepast tot een participatieverordening. Hiervoor is het afgelopen jaar de basis gelegd. Vaststelling vindt plaats in het tweede kwartaal van dit jaar. Verder is een communicatiestrategie opgesteld rondom burgerparticipatie, want het is van groot belang dat we als gemeente ervoor zorgen dat communicatie voldoende laagdrempelig wordt voor de gemeenschap om te participeren. Daarbij moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat bepaalde doelgroepen niet worden geïnformeerd. Daarvoor zullen we veel grotere inspanningen moeten doen om de inwoners te bereiken. Regionale en euregionale samenwerking Relatie met taakveld(en): 0,1 Maatschappelijke en economische vraagstukken houden niet op bij de gemeentegrens c.q. de landgrens. Grensoverschrijdend samenwerken is voor een gemeente als Kerkrade haast een ‘must’.

De in 2020 door de raad vastgestelde kadernota Euregionalisering 2020: “Kerkrade de Poort naar Duitsland”, vormt de basis voor de brede grensoverschrijdende samenwerking van Kerkrade met Duitsland/Euregio Maas-Rijn in het algemeen en met het Openbaar Lichaam Eurode in het bijzonder. Binnen Eurode hebben in 2022 gelukkig weer activiteiten en evenementen plaatsgevonden. De bekendheid van Eurode heeft in 2022 ná de gemeenteraadsverkiezingen in Kerkrade, een impuls gekregen. Nieuwe, geïnteresseerde raadsleden zijn actief geïnformeerd over het wel en wee van Eurode. Eurode heeft daarop op verzoek van enkele raadsleden een extra inhoudelijke verdieping georganiseerd rond de unieke grensligging van Kerkrade en wat dat voor onze alledag betekent. Samen met vertegenwoordigers van Herzogenrath vormen raadsleden uit Kerkrade sinds afgelopen jaar de Werkgroep Eurode met als doel voor Eurode een nieuw richtsnoer te ontwikkelen voor de toekomst. In september vond een workshop plaats in Nieuw Ehrenstein en vanuit de werkgroep zijn al enkele ontwikkelingen te melden: -

een project om in Eurode en omgeving voor studenten uit het beroepsonderwijs grensoverschrijdende stages mogelijk te maken, krijgt steeds meer inhoud. Daarnaast is eind 2022 ook begonnen met een zgn. Interreg VI (Europees) project, om dit ook op te zetten, maar dan voor de hele Euregio Maas-Rijn. Daarin zullen niet alleen Eurode, maar ook Kerkrade en Herzogenrath een actieve rol gaan spelen. Inmiddels komt vanaf eind 2022 elke eerste vrijdag van de maand een werkgroep uit Kerkrade en Herzogenrath bij elkaar om in 2024 een groots opgezet ‘Spel zonder Grenzen’ te organiseren in Eurode.

De ‘Eurode-Geschiedenismijl’ heeft eind 2022 met de toezegging van een Europees subsidie (‘People-toPeople fonds), een versnelling gekregen. Vanuit de gedachte van burgerparticipatie, zullen bewoners van de Nieuwstraat, geïnteresseerden en ook scholieren, samen met Eurode een brochure realiseren met daaraan een nieuwe website gekoppeld. Dat zal vanaf 2023 de basis vormen voor een vervolgfase van het project. In mei 2022 heeft de Eurodedag plaatsgevonden op de Nieuwstraat en wel onder het motto “Nieuwstraatgrenzeloze buurt”. Na een gezamenlijk ontbijt midden op de Nieuwstraat, volgde een drukbezochte infomarkt met bijna 50 Kerkraadse en Herzogenrathse verenigingen. Daarnaast waren er meerdere sportieve activiteiten waaraan de bezoekers konden deelnemen. Vanwege het grote succes van deze dag is besloten om de Eurodedag één keer per drie jaar te organiseren. In samenwerking met de Stichting Eurode 2000+ hebben in 2022 gelukkig ook weer de ‘reguliere’ Eurode activiteiten plaatsgevonden zoals de Eurode muziekdag, Eurode schaaktoernooi en de World Clean Up Day. De Eurode Vriendschapsweide naast het EBC, heeft in 2022 een eerste uitbreiding gekregen met nieuwe (fruit)bomen en hebben meerdere klassen de weide bezocht om op locatie natuurlessen les te krijgen. Verder uitbreidingen zijn in voorbereiding.

In 2022 is ‘Beleef Kerkrade TV’ ook uitgezonden vanuit het Eurode Business Center (EBC). Daardoor hebben het EBC, Eurode, GIP en SGA meer bekendheid gekregen. Door regelmatig artikelen en verhalen over de samenwerking tussen Kerkrade en Herzogenrath in het ‘Eurode-Magazine’ te plaatsen, wordt Eurode ook steeds bekender. Nu wordt het Eurode-Magazine alleen nog in Herzogenrath en omgeving huis-aan-huis verspreid. De bedoeling van de uitgever is -nog steeds- dit tijdschrift óók in Kerkrade en omgeving te laten bezorgen. Dat er in 2022 weer méér mogelijk was dan voorheen bleek ook uit de toename van de verkoop van Nederlandse museumkaarten aan Duitsers. Omdat de aanschaf van een NL-museumkaart voor Duitsers onmogelijk is vanwege het ontbreken van een Nederlands woonadres, speelt Eurode hierin een intermediaire rol. Ook de informatie-uitwisseling tussen Kerkrade en Herzogenrath zal worden voortgezet waarbij Domein Stad en Dezernat III elkaar regelmatig zullen treffen. De samenwerking tussen de afdelingen Openbare Orde en Veiligheid van beide gemeenten en de politie heeft ook onze aandacht. Voor wat betreft de grensoverschrijdende dienstverlening ten behoeve van de Euregionale Arbeidsmarkt is 2022 voor zowel voor het Grensinfopunt Aken-Eurode (GIP) als de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA), een belangrijk jaar geweest. 19

In eerste instantie is het GIP vaste partner geworden bij het SGA zodat GIP en SGA in het EBC samen als formele partners invulling kunnen geven aan de grensoverschrijdende ‘one-stop-shop’ dienstverlening. De zoektocht naar subsidiëring voor lange tijd, heeft op de valreep een positieve wending gekregen. Omzetting hiervan zal begin 2023 gebeuren. Voor verdere informatie over GIP en SGA wordt verwezen naar het gestelde bij taakveld 3 Economie.

C. Wat heeft het gekost? Exploitatie 0

Bestuur en ondersteuning

REK.

BEGR. Primair

2021

2022

REK.

1e formele bijstelling 2022

Actuele begroting 2022

2022

LASTEN 0.1 Bestuur

3.695

3.139

3.309

3.425

3.427

0.2 Burgerzaken

1.475

1.218

1.414

1.495

1.503

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

540

272

271

216

0.5 Treasury

-214

314

296

246

0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

952

830

865

862

802

6.735

5.283

6.212

6.333

6.233

0.1 Bestuur

208

462

0.2 Burgerzaken

544

443

448

584

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

132

103

120

0.5 Treasury

325

184

187

351

0.61 OZB woningen

7.905

7.733

7.933

8.062

0.62 OZB niet-woningen

5.818

5.795

5.966

5.972

6.247

0.63 Parkeerbelasting

383

631

441

431

417

0.64 Belastingen overig

449

580

443

442

441

0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds

114.821

117.895

129.685

132.488

132.489

TOTAAL BATEN

130.586

133.365

145.209

148.164

149.173

23.290

22.904

27.004

26.811

26.796

111

1.879

535

298

111

0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds

TOTAAL LASTEN BATEN

DIVERSE LASTEN 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

TOTAAL DIVERSE LASTEN

163

-7

-57

23.564

24.783

27.553

27.102

26.850

DIVERSE BATEN 0.4 Overhead

813

193

412

708

732

1.002

807

1.007

1.071

1.076

1.822

1.000

1.419

1.779

1.808

Vermeerderingen

17.965

8.548

13.814

16.043

Verminderingen

11.448

7.587

19.345

13.611

SALDO MUTATIES RESERVES

-6.517

-962

11.769

-203

-2.432

0.11

2.986

218

427

3.378

0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

TOTAAL DIVERSE BATEN RESERVES

RESULTAAT

Investeringen Bedrag * € 1.000

0 Bestuur en ondersteuning

Primaire V/U¹ E/M² raming krediet

Niet Actuele gevoteerd raming Gevoteerd Besteed 2022 naar krediet 2023

I Reguliere investeringen 0 ICT investeringen

298

433

312

191

121

0 Diverse transportmiddelen

198

298

228

0 Gemeentelijke gebouwen

750

1.460

1.210

345

250

0 Onvermijdbaar / algemeen

e/m

174

1.304

2.365

1.820

764

545

Totaal Programma 0 ¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

² E = investering met economisch nut, M = investering met maatschappelijk nut

D. Overige vermeldenswaardige zaken Grensoverschrijdende samenwerking Dankzij de in de loop van 2020 uitgebreide, ambtelijke formatie ten behoeve van de grensoverschrijdende samenwerking, is deze laatste en de verdere euregionalisering voortvloeiende uit de Kadernota Euregionalisering 2020 en de sinds 1998 vigerende, gemeenschappelijke regeling ‘Openbaar Lichaam Eurode’, voortvarend en adequaat opgepakt kunnen worden. Stortkade, mechanische hulpmiddelen en magazijn Ook in 2022 is het onderhoud van de openbare ruimte beïnvloed door de Corona maatregelen. Dat geldt ook voor de stortkade (inzamelen veegvuil, zwerfafval en inhoud afvalbakken), voor de mechanische hulpmiddelen (machines en onderdelen) en voor het magazijn op de gemeentewerf aan de Hammolenweg. De middelen die voor deze taken waren begroot, zijn volledig besteed. In de loop van 2022 zijn de marktprijzen van materialen en brandstoffen verhoogd. Daarnaast was sprake van steeds langere levertijden. Parkeerbelasting en Parkeervergunningen Bij de behandeling van de begroting 2023 is als gevolg van Corona het budget parkeergelden met € 200.000 neerwaarts bijgesteld voor het jaar 2022

9063013 9063033 9220013 9063023

Parkeergelden Abonnementen Vergunningen Parkeerboetes Totaal

Begroting 2022 277.200 55.000 37.000 98.500 467.700

Rekening 2022 263.719 54.817 34.853 98.440 451.829

Verder zijn er meer naheffingen opgelegd door de aanleg van extra achteraf betaald parkeerterreinen. De handhaving is hierdoor vereenvoudigd door middel van het camerasysteem en niet meer afhankelijk van de inzet van OOV. Via het camerasysteem is ieder voertuig dat in overtreding is geregistreerd waardoor er dus meer naheffingen zijn opgelegd. Voor wat betreft de inkomsten van de vergunningen en ontheffingen zijn er ook enkele ontwikkelingen geweest die invloed hebben op de aanvragen. In de Atriumflat en Live & Be heeft een verjongingsslag plaatsgevonden van de inwoners. Onder deze groep inwoners is het autobezit hoger waardoor dit heeft geleid tot uitgifte van meer vergunningen. Daarnaast zijn de ontheffingen voor een aantal blauwe zones (oude blauwe zones in het centrum) gewijzigd in vergunningen voor (achteraf) betaald parkeren. Deze vergunningen zijn duurder dan de oude ontheffingen voor de blauwe zone. Ook zien we een groei in de aanvraag voor ontheffingen van blauwe zones in o.a. de omgeving van het Carboonplein.

E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren 0. Bestuur en ondersteuning Omschrijving

Bron

Eenheid

Periode

Formatie

Eigen gegevens Fte per 1.000 inwoners

2022

9,7

n/b

Bezetting

Eigen gegevens Fte per 1.000 inwoners

2022

9,4

n/b

Apparaatskosten

Eigen gegevens Kosten per inwoner

2022

1.059

n/b

Externe inhuur

Eigen begroting

2022

n/b

Overhead

Eigen begroting % totale lasten

2022

12,27

n/b

Kosten als % loonsom + inhuur externen

Kerkrade Nederland

Limburg

Overige indicatoren 0. Bestuur en ondersteuning Omschrijving Waardering gem. dienstverlening

Bron

Eenheid

Burgeronderzoek

rapportcijfer 0-10

2018

2019

2020

6,7

2021

2022

n.b.

Digitale producten / aanvraagformulieren Afd. Burgerplein voor klant beschikbaar

aantal

Contacten aan de balie Afd. Burgerplein tijdens openingsuren

aantal

31.117

25.536

16.258

11.154

9.564

aantal

151

195

156

135

115

aantal

Afgehandelde bezwaarschriften: - beslissingen

Bezwaarschriften-/ klachtencommissie

- ingetrokken Person. gem. 31 dec.

Afd. P&O

- jonger dan 35 jaar

19,4

- 55 jaar en ouder

45,2

Deeltijdfactor (gemidd. Afd. P&O fte per medew, 31 dec.)

0,94

0,93

0,91

0,94

4,7

8,0

12,0

14,5

16,2

5,2

6,0

7,4

11,6

11,3

Personeel gemeente: - instroom - uitstroom

Afd. P&O

1. Veiligheid

A. Algemeen Omschrijving van het programma Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk en leefbaar Kerkrade. Kerkrade moet niet alleen veilig zijn, mensen moeten zich ook veilig, welkom en vrij voelen. Door gezamenlijke inspanning en integrale samenwerking zorgen we samen voor een leefbaar en veilig Kerkrade, waarbij overlast en criminaliteit zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Relatie met paragrafen Niet van toepassing.

Taakvelden • 1.1 Crisisbeheersing en brandweer • 1.2 Openbare orde en veiligheid

B. Speerpunten van beleid Verhogen veiligheidsgevoel en beperken woon- en drugsoverlast Relatie met taakveld(en): 1.1, 1.2 We vinden een complete aanpak van beleid belangrijk. Dat vraagt dat we ook rekening houden met objectieve, subjectieve veiligheid en veiligheidsbeleving. We zetten deze begrippen op een rijtje: Bij veiligheid maken we verschil tussen de objectieve en subjectieve veiligheid: Objectieve veiligheid geeft weer of, waar en in welke mate vormen van criminaliteit en overlast worden vastgesteld en gemeten. Dit gebeurt aan de hand van graadmeters zoals de criminaliteitscijfers van de politie of de overlastcijfers van de gemeente. Anders dan tot vorige jaren sturen we niet alleen op objectieve cijfers. Hoewel deze verwerkt zijn in de veiligheidsanalyse, vragen deze om meer uitleg. Bijvoorbeeld het aantal politiecijfers over het bezit van 24

harddrugs en het maken van softdrugs laat een daling laten zien. Deze daling komt niet omdat het probleem afneemt, we denken dat dit een gevolg is van de covid-19 crisis en het terugschroeven van de controles. Hierdoor komt het minder in beeld. Veiligheidsbeleving wordt ook wel aangegeven als subjectieve veiligheid. Hiermee wordt het feitelijk niveau van criminaliteit en overlast bedoeld. Subjectieve veiligheid gaat vooral om het veiligheidsgevoel van bewoners; hoe beleven zij veiligheid, welk beeld hebben zij bij criminaliteit en overlast? Deze beleving is een goede graadmeter om te toetsen of we op de goede weg zijn met onze gemeente veiliger en leefbaarder te maken. In het Damoclesbeleid Kerkrade, staat beschreven in welke situaties en onder welke kaders de burgemeester maatregelen in kan zetten tegen drugscriminaliteit. Voor het tegengaan van de negatieve invloed die drugsproblematiek heeft op de leefbaarheid, is in 2022 het gemeentelijk Damoclesbeleid (afspraken voor het sluiten van drugspanden) toegepast. Dit heeft geleid tot sluitingsbesluiten voor 17 gebouwen. Daarnaast waren op 31-12-2022 nog 11 sluitingsbesluiten in voorbereiding. Handhaving en politie hebben samengewerkt om te controleren op locaties, waarover regelmatig druggerelateerde (overlast)meldingen worden ontvangen.

Het Hennep Aanpak Parkstad (HAP)-project, het opleggen van boetes in de aanpak van drugsdealers en het projectmatig werken door de Boa’s zijn voorbeelden van maatregelen in de aanpak van drugsoverlast en criminaliteit. Woonoverlast komt steeds vaker voor en heeft impact op de veiligheidsbeleving van de bewoners. Om sneller en beter in te kunnen spelen op deze vorm van overlast hebben we ingezet op de meldingsbereidheid. Het meldpunt overlast is doorontwikkeld en heeft er een kwaliteitsslag plaats gevonden. Met onze ketenpartners (intern en extern) blijven we zoeken naar extra instrumenten om woonoverlast terug te dringen. Daarnaast wordt deelgenomen aan Buurtbemiddeling waarmee aan de voorkant wordt geprobeerd woonoverlast niet te laten escaleren door in geval van conflicten en overlast buurtbewoners onder professionele begeleiding met elkaar in gesprek te laten gaan. Doelstelling is om zo overlast vroegtijdig weg te nemen. De mogelijkheid om binnen de Wet aanpak woonoverlast de eigenaar van een opstal direct verantwoordelijk te houden voor de aanwezige overlast in of vanuit het betreffende pand, wordt toegepast. Door de investering in handhaving en middelen is er meer en beter toegeruste handhavingscapaciteit binnen de gemeente Kerkrade georganiseerd.

Hierdoor past het cluster Handhaving beter bij de toegenomen hoeveelheid, maar ook de complexiteit van de , handhavingsvraagstukken die de burger heeft. Zo is het aantal handhavingsvraagstukken met bijna 2000 gegroeid. Daarbij is de kwalitatieve vraag uiteraard ook gegroeid. Ook sluit handhaving door de investeringen beter aan op de interne en externe netwerken die zich bezighouden met leefbaarheids- en veiligheidsproblematiek zoals politie en zorgpartners. De groepsaanpak jeugdoverlast is een traject dat alleen succesvol kan worden als alle betrokken partijen zich samen inzetten. Een goede aanpak vraagt om heldere afspraken, waarbij iedere partij zijn taak pakt. Zo is geld uitgegeven aan een straatcoach en is de pilot Halt doorverwijzing door boa’s verlengd. Ook wordt er aansluiting gezocht bij de Parkstad gemeenten in de aanpak van jeugdoverlast en wordt de focus op preventie gelegd waarvoor we samen met onze partners in de wijk aan de lat staan. De opgedane ervaringen met de straatcoach in 2022 zijn zeer positief. Het aantal meldingen en de inzet van onze handhavers en politie is hierdoor afgenomen. Om die reden wordt dan ook voorgesteld de inzet ook in 2023 te continueren. We hebben in de aanpak gevaar of overlast door verward gedrag uitvoering gegeven aan het gemeentelijk meldpunt Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) voor burgers en professionals.

Daarnaast is het nemen van een crisismaatregel om onmiddellijk gevaar af te wenden geïmplementeerd en sinds het najaar 2020 is het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend gedrag gelanceerd. In samenwerking met politie en het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP) is regionaal het VIA meldpunt doorontwikkeld. Daar kan de politie terecht met haar meldingen over verward gedrag, waarna het VIA deze doorzet naar een behandelende zorginstantie of de gemeente. Om beïnvloeding/besmetting van kwetsbare buurtbewoners tegen wijkpreventieteams en WhatsApp groepen promoten en faciliteren.

gaan,

blijven

Op 19 december 2018 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vastgesteld. In 2022 is het plan uitgevoerd met de volgende belangrijke punten: ▪ doorontwikkeling van de Integrale Aanpak Wijkgericht Werken (IAWW), ▪ doorontwikkeling van het cluster handhaving, ▪ aanpak van drugshandel o.a. het aangescherpt drugsbeleid, bestuurlijke dwangsommen, ondermijning en het HAP-project, ▪ aanpak van ondermijning, ▪ aanpak van jeugd overlast, ▪ verhogen van de meldingsbereidheid, ▪ koppeling van de domeinen zorg en veiligheid met daarbij: speciale aandacht voor de aanpak van verward gedrag, waaronder de uitvoering van de Wet verplichtte GGZ en de inzet van een wijk-GGZ van Mondriaan; deelname aan de ketenveldnorm en levensloopregeling: zorg aan mensen met een psychische stoornis, verslaving etc. met een hoog veiligheidsrisico; het intensiveren van de Nazorg aan ex-gedetineerden. Het merendeel van bovenstaande projecten werd gemeentebreed uitgevoerd. Daarnaast is er in een aantal wijken meer ingezet op de voor die wijk specifieke problematiek. Zo waren de problemen in Bleijerheide, zoals leegstaande panden en panden van waaruit overlast wordt veroorzaakt, al lang een doorn in het oog. De gemeente heeft woningcorporatie HEEMwonen gevraagd mee te doen in de aanpak van Bleijerheide.

Dankzij gelden uit de RegioDeal en het Volkshuisvestingsfonds is gestart met de grote opdrachten die er liggen op dit gebied. Het masterplan Bleijerheide heeft als doel de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren, waarbij burgerparticipatie voorop staat. De eerste panden zijn al aangekocht. De buurt Rolduckerveld wordt klaar gemaakt voor de toekomst. Er wordt gesloopt, vernieuwd en verduurzaamd. De buurt Rolduckerveld kent grote uitdagingen, er spelen zaken als onveiligheid, armoede en eenzaamheid en een deel van de woningen is sterk verouderd. Door de buurt opnieuw in te richten wordt samen met de bewoners van Rolduckerveld een buurt gemaakt waar bewoners wíllen wonen, omdat het er veilig is, mensen naar elkaar omkijken en de woonomgeving prettig is. Daarnaast is de aanpak brievenbuspanden toegepast en is ook in 2022 extra aandacht door de gemeente en politie besteed aan druggerelateerde overlast, woonoverlast, jeugdoverlast en inbraken in woningen, garage- en kelderboxen. Het evenementenbeleid is in 2021 geactualiseerd en vastgesteld. Door de toen geldende coronamaatregelen, kwam het evenementenseizoen pas weer begin 2022 op gang. Er is hard aan gewerkt om organisatoren enerzijds de ruimte te geven om na twee zware jaren, weer evenementen te mogen organiseren en anderzijds de eisen rondom de vergunningverlening te waarborgen.

De gemeente levert samen met Veiligheidsregio Zuid-Limburg (hierna: VRZL) en andere partners een bijdrage aan het bevorderen van een veilige fysieke leefomgeving en het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid binnen de gemeente. Risico’s zijn continu in beweging en worden beïnvloed door ontwikkelingen, zoals bijv. de energietransitie en de klimaatverandering. Om proactief in te kunnen spelen op ontwikkelingen, heeft de VRZL een dynamisch brandweerrisicoprofiel ontwikkeld. Aan de hand van het brandweerrisicoprofiel, in samenhang met het dekkingsplan, gaat de gemeente met de VRZL in gesprek over wat er (nog meer) gedaan kan worden om risico’s en hun effecten te verkleinen. Daarnaast heeft de VRZL het nieuwe Rampenbestrijdingsplan Hoogwater Limburg 2022-2025 vastgesteld. Aandacht voor aanpak van ondermijnende activiteiten Relatie met taakveld(en): 1.2 Ten aanzien van het thema ondermijning hebben we in 2022 gewerkt aan de aanbevelingen uit het eerder vastgestelde ondermijningsbeeld en aan de naar aanleiding daarvan vastgestelde actiepunten. Zo is bijvoorbeeld meer aandacht voor mensenhandel en fraude met betrekking tot zorggelden. Via de ondermijningstafel hebben we de informatiepositie en integrale aanpak kunnen versterken. Dit doen we samen met convenantpartners zoals de politie, het OM, de Sociale Recherche, RIEC en interne partners.

C. Wat heeft het gekost? Exploitatie 1

REK.

Veiligheid

BEGR. Primair

2021

2022

REK.

1e formele bijstelling 2022

Actuele begroting 2022

2022

LASTEN 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3.323

3.369

3.526

1.2 Openbare orde en veiligheid

3.401

3.166

3.749

4.113

4.329

TOTAAL LASTEN

6.724

6.535

7.118

7.639

7.855

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.667

1.200

1.385

1.722

1.923

TOTAAL BATEN

1.759

1.200

1.722

1.936

BATEN

Investeringen Bedrag * € 1.000

1 Veiligheid

Primaire V/U¹ E/M² raming krediet

Niet Actuele gevoteerd raming Gevoteerd Besteed 2022 naar krediet 2023

II Overige investeringen 1 n.v.t.

Totaal Programma 1

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering ² E = investering met economisch nut, M = investering met maatschappelijk nut.

D. Overige vermeldenswaardige zaken Aanpak problematiek verward gedrag We hebben uitvoering gegeven aan de gemeentelijke taken uit de Wet verplichte GGZ (Wvggz). De Wvggz is gericht op het opleggen van verplichte ggz als deze zorg wel nodig is maar niet vrijwillig wordt aanvaard. De Meldfunctie wordt uitgevoerd door het IAWW-Meldpunt. Vervolgens voeren de 3 D-consulenten een Verkennend Onderzoek uit of die noodzaak aanwezig is. Dit is het startpunt van een gemeentelijk traject voor het aanvragen van een Zorgmachtiging bij de rechter dat de Wvggz aan de bestaande trajecten heeft toegevoegd. Daarnaast blijft de burgemeester ook onder het regime van de Wvggz bevoegd om in crisisgevallen direct verplichte zorg op te leggen, als dit vanuit psychiatrisch oogpunt dringend noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen. Dit gebeurt door het opleggen van een Crisismaatregel. De gemeente neemt deel aan de periodieke afstemming van gemeenten met de andere betrokken partners. Op Zuid-Limburgse schaal vindt ieder kwartaal overleg plaats over het aanbod van verplichte zorg in de regio, de eventuele knelpunten bij de voorbereiding en de uitvoering ervan. Vanaf 2021 wordt de ondersteuning van dit overleg, middels de daartoe ingehuurde regionaal coördinator Wvggz, gezamenlijk gefinancierd door de betrokken partners.

De uitvoering van de Wvggz kon ook in 2022 plaatsvinden binnen de financiële kaders van de bestaande begroting en met gebruik van de beschikbare organisatorische capaciteiten. Ketenveldnorm en Levensloopfunctie Er zijn personen die als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen maar geen strafrechtelijke titel (meer) hebben. Zij hebben echter dringend forensische zorg nodig. Voor deze personen is op dit moment geen of onvoldoende passende zorg beschikbaar. De Ketenveldnorm levensloopregeling en beveiligde intensieve zorg (kortweg: 27

Ketenveldnorm) beoogt een oplossing te bieden voor dit probleem, door het organiseren van passende zorg, begeleiding en ondersteuning voor personen uit deze doelgroep, zonodig inclusief opvang in beveiligde bedden. De gemeente Kerkrade neemt deel aan de uitvoering van de Ketenveldnorm door de aanmeldkosten en extra inzet van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad te vergoeden. De kosten hiervan zijn voorzien in de begroting. Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis In het verlengde van de aanpak van de problematiek van verwarde personen werd in de aanloop naar 2022 gewerkt aan de transformatie van intramuraal naar extramuraal bieden van ondersteuning voor burgers met een 24-uurs ondersteuningsbehoefte. In dat verband hebben de colleges van de Parkstad-gemeenten in 2021 de nieuwe Uitvoeringsagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2021-2022 vastgesteld. Daarmee wordt gewerkt aan de in 2018 door de raden vastgestelde visie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Binnen de uitvoeringsagenda wordt bijzondere aandacht gegeven aan: - beschermd thuis: voortzetting extramuralisering Beschermd Wonen en kleinschaligere opvang; - preventie in de keten en in de samenwerking tussen gemeenten; - de voortgezette decentralisatie van Beschermd Wonen per 1 januari 2023.

E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren 1. Veiligheid Omschrijving

Bron

Eenheid

Periode

Kerkrade Nederland

Verwijzingen Halt

Bureau Halt

Aantal per 1.000 jongeren

2021

Winkeldiefstal

CBS

Aantal per 1.000 inwoners

2022

2,9

2,3

2,0

Geweldsmisdrijven

CBS

Aantal per 1.000 inwoners

2022

5,6

4,6

4,3

Diefstallen uit woning

CBS

Aantal per 1.000 inwoners

2022

1,7

1,4

1,2

Vernielingen en beschadigingen in de openb. ruimte

CBS

Aantal per 1.000 inwoners

2022

6,9

5,9

Overige indicatoren 1. Veiligheid Omschrijving

Bron

Eenheid

2018

2019

2020

2021

2022

Objecten meldpunt Meldpunt drugsoverlast

aantal

139

Overlast door verward persoon

Politie, regio Limburg Zuid

aantal

230

262

341

324

382

Diefstal/inbraak woning

Politie, regio Limburg Zuid

aantal

175

154

Straatroof

Politie, regio Limburg Zuid

aantal

Overval

Politie, regio Limburg Zuid

aantal

Geweld (eenvoudige Politie, regio mishandeling) Limburg Zuid

aantal

136

119

106

117

Limburg

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

A. Algemeen Omschrijving van het programma De voorbereiding, planning en uitvoering van het verkeers- en vervoersbeleid is gericht op het leveren van een bijdrage aan een goede, evenwichtige en veilige infrastructuur. Het verhogen van de bereikbaarheid, het verhogen van de verkeersveiligheid door in te zetten op kwetsbare doelgroepen (verbeteren van de infrastructuur en het gedrag), duurzaamheid en leefbaarheid zijn daarbij de kernpunten.

Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (§3). Het betreft dan onder meer het onderhoud van het wegennet.

Taakvelden • 2.1 Verkeer en vervoer • 2.2 Parkeren • 2.5 Openbaar vervoer

B. Speerpunten van beleid Verbeteren van vervoersvoorzieningen en bereikbaarheid met Avantis als aandachtspunt Relatie met taakveld(en): 2.1, 5.7, 8.1 Het mobiliteitsplan wordt in 2023 vastgesteld. Het mobiliteitsplan wordt door vertaald in een Uitvoeringsprogramma waarin aanvullende aandachtspunten naar voren komen. In dit plan wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld herinrichting van de openbare ruimte om verkeersveiligheid te verbeteren, de aanleg van extra fietspaden, maar ook de verbinding met het intercity station in Herzogenrath.

In het kader van de mobiliteitsopgave in Kerkrade West heeft de Provincie besloten om het Station Kerkrade West niet te realiseren. Er zal onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheid van een Mobiliteitshub in Kerkrade West, waar diverse (alternatieve) vervoersopties worden onderzocht om tot een verbetering te komen van de bereikbaarheid van Kerkrade West. Daarbij zal ook nadrukkelijk de verbinding gelegd worden met het bereikbaar maken van bedrijventerrein Avantis (anders dan per auto) en wordt geprobeerd via bestuurlijke gesprekken - bij aantreden college van GS - alsnog de doortrekking van de Avantislijn met als eerste fase station Kerkrade West op de agenda te krijgen. Verbeteren verkeersveiligheid Relatie met taakveld(en): 2.1 Met het oog op de verbetering van de verkeersveiligheid is er een risicoanalyse Strategisch plan verkeersveiligheid uitgevoerd. Daarnaast wordt verkeersveiligheid in het gemeentelijk mobiliteitsplan en daarmee in het uitvoeringsprogramma ook een belangrijk onderwerp. In het mobiliteitsplan zal er specifieke aandacht zijn voor het verbeteren van verbindingen voor de verschillende modaliteiten (met een specifieke aandacht voor de fiets), zowel in de stad als vanuit de stad naar andere plaatsen (ook over de grens). Wij nemen de klachten van onze burgers serieus, stellen prioriteit aan de afhandeling en trekken, waar mogelijk, lering hieruit.

Faciliteren van onderhoud openbare ruimte in centrum en wijken Relatie met taakveld(en): 2.1, 5.7 Bij een vitale stad hoort een vitale infrastructuur. In de komende vier jaar blijft de gemeente dan ook investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte. Hiervoor worden structureel extra financiële middelen voorgesteld in de begroting 2023. Voorbeelden zijn extra investeringen in de kwaliteit van de Kerkraadse wegen, het onderhoud van het openbaar groen, voorzieningen voor honden en het schoonhouden van de openbare ruimte. Knelpunten in de infrastructuur zullen waar mogelijk worden aangepakt. Hiermee vervolgt het college de koers die in de vorige bestuursperiode is ingeslagen. De gevolgen van klimaatverandering en weersomstandigheden zijn, ook in de openbare ruimte, steeds meer merkbaar. Voorbeelden zijn wateroverlast, stormen, langdurige droogte en hoge temperaturen (hittestress). Ook om die redenen zijn de bomen in stad en wijken belangrijk. Als onderdeel van de groenstructuur zijn zij de longen van de stad. Daarnaast dragen bomen bij aan het tegengaan van hittestress. Het college blijft dan ook investeren in de kwaliteit en de veiligheid van de bomen en in het planten van nieuwe bomen (vergroening). De Kerkraadse Levensbomenbossen, die worden aangeplant in nauwe samenwerking met onze inwoners, zijn daarvan goede voorbeelden.

Het onderhoud van de openbare ruimte is mensenwerk dat voor een groot deel wordt uitgevoerd door onze eigen medewerkers. Dat gebeurt samen met de gedetacheerde collega’s van Wsp vanaf de gemeentewerf aan de Hammolenweg. Het college investeert in de komende periode extra in de personele capaciteit (waaronder ook in het compenseren van de terugloop van de Wsp-detachering), maar ook in de kwaliteit van de voertuigen en het materieel. Samen vormen zij het visitekaartje in de openbare ruimte. Continuering parkeerbeleid Relatie met taakveld(en): 2.2 Er wordt een nieuwe parkeernota opgesteld met daarin onderwerpen zoals de geactualiseerde parkeernormen en vergunningen/ontheffingenbeleid. Het parkeerbeleid wordt medio 2024 geëvalueerd, hierin wordt de parkeergarage VIE meegenomen. Mocht dit eerder nodig zijn zal hier maatwerk op verricht worden. Het 1e uur gratis parkeren wordt gecontinueerd.

C. Wat heeft het gekost? Exploitatie 2

Verkeer, vervoer en waterstaat

REK.

BEGR. Primair

2021

2022

REK.

1e formele bijstelling 2022

Actuele begroting 2022

2022

LASTEN 2.1 Verkeer en vervoer

6.040

6.063

6.835

6.702

6.701

664

653

609

614

613

2.2 Parkeren

2.5 Openbaar vervoer

6.727

6.738

7.467

7.339

7.337

2.1 Verkeer en vervoer

311

222

292

241

416

2.2 Parkeren

266

336

284

457

TOTAAL LASTEN BATEN

2.5 Openbaar vervoer

TOTAAL BATEN

365

Investeringen Bedrag * € 1.000

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Primaire V/U¹ E/M² raming krediet

Niet Actuele gevoteerd raming Gevoteerd Besteed 2022 naar krediet 2023

I Reguliere investeringen 2 Verkeer en vervoer

270

353

293

2 Wegen, straten en pleinen

3.184

4.684

2.613

2 Civieltechnische kunstwerken

673

605

518

2 Openbare verlichting

300

157

2 Parkeren

4.447

6.050

5.982

3.595

Totaal Programma 2 ¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

² E = investering met economisch nut, M = investering met maatschappelijk nut

D. Overige vermeldenswaardige zaken (Maatregelen) Uitvoeringsprogramma GVVP Uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), vastgesteld in januari 2018, volgen diverse maatregelen die jaarlijks uitgevoerd worden. Deze maatregelen dragen bij aan een betere bereikbaarheid, hogere verkeersveiligheid of een hogere kwaliteit van de leefomgeving (leefbaarheid) in heel Kerkrade. In 2021 zijn wij gestart met de voorbereiding voor de reconstructie van de Gravenweg inclusief de aanleg van een rotonde op de verkeersonveilige aansluiting Gravenweg – Oostelijke op/afrit N300 Buitering Parkstad Limburg. Daarnaast is de reconstructie van de aansluiting Hamstraat – Locht opgeleverd, waardoor de belangrijkste verkeersstroom van en naar Duitsland via de voorrangsroute Locht - Hamstraat wordt afgewikkeld. Ook is de reconstructie van de Waubacherweg opgeleverd, waaronder de realisatie van een rotonde op de aansluiting Rimburgerweg – Waubacherweg. Tot slot zijn de voorbereidingen getroffen om vijf elektrische deelfietsstations in Kerkrade te realiseren die in 2022 operationeel worden. Hiermee wordt de E-deelfiets een interessant alternatief als voor- en natransportmiddel naar de OV-overstappunten. Verkeersmaatregelen Rodaboulevard In 2020 is een omgevingsvergunning verstrekt voor de uitbreiding van Leisure Dome. In 2021 is gestart met de bouwwerkzaamheden rondom Leisure Dome.

Naast een uitbreiding van het Leisure Dome is voorzien in een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen rondom de Leisure Dome om de aanvullende parkeervraag op te vangen. Daarnaast zal in 2022 nog een fietsenstalling ter hoogte van de hoofdingang gerealiseerd worden om het gebied aantrekkelijker te maken voor fietsers. Openbaar vervoer (2.5) In 2021 is, na elektrificatie van het spoor op het baanvak Landgraaf – Herzogenrath, gestart met de spoorverdubbeling op het baanvak Heerlen – Landgraaf. Deze werkzaamheden worden naar verwachting eind 2022 opgeleverd, waarbij wij de gevolgen voor Eygelshoven zullen monitoren. Verder is in december 2021 een nieuwe Openbaar Vervoer dienstregeling geïmplementeerd. Daarbij is scholierenlijn 627 in 31

Kerkrade komen te vervallen vanwege het beperkt gebruik. De impact voor Kerkrade was minimaal gelet op het beperkt gebruik en zeer beperkt aanbod (2 ritten per dag) terwijl de routes door andere buslijnen wordt verzorgd. Wegen (2.2) In de paragraaf 3 onderhoud kapitaalgoederen wordt bij het onderdeel wegen een toelichting verstrekt over het uitgevoerde onderhoud aan de wegen. IBA Parkstadroute (2.1 ) In 2021 is de realisatie van de Parkstadroute aanbesteed. Heijmans heeft de opdracht gekregen. In samenwerking met Simpelveld en Heerlen is het tracé vanaf het Museumplein tot aan Simpelveld nader uitgewerkt middels een tracé-studie. Uiteindelijk is gekozen voor een tracé via de paardentunnel onder de Hamstraat door, langs de buitenring zijde van het Crombacherbeekdal, over de Crombacherstraat en dan overstekend naar de Gulperweg, door het gebied van de zonneweides. Hier gaat de Parkstadroute omlaag door het talud en dan langs het miljoenenlijntje naar Simpelveld. In het Centrum loopt de route vanaf de rotonde Wijngracht door het talud aan de Caspar Sprokelstraat en vervolgens over het parkeerdek van Vie naar het Martin Buberplein en dan richting Museumplein. De parkstadroute is hierdoor verbonden met Vie en het centrum. De bedoeling was om in 2022 te starten met de eerste delen van de Parkstadroute, echter vanwege de stikstofproblematiek zijn deze werkzaamheden niet aangevangen.

Omdat de eerste resultaten een verhoogde stikstofdepositie uitwijzen, wordt de bouw van de overige delen pas doorgezet wanneer het onderzoek naar de mogelijkheden tot beperking van de depositie is afgerond en de eventueel benodigde procedures doorlopen zijn.

E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren Niet van toepassing.

Overige indicatoren 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Omschrijving

Bron

Eenheid

2018

2019

2020

2021

2022

aantal

256

264

222

233

283

aantal

216

231

200

245

- met letsel

aantal

- met dodelijke afloop

aantal

278

251

249

247

242

Geregistreerde ongevallen: - uitsl. materiële schade

Viastat online

Meldingen verkeersoverlast

Werkgroep Verkeer

Tevredenheid met verkeersdrukte in eigen buurt

Burgeronderzoek %

Kwaliteit wegennet voldoende: - asfaltverharding

2-Jaarlijkse schouw

- elementenverharding Klachten wegenonderhoud

Afd. Burgerplein

aantal

501

505

363

537

304

Tevreden over onderhoud Burgeronderzoek % wegen, straten, pleinen

Waardering beheer en onderhoud

6,3

6,0

Burgeronderzoek score 0-10

3. Economie

A. Algemeen Omschrijving van het programma Het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend beleid voor het goed functioneren van bedrijfsleven en warenmarkt en het bevorderen van een voldoende gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het ontwikkelen van een strategisch en uitvoerend toeristisch en recreatief beleid.

Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de Onderhoud kapitaalgoederen (§3) en Grondbeleid (§7).

Taakvelden • 3.1 Economische ontwikkeling • 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur • 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen • 3.4 Economische promotie

B. Speerpunten van beleid Stimuleren van lokale economie en werkgelegenheid Relatie met taakveld(en): 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Algemeen Op diverse manieren wordt getracht de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren. Hiervoor zijn meerdere instrumenten ontwikkeld en zijn meerdere samenwerkingen aangegaan. De Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum wordt in combinatie met de inzet van de Stichting Streetwise, gebruikt om nieuwe en bestaande ondernemers gericht te ondersteunen. Verder blijft er via het stadsmarketingplan “Beleef Kerkrade” continu aandacht voor alle economische/toeristische ontwikkelingen, waardoor ondernemers worden getriggerd om verbindingen te leggen om zo elkaar te versterken. Wij vervullen hierin een actieve en aanjagende rol. 33

Ook wordt ingezet op het faciliteren van ondernemers bij huisvestigingsvraagstukken, bedrijventerreinenmanagement, het faciliteren van startende ondernemers, het transformeren van verouderde winkelgebieden etc. Dit zijn speerpunten van beleid om te komen tot een hoogwaardig ondernemingsklimaat en daarmee het creëren van een gunstig vestigingsklimaat in Kerkrade. Bedrijventerreinen Er is een ongekende belangstelling voor de bedrijventerreinen in Kerkrade. Om gelijke tred te houden met deze grootschalige ontwikkelingen op de bedrijventerreinen zal de bereikbaarheid en het mobiliteitsprofiel van de bedrijventerreinen verbeterd dienen te worden. Op basis van (mobiliteits)onderzoeken zal bezien worden welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Deze maatregelen dienen een veilig gebruik van de infrastructuur te bevorderen, rekening houdende met de aankomende ontwikkelingen zodat de bedrijventerreinen tijdig aangepast worden en niet achteraf maatregelen getroffen moeten worden. Programma Medtech De grootste banengroei in de laatste jaren deed zich in Parkstad voor in de medische technologie. Te denken valt aan Medtronic, Boston Scientific, etc. Om deze bedrijven verder te verankeren en te profileren in de regio wordt ingezet op het opstellen van een programma (i.c. “Medlands”) voor de speerpuntensector. Arbeidsmarkt, opleiding, bereikbaarheid, marketing etc.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Kerkrade&id=2d1939d9-d6b6-4cad-bb30-591ff124155b