20190409 - Definitief - Versie 5.0 - Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - A30-RGA-KA-1800017.pdf

Benoemde directe vastgoedkosten Directe vastgoedkosten Indirecte vastgoedkosten Voorziene vastgoedkosten Risico's vastgoedkosten Vastgoedkosten Deelraming Aanleg voetg.tunnel+vlonderpad

00-DEK030 Code 00-BDEK 00-DEK 00-VEK 00-NBOREK 00-REK 00-EK

Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%) Kosten ProRail (NB. door opdrachtgever te bepalen / in te vullen) Benoemde directe engineeringskosten Directe engineeringskosten Voorziene engineeringskosten Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) Risico's engineeringskosten Engineeringskosten Deelraming Aanleg voetg.tunnel+vlonderpad

17,50% 0,00%

% %

€ €

442.629 442.629

5,00%

%

€

77.461

00-DOBK010 00-DOBK015 Code 00-BDOBK 00-DOBK 00-VOBK 00-NBOROBK 00-ROBK 00-OBK

Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%) Benoemde directe overige bijkomende kosten Directe overige bijkomende kosten Voorziene overige bijkomende kosten Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) Risico's overige bijkomende kosten Overige bijkomende kosten Deelraming Aanleg voetg.tunnel+vlonderpad

1,70% 1,00% 2,00%

% % %

€ € €

442.629 442.629 442.629

5,00%

%

€

20.804

00-INV

Investeringskosten Deelraming Aanleg voetg.tunnel+vlonderpad

Printdatum: 17-12-2018 16:04

01-07-18 17-12-18

t.o.v. directe vastgoedkosten t.o.v. voorziene vastgoedkosten

5,00% t.o.v. voorz. engineeringskosten

5,00% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

Pagina 7 van 7

BTW

Spreidingen hvd %

Spreidingen prijzen %

%

Hvd L (%)

Hvd U (%)

Prijs L (%)

Prijs U (%)

Ingevuld

Ingevuld

€ € € € € €

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

€ € € € € € € €

77.460 0 77.461 77.461 77.461 3.873 3.873 81.334

21,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25% 0%

25% 0%

25%

25%

€ € € € € € € € €

7.525 4.426 8.853 20.804 20.804 20.804 1.040 1.040 21.844

0,00% 0,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25% 25% 30%

25% 25% 30%

25%

25%

€

590.069

0,00%

Ingevuld

Ingevuld

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Choufferbosweg en aanleggen voetgangerstunnel en vlonderpad, Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Opdr.gever: ProRail

Prijspeil raming: 01-07-18 Datum raming: 17-12-18

Colofon

Project: Project Omschrijving / specificatie Projectfase Opdrachtgever Projectmanager Manager projectbeheersing Technisch manager Raming: Type raming Datum opstelling raming Opsteller raming Mede opstellers raming Versie raming Status raming Prijspeil raming Valuta Archivering: Project-/dossier-/SAP-nummer Documentnummer raming Nummer kostenrapportage Bestandsnaam raming Locatie (map) opgeslagen raming Toetsing: Raming intern getoetst door Datum interne toetsing Raming extern getoetst door Datum externe toetsing

Tabblad: Colofon

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade Locatie Choufferbosweg: Afsluiten NABO Variantenverkenning ProRail R.A. van der Wösten

Probabilistische Investeringskostenraming 17-12-18 J. van Lunteren A.J.S.T. Chin Kwie Joe (aanleveren kosteninformatie m.b.t. NABO) 1.0 Vrijgegeven 01-07-18 Euro

RA004626

SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Choufferbosweg, Proba V1.0.xlsm PW\Algemeen\Bouwkostenramingen\RA004626

M.A. Dijkers 17-12-18

Parafering: Paraaf opsteller raming Paraaf interne toetser Paraaf externe toetser Paraaf projectleider Paraaf manager projectbeheersing Paraaf projectmanager

Printdatum: 17-12-2018 15:56

Pagina 1 van 5

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Choufferbosweg, Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Tabblad: Samenvatting SSK

Opdr.gever: ProRail Kostengroepen

Voorziene kosten Directe kosten Benoemd

Kostencategorieën

Directe kosten Nader te detailleren

Prijspeil raming: Datum raming:

01-07-18 17-12-18

Risicoreservering

Totaal

Indirecte kosten

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten

€

26.600

€

2.660

€

14.598

€

43.858

€

4.386

€

48.244

Vastgoedkosten

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Engineeringskosten

€

10.965

€

-

€

-

€

10.965

€

548

€

11.513

€ €

2.061 39.626

€ €

2.660

€ €

14.598

€ €

2.061 56.884

€

39.626

€

2.660

€

14.598

€

56.884

€ € €

56.884 56.884

€ € € € € € € €

103 5.037 4.644 9.681 (2.498) 7.183 7.183

€ € € € € € € €

2.164 61.921 4.644 66.565 (2.498) 64.068 64.068

€

40.659

€

87.465

Overige bijkomende kosten Subtotaal investeringskosten Objectoverstijgende risico's Investeringskosten deterministisch Scheefte Investeringskosten exclusief BTW BTW (= niet meegenomen) Investeringskosten exclusief BTW Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen Variatiecoëfficiënt

Printdatum: 17-12-2018 15:56

Pagina 2 van 5

en 34%

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Choufferbosweg, Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

Movares -

-

Opdr.gever: ProRail

Tabblad: Prob. resultaten

Prijspeil raming: Datum raming:

Probabilistische resultaten

01-07-18 17-12-18 Versie 3.05a (18 juni 2014)

Probabilistische berekeningsmethode

Simulatiedatum Simulatieaantal Afhankelijkheid Verdeling Over- en onderschrijdingswaarde

17 december 2018 10.000 Afhankelijk Driehoek 5%

Probabilistische resultaten investeringskosten

Deterministische investeringskosten exclusief BTW = modus (T_waarde) Scheefte investeringskosten exclusief BTW Probabilistische investeringskosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde) Variatiecoëfficiënt investeringskosten Standaardafwijking investeringskosten Scheefheid Minimum waarde Maximum waarde P5 (investeringskosten met 95% kans op overschrijding) P15 (investeringskosten met 85% kans op overschrijding) P50 (investeringskosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan P85 (investeringskosten met 15% kans op overschrijding) P95 (investeringskosten met 5% kans op overschrijding) Doortrekken/aanpassen baanafscheiding, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Choufferbosweg, oorzaak: hoeveelheid) nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Doortrekken/aanpassen baanafscheiding,

€ € €

€ €

66.565 2.49864.068 34% 21.679 0,43 17.611 141.990

€ € € € €

32.428 40.659 62.272 87.465 102.886

€

40,1%

19,9% Choufferbosweg, oorzaak: prijs) Verwijderen hangdraadvermeerdering door spoorploeg, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO 15,4% Choufferbosweg, oorzaak: hoeveelheid) Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%), (object: Afsluiten NABO Choufferbosweg, oorzaak: hoeveelheid) 4,1% Verwijderen bevloering door spoorploeg, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Choufferbosweg, oorzaak: hoeveelheid) 3,5% Doortrekken baanprofiel door spoorploeg, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Choufferbosweg, oorzaak: hoeveelheid) 3,4% Kosten RIDG-Loxia, (object: Afsluiten NABO Choufferbosweg, oorzaak: prijs) Doortrekken baanprofiel door spoorploeg, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Choufferbosweg, oorzaak: prijs) Overig Totaal Risicobijdragen investeringskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)

Printdatum: 17-12-2018 15:56

3,2% 1,9% 8,5% 100,0% Afbeelding 1. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de investeringskosten

Pagina 3 van 5

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Choufferbosweg, Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Opdr.gever: ProRail

Prijspeil raming: Datum raming:

Objectoverstijgende risico's WAAR

Deelraming aan

Code

Omschrijving post Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:

NBOORINV

Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%)

Tabblad: Objectoverstijgende risico's 01-07-18 17-12-18

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid

Eenheid

Kans

Eenheid

7,50%

%

Prijs

61.921

Spreidingen hvd %

Spreidingen prijzen %

%

Hvd L (%)

Hvd U (%)

Prijs L (%)

Prijs U (%)

Leeg

Leeg

Totaal

Gevolg

€

BTW

€

4.644

0,00%

30%

30%

€ €

4.644 -

0,00%

Ingevuld

Ingevuld

7,50% t.o.v. subtotaal investeringskosten

OORINV

Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd

Printdatum: 17-12-2018 15:56

Pagina 4 van 5

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Choufferbosweg, Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Opdr.gever: ProRail

Tabblad: Afsluiten NABO Choufferbosweg Prijspeil raming: Datum raming:

Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg WAAR

Deelraming aan

Code

Omschrijving post Investeringskosten:

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Eenheid

Benoemde directe bouwkosten Nader te detailleren bouwkosten (%) Directe bouwkosten Eenmalige kosten (%) Uitvoeringskosten (%) Algemene kosten (%) Winst (%) Risico (%) Kosten RIDG-Loxia Indirecte bouwkosten Voorziene bouwkosten Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%) Risico's bouwkosten Bouwkosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg

00-BDVK 00-DVK 00-IVK 00-VVK 00-RVK 00-VK

Benoemde directe vastgoedkosten Directe vastgoedkosten Indirecte vastgoedkosten Voorziene vastgoedkosten Risico's vastgoedkosten Vastgoedkosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg

00-DEK030 Code 00-BDEK 00-DEK 00-VEK 00-NBOREK 00-REK 00-EK

Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%) Kosten ProRail (NB. door opdrachtgever te bepalen / in te vullen) Benoemde directe engineeringskosten Directe engineeringskosten Voorziene engineeringskosten Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) Risico's engineeringskosten Engineeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg

25,00% 0,00%

% %

€ €

43.858 43.858

5,00%

%

€

10.965

00-DOBK010 00-DOBK015 Code 00-BDOBK 00-DOBK 00-VOBK 00-NBOROBK 00-ROBK 00-OBK

Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%) Benoemde directe overige bijkomende kosten Directe overige bijkomende kosten Voorziene overige bijkomende kosten Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) Risico's overige bijkomende kosten Overige bijkomende kosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg

1,70% 1,00% 2,00%

% % %

€ € €

43.858 43.858 43.858

5,00%

%

€

2.061

00-INV

Investeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg Investeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg (contante waarde)

Printdatum: 17-12-2018 15:56

1,00 1,00 0,50 0,50 200,00 0,00

keer post post post m1 m1

€ € € € € €

1.600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 75,00 100,00

10,00%

%

€

26.600

1,50% 8,00% 10,00% 3,00% 3,00% 1,00

% % % % % keer

€ € € € € €

29.260 29.260 32.040 35.244 35.244 6.500,00

49,89% t.o.v. directe bouwkosten

10,00%

%

BTW

Spreidingen hvd %

Spreidingen prijzen %

%

Hvd L (%)

Hvd U (%)

Prijs L (%)

Prijs U (%)

0% 100% 0% 0% 50% 10%

100% 0% 100% 100% 5% 10%

25% 25% 25% 25% 25% 25%

25% 25% 25% 25% 25% 25%

25%

25%

25% 25% 25% 25% 25% 0%

25% 25% 25% 25% 25% 0%

25%

25%

25%

25%

Ingevuld

Ingevuld

Prijs

Code Code Code Code Code Code Code Code Code 00-BDBK 00-NTDBK 00-DBK 00-IBKEK99 00-IBKUK 00-IBKAK1 00-IBKW1 00-IBKR1 Code 00-IBK 00-VBK 00-NBORBK 00-RBK 00-BK

Werkzaamheden: Spanningsloos maken bovenleiding Verwijderen hangdraadvermeerdering door spoorploeg, nachtelijke inzet Verwijderen bevloering door spoorploeg, nachtelijke inzet Doortrekken baanprofiel door spoorploeg, nachtelijke inzet Doortrekken/aanpassen baanafscheiding, nachtelijke inzet Doortrekken spoorsloot, nachtelijke inzet

01-07-18 17-12-18

€

43.858

10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten

t.o.v. directe vastgoedkosten t.o.v. voorziene vastgoedkosten

5,00% t.o.v. voorz. engineeringskosten

5,00% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

Pagina 5 van 5

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.600 5.000 2.500 2.500 15.000 0 26.600 2.660 29.260 439 2.341 3.204 1.057 1.057 6.500 14.598 43.858 4.386 4.386 48.244

21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

€ € € € € €

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

€ € € € € € € €

10.965 0 10.965 10.965 10.965 548 548 11.513

21,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25% 0%

25% 0%

25%

25%

€ € € € € € € € €

746 439 877 2.061 2.061 2.061 103 103 2.164

0,00% 0,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25% 25% 30%

25% 25% 30%

25%

25%

€ €

61.921 -

0,00%

Ingevuld

Ingevuld

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Choufferbosweg, Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Tabblad: Colofon

Opdr.gever: ProRail

Prijspeil raming: 01-07-18 Datum raming: 17-12-18

Colofon

Project: Project Omschrijving / specificatie Projectfase Opdrachtgever Projectmanager Manager projectbeheersing Technisch manager Raming: Type raming Datum opstelling raming Opsteller raming Mede opstellers raming Versie raming Status raming Prijspeil raming Valuta Archivering: Project-/dossier-/SAP-nummer Documentnummer raming Nummer kostenrapportage Bestandsnaam raming Locatie (map) opgeslagen raming Toetsing: Raming intern getoetst door Datum interne toetsing Raming extern getoetst door Datum externe toetsing

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade Locatie Landweg: Afsluiten NABO en aanleggen pad naar veetunnel Variantenverkenning ProRail R.A. van der Wösten

Probabilistische Investeringskostenraming 17-12-18 J. van Lunteren A.J.S.T. Chin Kwie Joe (aanleveren kosteninformatie m.b.t. NABO) 1.0 Vrijgegeven 01-07-18 Euro

RA004626

SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Landwg en aanleg pad naar veetunnel Proba V1.0.xlsm PW\Algemeen\Bouwkostenramingen\RA004626

M.A. Dijkers 17-12-18

Parafering: Paraaf opsteller raming Paraaf interne toetser Paraaf externe toetser Paraaf projectleider Paraaf manager projectbeheersing Paraaf projectmanager

Printdatum: 17-12-2018 15:51

Pagina 1 van 7

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Landwg en aanleg pad naar veetunnel Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Tabblad: Samenvatting SSK

Opdr.gever: ProRail Kostengroepen

Voorziene kosten Directe kosten Benoemd

Kostencategorieën

Directe kosten Nader te detailleren

Prijspeil raming: Datum raming:

01-07-18 17-12-18

Risicoreservering

Totaal

Indirecte kosten

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg Aanleg pad naar Bouwkosten Deelraming RWS_Dummy (=veetunnel niet meegenomen) Bouwkosten

€ € €

26.600 55.25081.850

€ € €

2.660 8.28810.948

€ € €

14.598 22.03036.629

€ € €

43.858 85.568129.426

€ € €

4.386 8.55712.943

€ € €

48.244 94.125142.369

Vastgoedkosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg Aanleg pad naar Vastgoedkosten Deelraming RWS_Dummy (=veetunnel niet meegenomen) Vastgoedkosten

€ € €

00

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

00

€ € €

-

€ € €

00

Engineeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg Aanleg pad naar Engineeringskosten Deelraming RWS_Dummy (=veetunnel niet meegenomen) Engineeringskosten

€ € €

10.965 14.97425.939

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

10.965 14.97425.939

€ € €

548 7491.297

€ € €

11.513 15.72327.236

€ € € €

2.061 4.0226.083 113.872

€ € € €

10.948

€ € € €

36.629

€ € € €

2.061 4.0226.083 161.448

€

113.872

€

10.948

€

36.629

€

161.448

€ € €

161.448 161.448

€ € € € € € € € € €

103 201304 14.544 13.199 27.743 (843) 26.900 26.900

€ € € € € € € € € €

2.164 4.2236.387 175.992 13.199 189.191 (843) 188.348 188.348

€

116.788

€

262.915

Overige bijkomende kosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg Aanleg pad naar Overige bijkomende kosten Deelraming RWS_Dummy (=veetunnel niet meegenomen) Overige bijkomende kosten Subtotaal investeringskosten Objectoverstijgende risico's Investeringskosten deterministisch Scheefte Investeringskosten exclusief BTW BTW (= niet meegenomen) Investeringskosten exclusief BTW Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen Variatiecoëfficiënt

Printdatum: 17-12-2018 15:51

Pagina 2 van 7

en 36%

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Landwg en aanleg pad naar veetunnel Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

Movares -

-

Opdr.gever: ProRail

Tabblad: Prob. resultaten

Prijspeil raming: Datum raming:

Probabilistische resultaten

01-07-18 17-12-18 Versie 3.05a (18 juni 2014)

Probabilistische berekeningsmethode

Simulatiedatum Simulatieaantal Afhankelijkheid Verdeling Over- en onderschrijdingswaarde

17 december 2018 10.000 Afhankelijk Driehoek 5%

Probabilistische resultaten investeringskosten

Deterministische investeringskosten exclusief BTW = modus (T_waarde) Scheefte investeringskosten exclusief BTW Probabilistische investeringskosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde) Variatiecoëfficiënt investeringskosten Standaardafwijking investeringskosten Scheefheid Minimum waarde Maximum waarde P5 (investeringskosten met 95% kans op overschrijding) P15 (investeringskosten met 85% kans op overschrijding) P50 (investeringskosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan P85 (investeringskosten met 15% kans op overschrijding) P95 (investeringskosten met 5% kans op overschrijding)

€ € €

€ €

189.191 843188.348 36% 68.265 0,58 50.920 456.322

€ € € € €

90.706 116.788 180.638 262.915 312.001

€

Kosten spooronderhoud, (object: Aanleg pad naar veetunnel, oorzaak: hoeveelheid)

50,8%

9,7% Kosten spooronderhoud, (object: Aanleg pad naar veetunnel, oorzaak: prijs) Doortrekken/aanpassen baanafscheiding, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Landweg, 6,7% oorzaak: hoeveelheid) Aanleg pad, halfverharding ca. 2 m breed, + aan weerszijden honingraadplaten, (object: Aanleg pad naar veetunnel, oorzaak: 4,9% hoeveelheid) Aanleg pad, halfverharding ca. 2 m breed, + aan weerszijden honingraadplaten, (object: Aanleg pad naar veetunnel, oorzaak: 4,5% prijs) Doortrekken/aanpassen baanafscheiding, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Landweg, oorzaak: prijs)

3,5% Kosten monitoring veetunnel / spoor i.v.m. toepassen damwand, (object: Aanleg pad naar veetunnel, oorzaak: prijs) 2,4% Verwijderen hangdraadvermeerdering door spoorploeg, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO 2,2% Landweg, oorzaak: hoeveelheid) 15,4% Overig 100,0% Totaal Risicobijdragen investeringskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)

Printdatum: 17-12-2018 15:51

Afbeelding 1. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de investeringskosten

Pagina 3 van 7

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Landwg en aanleg pad naar veetunnel Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Opdr.gever: ProRail

Prijspeil raming: Datum raming:

Objectoverstijgende risico's WAAR

Deelraming aan

Code

Omschrijving post Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:

NBOORINV

Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%)

Tabblad: Objectoverstijgende risico's 01-07-18 17-12-18

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid

Eenheid

Kans

Eenheid

7,50%

%

Prijs

175.992

Spreidingen hvd %

Spreidingen prijzen %

%

Hvd L (%)

Hvd U (%)

Prijs L (%)

Prijs U (%)

Leeg

Leeg

Totaal

Gevolg

€

BTW

€

13.199

0,00%

30%

30%

€ €

13.199 -

0,00%

Ingevuld

Ingevuld

7,50% t.o.v. subtotaal investeringskosten

OORINV

Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd

Printdatum: 17-12-2018 15:51

Pagina 4 van 7

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Landwg en aanleg pad naar veetunnel Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Opdr.gever: ProRail

Tabblad: Afsluiten NABO Landweg Prijspeil raming: Datum raming:

Deelraming Afsluiten NABO Landweg WAAR

Deelraming aan

Code

Omschrijving post Investeringskosten:

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Eenheid

Benoemde directe bouwkosten Nader te detailleren bouwkosten (%) Directe bouwkosten Eenmalige kosten (%) Uitvoeringskosten (%) Algemene kosten (%) Winst (%) Risico (%) Kosten RIDG-Loxia Indirecte bouwkosten Voorziene bouwkosten Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%) Risico's bouwkosten Bouwkosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg

00-BDVK 00-DVK 00-IVK 00-VVK 00-RVK 00-VK

Benoemde directe vastgoedkosten Directe vastgoedkosten Indirecte vastgoedkosten Voorziene vastgoedkosten Risico's vastgoedkosten Vastgoedkosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg

00-DEK030 Code 00-BDEK 00-VEK 00-NBOREK 00-REK 00-EK

Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%) Kosten ProRail (NB. door opdrachtgever te bepalen / in te vullen) Benoemde directe engineeringskosten Voorziene engineeringskosten Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) Risico's engineeringskosten Engineeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg

25,00% 0,00%

% %

€ €

43.858 43.858

5,00%

%

€

10.965

00-DOBK010 00-DOBK015 Code 00-BDOBK 00-VOBK 00-NBOROBK 00-ROBK 00-OBK

Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%) Benoemde directe overige bijkomende kosten Voorziene overige bijkomende kosten Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) Risico's overige bijkomende kosten Overige bijkomende kosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg

1,70% 1,00% 2,00%

% % %

€ € €

43.858 43.858 43.858

5,00%

%

€

2.061

00-INV

Investeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg

Printdatum: 17-12-2018 15:51

1,00 1,00 0,50 0,50 200,00 0,00

keer post post post m1 m1

€ € € € € €

1.600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 75,00 100,00

10,00%

%

€

26.600

1,50% 8,00% 10,00% 3,00% 3,00% 1,00

% % % % % keer

€ € € € € €

29.260 29.260 32.040 35.244 35.244 6.500

49,89% t.o.v. directe bouwkosten

10,00%

%

BTW

Spreidingen hvd %

Spreidingen prijzen %

%

Hvd L (%)

Hvd U (%)

Prijs L (%)

Prijs U (%)

0% 100% 0% 0% 50% 10%

100% 0% 100% 100% 5% 10%

25% 25% 25% 25% 25% 25%

25% 25% 25% 25% 25% 25%

25%

25%

25% 25% 25% 25% 25% 0%

25% 25% 25% 25% 25% 0%

25%

25%

25%

25%

Ingevuld

Ingevuld

Prijs

Code Code Code Code Code Code Code Code Code 00-BDBK 00-NTDBK 00-DBK 00-IBKEK99 00-IBKUK 00-IBKAK1 00-IBKW1 00-IBKR1 Code 00-IBK 00-VBK 00-NBORBK 00-RBK 00-BK

Werkzaamheden: Spanningsloos maken bovenleiding Verwijderen hangdraadvermeerdering door spoorploeg, nachtelijke inzet Verwijderen bevloering door spoorploeg, nachtelijke inzet Doortrekken baanprofiel door spoorploeg, nachtelijke inzet Doortrekken/aanpassen baanafscheiding, nachtelijke inzet Doortrekken spoorsloot, nachtelijke inzet

01-07-18 17-12-18

€

43.858

10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten

t.o.v. directe vastgoedkosten t.o.v. voorziene vastgoedkosten

5,00% t.o.v. voorz. engineeringskosten

5,00% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

Pagina 5 van 7

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.600 5.000 2.500 2.500 15.000 0 26.600 2.660 29.260 439 2.341 3.204 1.057 1.057 6.500 14.598 43.858 4.386 4.386 48.244

21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

€ € € € € €

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

€ € € € € € €

10.965 0 10.965 10.965 548 548 11.513

21,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25% 0%

25% 0%

25%

25%

€ € € € € € € €

746 439 877 2.061 2.061 103 103 2.164

0,00% 0,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25% 25% 30%

25% 25% 30%

25%

25%

€

61.921

0,00%

Ingevuld

Ingevuld

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Landwg en aanleg pad naar veetunnel Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Opdr.gever: ProRail

Tabblad: Aanleg pad naar veetunnel Prijspeil raming: Datum raming:

Deelraming Aanleg pad naar veetunnel WAAR

Deelraming aan

Code

Omschrijving post Investeringskosten:

Code Code Code Code Code Code Code Code Code Code Code Code Code Code Code Code Code Code Code Code 00-BDBK 00-NTDBK 00-DBK 00-IBKEK99 00-IBKUK 00-IBKAK1 00-IBKW1 00-IBKR1 00-IBK 00-VBK 00-NBORBK 00-RBK 00-BK

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Eenheid

Werkzaamheden: 1,00 Voor opheffen NABO zie tabblad Deelraming Afsluiten NABO Landweg 10,00 Verwijderen bomen t.p.v. locatie pad, incl. afvoer + acceptatiekosten 325,00 Verwijderen overige begroeiing t.p.v. locatie pad, incl. afvoer + accept.kosten 100,00 Verwijderen begroeiing t.p.v. veetunnel, incl. afvoer + acceptatiekosten 70,00 Toepassen damwand (gedrukt) t.b.v. constr. veetunnel i.v.m. vervangen duiker 1,00 Kosten monitoring veetunnel / spoor i.v.m. toepassen damwand 1,00 Kosten spooronderhoud 50,00 Verwijderen duiker (bet.buis Ø500 mm) incl. grondw. + afvoer, incl. accept.kosten 50,00 Aanbrengen duiker (gewapende betonbuis Ø500 mm) incl. grondwerk 160,00 Aanleg pad, halfverharding ca. 2 m breed, + aan weerszijden honingraadplaten Aanleg elementenverharding t.p.v. veetunnel, bet. tegelverharding, incl. zandbed/fundering 90,00

Printdatum: 17-12-2018 15:51

post st m2 m2 m2 post keer m1 m1 m1 m1

€ € € € € € € € € € €

0,00 100,00 5,00 5,00 125,00 8.500,00 12.500,00 20,00 67,50 90,00 40,00

15,00%

%

€

55.250

7,50% 8,00% 10,00% 3,00% 3,00%

% % % % %

€ € € € €

63.538 63.538 73.386 80.724 80.724

34,67% t.o.v. directe bouwkosten

10,00%

%

BTW

Spreidingen hvd %

Spreidingen prijzen %

%

Hvd L (%)

Hvd U (%)

Prijs L (%)

Prijs U (%)

90% 15% 15% 25% 0% 100% 10% 10% 25% 30%

30% 15% 15% 25% 0% 100% 10% 10% 25% 30%

30% 30% 30% 15% 30% 50% 25% 25% 25% 25%

30% 30% 30% 30% 25% 30% 25% 25% 25% 25%

25%

25%

25% 25% 25% 33% 33%

25% 25% 25% 33% 33%

25%

25%

Prijs

Uitgangspunten: - Vrijkomende grond is niet verontreinigd; - Kosten i.v.m. eventueel benodigde aankoop van gronden en opstellen zijn niet opgenomen in deze raming - Het op de veetunnel aansluitende pad strekt zich aan de boszijde uit over 5 m1 - Kosten t.b.v. een pad i.v.m. eventueel verdere ontsluiting aan de boszijde zijn niet opgenomen in deze raming

Benoemde directe bouwkosten Nader te detailleren bouwkosten (%) Directe bouwkosten Eenmalige kosten (%) Uitvoeringskosten (%) Algemene kosten (%) Winst (%) Risico (%) Indirecte bouwkosten Voorziene bouwkosten Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%) Risico's bouwkosten Bouwkosten Deelraming Aanleg pad naar veetunnel

01-07-18 17-12-18

€

10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten

Pagina 6 van 7

85.568

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

0 1.000 1.625 500 8.750 8.500 12.500 1.000 3.375 14.400 3.600 55.250 8.288 63.538 4.765 5.083 7.339 2.422 2.422 22.030 85.568 8.557 8.557 94.125

21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Landwg en aanleg pad naar veetunnel Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Opdr.gever: ProRail

Tabblad: Aanleg pad naar veetunnel Prijspeil raming: Datum raming:

Deelraming Aanleg pad naar veetunnel WAAR

Deelraming aan

Code

Omschrijving post

01-07-18 17-12-18

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

BTW

Spreidingen hvd %

Spreidingen prijzen %

%

Hvd L (%)

Hvd U (%)

Prijs L (%)

Prijs U (%)

0%

0%

Ingevuld

Ingevuld

0,00

PM

€

0,00

€ € € € €

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0%

0%

Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%) Kosten ProRail (NB. door opdrachtgever te bepalen / in te vullen) Benoemde directe engineeringskosten Directe engineeringskosten Voorziene engineeringskosten Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) Risico's engineeringskosten Engineeringskosten Deelraming Aanleg pad naar veetunnel

17,50% 0,00%

% %

€ €

85.568 85.568

€

14.974

21,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25% 0%

%

14.974 0 14.974 14.974 14.974 749 749 15.723

25% 0%

5,00%

€ € € € € € € €

25%

25%

00-DOBK010 00-DOBK015 Code 00-BDOBK 00-DOBK 00-VOBK 00-NBOROBK 00-ROBK 00-OBK

Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%) Benoemde directe overige bijkomende kosten Directe overige bijkomende kosten Voorziene overige bijkomende kosten Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) Risico's overige bijkomende kosten Overige bijkomende kosten Deelraming Aanleg pad naar veetunnel

1,70% 1,00% 2,00%

% % %

€ € €

85.568 85.568 85.568

€

4.022

0,00% 0,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25% 25% 30%

%

1.455 856 1.711 4.022 4.022 4.022 201 201 4.223

25% 25% 30%

5,00%

€ € € € € € € € €

25%

25%

00-INV

Investeringskosten Deelraming Aanleg pad naar veetunnel Investeringskosten Deelraming Aanleg pad naar veetunnel (contante waarde)

€ €

114.071 -

0,00%

Ingevuld

Ingevuld

Code 00-BDVK 00-DVK 00-VVK 00-VK

Aankoop gronden en eventuele opstallen Benoemde directe vastgoedkosten Directe vastgoedkosten Voorziene vastgoedkosten Vastgoedkosten Deelraming Aanleg pad naar veetunnel

00-DEK030 Code 00-BDEK 00-DEK 00-VEK 00-NBOREK 00-REK 00-EK

Printdatum: 17-12-2018 15:51

5,00% t.o.v. voorz. engineeringskosten

5,00% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

Pagina 7 van 7

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Landwg en aanleg pad naar veetunnel Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Opdr.gever: ProRail

Prijspeil raming: 01-07-18 Datum raming: 17-12-18

Colofon

Project: Project Omschrijving / specificatie Projectfase Opdrachtgever Projectmanager Manager projectbeheersing Technisch manager Raming: Type raming Datum opstelling raming Opsteller raming Mede opstellers raming Versie raming Status raming Prijspeil raming Valuta Archivering: Project-/dossier-/SAP-nummer Documentnummer raming Nummer kostenrapportage Bestandsnaam raming Locatie (map) opgeslagen raming Toetsing: Raming intern getoetst door Datum interne toetsing Raming extern getoetst door Datum externe toetsing

Tabblad: Colofon

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade Locatie Landweg: Afsluiten NABO Variantenverkenning ProRail R.A. van der Wösten

Probabilistische Investeringskostenraming 17-12-18 J. van Lunteren A.J.S.T. Chin Kwie Joe (aanleveren kosteninformatie m.b.t. NABO) 1.0 Vrijgegeven 01-07-18 Euro

RA004626

SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Landweg, Proba V1.0.xlsm PW\Algemeen\Bouwkostenramingen\RA004626

M.A. Dijkers 17-12-18

Parafering: Paraaf opsteller raming Paraaf interne toetser Paraaf externe toetser Paraaf projectleider Paraaf manager projectbeheersing Paraaf projectmanager

Printdatum: 17-12-2018 15:40

Pagina 1 van 5

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Landweg, Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Tabblad: Samenvatting SSK

Opdr.gever: ProRail Kostengroepen

Voorziene kosten Directe kosten Benoemd

Kostencategorieën

Directe kosten Nader te detailleren

Prijspeil raming: Datum raming:

01-07-18 17-12-18

Risicoreservering

Totaal

Indirecte kosten

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten

€

26.600

€

2.660

€

14.598

€

43.858

€

4.386

€

48.244

Vastgoedkosten

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Engineeringskosten

€

10.965

€

-

€

-

€

10.965

€

548

€

11.513

€ €

2.061 39.626

€ €

2.660

€ €

14.598

€ €

2.061 56.884

€

39.626

€

2.660

€

14.598

€

56.884

€ € €

56.884 56.884

€ € € € € € € €

103 5.037 4.644 9.681 (2.626) 7.055 7.055

€ € € € € € € €

2.164 61.921 4.644 66.565 (2.626) 63.939 63.939

€

40.486

€

87.688

Overige bijkomende kosten Subtotaal investeringskosten Objectoverstijgende risico's Investeringskosten deterministisch Scheefte Investeringskosten exclusief BTW BTW (= niet meegenomen) Investeringskosten exclusief BTW Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen Variatiecoëfficiënt

Printdatum: 17-12-2018 15:40

Pagina 2 van 5

en 34%

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Landweg, Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

Movares -

-

Opdr.gever: ProRail

Tabblad: Prob. resultaten

Prijspeil raming: Datum raming:

Probabilistische resultaten

01-07-18 17-12-18 Versie 3.05a (18 juni 2014)

Probabilistische berekeningsmethode

Simulatiedatum Simulatieaantal Afhankelijkheid Verdeling Over- en onderschrijdingswaarde

17 december 2018 10.000 Afhankelijk Driehoek 5%

Probabilistische resultaten investeringskosten

Deterministische investeringskosten exclusief BTW = modus (T_waarde) Scheefte investeringskosten exclusief BTW Probabilistische investeringskosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde) Variatiecoëfficiënt investeringskosten Standaardafwijking investeringskosten Scheefheid Minimum waarde Maximum waarde P5 (investeringskosten met 95% kans op overschrijding) P15 (investeringskosten met 85% kans op overschrijding) P50 (investeringskosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan P85 (investeringskosten met 15% kans op overschrijding) P95 (investeringskosten met 5% kans op overschrijding)

€ € €

€ €

66.565 2.62663.939 34% 21.695 0,43 17.151 143.680

€ € € € €

32.186 40.486 62.030 87.688 103.208

€

Doortrekken/aanpassen baanafscheiding, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Landweg, oorzaak: hoeveelheid) baanafscheiding, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Landweg, Doortrekken/aanpassen

39,1%

20,7% oorzaak: prijs) Verwijderen hangdraadvermeerdering door spoorploeg, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO 15,3% Landweg, oorzaak: hoeveelheid) Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%), (object: Afsluiten NABO Landweg, oorzaak: hoeveelheid) 4,6% Verwijderen bevloering door spoorploeg, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Landweg, oorzaak: hoeveelheid)

3,7% Doortrekken baanprofiel door spoorploeg, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Landweg, oorzaak: hoeveelheid) 3,6% Kosten RIDG-Loxia, (object: Afsluiten NABO Landweg, oorzaak: prijs) 3,2% Doortrekken baanprofiel door spoorploeg, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Landweg, 1,8% oorzaak: prijs) 8,1% Overig Totaal Risicobijdragen investeringskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)

Printdatum: 17-12-2018 15:40

100,0% Afbeelding 1. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de investeringskosten

Pagina 3 van 5

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Landweg, Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Opdr.gever: ProRail

Prijspeil raming: Datum raming:

Objectoverstijgende risico's WAAR

Deelraming aan

Code

Omschrijving post Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:

NBOORINV

Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%)

Tabblad: Objectoverstijgende risico's 01-07-18 17-12-18

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid

Eenheid

Kans

Eenheid

7,50%

%

Prijs

61.921

Spreidingen hvd %

Spreidingen prijzen %

%

Hvd L (%)

Hvd U (%)

Prijs L (%)

Prijs U (%)

Leeg

Leeg

Totaal

Gevolg

€

BTW

€

4.644

0,00%

30%

30%

€ €

4.644 -

0,00%

Ingevuld

Ingevuld

7,50% t.o.v. subtotaal investeringskosten

OORINV

Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd

Printdatum: 17-12-2018 15:40

Pagina 4 van 5

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Landweg, Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Opdr.gever: ProRail

Tabblad: Afsluiten NABO Landweg Prijspeil raming: Datum raming:

Deelraming Afsluiten NABO Landweg WAAR

Deelraming aan

Code

Omschrijving post Investeringskosten:

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Eenheid

Benoemde directe bouwkosten Nader te detailleren bouwkosten (%) Directe bouwkosten Eenmalige kosten (%) Uitvoeringskosten (%) Algemene kosten (%) Winst (%) Risico (%) Kosten RIDG-Loxia Indirecte bouwkosten Voorziene bouwkosten Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%) Risico's bouwkosten Bouwkosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg

00-BDVK 00-DVK 00-IVK 00-VVK 00-RVK 00-VK

Benoemde directe vastgoedkosten Directe vastgoedkosten Indirecte vastgoedkosten Voorziene vastgoedkosten Risico's vastgoedkosten Vastgoedkosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg

00-DEK030 Code 00-BDEK 00-DEK 00-VEK 00-NBOREK 00-REK 00-EK

Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%) Kosten ProRail (NB. door opdrachtgever te bepalen / in te vullen) Benoemde directe engineeringskosten Directe engineeringskosten Voorziene engineeringskosten Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) Risico's engineeringskosten Engineeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg

25,00% 0,00%

% %

€ €

43.858 43.858

5,00%

%

€

10.965

00-DOBK010 00-DOBK015 Code 00-BDOBK 00-DOBK 00-VOBK 00-NBOROBK 00-ROBK 00-OBK

Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%) Benoemde directe overige bijkomende kosten Directe overige bijkomende kosten Voorziene overige bijkomende kosten Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) Risico's overige bijkomende kosten Overige bijkomende kosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg

1,70% 1,00% 2,00%

% % %

€ € €

43.858 43.858 43.858

5,00%

%

€

2.061

00-INV

Investeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg Investeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg (contante waarde)

Printdatum: 17-12-2018 15:40

1,00 1,00 0,50 0,50 200,00 0,00

keer post post post m1 m1

€ € € € € €

1.600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 75,00 100,00

10,00%

%

€

26.600

1,50% 8,00% 10,00% 3,00% 3,00% 1,00

% % % % % keer

€ € € € € €

29.260 29.260 32.040 35.244 35.244 6.500,00

49,89% t.o.v. directe bouwkosten

10,00%

%

BTW

Spreidingen hvd %

Spreidingen prijzen %

%

Hvd L (%)

Hvd U (%)

Prijs L (%)

Prijs U (%)

0% 100% 0% 0% 50% 10%

100% 0% 100% 100% 5% 10%

25% 25% 25% 25% 25% 25%

25% 25% 25% 25% 25% 25%

25%

25%

25% 25% 25% 25% 25% 0%

25% 25% 25% 25% 25% 0%

25%

25%

25%

25%

Ingevuld

Ingevuld

Prijs

Code Code Code Code Code Code Code Code Code 00-BDBK 00-NTDBK 00-DBK 00-IBKEK99 00-IBKUK 00-IBKAK1 00-IBKW1 00-IBKR1 Code 00-IBK 00-VBK 00-NBORBK 00-RBK 00-BK

Werkzaamheden: Spanningsloos maken bovenleiding Verwijderen hangdraadvermeerdering door spoorploeg, nachtelijke inzet Verwijderen bevloering door spoorploeg, nachtelijke inzet Doortrekken baanprofiel door spoorploeg, nachtelijke inzet Doortrekken/aanpassen baanafscheiding, nachtelijke inzet Doortrekken spoorsloot, nachtelijke inzet

01-07-18 17-12-18

€

43.858

10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten

t.o.v. directe vastgoedkosten t.o.v. voorziene vastgoedkosten

5,00% t.o.v. voorz. engineeringskosten

5,00% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

Pagina 5 van 5

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.600 5.000 2.500 2.500 15.000 0 26.600 2.660 29.260 439 2.341 3.204 1.057 1.057 6.500 14.598 43.858 4.386 4.386 48.244

21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

€ € € € € €

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

€ € € € € € € €

10.965 0 10.965 10.965 10.965 548 548 11.513

21,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25% 0%

25% 0%

25%

25%

€ € € € € € € € €

746 439 877 2.061 2.061 2.061 103 103 2.164

0,00% 0,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25% 25% 30%

25% 25% 30%

25%

25%

€ €

61.921 -

0,00%

Ingevuld

Ingevuld

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Landweg, Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Opdr.gever: ProRail

Prijspeil raming: 01-07-18 Datum raming: 17-12-18

Colofon

Project: Project Omschrijving / specificatie Projectfase Opdrachtgever Projectmanager Manager projectbeheersing Technisch manager Raming: Type raming Datum opstelling raming Opsteller raming Mede opstellers raming Versie raming Status raming Prijspeil raming Valuta Archivering: Project-/dossier-/SAP-nummer Documentnummer raming Nummer kostenrapportage Bestandsnaam raming Locatie (map) opgeslagen raming Toetsing: Raming intern getoetst door Datum interne toetsing Raming extern getoetst door Datum externe toetsing

Tabblad: Colofon

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade Locatie Choufferbosweg: Beveiligen NABO Variantenverkenning ProRail R.A. van der Wösten

Probabilistische Investeringskostenraming 17-12-18 J. van Lunteren A.J.S.T. Chin Kwie Joe (aanleveren kosteninformatie m.b.t. NABO) 1.0 Vrijgegeven 01-07-18 Euro

RA004626

SSK-raming Kerkrade, Beveiligen NABO Choufferbosweg Proba V1.0.xlsm PW\Algemeen\Bouwkostenramingen\RA004626

M.A. Dijkers 17-12-18

Parafering: Paraaf opsteller raming Paraaf interne toetser Paraaf externe toetser Paraaf projectleider Paraaf manager projectbeheersing Paraaf projectmanager

Printdatum: 17-12-2018 15:59

Pagina 1 van 5

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Beveiligen NABO Choufferbosweg Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Tabblad: Samenvatting SSK

Opdr.gever: ProRail Kostengroepen

Voorziene kosten Directe kosten Benoemd

Kostencategorieën

Directe kosten Nader te detailleren

Prijspeil raming: Datum raming:

01-07-18 17-12-18

Risicoreservering

Totaal

Indirecte kosten

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten

€

197.500

€

19.750

€

125.128

€

342.378

€

34.238

€

376.616

Vastgoedkosten

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Engineeringskosten

€

85.595

€

-

€

-

€

85.595

€

4.280

€

89.875

€ €

16.092 299.187

€ €

19.750

€ €

125.128

€ €

16.092 444.065

€

299.187

€

19.750

€

125.128

€

444.065

€ € €

444.065 444.065

€ € € € € € € €

805 39.322 36.254 75.576 1.597 77.173 77.173

€ € € € € € € €

16.896 483.387 36.254 519.641 1.597 521.238 521.238

€

422.716

€

621.233

Overige bijkomende kosten Subtotaal investeringskosten Objectoverstijgende risico's Investeringskosten deterministisch Scheefte Investeringskosten exclusief BTW BTW (= niet meegenomen) Investeringskosten exclusief BTW Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen Variatiecoëfficiënt

Printdatum: 17-12-2018 15:59

Pagina 2 van 5

en 18%

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Beveiligen NABO Choufferbosweg Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

Movares -

-

Opdr.gever: ProRail

Tabblad: Prob. resultaten

Prijspeil raming: Datum raming:

Probabilistische resultaten

01-07-18 17-12-18 Versie 3.05a (18 juni 2014)

Probabilistische berekeningsmethode

Simulatiedatum Simulatieaantal Afhankelijkheid Verdeling Over- en onderschrijdingswaarde

17 december 2018 10.000 Afhankelijk Driehoek 5%

Probabilistische resultaten investeringskosten

Deterministische investeringskosten exclusief BTW = modus (T_waarde) Scheefte investeringskosten exclusief BTW Probabilistische investeringskosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde) Variatiecoëfficiënt investeringskosten Standaardafwijking investeringskosten Scheefheid Minimum waarde Maximum waarde P5 (investeringskosten met 95% kans op overschrijding) P15 (investeringskosten met 85% kans op overschrijding) P50 (investeringskosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan P85 (investeringskosten met 15% kans op overschrijding) P95 (investeringskosten met 5% kans op overschrijding)

€ € €

€ €

519.641 1.597 521.238 18% 92.790 0,25 280.982 836.506

€ € € € €

375.727 422.716 517.851 621.233 681.055

€

Aanleg mini-AHOB, (object: Beveiligen NABO Choufferbosweg, oorzaak: prijs)

30,4%

Kosten RIDG-Loxia, (object: Beveiligen NABO Choufferbosweg, oorzaak: prijs) Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%), (object: Beveiligen NABO Choufferbosweg, oorzaak: hoeveelheid) Realiseren aankondigingssectie, (object: Beveiligen NABO Choufferbosweg, oorzaak: prijs)

16,9% 16,1% 10,5%

Realiseren middensectie, (object: Beveiligen NABO Choufferbosweg, oorzaak: prijs)

7,6% Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%), (object: Objectoverstijgende risico's, oorzaak: hoeveelheid) 3,2% Realiseren haltesectie, (object: Beveiligen NABO Choufferbosweg, oorzaak: prijs) Algemene kosten (%), (object: Beveiligen NABO Choufferbosweg, oorzaak: hoeveelheid)

2,7% 2,3%

Overig

10,2%

Totaal

100,0%

Risicobijdragen investeringskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)

Printdatum: 17-12-2018 15:59

Afbeelding 1. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de investeringskosten

Pagina 3 van 5

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Beveiligen NABO Choufferbosweg Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Opdr.gever: ProRail

Prijspeil raming: Datum raming:

Objectoverstijgende risico's WAAR

Deelraming aan

Code

Omschrijving post Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:

NBOORINV

Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%)

Tabblad: Objectoverstijgende risico's 01-07-18 17-12-18

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid

Eenheid

Kans

Eenheid

7,50%

%

Prijs

483.387

Spreidingen hvd %

Spreidingen prijzen %

%

Hvd L (%)

Hvd U (%)

Prijs L (%)

Prijs U (%)

Leeg

Leeg

Totaal

Gevolg

€

BTW

€

36.254

0,00%

30%

30%

€ €

36.254 -

0,00%

Ingevuld

Ingevuld

7,50% t.o.v. subtotaal investeringskosten

OORINV

Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd

Printdatum: 17-12-2018 15:59

Pagina 4 van 5

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Beveiligen NABO Choufferbosweg Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Opdr.gever: ProRail

Tabblad: Beveiligen NABO Choufferbosweg Prijspeil raming: Datum raming:

Deelraming Beveiligen NABO Choufferbosweg WAAR

Deelraming aan

Code

Omschrijving post Investeringskosten:

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Eenheid

Benoemde directe bouwkosten Nader te detailleren bouwkosten (%) Directe bouwkosten Eenmalige kosten (%) Uitvoeringskosten (%) Algemene kosten (%) Winst (%) Risico (%) Kosten RIDG-Loxia Indirecte bouwkosten Voorziene bouwkosten Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%) Risico's bouwkosten Bouwkosten Deelraming Beveiligen NABO Choufferbosweg

00-BDVK 00-DVK 00-IVK 00-VVK 00-RVK 00-VK

Benoemde directe vastgoedkosten Directe vastgoedkosten Indirecte vastgoedkosten Voorziene vastgoedkosten Risico's vastgoedkosten Vastgoedkosten Deelraming Beveiligen NABO Choufferbosweg

00-DEK030 Code 00-BDEK 00-DEK 00-VEK 00-NBOREK 00-REK 00-EK

Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%) Kosten ProRail (NB. door opdrachtgever te bepalen / in te vullen) Benoemde directe engineeringskosten Directe engineeringskosten Voorziene engineeringskosten Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) Risico's engineeringskosten Engineeringskosten Deelraming Beveiligen NABO Choufferbosweg

25,00% 0,00%

% %

€ €

342.378 342.378

5,00%

%

€

85.595

00-DOBK010 00-DOBK015 Code 00-BDOBK 00-DOBK 00-VOBK 00-NBOROBK 00-ROBK 00-OBK

Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%) Benoemde directe overige bijkomende kosten Directe overige bijkomende kosten Voorziene overige bijkomende kosten Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) Risico's overige bijkomende kosten Overige bijkomende kosten Deelraming Beveiligen NABO Choufferbosweg

1,70% 1,00% 2,00%

% % %

€ € €

342.378 342.378 342.378

5,00%

%

€

16.092

00-INV

Investeringskosten Deelraming Beveiligen NABO Choufferbosweg Investeringskosten Deelraming Beveiligen NABO Choufferbosweg (contante waarde)

Printdatum: 17-12-2018 15:59

2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

st st st st st st st

€ € € € € € €

19.500,00 32.000,00 19.500,00 10.000,00 16.000,00 16.000,00 65.000,00

10,00%

%

€

197.500

1,50% 8,00% 10,00% 3,00% 3,00% 1,00

% % % % % keer

€ € € € € €

217.250 217.250 237.889 261.678 261.678 65.000,00

57,60% t.o.v. directe bouwkosten

10,00%

%

BTW

Spreidingen hvd %

Spreidingen prijzen %

%

Hvd L (%)

Hvd U (%)

Prijs L (%)

Prijs U (%)

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

25%

25%

25% 25% 25% 25% 25% 0%

25% 25% 25% 25% 25% 0%

25%

25%

25%

25%

Ingevuld

Ingevuld

Prijs

Code Code Code Code Code Code Code Code Code Code 00-BDBK 00-NTDBK 00-DBK 00-IBKEK99 00-IBKUK 00-IBKAK1 00-IBKW1 00-IBKR1 Code 00-IBK 00-VBK 00-NBORBK 00-RBK 00-BK

Werkzaamheden: Realiseren aankondigingssectie Realiseren middensectie Realiseren haltesectie Plaatsen HS-kast Plaatsen relaiskast Plaatsen overwegkast Aanleg mini-AHOB

01-07-18 17-12-18

€

342.378

10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten

t.o.v. directe vastgoedkosten t.o.v. voorziene vastgoedkosten

5,00% t.o.v. voorz. engineeringskosten

5,00% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

Pagina 5 van 5

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

39.000 32.000 19.500 10.000 16.000 16.000 65.000 197.500 19.750 217.250 3.259 17.380 23.789 7.850 7.850 65.000 125.128 342.378 34.238 34.238 376.616

21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

€ € € € € €

-

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

€ € € € € € € €

85.595 0 85.595 85.595 85.595 4.280 4.280 89.875

21,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25% 0%

25% 0%

25%

25%

€ € € € € € € € €

5.820 3.424 6.848 16.092 16.092 16.092 805 805 16.896

0,00% 0,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25% 25% 30%

25% 25% 30%

25%

25%

€ €

483.387 -

0,00%

Ingevuld

Ingevuld

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Beveiligen NABO Choufferbosweg Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Opdr.gever: ProRail

Prijspeil raming: 01-07-18 Datum raming: 17-12-18

Colofon

Project: Project Omschrijving / specificatie Projectfase Opdrachtgever Projectmanager Manager projectbeheersing Technisch manager Raming: Type raming Datum opstelling raming Opsteller raming Mede opstellers raming Versie raming Status raming Prijspeil raming Valuta Archivering: Project-/dossier-/SAP-nummer Documentnummer raming Nummer kostenrapportage Bestandsnaam raming Locatie (map) opgeslagen raming Toetsing: Raming intern getoetst door Datum interne toetsing Raming extern getoetst door Datum externe toetsing

Tabblad: Colofon

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade Locatie Landweg: Beveiligen NABO Variantenverkenning ProRail R.A. van der Wösten

Probabilistische Investeringskostenraming 17-12-18 J. van Lunteren A.J.S.T. Chin Kwie Joe (aanleveren kosteninformatie m.b.t. NABO) 1.0 Vrijgegeven 01-07-18 Euro

RA004626

SSK-raming Kerkrade, Beveiligen NABO Landweg Proba V1.0.xlsm PW\Algemeen\Bouwkostenramingen\RA004626

M.A. Dijkers 17-12-18

Parafering: Paraaf opsteller raming Paraaf interne toetser Paraaf externe toetser Paraaf projectleider Paraaf manager projectbeheersing Paraaf projectmanager

Printdatum: 17-12-2018 15:38

Pagina 1 van 5

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Beveiligen NABO Landweg Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Tabblad: Samenvatting SSK

Opdr.gever: ProRail Kostengroepen

Voorziene kosten Directe kosten Benoemd

Kostencategorieën

Directe kosten Nader te detailleren

Prijspeil raming: Datum raming:

01-07-18 17-12-18

Risicoreservering

Totaal

Indirecte kosten

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten

€

197.500

€

19.750

€

125.128

€

342.378

€

34.238

€

376.616

Vastgoedkosten

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Engineeringskosten

€

85.595

€

-

€

-

€

85.595

€

4.280

€

89.875

€ €

16.092 299.187

€ €

19.750

€ €

125.128

€ €

16.092 444.065

€

299.187

€

19.750

€

125.128

€

444.065

€ € €

444.065 444.065

€ € € € € € € €

805 39.322 36.254 75.576 2.922 78.498 78.498

€ € € € € € € €

16.896 483.387 36.254 519.641 2.922 522.563 522.563

€

424.154

€

623.054

Overige bijkomende kosten Subtotaal investeringskosten Objectoverstijgende risico's Investeringskosten deterministisch Scheefte Investeringskosten exclusief BTW BTW (= niet meegenomen) Investeringskosten exclusief BTW Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen Variatiecoëfficiënt

Printdatum: 17-12-2018 15:38

Pagina 2 van 5

en 18%

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Beveiligen NABO Landweg Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

Movares -

-

Opdr.gever: ProRail

Tabblad: Prob. resultaten

Prijspeil raming: Datum raming:

Probabilistische resultaten

01-07-18 17-12-18 Versie 3.05a (18 juni 2014)

Probabilistische berekeningsmethode

Simulatiedatum Simulatieaantal Afhankelijkheid Verdeling Over- en onderschrijdingswaarde

17 december 2018 10.000 Afhankelijk Driehoek 5%

Probabilistische resultaten investeringskosten

Deterministische investeringskosten exclusief BTW = modus (T_waarde) Scheefte investeringskosten exclusief BTW Probabilistische investeringskosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde) Variatiecoëfficiënt investeringskosten Standaardafwijking investeringskosten Scheefheid Minimum waarde Maximum waarde P5 (investeringskosten met 95% kans op overschrijding) P15 (investeringskosten met 85% kans op overschrijding) P50 (investeringskosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan P85 (investeringskosten met 15% kans op overschrijding) P95 (investeringskosten met 5% kans op overschrijding)

€ € €

€ €

519.641 2.922 522.563 18% 93.909 0,26 280.139 859.849

€ € € € €

375.180 424.154 518.113 623.054 687.473

€

Aanleg mini-AHOB, (object: Beveiligen NABO Landweg, oorzaak: prijs) Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%), (object: Beveiligen NABO Landweg, oorzaak: hoeveelheid) Kosten RIDG-Loxia, (object: Beveiligen NABO Landweg, oorzaak: prijs)

32,4%

Realiseren aankondigingssectie, (object: Beveiligen NABO Landweg, oorzaak: prijs)

10,6%

15,4% 15,1%

Realiseren middensectie, (object: Beveiligen NABO Landweg, oorzaak: prijs)

7,5% Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%), (object: Objectoverstijgende risico's, oorzaak: hoeveelheid) 2,8% Realiseren haltesectie, (object: Beveiligen NABO Landweg, oorzaak: prijs) Nader te detailleren bouwkosten (%), (object: Beveiligen NABO Landweg, oorzaak: hoeveelheid)

2,5% 2,4%

Overig

11,3%

Totaal

100,0%

Risicobijdragen investeringskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)

Printdatum: 17-12-2018 15:38

Afbeelding 1. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de investeringskosten

Pagina 3 van 5

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Beveiligen NABO Landweg Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Opdr.gever: ProRail

Prijspeil raming: Datum raming:

Objectoverstijgende risico's WAAR

Deelraming aan

Code

Omschrijving post Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:

NBOORINV

Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%)

Tabblad: Objectoverstijgende risico's 01-07-18 17-12-18

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid

Eenheid

Kans

Eenheid

7,50%

%

Prijs

483.387

Spreidingen hvd %

Spreidingen prijzen %

%

Hvd L (%)

Hvd U (%)

Prijs L (%)

Prijs U (%)

Leeg

Leeg

Totaal

Gevolg

€

BTW

€

36.254

0,00%

30%

30%

€ €

36.254 -

0,00%

Ingevuld

Ingevuld

7,50% t.o.v. subtotaal investeringskosten

OORINV

Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd

Printdatum: 17-12-2018 15:38

Pagina 4 van 5

Bestand: SSK-raming Kerkrade, Beveiligen NABO Landweg Proba V1.0.xlsm

CROW SSK-Rekenmodel

Movares -

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

-

Opdr.gever: ProRail

Tabblad: Beveiligen NABO Landweg Prijspeil raming: Datum raming:

Deelraming Beveiligen NABO Landweg WAAR

Deelraming aan

Code

Omschrijving post Investeringskosten:

Versie 3.05a (18 juni 2014) Totaal Hoeveelheid Hoeveelheid

Eenheid

Prijs

Eenheid

Benoemde directe bouwkosten Nader te detailleren bouwkosten (%) Directe bouwkosten Eenmalige kosten (%) Uitvoeringskosten (%) Algemene kosten (%) Winst (%) Risico (%) Kosten RIDG-Loxia Indirecte bouwkosten Voorziene bouwkosten Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%) Risico's bouwkosten Bouwkosten Deelraming Beveiligen NABO Landweg

00-BDVK 00-DVK 00-IVK 00-VVK 00-RVK 00-VK

Benoemde directe vastgoedkosten Directe vastgoedkosten Indirecte vastgoedkosten Voorziene vastgoedkosten Risico's vastgoedkosten Vastgoedkosten Deelraming Beveiligen NABO Landweg

00-DEK030 Code 00-BDEK 00-DEK 00-VEK 00-NBOREK 00-REK 00-EK

Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%) Kosten ProRail (NB. door opdrachtgever te bepalen / in te vullen) Benoemde directe engineeringskosten Directe engineeringskosten Voorziene engineeringskosten Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) Risico's engineeringskosten Engineeringskosten Deelraming Beveiligen NABO Landweg

25,00% 0,00%

% %

€ €

342.378 342.378

5,00%

%

€

85.595

00-DOBK010 00-DOBK015 Code 00-BDOBK 00-DOBK 00-VOBK 00-NBOROBK 00-ROBK 00-OBK

Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%) Benoemde directe overige bijkomende kosten Directe overige bijkomende kosten Voorziene overige bijkomende kosten Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) Risico's overige bijkomende kosten Overige bijkomende kosten Deelraming Beveiligen NABO Landweg

1,70% 1,00% 2,00%

% % %

€ € €

342.378 342.378 342.378

5,00%

%

€

16.092

00-INV

Investeringskosten Deelraming Beveiligen NABO Landweg Investeringskosten Deelraming Beveiligen NABO Landweg (contante waarde)

Printdatum: 17-12-2018 15:38

2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

st st st st st st st

€ € € € € € €

19.500,00 32.000,00 19.500,00 10.000,00 16.000,00 16.000,00 65.000,00

10,00%

%

€

197.500

1,50% 8,00% 10,00% 3,00% 3,00% 1,00

% % % % % keer

€ € € € € €

217.250 217.250 237.889 261.678 261.678 65.000,00

57,60% t.o.v. directe bouwkosten

10,00%

%

BTW

Spreidingen hvd %

Spreidingen prijzen %

%

Hvd L (%)

Hvd U (%)

Prijs L (%)

Prijs U (%)

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

25%

25%

25% 25% 25% 25% 25% 0%

25% 25% 25% 25% 25% 0%

25%

25%

25%

25%

Ingevuld

Ingevuld

Prijs

Code Code Code Code Code Code Code Code Code Code 00-BDBK 00-NTDBK 00-DBK 00-IBKEK99 00-IBKUK 00-IBKAK1 00-IBKW1 00-IBKR1 Code 00-IBK 00-VBK 00-NBORBK 00-RBK 00-BK

Werkzaamheden: Realiseren aankondigingssectie Realiseren middensectie Realiseren haltesectie Plaatsen HS-kast Plaatsen relaiskast Plaatsen overwegkast Aanleg mini-AHOB

01-07-18 17-12-18

€

342.378

10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten

t.o.v. directe vastgoedkosten t.o.v. voorziene vastgoedkosten

5,00% t.o.v. voorz. engineeringskosten

5,00% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten

Pagina 5 van 5

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

39.000 32.000 19.500 10.000 16.000 16.000 65.000 197.500 19.750 217.250 3.259 17.380 23.789 7.850 7.850 65.000 125.128 342.378 34.238 34.238 376.616

21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%