1697001-0049 Basisonderwijs Kerkrade-Oost en Kerkrade-Centrum definitief.pdf

Referentie: 1697001-0049.1.0.

Pagina 24 van 32

De Blokkenberg De perceelgrootte van De Blokkenberg is 3.530 m². Het bouwvlak betreft grofweg de contouren van het huidige gebouw. De maximale bouwhoogte is 4 meter, twee verdiepingen bouwen is dus niet zonder wijziging op het bestemmingsplan mogelijk.

Steltloper De perceelgrootte van Steltloper is 9.167 m². Het bouwvlak betreft de huidige bebouwde delen.

Het langwerpige bouwdeel heeft een maximale bouwhoogte van 12 meter, het vierkante bouwdeel heeft een maximale bouwhoogte van 7 meter. Twee verdiepingen bouwen is bij 7 meter net mogelijk. Het perceel heeft een dubbele bestemming: maatschappelijk en waarde archeologie.

Referentie: 1697001-0049.1.0.

Pagina 25 van 32

De Diabolo De perceelgrootte van De Diabolo is 3.285 m². Het bouwvlak betreft ongeveer de contouren van het huidige gebouw. De maximum bouwhoogte is 5 meter, twee verdiepingen bouwen is dus niet zonder wijziging op het bestemmingsplan mogelijk.

St. Ursula De perceelgrootte van St. Ursula is 4.055 m². Het bouwvlak betreft de contouren van het huidige gebouw. De maximum bouwhoogte is 4 meter, zonder wijziging op het bestemmingsplan is twee verdiepingen bouwen dus niet mogelijk.

Referentie: 1697001-0049.1.0.

Pagina 26 van 32

Bleijerheide De perceelgrootte van Bleijerheide is 3.297 m². Het bouwvlak betreft ongeveer de contouren van het huidige gebouw. De maximum bouwhoogte is 4 meter, zonder wijziging op het bestemmingsplan is twee verdiepingen bouwen dus niet mogelijk.

De Schatkist De perceelgrootte van De Schatkist is 4.445 m². Het bouwvlak betreft bijna de gehele kavel, met een maximum bouwhoogte van 7 meter. Dit maakt dat deze kavel vrij veel mogelijkheden biedt om een nieuw gebouw te realiseren.

Referentie: 1697001-0049.1.0.

Pagina 27 van 32

•

6. Financiën In dit hoofdstuk worden de beleidskaders, visie en scenario’s samengebracht en voorzien van een financieel kader.

•

6.1. Kwaliteitsniveau huisvesting

•

In paragraaf 3.3.2 is uiteengezet wat de gemeente Kerkrade en Movare verstaan onder toekomstgerichte schoolgebouwen van goede kwaliteit. Met behulp van de kostenconfiguratoren van HEVO (door PO-raad en VO-raad erkende instrumenten ter bepaling van de investeringskosten) zijn de geldende investeringsniveaus per vierkante meter bepaald. Deze investeringsniveaus sluiten aan bij de in paragraaf 3.3.2. omschreven kwaliteit. De uitgangspunten zijn als volgt: • Bouwbesluit 2021. • Energieneutraal (ENG). • Esthetische en onderwijskundige verbetering: een betere Frisse Scholen ventilatieklasse in gangzones zodat deze ook voor onderwijs gebruikt kunnen worden, (beperkt) betere afwerkingsniveaus en stedenbouwkundige en esthetische kwaliteit gevels. Kostenconfigurator HEVO PO 1-1-2022, Stichtingskosten incl.

btw/m2 bvo Onderdeel Primair Onderwijs Aantal leerlingen 100 200 300 400 Uitganspunt bouwlagen 1 1 2 2 Norm bvo 703 1206 1709 2212 Kosten per vierkante meter Bouwbesluit + BENG € 2.605 € 2.443 € 2.175 € 2.120 Marsh eisen € 28 € 28 € 28 € 28 Aanvullende kosten ENG € 122 € 121 € 102 € 100 Esthetisch en onderwijskundig € 177 € 167 € 172 € 172 Frisse Scholen kwaliteitsadvies HEVO € 232 € 221 € 204 € 200 Exploitatiegericht bouwen € 73 € 69 € 73 € 71 Duurzaam bouwen (circulair) € 48 € 48 € 48 € 48 Flexibel gebouw € 108 € 108 € 108 € 108 Vergroten zichtlijnen € 25 € 25 € 25 € 25 Verplaatsbare panelenwand € 75 € 44 € 31 € 24 Totale kosten € 3.493 € 3.274 € 2.966 € 2.896

Tabel 6.1: financiële kengetallen kwaliteitsniveau

Referentie: 1697001-0049.1.0.

Toelichting

• •

Frisse Scholen: optimale prijs-kwaliteitverhouding voor onderdelen zoals ventilatiecapaciteit, lichtinval, akoestiek en temperatuur. Dit betreft in wezen de impact op gezondheid door het gebouw (zie bijlage 1). Exploitatiegericht bouwen: toepassen van onderhoudsarme vloer- en wandafwerking en aluminium kozijnen om hoge exploitatiekosten te voorkomen. Duurzaam bouwen (circulair): beperkte aanvulling om het schoolgebouw meer circulair te realiseren, onder andere door inzet van groen beton. Flexibel gebouw: flexibiliteit door niet-dragende wanden zodat er bijvoorbeeld functiewijziging plaats kan vinden (tussentijds of bij einde gebruik door school). Ook is er extra transparantie en zijn er verplaatsbare paneelwanden voor interne flexibiliteit, met name gericht op het faciliteren van onderwijsconcepten waarbij ook buiten het klaslokaal les wordt gegeven.

6.2. Financiële kengetallen kwaliteitsniveau In tabel 6.1 is weergegeven wat de investeringskosten (stichtingskosten) per vierkante meter voor bovengenoemd kwaliteitsniveau zijn. De bedragen in deze tabel zijn prijspeil 1 januari 2022. Bij het opstarten van een project is indexatie op basis van de BDB-index noodzakelijk. In tabel 6.1 verschillen de m²-prijzen tussen de omvang van de gebouwen. Er ontstaan schaalvoordelen bij het bouwen van een school met een grotere omvang.

Wettelijk minimaal kwaliteitsniveau

Energieneutraal gebouw Meer gevel(openingen), incl.kwaliteit klimaat Leerpleinen incl. klimaat leerpleinen en esthetische Gemiddeld Frisse Scholen B Alu kozijnen, onderhoudsarme afwerkingen Basis ambitieniveau circulair, o.a. groen beton Geen dragende binnenwanden Meer transparantie, binnenwandopeningen 50 m2 panelenwand in totaal (bv. voor 2 lokalen)

Het wettelijk minimale kwaliteitsniveau betreft enkel een gebouw conform Bouwbesluit, BENG-normering en Marsh-eisen. In de optiek van HEVO, gemeente Kerkrade en Movare hebben we het dan nog niet over een kwalitatief en toekomstgericht schoolgebouw. Bovendien is het VNG-normbudget voor de realisatie van een nieuwe school hoger dan het benodigde budget voor het wettelijk minimum kwaliteitsniveau. Het advies is om minimaal te kiezen voor een gebouw dat voldoet aan de ENG-normering en het Frisse Scholen kwaliteitsadvies van HEVO. BENG is onvoldoende om (voor onderwijshuisvesting) de klimaatdoelstelling van 95% CO2-reductie te halen in 2050. De gebouwen van nu zullen naar alle

Pagina 28 van 32

waarschijnlijkheid vóór 2050 ENG moeten zijn. Om investeringen in de toekomst te voorkomen ligt de keuze voor de hand om direct ENG te realiseren. Aansluitend op de visie en ambities van de gemeente en Movare is ook Frisse Scholen wenselijk. De overige onderdelen van het kwaliteitsniveau zoals in paragraaf 6.1 toegelicht komen eveneens ten goede aan de geformuleerde visie en de integrale definitie van duurzaamheid: gezonde, exploitabele en toekomstbestendige schoolgebouwen. Het toevoegen van al deze onderdelen zorgt wel voor een hogere investering dan het eerdergenoemde VNG-normbudget. Daarom treden gemeente en Movare in gesprek over de verdeling van bovennormatieve investeringskosten. Zie ook paragraaf 6.3. Het streven is om ook bij renovatie (voor 40 jaar) de gewenste nieuwbouwkwaliteit zoveel als mogelijk te realiseren (volwaardig alternatief). Er wordt daarom ook wel gesproken over ‘vernieuwbouw’. Daarvoor benodigde investeringsbedragen zijn moeilijker om in algemeenheid in te schatten. In sommige gevallen is vernieuwbouw zelfs even kostbaar als nieuwbouw. Daarom is het advies om bij vernieuwbouw uit te gaan van dezelfde investeringsbedragen als bij nieuwbouw.

6.3. Bijdrage schoolbestuur op basis van TCO De gemeente Kerkrade en Movare hebben de intentie uitgesproken om gezamenlijk de gewenste bovenwettelijke kwaliteit te realiseren. Daarbij streeft Movare ernaar om binnen haar financiële mogelijkheden een bijdrage aan de projecten te leveren volgens de principes van Total Cost of Ownership (TCO). Hierbij maakt Movare gebruik van de vergoeding voor materiële instandhouding (mivergoeding) die zij ontvangt van het rijk. De gewenste kwaliteit wordt bijvoorbeeld gefinancierd vanuit een verwacht exploitatievoordeel (op energiekosten) gedurende een deel van de levensduur van het gebouw en een besparing op onderhoud aan het bestaande gebouw voorafgaand aan een nieuwbouwopgave (besparing op investeringen in het lopende meerjarig onderhoudsplan). Movare geeft aan dat zij aan de voorkant voorzichtig wil zijn in het toezeggen van bijdragen aan Total Cost of Ownership. Daarvoor zijn de volgende argumenten benoemd: • De aanzienlijke tekorten op de vergoeding voor materiële instandhouding. • De onzekerheid over het overheidsbeleid ten aanzien van de vergoeding voor materiële instandhouding.

Referentie: 1697001-0049.1.0.

• •

De positieve effecten van één nieuw gebouw zijn benodigd voor de negatieve exploitatie van de gehele portefeuille. De hoogte van de onderhoudskosten voor energieneutrale gebouwen zijn nog onvoldoende gebenchmarkt.

De exacte hoogte van de bijdrage van beide partijen aan de gewenste kwaliteit wordt nader bepaald bij de uitvoering van haalbaarheidsstudies van de concrete projecten.

6.4. Financiële vertaling meerjareninvesteringsplan Op basis van de drie projecten, drie (nieuwe) schoollocaties, kan per termijn worden berekend wat de indicatieve investeringskosten zullen zijn. Hierbij zijn de leerlingenprognoses en ruimtebehoefte uit tabel 5.1 als uitgangspunt aangehouden. De indicatieve investeringskosten per vierkante meter uit tabel 6.1 worden aangehouden. De nieuwbouw voor De Schatkist en Bleijerheide valt in de derde categorie van tabel 6.1 (300 leerlingen of meer), de nieuwbouw voor De Diabolo en St. Ursula valt in de vierde categorie (400 leerlingen of meer). De opgave voor Steltloper en De Blokkenberg is nog te abstract om een indicatie te geven van de investeringskosten. De investeringskosten voor het oplossen van het ruimtekort van De Blokkenberg hangen af van de gekozen oplossing. Het voorkeursscenario is gezamenlijke huisvesting onder één dak. Het ligt voor de hand dat hiervoor de huidige locatie van Steltloper wordt gekozen, mits een kwalitatieve uitbreiding in combinatie met renovatie mogelijk is. Tabel 6.2: indicatieve investeringskosten inclusief btw, prijspeil 1 januari 2022 Opgave Termijn m² bvo € / m² € totaal bvo Oplossen ruimtetekort De Blokkenberg z.s.m. ca. 200 n.t.b. n.t.b. Nieuwbouw De Diabolo en St. Ursula Nieuwbouw Bleijerheide en De Schatkist Renovatie Steltloper en uitbreiding t.b.v. huisvesting De Blokkenberg

0 tot 5 jaar 0 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar

2.432

€ 2.896

€ 7.043.420

2.100

€ 2.966

€ 6.229.015

2.744

n.t.b.

n.t.b.

Pagina 29 van 32

6.5. Uitgangspunten financiële vertaling

7.2.1 Procesafspraken projectniveau

Een aantal uitgangspunten bij de financiële vertaling zijn belangrijk om benoemd te hebben: 1. De HEVO-kostenconfigurator uit 2022 is gehanteerd en is inclusief btw, prijspeil 1 januari 2022. Periodieke indexatie op basis van BDB-index is noodzakelijk. Het prijsniveau is regio ’s-Hertogenbosch, een regiotoeslag is niet nodig voor Kerkrade. 2. In de investeringskosten zijn ook bijkomende kosten opgenomen. Daarbij is rekening gehouden met de volgende kosten: honoraria, aansluitkosten, heffingen, verzekeringen, risicoverrekening en onvoorzien. 3. Voor interim-voorzieningen, grondkosten, locatiegebonden kosten, sloopkosten en asbestsanering, interne kosten voor gemeente/schoolbestuur, kosten voor organisatorische ondersteuning, voorfinanciering kinderopvang of andere partners, inrichtingskosten, verhuiskosten etc. is een opslagpercentage op de totale opgave van 20% - 25% aan te raden. De exacte kosten van deze posten worden nader uitgewerkt in de haalbaarheidsstudies. Met name de kostenpost voor tijdelijke huisvesting (indien van toepassing) is onzeker en kan zeer hoog uitvallen. 4. De uitgangspunten voor het bepalen van de ruimtebehoefte zijn reeds toegelicht in paragraaf 5.3.

Het is van belang om een uniforme werkwijze te ontwikkelen op basis waarvan de gemeente Kerkrade en Movare samenwerken bij de realisatie van de projecten. Er worden gezamenlijk keuzes gemaakt over de mate van regie en autonomie van beide partijen van initiatief- tot realisatiefase. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inbouwen van toets- en instemmingsmomenten voor de gemeente wanneer het schoolbestuur bouwheer is. Het is tevens belangrijk om afspraken te maken over de fasering van de opgaven en de wijze van omgaan met eventueel benodigde tijdelijke huisvesting.

7. Verankering van het huisvestingsplan 7.1. Status huisvestingsplan Dit huisvestingsplan kan gezien worden als een deel-update van het IHP van de gemeente Kerkrade. Het is een richtinggevend koersdocument dat gaat leiden tot planvorming voor de zes betreffende basisscholen. Op basis van dit huisvestingsplan kunnen door de gemeenteraad investeringsbesluiten worden genomen en/of zal Movare overgaan tot huisvestingsaanvragen.

7.2. Vervolg huisvestingsplan Nadat voorliggend huisvestingsplan is vastgesteld kunnen binnen de afgesproken termijn stappen worden ondernomen om de omschreven scenario’s tot uitvoering te brengen. Het advies is om op projectniveau procesafspraken te maken en per project een haalbaarheidsstudie op te stellen.

Referentie: 1697001-0049.1.0.

7.2.2 Opstellen haalbaarheidsstudies Per project zullen haalbaarheidsstudies moeten plaatsvinden waarin de projecten worden geconcretiseerd en geactualiseerd. De gemeente en Movare trekken hierin gezamenlijk op. Movare is formeel opdrachtgever, maar de gemeente en Movare (en de kinderopvang) zijn gezamenlijk betrokken bij de opdracht. De haalbaarheidsstudies worden separaat gefinancierd door de gemeente. Een haalbaarheidsstudie heeft onder andere als doel om: • Het definitieve leerlingenaantal te bepalen. • Een definitieve afweging tussen nieuwbouw, renovatie of opheffing (c.q. samenvoeging) te maken. • Te formuleren op welke wijze invulling wordt gegeven aan de (I)KC gedachte en relevante stakeholders en beleidsvelden te betrekken. • De dan bekende investeringskosten en geïnventariseerde risico’s in beeld te brengen inclusief raming van de bijkomende kosten. • De TCO-benadering te concretiseren. • Participatie en inspraak te organiseren voor doelgroepen zoals: leerlingen, leerkrachten, ouders, bedrijven en omwonenden. • Aandacht te besteden aan gebiedsontwikkeling en vergroening en multifunctionaliteit van de buitenruimte. • De verantwoordelijkheid voor het bouwheerschap te bepalen. • Het definitief bepalen wat de locatie van het project zal zijn.

Daarna het maken van een goede afweging ten aanzien van de situering van het gebouw op de locatie; bereikbaarheid, verkeersveiligheid, omvang schoolplein etc. • Rekening te houden met de invloed van milieueffecten zoals verkeer, fijnstof, industrie, hoogspanning.

Pagina 30 van 32

Bijlage I: advies kwaliteitsniveau HEVO

Referentie: 1697001-0049.1.0.

Pagina 31 van 32

Colofon Uitgave: Datum:

HEVO B.V. 14 juli 2022

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Contact Statenlaan 8 5223 LA 's-Hertogenbosch

Postbus 70501 5201 CB 's-Hertogenbosch

T +31 (0)73 6 409 409 info@hevo.nl www.hevo.nl ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEVO B.V. worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven

Referentie: 1697001-0049.1.0.

Pagina 32 van 32