Gewaarmerkte Jaarstukken 2024 bij accountantsverklaring (3703793)

91

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Verbonden partijen In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Verbonden partijen GR Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Taakveld 6.71a t/m d Hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, overige maatwerkarrangementen

Indicatoren Katwijkse indicatoren Indicator erfgoedvisie 1. Leegstaande monumenten 2. Verduurzaamde monumenten 3. Erfgoedplatformprojecten / initiatieven 4. Verleende subsidies / erfgoedplatform

92

Bron Eigen informatie

Norm 34 2 4 4

R 2022 33 20 4 4

R2023 33 30 7 7

R2024 33 35 6 5

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Wat heeft het gekost Taakveld Bedragen x € 1.000

Exploitatie Lasten 5A-6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 5AHulp bij het huishouden (WMO) 6.71A 5ABegeleiding (WMO) 6.71B 5ADagbesteding (WMO) 6.71C Totaal lasten Baten 5A-6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 5AHulp bij het huishouden (WMO) 6.71A 5ABegeleiding (WMO) 6.71B Totaal baten Saldo exploitatie Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves 5A-0.1 Mutaties reserves Totaal lasten Onttrekking aan de reserves 5A-0.1 Mutaties reserves Totaal baten Saldo reserves Totaal

Jaar rekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Jaar rekening 2024

Verschil 2024

3.860 5.427

4.153 6.095

4.231 6.668

4.102 6.614

129 54

3.350

5.357

4.340

4.257

83

1.508

91

1.535

1.475

60

14.145

15.696

16.774

16.449

325

-81 -433

-41 -348

-56 -470

-84 -479

28 9

-12

0

0

-24

24

-526 13.619

-389 15.307

-526 16.248

-588 15.861

62 386

3.124 3.124

0 0

40 40

40 40

0 0

-3.828 -3.828 -704 12.915

0 0 0 15.307

-40 -40 0 16.248

-40 -40 0 15.861

0 0 0 386

Analyse verschillen 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Woningaanpassingen Als gevolg van onder andere een daling in het aantal aanvragen en vertragingen in de uitvoering, is er met name in het laatste kwartaal van 2024 een afname in de verstrekkingen voor woningaanpassingen. Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel) Toelichting op personeel alle programma's is opgenomen onder Toelichting overzicht baten en lasten.

bedrag

i/s

89

i

57

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

-17 129

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

28 28

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel) Toelichting op personeel alle programma's is opgenomen onder Toelichting overzicht baten en lasten. Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

93

bedrag 26

28 54

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

i/s

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

9 9

6.71b Begeleiding (WMO) Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel) Toelichting op personeel alle programma's is opgenomen onder Toelichting overzicht baten en lasten.

bedrag 9

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

74 83

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

24 24

6.71c Dagbesteding (WMO) Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

94

bedrag 60 60

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

i/s

i/s

3.2.5b Deelprogramma Voorzieningen Jeugd Onderdeel Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting 5.B Deelprogramma Voorzieningen jeugd 5.B-1 We werken aan het versterken van de sociale basis om zoveel mogelijk te voorkomen dat een beroep op specialistische jeugdhulp wordt gedaan. 5.B-1a Op lokaal niveau creëren we voldoende Er is ingezet op versterken preventieve voorzieningen om te voorkomen samenwerking partners en benutten van dat jeugdigen instromen in specialistische bestaande preventieve interventies jeugdhulp en om te zorgen dat ze daaruit ook onder meer vanuit het programma sneller kunnen uitstromen (onder andere via Kansrijke Start (de eerste 1000 dagen de inzet van ons eigen wijkteam en van een kind). opdrachten via de Maatschappelijke Agenda). 5.B-1b Op lokaal niveau zetten we in op een sterke De basis voor het lokale netwerkoverleg lokale preventiestructuur om ervoor te zorgen is gelegd. Zie ook doelstelling 4.C.-10.C dat zorgbehoefte zo min mogelijk escaleert. Onderdeel hiervan is het opzetten van een lokaal netwerkoverleg, waardoor jeugdigen die dreigen af te glijden richting criminaliteit eerder gesignaleerd worden en er sneller hulp ingezet kan worden.

5.B-1c Op lokaal niveau werken we in samenwerking Bij het evalueren van de inzet van de met de Zorggroep Katwijk en ons wijkteam Praktijkondersteuners Jeugd bleek een voorstel uit om een pilot te starten, behoefte te zijn aan uitbreiding van de waarmee we op termijn echt een beweging in capaciteit. Deze uitbreiding is het systeem kunnen creëren. Die beweging gerealiseerd. moet ertoe leiden dat er minder instroom is in Daarnaast zijn er op lokaal niveau maatwerkvoorzieningen en dat we in een meerdere pilots en trajecten gestart om situatie terecht komen waarin deze de instroom naar maatwerkvoorzieningen korter kunnen maatwerkvoorzieningen te verminderen worden ingezet. en deze te verkorten. Een voorbeeld hiervan is een pilot rondom de inzet van e-health tijdens het wachten op zorg. 5.B-2 Gezinnen en kinderen die het écht nodig hebben, ontvangen tijdige, passende (kwalitatief goede) jeugdhulp. Daarbij geldt het uitgangspunt dat hulp zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de jeugdige plaatsvindt. Als dat niet mogelijk is, streven we naar een omgeving die zoveel mogelijk op de thuissituatie lijkt. 5.B-2a Op regionaal niveau versterken we de Regionaal sturen contract- en samenwerking met verschillende partijen en accountmanagers op de voortgang en ketenpartners om de jeugdhulp verder te uitvoering van de inkoop specialistische transformeren en te verbeteren.

We doen dit jeugdhulp. bijvoorbeeld middels periodieke overlegtafels (zowel bestuurlijk als ambtelijk) met aanbieders waarin we spreken over de voortgang en uitvoering. 5.B-2b Op regionaal niveau zetten we, gezamenlijk Binnen de aanpak wachttijden zijn met ketenpartners, middels een integrale inmiddels een aantal pilots gestart, aanpak wachtlijsten en -tijden in op het waaronder een pilot bij een aanbieder terugdringen van wachtlijsten binnen de regio. die meer groepsbegeleiding inzet in Belangrijke onderdelen uit deze aanpak zijn plaats van individuele begeleiding. gericht op het realiseren van de beweging ‘naar voren’ en ervoor te zorgen dat kinderen en jeugdigen in een kwetsbare situatie of met het risico om in een kwetsbare situatie terecht te komen eerder geholpen kunnen worden. 5.B-2c Op regionaal niveau: via de actielijn financieel De maatregelen uit de actielijn financieel stelsel onderzoeken we de mogelijkheden om stelsel zijn meegenomen in de analyse beter te kunnen inspelen op de vraag naar en van de regionale taskforce. het aanbod van specifieke hulpverlening.

95

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Onderdeel 5.B-2d

Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting Op regionaal niveau sturen we op het Regionaal sturen contract- en realiseren van de inhoudelijke accountmanagers op de voortgang en (transformatie)doelen die zijn afgesproken in uitvoering van de inkoop specialistische de contracten door middel van gemeentelijk jeugdhulp. accountmanagement (periodieke gesprekken met zorgaanbieders). 5.B-3 We willen een beweging in het systeem van jeugdhulp creëren waardoor inwoners zoveel mogelijk een beroep doen op hun eigen kracht en netwerk, hulp afgeschaald wordt waar dat mogelijk en verantwoord is en snel hulp beschikbaar is voor de jeugdigen en gezinnen die dat echt nodig hebben. 5.B-3a Het uitvoeren van pilot(s) waarmee we op Er zijn meerdere pilots en trajecten termijn echt een beweging in het systeem gestart om de instroom naar kunnen creëren. Die beweging moet ertoe maatwerkvoorzieningen te verminderen leiden dat er minder instroom is in en deze te verkorten. Er is onder andere maatwerkvoorzieningen en dat we in een een intensief leertraject uitgevoerd met situatie terecht komen waarin deze het Ondersteuningsteam Zorg voor de maatwerkvoorzieningen korter kunnen Jeugd om beter inzicht te krijgen in de inworden ingezet. door- en uitstroom van jeugdigen.

Verbonden partijen In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Verbonden partijen GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Taakveld 6.72a t/m d Jeugdhulp 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering

GR Hecht

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Wat heeft het gekost Onze begroting is opgebouwd uit onderstaande taakvelden voor jeugdhulp. De jaarverantwoording van SOZ op de jeugdhulpkosten in Holland Rijnland is echter opgebouwd uit segmenten. Hierdoor is een 1-op-1 vergelijking niet mogelijk. Taakveld Bedragen x € 1.000

Exploitatie Lasten 5BJeugdhulp begeleiding 6.72A 5BJeugdhulp behandeling 6.72B 5BJeugdhulp dagbesteding 6.72C 5BJeugdhulp zonder verblijf overig 6.72D 5BPleegzorg 6.73A 5BGezinsgericht 6.73B 5BJeugdhulp met verblijf overig 6.73C

96

Jaar rekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Jaar rekening 2024

Verschil 2024

3.574

3.026

3.689

4.816

-1.127

2.497

4.687

5.077

2.992

2.085

2.542

2.388

3.054

3.131

-77

585

658

356

361

-4

492

470

508

938

-430

492

354

442

983

-541

3.574

2.982

3.317

2.345

971

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Taakveld

Jaar rekening 2023 -115

Primitieve begroting 2024 54

Begroting na wijziging 2024 427

Jaar rekening 2024 2.070

Verschil 2024

5.422

4.529

5.051

4.382

669

Gesloten plaatsing

1.163

1.003

1.170

772

398

Jeugdbescherming

927

873

862

1.185

-323

Jeugdreclassering

223

211

222

305

-83

21.375

21.235

24.175

24.279

-104

-195

-151

-236

-270

34

-195 21.180

-151 21.084

-236 23.940

-270 24.009

34 -69

0 0 0 21.180

0 0 0 21.084

60 60 60 24.000

0 0 0 24.009

60 60 60 -9

Bedragen x € 1.000

5B6.74A 5B6.74B 5B6.74C 5B6.82A 5B6.82B

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Totaal lasten Baten 5B6.72B

Jeugdhulp behandeling Totaal baten

Mutaties reserves Onttrekking aan de reserves 5B-0.1 Mutaties reserves Totaal baten Saldo reserves Totaal

-1.644

Analyse verschillen Op basis van de jaarverantwoording 2024 van SOZ voor de jeugdhulpkosten Holland Rijnland blijkt dat er in totaal minder is uitgegeven dan is begroot. Voor Katwijk is dit nagenoeg gelijk aan wat er is begroot. De verwachting is dat de definitieve jaarrekening met accountantsverklaring in juni 2025 gereed is en in juli 2025 wordt vastgesteld. De gemeenteraad zal later dit jaar de jaarverantwoording SOZ toegezonden krijgen.

97

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

3.2.5c Deelprogramma Opvang, Wonen en Herstel Onderdeel Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting 5.C Deelprogramma Opvang wonen en herstel 5.C-1 Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen die te maken hebben met ernstige en langdurige psychiatrische of psychosociale problematiek meedoen in de samenleving. Het in de eigen omgeving kunnen (blijven) wonen en hier zorg krijgen is hier een belangrijk onderdeel van. Ook het tegengaan van overlast en het zorgen voor veiligheid - zowel van deze groep als van de omwonenden - behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit willen wij bereiken door het samenleven in de wijk met elkaar mogelijk te maken. Dit doen wij samen met onze partners, onder andere door professionals in de wijk te brengen als aanspreekpunt dichtbij. Daarnaast willen wij iedereen die een beroep doet op de Maatschappelijke Zorg, in staat te stellen om deze ondersteuning zo lokaal, zo licht en zo efficiënt als mogelijk te ontvangen. Bijvoorbeeld doordat de toegang lokaal georganiseerd is. 5.C-1a Subregionaal verder inzetten op de De ambulantisering (zorg leveren ambulantiseringsopgave van 30%. vanuit de eigen woning) binnen de Maatschappelijke Zorg binnen de Duin - en Bollenstreek loopt achter op de verwachtingen. Er is in de zomer van 2024 een onderzoek gedaan naar hoe dit komt.

Hieruit blijkt dat er een beweging zichtbaar is naar ambulante vormen maar deze is nog te klein om goed te kunnen meten. Waarom deze verschuiving nog niet groter is, kon door de onderzoekers niet geduid worden. Zij geven aan dat de twee jaar decentralisering hiervoor nog te kort is. De verwachting is dat deze beweging zich verder voortzet. Binnen de toegang kijken we scherp naar mogelijkheden om inwoners ambulant te ondersteunen. 5.C-2a

Uitvoeren van de pilot “GGD in de wijk” waarbij in samenwerking met Hecht Zorg- en Veiligheidshuis tijdig hulp geboden kan worden aan mensen die dat nodig hebben, tevens helpt dit overlast in de omgeving te voorkomen.

5.C-3a

Structureel inzetten van “GGZ in de wijk” zodat het wijkteam van de gemeente door GGZprofessionals ondersteunt wordt op GGZ

98

De pilot “GGD in de wijk” loopt en wordt elke drie maanden geëvalueerd. Binnen deze pilot worden milde signalen van persoonlijke problematiek laagdrempelig en snel opgepakt door een medewerker van Hecht Zorg- en Veiligheidshuis. Het doel hiervan is een leefbare en veilige buurt voor alle inwoners en het bieden van de juiste zorg aan de personen die dat nodig hebben, maar mogelijk niet direct zelf deze zorg actief opzoeken. De evaluaties zijn opbouwend positief geweest in 2024, de wijk-GGD’er kan steeds beter de weg vinden in Katwijk en andersom kunnen instanties (zoals de politie) de wijk-GGD’er steeds beter vinden. Partijen zijn tevreden over de samenwerking en zien de meerwaarde van een wijk-GGD'er. In 2024 hebben we tevens de aanzet gegeven om een Duin- en Bollenstreek-breed team neer te zetten van GGD’ers in de wijk. GGZ in de wijk is via een inkoopovereenkomst structureel

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Onderdeel

5.C-4a

5.C-5a

99

Wat gaan we daarvoor doen gerelateerde thema’s. Door trainingen en workshops over het gedrag van mensen met een psychische kwetsbaarheid te geven aan vrijwilligers, buurtbewoners en professionals, worden bewoners met een psychische kwetsbaarheid gastvrij ontvangen in de voorzieningen in de buurt. Het verder vormgeven en lokaal en (sub)regionaal uitvoeren van de taken die met de doordecentralisatie naar de gemeente zijn gekomen. Hierbij worden beleid en uitvoering verder uitgediept en op elkaar afgestemd ter optimalisatie van de maatschappelijke zorg. In 2024 wordt er in de Duin en Bollenstreek in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een Ethos telling uitgevoerd. De Ethos telling is een methode die alle mensen in een leefsituatie van dak- en thuisloosheid in kaart brengt. De Ethos telling kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, de meest passende methode wordt vastgelegd in het vooronderzoek dat begin 2024 plaatsvindt. We zetten in op een sterke lokale preventiestructuur om langdurige, intensieve en/of specialistische zorgbehoefte te voorkomen.

Hierbij wordt onder andere ingezet op preventiedakloosheid onder jongeren door het starten van verschillende en lokale initiatieven zoals Kamers met Aandacht (dat einde 2023 als experiment in de Duin- en Bollenstreek is gestart), meldplicht huurachterstand particuliere huurders beter kenbaar maken (alle verhuurders zijn verplicht huurachterstand te melden bij de gemeente, om uithuiszettingen te voorkomen) en het optimaliseren van de casuïstiek- en praktijk overleggen, waarbij de onderlinge kennisdeling wordt versterkt. Via gezamenlijk (subregionaal) contractbeheer zorgen we voor voldoende en dekkend aanbod in onze subregio voor de ondersteuningsvragen op het gebied van de Maatschappelijke Zorg.

Status

Toelichting ingekocht en loopt succesvol. Deze actie is afgerond.

In oktober 2024 zijn de uitkomsten van de Ethos-telling bekend gemaakt, dit geeft een goed beeld voor welke doelgroepen we beter passende ondersteuning moeten ontwikkelen. Hieruit voortkomend is in december 2024 regionaal een pilot gestart om dakloze arbeidsmigranten beter in beeld te krijgen. Met de uitkomsten van de pilot willen we voor deze groep, die steeds meer overlast geeft, meer passende ondersteuning bieden. Om scherp te krijgen wat er nodig is voor de brede groep daklozen die we beter in beeld hebben gekregen bij de Ethos-telling, hebben we de preventiescanner uit laten voeren door de Radboud Universiteit. De uitkomsten hiervan worden in februari verwacht en meegenomen in het verder vormgeven van de sterke lokale preventiestructuur. Kamers met Aandacht heeft matches kunnen maken in 2024 tussen jongeren op zoek naar een woning en inwoners die een kamer over hebben en wordt gecontinueerd.

We werken met zorgaanbieders samen om een breder zorgaanbod te faciliteren voor de inwoners van Katwijk. Dit resulteert o.a. in nieuwbouwprojecten. Dit wordt gezamenlijk opgepakt met de acties die er binnen de opgave Wonen Zorg en Welzijn zijn en ontstaan. In 2024 is gezocht naar één contractmanager voor alle gemeenten van de Duin- en Bollenstreek, begin 2025 is deze gestart.

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Verbonden partijen In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Verbonden partijen GR Hecht

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Wat heeft het gekost Taakveld Bedragen x 1.000

Exploitatie Lasten 5CBeschermd wonen (WMO) 6.81A 5CMaatschappelijke- en 6.81B vrouwenopvang (WMO) Totaal lasten Baten 5CBeschermd wonen (WMO) 6.81A 5CMaatschappelijke- en 6.81B vrouwenopvang (WMO) Totaal baten Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves 5C-0.1 Mutaties reserves Totaal lasten Saldo reserves Totaal

Jaar rekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Jaar rekening 2024

Verschil 2024

3.594

2.138

2.022

1.761

261

1.539

1.462

1.887

1.971

-84

5.133

3.600

3.909

3.733

176

-3.630

-1.831

-3.888

-4.144

256

0

0

0

-15

15

-3.630 1.503

-1.831 1.770

-3.888 21

-4.159 -427

271 447

0 0 0 1.503

0 0 0 1.770

1.808 1.808 1.808 1.829

2.106 2.106 2.106 1.679

-297 -297 -297 150

Analyse verschillen 6.81a Beschermd wonen (WMO) Woonvoorziening Het resultaat van € 486.000, op het gebied van maatschappelijke zorg (beschermd wonen en maatschappelijke opvang), bestaat uit een nog te betalen post van € 189.000 conform regionale afspraak. Het restant van € 297.000 wordt gestort in de bestemmingsreserve van MaZo.

bedrag 165

i/s i

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel) Toelichting op personeel alle programma's is opgenomen onder Toelichting overzicht baten en lasten.

50

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

46 261

Woonvoorziening Het resultaat van € 486.000, op het gebied van maatschappelijke zorg (beschermd wonen en maatschappelijke opvang), bestaat uit een nog te betalen post van € 189.000 conform regionale afspraak. Het restant van € 297.000 wordt gestort in de bestemmingsreserve van MaZo.

186

100

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

i