Gewaarmerkte Jaarstukken 2024 bij accountantsverklaring (3703793)

4.B-04e Realisatie van diverse kunstobjecten in de Er is een kunstreserve waarbij op basis van openbare ruimte op basis van de 1% regeling de 1% regeling continue stortingen (percentage beeldende kunst). worden gedaan. Het schilderij over de Hoornes is aangekocht en de kunstpanelen worden gerealiseerd, deze zijn mogelijk gemaakt uit vrij inzetbare middelen. Voor het project huisvesting Planck is inmiddels wel een dotatie toegezegd en wordt er gewerkt aan de realisatie van kunst volgens de percentageregeling

70

Wat gaan we daarvoor doen

Status

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Onderdeel 4.B-04f

Wat gaan we daarvoor doen In samenwerking met onze culturele partners faciliteren we via het platform Euroart initiatieven die de beeldvorming van Katwijk als kunstenaarskolonie versterken.

4.B-05b

Evalueren van pilot Kunst op Recept. Bij een positieve evaluatie van Kunst op Recept zal het aanbod regulier onderdeel uit gaan maken van Welzijn op Recept.

Status

Toelichting Er is een werkgroep Katwijk Kunstenaarsdorp opgericht. Doel is initiatieven op te starten rond het thema Katwijk als kunstenaarskolonie. De werkgroep heeft het initiatief genomen om de Algemene Ledenvergadering EuroArt 2025 te organiseren. Het college heeft budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van deze plannen. 4.B-05 Kunst en cultuur inzetten als preventiemiddel ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners. 4.B-05a Continueren van de pilot Kunst op Recept, een Het project heeft vertraging opgelopen in uitbreiding van Welzijn op Recept. de opstart en inbedding kent een langere doorlooptijd dan oorspronkelijk gepland. De pilot Kunst op Recept loopt daarom door in 2025. Met de verlenging van de doorlooptijd van de pilot werken we in 2025 verder aan een duurzame samenwerking met partners met als doel effectieve doorverwijzing. Ervaring met Welzijn op Recept leert dat interventies gebaseerd op samenwerking tussen medisch en sociaal domein tijd kosten en maatwerk van belang is. Het Welzijnskwartier heeft van het Oranjefonds een aanvullende subsidie ontvangen voor de pilot. Het project heeft vertraging opgelopen in de opstart en inbedding kent een langere doorlooptijd dan oorspronkelijk gepland. De vertraging bij Kunst op Recept komt doordat WZK het programma bewust stap voor stap invoert.

Er wordt gewerkt met korte pilots, waarbij steeds wordt geëvalueerd en waar nodig verbeterd. De resultaten van de pilot worden eind 2025 of begin 2026 geëvalueerd om de afweging te maken om het project Kunst op Recept te borgen in het project Welzijn op Recept.

4.B-06 Het bevorderen van museumbezoek zoals verwoord in de MAG-opdracht Cultureel Erfgoed en Musea. 4.B-06a In overleg met de samenleving en de musea De subsidies in het kader van de opgave wordt invulling en uitvoering gegeven aan de ‘Cultureel Erfgoed en Musea’ zijn opdracht Cultureel Erfgoed en Musea. toegekend aan diverse museale partners. Eind 2024 is de nieuwe subsidieregeling Musea Katwijk 2025-2026 opengesteld. Zes musea hebben op basis van de regeling een toekenning gekregen voor de periode 2025-2026. 4.B-06b Gesprekken voeren met individuele culturele Er zijn accountgesprekken gevoerd om te partners om waar mogelijk ondersteuning te monitoren op de uitvoering. Uit de bieden bij actuele uitdagingen in het culturele accountgesprekken blijkt dat de veld. activiteiten uitgevoerd worden conform de aanvragen en in lijn zijn met de doelstellingen vanuit de MAG.

71

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Onderdeel 4.B-06c

Wat gaan we daarvoor doen Opstellen van een nieuwe beleidsvisie voor lokale musea in afstemming met toerisme, erfgoed en natuur.

Status

4.B-07 Versterken van het museale aanbod in de verschillende kernen. 4.B-07.1 Stimuleren en faciliteren van de lokale musea om afstemming te zoeken over de invulling van de opdracht Cultureel Erfgoed en Musea, de samenwerking op te zoeken en om elkaar te ondersteunen in actuele uitdagingen.

Toelichting Met de vaststelling van de regeling Musea Katwijk 2025-2026 is een basis gelegd voor de nieuw te ontwikkelen beleidsvisie voor lokale musea. In 2025 wordt hier verder uitvoering aangegeven in combinatie met de ontwikkeling van een Uitvoeringsagenda Cultuur. Er is een museaal overleg georganiseerd, maar geconcludeerd is dat er onvoldoende onderwerpen zijn waar structureel onderlinge afstemming voor nodig is tussen de musea en de gemeente. Vanuit de musea is er ook geen aanvullende behoefte om vanuit de gemeente de onderlinge samenwerking te faciliteren. Deze inzichten worden in 2025 meegenomen bij de te ontwikkelen beleidsvisie voor lokale musea.

4.B-08 Het stimuleren van (lokaal) museaal bezoek door leerlingen. 4.B-08.1 In samenwerking met de scholen, musea en andere maatschappelijke partners wordt er een plan (van aanpak) opgesteld om het (lokaal) museumbezoek onder leerlingen te bevorderen tijdens of na schooltijden, waarbij het uitgangspunt is dat de werkbelasting voor docenten niet verhoogd wordt.

Er zijn twee subsidieregelingen opgesteld met als doel het museumprogramma aan te laten sluiten bij de ontwikkeling en behoefte van jongeren (Ontwikkelbudget cultuureducatieprogramma en Uitvoeringsbudget cultuureducatieprogramma). Op basis van deze regeling zijn subsidies toegekend. De uitvoering van de activiteiten loopt door in 2025. 4.B-09 Het beschermen, beheren, conserveren, duurzaam gebruiken, herbestemmen en presenteren van het Katwijks erfgoed. 4.B-09a Faciliteren van de Adviescommissie De Adviescommissie Omgevingskwaliteit is Omgevingskwaliteit zodat zij goed op 1 januari 2024 in werking getreden. onderbouwde adviezen over het erfgoed Deze Adviescommissie bestaat uit de kunnen geven, middels verstrekken van Stadsbouwmeester en twee leden met informatie over het monument, de omgeving en kennis van erfgoed. Zij geven integraal de verbouwingsgeschiedenis. advies over vergunningen. 4.B-09b Bijdragen aan het beschermen en beheren van Op Valkenhorst wordt archeologie erfgoed (archeologie, monumenten, gebieden meegenomen in de planontwikkeling. met cultuurhistorische waarden) door deze te De opgravingen aan de Industrieweg betrekken bij ruimtelijke projecten waarbij ze hebben geleid tot het verwerken van de minimaal als inspiratie kunnen dienen bij een vondsten in de bekleding van het nieuwe nieuwe ruimtelijke inrichting, zoals op locatie onderstation. Valkenhorst.

Daarnaast adviseren we eigenaren Er is aandacht voor het verbeelden van van archeologische terreinen bij onderzoek en archeologie in de buitenruimte van GOV. opgravingen en adviseren we monumenteigenaren over verbouwingen, restauraties, verduurzaming en financieringsmogelijkheden. 4.B-10 Een solide verankering van erfgoed in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. 4.B-10.1 Het openbaar toegankelijke Het Monumentenregister is ondergebracht Monumentenregister wordt bijgehouden, de bij de Erfgoedregistratie en is voor Archeologische Verwachtingskaart en de iedereen te raadplegen. daaraan gekoppelde beleidskaart wordt Er wordt nu gekeken hoe de opgesteld. De Cultuurhistorische Waardenkaart Cultuurhistorische waardenkaart kan is gemaakt is op basis van een inventarisatie van worden geïntegreerd in verschillende al het Katwijkse bovengrondse erfgoed. Het beleidsstukken, zoals de Nota

72

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Onderdeel

Toelichting Omgevingskwaliteit, Omgevingsplan, gebiedsvisies, enz. De Archeologische verwachtingenkaart en beleidskaart zijn begin 2024 door de raad vastgesteld. 4.B-11 Het maatschappelijk benutten van erfgoed door middel van combinatieprojecten op het gebied van samenleving en cultuur, omgevingskwaliteit en toerisme en economie, zoals aangegeven in de Erfgoedvisie, de Kerkenvisie en de Managementplannen Limes. 4.B-11a Begeleiden en faciliteren van het Er zijn weer themabijeenkomsten Erfgoedplatform en de daar uit voortgekomen georganiseerd als Visserij, mobiel erfgoed plannen en werkgroepen, zoals de Romeinen en Hof van Katwijk. In de nieuwsbrief van werkgroep. De gemeente heeft de wens om de het erfgoedplatform wordt verslag gedaan Werelderfgoedstatus van de Limes volop te van de bijeenkomsten en benutten, één en ander conform het uit 2016 subsidieaanvragen. daterende Communicatie- en Masterplan Romeinen in Katwijk. De Vereniging Oud Valkenburg en de Romeinen werkgroep spelen daarin een actieve rol. 4.B-11b Presenteren van het resultaat van het In 2024 hebben er onderzoeken onderzoek naar de bouw van een provinciaal plaatsgevonden over de invulling van het Archeologisch depot met bezoekerscentrum in Erfgoedcentrum en de wijze waarop de het Wantveld aan de raad. Het plan is om in dit diverse partijen daarin kunnen Limes Erfgoedcentrum naast opslag van samenwerken.

archeologische vondsten ook het aanwezige erfgoed beleefbaar te maken en diverse instellingen een onderdak te bieden. 4.B-11c In het vervolg van het Kerkenvisierapport samen De Uitvoeringsagenda voor de Kerkenvisie met de kerkgemeenschappen een gaat niet meer naar de raad. In overleg Uitvoeringsagenda opstellen. In de met de griffie is besloten de Uitvoeringsagenda worden de opgaven Uitvoeringsagenda Kerkenvisie alleen ter benoemd waar de kerkgemeenschappen mee te kennisname naar de raad te brengen. maken hebben en nagedacht over oplossingsrichtingen. De Uitvoeringsagenda wordt in 2024 aan de raad ter vaststelling aangeboden. 4.B-12 Een lokaal toereikend media-aanbod voor de gemeente Katwijk. 4.B-12a Toezicht houden op de aanvullende Via accountgesprekken is gemonitord op voorwaarden in de subsidiebeschikking aan RTV de activiteiten uit het Katwijk, zoals het toewerken naar lokaal meerjarenbeleidsplan van RTV Katwijk en toereikend media-aanbod (LTMA). Tegelijkertijd de voortgang op het gebied van lokaal wordt via de subsidievoorwaarden gestuurd op toereikend media-aanbod en regionale samenwerking met andere mediapartners samenwerking. In het najaar van 2024 waardoor het aanbod voor de inwoners wordt heeft het college het aanwijzingsbesluit vergroot en verbeterd. Dienst van Algemeen Economisch Belang vastgesteld.

4.B-12b Via een incidentele subsidie wordt uitwerking Via accountgesprekken is gemonitord op gegeven aan een professionaliseringsslag van de de professionaliseringsslag. lokale omroep. In 2024 wordt deze lijn voortgezet op basis van toetsbare criteria. 4.B-12c Monitoring landelijke ontwikkelingen rondom Samen met RTV Katwijk volgen wij de de herziening van het omroepbestel en spelen landelijke ontwikkelingen. daarop in waar nodig. 4.B-13 Iedereen, ongeacht achtergrond, leeftijd, beperking en financiële omstandigheden moet in een veilige, toegankelijke omgeving met plezier kunnen sporten en/of bewegen. De jeugd moet gelijke kansen hebben om het plezier in sport te kunnen ervaren en daarmee motorische, cognitieve en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. 4.B-13.1 Uitvoering geven aan het lokaal Sportakkoord: 1. Richten op versterken van de 1. De samenwerking met de zorg- en sportinfrastructuur, een groter bereik (van welzijnsorganisaties vindt plaats binnen

73

Wat gaan we daarvoor doen bijbehorende beleid, betreffende de gevolgen van de waardering van het erfgoed wordt voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.

Status

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Onderdeel

74

Wat gaan we daarvoor doen de doelgroepen) en een betere samenwerking tussen met Zorg- en Welzijnsorganisaties. 2. Bijdrage leveren aan het integraal gezondheidsbeleid (SPUK/GALA). Inwoners worden gestimuleerd om (meer) te gaan bewegen en een gezondere leefstijl te hebben. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). 3. Sportverenigingen ondersteunen onder andere op het gebied van weving en behoud van kader vrijwilligers / leden en scholing. Hierdoor kunnen ze een vitale en gezonde vereniging blijven en zijn ze beter in staat om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven. 4. Sportverenigingen ondersteunen om te komen tot een veilig sportklimaat onder andere op het gebied van het aanstellen van een vertrouwenspersoon, het opstellen van gedragsregels en gaan werken met VOG’s (Verklaring Omtrent het Gedrag). 5. Samenwerken met het onderwijs om kinderen onder en na schooltijd meer te laten bewegen en zo de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen te stimuleren. We bieden alle kinderen gelijke kansen om deel te kunnen nemen aan het sport- en beweegaanbod. 6.

De ondersteuningsmogelijkheden betrekking hebben op het sport- en beweegaanbod worden meer onder de aandacht gebracht bij de partners en de inwoners. Door thema-avonden te organiseren stimuleren we de samenwerking tussen sportaanbieders onderling en met maatschappelijke organisaties. 7. Uitvoering geven aan een (digitaal) sportloket. 8. Verbeteren van samenwerking in de ketenaanpak met het zorgdomein. Dit moet ertoe leiden dat meer inwoners vanuit het zorgdomein worden doorverwezen naar een beweegmakelaar die de inwoners toe leidt naar een passend beweegaanbod. (Bewegen op Recept, Valpreventie en Sportadvies op Maat).

Status

Toelichting de ketenaanpakken van het GALA. Door deze samenwerking wordt de juiste doelgroep beter bereikt. 2. De samenwerking en integraliteit tussen sport/bewegen, Welzijn en Zorg binnen SPUK/GALA en SPUK Sportakkoord is bij de uitvoering verder versterkt. Hiermee is/wordt een bijdrage geleverd aan het stimuleren van een gezonde leefstijl. 3. De lokaal verenigingsadviseur is ingezet om de sportverenigingen te ondersteunen en de vraag naar ondersteuning te inventariseren. 4. Er is een inventarisatie gedaan door de lokaal verenigingsadviseur naar de huidige situatie bij de verenging als het gaat om een veilig sportklimaat. Op basis van de inventaris is duidelijk dat er nog winst te behalen is als het gaat om het bieden van ondersteuning aan de verenigingen op dit thema. 5. Door het organiseren van de MQ-scan zijn de motorische vaardigheden van basisschoolleerlingen (verder) gemonitord. Daaruit blijkt dat de motorische vaardigheden van basisschoolleerlingen aandacht vragen. Om die reden wordt er ingezet op de ondersteuning op scholen bij het implementeren van het concept Bewegend leren/bewegend Kind. 6. Bij verschillende bijeenkomsten met de partners binnen de ketenaanpakken van het GALA, is het sport- en beweegaanbod bij de partners onder de aandacht gebracht. Door de samenwerking is de afstemming tussen vraag en aanbod verder versterkt. 7.

De basisversie van het digitale sportloket is uitgebreid met informatie over waar verenigingen terecht kunnen. Het interactieve platform voor sportbestuurders is ingericht en wordt getest met een aantal sportverenigingen. De basisvragenlijst voor de verenigingsscan is gereed en wordt aangevuld/gecombineerd met extra vragen om inzicht te krijgen in het sportbeleid van de gemeente en de tevredenheid over het contact met de gemeente. 8. Sport en bewegen is nauw betrokken bij de ketenaanpakken die binnen het GALA wordt vormgegeven. De beweegmakelaar is vanuit sport en Bewegen ingezet om de mensen die worden doorverwezen toe te leiden naar een beweegaanbod op maat.

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Onderdeel Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting 4.B-14 Sport en bewegen gericht inzetten als middel binnen het integraal gezondheidsbeleid en daarmee een positieve bijdrage leveren aan het realiseren van een actieve en (mentaal) gezonde leefstijl van de inwoners van Katwijk. 4.B-14.1 Uitvoering geven aan de MAG opdracht Sport Aanvragen voor de MAG opdracht sport en en bewegen. Sportverenigingen subsidiëren bewegen 2024 zijn ingediend, beoordeeld voor plannen die zijn gericht op het in en beschikt. standhouden en/of (door)ontwikkelen van sport- en beweegaanbod dat is gericht op de doelgroepen met een beweegachterstand. 4.B-15 Het creëren van een beweeg- en speelvriendelijke omgeving om bewegen en sporten in de openbare ruimte te bevorderen. 4.B-15.1 Uitvoering geven aan het speelruimte Er vindt afstemming plaatst tussen het beleidsplan. Sociaal en fysiek werken samen bij sociale en het fysieke domein bij het de uitvoering van de zes thema’s uit het beweegvriendelijk inrichten van de actieplan van het beweeg- en openbare ruimte. speelruimtebeleidsplan. Bij het (her)inrichten van speel- sport- en/of beweegplekken in de openbare ruimte wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid (VN-verdrag) van de locaties en wordt het gebruik van de locaties gestimuleerd door de maatschappelijke partners en overige stakeholders te betrekken bij de totstandkoming van de locaties.

4.B-16 Inzicht in de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen – sportvoorzieningen (op basis van kengetallen) in relatie tot de woningbouwontwikkeling. 4.B-16.1 Implementeren van het Handboek De referentiewaarden uit het Handboek Voorzieningen, Leefbaarheid & Wonen. Voorzieningen, Leefbaarheid & Wonen worden gebruikt voor de voorzieningenkaart voor Valkenhorst. Besluitvorming over het Handboek Voorzieningen, Leefbaarheid & Wonen zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2025 plaatsvinden. Het proces qua vaststelling duurt langer dan verwacht vanwege onduidelijkheid over het vervolgproces en de financiële consequenties van het toepassen van de referentiewaarden voor maatschappelijke voorzieningen bij gebiedsontwikkelingen of vervanging van de maatschappelijke voorzieningen. Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen en het bepalen van ruimtelijke strategieën worden de referentiewaarden als vertrekpunt gebruik om uiteindelijke op basis van maatwerk ‘ruimte’ te reserveren voor de benodigde maatschappelijke en commerciële voorzieningen. 4.B-17 Toekomstbestendig verhuur- en investeringsmodel voor de buitensportaccommodaties, zodat we groeien naar een hogere dekkingsgraad. Dat is momenteel in ontwikkeling en zal stapsgewijs in 2024 geïmplementeerd worden.

4.B-17.1 Op basis van het nieuwe verhuur- en Het nieuwe verhuur- en investeringsmodel investeringsmodel worden nieuwe, uniforme is nog niet gereed vanwege de huurovereenkomst aangegaan met de complexiteit van het vraagstuk. Dit is in Q1 buitensportverenigingen. 2025 afgerond. 4.B-18 Stimuleren van sport en bewegen door de inwoners van Katwijk (jong en oud). 4.B-18a Een actieve rol innemen om organisaties en Vanuit de gemeente wordt ingezet op verenigingen te stimuleren samen te werken en zoveel als mogelijk multifunctioneel

75

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Onderdeel

Wat gaan we daarvoor doen multifunctioneel gebruik te maken van de bestaande binnen- en buitensportaccommodaties door daar extra capaciteit op in te zetten.

4.B-18b

Voorkeursscenario plan binnensportaccommodaties Rijnsburg stapsgewijs tot uitvoering brengen.

Status

Toelichting gebruik van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. Bij vervangings- of nieuwbouwopgaven, uitvoeren van onderzoeken en bij accountgesprekken is multifunctioneel gebruik van de sportaccommodatie een vast aandachtspunt, plan huisvesting Valken ’68, plan binnensportaccommodaties Rijnsburg, haalbaarheidsonderzoek sporthal Cleijn Duin, actualisering beheer- en exploitatieovereenkomst 2024-2028 Sportbedrijf Katwijk (op basis van meerjarenbeleidsplan Sportbedrijf) en renovatie/onderhoud van de buitensportaccommodaties.

Blaashal MadjoeDome is opgeleverd, laatste restpunten zijn naar tevredenheid opgelost. Velden 1 en 2 van korfbalvereniging Madjoe zijn gerenoveerd en opgeleverd met één restpunt die in 2025 wordt opgepakt. Het krediet voor de renovatie en verduurzaming van sportzaal Waterbos is 19 december 2024 beschikbaar gesteld. aanbesteding is gestart. Planning uitvoering start tweede kwartaal 2025. Het Voorlopig Ontwerp voor de gedeeltelijke renovatie en nieuwbouw van sportzaal Korte Vaart zijn op 19 december goedgekeurd, het investeringskrediet is beschikbaar gesteld en de werkzaamheden voor de uitwerking van het Definitief Ontwerp voor sportzaal Korte Vaart zijn gestart. De aanbestedingsdocumenten worden gereed gemaakt. 4.B-19 Kwalitatief en kwantitatief duurzame en laagdrempelige gemeentelijke sportaccommodaties kunnen aanbieden aan de inwoners van Katwijk. 4.B-19a Stapsgewijs de gemeentelijke De komende jaren staat de verduurzaming sportaccommodaties verduurzamen door van aantal sportaccommodaties op de uitvoering te geven aan het Duurzaam planning, zoals het Waterbos en sporthal MeerJaren Onderhoudsplan (DMJOP) en de Dorpshuis Valkenburg. Voor panden Routekaart Verduurzaming. waarvoor geen renovatie of nieuwbouw aan de orde is, is een DMJOP opgesteld. De verduurzaming is vertraagd door personele wisselingen en aangescherpte wet- en regelgeving.

4.B-19b In gesprek blijven met de samenleving en Op basis van het sportbehoefteonderzoek landelijke ontwikkelingen blijven monitoren om, wordt o.a. de voorzieningenkaart binnen de wettelijke, financiële en Valkenhorst opgesteld waar aandacht beleidskaders, ‘ruimte’ te creëren voor de wordt besteed aan voldoende realisatie van duurzame en laagdrempelige binnensportfaciliteiten in combinatie met binnen- en buitensportvoorzieningen voor de voorzieningen voor het inwoners van Katwijk. bewegingsonderwijs. Bij de uitwerking van de ontwikkelstrategie voor Mient Kooltuin en Valkenburgse Meer e.o. is aandacht voor

76

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Onderdeel

Toelichting het realiseren van voldoende maatschappelijke voorzieningen waaronder sportvoorzieningen. 4.B-20 Professioneel beheer en exploitatie van de gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties. 4.B-20.1 Accounthouderschap met Sportbedrijf Katwijk Op verzoek van de gemeente heeft borgen en versterken op basis van Sportbedrijf Katwijk een strategisch geactualiseerde beheer- en meerjarenbeleidsplan opgesteld inclusief exploitatieovereenkomst en meerjarenbegroting om inzage te krijgen huurovereenkomsten en inzetten op in het meerjarenperspectief en de multifunctioneel gebruik van de ambities van Sportbedrijf Katwijk. Op 6 (binnen)sportaccommodaties. september 2024 heeft de gemeente het ondernemingsplan ontvangen van het Sportbedrijf. Op basis van het ondernemingsplan heeft het college op 17 december 2024 de geactualiseerde beheer- en exploitatieovereenkomst 20242028 incl. prestatieafspraken vastgesteld. De prestatieafspraken hebben o.a. betrekking op het verhogen van de bezettingsgraad en stimuleren van multifunctioneel gebruik van de accommodaties. Verder is op 17 december 2024 een raadsvoorstel aangeboden aan de gemeenteraad om de exploitatiebijdrage aan Sportbedrijf Katwijk te verhogen met € 550.000 per jaar voor de periode 20252028.

77

Wat gaan we daarvoor doen

Status

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Verbonden partijen In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Verbonden partijen Sportbedrijf Katwijk BV GR Holland Rijnland

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 5.1 Sportbeleid en activering

Indicatoren Wettelijke indicatoren Wettelijke Beleidsindicatoren 2022 2023 2024 prog Bron: waarstaatjegemeente.nl datum: eind april 2025 Katwijk NL Katwijk NL Katwijk NL 4B Niet-sporters [%] *5 51,1 46,4 Aanvullende toelichting op indicatoren waar staat je gemeente.nl *5 Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder. Gebaseerd op gezondheidsmonitor (en ouderen) van GGD'en, CBS en RIVM. Wordt minimaal elke vier jaar georganiseerd.

Wat heeft het gekost Taakveld Bedragen x € 1.000

Exploitatie Lasten 4B-5.1 Sportbeleid en activering 4B-5.2 Sportaccommodaties 4B-5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4B-5.4 Musea 4B-5.5 Cultureel erfgoed 4B-5.6 Media Totaal lasten Baten 4B-5.1 Sportbeleid en activering 4B-5.2 Sportaccommodaties 4B-5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4B-5.4 Musea 4B-5.5 Cultureel erfgoed 4B-5.6 Media Totaal baten Saldo exploitatie Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves 4B-0.1 Mutaties reserves Totaal lasten Onttrekking aan de reserves 4B-0.1 Mutaties reserves Totaal baten Saldo reserves Totaal

78

Jaar rekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Jaar rekening 2024

Verschil 2024

3.147 3.582 1.792

3.046 3.668 1.504

3.248 3.812 1.757

3.242 3.850 1.881

6 -38 -124

600 506 1.888 11.515

467 415 1.859 10.959

484 474 2.188 11.964

622 441 2.213 12.249

-138 33 -25 -286

-1.005 -1.412 -271

-696 -1.628 -239

-711 -1.794 -284

-979 -1.615 -227

268 -179 -57

-84 -29 -119 -2.920 8.595

-52 -14 -47 -2.676 8.283

-52 -19 -435 -3.296 8.668

-17 -34 -429 -3.302 8.948

-35 15 -6 6 -280

0 0

7.176 7.176

7.576 7.576

7.576 7.576

0 0

0 0 0 8.595

-8.284 -8.284 -1.108 7.174

-8.756 -8.756 -1.180 7.488

-8.425 -8.425 -849 8.099

-331 -331 -331 -611

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Analyse verschillen 5.1 Sportbeleid en activering Sport - algemeen Minder externe advisering en incidentele subsidies in 2024

bedrag 85

i/s i

Sportbedrijf In het kader van de regeling 'Specifieke uitkering stimulering sport' wordt een deel van de bijdrage die we ontvangen van het Rijk doorbetaald aan het sportbedrijf op basis van de uitgaven die door het sportbedrijf in 2024 zijn gemaakt. De hogere doorbetalingen ontvangen wij van het Rijk (zie baten).

-239

i

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel) Toelichting op personeel alle programma's is opgenomen onder Toelichting overzicht baten en lasten.

126

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

34 6

i

Sportbedrijf In het kader van de regeling 'Specifieke uitkering stimulering sport' ontvangen wij een bijdrage voor de btw van de onderhoudsuitgaven van de gemeente en het Sportbedrijf. De werkelijke kosten voor het Sportbedrijf zijn hoger, waardoor we ook een hogere bijdrage van het rijk ontvangen (zie lasten).

239

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

29 268

5.2 Sportaccommodaties Sportpark Nieuw-Zuid Door heftige regenbuien, ook in de zomerperiode, en het hoge grondwaterpeil is aanleg van een aantal noodzakelijke putten niet mogelijk geweest. Naar verwachting worden de benodigde werkzaamheden alsnog in het eerste halfjaar van 2025 uitgevoerd en wordt voorgesteld het incidentele budget over te hevelen naar het nieuwe jaar.

bedrag 67

i/s i

Afschrijvingen De resterende waarde is afgeschreven over de langere of kortere verwachte gebruiksduur, in lijn met de geactualiseerde Financiële verordening. Het totale financiële effect, voordelig, is verwerkt in deze Jaarstukken 2024.

-98

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

-7 -38

Tarieven buitensportaccommodaties Het definitieve rapport met het voorgestelde model voor de nieuwe huurprijssystematiek voor de buitensportverenigingen is gedeeld met de betrokken verenigingen. Zij hebben op dit rapport gereageerd, wat mogelijk tot aanpassingen van het rapport zal leiden. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit proces en het bijbehorende advies wordt duidelijk welke huurverhogingen evt. realiseerbaar zijn, waarna het rapport zal worden besproken in de raad. De implementatie van de nieuwe huurprijssystematiek is afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming en kan op zijn vroegst worden doorgevoerd vanaf sportseizoen 2025-2026.

-113

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

-66 -179

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

i

bedrag

i/s

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

-71

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-53

Totaal afwijking lasten

-124

79

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

-57 -57

5.4 Musea Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel) De hogere personele inzet wordt veroorzaakt door de kosten voor de kwartiermaker Limes erfgoedcentrum.

bedrag -132

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

-6 -138

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

-35 -35

5.5 Cultureel erfgoed

i/s i

bedrag

i/s

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel) Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

56 -23 33

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

15 15

5.6 Media Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

bedrag

i/s

8

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

-33 -25

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

-6 -6

Reserves

bedrag

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

-

Reserve Sociaal Domein Het doorschuiven van de extra inzet jongerenwerk scholen naar 2025 komt terug op programma 4c in plaats van op programma 4b waar deze was begroot (budgettair neutraal).

-275

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

-56 -331

80

i/s

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

i

3.2.4c Deelprogramma Sociale basis en Volksgezondheid Onderdeel Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting 4.C Deelprogramma Sociale Basis en Volksgezondheid 4.C-01 We streven ernaar dat inwoners van Katwijk zo lang mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving, ongeacht hun financiële situatie en eventuele lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen. 4.C-01a We werken via de uitvoering van het plan van Het plan van aanpak is uitgewerkt in aanpak GALA aan een betere gezondheid voor al een concreet Actieplan GALA. Dit is onze inwoners. Dat doen we aan de hand van vastgesteld in oktober en aan de raad diverse preventieprogramma’s en interventies, aangeboden. Alle actiepunten zijn een langlopende campagne ‘Lekker Bezig inmiddels opgepakt; sommige acties Katwijk’ en door gezondheid te integreren in zijn al afgerond. sociaal en fysiek-ruimtelijk (omgevings)beleid. Hieronder valt ook een integrale wijkaanpak, waarin onder andere aandacht is voor gezondheidsverschillen, mentale weerbaarheid, eenzaamheid en leefbaarheid. We starten hiermee in de meest kwetsbare wijken. 4.C-01b Om de sociale basis te versterken zetten we in Het jaarlijkse maatschappelijke op betere samenwerking met en tussen sociale voorveld congres heeft niet partners in het maatschappelijk voorveld.

Dit plaatsgevonden vanwege gebrek aan doen we onder andere via het capaciteit en vele andere accountmanagement en het jaarlijkse bijeenkomsten zoals het Breed maatschappelijk voorveld congres. Ook Katwijks Armoede overleg, MAG activeren we sociale partners via het participatie bijeenkomsten en accounthouderschap om hun aanbod en bijeenkomsten rondom thema's zoals activiteiten laagdrempelig en voor iedereen Gezond en Actief Leven. Ook door het toegankelijk te maken. organiseren van deze bijeenkomsten is er bijgedragen aan de ambitie de sociale basis te versterken. Het voorveldcongres wordt in 2025 weer georganiseerd evenals andere inhoudelijke bijeenkomsten gericht op de verbetering van samenwerking. Naast het thema huiselijk geweld staat de aanpak van problemen in het zorglandschap als thema hierbij centraal. Het accountmanagement heeft in 2024 op dezelfde wijze plaatsgevonden zoals voorgaande jaren. 4.C-01c We geven uitvoering aan de activiteiten uit de De uitvoeringsagenda specifieke uitvoeringsagenda’s op het gebied mantelzorgondersteuning en van eenzaamheid, mantelzorgondersteuning en respijtzorg loopt volgens planning. respijtzorg. De actualisering van de uitvoeringsagenda eenzaamheid heeft vertraging opgelopen en zal uiterlijk in Q2 van 2025 afgestemd zijn met de partners en de Inwonersadviesraad. 4.C-01d

81

Uitwerking van de acties uit de uitvoeringsagenda’s Armoede, die bijdragen aan de doelstellingen uit programma Sociale Basis en Volksgezondheid.

In 2024 is beleidsmatig en in de uitvoering invulling gegeven aan de Kansrijke Start (o.a. het zorgpad armoede). Bij partners is input opgehaald voor de nieuwe agenda. Eind 2024 is de nieuwe uitvoeringsagenda 2025-2028

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Onderdeel

Toelichting gepresenteerd en in januari 2025 vastgesteld door de raad. 4.C-01e We handhaven ons aanbod van algemene Algemene voorzieningen, zoals de voorzieningen, zoals de Huizen van de Wijk, Huizen van de Wijk, Katwijk Rijdt Mee Katwijk Rijdt Mee en Project Talent. en Project Talent zijn gecontinueerd. 4.C-01f We zetten ons in om samen met onze partners Via het digiTaalhuis van Bibliotheek laaggeletterdheid te bestrijden en te Katwijk hebben professionele en nonvoorkomen. Laaggeletterdheid vraagt om een formele taalaanbieders en integrale en 0-100 aanpak. Daarom hebben we maatschappelijke organisaties in elk domein aandacht voor (de gevolgen van) samengewerkt op het gebied van laaggeletterdheid en worden de professionals basisvaardigheden. De samenwerking en vrijwilligers getraind op het herkennen en richt zich op toeleiding van cliënten signaleren van laaggeletterdheid. Inwoners naar taaltrajecten, verwijzing naar kunnen hun basisvaardigheden versterken via elkaars aanbod, uitwisseling van kennis formele en informele trajecten. en het opleiden van vrijwilligers. Daarnaast adviseert en ondersteunt het digiTaalhuis en iedereen die de Nederlandse taal (beter) wil leren en degenen die anderen hierin begeleiden. Er is gewerkt aan een nieuw regionaal programma voor 2025-2028. 4.C-01g We voeren het actieplan Wonen, Zorg en Het actieplan is eind 2024 vastgesteld Welzijn uit.

Hierbij werken wij samen met de door de raad. Via de afgesproken maatschappelijke (keten) partners via diverse programmastructuur (procesregisseur, acties aan het toegankelijk houden van de zorg. stuurgroep en projectgroep) zijn de Deze acties kunnen liggen op het gebied van acties geprioriteerd en de stand van preventie, positieve gezondheid, de inzet van zaken vastgesteld zodat in 2025 gestart technologie, en voorlichting. kan worden met de uitvoering. In december is de eerste publiekscampagne gelanceerd. 4.C-02 We streven ernaar dat inwoners zo lang mogelijk in goede gezondheid leven. Dit kunnen doen in hun eigen leefomgeving, in inclusieve, leefbare wijken. 4.C-02.1 We doen al veel op het gebied van mentale Op basis van een interne en een gezondheid, antidiscriminatie en inclusie. Dit externe sessies is input verzameld op willen we bundelen in een nieuw te starten basis waarvan we met alle programma voor mentale weerbaarheid, als betrokkenen het programma verder onderdeel van het GALA. kunnen uitwerken. 4.C-03 We zetten in op preventie van het gebruik van middelen. 4.C-03.1 De drugsaanpak van Kocon wordt ook in 2024 De drugscampagne van Kocon is in uitgevoerd. We maken dit mogelijk met een uitvoering en wordt in 2025 afgerond. budgetaanvraag van € 50.000 voor 2024 in de Deze wordt daarna geëvalueerd. De Najaarsbestuursrapportage.

De drugsaanpak aanpak OKO is verkend met Kocon en maakt onderdeel uit van een breder te starten het Trimbos instituut. Er is draagvlak aanpak middelenpreventie zoals beoogd in het om de OKO-aanpak in te zetten. Dit GALA met de aanpak Opgroeien in een Kansrijke wordt in 2025 verder opgepakt. Omgeving (OKO). We koppelen dit aan de verslavingspreventie die in het kader van Maatschappelijke Zorg per 2023 is gedecentraliseerd en werken dit met onze partners Kocon, GGD en Brijder verder uit. 4.C-04 Voor alle kinderen en jongeren streven we ernaar dat zij zich in een veilig en positief klimaat ontwikkelen tot zelfredzame en maatschappelijk betrokken burgers. 4.C-04.1 Uitwerking van de Uitvoeringsagenda De uitvoering van de onderwijsagenda Onderwijs, die bijdragen aan de doelstelling uit is een doorlopend proces, dat programma Sociale Basis en Volksgezondheid. voortdurend gemonitord wordt in overleg met de betrokken partners in de uitvoering.

82

Wat gaan we daarvoor doen

Status

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Onderdeel Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting 4.C-05 Volwassen statushouders stimuleren we om zelfredzaam te worden, Nederlands te leren en betaald werk te verrichten. 4.C-05a Provalu verzorgt de re-integratie van inwoners Het is niet gelukt om en begeleid hen naar werk. Een van deze prestatieafspraken te maken met groepen zijn o.a. de statushouders. Er worden Provalu over de plaatsing van prestatieafspraken gemaakt met Provalu. statushouders, omdat het verandertraject van Provalu naar een breed ontwikkelbedrijf in 2024 nog niet is gerealiseerd. (zie ook bij 6.A.2a) 4.C-05b

4.C-05c

Het Welzijnskwartier verzorgt de eerste opvang, de trajectbegeleiding, het participatieverklaringstraject en de Module Arbeidsmarkt & Participatie. Ook hier monitoren we de gemaakte afspraken en bewaken we de kwaliteit. Diverse taalaanbieders verzorgen, op verschillende niveaus, de inburgering (taalroutes). Middels contractgesprekken bewaken we de voortgang en kwaliteit.

De uitvoering van de maatschappelijke begeleiding en de trainingen verlopen qua planning.

Door een (landelijk) tekort aan taaldocenten moeten statushouders soms langer dan gewenst wachten om te starten met hun inburgering. De gemeente voert daarom vaker contractgesprekken om te bespreken hoe we, binnen de mogelijkheden, toch de gewenste voortgang en kwaliteit van de inburgering kunnen aanbieden.

4.C-06 Diverse taalaanbieders verzorgen, op verschillende niveaus, de inburgering (taalroutes). Middels contractgesprekken bewaken we de voortgang en kwaliteit. 4.C-06.1 De gemeente verzorgt de intake, het De consulenten inburgering voeren op Persoonlijke Inburgeringsplan en de tijd de intake- en voortgangsgesprekken van de nieuwe instroom voortgangsgesprekken. statushouders. Wij sturen actief op de afspraken die we met de statushouders maken in het Persoonlijk Inburgeringsplan. 4.C-07 Iedere inwoner kan de hulp en ondersteuning vinden die hij of zij nodig heeft. We positioneren het Wijkteam als laagdrempelige toegangspoort voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. 4.C-07.1 Om de zichtbaarheid van het wijkteam te Sinds eind 2023 wordt er gewerkt met verstevigen, gaan we, zoveel mogelijk via de een Zorg - en Veiligheidstafel Jeugd. bestaande accountgesprekken, structureel Hierdoor zorgen we voor meer zicht op overleg aan met partijen als de politie, het het partner netwerk zo ook voor het jeugd- en jongerenwerk, de wijkteam. Ook wordt er hierdoor meer jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. Zo bewogen naar vroegsignalering en het maken we ook op casusniveau zoveel mogelijk gebruiken van een voorveld voor een de beweging naar het voorveld en werken we integrale aanpak. Concrete afspraken integraal.

over de werking van de Zorg - en Veiligheidstafel worden momenteel opgenomen in een convenant. Werken aan het zorg- en veiligheidsnetwerk jeugd en de bijbehorende processen is een doorlopend traject. In 2024 is meer duidelijkheid ontstaan over de structuur, behoeften en verwachtingen binnen dit netwerk. Het verder uitwerken en verbeteren blijft een continu proces (zie 4c-10c). 4.C-08 We willen dat er hulp beschikbaar is en blijft voor de meest kwetsbare inwoners.

83

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Onderdeel 4.C-08.1

Toelichting Er zijn twee regionale pilots gestart met als doel om de in- door- en uitstroom te verbeteren, waaronder meer inzet op collectiveren en inzet van e-health. Lokaal is er gestart met een lokale wachttijden aanpak en zijn er diverse acties opgezet om de wachttijden te verkorten, zoals uitwisseling van casuïstiek met de jeugdgezondheidszorg. Bij het evalueren van de inzet van de Praktijkondersteuners Jeugd bleek behoefte te zijn aan uitbreiding van de capaciteit. Deze uitbreiding is gerealiseerd. 4.C-09 Door betrokkenheid van alle partners in het maatschappelijk veld willen we hulpvragen zo licht als mogelijk oplossen, zonder de zware oplossingen te mijden als dit nodig is. 4.C-09.1 In overleg met de moederorganisaties die Er is, in samenwerking met de medewerkers leveren voor het wijkteam wordt moederorganisaties, een een opleidingsprogramma afgestemd voor het opleidingsprogramma vormgegeven behouden en verbeteren van de kwaliteit. Op voor de medewerkers van het deze manier kunnen we als gemeente beter wijkteam. sturen op de kwaliteit van het Wijkteam. 4.C-10 We willen als gemeente sturen op de kwaliteit, klantstromen en financiën zodat we weten wat er nodig is om de juiste zorg en ondersteuning voor onze inwoners te kunnen waarborgen.

4.C-10a Op basis van het in 2023 geïmplementeerde In 2024 is hard gewerkt aan de nieuwe registratiesysteem bij het wijkteam implementatie van het nieuwe wordt in 2024 verwacht meer inzicht te krijgen registratiesysteem van het wijkteam. in onder andere de lokale klantstromen, De aanbesteding voor het nieuwe caseload en doorlooptijden, zodat het wijkteam systeem was begin 2023 afgerond: weet wat er nodig is om de juiste zorg en tijdens de implementatie bleek dat het ondersteuning voor de inwoners van Katwijk te de leverancier niet lukte om binnen de kunnen waarborgen. afgesproken termijn een functionerend systeem op te leveren. Daarom is er overgegaan op de tweede partij in de aanbesteding, de huidige leverancier. De implementatie van hun nieuwe pakket is gestart in Q1/24. De oplevering heeft een doorloop naar 2025. De verwachting is dat het nieuwe systeem inzicht gaat geven in onder andere de klantstromen en doorlooptijden binnen het wijkteam, maar deze informatie hebben we pas na de implementatie tot onze beschikking. 4.C-10b Door middel van een onderzoek naar de Het wijkteam organiseert samen met gezinnen met de grootste hulpvraag creëren we OZJ leersessies waarin gezinnen met meer aandacht voor integraal werken en een grote leervraag worden kostenbewustzijn bij het Wijkteam. geanalyseerd. De resultaten van de analyse worden gebruikt om de werkprocessen aan te scherpen.

Daarnaast krijgt het wijkteam ieder kwartaal een overzicht van de duurste trajecten. 4.C-10c We ontwikkelen het bestaande Strategisch De basis is gelegd samen met de VNG Netwerkoverleg door tot een Zorg- en in een training gegevensdeling in het

84

Wat gaan we daarvoor doen Zowel regionaal als lokaal zetten we in op het verkorten van de wachttijden voor zorg- en ondersteuning. Daarvoor continueren we de lokale aanpak via de aanmeldcoördinator. Regionaal worden in 2024 pilots uitgewerkt en opgestart om in de gehele keten van jeugdzorg de in-, door- en uitstroom van jeugdigen te bevorderen. Lokaal ontwikkelen we een voorstel om een pilot te starten met de zorggroep Katwijk en het wijkteam met betrekking tot het doorontwikkelen van de praktijkondersteuners Jeugd.

Status

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Onderdeel

Toelichting zorg en veiligheidsdomein. De verwachting is het onderliggende convenant af te hebben voor eindjaar 2024. Er gaat gewerkt worden met vroeg signalering voor jeugd multiproblematiek en een persoons gerichte aanpak waarbij er ook naar de gezin en omgeving van de jeugdige wordt gekeken. Om dit goed uit te kunnen voeren wordt er verbinding gemaakt met het volwassenen netwerkoverleg. Dit helpt ook voor eventuele overdracht 18+. Omdat er in 2024 een regionaal basis convenant voor multi-problematiek is ontwikkeld is het oplever moment van het lokale convenant voor het zorg en veiligheidsproces jeugd uitgesteld tot Q1-Q2 2025. Hierna wordt er gestart aan het convenant 18+ en de groepsaanpak. Wel is er al in het proces rekening gehouden met de andere overleg tafels en zoude deze na het afronden van de convenanten goed op elkaar aan moeten sluiten. 4.C-11 We willen dat niet alleen hulpvragen maar ook (dreigend) maatschappelijk ongewenst gedrag vroegtijdig kan worden gesignaleerd en aangepakt. 4.C-11.1 Geld vanuit de reserve Sociaal domein inzetten Met het Wijkteam en stichting voor het aanpakken van verbeteren van Welzijnskwartier zijn afspraken mentale weerbaarheid jongeren. Bijvoorbeeld gemaakt om in de periode september door uitbreiding van het wijkteam op de school. 2024 t/m december 2025 invulling te geven aan deze extra inzet op de Katwijkse VO-scholen.

Deze activiteiten zijn aanvullend op de (regionale) aanpak terugdringen verzuim en voorkomen van thuiszitten. 4.C-12 We gaan mantelzorg integraal benaderen vanuit beleidsterreinen waar mantelzorgers mee te maken hebben, zoals wonen en werk. 4.C-12.1 We voeren het uitvoeringsplan uit zoals Binnen de MAG opdracht is beschreven in de uitvoeringsagenda mantelzorgondersteuning integraal Mantelzorgondersteuning en Respijtzorg 2023ingezet. Evaluatie wordt in 2025 2026. afgerond. 4.C-13 We blijven ons inzetten om eenzaamheid zo goed als mogelijk tegen te gaan. Om ernstige en langer durende eenzaamheid te voorkomen blijven we gerichte interventies inzetten. 4.C-13.1 De uitvoeringsagenda eenzaamheid wordt Om langer durende eenzaamheid te voortgezet samen met onze partners en doorbreken wordt de training Creatief ervaringsdeskundigen. Leven ingezet. De trainingen draaien goed, er zijn zelfs extra trainingen ingepland. Daarnaast starten we in 2025 met groepsgesprekken voor ouderen middels de UP! Methode. Welzijn op Recept, Bewegen op Recept en Kunst op Recept blijft groeien en de doorverwijzingen naar passende ondersteuning verloopt goed. Eenzaamheid is inmiddels goed geborgd binnen de MAG opdrachten.

85

Wat gaan we daarvoor doen Veiligheidstafel Jeugd waar ketenpartijen en de gemeente gezamenlijk afspraken kunnen maken over de aanpak van jeugdigen met (dreigend) maatschappelijk ongewenst gedrag.

Status

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Onderdeel

Wat gaan we daarvoor doen

Status

Toelichting Binnen het GALA is het thema eenzaamheid geborgd binnen de uitvoeringsagenda. Uiterlijk Q2 2025 zal een geactualiseerde versie van de integrale uitvoeringsagenda uitgewerkt zijn.

Verbonden partijen In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Verbonden partij

Taakveld

GR Hecht

7.1 Volksgezondheid

Wat heeft het gekost Taakveld Bedragen x € 1.000

Exploitatie Lasten 4C-6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4C-6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 4C-7.1 Volksgezondheid Totaal lasten Baten 4C-6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4C-6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 4C-7.1 Volksgezondheid Totaal baten Saldo exploitatie Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves 4C-0.1 Mutaties reserves Totaal lasten Onttrekking aan de reserves 4C-0.1 Mutaties reserves Totaal baten Saldo reserves Totaal

Jaar rekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Jaar rekening 2024

Verschil 2024

11.377

6.629

13.034

12.785

248

6.367

7.086

7.554

7.6767

-213

4.089 21.832

4.884 18.598

5.346 25.934

4.828 25.380

518 554

-8.444

-1.839

-7.905

-7.766

-139

-141

0

0

-14

14

-812 -9.396 12.436

-979 -2.818 15.781

-1.173 -9.078 16.856

-913 -8.692 16.688

-260 -385 168

0 0

0 0

269 269

269 269

0 0

0 0 0 12.436

-438 -438 -438 15.343

2 2 271 17.127

-386 -386 -117 16.570

388 388 388 557

Analyse verschillen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Tijdelijke flexwoningen In de Najaarsbestuursrapportage 2024 is budget ten behoeve van leges overgeheveld naar 2025. De afwijking wordt verklaard doordat deze kosten toch in 2024 in rekening zijn gebracht. In 2025 zal, als gevolg hiervan, de begrote onttrekking aan de algemene reserve ter grootte van dit bedrag lager uitvallen.

86

bedrag -154

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

i/s i

Onderhoud diverse panden Extra kosten pand Huize Callao door o.m. legionella-problematiek, vervangen plafond in verband met verzakking en herstellen brandscheiding. Ten aanzien van de Bomschuit betreft dit tal van kleine storingen.

-65

i

Opvang vluchtelingen Oekraïne De gemeente heeft ook in 2024 zorggedragen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het Rijk geeft een normkostenvergoeding ter dekking van de kosten voor de opvang. Bij de realisatie blijken de lasten lager uit te vallen (€ 546.000). Hiertegenover staat een hogere personele inzet (€ 112.000), per saldo bedraagt het overschot € 434.000. Evenals voorgaande jaren wordt het overschot (via resultaatbestemming) aan de Algemene reserve toegevoegd. Door verlaging van de rijksvergoeding met 25% voor 2025 is de verwachting dat voor de dekking van de kosten van opvang een beroep op dit overschot moet worden gedaan bij de Voorjaarsnota. Naast de opvang in de locatie Heerenhuys wordt een tweede locatie aan de Nachtegaallaan ingericht. Hiervoor is een transitievergoeding ontvangen. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond, zodat het nog te besteden budget ad € 568.000 naar 2025 overgeheveld zal worden, zie ook de toelichting op de baten.

1.114

i

Opvang asielzoekers onderwijs Dit betreft de huisvestings- en exploitatielasten die verbonden zijn aan de AZC school De Verrekijker. Voor deze lasten ontvangt de gemeente compensatie via de meerjarige uitkering Onderwijs Huisvesting Basisonderwijs Asielzoekers (OHBA) die via het COA wordt ontvangen (zie ook baten)

-226

i

95

i

Ondersteuningsorganisaties (MAG) Zie MAG tabel

-242

i

Wijkwerk (MAG) Zie MAG tabel

-87

i

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel) Toelichting op personeel alle programma's is opgenomen onder Toelichting overzicht baten en lasten.

-49

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

-138 248

Kinderdagverblijf de Bomschuit Eind 2023 is een huurder vertrokken uit het pand. De zittende huurders willen de vrijgekomen ruimte er graag bij huren, waarvoor een verbouwing was gewenst. Het uitwerken van de verbouwingsplannen, het vastleggen van afspraken, het opstellen van nieuwe overeenkomsten en de integratie van verduurzamingsmaatregelen in de verbouwing hebben geleid tot een uitgebreide aanbestedingsprocedure. Dit totale proces heeft vertragend gewerkt op het tot stand komen van een nieuwe huursituatie, waardoor huurderving (€ 59.000) is ontstaan. Met ingang van 2025 is het pand weer volledig verhuurd. De verbouwing wordt bekostigd door de zittende huurders, waarvan de kosten (begroot € 47.000 in 2024) direct na afronding 2025 alsnog in rekening worden gebracht.

-106

i

Opvang vluchtelingen Oekraïne De gemeente ontvangt een normkostenvergoeding voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, het ontvangen voorschot komt overeen met de eindafrekening. De ontvangen transitievergoeding voor de locatie Nachtegaallaan € 620.000 wordt voor € 52.000 aangewend ter dekking van de gemaakte kosten, zie ook de toelichting op de lasten.

-568

i

Maatschappelijke Agenda Zie MAG tabel

87

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

Opvang asielzoekers onderwijs Dit betreft de compensatie voor de huisvestings- en exploitatielasten die verbonden zijn aan de AZC school De Verrekijker waarvoor de gemeente wordt gecompenseerd via de meerjarige uitkering Onderwijs Huisvesting Basisonderwijs Asielzoekers (OHBA) die via het COA wordt ontvangen (zie ook lasten).

226

i

Opvang vergunninghouders Spuk regeling G10 inburgering In 2024 ontvingen we een totaalbedrag van € 1.389.302 voor de G10 regeling inburgering. Dit wordt besteed aan maatschappelijke begeleiding, tolken en leerroutes. Bij de najaarsberap 2024 zijn de baten afgeraamd, echter blijkt bij de jaarrekening dat de uiteindelijke werkelijke inkomsten voor de gehele G10 regeling € 224.000 hoger zijn, dan eerder bij de aframing (NJB24) verwacht was.

224

i

SPUK gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek (B2) Vergoeding van de kosten die de gemeente heeft gemaakt in 2024 voor de ondersteuning van gedupeerden van de toeslagenproblematiek. Deze onvoorziene uitgaven worden niet vooraf begroot, maar achteraf gedeclareerd bij het Rijk.

131

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

-46 -139

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Lagere lasten op werken diensten door derden bij het Wijkteam In 2024 is een voordeel van € 398.000 behaald op het budget van de Europese Aanbesteding. Dit voordeel is ontstaan doordat de moederorganisaties minder fte’s hebben geleverd dan oorspronkelijk geraamd. Om het ontstane capaciteitstekort op te vangen, was extra inhuur noodzakelijk. Zie ook het tekort op personele inzet (eigen en inhuur personeel).

bedrag 398

i/s i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel) Binnen dit programma is er meer capaciteit benodigd voor het terugbrengen van wachtlijsten jeugd. Het tekort op personeelslasten bestaat uit 2 onderdelen. 1) Er is meer inzet geweest met inhuurkrachten en minder door aanbestede werkzaamheden (= andere kostencategorie). Op het onderdeel aanbestede werkzaamheden is € 398.000 minder uitgegeven. 2) Voor de uitvoering van de werkzaamheden wachtlijsten wegwerken staat een financiële taakstelling van € 300.000. Deze is niet gerealiseerd dor de stijging van de wachtlijsten.

-752

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

141 -213

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

14 14

88

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

7.1 Volksgezondheid Ontvangst doorschuif BTW vanuit GR HECHT Dit overschot is ontstaan doordat de gemeente een teruggave heeft ontvangen uit de doorschuifregeling voor de BTW-compensatiefonds (BCF) met betrekking tot GR HECHT. Binnen deze regeling worden BTW-kosten die niet direct verrekenbaar zijn, gecompenseerd en vervolgens doorgezet naar de deelnemende gemeenten. De ontvangst van € 119.000 was niet eerder begroot, wat leidt tot een positief resultaat in de jaarrekening.

bedrag 119

i/s i

H30 Spuk brede Gala De Spuk brede gala (H30) laat op taakveld 7.1 een onderbesteding van € 275.000 zien. Dit wordt met name veroorzaakt doordat op verschillende onderdelen van de specifieke uitkering H30 Spuk brede gala minder is uitgegeven dan aan beschikbare middelen vanuit het Rijk ontvangen is. Daarnaast heeft dit ook te maken met de resterende middelen van 2023 naar 2024 (20% regel). Dit betekent een terugbetaling aan het Rijk. Zie ook baten 7.1

275

i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

58

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

66 518

H30 Spuk brede Gala De Spuk brede gala (H30) laat op taakveld 7.1 een onderbesteding van € 275.000 zien. Dit wordt met name veroorzaakt doordat op verschillende onderdelen van de specifieke uitkering H30 Spuk brede gala minder is uitgegeven dan aan beschikbare middelen vanuit het Rijk ontvangen is. Daarnaast heeft dit ook te maken met de resterende middelen van 2023 naar 2024 (20% regel). Dit betekent een terugbetaling aan het Rijk. Zie ook lasten 7.1

-275

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

15 -260

Reserves

bedrag

Totaal afwijking lasten

Algemene reserve De onttrekking aan de algemene reserve voor flexwoningen is voor een deel teruggedraaid in de Najaarsbestuursrapportage 2024 en doorgeschoven naar 2025. Deze mutatie is terug te vinden in programma 4C. Het doorschuiven van de hervormingsagenda jeugd naar 2025 komt terug in programma 5B in plaats van in programma 4C waar deze was begroot (budgettair neutraal).

89

i/s

-

Reserve Sociaal Domein Het doorschuiven van de extra inzet jongerenwerk scholen naar 2025 komt terug in programma 4C in plaats van in programma 4B waar deze was begroot (budgettair neutraal).

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

i

275

i

240

i

-60

i

-67 388

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

MAG tabel

90

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 26 juni 2025

3.2.5 Programma 5 Ondersteuning & Zorg 3.2.5a Deelprogramma Voorzieningen volwassenen Onderdeel Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting 5.A Deelprogramma Voorzieningen volwassenen 5.A-1 We werken samen met het fysiek domein en onze maatschappelijke partners aan de uitdagingen op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn. We spannen ons in om voldoende passende huisvesting te realiseren en om ervoor te zorgen dat de zorg en ondersteuning ook op de lange termijn beschikbaar en betaalbaar blijft. Ouderen en mensen met een beperking blijven zo lang mogelijk actief en wonen zo lang mogelijk zelfstandig. 5.A-1a Met Dunavie, zorginstellingen, Het actieplan is eind 2024 vastgesteld welzijnsinstellingen en ontwikkelaars voeren wij door de raad. Via de afgesproken het actieplan Wonen, Zorg en Welzijn uit. We programmastructuur (procesregisseur, spannen ons in om zoveel mogelijk geschikte stuurgroep en projectgroep) zijn de woningen te realiseren en om de zorg acties geprioriteerd en de stand van toegankelijk te houden. zaken vastgesteld zodat in 2025 gestart kan worden met de uitvoering. In december is de eerste publiekscampagne gelanceerd. 5.A-2 Inwoners krijgen tijdig hulp en ondersteuning met behulp van algemene voorzieningen zodat problemen niet verergeren en het gebruik van maatwerkvoorzieningen wordt verminderd.

5.A-2a In de ondersteunende gesprekken met inwoners In 2024 is de eigen kracht methodiek door de wijkteams en de Wmo-consulenten kijken gebruikt met positieve ervaringen. wij eerst naar de mogelijkheden van de inwoner en diens netwerk. De eigen kracht, het eigen netwerk en omgeving, de eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden van de algemene voorzieningen staan dan centraal. Wanneer dit niet toereikend is, omdat er intensieve professionele begeleiding nodig is, krijgt de inwoner een maatwerkvoorziening toegewezen vanuit de gemeente. 5.A-3 De dienstverlening aan inwoners met een maatwerkvoorziening blijft op peil, ondanks de personeelstekorten. Inwoners van Katwijk kunnen door deze dienstverlening naar vermogen mee blijven doen aan de samenleving, ongeacht eventuele lichamelijke, psychosociale, psychiatrische of verstandelijke beperkingen. 5.A-3a We hanteren in 2024 een aangepast tarief voor de Het nieuwe tarief Hbh wordt sinds 1 uitvoering van huishoudelijke hulp. Hierdoor Januari 2024 toegepast. verergeren wij de personeelsproblemen niet. 5.A-3b Gezamenlijk met de HLT gemeentes en de Samen met de gemeenten HLT/N en gemeente Noordwijk onderzoeken we of we de de ISD is er gestart met de maatwerkvoorziening begeleiding en verwervingsstrategie mogelijke dagbesteding kunnen verbeteren.

We willen aanbesteding begeleiding en onderzoeken of er maatschappelijke winst kan dagbesteding. In november is de worden gevonden in: hogere kwaliteit van de verwervingsstrategie voor de inkoop dienstverlening, lagere kosten en minder van het product begeleiding administratief werk voor de gemeente en de (individueel en groep) door het college zorgaanbieders. Mogelijk moeten wij hiervoor vastgesteld. opnieuw gaan inkopen en dan willen wij minder We gaan met aanbieders hbh zorgaanbieders contracteren dan nu het geval is. begeleiding en dagbesteding, na of we gezamenlijk oplossingen kunnen vinden om de gevolgen van de komende problematiek door de dubbele vergrijzing en personeelskrapte kunnen beperken.