Bijlage 1a. Rapport XPEX dd 12 maart 2025 (3597691)
Tekst van het document
€
5.000
€
10.000
€
15.000
Exploitatiekosten
€
5.000
€
5.000
€
5.000
(Contract)onderhoud museumpresentatie
€
5.000
€
5.000
€
10.000
Verkoopkosten Marketing en PR Expositiekosten
€ € €
71.663 21.663 50.000
€ € €
93.033 43.033 50.000
€ € €
114.403 64.403 50.000
Algemene kosten Accountant, advies, diversen Overig
€ € €
15.000 10.000 5.000
€ € €
15.000 10.000 5.000
€ € €
15.000 10.000 5.000
92
€
Plus 882.163
€
Ambitie 1.192.497
EXPLOITATIERESULTAAT Voor elke variant geldt dat de lasten hoger zijn dan de baten en dat er structureel jaarlijks extra geld bij moet om de exploitatie te dekken. Dit in de vorm van een structurele gemeentelijke bijdrage in de exploitatie of door het verkrijgen van structurele subsidies en fondsen. Ook bij stijgende bezoekersaantallen binnen een scenario zal een structurele bijdrage zeer waarschijnlijk blijven. Er kan worden gekeken of de personeelskosten omlaag kunnen worden gebracht door de inzet van bestaand gemeentelijk personeel. Ook zijn er wellicht mogelijkheden om de huur naar beneden bij te stellen. En er zullen kansen en mogelijkheden zijn om (eenmalige) fondsen en sponsoring te verkrijgen, dan wel om samen te werken met andere partijen, hetgeen de initiële investering omlaag kan brengen en daarmee ook de jaarlijkse afschrijving en kosten. Exploitatieresultaat voor financiële baten/lasten
Basis
Scenario Plus
Ambitie
Baten Lasten
€ €
216.631 486.102
€ €
430.333 882.163
€ €
644.035 1.192.497
Resultaat
€
-269.471
€
-451.830
€
-548.463
93
TOELICHTING BATEN Basis 20.000
Scenario Ambitie Plus 40.000 60.000
10,00 5,00 2,50 60% 30% 10% 7,75 7,11
142.202
284.404
426.606
250 variabel 10,15, 20, 25, 30 1.000 variabel 10,15, 20, 25, 30
3.750 750
5.000 1.000
6.250 1.250
bedragen x 1 euro Bezoekomvang
Entree museum
huis van Hilde 10,-
volwassenen jeugd scholieren volwassenen jeugd scholieren
Percentuele verdeling bezoekers
gemiddelde prijs gemiddelde prijs excl. 9% BTW Locatievergoeding bijeenkomsten/vergaderingen Afdracht horeca partijen 5%
5%
Bezoekomvang Winkel Inkoop winkel Netto opbrengst
Omzet per bezoeker 60% van de verkoopwaarde (kleine aantallen) Geen personeelskosten, volledig vrijwilligers
1,50
30.000 18.000 12.000
60.000 36.000 24.000
90.000 54.000 36.000
Café/horeca Inkoop horeca Netto opbrengst
Omzet per bezoeker 60% van de verkoopwaarde Geen personeelskosten, volledig vrijwilligers
2,00
40.000 24.000 16.000
80.000 48.000 32.000
120.000 72.000 48.000
Norm voor marketing en PR In scenario 3 geen hogere inzet meer nodig
94
van de omzet van de omzet
10% 8%
TOELICHTING PERSONEEL Openingsdagen en personele bezetting en kosten
Aantal bezoekers 20.000 40.000
60.000
Berekening openingsdagen/uren museum 7 5 52 1.820 260
museum 7 6 52 2.184 312
museum 7 6 52 2.184 312
254 1.778
306 2.142
306 2.142
fte
0,5
0,8
1,0
81.194 uren
875
1.400
1.750
schaal 12
fte 50.434 uren
0,5 889
0,5 1.071
0,8 1.607
schaal 8
fte
0,0
0,5
0,8
functie Openingsuren per dag (van 10 tot 17 uur?) Openingsdagen per week (5 dagen per week, hele jaar?) Weken in dit seizoen Totaal openingsuren in jaar Totaal openingsdagen in seizoen/jaar Na correctie voor feestdagen (pasen 1, hemelvaart, pinkster 1, kerst 2, nieuwjaar) Totaal openingsuren/jaar Berekening kosten personele bezetting Directeur/beheerder Museum Bedrijfsvoering, aansturing vrijwilligers, marketing
bedrag
Educatie/programmering Educatieve programma's, activiteiten Marketingmanager Marketing, marketingcommunicatie, pers
bedrag
52.214 uren
0
875
1.313
schaal 8/9
Facilitaire ondersteuning Gebouwbeheer, onderhoud, techniek
bedrag
fte 48.266 uren
0,0 0
0,0 0
0,5 875
schaal 6
bedrag
fte 43.310 uren
0,0 0
0,0 0
0,5 875
schaal 5
2.000
4.000
4.000
1,0 67.814
1,8 120.280
3,5 207.969
Horeca medewerker
Kosten vrijwilligers FTE Totaal
95
stelpost
TOELICHTING M2 PRIJS MUSEAAL Museumniveau
€/m2
presentatieruimte met redelijk wat decor, objecten in simpele vitrines en multimedia deels wat complexer (grote projecties)
€ 2.000
presentatieruimte met veel decor, objecten in gecertificeerde vitrines en multimedia deels complex (grote projecties, enige interactie)
€ 2.500
presentatieruimte met veel decor, objecten in gecertificeerde vitrines en complexe multimedia (grote projecties, elektromechanica, multitouch, motion sensoring, RFID) en interactie
€ 3.500
96
LITERATUUR EN BRONNEN •
Leefstijlvinder
•
BSR . MarketResponse/ Brand Strategy Research
•
Erfgoedvisie 2017-2022
•
Omgevingsvisie Gemeente Katwijk 2021
•
Perspectief. Toerisme Zuid-Holland in 2030
•
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
•
Vrije Tijd - Staat van Zuid-Holland, provincie Zuid-Holland.
•
Centraal Bureau voor de Statistiek
•
NTBC. https://dashboard.nbtc.nl/
•
Diverse jaarverslagen musea en erfgoedcentra
•
Diverse ingekomen stukken stakeholders
97
BEELDVERANTWOORDING Blz. 1: https://images.pubble.cloud/worker/jpg/quick/1920/190310/e42bb34f/content/2022/2/8d05f980-c9f9-44ad-b311-3fd60ce64863 Blz. 7: https://natuurcentrumkatwijk.nl/ Blz. 8 en 9: https://www.romeinen.nl/weten/limes/limes-op-de-kaart Blz. 12: www.katwijk.nl Blz. 16: https://www.architectuur-fotograaf.eu/parkeergarage-kustwerk-katwijk/ Blz. 29: www.leefstijlvinder.nl Blz. 33: https://www.chiasisters.co.nz/blogs/news/the-worlds-first-plastic-waste-treaty-why-it-matters Blz. 48: https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/gallery/ul2/main-images/honours-academy/nieuws/2022/caligula-in-katwijk---caligula-opstrand.jpg Blz. 52: https://kunstopdoek.nl/products/the-sea-jan-toorop, https://bewustaandekust.nl/collectief/, https://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g652360d20969292-Reviews-JOLA_Tours_Schnipseljagd_Noordwijk-Katwijk_South_Holland_Province.html, https://www.demeern1.nl/het-schip, https://www.sidestone.com/books/brittenburg, https://www.reddit.com/r/GeoPuzzle/comments/1fcz0qn/where_was_i/?rdt=51158, https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/subsidies-en-andere-financi%C3%ABle-bijdragen/groenblauw-buurtidee/voorbeelden-groenblauwebuurtidee%C3%ABn/plastics-limes-bubble-barrier-katwijk/, https://natuurcentrumkatwijk.nl, https://www.allesoverkatwijk.nl/nieuws/algemeen/27188/eenkijkje-in-de-brittenburg Blz.
56, 57, 58, 62, 66, 67, 72, 73, 78, 79: https://www.perdon.eu/portfolio/het-nationale-park-de-hoge-veluwe/, https://nl.pinterest.com/pin/893823857304292183/, https://www.nine.nu/projecten/dewieden/, https://nl.pinterest.com/pin/893823857305799369/, https://nl.pinterest.com/pin/893823857304292996/, https://nl.pinterest.com/pin/893823857304292937/, https://nl.pinterest.com/pin/893823857304144920/, https://www.ivn.nl/provincies/noord-holland/nationaalpark-zuid-kennemerland/, https://nl.pinterest.com/pin/893823857304315256/, https://www.hakuten.co.jp/works/entry_846, https://nl.pinterest.com/pin/893823857304315436/, https://nl.pinterest.com/pin/893823857304315252/, https://www.friesmuseum.nl/over-hetmuseum/nieuws/2023/tentoonstellingsprijs, https://nl.pinterest.com/pin/893823857304315256/, http://www.mgmtdesign.com/MEDIA/00690.jpg, https://nl.pinterest.com/pin/893823857304292188/, https://www.archdaily.com/887774/aquatis-aquarium-vivarium-in-lausanne-richter-dahl-rocha-andassocies/5a69d4a1f197ccde240004ba-aquatis-aquarium-vivarium-in-lausanne-richter-dahl-rocha-and-associes-photo, https://synergique.nl/portfolio/romeinen-langs-de-rijn, https://www.gooood.cn/hubei-foreign-language-bookstore-china-by-wutopia-lab.htm, https://hyperallergic.com/201659/from-the-couches-to-the-conservation-labs-the-whitney-museums-new-building/,
https://www.natuurpunt.be/system/files/2023-06/visiedocument_natuurpunt_huis_turnhout.docx.pdf Blz. 61: www.katwijksmuseum.nl Blz. 84: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Beach_at_Katwijk_aan_Zee.jpg
98
Dit document is niet voor publicatie. Dit plan is ontwikkeld door XPEX Experience Experts, in samenwerking met de genoemde partijen. De inhoudelijke uitwerkingen in dit document en de beelden bevatten rechten. XPEX heeft voor de referentiebeelden gebruik gemaakt van internetafbeeldingen (zie beeldverantwoording). We hebben zo goed mogelijk getracht de rechthebbenden te achterhalen.