9. Bijlage Kadernota 2022 (14904)
Tekst van het document
Totaal komt het investeringsvolume voor 2022 en het meerjarenperspectief er als volgt uit te zien: Investeringsagenda
2021
2022
2023
2024
2025 2026 e.v.
Investeringsvolume
44.439
36.329
24.401
26.589
44.894
49.443
De bedragen van de investeringsagenda zijn nog niet geïndexeerd en investeringen in Project Locatie Valkenhorst zijn hier nog niet in verwerkt. We zien dat voorgestelde agenda niet uitvoerbaar is. Vervolgacties De organisatie is gevraagd, om met de kennis van dit moment, kritisch en realistisch te kijken naar de planning. Vervolgens wordt voor de zomer een voorstel gedaan met een aantal categorieën investeringen: waar een start mee is gemaakt, harde afspraken zijn gemaakt en qua investering volledig op 2021 rusten; die niet volledig kunnen worden uitgevoerd in 2021; die in 2021 kunnen worden uitgevoerd maar waarmee nog geen start is gemaakt; die in 2021 niet kunnen worden uitgevoerd; die meerjarig anders / getemporiseerd gepland kunnen worden. Om dit traject zorgvuldig te doorlopen koppelen we diverse disciplines aan elkaar en vindt integraal overleg plaats. Ook wordt een link gelegd met de programma’s en opgaven. Uiterlijk voor de zomer moet een aangepaste investeringsagenda gereed zijn om dit te verwerken in de begroting. Immers komen de kapitaallasten van de investeringen op diverse taakvelden terecht in de begroting. Deze doorrekening vormt met diverse andere onderdelen de basis voor verschillende berekeningen die gemaakt moeten worden voor het opstellen van de begroting.
Resumerend De investeringsagenda wordt nader uitgewerkt conform bovengenoemde lijn en verwerkt in de begroting 2022. Investeringen die met de notitie bezuinigingen zijn ontdooid, zouden beschikbaar worden gesteld bij de actualisering van de investeringsagenda. Aangezien we nu een andere route bewandelen voor de investeringsagenda, kan het zijn dat de ontdooide investeringen alsnog niet of nog niet worden uitgevoerd. Zodra de investeringsagenda gereed is, wordt voor “ontdooide” investeringen die alsnog in 2021 worden opgestart middels een apart raadsvoorstel gevraagd krediet beschikbaar te stellen.
19
5. Beslispunten 1) Kennis te nemen van de kadernota 2022; 2) De voorstelde budgetmutaties (hoofdstuk 2) vast te stellen en deze te verwerken in de begroting 2022; 3) De algemene begrotingsuitgangspunten uit de kadernota 2022 (hoofdstuk 3) vast te stellen voor de begroting 2022; 4) De investeringsagenda: a. nader uit te werken conform voorstel in hoofdstuk 4 en te verwerken in de begroting 2022; b. voor 2021 uit te breiden met “ontdooide” investeringen zodra bekend is welke investeringen dit daadwerkelijk zijn en hiervoor via een apart raadsvoorstel krediet beschikbaar te laten stellen; 5) Vanaf de programmabegroting 2022 de paragraaf “Gebiedsontwikkeling Valkenhorst” op te nemen.
20