Document · PDF

8. Bijlage 1. Jaarstukken 2020 (versie 3 juni 2021)(13008)

Raad 8 juli 2021, gemeente KatwijkBij agendapunt: Jaarstukken 202032.440 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

152 i

-8 i

421 i

11 i

Totaal lasten

497

6.3 Inkomensregelingen Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

i/s 566 i

Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

-217 i

Bijstandsverlening: leenbijstand en loonsubsidie Voor de leenbijstand in het kader van Tozo waren geen uitgaven geraamd. Op basis van de aanvragen is uiteindelijk 0,324 miljoen toegekend Voor de uitvoering van de Tozo-regeling is bij de gewijzigde begroting uitgegaan van de middelen die het Rijk heeft toegekend. De uitgaven voor Tozo voor kosten levensonderhoud waren 3,175 miljoen lager dan begroot. Overige verschillen kleiner dan € 50.000

3.175 i

-43 i

Totaal lasten

3.157

In de gewijzigde begroting is voor de baten i.v.m. Tozo uitgegaan van het bedrag dat het rijk heeft toegekend. De uitgaven waren lager dat dan het aanvankelijk toegekend bedrag. Verantwoorde baten zijn in evenwicht gebracht met de gerealiseerde uitgaven voor bijdragen levensonderhoud, leenbijstand en uitvoeringskosten

-2.895 i

De rijksbijdrage in het kader van de Gebundelde Uitkering (BUIG) waren 0,45 miljoen hoger dan bij gewijzigde begroting geraamd. Deze hogere toekenning is in oktober door het Rijk bekend gemaakt.

450 i

De aflossingen in het kader van leenbijstand en leningen i.v.m. Tozo waren hoger dan geraamd. Nog te ontvangen afrekening vangnetregeling

104 i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

101 i

Totaal baten

-324 i

81 i

-2.159

6.4 Begeleide participatie Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

i/s 7 i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

24 i

Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk

Totaal lasten

6.5 Arbeidsparticipatie Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

-5

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

Totaal lasten

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

i/s 90 i

de uitgaven voor woonvoorzieningen waren hoger dan geraamd. Het toekennen van woonvoorzieningen is een openeinde regeling. De overschrijding wordt veroorzaakt door enkele kostbare woningaanpassingen

-211 i

De uitgaven voor rolstoelen waren hoger dan geraamd. Het betreft enkele specialistische maatwerk rolstoelen die niet gehuurd worden maar waarvan de aanschafkosten direct ten laste van de exploitatie zijn gebracht.

-126 i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000 Totaal lasten

i/s

13 i -234

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

1 i

Totaal baten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

i/s 26 i

voor een bedrag van € 315.000 waren kosten geraamd in het kader van het investeringsfonds maatschappelijke zorg (begrotingswijziging 33). Deze uitgaven hebben in 2020 niet plaatsgevonden (zie ook 6.81).

315 i

De kosten voor begeleiding zorg in natura waren lager dan begroot met name vanwege de beperkingen voor het leveren van zorg in verband met Corona de kosten van vervoersvoorzieningen waren als gevolg van Corona lager dan geraamd

163 i 225 i

De uitgaven in het kader van omzetgarantie aan zorgaanbieders bedroegen 354. In de gewijzigde begroting waren deze uitgaven nog niet geraamd. Kosten van huishoudelijke hulp blijven toenemen, met name als gevolg van het abonnementstarief Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-354 i

Totaal lasten

306

Opbrengsten Eigen Bijdragen Wmo waren hoger dan geraamd, mede als gevolg van het toegenomen gebruik van Huishoudelijke hulp Overige verschillen kleiner dan € 50.000

59 i

Totaal baten

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

i/s 47 i

Individuele voorzieningen in natura jeugd: door de hantering van een lagere verdeelsleutel over 2019 en 2020 voor de bijdrage in de uitvoeringskosten van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) zijn de lasten lager dan begroot

173 i

Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk

-73 i 4 i

14 i

Individuele voorzieningen in natura jeugd: Op basis van de op 4 maart 2021 ontvangen prognose van TWO Holland Rijnland is de verwachting dat op dit onderdeel sprake zal zijn van een onderschrijding. Deze onderschrijding word veroorzaakt door niet begrote afrekeningen over 2019 wat een voordeel oplevert van € 322.000. De uitgaven 2020 waren € 234.000 hoger dan geraamd. Deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt door de LTA-aanbieders. De uitgaven voor het AZC waren per saldo 113.000 lager dan geraamd. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt door een niet begrote afrekening over 2019 die een voordeel oplevert van € 37.000. Daarnaast waren de uitgaven voor 2020 € 76.000 lager dan begroot. De uitgaven voor PGB jeugd zijn € 252.000 lager dan begroot. Bij de najaarsberap werd rekening gehouden met een overschrijding van € 595.000. Deze raming was gebaseerd op extrapolatie van de uitgaven tot op dat moment. In de laatste maanden van het jaar waren de betalingen aan de SVB echter aanzienlijk lager dan in de eerste 8 maanden. Afrekening TWO: naar aanleiding van de jaarrekening 2020 blijkt een onderschrijding op de kosten Overige verschillen kleiner dan € 50.000

88 i

113 i

236 i

544 i

-19 i

Totaal lasten

1.182

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

28 i

Totaal baten

6.81 Geëscaleerde zorg18+ Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

i/s 2 i

Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

-9 i

In het kader van het investeringsfonds maatschappelijke zorg waren lasten voor incidentele subsidies geraamd van € 336.00. Door vertraging is hiervan is in 2020 € 97.000 aangewend. Het niet aangewende deel van de subsidie wordt gereserveerd voor 2021

239 i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

13 i

Totaal lasten

245

Door vertraging in de uitvoering van de activiteiten in het kader van het investeringsfonds maatschappelijke zorg is een bedrag van € 533.000 toegevoegd aan de beland en daarmee gereserveerd voor aanwending in 2021. (zie ook lasten 6.81 en 6.71)

-533 i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

5 i

Totaal baten

-528

6.82 Geëscaleerde zorg 18Jeugdreclassering: Op basis van de op 15 april 2021 ontvangen prognose van TWO Holland Rijnland is de verwachting dat op dit onderdeel sprake zal zijn van een onderschrijding van € 234.000 ten opzichte van de begroting. Overige verschillen kleiner dan € 50.000

i/s -96 i

Totaal lasten

-96

0 i

i/s

Mutaties reserves 0 Totaal lasten

Lagere onttrekking bestemmingsreserve sociaal domein: de lagere lasten voor de Maatschappelijke agenda (-94) (zie ook lasten taakveld 6.1) en lagere lasten voor de inhuur van de business controller (-26) (inhuur taakveld 6.2)

-120 i

Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk

Totaal baten

Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk

-120

3.2.7 Programma 7 Volksgezondheid en milieu Wat waren we van plan?

2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?

7.1 Volksgezondheid 1.

Een goede samenwerking en korte lijntjes tussen en de huisartsen en het sociaal domein. Huisartsen zijn vaak de eersten die signaleren dat er (gezondheids-)problemen spelen en een integrale preventieve aanpak kan grotere problemen voorkomen.

Ontwikkeltraject met de huisartsen, bestaande uit de volgende punten: a. Zorggroep Katwijk en de gemeente gaan via een convenant meer samenwerken. b. Huisartsen en TSO zijn in gesprek over hoe hun onderlinge aansluiting te verbeteren. c. Het doorlopen en afronden van een project waarbij de gemeente, de Zorggroep Katwijk en zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid onder leiding van REOS een structuur opzetten om samen te werken aan preventieve gezondheidsinterventies.

In het voorjaar van 2020 is er door de bestuurders van de gemeente, Zorg & Zekerheid, de Zorggroep en het Welzijnskwartier een samenwerkingsagenda ondertekend. In die samenwerkingsagenda staan diverse preventieve gezondheidsinterventies benoemd waar een werkgroep met afgevaardigden van alle organisaties gezamenlijk aan werkt. Daarnaast heeft de Zorggroep een stroomschema ingevoerd waarmee zij naar passende interventies kunnen doorverwijzen.

Een werkzame, integrale aanpak van overgewicht en angst en depressie. Hiervoor is het nodig dat deze thema’s opgenomen worden in de maatschappelijke agenda en in samenhang met ander beleid worden bezien.

De thema’s overgewicht en angst en depressie worden vanaf het begin meegenomen in het ontwikkeltraject van de maatschappelijke agenda. In samenhang met andere beleidsterreinen worden interventies gezocht die de problematiek op deze terreinen kan terugdringen. 3.

De Zorggroep Katwijk en de gemeente Katwijk werken op meerdere fronten samen en er is actief contact over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld over de POH Jeugd, het chronisch jeugdteam en ZorgDomein. Daarmee erkennen we de belangrijke rol die huisartsen spelen als signaleerder en verwijzer. Ook de ontwikkeling van het wijkteam en de samenwerking met de huisartsen is er, op zowel beleids- als uitvoeringsniveau onderwerp van gesprek. Er is op dit moment geen noodzaak voor een convenant, wellicht later wel als er concrete werkafspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over verwijzingen naar specialistische jeugdhulp.

Deze thema’s zijn opgenomen in de MAG. Met de 2e tranche beleidsopgaven zijn partijen uitgenodigd om hier interventies voor aan te bieden. Dat heeft in 2020 nog niet opgeleverd wat we willen. Om deze reden is dit opnieuw opgenomen in de 3e tranche. Het resultaat hiervan verwachten we in maart 2021.

Minderjarigen kunnen nergens meer alcohol kopen en het thema verslaving is bespreekbaar.

We continueren de inzet van platform Kocon rondom het thema verslavingspreventie. Bovendien gaan we in gesprek met de supermarkten en de slijterijen, waar het afgelopen jaar het gemakkelijkst bleek voor minderjarigen om alcohol te kopen. Doel is dat alle sectoren bij het nalevingsonderzoek 2019 een stijgende lijn laten zien.

De inzet van platform Kocon op dit thema is gecontinueerd. Door omstandigheden is de uitvoering van het nalevingsonderzoek verschoven naar 2020. In verband met corona is het echter evenmin mogelijk geweest om het dat jaar uit te voeren. De aanpak om dit uit te voeren ligt echter klaar en wordt ingezet zodra dit weer mogelijk is.

7.2 Riolering 7.3 Het waterbeheer, (riolering en grondwater) in de gemeente in samenhang met de andere

gemeentelijke disciplines en overige partijen in de buitenruimte duurzaam en doelmatig inrichten.Riolering Cluster Planm.Beh.

Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk

Wat waren we van plan?

2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt? D. Kistemaker/W.Guijt

Het Integraal AfvalWaterKetenplan (IAWKP) wordt uitgevoerd. In de uitvoering is aandacht voor een breed scala aan maatregelen en onderzoeksvraagstukken. Een aantal maatregelen hiervoor zijn a. Afkoppelen van hemelwaterafvoer (kern Katwijk), als onderdeel van de integrale wijkaanpak voor Katwijk De Noord, Molenwijk en Katwijk Midden (Burgemeester De Ridderpark), onderdeel van de te realiseren 20% die hiervoor genoemd is.

De afkoppelprojecten lopen volgens planning. De Noord en Burgemeester de Ridderpark zijn gerealiseerd. De Molenwijk is in de laatste fase van het project.

Het gefaseerd ombouwen van bestaande rioolstelsels wordt uitgevoerd conform beleid. De meeste acties zoals in het integraal AfvalWaterKetenplan 2017 -2021 genoemd, zijn inmiddels opgestart, in uitvoering of afgerond.

Het verder gefaseerd ombouwen van bestaande rioolstelsels naar gescheiden rioolstelsels (het zogenaamde ontvlechten*) op basis van een ‘gezamenlijk’ afvoerstructuurplan (o.a. berging op straat of in het groen). Het ontvlechten* wordt toegepast als een bestaand rioolstelsel wordt vervangen.

7.3 Afval 1.

Met het verbeteren van de scheidingsresultaten, afname hoeveelheid restafval en hergebruik van de grondstoffen, de kosten zo laag mogelijk houden.

Het verbeteren van de afvalscheidingsresultaten is gekoppeld aan het opstellen van een plan van aanpak/beleidsplan om te komen tot een nieuwe manier van afval inzamelen.

Een wijziging van de afvalinzamelmethodiek is nodig om de hoeveelheid restafval flink te doen verminderen. Alleen dan kunnen de kosten beheersbaar blijven. De invoering van een nieuwe manier van afval inzamelen is in voorbereiding (realiseren 80% afvalscheiding), maar kan in 2020 nog niet operationeel zijn. Wel is ingezet op maatregelen om het sorteren van grondstoffen makkelijker te maken, zoals een proef met een avondopenstelling van de milieustraat. Ook is een succesvolle WhatsAppgroep in het leven geroepen waarin betrokken inwoners samen met de gemeente de milieuparken beter toegankelijk maken. In 2020 is een richtingennotitie opgesteld die in Q4 resulteerde in het ‘Grondstoffenbeleidsplan 2021-2024 Anders Inzamelen’. Het bestuurlijk besluitvormingstraject in de gemeenteraad start in januari 2021. Onder voorbehoud van besluitvorming, zal de uitrol van Anders Inzamelen gefaseerd plaatsvinden, waarvan de eerste maatregelen ook in 2021 zichtbaar zullen zijn.

7.4 Milieubeheer 1.

Een goede milieukwaliteit en een duurzame leefomgeving.

Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk

Wat waren we van plan?

2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?

Actief adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen op milieu-onderwerpen. 2.

Blijven letten op actieve betrokkenheid van milieu bij ruimtelijke initiatieven zoals bij bestemmingsplanprocedures en omgevingsvergunningen.

Verduurzaming van het energiegebruik (besparing gebruik en duurzaam opwekken energie) met als doel een energieneutrale gemeente in 2050. Uitvoering van het energieprogramma met jaarlijkse evaluatie en bijsturing.

Zie BBV 1635057 voor jaarverslag 2019

7.5 Begraafplaatsen

Welke indicatoren? Wettelijke beleidsindicatoren Wettelijke beleidsindicator: bron: Waarstaatjegemeente.nl

eenheid

Huishoudelijk restafval

kg per bewoner per jaar %

Hernieuwbare elektriciteit 1)

Gemeente Katwijk 201,9 185

Nederland 2019

Gemeente Katwijk 2020

Nederland 2020

Niet beschikbaar

niet beschikbaar

2020

2019

2018

Geen onderzoek

geen onderzoek

Nieuwe cijfers nog niet beschikbaar

55% 68% 17% 22% (nieuw onderzoek in 2020)

55% 68% 17% 22%

2020

2019

2018

1) Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Katwijkse indicatoren Taakveld 7.1 Volksgezondheid Indicator

Bron (datum)

Norm

Percentage naleving verkoopverbod alcohol aan 18-

STAP/Universiteit Twente 2007, 2009, 2010 en 2013,2015

Aantal huisuitzettingen

Registratie Dunavie; Convenant voorkoming huisuitzetting door huurschuld

Overgewicht

Kerncijfers volwassenen en ouderen GGD HM rapportage kerncijfers (iedere 4 jaar) laatste 2016

19-65jr >te zwaar 65+-ers te zwaar 19-65jr Obesitas 65+-ers Obesitas

100%

Taakveld 7.3 Afval

Indicator

Bron (datum)

Norm

% gescheiden hoeveelheid huishoudelijk afval

Benchmark afval

80 *

Nog niet bekend

Totaal aantal bezoekers

Prevent (module

120.000

Nog niet

135.474

127.342

Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk

milieustraat per jaar Totaal aantal bezoekers milieustraat per jaar Katwijk/Noordwijk

milieustraat)

bekend

Prevent (module milieustraat)

83.000/ 37.000

Nog niet bekend

99.426/ 36.048

92.933/ 35.409

* Katwijk is ingedeeld in stedelijkheidsklasse 2 (zeer stedelijk). Landelijke doelstelling is dat in 2020 75% van al het huishoudelijk afval door de burger gescheiden wordt aangeleverd. Hoe hoger dit percentage, hoe beter het is voor het milieu. Het is bovendien financieel aantrekkelijk als meer papier, textiel, plastic etc. gescheiden wordt ingeleverd.

Wat zijn de verbonden partijen? In de onderstaande tabel staan de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen. Naam verbonden partij

Taakveld

GR Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

7.1 Volksgezondheid

GR GGZ subsidies

7.1 Volksgezondheid

GR Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek

7.3 Afval

GR Omgevingsdienst West-Holland

7.4 Milieubeheer

Wat heeft het gekost? Hoofdstuk

Rekening 2019

Primitieve Begroting Rekening Begroting na 2020 2020 wijzigingen 2020

Verschil

PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 7.1 Volksgezondheid

4.371

4.290

4.737

4.811

-74

7.2 Riolering

2.570

2.173

2.424

2.695

-271

7.3 Afval

5.992

6.352

6.416

6.492

-76

7.4 Milieubeheer

1.818

1.752

2.890

2.510

380

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

632

439

436

381

Totaal - Lasten

15.383

15.006

16.903

16.889

7.1 Volksgezondheid

-574

-514

-485

-380

-105

7.2 Riolering

-4.572

-4.174

-4.415

-4.812

397

7.3 Afval

-8.643

-9.101

-8.834

-9.036

202

7.4 Milieubeheer

-70

-654

-295

-359

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-295

-286

-406

-421

-14.154

-14.075

-14.794

-14.944

150

1.229

Totaal - Baten Saldo exclusief mutaties reserves

930

2.109

1.945

164

0.10 Toevoeging aan reserve

316

567

Totaal - Lasten

316

567

0.10 Onttrekking aan reserve

-909

-733

-768

Totaal - Baten

-909

-733

-768

Mutaties reserves

-593

-166

-201

Saldo inclusief mutaties reserves

636

930

1.943

1.744

199

Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk

Analyse verschillen Bedragen x € 1.000

- = nadeel / + = voordeel

i = incidenteel / s = structureel

7.1 Volksgezondheid Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

i/s 34 i

Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

5 i

Binnen taakveld 7.1 is voor een bedrag van 70.000 meer aan subsidies in het kader van het welzijnsprogramma toegekend dan geraamd. Deze overschrijding is gedekt door verschillende kleinere onderbestedingen op de begrote subsidies welzijnsprogramma in programma 6. zie ook toelichting op taakveld 6.2

-70 i

In 2020 is voor een bedrag van 93 meer aan incidentele subsidies toegekend voor de POH-Jeugd en taken in het kader van de Wvggz. De uitgaven voor de POH-jeugd hebben geleid tot een beperking van de stijging van de lasten maatwerkvoorzieningen jeugd.

-93 i

In de begroting 2020 was rekening gehouden met uitgaven voor Jeugdgezondheidszorg waarvoor externe capaciteit ingehuurd zou moeten worden en die doorbelast zou worden aan derden. Dit heeft niet plaatsgevonden

89 i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-39 i

Totaal lasten

-74

-89 i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-16 i

Totaal baten

-105

Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk

7.2 Riolering Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

i/s 134 i

Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

-71 i

De onttrekking op de voorziening is in de begroting aan de lastenkant opgenomen en in de realisatie is de onttrekking op de juiste wijze op de batenkant verantwoord. Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-458 i

Totaal lasten

-271

397 i

Totaal baten

397

7.3 Afval Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

i/s -27 i

Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

139 i

Door Corona is er een veel grotere hoeveelheid afval aangeboden zowel op de milieustraat als bij de inzameling. Veel mensen hebben hun huis opgeruimd, er is veel meer thuisgewerkt en er is veel meer online besteld (verpakkingsmateriaal). De extra hoeveelheden zijn gedeeltelijk gecompenseerd door de Rijksgelden Corona. Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-170 i

Totaal lasten

-76 i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

202

Totaal baten

202

7.4 Milieubeheer

i/s 70 i

Geluidsaneringsprojecten: Jaarlijks wordt standaard €100k van de beschikbare rijkssubsidie voor de voorbereidingskosten van de saneringsprojecten wegverkeerslawaai op de begrotingspost 674002100 gestort. Omdat het gaat om een meerjarenprogramma zal in het ene jaar meer kosten gemaakt worden dan de andere afhankelijk van het aantal lopende projecten. De gelden voor de daadwerkelijke kosten van de sanering (gevelisolatie) worden met de post werken/diensten derden betaald. Deze uitvoeringssubsidie wordt verstrekt door het rijk en direct betaald aan de aannemer die het project uitvoert. (zie ook baten 7.4) Inzake Project stikstof hebben we in 2020 geen onderzoek en of juridisch advies laten opstellen op dit budget. Er zijn alleen interne uren gemaakt. Het totaal budget is voor het gehele programma stikstof waarvan de doorlooptijd sterk afhankelijk is van de besluitvorming rond de wetgeving (Wsn, Wet stikstofreductie en natuurherstel) en de gebiedsgerichte aanpak (GGA) waarin de gemeente Katwijk participeert. Het project kan nog meerdere jaren doorlopen. Een andere oorzaak van onderbesteding is de opgelopen vertraging in onderzoek naar waterkwaliteit door de Covid periode. (zie ook mutaties reserves) RRE-subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik) In het kader van deze incidentele rijkssubsidie is een geraamd deel van het beschikbare budget van 2020 naar 2021 overgeheveld.

In de laatste periode van 2020 is er echter door de inwoners van Katwijk een groter beroep gedaan op de regeling dan eerst werd aangenomen waardoor er in 2020 € 90k overschreden is. (zie ook baten 7.4)

Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk

124 i

-18

61 i

-90 i

Hoornes Aardgasvrij. De kosten zitten met name in extra participatie activiteiten, inhuur van omgevings-, contract en technische management en advies. De extra kosten zijn terug te leiden naar het intensieve traject tot besluitvorming, waarin allerlei informatieve vragen, moties en amendementen in hoog tempo afgewikkeld dienden te worden. Er bleek behoefte aan aanvullend advisering over de governance, klantaanbod, instellen van een Vereniging van Afnemers, terugvalscenario’s etc.. Als koploper in de warmtetransitie wordt bovendien in toenemende mate beroep op onze gemeente gedaan om bij te dragen aan kennisdeling. Door Corona dient de participatie anders georganiseerd worden. Op basis van de feitelijke kosten 2019 en 2020 en het geraamde budget 2021 blijven de projectkosten als totaal binnen de ramingen van de desbetreffende jaren. (zie ook mutaties reserves)

-53 i

Duurzaamheid. De beschikbare budgetten voor de uitvoering van het energieprogramma 2020 zijn niet volledig benut. Door de verkregen rijkssubsidie Regeling Reductie Energiegebruik (maart 2020) zijn een aantal activiteiten uit het energieprogramma met rijksmiddelen gefinancierd. In het kader van de wijkaanpak is mede vanwege de Covid beperkingen minder uitgegeven dan gepland. Daarnaast is de vraag naar de subsidies voor energiescans achtergebleven. Onderzoek en samenwerking rond warmtebronnen zoals geothermie is voor een groot deel ten laste gebracht van de verkregen rijksgelden in het kader van de Transitievisie Warmte. De middelen voor de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed zijn niet ingezet. In de evaluatie van het energieprogramma 2020 (maart 2021) zal de financiële verantwoording nader worden toegelicht.

186 i

Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

179 i

Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

26 i

Totaal lasten

379

Geluidsanering: Er zijn minder kosten gemaakt. Deze kosten worden gedekt middels een subsidie van het Rijk. Lagere kosten betekent ook lagere uitkering van subsidie (zie ook lasten 7.4).

-70 i

In 2020 is een incidentele RRE-subsidie ontvangen van € 537k. Een deel van deze subsidie ad € 307k is als vooruit ontvangen subsidie verantwoord op de balans in de jaarrekening en kan in 2021 worden ingezet. Abusievelijk is hierop in de begroting niet geanticipeerd. (zie ook lasten 7.4) Overige verschillen kleiner dan € 50.000

-291 i

Totaal baten

-360

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

1 i

i/s 8 i

Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten

-1 i

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

49 i

Totaal lasten

Overige verschillen kleiner dan € 50.000

14 i

Totaal baten

14 i/s

Mutaties reserves Totaal lasten

Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk

Hoornes Aardgasvrij: hogere onttrekking uit de reserve Aardgasvrije wijken inzake intensivering werkzaamheden in het 4e kwartaal (zie ook toelichting lasten taakveld 7.4)

53 i

Projectplan Stikstof: lagere onttrekking uit de algemene reserve vanwege vertragen projectwerkzaamheden (zie ook lasten 7.4). Totaal baten

-17 i

Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk

3.2.8 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Wat waren we van plan?

2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?

8.1 Ruimtelijke Ordening 1. Verstedelijking Versterken van de kwaliteit van de leefomgeving én aansluiten op wensen van bewoners, ondernemers en markt door: - het creëren van een gezonde leefomgeving die uitnodigt voor sport, groenbeleving en ontmoeten; - het ontwikkelen van een concurrerend vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemers; - het bereikbaar houden van het woningenaanbod (huur en koop) voor alle doelgroepen; - het ontwikkelen van een wijk van de toekomst op voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. a.

Opstellen van Ruimtelijk AfwegingsKader (RAK) om de doelen van de omgevingsvisie meer concreet te maken en hieraan initiatieven en ontwikkelingen op hoofdlijnen te kunnen toetsen. Het RAK dient als eerste stap bij deze toets.

November 2020 is de RAK in een eerste release beschikbaar gesteld aan de medewerkers van beleid clusters fysiek en sociaal domein. Aan de hand van gebruikerservaringen wordt de RAK bijgesteld. Gestreefd wordt medio 2021 de RAK beschikbaar te stellen voor de gehele gemeentelijke organisatie. Voor het vervolg wordt nu onderzocht hoe het onderdeel kan worden van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), en ook voor burgers en initiatiefnemers/ontwikkelaars te raadplegen is (Omgevingstafel). Naar verwachting zullen eisen en wensen vanuit zowel gemeente als aanvrager hierdoor beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Belangrijk is de winstwaarschuwing dat onderhoud en het bijwerken van het RAK middelen vraagt.

Ontwikkelen van Gebiedsontwikkeling Valkenhorst op voormalig Marinevliegkamp Valkenburg in combinatie met een high-tech cluster “Unmanned Valley”.

Versterken van de kwaliteit van de leefomgeving op basis van de doelstellingen van de Omgevingsvisie: i. klantgericht adviseren over vergunningverlening van bouwaanvragen (ruimtelijke initiatieven). Dit doen we door niet de procedure maar de klantvraag centraal te stellen;

Op 5 maart 2020 hebben de Provincie Zuid Holland, Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Wassenaar en de gemeente Katwijk de bestuurlijke afspraak ondertekend met als doel snel tot woningbouw te komen op de locatie van het voormalige vliegkamp Valkenburg. Dit was de basis om tot een stedenbouwkundig raamwerk te komen dat in september 2020 door de raad is vastgesteld. Ook is er op 2 september de samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk ondertekend waarin proces- en financiële afspraken zijn vastgelegd. Dit raamwerk en de samenwerkingsovereenkomst is de basis voor het bestemmingsplan inclusief Unmanned Valley dat in 2021 in procedure wordt gebracht. Stikstof en verkeer zijn de grootste uitdagingen voor dit bestemmingsplan met een omvang van meer dan 5000 woningen icm. scholen, maatschappelijk en commercieel vastgoed. Ook is er gewerkt aan de samenwerkingsovereenkomst met BPD en de verwachting is dat deze in 2021 wordt ondertekend.

i Klantgericht adviseren blijft continu in ontwikkeling en wordt in lijn gebracht met het gedachtegoed van de Omgevingswet. In dit kader is de omgevingstafel in ontwikkeling voor integrale en transparante advisering over initiatieven. Zie ook onder 4c.

Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk

Wat waren we van plan? ii.

2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?

naast het adviseren en begeleiden van het opstellen van bestemmingsplannen voor projecten en ruimtelijk initiatieven zullen we bestemmingsplannen actueel houden en door-ontwikkelen; Klimaat Adaptief Inrichten van de openbare ruimte.

iii.

ii Per geval wordt bezien of actualisatie van een bestemmingsplan direct noodzakelijk is of nu beter andere instrumenten kunnen worden ingezet. Deze gevallen kunnen straks onder de Omgevingswet in het omgevingsplan worden verwerkt. iii De verplichte klimaatdialogen zijn gevoerd. De gemeente is toegetreden tot het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. In de werkregio Holland Rijnland zijn afspraken gemaakt voor de subsidieaanvraag voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie. De adaptatiestrategie en de uitvoeringsagenda zijn in voorbereiding. .

2. Duurzaamheid De ambities op het gebied van duurzaamheid zijn opgenomen in de Duurzaamheidsagenda 2016-2020. In verband met samenhang tussen de verschillende begrotingsprogramma’s wordt in Paragraaf 8 beschreven wat we willen bereiken en worden recente ontwikkelingen en planning weergegeven. Zie hiervoor Paragraaf 9: Duurzaamheid.

3. Bereikbaarheid Fietsen en wandelen krijgen meer prioriteit dan autorijden. We streven naar innovatief en duurzaam openbaar vervoer ten behoeve van een gezonde, toegankelijke leefomgeving. Maatwerk in een adaptief parkeerbeleid moet de leefbaarheid vergroten en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen beter mogelijk maken. Zie hiervoor Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat. Zie hiervoor Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat.

4. Omgevingswet Ruimtelijk Beleid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (de keten “B-VTH” genoemd) zijn eind 2020 klaar om samen met de andere afdelingen te voldoen aan de nieuwe eisen van de wet en ambities van de gemeente daarin. a.

De voorbereidingen voor het Omgevingsplan voor heel Katwijk worden voortgezet.

In themasessies is gewerkt aan de opleiding van de medewerkers en totstandkoming van een leerdocument/handboek omgevingsplan. Daarnaast is gestart met een transitiedocument waarin wordt beschreven hoe we van bestemmingsplan naar omgevingsplan komen in de periode tot 2029. Vanaf 2021 kan aan de hand van deze documenten het omgevingsplan ter hand kan worden genomen.

De werkprocessen B-VTH, zoals integrale advisering op initiatieven en aanvragen, worden verder gestroomlijnd.

Stapsgewijs wordt de omgevingstafel ingevoerd. Met het interne proces, het met elkaar komen tot integraal advies, is een standaardwerkwijze en rolverdeling in ontwikkeling, routine wordt opgebouwd. De eerste Omgevingstafel met de aanvrager aan tafel heeft inmiddels plaatsgevonden.

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Het voeren van grondbeleid is geen doel op zich, maar ondersteunend aan de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelen, onder andere volgend uit de omgevingsvisie en/ of de maatschappelijke agenda. De grondexploitaties zijn met name ondersteunend aan de taakvelden 3.2 Economie / fysieke bedrijfsinfrastructuur (ontwikkeling Klei-Oost Zuid) en 8.3 Wonen en bouwen. a.

Ultimo 2020 zal het project Oeverpolder zijn afgerond en kan de

Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk

Als gevolg van de stikstofproblematiek is dit project later gestart dan eerder werd aangenomen. Het zal daardoor

Wat waren we van plan?

2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?

grondexploitatie worden afgesloten.

uitlopen in 2021.

In 2020 wordt de uitgifte van 136 kavels voor woningbouw voorzien. NB Bij diverse particuliere initiatieven worden ook bouwkavels op de markt gebracht, zodat het totaal aantal bouwkavels voor woningbouw in 2020 aanzienlijk hoger ligt. De prognose voor de uitgifte van bedrijfskavels in KleiOost Zuid is totaal 1,25 ha.

Er zijn in 2020 in de gemeentelijke grondexploitaties 134 bouwkavels voor woningbouw geleverd, met name in de projecten De Horn en Rijnsoever-Noord.

Regelmatig wordt bezien of nieuwe locaties tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.

Op dit moment wordt onderzocht of het project KleipettenZuid, al dan niet gedeeltelijk, weer kan worden opgestart.

8.3 Wonen en bouwen 1. Beschikbaarheid. Het vergroten van de beschikbaarheid van woningen, koop en huur. Met het bouwen van de juiste woningen op de juiste plek voor de juiste doelgroep moet de krapte op de woningmarkt afnemen en moeten vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Hierbij staat voorop dat inwoners in alle levensfases in hun wijk kunnen blijven wonen en doorstromen. Dit vraagt om variatie in type woning: huur, koop, grondgebonden en gestapeld. Er moeten woningen zijn voor alle inkomensgroepen en ook kwetsbare groepen. a.

Het woningbouwprogramma van de gemeente actualiseren en aansluiten op de woningbehoefte, zoals die in de nieuwe Woonagenda is geformuleerd en daarbij uit te gaan van differentiatie in het programma en inclusiviteit van de kernen.

De potentiele ontwikkellocaties zijn geïnventariseerd. Samen vormen zij het woningbouwprogramma van de gemeente. Om het woningbouwprogramma kwantitatief en kwalitatief aan te laten sluiten bij de woonambities van de gemeente is structureel overleg en afstemming met ontwikkelende partijen nodig.

Met Dunavie en SHD prestatieafspraken maken over de toevoeging van sociale huurwoningen aan de woningvoorraad.

De voorbereiding van de prestatieafspraken 2021-2024 is in volle gang. De toevoeging van sociale huurwoningen aan de voorraad zodat daarmee aan de lokale behoefte wordt voldaan is een belangrijk uitgangspunt bij het maken van de prestatieafspraken.

Samenwerken met marktpartijen en Dunavie om te komen tot concrete uitvoeringsafspraken die bijdragen aan het vlottrekken en het realiseren van woningbouwprojecten. Dit wordt meegenomen in de woonagenda en nader uitgewerkt in de uitvoeringsagenda. Eventuele consequenties voor onder andere de benodigde capaciteit worden dan inzichtelijk gemaakt.

Met Dunavie en marktpartijen is een convenant gesloten met betrekking tot de Samenwerkingstafel Woningbouw, zoals opgenomen in de Woonagenda. Hierin zijn afspraken gemaakt met het oog op het versnellen van de bouwproductie, het afstemmen van een gedifferentieerd woningbouwprogramma en het uitwerken van onderdelen van de Woonagenda.

Om voor 2022 circa 40 extra woonplekken te realiseren voor kwetsbare doelgroepen (beschermd wonen, maatschappelijke opvang, licht verstandelijk beperkten) worden in overleg met corporaties en zorgpartijen locaties aangewezen in verschillende delen van de gemeente.

In het vierde kwartaal wordt een start gemaakt met de verkenning/analyse met het oog op het actieplan Wonen en Zorg. Verdere afstemming over de invulling van het gewenste Woonzorgaanbod vindt plaats met Dunavie en zorgpartijen. Voor de realisatie van extra woonplekken voor kwetsbare doelgroepen zijn onder meer de locaties Windvang/Krulder, Petronella van Saxenstraat fase 2 en Randweg in beeld.

2. Betaalbaarheid De betaalbaarheid van woningen verbeteren, zodat inwoners een woning kunnen vinden die qua woonlasten

100

Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10306579/1