8. Bijlage 1. Jaarstukken 2020 (versie 3 juni 2021)(13008)
Tekst van het document
60
In het kader van de Maatschappelijke Agenda zijn diverse opdrachten op gebied van kunst en cultuur gegund aan organisaties die hebben aangegeven te willen investeren in samenwerking met andere organisaties in het culturele veld.
2.
Beeldende kunst een onderdeel laten zijn van de samenleving; realisatie van kunst in de openbare ruimte die de historie en identiteit van de verschillende dorpen tot uiting brengt.
a.
In gezamenlijk overleg tussen College, adviescommissie beeldende kunst en inwoners komen we tot gedragen kunst in de openbare ruimte.
• •
Er is gewerkt aan een voorstel voor kunst in de parkeergarage Zeezijde aan de Boulevard. Door corona (focus op andere, meer urgente werkzaamheden) zijn de informatietegels in de wandelpromenade (zeezijde) nog niet gerealiseerd. Voorbereidingen zijn wel gestart. Realisatie in 2021.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt? •
Door corona (focus op andere meer urgente werkzaamheden) is de vernieuwde folder voor de beeldenroute aan zee nog niet gerealiseerd. Voorbereidingen zijn wel gestart. De folder zal in de zomer van 2021 verschijnen.
b.
Beeldende kunst een onderdeel laten zijn van de samenleving. Kunst(objecten) inzetten ter bevordering van sociale cohesie. Onderhoud en realisatie van kunstobjecten in de openbare ruimte en in depot.
3.
Katwijk zet zichzelf op de kaart als kunstenaarskolonie. Vanuit het internationale platform Euroart, waarvan Katwijk lid is, versterken we de beeldvorming van Katwijk als kunstenaarskolonie.
4.
Verder ontwikkelen van de cultuurprogramma’s in het onderwijs.
a.
Scholen, gemeente en culturele organisaties werken samen in de zgn. schoolkunstcommissie. In deze commissie wordt een programma samengesteld waaraan, behoudens één school alle scholen in het primair onderwijs aan deelnemen. Vanuit de regeling Cultuureducatie met kwaliteit (primair onderwijs) is voor de periode 2017-2020 subsidie verleend.
b.
In 2020 is minimaal op de helft van de scholen een Interne Cultuur Coördinator, de Canon van Katwijk geïmplementeerd en is er een koppeling van de Canon met het lokaal museumbezoek.
5.
Ontwikkelen van een culturele alliantie voor het versterken van het kennis-en cultuuraanbod in de verschillende dorpen.
a.
Vormgeven aan een nieuwe culturele alliantie en de mogelijkheden om het cultuuraanbod in de verschillende dorpskernen onderzoeken/uitvoeren.
Met de MAG-opdrachten op cultuur is een basis gelegd voor onderlinge samenwerking tussen onze culturele subsidiepartners aangezien samenwerking een randvoorwaarde is in de opdrachten. De gesprekken met de culturele instellingen over de uitvoering van de MAGopdrachten zijn gestart. In deze gesprekken wordt besproken hoe deze samenwerking verder kan uitgroeien tot een stevige alliantie. De samenwerking tussen bibliotheek, muziekschool en K&O wordt bij de totstandkoming van het cultuurbedrijf verder vormgegeven en uitgewerkt.
b.
Aansturen op een intensieve samenwerking tussen onder andere de bibliotheek, muziekschool, K&O, Welzijnskwartier en mogelijk andere organisaties en verenigingen. Dit doen we door een businesscase op te stellen met deze partijen om aan de hand van scenario’s een keuze te maken hoe en met welke inzet en middelen we de doelen uit
De businesscase is opgeleverd en heeft de basis gevormd voor een raadsvoorstel om het cultuurbedrijf gefaseerd vorm te geven. Dit raadsvoorstel is in december 2020 aangenomen. De partijen zijn gestart met de verdere uitwerking en treden hierin samen met het WZK op.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
De Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) regeling is uitgevoerd volgens opdracht. Tevens is een nieuwe CmKregeling voor 2021-2024 vastgesteld en ondertekend.
61
Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
de MAG kunnen bereiken. Eind 2019 wordt een concept haalbaarheidsstudie opgeleverd en vertaald naar de inhoudelijk opdrachten - in dit geval op het gebied van kunst en cultuur - van de MAG. De vertaling gebeurt in de periode januari- maart 2020. 5.4 Musea 1.
a. Aandacht voor historie en identiteit van de verschillende kernen in de musea. b. Musea zichtbaar laten zijn in de Katwijkse samenleving. In overleg met musea bepalen waar zij kunnen bijdragen aan de doelstellingen binnen de Maatschappelijke Agenda.
De MAG-opdracht cultureel erfgoed en musea is uitgezet waarop de musea hebben ingeschreven. Diverse musea hebben subsidie ontvangen waarmee ze bijdragen aan de doelstellingen van de MAG.
5.5 Cultureel erfgoed
62
1.
De historische “eigen” identiteit van de gemeente behouden en waar mogelijk versterken door deze mee te nemen in ruimtelijke plannen en waardevolle zaken te beschermen.
a.
Faciliteren van de erfgoedcommissie zodat die zijn taken ter bescherming van de gemeentelijke cultuurhistorische waarden goed kan blijven uitvoeren.
De Erfgoedcommissie is qua kennis en met een extern secretaris op orde en voert haar taken uit.
b.
Actueel houden van de gemeentelijke Archeologische Verwachtingskaart en daar aan gekoppeld de beleidskaart.
Dit is een lopend proces waarbij de volgende actualisatie zal plaats vinden in het kader van het op te stellen Omgevingsplan Katwijk. Voor een wettelijke goede basis dient er een bestemmingsplan/omgevingsplan te komen waarin de beleidskaart archeologie van de erfgoedverordening 2016 wordt vastgelegd. Hiermee kan deze in de landelijke voorziening voor ruimtelijke plannen komen en de rechtmatige status krijgen die het behoort te hebben. Dit voornemen is opgenomen als onderdeel van het Plan van Aanpak Omgevingsplan en zal in dat kader worden meegenomen bij het opstellen van het omgevingsplan vanaf 2021.
c.
Beschermen en beheren van archeologische monumenten en gebieden met archeologische (verwachtings-) waarden door deze te betrekken bij ruimtelijke projecten.
Dit is een continue verantwoordelijkheid. Zo is archeologie onder de aandacht bij o.a. PLV, HOV en Rijnlandroute.
d.
Beschermen van monumentale objecten en cultuurhistorische waarden door opname in bestemmingsplannen en deze te betrekken bij ruimtelijke projecten en indien wenselijk te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.
Dit is een continue verantwoordelijkheid en loopt goed.
e.
Inventariseren verwaarloosde en/of leegstaande monumenten en vervolgens actief handhaven.
Op de barakken na zijn er vrijwel geen leegstaande en verwaarloosde monumenten meer. In het kader van Winning 11 en de Visie Mient-Kooltuin wordt er gekeken naar toekomstige functie van de barakken.
f.
Adviseren en begeleiden van monumenteigenaren over en bij verbouwingen, restauraties en subsidies.
Dit loopt goed.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
2.
Erfgoed wordt maatschappelijk benut door middel van combinatieprojecten op het gebied van samenleving en cultuur, omgevingskwaliteit en toerisme en economie.
a.
Het Erfgoedplatform.
In 2020 zijn er drie bijeenkomsten geweest waarin deelnemers presentaties hebben gehouden over de projecten die zij aan het ontwikkelen en/of uitvoeren zijn. Er zijn drie subsidies voor initiatieven toegekend.
b.
Uitwerking en uitvoering van initiatieven zoals vastgelegd in de Visie Romeinen in Katwijk ter benutting van het toekomstig werelderfgoed van de Romeinse Limes in Katwijk.
De Romeinenwerkgroep heeft diverse initiatieven opgepakt. Verder wordt binnen de projecten HOV, PLV en Rijnlandroute gekeken naar inpassing van zaken zoals die in de visie zijn verwoord. Er vindt overleg plaats met de Provincie ZuidHolland en het Hoogheemraadschap over inpassing van diverse initiatieven.
3.
Grotere bekendheid met ons erfgoed en erfgoedbeleid binnen en buiten de gemeente. Ondersteunen en ontwikkelen van initiatieven die een bijdrage leveren aan het zichtbaar/beleefbaar maken van het erfgoed in de gemeente. Dit doen we onder andere door: a. Het organiseren van de Open Monumentendag; b. Het ontwikkelen en aanbieden van informatie en producten voor voorlichting en educatie (zowel digitaal als fysiek); c. Te onderzoeken of er een bezoekerscentrum kan worden opgericht in samenhang met de ontwikkeling van Project Locatie Valkenburg (PLV), om daarmee het uitzonderlijke en rijk aanwezige erfgoed beleefbaar te maken.
4.
a. b.
c.
De Open Monumentendag is ondanks corona in 2020 doorgegaan met een aangepast programma. Informatie over erfgoed is beschikbaar, zoals de onlangs verschenen fietsroute rond het voormalig Vliegveld Valkenburg. Voor PLV is er een communicatieplan vastgesteld waarbij er door middel van social media, website(s), open dagen, etc. aandacht wordt gegeven aan de lopende opgravingen.
Verankeren erfgoed in omgevingsvisie en omgevingsplan. De erfgoedvisie en de erfgoedverordening gemeente Katwijk worden ingepast in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.
Erfgoed is onderdeel van het PvA Omgevingsplan. In de uitwerking van de bouwstenen wordt dit opgepakt. Zo is Erfgoed betrokken geweest bij de herziening van de Omgevingsvisie. Resultaten moeten nog komen. De Cultuurhistorische waardenkaart is in 2020 aanbesteed en er is een start gemaakt met het opstellen van de kaart. Deze kaart kan straks als onderlegger gebruikt worden voor verdere doorwerking in beleid en omgevingsplan. Naar verwachting is de kaart eind 2021 gereed. Om het erfgoed te borgen binnen de fysieke leefomgeving, zal daarna bepaald moeten worden wat de beste wijze is om dit te doen. Hiervoor dienen beleidskeuzes te worden gemaakt die verankerd kunnen worden in het instrumentarium rondom het omgevingsplan.
5.6 Media Een lokaal toereikend media-aanbod voor de gemeente Katwijk. a.
Het bekostigen van de lokale omroep middels subsidie voor activiteiten (Welzijnsprogramma) en huisvestingskosten.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
RTV Katwijk heeft subsidie ontvangen en ingezet voor het uitvoeren van de activiteiten die van een lokale omroep worden verwacht.
63
Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
b.
Het stimuleren van de lokale omroep ter bevordering van verspreiding van lokale informatie en actualiteiten.
Gebeurd conform subsidie-aanvraag en toekenning.
c.
Het stimuleren van de vorming van een streekomroep.
De omroepen RTV Katwijk en Bollenstreek Omroep hebben besloten samen te werken in federatief verband. Zij hebben een meerjarenbegroting en –beleidsplan opgesteld. De gemeenten hebben de financiering geregeld. Afgesproken is dat Bollenstreek Omroep in het pand van RTV Katwijk wordt gehuisvest.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.
Leefbare wijken (schoon, groen, heel en veilig) met maximale betrokkenheid en inzet van gebruikers. Groener maken van Katwijk met meer recreatief groen en groene verbindingen.
a.
In 2020 wordt het nieuwe Groenbeleidsplan 2020-2029 dat in mei 2020 is vastgesteld geïmplementeerd. Het nieuwe groenbeleidsplan sluit aan bij de kernpunten van de Omgevingsvisie en de MAG.
•
b.
Met het oog op de bijenpopulatie en die van insecten in het algemeen worden in samenwerking met de regio, Holland Rijnland extensieve, uniforme en bloemrijke bermen gerealiseerd.
Het stimuleren van de bijenpopulatie en andere insecten maakt onderdeel uit van het thema ‘versterken biodiversiteit’ uit het nieuwe groenbeleidsplan. Met de groenaannemers zijn afspraken gemaakt over het toepassen van ecologisch beheer voor het groen in beheer bij de gemeente Katwijk. Concreet betekent dit een deel van het gras niet meer als gazon wordt beheerd maar als bloemenweide/kruidenvegetatie. Door het aantal maaibeurten te verlagen en een specifiek maaimoment te kiezen staan we meer kruidengroei (variatie) toe. Het verder uitbreiden van ecologisch groenbeheer vindt plaats in samenhang met het groenstructuurplan en de Natuurwaardenkaart en in samenwerking met andere partijen.
2.
Een klimaatbestendige buitenruimte, waarbij bijdrage wordt geleverd aan vermindering van wateroverlast en hittestress In woonstraten: steen eruit, plant erin. Het gedachtegoed van Operatie Steenbreek, steen eruit en plant erin verder uitrollen. Door zelf het goede voorbeeld te geven door versteende buitenruimte te vergroenen maar ook door parkeerplaatsen te voorzien van meer open bestrating. Bovenal de inwoners blijven stimuleren om hierin hun steentje bij te dragen.
64
Met zowel de stichting Steenbreek Katwijk als de landelijke Steenbreek organisatie is contact geweest over op welke wijze de partijen elkaar kunnen helpen en elkaars ambities kunnen versterken. In 2021 wordt er gewerkt aan een verdere concretisering van activiteiten.
3.
Gezonde inwoners door voldoende uitdaging op beweeg-, speel- en sportplekken.
a.
Moderniseren en uitbreiden van beweeg-, speel- en sportplekken aan de hand van het beweeg- en speelruimtebeleidsplan.
Begin 2020 is het nieuwe Beweeg- en Speelruimtebeleidsplan 2020-2030 “Bewegen in Katwijk” vastgesteld door de gemeenteraad. Het stimuleren van bewegen staat voorop. Evenals het verbeteren van de samenwerking tussen alle partijen, zowel intern als extern.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt? Er is in 2020 medewerking verleent aan de sportspeeltuin in de Dorpsweide in Valkenburg. Ook is er medewerking verleend aan het beweegvriendelijk maken van het openbaar te gebruiken voorplein van de Farelschool aan de Koninginneweg te Katwijk aan Zee. Twee projecten zijn verplaatst naar 2021, dit betreft de uitvoering van de speelruimtes in Fredriksoord en de speelruimte in de Dr. W. Dreesstraat. Het afgelopen jaar heeft de gemeente het initiatief ontvangen van gebruikers van de skatebaan aan de Noordduinseweg. Als uitwerking van het beleidsplan is er nu budget beschikbaar om met de planvorming te starten, dit in samenwerking met initiatiefnemers en het Jongerenwerk / Welzijnskwartier.
b.
Vervangen van verouderde speeltoestellen aan de hand van het beheersysteem.
In 2020 is het beheerplan opgesteld, wat op 5 januari 2021 door het college van B&W is vastgesteld. Daarnaast zijn speelplekken aangepakt zoals in de Siegenlaan (Rijnsburg), Leeuweriklaan, Salomonszegel (vanuit het beleidsplan zijn hier diverse sportelementen toegevoegd), Veldzicht (Valkenburg). Bij de planvorming krijgt groene speelruimte steeds meer de aandacht. In de plannen van de Dreesstraat wordt gewerkt aan een duurzame aanpak, waarbij straks minder verharding aanwezig is. Ook is minder verharding aanwezig op het speelplekje in de Leeuweriklaan.
c.
Het zo klein mogelijk houden van verharde ruimtes en waar mogelijk vergroenen van speelruimte.
4.
Bomen worden gezien als belangrijke dragers van het groen. Er wordt jaarlijks een bomenbalans opgesteld om inzicht te geven in kap en aanplant van bomen. Uitgangspunt bij (her)plant van bomen is kwaliteit boven kwantiteit met hierin een minimale compensatie van het kroonvolume en stamaantallen. Bij bomenkap herplant realiseren op betreffende locatie of als dit niet lukt op alternatieve locaties. In uitzonderlijke geval als er geen herplant voor een bomenkap mogelijk is, dan wordt er een storting in het bomenfonds gedaan. Er wordt actief gezocht naar locaties waar aanvullende) boomaanplant kan worden gerealiseerd. Ook wordt gezocht naar soorten die het in onze leefomgeving goed doen, zodat er een kwalitatief hoger bomenbestand wordt gerealiseerd. De standplaats waar zowel bestaande bomen als nieuw aan te planten bomen staan wordt verbeterd.
In 2020 hebben we een positief resultaat gehaald op de bomenbalans. Dat betekent dat er op 1 januari 2021 meer bomen in de openbare ruimte stonden dan op dezelfde datum een jaar eerder. De groenbalans zelf wordt in het eerste kwartaal van 2021 ter informatie aan de raad aangeboden.
Welke indicatoren? Wettelijke beleidsindicatoren Wettelijke beleidsindicator: bron: Waarstaatjegemeente.nl
eenheid
Gemeente Katwijk 2019
Nederland 2019
Gemeente Katwijk 2020
Nederland 2020
Niet-sporters ten opzichte van totaal aantal inwoners (bron: Gezondheidsenquête (GGD, CBS, RIVM)) 2016
%
niet beschikbaar
niet beschikbaar
niet beschikbaar
niet beschikbaar
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
65
Dit onderzoek wordt om de vier jaar uitgevoerd. Omdat in 2012 en 2016 een aantal GGD’en op regioniveau niet heeft deelgenomen, is deze indicator niet voor alle gemeenten beschikbaar
Katwijkse indicatoren Erfgoedvisie Indicator
Bron (datum)
Norm
1. Leegstaande monumenten 2. Verduurzaamde monumenten 3. Erfgoedplatvormprojecten / initiatieven 4. Verleende subsidies erfgoedplatform
Eigen informatie
34 2 0 0
2020
2019
Nog niet beschikbaar
33 5 6 3
Deze indicator bestaat vanaf de Begroting 2019.
Beweegnormen Indicator
Bron (datum)
Percentage inwoners dat voldoet aan de beweegnormen Percentage inwoners dat voldoet aan de beweegnormen (19-64) Percentage inwoners dat voldoet aan de beweegnormen 65 jaar en ouder Percentage inwoners lid van een sportvereniging
Diversen, zie toelichting onder de tabel
Norm ¹
2020
2019
2018
Nog niet beschikbaar
64,8%**
-*
43%
62%**
-*
38%
73%**
-*
78%
26,9%***
¹ De normen zijn verouderd en worden aangepast met de Maatschappelijke Agenda (1e half jaar 2020) * Geen onderzoek naar geweest. Er zijn verder ook geen cijfers van 2018 bekend. **Bron: rapportage GGD HM 2017 *** Bron: KISS rapportage NOC*NSF 2018 **** Leeftijdscategorieën zijn gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren
66
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Bibliotheek, DBOS scholen, boekstart, taalhuis Indicator Bron
Norm
2020
2019
2018
Aantal bezoekers vestigingen
BCF
310.000
155.472***
247.000*
310.000
Aantal deelnemers culturele projecten
BCF
3.500
2.660****
5100
3.500
Aantal Bibliotheken op school
BCF
21
21
21
21
Deelname Boekstart kinderopvanglocaties
BCF
40
40
40
40
Aantal deelnemers Taalhuis
BCF
6.810
12.200**
11.350**
6.810
* De bibliotheek werkt per 2019 met nieuwe geavanceerde bezoekerstellers. De vorige telden iedere beweging, ook al liep je 20 keer langs de teller. De tellerstand werd s’ middags handmatig genoteerd op verzamelformulieren. De nieuwe tellers ontdubbelen vanzelf en geven de optellingen online door. Ze kunnen de statistieken dan ook online per vestiging zien. 2019 zou je dus als een 0meting kunnen zien. ** De bibliotheek telt de deelnemers van het digiTaalhuis per activiteit. Sommige deelnemers doen aan meerdere activiteiten mee. Sommige activiteiten zijn wekelijks. We kunnen beter spreken over het aantal malen dat gebruik gemaakt is van het digiTaalhuis. *** Van de corona-maatregelen zijn de bibliotheeklocaties een aantal weken dicht geweest.
Wat zijn de verbonden partijen? In de onderstaande tabel staan de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen. Naam verbonden partij
Taakveld
Sportbedrijf Katwijk BV
5.1 Sportbeleid en activering
GR Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
5.1 Sportbeleid en activering
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
67
Wat heeft het gekost? Hoofdstuk
Rekening 2019
Primitieve Begroting Rekening Verschil Begroting na 2020 2020 wijzigingen 2020
PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 5.1 Sportbeleid en activering
1.966
1.548
2.311
2.114
197
5.2 Sportaccommodaties
3.569
3.725
3.673
3.765
-92
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
1.488
1.630
1.532
1.360
172
5.4 Musea
343
319
320
331
-11
5.5 Cultureel erfgoed
404
326
535
354
181
5.6 Media
1.588
1.594
1.704
1.681
23
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
4.395
4.816
4.393
4.420
-27
Totaal - Lasten
13.753
13.959
14.468
14.025
443
5.1 Sportbeleid en activering
-333
-261
-547
-444
-103
5.2 Sportaccommodaties
-1.311
-1.204
-1.440
-1.386
-54
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-243
-240
-280
-266
-14
5.4 Musea
-12
-34
-32
-25
-7
5.5 Cultureel erfgoed
-34
-2
-12
-31
19
5.6 Media
-37
-47
-57
-55
-2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-483
-529
-551
-574
23
Totaal - Baten
-2.453
-2.316
-2.919
-2.781
-138
Saldo exclusief mutaties reserves
11.300
11.642
11.549
11.244
305
0.10 Toevoeging aan reserve
661
511
878
878
0
Totaal - Lasten
661
511
878
878
0
0.10 Onttrekking aan reserve
-1.027
-1.335
-1.103
-1.180
77
Totaal - Baten
-1.027
-1.335
-1.103
-1.180
77
-366
-824
-225
-302
77
10.934
10.818
11.324
10.942
382
Mutaties reserves Saldo inclusief mutaties reserves
68
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Analyse verschillen Bedragen x € 1.000
- = nadeel / + = voordeel
i = incidenteel / s = structureel
5.1 Sportbeleid en activering Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
i/s -11 i
SPUK-subsidie 2019 en 2020 Sportbedrijf: De gemeente vraagt voor het Sportbedrijf de SPUK-subsidie aan. De subsidie komt binnen bij de gemeente en wordt overgeheveld naar het Sportbedrijf. Er is bij de definitieve afrekening van 2019 en voorlopige toekenning van 2020 meer subsidie binnen gekomen dan begroot. Voor het taakveld 5.1 zorgt dit voor een afwijking van -144K. Zie tevens de baten onder taakveld 5.a en 5.2.
-144 i
Om gebruik te kunnen maken van de TVS regeling zijn in 2020 de huurbaten (256) kwijtgescholden van het Sportbedrijf. De budgettaire consequenties zijn verwerkt in de najaarsbestuursrapportage 2020. Doordat de kwijtschelding is verwerkt als last leidt dit tot een voordeel bij de lasten en een nadeel bij de baten van taakveld 5.1 (zie ook baten)
233 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
119 i
Totaal lasten
197
Om gebruik te kunnen maken van de TVS regeling zijn in 2020 de huurbaten (256) kwijtgescholden van het Sportbedrijf. De budgettaire consequenties zijn verwerkt in de najaarsbestuursrapportage 2020. Doordat de kwijtschelding is verwerkt als last leidt dit tot een voordeel bij de lasten en een nadeel bij de baten van taakveld 5.1 (zie ook lasten)
-256 i
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
69
SPUK-subsidie 2019 en 2020: De inkomsten van de SPUK-subsidie voor 2019 (definitieve afrekening) en 2020 (voorlopige toekenning) zorgen bij de baten op taakveld 5.1 en 5.2 voor een positieve afwijking van totaal 149K. Dit heeft vooral betrekking op het Sportbedrijf, de gemeente vraagt voor het Sportbedrijf de SPUKsubsidie aan en hevelt die over naar het Sportbedrijf. Zie tevens de baten onder taakveld 5.2 en de lasten bij taakveld 5.1. Overige verschillen kleiner dan € 50.000
70
112 i
42 i
Totaal baten
-102
5.2 Sportaccommodaties Zwembad Aquamar: in 2020 is de nieuwbouw van het zwembad helemaal afgerond. Dit betreffen nog éénmalige kosten die betrekking hadden op de nieuwbouw. Deze post is budgettair neutraal, er staat een onttrekking uit de reserve Aquamar tegenover. (zie ook toelichting mutatie reserves)
i/s -77 i
Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
-31 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
16 i
Totaal lasten
-92
SPUK-subsidie 2019 en 2020: De inkomsten van de SPUK-subsidie voor 2019 (definitieve afrekening) en 2020 (voorlopige toekenning) zorgen bij de baten op taakveld 5.1 en 5.2 voor een positieve afwijking van totaal 149K. Dit heeft vooral betrekking op het Sportbedrijf, de gemeente vraagt voor het Sportbedrijf de SPUKsubsidie aan en hevelt die over naar het Sportbedrijf. Zie tevens de baten onder taakveld 5.1 en de lasten bij taakveld 5.1. Overige verschillen kleiner dan € 50.000
37 i
-91 i
Totaal baten
-54
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
i/s 133 i
Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
-48 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
86 i
Totaal lasten
171
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
-14 i
Totaal baten
-14
5.4 Musea Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
i/s -4 i
Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
-23 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
17 i
Totaal lasten
-10
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
-7 i
Totaal baten
-7
5.5 Cultureel erfgoed Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
i/s 232 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
-51 i
Totaal lasten
181
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
19 i
Totaal baten
19
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
5.6 Media Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
i/s
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
7 i 23 i
Totaal lasten
23
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
-2 i
Totaal baten
-2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
i/s 8 i
Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
-221 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
185 i
Totaal lasten
-28
Reserve Aquamar: in 2020 is de nieuwbouw van het zwembad helemaal afgerond. Dit betreft de onttrekking voor de éénmalige kosten die betrekking hadden op de nieuwbouw.
77 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
-54 i
Totaal baten
23
Mutaties reserves Reserve Aquamar: in 2020 is de nieuwbouw van het zwembad helemaal afgerond. Dit betreft de onttrekking voor de éénmalige kosten die betrekking hadden op de nieuwbouw. Totaal baten
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
i/s 77
77
71
3.2.6 Programma 6 Sociaal domein Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Een stevige sociale (basis) infrastructuur waar mensen in een kwetsbare situatie gebruik van kunnen maken Voor dagbesteding binnen de Wmo 18+ een algemene voorziening te realiseren waardoor de dagbesteding laagdrempeliger wordt, met als gevolg snellere doorverwijzing.
De subsidietender algemene voorzieningen (Duin en Bollenstreek) is uitgezet. Dit heeft geresulteerd in een aantal projecten voor de Duin en Bollenstreek. Voor Katwijk is een project van de Brug (inloop in de Molenwijk) gehonoreerd. In dit project worden via de inloop en samenwerking met het Welzijnskwartier, vormen van dagbesteding aangeboden.
Vrijwilligerswerk I. (Kwetsbare) inwoners doen mee aan de veranderende samenleving. Ook kwetsbare groepen zetten zich maatschappelijk in en doen vrijwilligerswerk. II. Vergroten van zelfredzaamheid van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; zij nemen deel aan activiteiten, waaronder incidentele of structurele vrijwilligersactiviteiten. III. Sterke en maatschappelijk ondernemende organisaties en verenigingen
72
Ia. Vrijwilligerswerk wijkgericht inzetten, promoten en daarin bemiddelen. Inwoners krijgen informatie en advies en kunnen gebruik maken van de vrijwilligersvacaturebank.
Het coronavirus heeft een enorme weerslag op het vrijwilligerswerk. NL Doet was de eerste activiteit die in maart werd afgelast. Zorgorganisaties die normaal gesproken met vrijwilligers werken moesten de keuze maken dat vrijwilligers tijdelijk niet welkom waren om verspreiding van het virus te voorkomen. Ook bestaat een deel van het vrijwilligersbestand uit oudere vrijwilligers. Hen werd geadviseerd om geen vrijwilligerswerk uit te voeren. Daarnaast hebben kwetsbare vrijwilligers zelf aangegeven tijdelijk geen vrijwilligerswerk te willen doen. Aan de andere kant heeft het coronavirus ons laten zien hoe daadkrachtig en innovatief de samenleving is. Het WZK heeft zich vanaf het begin met man en macht ingezet om op maat vrijwilligerswerk te leveren: verenigingen en vrijwilligers zijn persoonlijk benaderd, behoeften zijn opgehaald, er is een luisterend oor geboden en er is een boodschappendienst opgezet. Het WZK heeft in september 2020 een nieuwe digitale tool gelanceerd om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. De vrijwilligersvacaturebank is onderdeel van de tool.
Ib. Samen met het Gehandicaptenplatform verder vormgeven van de implementatie van Agenda 22 in de Katwijkse samenleving.
In 2020 is er samen met het Platform Gehandicaptenbeleid vormgegeven aan de implementatie van Agenda22 in de Katwijkse samenleving. Samen met het Platform wordt gewerkt aan het vergroten van de bewustwording binnen de gemeente en samenleving ten aanzien van toegankelijkheid. Het Platform is bij verscheidene projecten betrokken geweest en heeft input geleverd op beleidsplannen en uitvoeringsplannen. Voorbeelden hiervan zijn het verlengen van de betonnen paden tot de hoogwaterlijn op het strand, het uitvoeren van schouwen in ’t Joght en Kalkoven, advisering m.b.t. Beweeg- en Speelruimtebeleidsplan, Woonagenda en Sportakkoord en deelname aan de Week van de Toegankelijkheid.
II. Bieden van individuele en groepsgewijze trajecten bij het vinden en behouden van vrijwilligerswerk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zoals een fysieke of verstandelijke beperking of een taalachterstand. Ook stimuleren van
Door de ontwikkelingen op het gebied van corona zijn de individuele en groepsgewijze trajecten in het tweede en derde kwartaal stopgezet. In het najaar 2020 zijn de trajecten weer voorzichtig gestart. De RIVM-maatregelen leiden ertoe dat kwetsbare vrijwilligers op dit moment niet worden ingezet bij organisaties.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
organisaties om kwetsbare vrijwilligers in te zetten. III. Verenigingen en organisaties informeren, adviseren, ondersteunen en begeleiden bij de inzet van vrijwilligers en hun deskundigheid, met specifieke aandacht voor jongerenparticipatie.
Het WZK heeft in 2020 organisaties en verenigingen geïnformeerd, ondersteund en begeleid bij de inzet van vrijwilligers in corona tijd. In verband met de maatregelen zijn de vrijwilligersprijzen niet uitgereikt. Alle vrijwilligers zijn aan het eind van het jaar bedankt met een persoonlijk kaartje en verscheidene vrijwilligers zijn in het zonnetje gezet wegens hun bijzondere inzet. Wat betreft jongeren is de opdracht tot uitvoering van de Maatschappelijke Diensttijd gegund aan het WZK.
Mantelzorg I. Mantelzorgers worden erkend, ondersteund en ontzorgd, waarbij er specifiek aandacht is voor de jonge mantelzorger. Voorkomen wordt dat mantelzorgers overbelast raken. II. De formele en informele zorg in de wijk zijn met elkaar verbonden. Aanbieden van trainingen, zoals de Vitale Mantelzorger.
Door corona hebben de trainingen in een andere vorm plaatsgevonden of zijn ze tijdelijk uitgesteld.
6.2 Wijkteams 1.
Iedere inwoner kan de hulp en ondersteuning vinden die hij of zij nodig heeft. We willen niet dat mensen afhaken in het zoekproces naar de juiste ondersteuning.
Daarom kiezen we voor één toegang, een duidelijk herkenbare plek waar alle inwoners met al hun vragen terecht kunnen. We gaan werken met een integraal wijkteam 0-100 waar inwoners terechtkunnen met al hun vragen in het sociaal domein.
2.
We willen dat inwoners een duurzame oplossing voor hun probleem vinden.
We ontwerpen een nieuwe werkwijze waarbij bij binnenkomst een brede afweging gemaakt wordt van welke vraag er op welk leefgebied speelt en wie er het beste met die vraag aan de slag kan. Op die manier voorkomen we dat er gekozen wordt voor een oplossing in leefgebied A terwijl het eigenlijke probleem op een ander leefgebied ligt.
3.
Ten behoeve van het wijkteam gaan we het volgende realiseren: a. Een nieuwe methode en bijbehorende werkprocessen. Deze worden in 2020 continu gemonitord en waar nodig aangepast. b. De huisvesting in ’t Kwadrant en de Burgt wordt geschikt gemaakt voor het wijkteam. Dit betreft ook het verbeteren van de ICT-voorzieningen. Er zijn inkoopafspraken gemaakt voor de diensten die in het wijkteam en daaromheen in een flexschil geleverd worden. Dit betreft ook de medewerkers van huidig JGT en TSO. De afspraken worden gemonitord en zo nodig aangepast. Het in 2019 vastgestelde organisatieplan wordt met aandacht voor de betreffende medewerkers doorgevoerd.
De nieuwe werkwijze is ontworpen en wordt geïmplementeerd. De nieuwe werkwijze vraagt een cultuuromslag en veel nieuwe kennis van medewerkers. Zij moeten nu immers ook problemen signaleren die niet tot hun oorspronkelijke specialisatie behoorden. Corona en de dringende adviezen om zoveel mogelijk thuis te werken zijn belemmerende factoren in het implementeren van een nieuwe werkwijze omdat het medewerkers hindert in het van elkaar leren en het samen zoeken van een nieuwe modus.
We willen hulpvragen zo licht als mogelijk oplossen, zonder de zware oplossingen te mijden als dit nodig is. Om ervoor te zorgen dat mensen niet onnodig lang wachten met het vragen van hulp is het van cruciaal belang dat de Toegang laagdrempelig is. We zorgen ervoor dat het wijkteam laagdrempelig bereikbaar is op alle manieren waarop inwoners met hen in contact willen komen. Of dat nu fysiek,
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Er is een integrale Bereikbare Dienst gestart, de medewerkers vormen digitaal en telefonisch een laagdrempelig aanspreekpunt voor inwoners. De Bereikbare Dienst is inmiddels formatief op sterkte en alle kanalen van de oude
73
Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
digitaal, telefonisch of per post is. De bestaande contactkanalen van de huidige teams zullen hiervoor aangepast moeten worden.
4.
teams zijn overgenomen door de Bereikbare Dienst. Zij krijgen steeds meer ervaring in het beantwoorden van de binnenkomende vragen en ontwikkelen de daarvoor benodigde inhoudelijke kennis. In twee 2021 liggen de aandachtspunten bij het verder optimaliseren van de klantreis door het verbeteren van de algemene bereikbaarheid (o.a. door techniek) en het verlagen van het aantal stappen dat inwoners en professionele partners zowel digitaal als telefonisch moeten doorlopen (o.a. door taakverdeling met het KCC) voor zij de juiste persoon aan de telefoon hebben.
We willen meer regie/sturing op kwaliteit, klantstromen en financiën. Het gewenste inzicht om dit mogelijk te maken, willen we bereiken door op 1 moment, via 1 rapportage te verantwoorden over het werk.
Een zeer positieve ontwikkeling is dat er een data-analist is aangetrokken die samen met ICT bezig is om een eenduidig dashboard met managementgegevens in te richten met de gegevens die wel beschikbaar zijn. Bovendien wordt er op die manier actief gesignaleerd welke gegevens nog niet beschikbaar zijn en waar dus nog iets voor ontwikkeld moet worden. De voor een eenduidige rapportage benodigde data zijn nu verspreid over verschillende systemen van verschillende organisaties. We zijn afhankelijk van hun medewerking voor het verkrijgen van de data. In de meeste gevallen gaat dat goed. In 2021 is er aandacht voor het digitaliseren van de gevallen waar nu nog een handmatige telling voor nodig.
6.3 Inkomensregelingen 1.
De financiële kwetsbaarheid van burgers verminderen en ervoor zorgen dat zij op eigen benen kunnen staan. Iedereen doet mee naar vermogen. Zoveel mogelijk mensen krijgen de kans op werk bij een reguliere werkgever, ook als zij een beperking hebben. a.
2.
3.
74
Zorgen dat burgers “op eigen benen kunnen staan” o.a. door het bevorderen van de uitstroom via het re-integratiebeleid (in samenwerking met het Servicepunt Werk).
Het SPW heeft hier uitvoering aan gegeven. Ook is extra capaciteit geregeld binnen de gemeente om mensen sneller aan het werk te helpen.
Er wordt rechtmatig gebruik gemaakt van de inkomensregelingen. 2a. Handhaven van de rechtmatigheid van de uitkering.
Bij het jaarlijkse voortgangsonderzoek is gekeken of de inwoner recht heeft op bijstand.
2b. Uitvoeren van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Door de verschillende maatregelen in de bestrijding van het coronavirus zijn ondernemers zwaar getroffen. Om ondernemers te helpen heeft het Rijk de Tozo in het leven geroepen. De Tozo-regeling is door de gemeente uitgevoerd. Deze regeling wordt volledig door het Rijk gecompenseerd en is budgetneutraal. Ook de uitvoeringskosten kunnen bij het Rijk gedeclareerd worden. De regeling is diverse malen verlengd met steeds een aanpassing in de voorwaarden (Tozo1, Tozo2 en Tozo3). In de gemeente Katwijk hebben de ondernemers met name gebruikt gemaakt van de Tozo1.
De gevolgen van armoede voor kinderen terugdringen.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
De financiële belemmeringen voor kinderen wegnemen door diverse regelingen (fiets, computer/laptop, kindpas, schoolspullenpas, Jeugdfonds Sport en Cultuur) onder gezinnen die hiervoor in aanmerking komen aan te bieden en deze breed te communiceren.
Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur zetten zich ervoor in dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee kunnen doen, zowel op school als met sportieve en culturele activiteiten. Wegens het coronavirus is het afgelopen jaar niet altijd mogelijk geweest om te participeren. We zien dit terug in het aantal gedaalde aanvragen voor Cultuur bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur (voornamelijk in april en mei 2020). Het aantal aanvragen voor Sport is ongeveer gelijk gebleven. De aanvragen bij Stichting Leergeld zijn in 2020 toegenomen (526 aanvragen t.o.v. 506 in 2019). In deze aanvragen zien we een toename van het aantal aanvragen van huishoudens met een inkomen uit arbeid of vanuit zelfstandigen. Via het wijkteam, consulenten en de partners (offline en online) zijn de regelingen gecommuniceerd.
4.
Het armoedebeleid bereikt de inwoners die het nodig hebben Het armoedebeleid wordt herijkt.
In 2020 heeft het onderzoek naar de aanpak van armoede in Katwijk plaatsgevonden. Het onderzoek bestond uit een kwantitatief en kwalitatief gedeelte. Het kwalitatieve onderzoek bestond uit een vragenlijst onder inwoners, telefonische interviews met inwoners, drie online dialoogbijeenkomsten met partners en een online slotbijeenkomst waarbij partners en inwoners aanwezig waren. Het onderzoek naar de aanpak van armoede wordt in januari/februari 2021 afgerond. Betekenis voor beleid komt in het voorjaar 2021 naar de raad.
6.4 Begeleide participatie 1.
Het behouden van de werkgelegenheid voor de momenteel in dienst zijnde Wsw-werknemers.
Vooralsnog voortzetten van de uitvoering Wsw via het werkvoorzieningschap KustDuin- en Bollenstreek. 2.
Meer mensen die alleen kunnen werken in een beschutte werkomgeving maken gebruik van een beschut werk plek.
Besluitvorming over het al dan niet afnemen van de beschut werken module van de GRKDB en meer inspanningen om mensen aan een beschut werk plek te helpen. 3.
De werkgelegenheid van de momenteel in dienst zijnde Wsw deelnemers is gewaarborgd.
Besluitvorming over nieuwe beschut werk heeft plaatsgevonden; de module Nieuw beschut van de GRKDB wordt ingezet.
Inzetten op doorontwikkeling van het SW-bedrijf naar de toekomst De verdere doorontwikkeling heeft vorm gekregen in een vastgestelde businesscase. Hierin wordt de samenvoeging van het Maregroep en SPW veder vorm gegeven. Het komende jaar wordt de verdere uitvoering van deze samenvoeging uitgewerkt en geïmplementeerd. Daarmee wordt de doorontwikkeling naar een breed ontwikkelbedrijf verder doorgezet en kan vraag de vraag van de werkgevers nog beter afgestemd worden op het aanbod van klanten.
6.5 Arbeidsparticipatie
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
75
Wat waren we van plan? 1.
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
De deelname van werkloze en werkzoekende inwoners aan het arbeidsproces.
Doorontwikkeling van het Servicepunt Werk, waarbij de klantprofielen en het aanbod op elkaar afgestemd worden. Voor jongeren zetten we speciale klantmanagers in. Er wordt in samenspraak met de jongere een individueel trajectplan opgesteld. Hierin wordt gekeken welke verschillende leefgebieden de jongeren belemmeren om aan het werk te gaan. De daaruit voortvloeiende acties worden strak bewaakt. Als een jongere (terug) naar school kan, wordt dat bevorderd.
De verdere doorontwikkeling heeft vorm gekregen in een vastgestelde businesscase. Hierin wordt de samenvoeging van het Maregroep en SPW veder vorm gegeven. Het komende jaar wordt de verdere uitvoering van deze samenvoeging uitgewerkt en geïmplementeerd. Daarmee wordt de doorontwikkeling naar een breed ontwikkelbedrijf verder doorgezet en kan vraag de vraag van de werkgevers nog beter afgestemd worden op het aanbod van klanten. Voor (de re-integratie van) jongeren is extra aandacht. Intern houden twee consulenten zich specifiek bezig met deze doelgroep.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 1.
Inwoners van Katwijk doen mee aan de samenleving, ongeacht eventuele lichamelijke, psychosociale, psychiatrische of verstandelijke beperkingen. Met zorg- en welzijnsinstellingen zorg dragen voor een ondersteuningsaanbod dat aansluit op de Wmo-taken van de gemeenten.
2.
Ouderen en mensen met een beperking blijven zo lang mogelijk actief en zelfstandig in hun eigen leefomgeving. In gesprekken met inwoners stimuleren om gebruik te maken van o.a. domotica en alarmering.
3.
De maatwerkvoorzieningen Wmo zijn ingekocht en er is voldoende passend aanbod dat aansluit op de Wmo-taken. Het aanbod is geborgd binnen diverse opdrachten van de MAG.
Zowel bij de toegang als bij de gecontracteerde partners is dit onderwerp besproken om inwoners te stimuleren dit zo veel als mogelijk in te zetten.
Van maatwerkvoorziening naar algemene voorziening om dagbesteding laagdrempeliger te maken, met als gevolg snellere doorverwijzing Binnen de MAG worden initiatieven voor een algemene voorziening dagbesteding verder uitgewerkt.
In de verschillende MAG opdrachten (zoals ontmoeting in de wijk, preventie en vroegsignalering) is opgenomen dat er een beweging moet komen van maatwerk (geïndiceerd) naar algemeen. Over de resultaten hiervan kan op dit moment nog niet heel veel gezegd worden.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
76
1.
Inwoners van Katwijk doen, ongeacht eventuele lichamelijke, psychosociale, psychiatrische of verstandelijke beperkingen, mee aan de samenleving. In het meedoen staat de eigen kracht en verantwoordelijkheid centraal.
a.
Met zorg- en welzijnsinstellingen zorg dragen voor een ondersteuningsaanbod dat aansluit op de Wmo-taken van de gemeente.
b.
In de ondersteunende gesprekken met inwoners in de wijkteams staan eigen kracht en verantwoordelijkheid centraal; inwoners kunnen gebruik maken van o.a. het begeleidingsaanbod van het Welzijnskwartier (bijv. koffieochtenden) en maatwerkvoorzieningen als
Binnen diverse opdrachten van de MAG (zoals burenhulp, ontmoeting in de wijk, preventie en vroegsignalering) wordt er samen met de maatschappelijke partners invulling gegeven aan een aansluitend en passend ondersteuningsaanbod. De maatwerkvoorzieningen Wmo zijn ingekocht. Het bespreken van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid is een vast onderdeel van de ondersteunende gesprekken van het wijkteam.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
dagbesteding.
2.
Stabiliseren van de bestaande leefsituatie zodat instroom in intramurale voorzieningen zoveel als mogelijk voorkomen kan worden. Samen met zorg- en welzijnsinstellingen inzetten op algemene voorzieningen, begeleiding of dagbesteding.
3.
In de verschillende MAG opdrachten (zoals ontmoeting in de wijk, preventie en vroegsignalering) is opgenomen dat er een beweging moet komen van maatwerk (geïndiceerd) naar algemeen.
Van maatwerkvoorziening naar algemene voorziening om dagbesteding laagdrempeliger te maken, met als gevolg snellere doorverwijzing. Binnen de MAG worden initiatieven voor een algemene voorziening dagbesteding verder uitgewerkt.
In de verschillende MAG opdrachten (zoals ontmoeting in de wijk, preventie en vroegsignalering) is opgenomen dat er een beweging moet komen van maatwerk (geïndiceerd) naar algemeen. Over de resultaten hiervan kan op dit moment nog niet heel veel gezegd worden.
Schuldhulpverlening 4. De financiële kwetsbaarheid van burgers verminderen en ervoor zorgen dat zij “op eigen benen kunnen staan”. Bieden van dienstverlening bij schulden via het Budget Informatie Punt en netwerkpartners. 6.72 Maatwerkdienstverlening 181. 2. 3.
Een kwalitatief betere en duurzaam betaalbare jeugdhulp die ingepast is in de lokale structuur. Beweging in het systeem van jeugdhulp zodat er meer sprake is van afschaling waar dat mogelijk en verantwoord is. Betere aansluiting van de Jeugdhulp op de aanverwante onderwerpen en thema’s (onderwijs, veiligheid)
a.
Vroegsignalering en preventie: investeren in de toekomst.
In 2020 heeft Covid-19 ons allen overvallen. Begin 2020 is de gemeente Katwijk tijdens de eerste lockdown in samenwerking met de scholen, de kinderopvangen en het wijkteam actief ingesprongen om onze meest kwetsbare kinderen en gezinnen te ondersteunen, zodat zij de ondersteuning kregen die zij nodig hadden. Door preventieve inzet op het speciaal onderwijs konden wij kwetsbare jeugdigen opvangen en ondersteunen. Daarnaast hebben wij veel bereikt in het inzichtelijk maken en versterken van onze preventieve keten. Door middel van preventiematrixen is ons landschap inzichtelijk gemaakt en zijn lacunes in het veld, die zorgen voor een stevig preventief landschap, in een nieuwe opdracht in de markt gezet. Hieruit zijn mooie en innovatieve samenwerkingen tussen partners in het preventieve veld naar voren gekomen die in 2021 in uitvoering worden gebracht.
b.
Vorm geven aan lokaal accountmanagement jeugd.
Omdat het contractmanagement regionaal georganiseerd is, is het volledig overnemen van het contractmanagement niet wenselijk. Er is volop ingezet om de lokale sturingsmiddelen in kaart te brengen, te verstevigen en in positie te brengen.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
77
Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt? Dit heeft opgeleverd dat de functie van het lokaal accountmanagement steeds meer positie krijgt in relatie tot het regionaal accountmanagement Jeugd.
1. 2. 3.
Een kwalitatief betere en duurzaam betaalbare jeugdhulp die ingepast is in de lokale structuur. Beweging in het systeem van jeugdhulp zodat er meer sprake is van afschaling waar dat mogelijk en verantwoord is. Betere aansluiting van de Jeugdhulp op de aanverwante onderwerpen en thema’s (onderwijs, veiligheid
Onderstaande acties hebben betrekking op de drie bovenstaande doelen: a. Onderzoek naar de aard en omvang van jeugdhulp in Katwijk.
Tussen mei en september 2020 heeft een medewerker van BMC onderzoek gedaan naar de uitnutting van de Persoonsgebonden budgetten Jeugd. Dit onderzoek heeft ons inzicht gegeven in • het gebruik van de PGB’s; • een advies rondom de aanscherping van het beleid en de daaruit volgende werkprocessen en • zicht op eventuele bezuinigingsmogelijkheden op dit budget. In 2021 worden de uitkomsten van dit onderzoek geïmplementeerd in onze werkwijze.
b.
Meer grip op de lokale toegang.
Door het in dienst nemen van jeugdconsulenten is er directe sturing op een deel van de lokale toegang gekomen. In 2020 is ingezet op het bouwen van een stevig team van jeugdconsulenten. Daarnaast is er ingezet op de positionering van de lokale toegang in relatie tot de andere functies binnen de ambtelijke organisatie. Denk hierbij aan de connectie tussen uitvoering en beleid, uitvoering en juridische zaken, maar ook uitvoering en toezicht en handhaving. De wereld tussen hulpverlening en de ambtelijke organisatie lijkt soms heel groot echter door middel van regelmatige inhoudelijke afstemming (waar er ruimte is voor het delen van onderliggende normen, waarden en politieke keuzes) is de onderlinge samenhang verstevigd. In 2021 wordt er verder gebouwd aan de lokale toegang als stevig sturingsmiddel in ons jeugdhulpstelsel.
c.
Uitvoering geven aan wettelijke taken en doelen.
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
78
1.
Het is voor iedereen mogelijk om op een passende plek te wonen, met of zonder ondersteuning. Hulp en ondersteuning zoveel mogelijk in de nabijheid in de wijk aanbieden (dit sluit aan bij de Omgevingsvisie).
a.
Uitvoeren van het investings-/werkplan “Omzien naar elkaar”.
De activiteiten die opgenomen staan in het eerste en tweede werkplan worden uitgevoerd. In het afgelopen jaar zijn nieuwe activiteiten benoemd en die zullen opgenomen worden in het derde werkplan 2021.
b.
Uitwerken van de projectopdracht huisvesting kwetsbare doelgroepen om te komen tot realisatie van (extra)huisvestingsplekken voor Maatschappelijke Zorg en Beschermd Wonen.
De projectopdracht is in uitvoering. Daarin is vorm gegeven aan de samenwerking met de Duin- en Bollenstreek. De projectmatige aanpak is daarvoor verder aangescherpt. Uitwerking volgt de komende jaren in aanloop naar de decentralisatie Maatschappelijke Zorg (planning 2023) in relatie tot het hiervoor genoemde werkplan.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
c.
Bepalen wat lokaal, (sub) regionaal georganiseerd moet worden en daarvoor de inkoop en toegang voor realiseren.
2.
Activiteiten uitvoeren die betrekking hebben op preventie Geestelijke Gezondheidszorg.
Monitoring van de afspraken die er subregionaal gemaakt zijn. 3.
De trajecten rondom inkoop en Toegang tot de Maatschappelijke Zorg zijn gestart en lopen de komende jaren door. Deze processen worden ook opgepakt in voorbereiding op de decentralisatie Maatschappelijke Zorg.
We zijn een lokale pilot gestart in overleg met de subregio.
(vervolg) afspraken maken om het project Nazorg ex-gedetineerden te continueren na 2020.
Onderhandeling met de gemeente Leiden over financiering.
Dit jaar zijn extra middelen voor dit project ter beschikking gesteld via het regionale Investeringsfonds. Structurele afspraken worden gezien het uitstel van de decentralisatie gemaakt in 2021 en zijn afhankelijk van de rijksmiddelen.
6.82 Geëscaleerde zorg 181.
Kinderen groeien gezond en veilig op
Sturen waar mogelijk op optimalisatie uitvoering Veilig Thuis.
In 2020 is de gemeente Katwijk vertegenwoordigd in het accountteam Veilig Thuis en heeft een actieve bijdrage kunnen verlenen aan de sturing op de optimalisatie van de uitvoering. Een belangrijke opbrengst in 2020 was het vaststellen van de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale sociale wijkteams. Daarnaast is een handreiking gemaakt ten behoeve van de implementatie van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
2.
Een kwalitatief betere en op den duur goedkopere jeugdhulp die ingepast is in de lokale structuur
a.
Uitvoering regionaal inkoopplan 2020.
Als vervolg op de vastgestelde programmaplannen zorgaanbod jeugdhulp van de twee subregio’s is in 2020 het inkoopplan Jeugdhulp vanaf 2021 voor Duin- & Bollenstreek en de Leidse regiogemeenten vastgesteld.
b.
Uitgebreider aanbod Beschermd Wonen.
Er wordt een Maatschappelijke businesscase opgesteld rondom een mogelijke locatie rondom beschermd wonen waar de doelgroep 16-23 gehuisvest zou kunnen worden. De maatschappelijke businesscase moet uitwijzen in hoeverre het realiseren van aanbod op beschermd wonen rendabel is.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
79
Welke indicatoren? Wettelijke beleidsindicatoren Wettelijke beleidsindicator: bron: Waarstaatjegemeente.nl
eenheid
% kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin
Gemeente Katwijk 2020
Nederland 2020
Gemeente Katwijk 2019
Nederland 2019
%
4
7
niet beschikbaar
niet beschikbaar
% werkloze jongeren (16-22 jaar)
%
1
2
niet beschikbaar
niet beschikbaar
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren 12-22 jaar Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
10,4
9,2
11,1
10
0,6
1
0,8
1,1
0,2
0,3
0,2
0,3
1
1
niet beschikbaar
niet beschikbaar
Gemeente Katwijk 2020 28,2
Nederland 2020
Nederland 2019
46
Gemeente Katwijk 2019 213,7
115
202
161,4
305,2
Gemeente Katwijk 2019 503
Nederland 2019
Nederland 2018
677
Gemeente Katwijk 2018 574,6
73,0
68,8
72,7
67,8
Gemeente Katwijk 2019 470
Nederland 2019
2019 583
2018 729
1495 (21+)
1385
Jongeren met jeugdbescherming
Jongeren met jeugdreclassering
Jongeren met delict voor de rechter
Wettelijke beleidsindicator: bron: Waarstaatjegemeente.nl
eenheid
Bijstandsuitkeringen
per 1.000 inw 18jr eo per 1.000 inw 15-65jr
Lopende re-integratievoorzieningen
Wettelijke beleidsindicator: bron: Waarstaatjegemeente.nl
eenheid
Banen
per 1.000 inw 15-65jr %
Netto arbeidsparticipatie 1)
381,7
774
1) Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Wettelijke beleidsindicator: bron: Waarstaatjegemeente.nl
eenheid
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement
per 10.000 inw
Gemeente Katwijk 2020 Nog niet bekend
Nederland 2020
Norm 350
2020
Nog niet bekend
610
Katwijkse indicatoren Indicator 1.1 Aantal mensen dat een ondersteuningsvraag heeft gedaan bij het team sociale ondersteuning 2. a. Aantal geregistreerde
80
Bron SZW net / eigen informatie Welzijnskwartier
900
2)
1548 (21+)
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Indicator mantelzorgers 1)
Bron
Norm
b. Aantal hulpvragen Steunpunt mantelzorg c. Aantal hulpvragen jonge mantelzorgers d. Aantal koppelingen zorgvrijwilliger / cliënt
2020 en 110 jonge mantelzor gers
2019 en 89 jonge mantelzorgers
2018
650
1619*
1483
910
10
20*
16
35
nnb
55
0
246 via de vacaturebank en nieuwe digitale tool en 313 (VIP jong, stages en pannenkoekendagen) Nog niet bekend
Nog niet bekend
127 via vacaturebank en 423 MaS
Nog niet bekend
15
Nog niet bekend
350
350
1) verhoging in verband met voorwaarde
*stijging is corona gerelateerd
registratie om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment
3. Aantal vacaturebemiddelingen VIP www.vipkatwijk.nl o.a. bemiddeling jongeren (vervolg MaS), uitkeringsgerechtigden en zorgvrijwilligers.
Jaarverslag Welzijnskwartier Kengetallen WZP
370
4. Recidive ex-gedetineerden weergegeven in procentpunten
Pilot Nazorg ex-gedetineerden Katwijk, St. Kocon 2010 BCF-opdracht WZK en jaarverslag scouting
43
5. Aantal unieke vrijwilligers tieneren jongerenwerk en scouting
500
1) Verhoging in verband met voorwaarde registratie om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment. * inclusief contacten jonge mantelzorgers 2) Wordt niet meer bijgehouden. TSO is namelijk opgegaan in wijkteam
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Indicator Bron Aantal uitkeringen
Eigen informatie
Streefwaarde 950
2020
2019
2018
915
882
930
Burgerjaarverslag “Formulierenbrigade” De formulierenbrigade is een service voor alle Katwijkers, maar vooral voor mensen met een laag inkomen, die hulp nodig hebben bij het invullen van formulieren. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een uitkering. Ook biedt de formulierenbrigade in sommige gevallen hulp bij de thuisadministratie. Formulierenbrigade 2020
2019
2018
2017
2016
10
47
45
45
55
Aantal spreekuurbezoeken
1.050
2.197
2.225
1.770
1.458
Totaal
1.060
2.244
2.270
1.815
1.513
2020
2019
2018
2017
2016
Aantal huisbezoeken
Hulpvragen Formulierenbrigade
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
81
Gemeente
504
829
957
755
618
Belastingdienst
114
187
197
253
229
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
13
8
13
9
13
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Zorg en Zekerheid
39
92
122
113
155
5
7
8
10
18
Hoogheemraadschap
83
-
-
-
-
DigiD
26
75
75
83
61
-
-
-
-
-
50 euro voor minima invullen
1595
1079
712
Voorzieningencheck
Brieven schrijven/uitleg brieven/ doorverwijzen
3
-
-
-
1
Thuisadministratie
4
16
21
24
23
1.655
2.798
2.988
2.326
1.830
Totaal
1.523
1584
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Indicator
Bron
Streef waarde
2020
Aantal Participatiewet-klanten dat uitstroomt naar werk en uit de uitkering is. Aantal jongeren dat uitstroomt naar werk of school
2019
2018
Eigen informatie
74
70
87
118
Eigen informatie
24
26
18
23
Streef waarde
2020
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Indicator
Bron (datum)
Aantal nieuwe Wmo aanvragen, waaronder: - woningaanpassingen - hulpmiddelen - vervoer
SZW net
Aantal verstrekte PGB’s per jaar
SZW net
2019
2018
1.550
1415**
1.545
1.391
148 104
264 90 322
208 106 401*
152 118 288
75
57 begel. 21 hbh
72 begel. 19 hbh
73 begel. 16 hbh
* Fluctuatie in aantallen vervoer is te wijten aan het verdwijnen van de Belbus en extra inzet van de Regiotaxi.
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Indicator
Bron (datum)
Aantal nieuwe Wmo aanvragen, waaronder: - begeleiding - hulp bij het huishouden
SZW net
Streef waarde
2020
2019
2018
1.550
1415**
1.545
1.391
434 246
273 466
301 529*
511 322
*Stijging heeft te maken met de invoering van het ‘abonnementstarief’. ** Invloed van corona, tijdelijke stopzetting van de voorziening, minder aanvragen vanwege angst voor het virus.
82
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Wettelijke beleidsindicator: bron: Waarstaatjegemeente.nl
Bron
eenheid
% jongeren met jeugdhulp tot 18 jaar
CBS Beleidsinformatie Jeugd
% jongeren met jeugdbescherming tot 18 jaar % jongeren met jeugdreclassering tot 18 jaar
Gemeente Katwijk 2019
Nederland 2019
%
13,1
12,3
CBS Beleidsinformatie Jeugd
%
1,0
1,2
CBS Beleidsinformatie Jeugd
%
0,2
0,4
2020
2019
2018
134
122
107
Indicator
Bron (datum)
Aantal verstrekte PGB’s jeugd per jaar
Mijn PGB voor gemeenten
Gemeente Katwijk 2020
Nederland 2020
Streef waarde 120
Wat zijn de verbonden partijen? In de onderstaande tabel staan de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen. Naam verbonden partij
Taakveld
GR Kust-, Duin- en Bollenstreek
6.4 en 6.5
GR Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
6.71
GR Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
6.81, 6.82
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
83
Wat heeft het gekost? Hoofdstuk
Rekening 2019
Primitieve Begroting Rekening Begroting na 2020 2020 wijzigingen 2020
Verschil
PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
7.017
6.140
6.296
-156
6.2 Wijkteams
3.959
4.503
4.452
3.955
497
6.3 Inkomensregelingen
16.407
16.826
24.198
21.040
3.158
6.4 Begeleide participatie
6.758
6.210
7.079
7.047
32
6.5 Arbeidsparticipatie
958
1.181
1.181
1.094
87
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.922
1.715
1.242
1.476
-234
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
8.382
8.996
9.778
9.472
306
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
13.350
12.885
15.717
14.535
1.182
111
148
542
297
245
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
1.071
1.506
1.112
1.208
-96
Totaal - Lasten
62.457
60.987
71.441
66.420
5.021
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-2.435
-691
-715
-1.059
344
6.3 Inkomensregelingen
-12.516
-12.518
-18.720
-16.561
-2.159
6.5 Arbeidsparticipatie
0
0
0
0
0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-2
0
0
-1
1
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
-479
-337
-286
-359
73
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
-28
28
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
-96
-7
-744
-216
-528
Totaal - Baten
-15.528
-13.553
-20.465
-18.224
-2.241
Saldo exclusief mutaties reserves
46.929
47.435
50.976
48.350
2.626
396
48
647
647
0
0.10 Toevoeging aan reserve Totaal - Lasten
84
9.539
396
48
647
647
0
0.10 Onttrekking aan reserve
-1.866
-1.556
-2.551
-2.431
-120
Totaal - Baten
-1.866
-1.556
-2.551
-2.431
-120
Mutaties reserves
-1.470
-1.508
-1.904
-1.784
-120
Saldo inclusief mutaties reserves
45.459
45.927
49.072
46.412
2.660
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Analyse verschillen Bedragen x € 1.000
- = nadeel / + = voordeel
i = incidenteel / s = structureel
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
i/s 39 i
Opvang asielzoekers (onderwijs): dit betreft de huisvestings- en exploitatielasten die verbonden zijn aan de AZC school De Verrekijker. Voor deze lasten ontvangt de gemeente compensatie via de meerjarige uitkering Onderwijshuisvesting Basisonderwijs Asielzoekers (OHBA) die via het COA wordt ontvangen (zie ook baten). Maatschappelijke agenda: o.a. als gevolg van corona zijn de lasten voor de implementatie van de maatschappelijke agenda lager dan begroot. Tegenover deze lasten staat een onttrekking aan de bestemmingsreserve sociaal domein die ook wordt verlaagd. (zie baten 0.10)
-144 s
DSV heeft gebruik gemaakt van de garantiestelling voor de betaling van de rente en aflossing op haar leningen. Voor dit proces heeft de gemeente externe partijen ingehuurd voor het opstellen van een overeenkomst met DSV. Eind december 2020 heeft DSV het pand Parledam verkocht. Juridisch advies en inhuur van derden hebben geleid tot overschrijding van het budget. (zie ook baten) Overige verschillen kleiner dan € 50.000
-101 i
Totaal lasten
-156
Opvang asielzoekers (onderwijs): dit betreft de huisvestings- en exploitatielasten die verbonden zijn aan de AZC school De Verrekijker. Voor deze lasten ontvangt de gemeente compensatie via de meerjarige uitkering Onderwijshuisvesting Basisonderwijs Asielzoekers (OHBA) die via het COA wordt ontvangen (zie ook lasten).
144 s
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
113 i
-63 i
85
DSV Een deel van de bij lasten 6.1 genoemde externe lasten is bij DSV in rekening gebracht. Daarnaast is met de verkoop het totaal van de betaalde rente en aflossing terugbetaald. (zie ook lasten 6.1 en baten 0.5) Overige verschillen kleiner dan € 50.000
207 i
Totaal baten
343
6.2 Wijkteams Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
i/s -28 i
Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
-50 i
In taakveld 6.2 is voor een bedrag van 144 onderbesteed op de subsidies welzijnsprogramma. Op overige taakveleden in programma 6 en eind taakveld 7.1 is er sprake van overbesteding op de begrote subsidies Welzijnsprogramma. Per saldo heeft een overbesteding plaatsgevonden van 26 op alle budgetten voor de subsidies in het kader van het welzijnsprogramma. Zie ook Bijlage subsidieoverzicht 2020 JGT: De doorbelaste kosten voor het JGT zijn per saldo € 392.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat corporatie minder capaciteit heeft ingezet dan begroot. Binnen het wijkteam is dit opgevangen door inhuur ten laste van bestaande inhuurbudgetten en ten laste van de vacatureruimte. Desondanks is in 2020 minder capaciteit ingezet dan begroot. Dit veroorzaakt door het feit dat vanuit de corporatie pas in de tweede helft van het jaar gerapporteerd is over de lagere inzet. Overige verschillen kleiner dan € 50.000