Document · PDF

3. Programmabegroting 2023 (2953020)

Raad 10 november 2022, gemeente KatwijkBij agendapunt: Begroting 202340.963 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

2023 Programma Begroting gemeente Katwijk

Inhoudsopgave Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Begroting in één oogopslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kerngegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Deel 1 Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Deel 2 Programmaplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Programma 0 Bestuur en ondersteuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Programma 1 Veiligheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Programma 3 Economie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Programma 4 Onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Programma 5 Sport, cultuur en groen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Programma 6 Sociaal domein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Programma 7 Volksgezondheid en milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .

. . . . . . . . . . . . . 107 Deel 3 Paragrafen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Paragraaf 1 Lokale heffingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Paragraaf 2 Financiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Paragraaf 4 Onderhoud kapitaalgoederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Paragraaf 5 Grondbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Paragraaf 6 Bedrijfsvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Paragraaf 7 Verbonden partijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Paragraaf 8 Duurzaamheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Paragraaf 9 Maatschappelijke agenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

179 Paragraaf 10 Gebiedsontwikkeling Valkenhorst (GOV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Deel 4 Financiële begroting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Bijlagen Bijlage 1 Overzicht personeel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Bijlage 2 Investeringsagenda 2022-2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Bijlage 3 Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Bijlage 4 Indicatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Versie: 5 oktober 2022

Voorwoord Katwijk zet de komende jaren fors in op

Toekomst onzeker

het bouwen van (tijdelijke) woningen en

Hoe realistisch we ook proberen om een begroting op te

het tegengaan van energiearmoede. We

stellen, we blijven te maken hebben met onzekerheden. Zeker in deze (financiële) onstandvastige tijd van

dagen onze inwoners uit mee te doen naar

hoge inflatie, stijgende personeels- en bouwkosten,

vermogen en we ondersteunen als dat nodig

wisselende circulaires vanuit het Rijk en andere onzekere

is. Verder realiseren we goede huisvesting

factoren. Begroten blijft een continue proces en geen

voor ons basis- en voortgezet onderwijs.

momentopname.

Onze blijvende aandacht heeft de uitvoering van de economische agenda. En voor al

We maken deze begroting in 2022 en realiseren ons meer

deze opgaven is (veel) geld voor nodig. Geld

dan ooit dat in deze onzekere tijd ons nog een uitdagend najaar te wachten staat. De inflatie blijft stijgen, de

wat maar één keer uitgegeven kan worden.

perspectieven zijn somber en qua energietarieven hebben

Katwijk wil een financieel gezonde gemeente

we mogelijk ons maximum nog niet bereikt. Er wordt

zijn. Dat betekent dat we verder vooruit

meer dan ooit naar ons gekeken. Voor menig huishouden

moeten kijken dan één begrotingsjaar of een

zullen de energiekosten de komende winter enorm stijgen

raadsperiode. Katwijk wil, voor zover dat kan,

en dat kan zorgen voor financiële onhoudbare situaties.

vooruit kijken naar 2030. Verantwoordelijke

Dat mag niet gebeuren. Het Rijk komt met maatregelen en

financiële beslissingen nemen, voor nu en in

ook wij nemen in onze begroting een post pro memorie op om naast de bijdrage van het rijk te kijken waar extra

de toekomst.

hulp nodig is. Hiervoor wordt aan een winterplan gewerkt. Wij willen hierin samen optrekken met het zeer actieve en

Financieel gezond

betrokken maatschappelijk middenveld in onze dorpen.

Voor u ligt de begroting van 2023: de financiële uitwerking van het beleid voor 2023. We hebben de koers

Ondanks dat stevige uitgaven nu nodig zijn, kijken we

van de afgelopen jaren als uitgangspunt genomen; een

ook naar de toekomst. De Rijksbijdrage aan gemeenten

gezonde, solide en toekomstbestendige begroting. En

is vanaf 2026 fors lager dan in de jaren daarvoor en

dat is, ook voor 2023, geen gemakkelijke opgave. We

tegelijkertijd willen we zorgen voor woningen, huisvesting

moeten keuzes maken in onzekere tijden. We hebben

van scholen en aanleg van wegen. Beslissingen van nu

grote opgaven, de wereld om ons heen is weerbarstig

hebben effect op onze financiën op de lange termijn. Voor

en de financiële situatie van veel gemeenten is krap en

zover dat mogelijk is kijken we vooruit naar 2030. We zijn

weerbarstig, net als in Katwijk.

kritisch op onze uitgaven en willen ook sparen voor de toekomst.

Door de afgelopen jaren te bezuinigen, prioriteren of uit te stellen staat Katwijk er financieel een stuk gezonder voor. En met het in kaart brengen van mogelijke investeringen in de vorige collegeperiode, ligt er een stevige basis om op door te bouwen. In deze begroting neemt het college een volgende stap, door ook de toekomstig te verwachten kosten inzichtelijk te maken. Deze cijfers zijn geen vastgestelde feiten, maar geven richting en sluit aan bij de verwachtingen van wat er op ons afkomt. Het Integraal Huisvestingsplan voor het basisonderwijs, de Katwijkse Agenda Mobiliteit en de ontwikkeling van de wijk Valkenhorst hebben daarmee ook een financieel gezicht gekregen.

Topprioriteiten

Schoolgebouwen

Voor de komende periode zetten we ons in voor het

Onze kinderen verdienen een goed onderwijs en daar

bouwen van (betaalbare) woningen en het tegengaan

hoort goede huisvesting bij. We investeren in het verder

van (energie)armoede. Bij iedere investering en afweging

verbeteren en verduurzamen van schoolgebouwen.

in de toekomst bedenken we hoe dit bijdraagt aan het

Belangrijk daarbij is het multifunctionele gebruik van de

bouwen van woningen, het tegengaan van (energie)

gebouwen, zodat deze optimaal gebruikt worden.

armoede en de zorg voor onze inwoners. We begrijpen

De uitvoering van deze topprioriteiten, samen met onze

dat de ruimte in onze dorpen beperkt is en dat we

opgaven op het gebied van een zelfredzame samenleving,

soms wensen moeten bijstellen om onze prioriteiten

goede huisvesting voor scholen en mobiliteit, vragen om

te realiseren. Deze gevolgen wegen we zorgvuldig en

een robuuste organisatie, die deze opgaven aan kan.

brengen we zoveel mogelijk in balans met de leefbaarheid. Mobiliteit is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Katwijk,

Katwijk schouder aan schouder

Rijnsburg en Valkenburg moeten goed bereikbaar zijn en

Net als u weten we niet hoe 2023 zal verlopen.

blijven. Dit is prettig voor het wonen in onze dorpen, maar

Ondervinden we nog gevolgen van corona? Blijven de

ook belangrijk voor het vitaal houden van onze lokale

prijzen van gas stijgen? Hoe ontwikkelt de inflatie zich?

economie.

Hoe vergaat het onze inwoners deze winter en niet alleen financieel, maar ook mentaal?

Welzijn van onze inwoners

Een opsomming van serieuze uitdagingen het komende

Goede zorg begint bij het welzijn van onze inwoners. De

jaar. En dat zijn het ook. Maar wij zijn Katwijk, Rijnsburg en

zorg moet voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van

Valkenburg. Waar inwoners kritisch zijn, maar naar elkaar

goede kwaliteit zijn. Wij gaan uit van de eigen kracht van

omkijken. De handen uit de mouwen steken waar dat

onze inwoners. Daarom investeren we in een gezonde

nodig is. En elkaar in moeilijke tijden blijven vasthouden.

leefstijl voor onze inwoners. Waar nodig willen we zoveel

Wij staan, met elkaar voor enorme opgaven. Daar werken

mogelijk hulp en ondersteuning bieden. De zorgtaken

we samen aan, met de gemeenteraad en met onze

worden goed uitgevoerd, daarbij blijft het terugdringen

inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. De

van de wachtlijsten en de kosten een uitdaging. Als

gemeente zal naar vermogen alles in werking stellen om

gemeente zien wij oplossingen in het inzetten op

de opgaven voor de komende jaren het hoofd te bieden.

preventie, vroegsignalering, meer samenwerking met

Daar mogen inwoners ons op vertrouwen.

partners en meer maatwerk in de jeugdzorg. Het college van Burgemeester en Wethouders

Begroting 2023

Begroting in één oogopslag 201,8

Winterplan Met het winterplan ondersteunt de gemeente, naast de Rijksregelingen, inwoners die het nodig hebben deze winter.

200,8

miljoen

Inkomsten

Uitgaven

129,0

Den Haag

73,5

miljoen

De rest ontvangen we door lokale heffingen en overige inkomsten.

miljoen

37,0

€ 21,3 miljoen

Jeugd

€ 26,6 miljoen

Werk en inkomen

€ 11,8 miljoen

WMO

€ 13,8 miljoen

Overig

wijkteam

miljoen

€ 34,6 miljoen

Bestuur en ondersteuning

Onroerende zaakbelasting (OZB)

€ 17,2 miljoen

€ 17,5 miljoen

Volksgezondheid en milieu

Afvalstoffenheffing

€ 9,2 miljoen

€ 17,6 miljoen

Verkeer, vervoer en waterstaat

Rioolheffing

€ 4,7 miljoen

€ 15,1 miljoen

Sport, cultuur en groen

Parkeeropbrengsten

€ 3,5 miljoen

€ 20,9 miljoen

Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Toeristenbelasting

€ 0,6 miljoen

€ 6,9 miljoen

Onderwijs

Hondenbelasting

€ 0,5 miljoen

€ 6,7 miljoen

Veiligheid

Precariobelasting

€ 0,1 miljoen

€ 7,8 miljoen

Economische ontwikkeling

Meer informatie of details: katwijk.nl/begroting 7

Kerngegevens A. Sociale structuur Bevolking naar leeftijd per 1 januari 1) 2022

2023

2025

2027

Leeftijd

Aantal

0 t/m 17 jaar

14.490

21,9

14.525

21,8

14.672

21,7

14.835

21,5

18 t/m 64 jaar

39.353

59,6

39.636

59,6

40.308

59,5

40.860

59,3

65 jaar en ouder

12.186

18,5

12.350

18,6

12.778

18,9

13.226

19,2

Totaal

66.029

100

66.511

100

67.758

100

68.921

100

Aantal uitkeringsgerechtigden en huishoudens met een laag inkomen Stand per 1 januari Aantal uitkeringsgerechtigden Wet werk en bijstand (Wwb)* Aantal huishoudens met een laag inkomen

2022

2023

2024

2025

810

800

7.501

7.547

7.673

7.730

7.778

B. Fysieke structuur Oppervlakte gemeente, aantal woningen en bevolkingsdichtheid

2022

2023

2024

2025

2026

Oppervlakte gemeente (in ha.)

3.115

- waarvan land

2.472

- waarvan binnenwater

166

- waarvan buitenwater

477

2.675

2.685

2.731

2.746

2.766

2022

2023

2024

2025

2026

27.202

27.523

27.704

28.354

28.859

Bevolkingsdichtheid per km2 land

Aantal woonruimten/woningen per 1 januari **

C. Financiële structuur Algemene financiële gegevens begroting 2023

(Bedragen * € 1.000/ -= nadeel) 2023

2024

2025

2026

Totale lasten

199.828

195.058

189.405

195.220

Totale baten

197.925

195.580

197.324

194.819

Saldo baten en lasten

-1.903

522

7.919

-401

Saldo toevoeging en onttrekking reserves

2.968

469

-6.923

-89

Begroot resultaat

1.065

991

996

-490

22.524

24.940

32.192

106.675

109.621

111.607

103.964

Opbrengst Onroerende zaakbelastingen (OZB)

17.161

18.847

20.820

22.144

Gepland investeringsvolume per jaar (streven is 70% realisatie)

51.349

46.591

55.191

52.837

Verwachte vaste schuld per 31 december

188.118

205.627

228.896

249.685

Algemene reserve per 31 december Algemene uitkering gemeentefonds

1 Algemene uitkering exclusief integratie-uitkering sociaal domein * De door CBS vastgestelde definitieve aantallen (voor gebruik vaststellen algemene uitkering) kunnen afwijken van de in de programma’s genoemde aantallen. ** Per 1 januari 2015 hanteert het CBS het begrip verblijfsobjecten met woonfunctie

Deel 1 Algemeen 1.1 Algemeen beeld ontwikkelingen 2023 De komende winter brengt voor veel huishoudens zorgen met zich mee. De torenhoge energieprijzen geven veel financiële problemen, met gevolgen voor het dagelijks leven en de mentale weerbaarheid van inwoners. Inwoners die prima rond konden komen, krijgen de eindjes niet aan elkaar geknoopt door de hoge energierekening. Mogelijk speelt het coronavirus weer op, de woningnood houdt aan, oorlog in Oekraïne, stijgende bouwkosten, te kort aan bouwmaterialen, hoge inflatie, te kort aan personeel en de stikstofproblematiek. Als gemeente hebben we te maken met grote opgaven en ingrijpende omstandigheden. Landelijke en mondiale problematieken, die ook z’n weerslag op Katwijk hebben, op onze begroting en op onze samenleving. Niet alleen zien we de gevolgen van deze ontwikkelingen en opgaven terug in onze plannen. (ver) Bouwplannen van de gemeente worden duurder onder invloed van inflatie en stijgende bouwkosten. Het wordt moeilijker onze plannen uit te voeren zoals gepland. Ook zien we gevolgen op het sociale vlak: de vraag naar zorg en ondersteuning neemt toe. De uitdagingen van het hebben van een eigen thuis, geldproblemen, (te) lange wachttijden in de zorg, waardoor problemen (onnodig) verergeren, 2023 belooft geen makkelijk jaar te worden voor onze inwoners. Ook voor de lange termijn willen we verstandige financiële keuzes maken.

Vanaf 2026 is de hoogte van de Rijksbijdrage onzeker. Daarbij moeten de investeringsplannen passen bij wat de ambtelijke organisatie aan kan. We hebben daarom kritisch naar onze investeringen gekeken. De huisvestingsplannen voor het onderwijs en in de investeringen in de buitenruimte voor mobiliteit kosten veel geld. We streven in 2023 dan ook naar een investeringsvolume van 35 miljoen. Topprioriteit (Energie)armoede

ruimte, zonder dat de leefbaarheid teveel onder druk komt

Van alle opgaven die er voor Katwijk zijn, zien we op de

te staan. We bekijken of we tijdelijk en hoger kunnen

korte termijn de grootste uitdaging in het bestrijden van

bouwen, maar vooral hoe we goed voor onze dorpen

(energie)armoede. Samen met onze partners gaan we in

kunnen bouwen, waarbij verkeersveiligheid en leefbaarheid

2023 door met het uitvoeren van de uitvoeringsagenda

belangrijk blijft. In 2023 onderzoeken we de mogelijkheid

armoede en vullen deze aan met het actieplan dat we

van collectieve groene voorzieningen. Om woningen

opstellen in het najaar van 2022. We sluiten aan bij de

te realiseren zijn mobiliteit en parkeervoorzieningen

regelingen van het Rijk. En we reserveren zelf geld om hen

randvoorwaardelijk. In 2023 werken we aan de verdieping

die het nodig hebben te kunnen ondersteunen. Tot slot

van de impactanalyse laadvermogen dat eind 2022 wordt

leggen we in 2023 de focus op het isoleren van woningen.

opgeleverd. Deze analyse brengt inzichtelijk waar het knelt

Immers met isoleren, kun je het gasverbruik verlagen. En

in onze dorpen en geeft richting aan de oplossingen die

dat zorgt voor ruimte in de maandelijkse kosten.

mogelijk zijn.

Topprioriteit wonen

Zorg voor elkaar

In deze bestuursperiode bouwen we 1.000 (tijdelijke)

In 2023 gaan we door met het actieplan zorg, wonen

woningen, waarbij we inzetten op het bereiken van

en welzijn. Samen met onze maatschappelijke partners

65% betaalbare woningen. Daarvoor richten we een

zetten we de schouders onder een toekomstbestendig

multidisciplinair team in. Met dit team zijn we in staat

aanbod om langer thuis te kunnen blijven wonen. We

in een eerder stadium projecten te stimuleren of aan te

blijven in 2023 het grootste deel van onze begroting

scherpen, zodat ze haalbaar zijn.

investeren in de zorg voor onze (kwetsbare) inwoners.

Meer woningen bouwen heeft gevolgen voor onze dorpen.

De Serviceorganisatie Zorg start per 1 januari 2023 en

Onze huidige inwoners en toekomstige generaties blijven

zal ervoor zorgen dat we als gemeente nog beter en

van oudsher graag in onze gemeente wonen. En dat

scherper kunnen inkopen. We kunnen de vraag en het

vraagt om creatieve oplossingen voor de beschikbare

aanbod beter op elkaar laten aansluiten. De versterking

van het Wijkteam is daarbij van groot belang zodat we

Regionale samenwerking

iedereen die het nodig heeft kunnen helpen de juiste hulp

In 2023 continueren we onze samenwerking met de

te krijgen. En dat varieert van hulp van onze buren of ons

regio. Binnen het sociaal domein in de nieuwe Service

netwerk tot bijvoorbeeld specialistische jeugdzorg.

Organisatie Zorg. Qua mobiliteit nemen we een voortrekkersrol; we investeren bestuurlijke capaciteit

Werk met werk maken

in het dagelijks bestuur van Holland Rijnland. Met deze

In het beheer van onze buitenruimte zullen we in 2023

positie zien we kansen om de bereikbaarheid van onze

nog meer slimme combinaties maken. Staat er al

streek nog actiever onder de aandacht te kunnen brengen

onderhoud gepland? Dan bekijken we meteen of we

bij de Provincie en het Rijk.

ook kunnen verduurzamen of een andere klus kunnen combineren. Zo proberen we met beperkte mogelijkheden

We willen op de verschillende gebieden blijven

en capaciteit toch zoveel mogelijk investeringen te

samenwerken met collega gemeenten in de Duin- en

realiseren.

Bollenstreek en de Leidse Regio. Door de ligging van Katwijk, als het ware een scharnier tussen beide regio’s,

Scholen

kunnen we profiteren van ontwikkelingen uit beide

We bereiden de uitvoering van de eerste vijf jaar van het

subregio’s, maar vraagt het ook Katwijkse inzet in beide

Huisvestingsplan voor het basisonderwijs voor. We kijken

subregio’s. We investeren in 2023 in extra capaciteit om

daarbij uitdrukkelijk naar multifunctionaliteit. Scholen,

dit te kunnen uitvoeren.

verenigingen en wijkgebouwen als plek voor ontmoeting en zodoende ook betaalbaar. Daarnaast zetten we vol

Organisatie ontwikkeling

in op de lobby bij het Rijk voor voldoende middelen om

Van de ambtelijke organisatie wordt veel gevraagd.

de scholen te realiseren. Nog altijd krijgt de gemeente

Schaalvergroting en complexe opgaven voor Katwijk,

Katwijk te weinig bijdrage vanuit het Rijk en heeft de bouw

Rijnsburg en Valkenburg zorgen voor een onevenredige

van scholen een grote impact op onze begroting.

druk op de organisatie. Daarnaast kent de organisatie al jaren een krappe bezetting in vergelijking met gemeenten

Participatie

van gelijke omvang. In 2023 investeren we in een robuuste

In het voorjaar van 2023 willen we de gemeenteraad het

organisatie om haar toekomstbestendig te maken, om een

herziene participatiebeleid ter besluitvorming aanbieden.

aantrekkelijke werkgever te blijven en vooral ook om onze

Ook bekijken we, in het licht van inspirerende voorbeelden

dienstverlening op een goed niveau te kunnen houden.

uit het land, het systeem van onze wijkraden. We vinden

1.2 Uitgangspunten begroting 2023 en de meerjarenraming

het belangrijk dat iedereen in Katwijk de ruimte voelt om mee te discussiëren over onze opgaven en de uitvoering daarvan. Maar ook om als gemeente op een goede manier deel te kunnen nemen aan initiatieven vanuit de

De uitgangspunten voor het te voeren financieel

samenleving. Daarbij hebben we uitdrukkelijk oog voor de

meerjarenbeleid worden gevormd door:

jongeren van Katwijk.

•

het coalitieakkoord 2022-2026;

•

het door de raad vastgestelde beleid bij de Programmabegroting 2022-2026;

•

de vastgesteld begrotingsuitgangspunten van de kaderbrief 2023;

•

informatie over de Algemene uitkering van het Gemeentefonds (meicirculaire 2022);

•

verwerking besluiten en de structurele doorwerking bij de jaarrekening 2021.

Begrotingsuitgangspunten 2023

Bedrag * € 1.000 ( - = nadeel, + = voordeel ) Begroting 2023-2026

Begrotingsuitgangspunten 2023

2023 in %

2023

2024

2025

2026

Lasten 1

Loonontwikkelingen

4,40

-1.829

Prijsontwikkeling algemeen (inflatie)

6,70

-1.825

Prijsontwikkeling Hulp bij huishoudens (OVA index)

3,87

-164

Toegestane prijsstijging gemeenschappelijke regelingen

3,22

-973

Loon- & prijscompensatie subsidies

5,78

-476

4,77

750

816

852

864

- Hondenbelasting

4,77

- Toeristenbelasting

0,00

- Marktgelden

4,77

- Havengelden

4,77

Baten 5

Belastingen - OZB

- Grafrechten

4,77

Huren en pachten

4,77

221

224

227

Precariobelasting

4,77

Algemene uitkering, verwachte loon- en prijscompensatie

4.547

306

375

414

427

(o.v.v. meicirculaire) Totaal budgettair effect begrotingsuitgangspunten Overig 9

Investeringsagenda (geen effect in bedragen, want dit is verwerkt in de investeringsagenda) Omslagrente

1,10

Indexering weg- en waterbouwinvesteringen

8,00

Indexering Integraal Huisvestingsplan (IHP)

8,00

Indexering overige investeringen

6,70

Meerjaren Programma Grondexploitaties (MPG) Percentage opbrengststijging woningbouw

2,00

Percentage opbrengststijging bedrijfsterreinen

1,00

Percentage kostenstijging

2,00

Rente (=omslagrente)

1,10

Prijsindex verhoging afvalstoffenheffing *

4,77

*Boven trendmatige verhoging afvalstoffenheffing

2,00

3,0 %

Prijsindex rioolheffing *

6,40

6,4 %

3,1 %

Onvoorzien € 1,- per inwoner

1,6 %

* Het percentage voor boven trendmatige verhoging afvalstoffenheffing is aangepast t.o.v. de kaderbrief. In de kaderbrief was dit percentage ingeschat op 4,77%, maar uit de herberekening blijkt dat dit in 2023 2% hoger moet zijn en in 2024 en 2025 3%. Voor riolering blijft het percentage in 2023 gelijk, maar meerjarig wordt ook voor 2024 dit gehanteerd, voor 2025 3,1% en 2026 1,6%, zie onderbouwing paragraaf 1 lokale heffingen.

1.3 Begrotingsuitkomst 2023-2026 1.3.1 Van kaderbrief en coalitieakkoord naar begroting 2023 In de Kaderbrief 2023 was voor het begrotingsjaar 2023

2026 een nadelig saldo zien. Dit komt met name door

en het meerjarenbeeld sprake van een tekort. Echter om

de meicirculaire 2022. Die heeft vooral in de jaren 2023

de volledige beschikbare financiële ruimte te bepalen

tot en met 2025 veel ruimte geboden, terwijl vanaf 2026

wordt de stelpost Investeringen & Opgaven bij dit beeld

sprake is van een forse daling met een verschil van

betrokken. Immers deze stelpost was in de begroting

€ 7,5 miljoen. Dit nadelige effect, het zogenaamde

gevormd om een realistischer begrotingssaldo te kunnen

“ravijnjaar” treft veel gemeenten. Mogelijk zijn nog andere

presenteren. Deze post dient ter dekking van zaken

uitkomsten te verwachten, maar we hebben als gemeente

waarmee we geconfronteerd zullen worden, maar die op

zelf ook een opgave om hiervoor oplossingen aan te

voorhand niet te kwantificeren zijn (zoals bijvoorbeeld

dragen. Dat doen we door aan de OZB knop te draaien.

de vele PM posten in de investeringsagenda). In

De resultaten tot en met 2030 laten namelijk zien dat er

afwachting van de nadere invulling/aanwending van die

meer nodig is dan alleen een eventuele tegemoetkoming

stelpost is het budget dus te kwalificeren als algemeen

vanuit het Rijk. Om een structureel stabiel financieel

dekkingsmiddel. Door deze stelpost te betrekken bij het

perspectief te genereren wordt voorgesteld om vanaf

begrotingssaldo is 2023 en de meerjarenraming van

2024 structureel cumulatief de OZB met 5% te verhogen.

€ 0,6 miljoen oplopend naar € 3,2 miljoen voordelig.

In onderstaande grafiek is te zien waarom het nodig is om deze maatregel in 2024 in te laten gaan. Hierdoor

De kaderbrief is beleidsarm opgesteld. Dat is logisch

wordt namelijk het nadeel in 2026 beperkt. Zonder OZB

in een verkiezingsjaar dat gepaard gaat met een nieuw

verhoging laat het meerjarenperspectief op dit moment

coalitieakkoord. De vertaling van het coalitieakkoord is

onoverbrugbare nadelen zien. Bij de kaderbrief 2024 zal

opgenomen in de begroting gecombineerd met de grote

op basis van nieuwe informatie vanuit het Rijk opnieuw

opgaven waar Katwijk de komende periode voor staat.

een afweging worden gemaakt wat daadwerkelijk

Geconfronteerd met het feit dat de financiële speelruimte

noodzakelijke maatregelen zijn voor een gezonde

beperkt is, is het wel gelukt om een sluitende begroting

financiële huishouding.

op te stellen. Alleen in het meerjarenperspectief laat Effect OZB-verhoging op begrotingssaldo

Bedragen x € 1.000

10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 - 2.000

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

- 4.000 - 6.000 - 8.000 - 10.000 - 12.000 Begrotingssaldo na OZB-verhoging (zonder dotatie aan AR) Begrotingssaldo na dekking stelposten Het bovenmatige begrotingssaldo in 2024 en 2025

op de energiemarkt) ervoor zorgen dat verschillende

storten we in de algemene reserve. Zo creëren we een

inkomensgroepen het zwaar hebben. We bekijken dan

financiële buffer en verstevigen we het (weerstands-)

ook middels een winterplan welke (tijdelijke) financiële

vermogen. Dit kan dan in latere jaren waarin we het nodig

maatregelen we kunnen nemen om de nood te lenigen.

hebben, worden ingezet. Zo klinkt eveneens het advies in de contourennota van het Rijk om in voordelige jaren

Deze ontwikkelingen en inzichten hebben tot aanpassing

een tijdelijke financiële reserve op te bouwen. Op deze

van het beeld geleid. Deze ontwikkelingen worden in

manier sparen we voor de toekomst. Aan de andere

hoofdstuk 1.3.2 afzonderlijk toegelicht bij de actualisatie

kant weten we dat autonome ontwikkelingen (met name

van het begrotingsbeeld.

1.3.2 Geactualiseerd begrotingssaldo 2023 en meerjarenbeeld Naast eerder genoemde uitgangspunten zijn er financiële ontwikkelingen en technische mutaties verwerkt, zie hiervoor onderstaande tabel. Ontwikkeling begrotingsruimte 2023-2025

Bedrag * € 1.000 ( - = nadeel, + = voordeel )

Ontwikkeling begrotingssaldo

2023

2024

2025

2026

Begrotingssaldo na voorjaarsbestuursrapportage 2022 en kaderbrief 2023 (excl. stelpost I&O)

-249

-98

362

-782

Totaal actuele ontwikkelingen en doorrekeningen

6.468

8.547

8.829

1.038

Totaal Organisatie

-2.749

-2.849

-2.927

Begrotingssaldo na algemene ontwikkelingen en organisatie

3.470

5.600

6.265

-2.671

-3.384

-2.571

-2.934

-4.003

Opgaven Totaal wonen Totaal leren en ontwikkelen

-259

-944

-715

-750

Totaal energie

-253

-103

Totaal Mobiliteit

-275

Totaal Kansen Goede Toekomst

-577

-725

-650

Totaal overig

-1.059

-1.061

-862

Totaal opgaven

-5.808

-5.680

-5.964

-6.644

Begrotingssaldo na opgaven

-2.338

-80

301

-9.314

Totaal dekkingsmogelijkheden (excl. OZB-verhoging)

3.409

3.269

6.206

5.983

Begrotingssaldo na dekking

1.071

3.189

6.507

-3.332

860

1.805

2.848

OZB-verhoging OZB-verhoging structureel cumulatief 5% Sparen voor de toekomst Dotatie aan Algemene Reserve Begrotingssaldo na OZB-verhoging

3.049

7.312

1.071

1.000

-484

Het geactualiseerde begrotingssaldo na dekking is voor

Katwijk heeft mooie en uitdagende opgaven waar

2023 tot en met 2025 voordelig en in 2026 € 3,3 miljoen

een prijskaartje aan hangt. De lasten die hiermee

nadelig. Dit resultaat is voornamelijk het gevolg van de

gemoeid zijn betreffen met name advies-, salaris- en

meicirculaire 2022, waar het voor Katwijk de eerste drie

investeringslasten (kapitaallasten en beheerlasten). De

jaren flink voordelig is en vanaf 2026 met € 7,5 miljoen

investeringslasten komen in het begrotingssaldo pas tot

daalt ten opzichte van 2025. Dit heeft met name met de

uitdrukking als de investeringen minimaal 90% gereed

opschalingskorting* te maken die vanaf dat jaar weer in

zijn. Met name in de jaren 2026 en verder heeft dit een

beeld komt. De contourennota zou perspectief bieden,

nadelig effect.

maar dat blijkt niet zo te zijn en eventuele oplossingen worden naar september 2022 doorgeschoven. In de

Om te werken aan een goede financiële positie van

contourennota wordt geadviseerd om batige saldi uit de

Katwijk (mede gezien de risico’s en de ontwikkeling

voordelige jaren opzij te zetten, om zo een buffer naar de

van de financiële ratio’s) worden bedragen van

toekomst te creëren. Dat is precies wat Katwijk ook doet.

begrotingssaldi boven € 1 miljoen voordelig toegevoegd

Het enige nadeel is dat dit nooit tot dekking kan leiden

aan de Algemene Reserve (AR). In 2024 en 2025 is

voor structurele lasten. Reservemutaties worden namelijk

dit het geval en bedraagt de toevoeging aan de AR

als incidenteel gezien.

totaal zo’n € 10 miljoen. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat het begrotingssaldo inclusief de nog te realiseren bezuinigingen en intensiveringen is. Bij 1.3.3 wordt inzichtelijk gemaakt wat de stand van zaken is.

* Sinds 2015 worden gemeenten geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds, die oploopt tot € 975 miljoen in 2025. Deze opschalingskorting is opgelegd omdat gemeenten door gedwongen opschaling kosten zouden besparen. 15

Structureel begrotingssaldo De provinciaal toezichthouder controleert of er sprake is

In deel 4.3 van de begroting zijn in een tabel de

van een structureel en reëel evenwicht in de begroting.

incidentele lasten en baten opgenomen. Hieruit blijkt dat

Daarbij is het uitgangspunt dat van het begrotingsjaar

in 2023 € 612.000 minder incidentele lasten zijn dan

2023 de structurele lasten worden gedekt door

baten. Dit bedrag moet aan het begrotingssaldo worden

structurele baten en dat de ramingen realistisch zijn. Als

onttrokken om het structureel evenwicht te kunnen

hier geen sprake van is dan dient aannemelijk te zijn dat

bepalen. In de onderstaande tabel wordt meerjarig het

dit evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren

structurele begrotingsresultaat weergegeven.

tot stand zal worden gebracht.

Overzicht structureel reëel begrotingsresultaat

Bedrag * € 1.000 ( - = nadeel, + = voordeel )

Structureel reëel begrotingsresultaat

2023

2024

2025

2026

Begrotingssaldo

1.071

1.000

-484

Elimineren saldo incidentele lasten en baten

612

-2.388

-6.838

637

Structureel reëel begrotingsresultaat

459

3.388

7.838

-1.121

(- = meer incidentele lasten dan baten)

Het structurele begrotingsresultaat is in 2023 tot en

Toelichting mutaties

met 2025 voordelig, alleen 2026 is nadelig. Gezien

Hierna volgt de toelichting op de mutaties in tabel

de onduidelijkheid vanuit het Rijk inzake het ravijnjaar

“Overzicht ontwikkeling begrotingsruimte 2023-2026”.

2026, is het vooralsnog niet noodzakelijk om vroegtijdig

De tabel ontwikkeling begrotingsruimte laat op

maatregelen te treffen voor dat jaar. Wel houden we

hoofdthema’s de effecten op het begrotingssaldo

dit nauwlettend in de gaten, wetende dat de kapitaal-

zien. Deze hoofdthema’s worden hierna per thema

en beheerlasten van investeringen na dat jaar zullen

gespecificeerd, waarna een toelichting volgt.

toenemen. De verwachting is dat de gemeente Katwijk met deze begroting voor repressief toezicht in aanmerking komt. Repressief toezicht is toezicht achteraf. Bij deze vorm van toezicht is geen goedkeuring van de besluiten door de provincie nodig.

1.3.2.1 Actuele ontwikkelingen en technische mutaties De financiële consequenties van de ontwikkelingen op het gebied van actuele ontwikkelingen en technische mutaties staan in onderstaande tabel opgenomen. Overzicht Actuele ontwikkelingen en technische mutaties

Bedrag * € 1.000 ( - = nadeel, + = voordeel )

Actuele ontwikkelingen en technische mutaties 1)

2023

2025

2026

a. Meicirculaire 2022

5.511

7.375

9.318

3.842

b. Meicirculaire volumedeel bevriezen (akkoord Rijk en VNG)

1.545

1.990

2.217

158

a. Jeugdhulp

-450

b. Dekking: meicirculaire jeugdhulp

450

748

-558

-859

c. Jeugdzorg meerjarenraming Provincie d. Taakstelling Jeugdzorg 3)

2024

558

859

OZB aanpassing tgv BSGR opgave

248

308

311

VNG bijdrage

-100

Personeelsbegroting

-614

-640

-657

-699

a. Bijdrage Rijnzichtweg Oegstgeest

-350

350

WKB (Wet Kwaliteitsborging Bouwen)

-360

Parkeren verlagen opbrengsten

-549

759

-847

-1.366

b. Dekking Algemene Reserve bijdrage Rijnzichtweg Oegstgeest

Technische aanpassingen 9) 10)

Mutatie afschrijvingslasten investeringsagenda a. Rente geldleningen 2023 en meerjarenraming

-185

-608

-939

-1.140

b. Correctie doorberekende begroting 2022

-531

-333

-1.200

-926

11)

Opbrengst parkeerboetes t.g.v. scannen

100

12)

Verkoop gemeentelijke accommodatie

265

13)

Gesloten systeem a) Afval

364

1.106

1.134

1.293

b) Riolering

110

283

352

Budgetneutrale technische mutaties 14)

15)

16)

a. Unmanned Valley (UMV) budget 2023

-47

b. Dekking UMV budget 2023 reserve BSI (50%) en EFRO subsidie (50%)

a. Areaaluitbreiding Oeverpolder groen en wegen

-8

b. Dekking stelpost areaalgevoelige budgetten

a. Prijsstijging schoonmaakkosten wegen, straten, pleinen

-22

b. Dekking stelpost prijsstijging

17)

Aframen huuropbrengsten Kleipetten Zuid t.g.v. teruggave grond

-32

18)

a. Nieuwe energiecontracten gemeentelijke accommodaties

-1.001

b. Dekking stelpost prijsstijging

1.001

19)

a. Nieuw contract vervanging brandkranen

-20

20)

a. Correctie duurzaamheid vastgoed f3

-100

b. Dekking stelpost prijsstijging

100

21)

Facilitair Kwadrant en Burgt

-10

22)

Digitalisering proces adresonderzoek

-10

23)

Verschillen meerjarenbegroting

b. Dekking stelpost prijsstijging

Totaal actuele ontwikkelingen en technische mutaties

6.468

8.547

8.829

1.038

1. Meicirculaire 2022

Het volgende is afgesproken ten behoeve van de

De Meicirculaire 2022 is in de begroting verwerkt,

begroting:

conform het voorstel dat op 1 september 2022 is

•

Gemeenten mogen in de jaarschijven 2024 tot en met

vastgesteld door uw raad. Deze circulaire leidt voor

2026 de middelen die op de aanvullende post zijn

Katwijk, net als voor veel Nederlandse gemeenten, tot

gereserveerd meenemen in hun meerjarenraming

hoge financiële meevallers. Deze meevallers worden

•

met name veroorzaakt door de uitwerking van het

Daarnaast mogen gemeenten in hun begroting rekening houden met een besparing.

regeerakkoord en de aanzienlijke inflatie- en loonstijging waardoor de lasten van het rijk stijgen. Omdat deze

3. OZB aanpassing tgv Belastingsamenwerking Gouwe-

stijging is gekoppeld aan de algemene uitkering die

Rijnland (BSGR) opgave

gemeenten van het rijk ontvangen veroorzaakt dat dus

Bij de berekening van de meicirculaire en de benodigde

een hogere uitkering voor de komende jaren. Doordat

woningaantallen (prognoses) is gebleken dat de stijging

de effecten van het regeerakkoord zich beperken tot de

meer is, waardoor de OZB opbrengst voordelig is

huidige kabinetsperiode wordt op dit moment voor 2026

bijgesteld. De mutatie OZB niet woningen eigenaren en

rekening gehouden met een forse daling van de uitkering.

gebruikers is gebaseerd op de meest recente rapportage

Medio juli zijn het Rijk en de VNG overeengekomen

van de BSGR.

dat het volumedeel van accres bevroren wordt en leidt tot een extra voordeel ten opzichte van de eerder

4. VNG bijdrage

gepresenteerde voordelen van de meicirculaire.

De leden van de VNG hebben ingestemd met een stijging van de contributie. De contributiestijging bestaat uit

2. Jeugdhulp

compensatie voor: de loon- en prijsontwikkeling en

Meerjarenbegroting jeugdhulp is bij de ingekomen

de groei naar volledige dekking van de kosten van de

stukken op 1 september 2022 aangeboden aan

kernorganisatie van de VNG vanuit de contributie. Deze

uw raad (zaaknr 2901066). Hieruit blijkt dat de

systematiek is in 2018 vastgesteld. Vanwege de zware

bijdrage structureel wordt verhoogd. Daarnaast is

financiële omstandigheden is vorig jaar eenmalig afgezien

ook de bijdrage voor POH (praktijkondersteuner

van ingroei, maar vanaf 2023 wordt weer de afgesproken

GGZ jeugd) aan de Zorggroep Katwijk structureel

lijn gevolgd.

verhoogd (zaaknr 2840675). In 2023 is dit gedekt uit de compensatiemiddelen die via de meicirculaire

5. Personeelsbegroting

beschikbaar zijn gesteld.

De personeelsbegroting voor 2023 bestaat uit continuering van de bestaande formatie met

Rijk en VNG werken op dit moment aan de

daarnaast diverse mutaties. De mutaties bestaan uit

Hervormingagenda jeugdzorg. Deze zal naar verwachting

capaciteitsuitbreidingen:

in het najaar 2022 worden afgerond. Vooruitlopend

•

hierop zijn voor de jaren 2022 en 2023 reeds

Bij de griffie (ongedekt voorstel vastgesteld in de raad op 1 juni 2022)

aanvullende, incidentele middelen toegevoegd aan het

•

gemeentefonds, in lijn met de financiële reeks van de

Bestuursadviseur (1 wethouder minder, waarvoor 1 fte extra ondersteuning)

uitspraak van de Commissie van Wijzen (CvW). Voor

•

handhaving gebruik woonruimte (toezicht en jurist)

Katwijk is dit € 450.000. Naast de besparingsopgave die

•

Realistische doorbelasting salaris en overhead (61%)

volgt uit de uitspraak van de Commissie van Wijzen heeft

aan investeringen

het kabinet besloten tot het realiseren van de aanvullende

Daarnaast is een vermindering van capaciteit in verband

structurele besparing (= een Rijksverantwoordelijkheid

met de verkoop van Panbos. Ook is het wachtgeld van de

geworden). Concreet betekent dit dat het aan de

voormalige wethouders meegenomen (€ 90.000 in 2023

Rijksoverheid is om de besparing in te vullen met

en 2024 en € 60.000 in 2025) , welke wordt gedekt uit

(wettelijke) maatregelen. Het gaat daarbij om maatregelen

de algemene reserve.

waardoor gemeenten minder middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkomsten gegenereerd worden

De uitbreidingen ten gevolge van opgaven zijn verwerkt

(bijvoorbeeld door middel van de invoering van een eigen

onder de betreffende kopjes van de tabel ontwikkelingen

bijdrage). Ook draagt het Rijk het budgettaire risico in

begrotingsruimte en maken geen onderdeel uit van deze

geval (een deel van) deze maatregelen geen of niet tijdig

mutatie.

doorgang vinden.

6. Bijdrage Rijnzichtweg Oegstgeest

Een belangrijke factor is dat de betaalgraad (betalende

In 2009 is door de raad van de gemeente Katwijk aan de

versus niet-betalende parkeerders) met 13% gestegen

gemeente Oegstgeest toegezegd een bijdrage te leveren

is door digitaal handhaven en daardoor stijgt het aantal

aan de kosten van de aanpak van de Rijnzichtweg. Dit in

transactie. We zien dus dat er minder parkerende

het kader van het bestemmingsplan ontsluitingswegen

bezoekers zijn geweest in Katwijk, ondanks het mooie

Rijnsburg. Doel van de aanpak is het bevorderen van

weer.

de doorstroming van het autoverkeer, waarmee de bereikbaarheid van diverse bouwplannen in Rijnsburg

De verwachtingen zijn dat de inkomsten achter zullen

gewaarborgd kan worden. De gemeente Oegstgeest

blijven, maar we weten niet hoe lang dat zal zijn.

is voornemens in 2023 /2024 de werkzaamheden aan

Onzekerheid over bijvoorbeeld corona blijft bestaan;

de Rijnzichtweg uit te voeren. Voor de bijdrage vanuit

kostenstijgingen en inflatie kunnen het gebruik van de

Katwijk is € 350.000 benodigd als de werkzaamheden

auto beïnvloeden en we zien ondanks het mooie weer

zijn afgerond. Dit bedrag wordt gedekt uit de Algemene

een verandering in het aantal bezoekers. We nemen

reserve.

nu voor 2023 en 2024 een correctie (beide jaren € 553.133) op in de begroting gevolgd door een evaluatie

7) Wkb (Wet kwaliteitsborging bouwen)

in 2023. Dan wordt nader bekeken of dit structureel

De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw,

moet worden aangepast en/of welke maatregelen/

zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen

dekkingsmogelijkheden er zijn om dit eventuele nadeel

houden. De Wkb gaat hiervoor zorgen en gaat naar

op te vangen.

verwachting vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs in. Dat hebben de minister van Binnenlandse Zaken en

9. Mutatie afschrijvingslasten

Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse

De investeringsagenda conform bijlage 2 leidt tot

Gemeenten aangegeven.

aanpassingen van de afschrijvingslasten. Het proces hiertoe en de stappen die zijn gezet staan omschreven

De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting)

onder het kopje 1.3.4. Het deel van de afschrijvingslasten

tot en met 2025 alleen voor eenvoudige bouwwerken.

die aan het gesloten systeem worden doorgerekend,

Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere

maakt onderdeel uit van mutatie 22.

bedrijfspanden. Vanaf 2026 volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en

10. Rente

gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het

De groei van de investeringsagenda leidt tot een

nieuwe toezicht in de bouw. Met de invoering wordt

groei in financieringsbehoefte (een stijging van

een nadeel verwacht van € 360.000. Dit komt omdat de

leningen). Daarnaast is de rente gestegen. Deze

gemeente voor die onderdelen geen leges meer mogen

factoren leiden tot een stijging van de rente in de

heffen. Tegelijkertijd heeft de gemeente nog wel de

begroting.

lasten van controles die uitgevoerd moeten worden.

In beginsel komen alleen mutaties van de werkelijk te betalen financieringsrente als mutaties in het

8. Parkeren

begrotingssaldo tot uitdrukking als voordeel

De parkeeropbrengsten blijven achter ten opzichte van

of nadeel. Financieringsrente is de rente die

de ramingen in de begroting. Ondanks dat we geen

betaald wordt aan banken met betrekking tot

beperkende coronamaatregelen meer hebben, zien we

geldleningen. Abusievelijk is voor de begroting

een verandering ontstaan.

2022 – 2025 het voordeel van de omslagrente ten gunste van het begrotingssaldo gebracht,

Door het mooie weer van de afgelopen maanden is het

waardoor het meerjarensaldo een te rooskleurig

aantal transacties weer op niveau van voor corona. De

beeld te zien gaf. Met deze aanpassing wordt

inkomsten op straatparkeren zijn gestegen met 27% ten

derhalve het voordeel gecorrigeerd dat opgenomen

opzichte van vorig jaar, maar blijven 21% achter op de

is in de begroting 2022, tabel 2 Overzicht

ramingen. Voor de parkeergarages geldt dat de stijging

ontwikkeling begrotingsruimte 2022-2025, punt 13

zo’n 83% bedraagt ten opzichte van 2021, maar blijft 12%

“doorberekende rente”.

achter op de ramingen. De ramingen zijn te ambitieus geweest.

11. Opbrengst parkeerboetes

13. Gesloten systeem

Sinds er scanscooters worden ingezet voor handhaving,

Bij de afronding van het interne begrotingsproces

worden er meer boetes opgelegd. De bedoeling van het

wordt jaarlijks, op basis van de begrote lasten en

scannen is dat de betalingsbereidheid omhoog gaat.

baten, een doorrekening van de gesloten systemen van afvalstoffenheffing en rioolrechten opgesteld. In de

Het budget voor naheffingsaanslagen (€ 99.500) is in

begroting zijn diverse lasten opgenomen die behoren tot

juli 2022 al met 50% overschreden, dit zijn dus de baten

het gesloten systeem. Bij de doorrekeningen van afval

over een half jaar. Daarnaast is de verwachting dat ook

en riolering worden deze lasten meegenomen, waar een

de buitenlandse kentekens beboet kunnen worden,

opbrengst van afvalstoffen- en rioolheffing tegenover

waardoor hogere baten ontstaan. Hoewel wellicht

staat. In dit geval betekent het voor beide systemen een

het gewenningseffect van de scanscooter op lange

voordeel voor het begrotingssaldo.

termijn een dalende invloed kan hebben op het aantal naheffingsaanslagen, wordt een stijging van de opbrengst

Dit wordt veroorzaakt door de reeds verwerkte kosten

parkeerboetes verwacht. Voorzichtigheidshalve kan dit

van bijvoorbeeld voor:

budget met € 100.000 structureel worden verhoogd.

•

afval: kapitaallasten investeringen gedifferentieerd inzamelen en de hogere bijdrage aan het

12. Verkoop gemeentelijke accommodatie

vuilafvoerbedrijf vanwege de investeringen aan het

In 2023 wordt een verkoopopbrengst verwacht van een

overlaadstation.

gemeentelijke accommodatie.

•

riolering: (kapitaal-)lasten van het Integraal Water Keten Plan.

1.3.2.2 Organisatie De financiële consequenties van de ontwikkelingen op het gebied van organisatie staan in onderstaande tabel opgenomen. Overzicht organisatie

Bedrag * € 1.000 ( - = nadeel, + = voordeel)

Organisatie

2023

2024

2025

2026

Werkdruk en ontwikkelingen

-1.638

-200

-300

-430

Strategisch beleid HRM Overhead toename formatie werkdruk en opgaven Totaal Organisatie

-911

-859

-2.749

-2.849

-2.927

Werkdruk en ontwikkelingen

`De organisatie moet robuuster worden. Zeker met

Binnen de organisatie wordt een hoge werkdruk ervaren.

het oog op de huidige krappe arbeidsmarkt en de

Dit blijkt uit het medewerkers-tevredenheidsonderzoek

voortdurend toenemende maatschappelijke opgaven/

dat recent is gehouden. Ook uit de benchmark blijkt

wettelijke taken waarvoor gemeenten komen te staan is

dat vergelijkbare gemeenten zo’n 64 fte meer in dienst

dit een goede stap. De ambtelijke organisatie verwacht

hebben dan Katwijk. Daarbij heeft Katwijk in tegenstelling

hiermee een stabilisatie te kunnen bewerkstelligen van

tot andere gemeenten nog meer diensten zelf in

de huidige uitvoeringsresultaten (zie jaarrekening 2021)

uitvoering. Maatregelen zijn noodzakelijk. Hiervoor zijn

door de werkdruk iets te verlichten (MTO) en grote uitval

drie opties geopperd: a) niets doen, b) € 1 miljoen

kunnen voorkomen (ziektepercentage maximaal op de

erbij (0,02%) of c) € 2,3 miljoen erbij (0,05%). Optie a is

benchmarknorm). Doen we het niet dan gaan we door de

feitelijk geen optie. De gemeente heeft op dit moment

ondergrens en kunnen we alle benoemde (programma)

te veel opgaven en moet het met te weinig mensen

doelen in de begroting 2023 ook in de basis niet meer

doen. Er zullen maatregelen genomen moeten worden,

garanderen. Het gevolg is dat onze dienstverlening er

anders is roofbouw op de organisatie het gevolg. Het

minimaal 10% verder op achter uitgaat en op alle diensten

college is dan ook van mening een verhoging van fte

(en wachtlijsten) verder onder druk komen te staan. Met

onontkoombaar is en stelt voor om te kiezen voor

een monitoring en blijvende aandacht voor de werkdruk

optie b. Dat is een behoudende, maar onontkoombare

wordt periodiek geëvalueerd of er nog andere / meer

uitbreiding.

maatregelen noodzakelijk zijn. Naast € 1 miljoen voor

verlichting van werkdruk is € 638.000 noodzakelijk voor

Strategisch beleid HRM

ontwikkelingen in de organisatie.

Personeel is nodig om zowel de wettelijke taken uit te voeren als de opgaven- en beleidsdoelen te realiseren.

Er worden formatieve knelpunten opgelost op het gebied

Het is van belang om goede medewerkers te behouden

van communicatie, recruitment, ICT en business control.

en te krijgen. Gezien de ontwikkelingen op de

Wetend dat niet direct per 1 januari alle uitbreiding van

arbeidsmarkt vraagt dit extra inzet. Katwijk wil een goede

fte’s (t.g.v. werkdruk en de opgaven) te realiseren is, is er

en interessante werkgever zijn (binden en boeien) en

een stelpost gevormd. Hierbij wordt rekening gehouden

inspelen op tijdige vervanging van keyfunctionarissen

met realisatie 80% in 2023, 90% in 2024 en 95% in 2025

(bijvoorbeeld als gevolg van pensionering). Hiervoor

(zie ook toelichting bij taakveld 0.8).`

wordt in 2023 € 200.000 oplopend naar structureel € 430.000 gevraagd. Overhead toename formatie werkdruk en opgaven Bij uitbreiding van personeel moet rekening worden gehouden met impact op de overhead. Hiervoor wordt € 15.000 per fte gerekend.

1.3.2.3 Wonen De financiële consequenties van de ontwikkelingen op het gebied van wonen staan in onderstaande tabel opgenomen. Overzicht wonen

Bedrag * € 1.000 ( - = nadeel, + = voordeel)

Organisatie

2023

2024

2025

2026

Intensivering woningbouwopgave (verdichtingsvisie)

-4.614

-4.735

639

612

585

416

-1.134

-1

-428

-524

470

Bijdrage derden Impactanalyse baten en lasten groei (70%) Toekomstige effecten investeringen woningbouw Dekking Stelpost GOV Groei algemene uitkering t.g.v. groei

200

Inzet stelpost areaaluitbreiding GOV

120

1.083

1.174

1.304

-3.384

-2.571

-2.934

-4.003

Totaal wonen

Woningbouwopgave Het realiseren van woningbouw is een topprioriteit in de

Waarbij de laatste afhankelijk is van de voortgang in

gemeente Katwijk. In 2023 bereiden we de realisatie van

daadwerkelijk gerealiseerde aantallen woningen.

de wijk Valkenhorst verder voor op basis van het in 2022 vastgestelde bestemmingsplan. In paragraaf 10 GOV

Niet alleen in Valkenhorst, maar in geheel Katwijk willen

wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen. Ook zijn de

we woningbouw realiseren. We zetten extra in op

geplande activiteiten voor 2023 specifiek omschreven.

betaalbaar wonen (basis hiervoor is de verdichtingsvisie).

Het hiervoor benodigde budget maakt onderdeel uit van

Dit vraagt om meer regie vanuit de gemeente in

de intensivering woningbouwopgave (verdichtingsvisie)

samenwerking met onze partners: initiatiefnemers,

in bovenstaande tabel. Op basis van de actualiteiten is

woningcorporatie, ontwikkelaars en regionale partners.

een belangrijk deel van de impactanalyse meegenomen in

De terreinen die onlosmakelijk met deze opgave

de begroting. De verwachte beheerkosten voor openbare

verbonden zijn, zijn met name duurzame mobiliteit,

ruimte, overige beheerskosten bestaande voorzieningen

energie, leefbaarheid, milieu, inclusieve samenleving en

en de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie maken

economie.

hier onderdeel vanuit. Deze lasten en de hiermee gemoeide baten zijn vanaf 2026 voor 70% opgenomen

Onze regie richt zich daarom op het actief meedenken

in de begroting. Ook de bijdrage derden wordt nader

met onze (markt)partners om tot haalbare plannen te

toegelicht in de paragraaf GOV. De stelposten GOV en

komen, beleid zo in te richten dat belemmeringen worden

areaaluitbreiding GOV worden ingezet als dekking.

weggehaald of omgevormd, er kansen worden gecreëerd

en doelgroepen daadwerkelijk worden bereikt. Regie op

van 2021 en 2022 wordt hiermee structureel gemaakt

ontwikkeling die meer en gespecialiseerde integrale inzet

in 2023 (bedrijventerreinen, accountmanagement,

vraagt, waarbij de Omgevingswet als ‘bodem’ kan dienen.

initiatieventafel). Op onderdelen wordt het team versterkt zoals op Ruimtelijke Ontwikkeling (opgave, taskforce)

Voor Zijlhoek-de Woerd wordt een ontwikkelstrategie

en Wonen, Regionale Samenwerking en integrale

ontwikkeld met betrokken partijen. Voor de in de

beleidsvorming met het Sociaal Domein om de onder

Verdichtingsvisie benoemde schuifoperatie van bedrijven

meer vraagstukken op Zorg, Welzijn en Wonen te kunnen

leggen we meer contact met ondernemers en kijken

combineren.

naar gebieden als Florapark West en Rijnsburg Noord als onderdeel van de lokale uitwerking van de regionale

De financiële impact van deze intensivering

bedrijventerreinenstrategie. In de regio zetten we in op

maakt onderdeel uit van het budget intensivering

coördinatie van de samenwerking met het oog op deze

woningbouwopgave (verdichtingsvisie) in bovenstaande

regie. De Omgevingswet biedt ons de handvatten om

tabel.

op gebiedsniveau extra regie te pakken in de juridisch planologische basis voor deze ontwikkeling. Betaalbaar wonen is een complexe opgave die veel focus, samenwerking en flexibiliteit vraagt. We pakken deze opgave daarom ook op binnen een geborgd,

1.3.2.4 Leren en ontwikkelen

versterkt en multidisciplinair team van regisseurs en

De financiële consequenties van de ontwikkelingen

inhoudelijk en projectmatige specialisten. De tot nu

op het gebied van leren en ontwikkelen staan in

toe incidentele personele dekking binnen de begroting

onderstaande tabel opgenomen.

Overzicht Leren en ontwikkelen

Bedrag * € 1.000 ( - = nadeel, + = voordeel)

Leren en ontwikkelen

2023

Toekomstige effecten investeringen IHP

2024

2025

2026

-75

-730

-605

-640

Regie op multifunctionaliteit maatschappelijk vastgoed

-104

Werkbudget goed burgerschap extra lessen onderwijs, gratis toegang musea

-110

-259

-944

-715

-750

Dekking reserve sociaal domein uitwerken scholen en musea Totaal leren en ontwikkelen

Vanuit het IHP volgen investeringen in scholen. Als een

clubs betaalbaar te houden. Gezien het belang hiervan

investering gereed is komen naast de afschrijvingslasten

wil het college hier meer regie op voeren, waarvoor extra

ook beheerlasten in de exploitatie (zoals verzekeringen).

capaciteit nodig is.

Met deze toekomstige effecten van investeringen wordt rekening gehouden in de begroting.

Kinderen zijn de volwassenen van later. Daarom wordt gestimuleerd om extra aandacht te besteden aan goed

Zowel bij investeringen in nieuwe schoolgebouwen

burgerschap in het onderwijs. Hierbij worden kansen

als bestaande locaties is multifunctionaliteit het

gezien om samen te werken met ProDemos. Ook krijgen

uitgangspunt. Een schoolgebouw heeft immers

de kinderen de mogelijkheid om gratis lokale musea te

een ontmoetingsfunctie in de wijk. Bovendien is

bezoeken. Om dit in werking te kunnen stellen is een

multifunctioneel gebruik van scholen en accommodaties

plan nodig, waarvoor incidenteel € 30.000 nodig is. Dit

nodig om huisvestiging van scholen, verenigingen en

wordt gedekt uit de reserve sociaal domein.

1.3.2.5 Energie

Bedrag * € 1.000 ( - = nadeel, + = voordeel)

De financiële consequenties van de ontwikkelingen op het gebied van energie staan in onderstaande tabel opgenomen.

Overzicht Energie 2023

2024

2025

2026

Extra aanpak energieverbruik (Winterplan)

Energie

Uitvoeringsprogramma wijkaanpak en isolatie tbv energiearmoede

-371

-271

Energieneutraal capaciteit en werkbudget

-217

-167

Alternatieve energiebronnen werkbudget

-135

Dekking: Tegemoetkoming Rijk + duurzaamheidsbudget

470

Totaal energie

-253

-103

Gezien de stijgende energieprijzen en de actuele

dat zal bewegen op het snijvlak van het Fysiek en het

economische ontwikkelingen, wordt duidelijker en

Sociaal Domein. "Daarbij werken we nauw samen met de

zichtbaarder dat steeds meer inwoners als gevolg

verschillende maatschappelijke partners. Hiervoor is extra

hiervan in de financiële problemen komen. Het

capaciteit en werkbudget benodigd.

bestrijden van energiearmoede is daarom ook een topprioriteit. Inwoners van Katwijk mogen niet in de

Daarnaast blijft de wettelijke ambitie bestaan om in 2050

kou komen te zitten. Hier wordt nog op verschillende

energieneutraal te zijn. Het gebruik van alternatieve

manieren over nagedacht en uitvoering aan gegeven.

energiebronnen is daarbij noodzakelijk. We maken

Zo wordt voor deze complexe opgave aan de hand van

gebruik van de inzetbare middelen vanuit het Rijk. De

een uitvoeringsprogramma ingezet op het reduceren

verwachting is dat de tegemoetkoming voor Katwijk

van energieverbruik door verduurzaming en isolatie.

€ 407.000 structureel bedraagt. Daarnaast zetten we

Dit bevindt zich nog in de onderzoeksfase. Daarnaast

€ 63.000 van bestaande middelen hiervoor in.

bekijken we welke (tijdelijke) financiële maatregelen we kunnen nemen om de nood te lenigen. Verschillende inkomensgroepen hebben het zwaar en dat vraagt maatwerk. Zodra er meer duidelijkheid is over de verdere

1.3.2.6 Mobiliteit

aanpak en extra benodigde middelen, wordt uw raad

De financiële consequenties van de ontwikkelingen op

nader geïnformeerd. We pakken deze problematiek op

het gebied van mobiliteit staan in onderstaande tabel

binnen een geborgd, versterkt en multidisciplinair team,

opgenomen.

Overzicht mobiliteit

Bedrag * € 1.000 ( - = nadeel, + = voordeel)

Mobiliteit

2023

2024

2025

2026

Verkeersveiligheidsbudget (onderzoek en kleine maatregelen e.d.)

-200

Verdiepingsslag n.a.v. impactanalyse laadvermogen onderzoek

-100

Dekking algemene reserve impactanalyse laadvermogen vervolg

100

Nachtelijk openbaar vervoer Leiden-Katwijk-Noordwijk

-75

-275

Totaal Mobiliteit

Op het gebied van mobiliteit hebben we de afgelopen

realiseren, maar die ook gericht is op verkeersveiligheid

jaren grote stappen gezet met de Katwijkse Agenda

en leefbaarheid. De exploitatielasten ten gevolgen van

Mobiliteit (KAM), de Nota parkeerbeleid en een betere

de investeringen KAM zijn opgenomen onder wonen.

bereikbaarheid van onze regio door gezamenlijke

Deze koppeling is gemaakt omdat mobiliteit een

regionale visievorming en lobby bij Provincie en Rijk. In

randvoorwaarde is om woningbouw mogelijk te maken.

2023 werken we verder aan de mobiliteitstransitie en

De impactanalyse laadvermogen is een belangrijk

bereikbaarheid van Katwijk door uitvoering van onze KAM

onderdeel voor mobiliteit om zo inzichtelijk te krijgen

en het stimuleren van duurzame mobiliteit. Dit vanuit het

waar knelpunten zijn en wat nodig is om deze op te

oogpunt van onze gemeentelijke opgave om woningen te

lossen. Hiervoor is het noodzakelijk een verdiepingsslag 23

te maken, waarvoor € 100.000 nodig is en dit wordt

Ter stimulering van bereikbaarheid wordt nachtelijk

gedekt uit de algemene reserve.

openbaar vervoer mogelijk gemaakt tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk. De verwachting is dat de bijdrage

Voor verkeer speelt naast bovengenoemde onderdelen

van Katwijk € 75.000 zal zijn.

de alledaagse problematiek. Er is ten behoeve van verkeersveiligheid een structureel budget nodig voor onderzoek en kleine maatregelen. Hiervoor zijn nog geen

1.3.2.7 Kansen goede toekomst

middelen beschikbaar, waardoor bij klachten er niet of

De financiële consequenties van de ontwikkelingen

onvoldoende gevolg kan worden gegeven om passende

op het gebied van kansen goede toekomst staan in

maatregelen te treffen.

onderstaande tabel opgenomen.

Overzicht Kansen goede toekomst

Bedrag * € 1.000 ( - = nadeel, + = voordeel)

Kansen goede toekomst

2023

2024

2025

2026

Beschikbaarheid Passende Zorg

-450

Uitvoering Armoede agenda, voortzetting na 2024

-200

Mentale weerbaarheid (uitvoering via MAG)

-75

Regisseur dak- en thuislozen

-52

Totaal Kansen Goede Toekomst

-577

-725

-650

Beschikbaarheid Passende Zorg

Mentale weerbaarheid (uitvoering via MAG)

Als gemeente willen we kwetsbare inwoners de meest

Sociale media is niet meer weg te denken uit de

passende zorg kunnen bieden. Het Wijkteam speelt

maatschappij. Dit brengt niet alleen plezier, maar ook

daarin een belangrijke rol. Door allerlei ontwikkelingen en

gevaren met zich mee, vooral bij jongeren. Het is

omstandigheden is de huidige capaciteit ontoereikend

belangrijk om bij hen bewustwording te creëren en

om die rol te kunnen vervullen, waardoor de werkdruk

ze ook weerbaarder te maken. Dit wordt via de MAG

hoog is en lange wachtlijsten bestaan. Er is extra

geregeld.

capaciteit noodzakelijk om de wettelijke taken te kunnen blijven uitvoeren.

Regisseur dak- en thuislozen De afgelopen jaren is het aantal dak- en thuislozen

Uitvoering Armoede agenda, voortzetting na 2024

gestegen. Er is behoefte om hier meer regie op uit

Het budget voor uitvoering van de armoede agenda

te oefenen ten behoeve van de toegankelijkheid van

loopt tot en met 2024. Gezien de macro economische

dienstverlening. Hier is extra capaciteit voor nodig.

ontwikkelingen is de verwachting dat dit budget structureel noodzakelijk zal zijn.

1.3.2.8 Overig De financiële consequenties op het gebied van overige ontwikkelingen staan in onderstaande tabel opgenomen.

Overzicht overige mutaties

Bedrag * € 1.000 ( - = nadeel, + = voordeel)

Overig

2023

2024

2025

2026

Newsroom, mediafonds

-145

Onderzoek versterken robuuste democratie

-50

Dekking AR Onderzoek versterken robuuste democratie

-250

Groen

-100

Regionale samenwerking

-440

-441

-442

-318

Initiatievenbudget

Economie, Centra voor de toekomst

-95

-20

Unmanned Valley (UMV)

-179

-304

-229

-204

Dekking reserve BSI UMV budget

150

275

200

175

Pilot horeca en evenementenbeleid

-268

-193

Dekking AR pilot horeca en evenementenbeleid

268

193

-1.059

-1.061

-862

Totaal overig

Newsroom, mediafonds

mobiliteit. We nemen deel aan regionale samenwerkingen

In de newsroom werken medewerkers vanuit

zoals de Duin en Bollenstreek en project 071. Voor deze

verschillende disciplines samen om het nieuws te

versterking is extra capaciteit, deelnemersbijdrage en

analyseren. Ze verzamelen berichten op sociale media,

werkbudget nodig.

kranten, maar ook telefoontjes van inwoners en meldingen via WhatsApp en e-mail worden meegenomen.

Economie, Centra voor de toekomst

De verschillende disciplines brengen ook de door hun

De verwachtingen van inwoners, bezoekers en

opgevangen geluiden over een bepaalde situatie in. Zo

ondernemers veranderen. Om de centra ook in de

ontstaat een goed overzicht van wat er buiten gebeurd

toekomst leefbaar te houden, moet hierop worden

en wat er nodig is van de gemeente.

ingespeeld. Wat hiervoor nodig is onderzoeken wij samen met deze stakeholders. Ieder jaar wordt dit voor een

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11968360/1