3. Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)
Tekst van het document
2023
Bedragen 2024 2025
2026
1 1
-116 10
-116 10
-116 10
-116 10
1 3
-81 -186
-81 -186
-81 -186
-81 -186
8,64 0,8 1
-908 -72 -116
-908 -72 -116
-908 -72 -116
-908 -72 -116
-254
-254
-254
-254
-116
-116
-116
-116
-116
-116
-116
-116
-29
-29
-29
-29
-121
-243
-243
-243
1
-90
-90
-90
-90
0,5 1 1 21
-52 -116 -104 -2.092
-52 -116 -104 -2.213
-52 -116 -104 -2.213
-52 -116 -104 -2.213
13 1,2 1
-1.000 -108 -90
-1.000 -108 -90
-1.000 -108 -90
-1.000 -108 -90
2,55
-215
-215
-215
-215
2 20
-225 -1.638
-225 -1.638
-225 -1.638
-225 -1.638
1
-104
-104
0
0
0,5
-52
-52
-52
-52
1,5
-167
-167
-167
-167
2 4
-219 -438
-219 -438
-219 -438
-219 -438
FTE
2,3 1 1 0,25 3
Overzicht uitbreiding capaciteit begroting 2023
2023
Bedragen 2024 2025
2026
5 0,5 6
-450 -52 -502
-450 -52 -502
-450 0 -450
-450 0 -450
2
-231
-231
-231
-231
1 1 6
-143 -63 -72 -509
-143 -63 -72 -509
0 -63 -72 -366
0 -63 -72 -366
60,74
-5.469
-5.591
-5.292
-5.292
FTE
Mobiliteit Kansen goede toekomst Beschikbaarheid Passende Zorg incl. relatieloket/ Wachtlijsten Wijkteam (5 fte schaal 10) Regisseur dak- en thuislozen (0,5 fte schaal 11) Totaal uitbreiding fte kansen goede toekomst Overig Regionale samenwerking (2 fte schaal 12) Verruiming entreetijd horeca en strandtenten, BOA's (2fte schaal 8) Newsroom_KCC webcare (1fte) Newsroom_Communicatie (1 fte) Totaal uitbreiding fte overig Totaal alle uitbreidingen FTE in de begroting
2