3. Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020) 7 november 2022 De antwoorden van het college van B&W op de vragen die in de informatieve sessie op 20 oktober niet zijn beantwoord en op de vragen die na de sessie nog zijn ingediend, staan schuin gedrukt onder de vraag. De nota bevat ook de afdoening van de toezeggingen die het college op 20 oktober heeft gedaan. Raadsvoorstel Nr. 1.

Pag.

Fractie CDA

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening Het IHP VO en de Uitvoeringsagenda KAM zijn nog niet in de Raad behandeld en de onderliggende stukken zijn daarnaast nog niet beschikbaar. In het Raadsbesluit is aangegeven dat de Raad de investeringsagenda vaststelt en in het bijzonder dat de Raad de verzamelkredieten beschikbaar stelt voor investeringen die starten in 2022 en 2023. Hoe kan de Raad de betreffende investeringen vanuit de Uitvoeringsagenda KAM en het IHP VO beschikbaar stellen zonder nadere stukken/onderbouwing? Dat doet de raad middels het beslispunt bij de begroting. Daardoor worden de totaalkredieten van de investeringen die zijn opgenomen in 2022 en 2023 beschikbaar gesteld. Een aantal investeringen betreffen de zogenaamde categorie C investeringen zoals omschreven in de financieële verordening. Dat zijn investeringen waarvan de raad heeft aangegeven dat op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. In de brief van MIP naar investeringsagenda is aangegeven dat de categorie C niet meer om kredietautorisatie gaat, maar inhoudelijk. In afwijking van deze financiële verordening worden de totaalkredieten bij de begroting geautoriseerd (zie beslispunten raadsvoorstel). Bij de eerstvolgende actualisatie van de financiële verordening wordt dit aangepast.

7 november 2022

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 1 van 26

Programmabegroting 2023 Nr. 2.

Pag. 14

Fractie KK

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening Vragen over verhogen inkomsten via OZB Als we een vergelijk maken tussen de begroting van vorig jaar met de huidige met betrekking tot de inkomsten via de OZB zien we het volgende beeld:

Dit overzicht is resultaat van hobbywerk en daarom hebben we hierover de volgende vragen: a) Kloppen deze bedragen? De door u opgenomen bedragen en toegepaste indexeringsberekening zijn correct. b) Is het juist dat (met de stand van vandaag) de inwoners in 2026 72% meer OZB moeten opbrengen dan in 2020? Sinds 2020 zijn er diverse stijgingen in de OZB doorgevoerd. Volgens de laatste bezuinigingsopgave wordt de OZB van 2021 tot en met 2025 jaarlijks met 4% verhoogd. Incidenteel is door een amendement bij de begroting 2022 deze verhoging niet doorgevoerd. Daarnaast wordt op de OZB ook een jaarlijks een indexatie toegepast. De totale opbrengst OZB wordt mede beïnvloed door de toename van het aantal woningen (in periode 1-1-2021 tot met 1-1-2026 ca. 2.000 woningen) en WOZ waardestijging van het volledige woningbestand. Voor wat betreft de voorgestelde cumulatief 7 november 2022

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 2 van 26

Nr.

Pag.

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening structurele OZB verhoging van 5% vanaf 2024 wordt jaarlijks bezien of dit daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Zoals eerder aangegeven zal bij de kaderbrief 2024 het eerste afwegingsmoment zijn om te beoordelen of dat noodzakelijk is. c) Is het juist dat deze verhogingen een tussenstap zijn (om voor de komende jaren een positief begrotingssaldo te produceren) maar dat er met het huidige ambitieniveau niet te ontkomen valt aan verdere extra verhogingen in de komende jaren bovenop wat nu gepresenteerd wordt? De nu in de concept meerjarenbegroting 2023-2026 opgenomen tariefsverhogingen zijn gericht op een stabiel evenwicht tussen lasten en baten. Voortschrijdend inzicht in de ontwikkeling van lasten en baten in de komende jaren kan resulteren in zowel een verlaging als een verhoging van de voorgestelde tarieven. d) Kan er inzicht worden geboden in de verwachte orde van grootte hiervan? Nee, dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de lasten (inflatieontwikkeling, tempo realisatie investeringsagenda en gevolgen invoering omgevingswet) en baten (ontwikkeling algemene uitkering) in de komende jaren.

3.

14

KK

Is er inzicht in wat de combinatie van lastenverhogingen en de winterhulp gaat betekenen in besteedbaar inkomen voor diverse groepen in onze lokale samenleving? Te denken valt aan inkomensgroepen, samenlevingsvormen, woonsituaties e.d.. Gaarne speciale aandacht voor de inkomensgroepen vanaf 150% van het minimumloon. Nee, er is geen volledig inzicht in wat de combinatie van lastenverhogingen en de ondersteuning vanuit het Winterplan voor de verschillende groepen gaan betekenen. Dit is per huishouden – vanwege het inkomen, vermogen, samenstelling huishouden, aantal kinderen etc. - verschillend. Daarnaast beschikt de gemeente voor een groot deel van deze huishoudens niet over de desbetreffende gegevens. Wat betreft de inkomensgroep vanaf 150% van het sociaal minimum: de energietoeslag kan worden aangevraagd door huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum. Het college kan van de beleidsregels afwijken en maatwerk leveren, indien dringende redenen hiertoe noodzaken. In het Winterplan zijn verder geen specifieke maatregelen voor huishoudens met een inkomen vanaf 150% van het sociaal minimum opgenomen. Deze huishoudens komen in aanmerking voor de reguliere ondersteuning op het gebied van energie, zoals de eenmalige korting van gemiddeld € 400,- op de energiebelasting

7 november 2022

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 3 van 26

Nr.

Pag.

4.

14

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening in 2022, de korting van € 190,- in de maand november en december 2022 op de energierekening, en het prijsplafond op elektriciteit en gas vanaf januari 2023.

KK

Waarom wacht u tot de kaderbrief 2024 (zie blz 14 begroting) om opnieuw een afweging te maken van wat “daadwerkelijk noodzakelijke maatregelen zijn voor een gezonde financiële huishouding”? Is het conform het voorzichtigheidsprincipe niet beter om nu al te preluderen voor te verwachten ontwikkelingen op de iets langere termijn? Zoals uit de presentaties op 20 oktober j.l. van zowel de accountant als van de organisatie is gebleken, is dit een goed uitgangspunt. De financiële postitie van gemeente Katwijk is solide. Zeker met de voorgestelde maatregelen in de voorliggende begroting. Daarnaast zijn de structurele maatregelen vanuit het Rijk nog niet bekend. De beïnvloeding van deze baten zijn voor de gemeente Katwijk van groot belang. Hoewel het huidige meerjarenbeeld laat zien dat het onontkoombaar is om de OZB te verhogen, kan het door diverse ontwikkelingen zijn dat het uiteindelijk niet noodzakelijk is. Bij de kaderbrief 2024 maken we de afweging opnieuw of dit gehandhaafd moet blijven.

5.

14

KK

Is het juist dat de dotaties aan de Algemene Reserve noodzakelijk zijn omdat anders belangrijke ratio’s buiten de aanvaardbare marges gaan vallen? Een goede reservepositie is om meerdere redenen noodzakelijk. Enerzijds om in toekomstige jaren een noodzakelijke buffer te vormen om de extra lasten op te kunnen vangen. Daarnaast blijkt uit de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing dat de benodigde weerstandscapaciteit € 24,1 miljoen is. De algemene reserve is het hoofdbestandsdeel dat hier tegenover staat (naast de reserves grondexploitatie en sociaal domein). Deze moet dus van zodanig niveau zijn dat de ratio boven 1 blijft. De algemene reserve is ook van belang voor de solvabiliteit, waarbij het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen wordt afgewogen. Dit moet minimaal 20% zijn. Hiermee wordt zichtbaar in hoeverre de gemeente aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Ook is vanuit het Rijk geadviseerd om in de jaren van overschot te sparen om zo een buffer te creëren voor de nog onzekere en momenteel nadelige jaren.

6.

14

KK

Zou een fusie met een of meerdere omliggende gemeenten een oplossing zijn of voordelen bieden als we op den duur niet meer in staat zouden zijn om zonder extra(vagante) maatregelen zelfstandig de noodzakelijke (investerings)kosten van onze (groei)gemeente op te brengen? Deze vraag is te algemeen. Er kunnen altijd voor- en nadelen ontstaan bij een fusie tussen gemeenten.

7 november 2022

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 4 van 26

Nr. 7.

Pag. 18

Fractie KK

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening De uitbreiding van de personeelsformatie Er zijn eerder door meerdere mensen vragen gesteld over de personeelsuitbreiding. Net als bij de voorgaande vraag over Valkenhorst ontbreekt ook hier een integraal en gecomprimeerd beeld van wat er aan de hand is. Op blz 18 (punt 5) wordt de indruk gewekt alsof er slechts sprake is van enkele mutaties. Als ik de voorgaande begrotingen er bij pak zie ik echter dat er vorig jaar sprake was van 464,4 Fte personeel, het jaar daarvoor (begroting 2021) 455 Fte. In de huidige begroting gaan we volgens het personeelsoverzicht opeens naar 540,75 Fte. Dat is een sprong met niet minder dan 76,35 Fte (16,4%) meer personeel in een jaar. De vraag wat onze fractie betreft is om minimaal een compleet overzicht te bieden van de uitbreidingen met daarbij per Fte de kosten en de taken die hiermee samenhangen. Verder ook gaarne aangeven of het een wettelijke of niet-wettelijke taak betreft. Voor de personeelsbegroting 2023 zijn nieuwe fte’s opgenomen. Dit betreft enerzijds de uitbreiding die bij punt 5 op blz. 18 van de begroting genoemd staat. Anderzijds betreft het capaciteit die voor de diverse opgaven benodigd zijn. Dit staat ook zo toegelicht bij punt 5 op blz. 18. Er is een specificatie opgesteld van alle uitbreidingen in de begroting 2023 en opgenomen als bijlage 1 bij deze beantwoording.

Deze formatieve mutaties zijn dus het gevolg van extra werk en hebben geen effect op werkdrukverlichting. Uit benchmark blijkt dat de formatie van Katwijk in 2021 64fte lager lag dan bij gelijke gemeenten. Daarbij wordt buiten beschouwing gelaten dat Katwijk een groei-gemeente is. Verhoudingsgewijs hebben groei-gemeenten een hogere formatie. Verder hebben lang niet alle gemeenten de afvalinzameling/buitendienst in eigen beheer en Katwijk wel. Dat onderstreept dat Katwijk allesbehalve ruim in zijn jas zit. De gevraagde extra 13fte (1 miljoen) zien we dan ook als een bescheiden vraag. Een eerste stap, niet de totaaloplossing. Daarnaast wordt in deze vraag een vergelijking gemaakt met de begroting 2022. Dit betreft de primitieve begroting en gedurende het jaar hebben meerdere mutaties hebben plaatsgevonden. Tussen de start van de personeelsbegroting 2022 en 2023 zitten de volgende mutaties t.g.v. diverse besluiten, zoals: besluit afvalverwerking( wordt gecompenseerd inkomsten); omzetten van inhuur naar vast personeel privacy officer subsidiecoördinator opname van personeel dat direct voor specifieke taken worden ingezet ( Jeugd) en in 2022 niet was opgenomen een eenduidige verwerking van de boventalligen (in de begroting 2022 was er wel budget opgenomen voor boventalligen, maar niet opgenomen in FTE’s. Nu is dit wel gedaan)

7 november 2022

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 5 van 26

Nr.

Pag.

8.

18

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening Daarnaast is de cao stijging in 2022 hoger geweest dan in de P begroting 2022 was opgenomen dus is de basis voor 2023 ook hoger. De mutaties komen voort uit gemeentelijk vastgesteld beleid en uitwerking van het coalitieakkoord.

KK

We zien dat de 5e wethouder vervangen is door een extra bestuursadviseur. Wat is het verschil in kosten en wat is voordeliger? Het salaris van een bestuursadviseur is ingedeeld in schaal 12. Het salaris van een wethouder is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Een wethouder kan aanspraak maken op een eenmalige uitkering, een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering.Verder krijgt een wethouder ook een vaste onkostenvergoeding. Ook hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de grootte van de gemeente.

9.

18

KK

Wat is de taak van een bestuursadviseur en hoe is deze in de organisatie gepositioneerd? Het College heeft besloten met vier wethouders verder te gaan. Minder wethouders in combinatie met stevige ambities vraagt om meer bestuurlijke facilitering en ondersteuning. Een bestuursadviseur is een ambtenaar die direct voor de wethouder werkt, vanuit de Unit Concern en Advies. De bestuursadviseurs kijken met een integrale blik naar alle opgaven in de gemeente, signaleren tijdig knelpunten vanuit een politiek-bestuurlijke bril en adviseren bestuur en organisatie waarop en hoe te acteren. Daarnaast adviseren de bestuursadviseurs de wethouders op het besturen binnen de portefeuille en ondersteunen zij de wethouders bij hun bestuurlijke werkzaamheden. Ook zijn de bestuursadviseurs betrokken als het gaat om versteviging van de bestuurlijke rol in de regio en de integrale voorbereiding van bestuurlijke (regionale) overleggen.

10.

20

Overzicht met FTE’s en bijbehorende lasten, inzicht waarvoor. Zie bijlage 1 bij de beantwoording van deze vragen.

11.

21

7 november 2022

Specificatie van wonen € 4,6 miljoen (GOV apart)

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 6 van 26

Nr.

Pag.

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening Specificatie regel woningbouwopgave (verdichtingsvisie), incl. GOV Woningbouwopgave 2023 2024 GOV GOV Capaciteit en producten -3.000 -3.000 Consequenties organisatie (producten, begeleiding en planning) -500 -500 Communicatie_GOV (0,8 fte) -72 -72 Subtotaal GOV -3.572 -3.572 Woningbouw algemeen Intensivering woningbouwopgave -1.042 -1.163 Totaal -4.614 -4.735

12.

21

CDA

2025

2026

-3.000 -500 -72 -3.572

-3.000 -500 -72 -3.572

-1.163 -4.735

-1.163 -4.735

Naast de uitbreiding van de formatie om de werkdruk te verminderen (€ 1 miljoen) wordt er € 638.000 uitgetrokken voor ontwikkelingen in de organisatie. Er worden formatieve knelpunten opgelost op een 4 tal gebieden. a) Dit is toch ook een formatie-uitbreiding en leidt tot ook tot werkdrukvermindering? b) Wat is de relatie met de organisatie-ontwikkeling? a) De € 638.000 betreffen aanpassingen wat enerzijds al door de raad is besloten en anderzijds reparatiewerk betreft in knelpunten. Dit wordt anders beschouwd dan de werkdruk volgend uit het MTO. b) zie a.

13.

21

CDA

Bij de post Overhead-toename formatie werkdruk en opgaven wordt aangegeven dat er is gerekend met € 15.000 per fte. a) Uitgaande van het opgenomen bedrag van 911.000 zou dit dan ongeveer 60 fte betreffen? b) De gevraagde € 1.000.000 en € 638.000 betreft toch geen 60 FTE? Dat klopt. Werkdruk betreft ongeveer 13 fte en de overige aanpassingen zoals bij de vorige vraag omschreven. De rest van de fte’s is gerelateerd aan de opgaven.

14.

23

7 november 2022

DURF

Nu staat er twee ton in de begroting voor 'Verkeersveiligheidsbudget (onderzoek en kleine maatregelen e.d.)'. a) Wat zouden de effecten zijn als we het zouden ophogen naar drie of vier ton bijvoorbeeld? b) Kan er een ambtelijke reactie komen of ze met die twee ton uit de voeten kunnen of dat er met wat extra geld een significante verbeteringsslag kan worden gemaakt? Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 7 van 26

Nr.

Pag.

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening a) Voor de aanpak van alle onderwerpen en knelpunten op gebied van verkeersveiligheid is 2 of zelfs 4 ton niet voldoende. Er zullen altijd aandachtspunten zijn en blijven, ongeacht de hoogte van het budget. Het verkeersveiligheidsbudget van structureel twee ton per jaar is echter hoofdzakelijk bedoeld voor kleine maatregelen en onderzoeken die voortkomen uit verzoeken en vragen uit buurten en wijken. Ook willen we deze inzetten voor gedragsbeïnvloeding (scholen). En mogelijk dat deze een rol kan spelen voor kleine maatregelen die voortkomen uit de actualisatie van de top 10 objectieve en subjectieve veiligheidsknelpunten. Bij dit alles houden we rekening met beschikbare verkeersveiligheidssubsidies. Het budget is nadrukkelijk niet bedoeld voor grotere projecten/ingrepen. Voor grotere ingrepen liften we hoofdzakelijk mee in projecten en regulier onderhoud (werk-met-werk). De begrote actualisatie van de top 10 objectieve en subjectieve veiligheidsknelpunten leidt tot een beknopt actieplan met deze top 10, oplossingsrichtingen en benodigde middelen om deze aan te pakken. Dit actieplan leggen we in 2023 aan de raad voor. Hierbij houden we rekening met de reeds begrote middelen, subsidies, werk-met-werk en zetten we één en ander in de tijd. Onderdeel kan dan ook een mogelijke extra budgetaanvraag zijn.

Omdat de actualisatie nog niet heeft plaatsgevonden, kunnen we op dit moment nog geen uitspraak doen over deze mogelijke extra budgetvraag. b) Met extra middelen kunnen in de regel ook meer (grotere) zaken aangepakt worden. Echter, de ambtelijke capaciteit moet uiteindelijk ook beschikbaar zijn om dit budget daadwerkelijk weg te zetten en deze grotere maatregelen uit te voeren.

15.

24

Regisseur dak- en thuislozen. Graag cijfers aanleveren waaruit blijkt dat het aantal dak- en thuislozen gestegen is. Ook aangeven wat deze regisseur gaat doen en wat het plan van aanpak is. In Katwijk zitten er per jaar ongeveer 10-15 personen in de lokale opvanglocaties en 12 personen uit Katwijk in de Nieuwe Energie in Leiden (centrale opvanglocatie). Deze cijfers zijn de afgelopen jaren stabiel gebleven. De regisseur gaat regie voeren op zwaardere multiproblematiek, ingewikkelde casuïstiek en dak- en thuislozen. Het plan van aanpak wordt de komende maanden met de betrokken partijen en de uitvoering opgesteld.

16.

25

DURF

Is de ton structureel extra voor groen geoormerkt of is het vrij te besteden binnen het domein ‘groen’? Dit structurele bedrag bestaat voor het grootste deel (ca. 85%) uit uitvoering en aanschaf van groen. Een klein deel (15%) bestaat uit personeelslasten (tbv stimuleren, toetsen en begeleiden van o.a. burgerinitiatieven) en benodigde onderzoekskosten.

7 november 2022

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 8 van 26

Nr. 17.

Pag. 25

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening Regionale samenwerking specificatie Specificatie regionale samenwerking Regionale samenwerking (2 fte schaal 12) Duin- en Bollenstreek budget Duin- en Bollenstreek economic board (€ 1,27 per inw oner) 4 jaar Economie 071 projectbudget voortzetting Totaal regionale samenwerking

18.

25

CDA

2023 -231 -50 -84 -75 -440

2024 -231 -50 -85 -75 -441

2025 -231 -50 -86 -75 -442

2026 -231 0 -87 0 -318

a) Hoe is de extra capaciteit, werkbudget en extra deelnemersbijdrage ad € 440.000 aan Regionale Samenwerking bepaald, welke samenwerkingsverbanden betreft het en wat gaan we daarvoor extra doen? b) Welke samenwerkingsverbanden hebben een aanvullende bijdrage of inzet van de gemeente gevraagd? Deze onderbouwing is tijdens de informatieve sessie reeds toegezegd en is beantwoord bij vraag 17.

19.

30

CDA

Investeringsagenda 2022-2030 KAM (Uitvoeringsprogramma is nog niet in de Raad geweest): Ontsluiting Rijnsburg Noord en Floragebied € 6,7 miljoen (vanaf 2024 3 jaar): welke projecten/ingrepen betreft dit ? Herinrichting Molentuinweg en Sandtlaan € € 1,2 miljoen (2023/2024): idem, vraag a HOV € 2,8 miljoen in 2026: idem, vraag a In het meerjarig Uitvoeringsprogramma KAM (MUP-KAM) kunt u hierover meer gedetailleerd lezen, waaronder de exacte bedragen per jaarschijf. De MUP-KAM is reeds naar de raad toegestuurd. Het MUP-KAM bevat 70 maatregelen en 7 onderzoeken op basis van werk-met-werk. De maatregelen hebben een doorlooptijd tot 2037. Het college heeft prioriteit gelegd binnen de maatregelen uit het MUP-KAM. Er is prioriteit gegeven aan de mobiliteitsmaatregelen die bijdragen aan een snelle en betaalbare woningbouw en ten dienste staan van duurzame en verkeerveilige mobiliteitsontwikkelingen. Daaronder vallen de door u aangegeven drie maatregelpakketten, waarvan hieronder een korte beschrijving.

7 november 2022

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 9 van 26

Nr.

Pag.

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening a) IP1 Ontsluiting Rijnsburg Noord en Floragebied Verkenning verkeersafwikkeling Rijnsburgerweg en Rijnsburg Noord en consequenties inpassing van de zuidelijke Randweg op bestaand wegennet, waarmee inzicht verkregen wordt welke ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied mogelijk zijn, waaronder het mogelijk transformeren of intensiveren van bedrijventerrein Rijnsburg Noord en Flora West. Hieronder vallen: - Noordwijkerweg duurzaam veilig inrichten GOW 50 km/u - Aanleg twee rotondes Noordwijkerweg en capaciteitsonderzoeken - Capaciteitsverruiming twee rotondes Rijnsburgerweg (Flora) en tussenliggend wegvak - Verleggen HOV-as Rijnsburgerweg via Flora naar Rijnsburg Noord - Onderzoek Rijnsburg Noord binnen of buiten bebouwde kom - Onderzoek effecten verkeer woningbouwopgave Middelmors - Uitbreiden gebied bebouwde kom Rijnburg Noord (ETW60 > ETW30) - Toevoegen van ontbrekende fietsverbindingen Rijnsburg-Noord. Op basis van de huidige inzichten hebben we een inschatting gemaakt van de noodzakelijk investeringen in de uitvoeringsfase, bovenop de reeds beschikbare middelen en rekening houdende met subsidies. b) IP3 Herinrichting Molentuinweg en Sandtlaan Vanuit beheer en onderhoud is het nodig om de Molentuinweg en Sandtlaan binnen nu en vijf jaar volledig te herinrichten. Ook de verkeersregelinstallaties (VRI’s) zijn aan vervanging toe.

Vanuit de KAM zijn er verschillende functionele aanpassingen aan de Molentuinweg en Sandtlaan gewenst, zoals het inrichten van de weg conform de richtlijnen en het afwaarderen van de Sandtlaan naar GOW-30 ten oosten van de begraafplaats. Ook wordt de Sandtlaan ter hoogte van de Spinozalaan gekruist door de nieuwe regionale doorfietsroute tussen Leiden en de kust. Al deze eisen en wensen brengen we samen in een integrale aanpak van de herinrichting Molentuinweg en Sandtlaan. Prioritering dient gegeven te worden aan de herinrichting Molentuinweg en kruispunten met de Rijnstraat en N206 waarbij de uitvoering daarvan wenselijk is in 2023. Hierbij is rekening gehouden met reeds beschikbare middelen en subsidies. c) IP7 HOV In de uitwerking naar een beter openbaar vervoer spelen op dit moment verschillende zaken. In ontwikkeling is een verlegging van de bestaande buslijn 385, de eerste globale raming is € 2,1 miljoen. Dit traject moet nog nader uitgewerkt worden en de financiering daarvan zal door verschillende partijen gedragen moeten worden. Daarnaast is een bijdrage vanuit Katwijk nodig in de doorstromingsmaatregelen HOV ad € 1 miljoen.

7 november 2022

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 10 van 26

Nr.

Pag.

20.

31

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening HOV (Hoogwaardig openbaarvervoer) is gedeelte gerealiseerd in Katwijk, op verschillende trajecten zullen mogelijk doorstromingsmaatregelen getroffen moeten worden. Dit is mede afhankelijk van het besluit rondom mogelijk voorrang fietsers op rotondes (voorjaar 2023) en de aanleg van de HOV rondom Duinvallei (inmiddels duidelijk). Ook bij de plaatsing van verkeerslichten installaties op de Brouwerstraat zullen die maatregelen getroffen worden. De inschatting is dat we daarvoor € 1 miljoen incidenteel voor moeten reserveren. Deels kunnen daarvoor subsidies aangevraagd worden. Daarnaast zijn verschillende kleine infrastructurele aanpassingen noodzakelijk bij haltevoorzieningen en is een stimulering ketenvoorziening (plaatsing Hubs en fiets voorzieningen) gewenst. Daarvoor zal de komende 15 jaren in de exploitatie €100.000 voor gereserveerd.

CDA

Integraal Huisvestingsplan VO (nog niet in de Raad geweest): a) Wat betreft de investeringsbedragen 2023, 2024, 2025 en 2026 voor in totaal € 13,3 miljoen? b) Zijn er al voorbereidende activiteiten uitgevoerd voor de in 2023 geplande investering? De investeringsbedragen van 2023 t/m 2026 bevatten investeringen betreffende de aankoop van Yuverta, mogelijk fysieke wijzigingen aan en in het pand en de eerste fase voor vernieuwing of vervanging van het schoolgebouw van het Vakcollege Rijnmond. De precieze onderbouwing van de kosten zal worden toegelicht in het IHP VO, die in december 2022 ter besluitvorming aan de raad gezonden zal worden. Voor het begrotingsjaar 2023 is de aankoop van Yuverta de belangrijkste investering. De gesprekken tussen Yuverta en de gemeente zijn gaande betreffende de verkoop-/koopvoorwaarden. Verwacht wordt dat in 2023 na overeenstemming hierover met Yuverta en na besluitvorming in het college en de raad overgegaan kan worden tot de aankoop van het schoolgebouw.

21.

31

CDA

(nog) Niet lijst: a) Welke criteria zijn gehanteerd bij de door het college gemaakte keuzes? b) Waarom is bij 13 scholen de kinderopvangcomponent ad € 638.000 hierin opgenomen? a) Zie hiervoor de toelichting in de begroting blz. 31 b) De gemeente en de schoolbesturen streven naar het verder versterken van de voorschoolse voorzieningen, de doorgaande ontwikkelingslijn en vorming van Integrale Kind Centra. Op basis van het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs zal per project gekeken worden op welke manier de integratie tussen het onderwijs en de kinderopvang vorm krijgt. Per project betekent dit maatwerk, wat is er passend bij de lokale situatie. Is er sprake van een nieuw te bouwen Integraal Kindcentrum, waar de kinderopvang geintegreerd word in het schoolgebouw. De bedragen die per school zijn gereserveerd ten

7 november 2022

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 11 van 26

Nr.

Pag.

22.

40

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening behoeve van kinderopvang zijn een aanname en zijn opgenomen als bedragen die de gemeente voorfinancieert. Het schoolbestuur zal de ruimte ten behoeve van de kinderopvang verhuren een kinderopvangorganisatie. De huur is marktconform en dekt de kapitaallasten van de investering die de gemeente voorfinanciert en overige eigenaarskosten

CDA

Stelpost vertragingseffect investeringen (€ 400.000 structureel): is deze nog nodig nu er bij de investeringen rekening gehouden wordt met een realisatie % van 70%? Zeker nog nodig. Ons streven is 70%, maar daar zijn we nog niet. Tot op heden is dit percentage maximaal 50%. Op het moment dat we steeds dichter bij de 70% komen, kunnen we deze stelpost laten vervallen.We houden nu bij de berekeningen (ook voor financiering) dus rekening met 70%. Dat deden we voorheen niet waardoor er jaarlijks zo’, € 1 mln incidenteel voordeel ontstaat door vertragingseffect kapitaallasten

23.

41

DURF

Als ik het goed begrijp worden niet alle fte's die onder werkdruk vallen, aangevuld met reguliere fte-uitbreiding. Neem bijvoorbeeld de MAG: volgens mij komt daar geen reguliere fte-uitbreiding. Als dit klopt, dan geldt dat waarschijnlijk voor meerdere terreinen. Kunnen we overzicht krijgen van die terreinen/werkvelden waar geen reguliere uitbreiding komt, maar wel werkdruk verlichting staat ingepland? Het functioneren van de organisatie, onze going concern staat zwaar onderdruk. Formatie-uitbreiding is een absolute randvoorwaarde om werkdruk te verminderen en zaken als organisatieontwikkeling goed van de grond te krijgen. Uit benchmark blijkt dat de formatie van Katwijk 64fte lager is dan bij gelijke gemeenten. Daarbij wordt buiten beschouwing gelaten dat Katwijk een groei-gemeente is. Verhoudingsgewijs hebben groei-gemeenten een hogere formatie. Verder hebben lang niet alle gemeenten de afvalinzameling/buitendienst in eigen beheer en Katwijk wel. Dat onderstreept dat Katwijk allesbehalve ruim in zijn jas zit. De gevraagde extra 13fte (1 miljoen) zien we dan ook als een bescheiden vraag. Een eerste stap, niet de totaaloplossing. Het betreft minder van 1 fte per cluster/unit. De reguliere fte-uitbreiding, zoals u die noemt, draagt in het geheel niet bij aan de verlichting van de werkdruk, op orde brengen going concern.

Deze is immers gerelateerd aan de extra werkzaamheden die door de organisatie uitgevoerd moeten worden. Dit geldt eveneens voor de gevraagde fte voor omzetten incidenteel naar structureel. (€600.000) Dit betreffen werkzaamheden die nu al worden verricht c.q. functies die al zijn ingevuld. De inzet c.q. verdeling van de 1 miljoen voor de werkdruk verlichting is nog niet concreet uitgewerkt, dat gebeurt na 10 november. Mogelijk dat zaken als werkdruk, maar ook de mate waarin teams toekomen aan ontwikkeling een rol spelen bij de

7 november 2022

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 12 van 26

Nr.

Pag.

24.

44

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening verdeling. In dat geval zouden beleidsclusters meer ontvangen dan uitvoerende clusters. Echter, valt er ook wat te zeggen voor een evenredig verdeling over de clusters/units aangezien overal het water aan de lippen staat. Stelpost overhead. Wat is etcetera? Etcetera staat in dit geval om alle bijkomende overheadkosten die verband houden met de personeelsuitbreiding zoals extra lasten van ondersteunende afdelingen (bijv. facilitair, HRM, Financiën) en softwarelicenties.

25.

44

CDA

Baten OZB Woningen: is het mogelijk om een specificatie te krijgen van het effect van de tarief-stijging en van de uitbreiding van het aantal woningen? De op pagina 44 bij OZB woningen genoemde stijging van € 1.067.732 betreft de toename t.o.v. de begroting 2022. Van deze toename is ca. € 105.000 te verklaren door de toename van het aantal woningen zoals die in de kaderbrief 2023 was opgenomen (321 woningen toename in 2022). Het resterende deel betreft de indexering en boventrendmatige verhoging a.g.v. de bezuinigingsoperatie voor de begroting 2021. Daarnaast wordt deze opbrengst ook beïnvloed door de waardestijging van de woningen, hierop wordt voor een deel geanticipeerd door de jaarlijkse tariefsverlaging die in januari aan de Raad wordt aangeboden.

26.

50

CDA

Handhaving openbare orde Uitgaan in Katwijk: er zijn additionele middelen opgenomen voor extra toezichthouders en beveiligers. Om welk bedrag gaat het en is dit structureel opgenomen? Ontwikkeling begrotingssaldo 2023 2024 Verruiming entreetijd horeca en strandtenten, BOA's (2fte) pilot 2 jaar -143 -143 Nachttoeslag BOA's gerelateerd aan pilot 2 jaar -50 -50 Dekking algemene reserve VTH verruiming openingstijden horeca pilot193 2 jaar 193

27.

77

2025 0 0 0

2026 0 0 0

2027 0 0 0

2028 0 0 0

2029 0 0 0

2030 0 0 0

Mensen met een beperking / ouderen laten bewegen. Wat gebeurt hier aan? Tekst in de begroting gaat namelijk met name over jeugd. Er is een beweegmakelaar speciaal voor aangepast sporten. Daarnaast is er een Regionaal(Noordwijk/HLT) regisseur voor het aangepast sporten. Beiden werken samen om vraag en aanbod afstemmen en om de doelgroep te bereiken. Naast het aanbod

7 november 2022

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 13 van 26

Nr.

Pag.

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening en de vraag wordt en er ook gekeken naar de randvoorwaarden voor de doelgroep om te kunnen sporten/bewegen. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld vervoer en voorzieningen. Er wordt subsidie verstrekt en ondersteuning geboden aan verenigingen met een aanbod voor aangepast sporten of aan de verenigingen die een aanbod willen realiseren. Ook verenigingen die een specifiek aanbod voor ouderen(wandelvoetbal,basketbal,-korfbal) hebben of willen realisren worden daarbij ondersteund. Voor ouderen is er een groot sport- en beweegaanbod. Er is zowel een aanbod voor de (nog) vitale ouderen(seniorensport) als voor de ouderen die bepekte bewegingsmogelijkheden hebben(meer bwegen voor ouderen/ stoelyoga). Vanuit de samenwerkingsagenda is er aandacht voor valpreventie. Vanuit de zorg worden mensen met valrisico doorverwezen naar een beweegmakelaar. Afhankelijk van het valrisico krijgen zij een specifiek aanbod of sluiten ze aan bij het reguliere aanbod. Ook voor de doelgroep ouderen is er een speciale beweeegmakelaar als aanspreekpunt en om de vraag en het aanbod goed af te stemmen. Om de doelgroepen ouderen en mensen met een beperking goed te bereiken wordt samengewerkt tussen het zorgdomien en sport/welzijn.

Vanuit toegankelijkheidsbeleid is er aandacht voor het toegankelijk houden en maken van accommodaties en speel-sport en beweegplekken in de openbare ruimte.

28.

77

CDA

We gaan MAG-opdrachten uitzetten en uitvoeren om samen met de sportverenigingen de meerwaarde van sport en bewegen te vergroten. Hoeveel extra (structurele) middelen zijn hiervoor opgenomen? Binnen de subsidieregeling van de MAG is het subsidieplafond voor de opdracht Sporten en Bewegen voor vrijwilligersorganisaties € 178.000. Deze middelen zijn structureel. Er zijn geen extra middelen in de begroting opgenomen om de meerwaarde van sport en bewegen te vergroten.

29.

79

7 november 2022

Inzake de schoolkunstcommissie. Er is één school die niet deelneemt in deze commissie. Welke school doet er niet mee en waarom niet?

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 14 van 26

Nr.

Pag.

30.

88

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening De tekst in de begroting is gebaseerd op de CMK-verantwoording van 2021. In 2021 ging het om de Leidse Buitenschool en tot 2020 deed de Voetiusschool niet mee. Uit navraag blijkt echter dat in seizoen 2022-2023 wél alle Katwijkse basisscholen meedoen aan een van de onderdelen van het programma van de Schoolkunstcommissie.

CDA

Inzake de 5 extra formatieplaatsen voor de wijkteams: a) zit deze uitbreiding van 5 Fte ofwel € 450.000 in de gevraagde uitbreiding van de personeelsformatie onder deel 1 Algemeen ad € 1.638.000? b) en zo nee, waarom komt hiervoor zoals in het verleden geen afzonderlijk raadsvoorstel? a) Nee, deze fte maken onderdeel uit van “Kansen goede toekomst” op blz. 24 van de begroting. Dit betreft een uitwerking van het coalitieakkoord en is net als andere wijzigingen meegenomen in de begroting 2023. Daarbij is recentelijk een uitgebreide informatieve sessie gehouden over de situatie van het wijkteam in relatie tot de gevraagde formatieuitbreiding.

31.

89

DURF

a) Kan de gemeente kiezen om de giftengrens op de bijstandsuitkering op te schalen? b) Zo ja, wat zijn dan de mogelijkheden (tot welk bedrag bijvoorbeeld? Wat is nu momenteel de grens die de gemeente Katwijk hanteert) a) De Participatiewet bepaalt in de artikelen 31 tot en met 34 wat middelen (inkomen of vermogen) zijn. Artikel 31, tweede lid onder m, van de Participatiewet bepaalt dat het college giften kan vrijlaten voor zover deze naar het oordeel van het college uit het oogpunt van de bijstandsverlening verantwoord zijn. Het bepalen van de hoogte van de giftengrens is een beleidskeuze en daarmee de verantwoordelijkheid van het college. b) Eenmalige of periodieke giften (geldbedrag of natura) worden niet als inkomen of vermogen gerekend, als de gift in totaal niet meer bedraagt dan: - € 1.200,00 per kalenderjaar voor een echtpaar en een alleenstaande ouder; - € 900,00 per kalenderjaar voor een alleenstaande. Op basis van de doorgegeven informatie wordt beoordeeld of de giften worden vrijgelaten. Bij deze beoordeling wordt gekeken naar de persoonlijke situatie en wordt maatwerk geleverd.

7 november 2022

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 15 van 26

Nr. 32.

Pag. 92

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening Kunnen de kosten voor Katwijk Rijdt mee in beeld worden gebracht? Met betrekking tot Katwijk Rijd(t) Mee zijn de volgende subsidieafspraken gemaakt: Subsidieregeling Lokale Vervoersvoorziening en besloten u voor 2021-2024 een subsidie te verlenen van € 753.000,=. De subsidie zal als volgt over de komende jaren verdeeld worden: 2021: € 186.500 2022: € 156.000 2023: € 195.500 2024: € 215.000

33.

94

Kan er een overzicht worden gegeven van de plannen van aanpak/beleidskaders die betrekking hebben op het versterken van de lokale preventiestructuur? Maatschappelijke Agenda (MAG) De (MAG) vormt het beleidskader voor het ontwikkelen van een sterke lokale preventiestructuur. Binnen de MAG geven verschillende opdrachten concreet aan wat de hoofdopgaven, de gewenste effecten en resultaten en de indicatoren zijn. Een van de belangrijkste randvoorwaarden van de MAG-opdrachten is lokale samenwerking. De opdrachtnemers (de partijen die deze opdrachten uitvoeren) werken met hun eigen projectplannen bij het uitvoeren van hun opdrachten. De gemeente stuurt op de resultaten zoals in de MAG-opdrachten omschreven, door middel van gesprekken met de MAG-partners. Samenwerkingsakkoorden Binnen de gemeente Katwijk bestaan verschillende samenwerkingsakkoorden waarbij de gemeente en/of maatschappelijke partners afspraken hebben gemaakt over (preventiebevorderende) samenwerking. Zo is er een Sportakkoord, een Lokaal Preventieakkoord en een Onderwijsagenda. Ook bestaat er een samenwerkingsagenda met Zorg & Zekerheid waarin aandacht is voor de doelgroep 18-. Deze samenwerkingsverbanden hebben een preventief karakter. Lokale Coalities Ook het vormen van “lokale coalities” is een onderdeel van het lopende beleid.

Hiermee willen we de verbinding tussen de partijen in het maatschappelijk voorveld versterken en daarmee de preventiekracht vergroten. Voorbeelden hiervan zijn

7 november 2022

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 16 van 26

Nr.

Pag.

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening programma’s als de landelijke Prenatale Huisbezoeken (ingevoerd per 1 juli 2022) en Kansrijke Start (wordt momenteel opgestart en zal naar verwachting in Q2 2023 operationeel zijn). Strategisch Netwerkoverleg Momenteel (november 2022) wordt het Strategisch Netwerkoverleg omgevormd tot een lokale zorg- en veiligheidstafel. Het doel hierbij is om met de betrokken partners (o.a. politie, boa’s, onderwijs, Halt, het Wijkteam, RBL) in het kader van vroegsignalering en de-escaleren, veiligheidscasuïstiek te bespreken en hierop direct integraal een plan maken. Voor dit overleg wordt op dit moment een samenwerkingsconvenant opgesteld.

34.

117

Hondenbelasting: eerdere informatie over hondenlasten toesturen. Wat besteden we aan het bestrijden van hondenpoep? De hondenbelasting maakt onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen van de begroting. De directe lasten verbonden aan de belasting bestaan uit de doorberekende lasten van de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) die de uitvoering verzorgt en de kosten verbonden aan de hondencontrole. De kosten die worden gemaakt aangaande honden zijn het afvoeren van hondenpoep in openbare afvalbakken, aanschaffen en plaatsen van hondenpoepzakjes, handhaving op overlast gevende honden en hondenpoep, onderhoud van dispensers en honden uitren -en losloopgebieden, onderhoud hondenuitrengebieden en het hondenpoepvrij houden van de verhardingen. Deze kosten zijn verspreid over verschillende kostenposten opgenomen in de begroting en vaak onderdeel van algemene kosten (voor bijvoorbeeld afvoer afval) of dagelijkse werkzaamheden (legen afvalbakken en aanvullen hondenpoepzakjes) waardoor specificatie per activiteit moeilijk is.

35.

132

KK

Hoe groot is de opschalingskorting voor Katwijk over de jaren 2023 tot 2026? De opschalingskorting is conform het coalitieakkoord van het huidige kabinet bevroren tot en met 2025. Doordat al eerder besluiten zijn genomen door het Rijk om deze korting ook voor 2020 tot en met 2022 te bevriezen is de korting landelijk gelijk gebleven op het niveau van 2019 (€ 300 mln), het aandeel van Katwijk hierin is ca. € 1 mln. Over de periode 2023 tot en met 2025 heeft dit bevriezen voor de berekening van de meicirculaire geleid tot een hogere algemene uitkering voor 2023 (€ 1,3 mln), 2024 (€ 1,7 mln) en 2025 (€ 2,1 mln). Voor 2026 wordt rekening gehouden met een landelijke stijging met € 675 mln, voor Katwijk resulteert dit in een nadeel van ca. € 3,1 mln waarmee in de concept meerjarenbegroting 2023-2026 al rekening is gehouden.

7 november 2022

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 17 van 26

Nr. 36.

Pag. 166

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening Dunea: aandelen niet op onze balans. Waarom niet? De gemeente Katwijk heeft 200.327 aandelen van Dunea, deze zijn op € 0 gewaardeerd. De aandelen zijn in het verleden op basis van inwoners aantallen verdeeld over het waterwingebied van Dunea en zijn niet verhandelbaar. Een keer in de 5 jaar vindt een herverdeling van aandelen om niet plaats op basis van inwoneraantallen. Eind 2018 heeft dit voor de laatste keer plaatsgevonden. De volgende peildatum is 1 januari 2022 en uit de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering zal blijken wat de uitkomsten van de herverdeling zullen zijn.

37.

183

KK

Onze fractie heeft in het verleden aangedrongen om een aparte paragraaf GOV aan de begroting toe te voegen, juist met het doel om dat integrale (financiële) beeld van de gebiedsontwikkeling helder te maken. Dat beeld is er nu niet voor de lezer van de begroting. Dat beeld moet er (inmiddels) wel zijn op het gemeentehuis. Als dat beeld er niet is dan is dat een ernstige omissie en is de beantwoording van deze vraag dus ook voor het Dagelijks Bestuur van groot belang. De vraag is dus om het complete meerjarige c.q. langjarige beeld volledig te delen met de gemeenteraad in een actueel cijfermatig overzicht (met toelichting). Het is logisch en noodzakelijk om naast de eigen apparaatskosten (uren + overhead) in ieder geval de kostensoorten mee te nemen die in de Wro en het Bro worden genoemd. Dat zijn gebiedseigen kosten, bovenwijkse voorzieningen, bovenplanse kosten (verevening verliezen in omliggende gebieden) en bijdragen ruimtelijke ontwikkelingen. Allemaal kosten die we niet zouden hebben zonder Valkenhorst. Tenslotte wordt opgemerkt dat de gemeenteraad een compleet (financieel) beeld nodig heeft van de gebiedsontwikkeling omdat het goed voorstelbaar is dat het bestemmingsplan niet houdbaar blijkt bij de rechter. Op dat moment zal aanpassing van het vigerende beleid noodzakelijk zijn. Kennis van wat Valkenhorst daadwerkelijk kost is op dat moment van strategisch belang.

In de aan de raad gepresenteerde Impactanalyse (oktober 2021) is een zo compleet mogelijk en langdurig beeld gegeven van het financiële beeld. De jaarlijks (globale) update van de Impactanalyse wordt in de reguliere P&C-cyclus meegenomen. De in de begroting 2023 en volgende jaren opgenomen werkbudget Gebiedsontwikkeling Valkenhorst voor de het jaar 2023 kan als volgt worden gespecificeerd en toegelicht;

7 november 2022

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 18 van 26

Nr.

Pag.

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening

Opmerking: De baten hebben enkel betrekking op de woningbouwlocatie en het algemeen projectmanagement en sluiten aan bij het kasritme zoals dat in de Samenwerkingsovereenkomst is opgenomen. De berekening van de bijdrage is gebaseerd op de Beleidsregeling Verhaal plankosten en onderdeel van de Wet Ruimtelijke Ordening en het Besluit ruimtelijke ordening. Toelichting werkzaamheden 1. Woningbouwlocatie Valkenhorst (incl. tijdelijke woningen) a. Afronding bestemmingsplan b. Stedenbouwkundig raamwerk woongebied 2 en 3 c. Aanvulling kwaliteitsboek d. Onderzoek warmte/koude net inclusief energieneutraliteit e. Beoordeling ontwerpdocumenten hoofstructuur woongebieden f. Procedure Raad van State. 2. Algemeen Projectmanagement a. Ambtelijke capaciteit b. Externe inhuur c. Communicatie 3. Mient Kooltuin a. Beeldkwaliteitsplan 7 november 2022

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 19 van 26

Nr.

Pag.

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening b. Masterplan Barakkenbos c. Onderzoeken MER d. Omgevingsplan Mient Kooltuin 4. Valkenburgse Meer a. Omgevingsplan b. Gemeentelijk energieplan Bij al deze onderdelen monitoren we de stikstofjurisprudentie en de mogelijke effecten hiervan in de uitvoering van onze werkzaamheden. De Mient Kooltuin en het Valkenburgse Meer maken geen onderdeel uit van de Woningbouwlocatie Valkenburg en maken derhalve geen onderdeel uit van de samenwerkingsovereenkomst, waarin de vergoeding van kosten voor verrichte werkzaamheden voor het opstellen van omgevingsplannen etc. is geregeld. Deze kosten vallen niet onder de kosten als bedoeld in artikel 6.24 Wro. Daarmee mogen deze kosten niet opgenomen worden ter vergoeding door een derde. In de samenwerkingsovereenkomst gemeente/RVB is in artikel 7.2V wel een en ander vastgelegd omtrent het verhaal van kosten van compenserende en/of mitigerende maatregelen. Partijen zullen gezamenlijk de – hoogte van de – kosten vaststellen op grond van hetgeen (planologisch) mogelijk wordt gemaakt met planologische besluit. Hier worden de kosten specifiek gemaakt op het moment waarop deze kunnen worden bepaald. In het rapport ABCnova wordt gesproken over een passende regeling.

38.

183

KK

In de begroting wordt niet ingegaan op de mogelijkheid dat het bestemmingsplan Valkenhorst sneeft bij de rechter. Hier hebben wij de volgende vragen over: a) Heeft het college een beleid ontwikkeld (plan B) als antwoord op de diverse mogelijke uitspraken die de rechter kan doen? b) Zo ja, bent u bereid deze inzichten zo spoedig mogelijk met de raad te delen? Wij gaan ervan uit dat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt.

39.

183

7 november 2022

KK

Impliceert een al dan niet volledige afkeuring van het bestemmingsplan automatisch dat de samenwerkingsovereenkomst met de grondeigenaren van tafel gaat c.q. aanpassing behoeft?

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 20 van 26

Nr.

Pag.

40.

183

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening In artikel 19 van Samenwerkingsovereenkomst Nieuw Valkenhorst is geregeld dat indien een planologisch besluit (deels) wordt vernietigd en dit ertoe leidt dat de Herontwikkeling van een Deelgebied niet meer kan plaatsvinden binnen – de kaders zoals vastgelegd in – deze SOK en de goedgekeurde Realisatielijst, partijen in overleg treden. Partijen zullen alsdan in overleg en rekening houdend met elkaars gerechtvaardigde belangen trachten tot oplossingen te komen. Indien niet binnen 6 maanden nadat het overleg is gestart tot overstemming is gekomen staat partijen het geheel vrij het overleg af te breken zonder enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te raken en zonder verplichting tot het ongedaan making van reeds verplichte prestaties..

KK

Bent u in dit geval bereid aanpassing van privaatrechtelijke contracten met grondeigenaren afhankelijk te stellen van voorafgaande goedkeuring door de gemeenteraad? Het aangaan van contracten, grondtransacties en andere privaatrechtelijke handelingen van de gemeente is een van de bevoegdheden die volgens de gemeentewet bij het college van burgemeester en wethouders is neergelegd. Wij handelen steeds binnen de kaders van deze bevoegdheid en zullen dat ook blijven doen. In het kader van onze informatieplicht zullen wij bij omvangrijke en risicovolle contracten de raad hierover informeren en in de gelegenheid stellen zijn wensen en bedenkingen ter kennis aan ons college te brengen. Dit hebben wij ook gedaan t.a.v. de samenwerkingsovereenkomsten met de grondeigenaren.

41.

183

7 november 2022

KK

Sinds kort is duidelijk dat u niet alleen grootschalige woningbouw nastreeft op Valkenhorst maar ook in de Zijlhoek-de Woerd en zelfs bij het Valkenburgse Meer. Over hoeveel woningen gaat het dan in het totaal van al deze gebieden die in feite een samenhangend geheel vormen? De invulling en randvoorwaarden voor alle ontwikkelvelden worden nader uitgewerkt in het kader van het omgevingsplan en kwaliteitsboek (beeldkwaliteitsplan). Hiervoor zullen diverse onderzoeken benodigd zijn. Inmiddels zijn er al diverse onderzoeken opgestart en zullen er tot in het 1e halfjaar van 2023 meer gaan plaatsvinden. De afronding van het omgevingsplan en kwaliteitsboek zijn voorzien begin 2024. Grootschalige woningbouw is niet voorzien bij het Valkenburgse Meer alleen in de Woerd en de Zijlhoek. De invulling en randvoorwaarden voor alle ontwikkelvelden worden nader uitgewerkt in het kader van het omgevingsplan en kwaliteitsboek (beeldkwaliteitsplan). Hiervoor zullen diverse onderzoeken benodigd zijn. Inmiddels zijn er al diverse onderzoeken opgestart en zullen er tot in het 1e halfjaar van 2023 meer gaan plaatsvinden. De afronding van het omgevingsplan en kwaliteitsboek zijn voorzien begin 2024. Grootschalige woningbouw is niet voorzien bij het Valkenburgse Meer alleen in de Woerd en de Zijlhoek.

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 21 van 26

Nr. 42.

Pag. 183

Fractie KK

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening Heeft een uitspraak van de rechter over de implicaties van stikstofbeleid voor woningbouw ook betrekking of gevolgen voor de omliggende gebieden rond Valkenhorst? Ja, de Raad van State heeft op 2-11-2022 bepaald dat de zogeheten 'bouwvrijstelling' niet mag blijven bestaan. Door deze bouwvrijstelling was de bouwfase van een project uitgezonderd van de stikstofregels. Door het verdwijnen van deze vrijstelling kunnen alleen projecten die al een vergunning en/of voldoende saldering (dus inclusief de bouwfase) hebben, ongehinderd doorgaan. Voor de woningbouwlocatie Valkenhorst heeft de uitspraak geen gevolgen omdat deze uitspraak reeds voorzien was.

43.

183

KK

De kosten die samenhangen met Valkenhorst worden alleen door Katwijkse inwoners gedragen terwijl de woningen grotendeels voor de regio worden gebouwd. We zien dat Katwijk meebetaalt aan de Rijnzichtweg te Oegstgeest. Zijn er mogelijkheden om de kosten van de gebiedsontwikkeling Valkenhorst met de regio te delen? In de financiële doorkijk Valkenhorst zijn alle toegezegde bijdragen van het rijk, provincie en andere derden meegenomen om de aanleg van de infrastructuur voor de ontsluiting mogelijk te maken. Wij blijven alles in het werk stellen om meer bijdragen in de ontwikkeling van Valkenhorst te verkrijgen. De regio betaalt al mee bijvoorbeeld voor de aanleg van de RLR en de HOV. Daarnaast ontvangen we diverse subsidies waaronder de bijdrage Woningimpuls.

44.

184

7 november 2022

KK

Om misverstanden over de vraagstelling in de mondelinge sessie te voorkomen het volgende. Ik denk dat het voor iedereen van belang is om te kunnen zien welke kosten er moeten worden gemaakt voor Valkenhorst. Het gaat dus om directe en indirecte kosten die niet zouden worden gemaakt als Valkenhorst er niet zou zijn. Dat betreft dus ook zaken die geografisch buiten de grenzen van het bestemmingsplan Valkenhorst moeten worden gerealiseerd, maar die een oorzakelijk verband hebben met de gebiedsontwikkeling. Dat betreft tevens zaken zoals sportvoorzieningen of m.b.t. groen en recreatie die slechts gedeeltelijk zijn toe te rekenen aan de bevolkingsuitbreiding door Valkenhorst. Door kosten (of opbrengsten) in de begroting niet mee te nemen onder de gebiedsontwikkeling, of door ze te scharen en te verspreiden onder andere labels zoals ‘wonen’, ‘mobiliteit’ of ‘uitbreiding’ of ‘verdichting’, of wat dan ook, is dat beeld van wat Valkenhorst ons daadwerkelijk kost moeilijk of niet te construeren. Op blz 184 van de begroting wordt bovendien gemeld dat de financiële gevolgen van de impactanalyse pas deels vanaf 2026 worden meegenomen, voor zover deze relevant worden geacht. a) Wat is de reden hiervoor? b) Wat is het criterium voor (ir)relevantie? c) Wat betekent dit voor onze OZB vanaf dat jaar? Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 22 van 26

Nr.

Pag.

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening a) We zijn uitgegaan van de planning start woningbouw ten tijde van het opstellen van de begroting. Uitgegaan is van start realisatie woningbouw eind 2024 voor de Limesbuurt. Waardoor de effecten op de exploitatie van de kostencomponenten uit de impactanalyse pas het jaar daarna, dus in 2026, zullen optreden. b) Er is geen sprake van een criterium voor (ir)relevantie. Met relevant wordt bedoeld dat vanuit de impactanalyse alleen de effecten worden meegenomen voorzover nog niet meegerekend in het kader van de investeringen/opgaven. Die effecten komen reeds afzonderlijk tot uiting in de begroting. Vanuit de impactanalyse is rekening gehouden met: - overige beheerlasten voor de openbare ruimte (wegen,straten,pleinen/parkeren/groen/riolering), gerelateerd aan te realiseren (tijdelijke)woningen - beheerslasten overige gemeentelijke voorzieningen (o.a. sociaal domein, subsidies) gerelateerd aan verwachte stijging aantal inwoners. - Effecten van de groei op de ambtelijke organisatie als gevolg van uitbreiding dienstverlening gerelateerd aan verwachte stijging aantal inwoners. In de impactanalyse is ook rekening gehouden met toekomstige stijging van gemeentelijke opbrengsten. c) Voor wat betreft de OZB opbrengsten in de begroting is eveneens rekening gehouden met toekomstige areaaluitbreiding als gevolg van de extra (tijdelijke)woningen.

Wat het concreet voor de OZB zal betekenen in 2026 is afhankelijk van een groot aantal factoren zoals de totale investeringsagenda en ambities van de gemeente Katwijk. Te zijner tijd zullen die meer duidelijk en inzichtelijk gemaakt worden. Het e.e.a. is eveneens afhankelijk van de bewegingen vanuit het Rijk (ontwikkeling algemene uitkering).

45.

197

KK

De investeringsagenda is niet inzichtelijk. Er lopen allerlei categorieën door elkaar. Hierover de volgende vragen: Voorheen was er een categorie investeringen waarvoor een apart raadsvoorstel nodig was voor autorisatie van het investeringskrediet. Nu worden alle kredieten in de begroting automatisch geautoriseerd door de raad, maar moet er in sommige gevallen (categorie C) wel inhoudelijk toestemming worden verleend. Wat betekent dit in de praktijk en wat is het voordeel van deze wijziging in procedure? a) M.a.w. wat is het verschil? b) Hebben wij het juist gezien dat uw college in deze investeringsagenda geen enkel krediet in de financiële categorie C (heeft apart voorstel nodig) is geplaatst? a) In de bijlage 2 Investeringsagenda wordt het verschil uitgelegd: Het volgende is belangrijk om te weten:

7 november 2022

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 23 van 26

Nr.

Pag.

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening •

De investeringen zijn ingedeeld in categorieën op basis van de roos van Katwijk, namelijk: o Categorie A: Investeringen waarbij integrale afweging mogelijk is o Categorie B: Sectorale investeringen waarbij sprake is van mee-koppelkansen o Categorie C: Investeringen die ten dienste staan aan (noodzakelijk zijn voor) de bedrijfsvoering o Categorie D: Investeringen die reeds in uitvoering zijn

•

Daarnaast is ook inzichtelijk gemaakt onder welke financiële categorie de investeringen vallen conform de financiële verordening (artikel 4): o Fin. categorie A: investeringen die al eerder door de raad zijn vastgesteld o Fin. categorie B: vervangingsinvesteringen of uitbreidingsinvesteringen o Fin. categorie C: investeringen waarvan de raad heeft aangegeven dat op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. In de brief van MIP naar investeringsagenda is aangegeven dat de categorie C niet meer om kredietautorisatie gaat, maar inhoudelijk. De totaalkredieten worden bij de begroting geautoriseerd (zie beslispunten raadsvoorstel). Bij de eerstvolgende actualisatie van de financiële verordening wordt dit aangepast.

Wellicht is het verwarrend dat dezelfde categorieën zijn gehanteerd. Dit is per toeval zo gekomen. De overzichten van de investeringen zijn ingedeeld per categorie van de roos van Katwijk welke eveneens een onderverdeling van de financiële categorie bevat. b) Dat is niet juist. Iedere categorie van de roos is onderverdeeld in de financiële categorisering. Als voorbeeld is hieronder de basis als overzicht opgenomen van categorie A en B onvermijdelijk. Daarin zijn de financiële categoriën geel gearceerd. Dus ook C-kredieten komen voor.

7 november 2022

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 24 van 26

Nr.

Pag.

46.

200

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening

Vervanging monitoren, waarom 2x? Categorie A: Vervanging monitoren betreft een oud krediet, waarvan het restant in 2022 wordt uitgegeven. Categorie B: Vervanging monitoren betreft vervangen van monitoren in 2025. Een monitor heeft een afschrijvingstermijn van 4 jaar waardoor dit als zodanig is opgenomen.

47.

218

7 november 2022

Er zijn alleen maar cijfers van baliebezoek Katwijk opgenomen. Wat zijn de landelijke cijfers?

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 25 van 26

Nr.

Pag.

Fractie

Vraag/Toezegging & Antwoord/Afdoening De KPI’s zijn gebaseerd op trends van onze eigen gemeente op basis van het aantal documenten wat verloopt. In 2013 is de geldigheid van een reisdocument verlengt van 5 naar 10 jaar. In 2023 verwachten wij een stijging van het aantal aanvragen. Daarnaast hebben we nog te maken met een inhaalslag m.b.t. tot pandemie van de van de afgelopen 2 jaar. Dit geldt voor alle gemeenten. Wij hebben onze baliebezoeken vergeleken met een gemeente van gelijke omvang (Hier werken wij mee samen). Deze gemeente heeft iets minder baliebezoeken, maar is daarentegen verder met de digitalisering van o.a. ediensten. Landelijke cijfers hebben wij niet beschikbaar. Tot en met 2017 deed Katwijk mee aan de benchmark 'Waar staat je gemeente’ . Katwijk scoorde landelijk iets boven het gemiddelde op gebied directe en digitale dienstverlening. Vanaf 2022 nemen wij opnieuw deel aan deze benchmark om een landelijk vergelijk te kunnen maken. Deze benchmark geeft ons inzicht in het effect/ resultaten van de ontwikkelingen binnen de visie dienstverlening. Om de Visie dienstverlening uit te voeren is innovatiekracht (capaciteit) nodig. Op basis van de Visie Dienstverlening, gebaseerd op het Click-Call-Face model, bieden wij nieuwe vormen van dienstverlening aan. Hiermee wordt het baliebezoek voor onze inwoners beperkt.

Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid digitaal verlengen van het rijbewijs. Hiermee is per aanvraag één baliebezoek minder nodig. Daarnaast worden steeds meer e-diensten in gebruik genomen. Dit zal ook ook tot vermindering van baliebezoeken leiden.

7 november 2022

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Programmabegroting 2023 (2953020)

Pagina 26 van 26

Bijlage 1 Overzicht uitbreiding FTE in de begroting 2023 Overzicht uitbreiding capaciteit begroting 2023 Actuele ontwikkelingen en technische mutaties Uitbreiding griffie (raadsvoorstel 1-6-2022) ongedekt Bestuursadviseur (schaal 12 1 fte) i.p.v. wethouder Handhaving gebruik woonruimte (toezicht 0,5 fte schaal 8, jurist 0,5 fte schaal 10) Totaal uitbreiding fte actuele ontwikkelingen Wonen GOV Capaciteit (8,64 FTE) en producten, Communicatie_GOV (0,8 fte schaal 10) Bedrijventerreinenstrategie (1 fte) Initiatieventafel BFL (1 fte schaal 11 + 1 fte 12 ) + BSL (schaal 12 0,3 fte) PvA versnelling woningbouw Opgaveteam (1 fte schaal 12) PvA versnelling woningbouw Taskforce (1 fte schaal 12) PvA versnelling woningbouw Initiatievenmakelaar (0,25 fte schaal 12) PvA versnelling woningbouw VTH (vergunningen 1 fte schaal 9, jurist 1fte schaal 10, toezicht 1 fte schaal 8) Koppeling beleid sociaal kwaliteit leefomgeving 1 fte schaal 10 Kennis en capaciteitsuitbreiding schaalsprong (0,5 fte schaal 11) Beleidsadviseur wonen (1 fte) schaal 12 Accountmanagement (1 fte) schaal 11 Totaal uitbreiding fte wonen Organisatie Werkdruk organisatie (13 fte) Communicatie_intern (1,2 fte) schaal 10 BI specialist (ICT) (1 fte) schaal 10 HRM_HRM-administratie (0,8 fte schaal 8) en recruiter (1,75 fte schaal 10) FIN_Business controllers (1,5 fte schaal 12) en fin. adv.

Soc.domein (0,5 fte schaal 11) Totaal uitbreiding fte organisatie Leren en ontwikkelen Regie op multi-functionaliteit maatschappelijk vastgoed (1 fte schaal 11) Energie Topprio energiearmoede (0,5 fte) Energieneutraal intensivering (0,5 fte schaal 11 en 1 fte schaal 12) Energie:Uitvoeringsprogramma wijkaanpak en isolatie tbv energieamoede (1 fte schaal 11 en 1 fte schaal 12) Totaal uitbreiding fte energie