Document · PDF

1. Bijlage Ontwerp programmabegroting 2022 Gemeenschappelijke regeling VRHM ontvangen op 25 maart 2021 (1901457)

Raad 22 april 2021, gemeente KatwijkBij agendapunt: D. Ter voorbereiding van beleid in handen van B&W te stellen:30.310 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Nieuw beleid wordt afzonderlijk gespecificeerd; ■ De lonen en de prijzen worden geïndexeerd volgens de richtlijnen van de commissie-Strijk; ■ De rijksbijdragen worden ontvangen ter dekking van de taken. ■ De indicaties voor de begroting en de meerjarenramingen zijn conform de meest recente beschikking opgenomen; ■ Er zijn geen baten of lasten wegens dividend.

Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025

4. Financiële begroting

De ramings grondslagen

4.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting Realisatie

Begroting

Begroting in €

(bedragen x € 1.000,00)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID

43.625

46.265

46.773.413

46.774

Meldkamer

1.185

886

1.127.253

1.127

Risico -en Crisisbeheersing

4. Financiële begroting

Wat gaat het kosten?

Meerjarenramingen

Programmataken 4.844

5.388

5.390.070

5.390

Bevolkingszorg

554

626

636.990

637

Brandweerzorg

27.337

28.947

29.184.272

29.184

Management & Ondersteuning Directie & Staf

1.382

1.552

2.163.743

2.164

Bedrijfsvoering

8.323

8.866

8.271.086

8.272

Overhead

11.712

12.732

12.584.709

12.585

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

-57.040

-58.738

-59.208.122

-59.209

Gemeentelijke bijdrage

-48.859

-51.217

-51.883.220

-51.883

Rijksbijdrage (BDUR)

-6.379

-6.215

-6.386.102

-6.387

Overige bijdragen

-1.802

-1.306

-938.800

-939

Heffing Vpb

Onvoorzien

-1.703

258

150.000

150

-448

-258

-150.000

-150

-2.151

Geraamde saldo van baten en lasten Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves Geraamde resultaat

Bovenstaand overzicht is een weergave van de baten en lasten (excl. overhead) per programmataak binnen het programma Fysieke Veiligheid. De bijlage 5.2 Overzicht baten en lasten incl. Overhead geeft de exploitatie van de Veiligheidsregio Hollands Midden weer waarbij alle baten en lasten inclusief Overhead zijn verantwoord. Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025

4.2 Verdeling naar de verschillende taakvelden

4. Financiële begroting

Een uniforme indeling van de programmabegroting in taakvelden wordt voorgeschreven om te komen tot een verbeterde interne sturing en betrouwbare informatie o.a. op basis van externe vergelijkbaarheid.

Taakveld

Realisatie

Begroting Begroting (in €)

Meerjarenramingen x € 1.000,-

(bedragen x € 1.000,00)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

BATEN: FYSIEKE VEILIGHEID

-57.041

-58.739

-58.731.451

-58.731

-199.000

-199

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-56.848

-58.739

-58.532.451

-58.532

1.2 Openbare orde en veiligheid

-193

55.338

58.997

58.881.451

58.881

50.600

0.4 Overhead

11.712

12.732

12.584.709

12.585

0.5 Treasury

223

182.650

183

0.4 Overhead

LASTEN: FYSIEKE VEILIGHEID 0.1 Bestuur

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

0.8 Onvoorzien

43.306

45.941

46.013.202

46.013

1.2 Openbare orde en veiligheid

203

8.3 Wonen en bouwen

50.290

-1.703

258

150.000

150

MUTATIE RESERVES: FYSIEKE VEILIGHEID

-448

-258

-150.000

-150

0.10 Mutaties Reserves

-448

-258

-150.000

-150

-2.151

SALDO VOOR BESTEMMING: FYSIEKE VEILIGHEID

RESULTAAT NA BESTEMMING: FYSIEKE VEILIGHEID VPB RESULTAAT NA BELASTING: FYSIEKE VEILIGHEID

Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025

4.3 Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans (alle bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Begroting in €

2020

2021

2022

Meerjarenramingen 2023

2024

2025

Activa (im) Materiële vaste activa Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

26.164

40.371

44.625.000

51.641

59.818

67.995

Financiële vaste activa: Leningen

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

7.901

7.550.000

7.199

6.848

6.497

26.164

48.272

52.175.000

58.840

66.666

74.492

Totaal Vaste Activa Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen

807

207

207.000

207

Liquide middelen

Uitzettingen < 1 jaar

6.449

5.368

5.973.775

6.368

6.303

4.993

Overlopende activa

108

644

644.000

644

Totaal Vlottende Activa

7.364

6.219

6.824.775

7.219

7.154

5.844

Totaal Activa

33.528

54.491

58.999.775

66.059

73.820

80.336

5.773

5.623

5.472.547

5.323

5.173

5.023

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen

8.278

8.206

7.738.758

7.246

6.493

5.813

Vaste schuld

20.235

32.955

38.081.470

45.783

54.447

61.073

Totaal Vaste Passiva

34.285

46.784

51.292.775

58.352

66.113

71.909

Vlottende schuld

4.032

3.504

3.504.000

3.504

Overlopende passiva

3.039

4.203

4.203.000

4.203

4.923

Totaal Vlottende Passiva

7.071

7.707

7.707.000

7.707

8.427

Totaal Passiva

41.356

54.491

58.999.775

66.059

73.820

80.336

Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025

4. Financiële begroting

De geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren en in meerjarig perspectief geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

4.4 Structurele en incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000,00)

Realisatie 2020

Begroting Begroting (in €) 2021

Meerjarenramingen x € 1.000,2023

2022

2024

2025

Exploitatiebaten: Dekking uit reserves

-150

Reserve resterende exploitatielasten MKHM

-150

Structurele baten en lasten

150

Kapitaalslasten Meldkamer

150

Saldo Structurele baten en lasten

4. Financiële begroting

Structurele baten en lasten

Momenteel wordt nog gewerkt aan de nieuwe “Nota reserves 2021 – 2023” die dient om inzicht te geven in de verwachte benodigde financiële dekking van projecten en incidentele lasten. In afwachting van de besluitvorming hieromtrent in de Algemeen Bestuur vergadering wordt in deze programmabegroting 2022 aan deze paragraaf geen verder invulling gegeven.

Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025

4.5 De financiële positie en toelichting

12.000

Ontwikkeling Eigen vermogen (x € 1.000)

Saldo per 01-01

10.000 Algemene reserve

8.000

Bestemmingreserve

6.000

Eigen vermogen

4.000 2.000 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Jaren

De dalende tendens op de bestemmingsreserves wordt hoofdzakelijk ingegeven door de structurele onttrekking ten behoeve van de financiering van het exploitatietekort op de Meldkamer Brandweer Hollands Midden. Incidentele onttrekkingen uit de bestemmingsreserves zullen middels besluitvorming in het Algemeen Bestuur nader worden gedefinieerd op basis van de Nota Reserves 2021-2023.

Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025

4. Financiële begroting

De Algemene reserve blijft gehandhaafd op het huidige niveau ter dekking van de geïnventariseerde risico’s zoals beschreven in de risicoparagraaf van de Nota Reserves en voorzieingen 2020-2023.

5. Bijlagen

5.1 Overzicht inwonersbijdrage meerjarig per gemeente Geïndexeerde bijdrage 2023 -2025

Bijdrage 2022

GMK (oud)

Oranje Kolom (oud)

Brandweer en Risicobeheersing

Meldkamer Hollands Midden

Bevolkingszorg

Totaal Geindexeerde bijdrage

aantal inwoners 1-1-2020

%-verdeling 2022 obv Sept circ ‘20

Brandweer -en Crisisbeheersing

Meldkamer Hollands Midden

Bevolkingszorg

Alphen aan den Rijn

111.897

13,0%

6.403.154

122.791

86.866

6.612.811

85.967

6.454.493

156.290

87.995

6.698.778

Bodegraven-Reeuwijk

34.872

4,4%

2.193.978

38.046

26.904

2.258.929

29.366

2.212.615

48.425

27.254

2.288.295

Gemeente

Totaal

Index: 1,3 %

Gouda

73.427

9,3%

4.619.113

80.580

57.226

4.756.919

61.840

4.658.226

102.563

57.970

4.818.758

Hillegom

22.209

2,4%

1.188.499

23.787

17.001

1.229.287

15.981

1.197.769

30.276

17.222

1.245.267

Kaag en Braassem

27.297

3,4%

1.721.502

29.688

21.035

1.772.223

23.039

1.736.169

37.787

21.308

1.795.264

Katwijk

65.753

7,1%

3.469.410

72.775

51.468

3.593.653

46.717

3.495.604

92.629

52.137

3.640.371

Krimpenerwaard

56.319

6,6%

3.312.997

62.201

44.028

3.419.226

44.450

3.339.906

79.170

44.600

3.463.676

Leiden

125.099

20,4%

10.116.408

139.575

98.627

10.354.609

134.610

10.211.658

177.652

99.909

10.489.220

Leiderdorp

27.056

3,3%

1.654.570

30.671

21.636

1.706.877

22.189

1.668.110

39.038

21.918

1.729.066

Lisse

22.955

2,8%

1.416.736

25.705

18.118

1.460.559

18.987

1.428.476

32.717

18.354

1.479.547

Nieuwkoop

28.811

3,2%

1.562.126

31.357

22.263

1.615.747

21.005

1.574.287

39.912

22.552

1.636.751

Noordwijk

43.508

5,7%

2.920.869

47.433

33.646

3.001.947

39.025

2.946.516

60.373

34.083

3.040.972

Oegstgeest

24.840

2,6%

1.312.754

26.535

18.828

1.358.119

17.656

1.322.926

33.774

19.073

1.375.773

Teylingen

37.440

3,9%

1.958.803

40.523

28.787

2.028.113

26.365

1.973.739

51.579

29.161

2.054.478

Voorschoten

25.596

2,7%

1.351.709

28.569

20.191

1.400.468

18.206

1.361.859

36.362

20.453

1.418.674

Waddinxveen

29.291

3,1%

1.485.433

29.311

21.164

1.535.908

19.967

1.497.129

37.307

21.440

1.555.875

Zoeterwoude

8.605

1,4%

660.044

9.430

6.672

676.147

8.790

666.175

12.003

6.759

684.937

Zuidplas

43.885

4,7%

2.356.114

46.665

33.073

2.435.852

31.666

2.374.619

59.396

33.503

2.467.518

Eindtotaal

808.860

100%

49.704.220

885.642

627.532

51.217.393

665.826

50.120.277

1.127.253

635.692

51.883.220

Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025

5. Bijlagen

Bijdrage 2021

5.2 Overzicht Baten en lasten incl. Overhead

5. Bijlagen

Onderstaande overzicht is een weergave van de baten en lasten waarbij taakveld 0.4 Overhead volledig is verwerkt per programmataak binnen het programma Fysieke Veiligheid.

Wat gaat het kosten?

Realisatie

Begroting

Begroting in €

(bedragen x € 1.000,00)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID

55.338

58.998

59.358.123

59.359

Meldkamer

1.185

886

1.127.253

1.127

Risico -en Crisisbeheersing

5.425

5.971

5.981.270

5.981

Meerjarenramingen

Programmataken

Bevolkingszorg

635

693

701.690

702

Brandweerzorg

29.745

31.539

31.881.471

31.881

Management & Ondersteuning Directie & Staf

3.252

3.964

4.495.243

4.496

Bedrijfsvoering

15.096

15.945

15.171.196

15.172

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

-57.040

-58.739

-59.208.122

-59.209

Gemeentelijke bijdrage

-48.859

-51.217

-51.883.220

-51.883

Rijksbijdrage (BDUR)

-6.379

-6.215

-6.386.102

-6.387

Overige bijdragen

-1.802

-1.306

-938.800

-939

Heffing Vpb

Bedrag onvoorzien

-1.702

258

150.000

150

Geraamde saldo van baten en lasten Toevoeging aan de reserves

Onttrekking aan de reserves

-448

-258

-150.000

-150

-2.150

Geraamde resultaat

Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025

Meerjarenramingen x € 1.000,-

Begroting 2022

2023

2024

2025

Nieuwbouw Leiden Schipholweg, Nieuwbouw Zwammerdam Driebruggen, (mogelijk) Nieuwbouw

3.075.000 1.475.000 600.000 1.000.000

Totaal Gebouwen

3.075.000

Voertuigen Redvoertuig (mantel voor 6 tot 8 stuks) Tankautospuit (45 stuks) Hulpverleningsvoertuig (4 stuks) OVD voertuigen GSE containers Waterongevallenvoertuig (5 st)

5.970.380 1.590.380 3.900.000 480.000 -

5.850.380 1.590.380 3.900.000 360.000 -

6.320.380 1.590.380 3.900.000 230.000 600.000

3.900.000 3.900.000 -

783.650 33.650 750.000

750.000

6.754.030

6.634.030

7.104.030

4.650.000

328.000 128.000 35.000 165.000

Verbindingsmiddelen Upgrade portofoons Pagers / Mobilofoons Schakelkastjes (onderdeel porto / mobilofoon) Duikapparatuur, seinlijnen / communicatieapparatuur

440.000 440.000 -

50.000 50.000 -

523.000 280.000 243.000

Ademlucht Ademlucht apparatuur toestellen Ademlucht apparatuur flessen Ademlucht apparatuur maskers Duikapparatuur, toestellen, cilinders

2.830.000 1.150.000 820.000 530.000 330.000

Totaal Persoonlijke Functionele Uitrusting

328.000

3.270.000

50.000

523.000

Informatie Technologie DBK/RIS (nu Falck) Financieel systeem (nu Exact en Synergy)

870.000 820.000 50.000

100.000 -

Bepakking Bepakking redvoertuigen Bepakking tankautospuiten Totaal Wagenpark Persoonlijke Functionele Uitrusting (Kleding) Blushandschoen Gaspakken Duikpakken

Wifi AccessPoints Totaal Informatie Management Totaal Meerjaren Investerings Plan

750.000

100.000

870.000

100.000

11.027.030

10.004.030

7.154.030

5.173.000

Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025

5. Bijlagen

5.3 Details Meerjaren Investering Plan 2022 – 2025

Meerjaren Investerings Plan

5.4 Begroting naar produkten Operationele paraatheid

€39.428.000

Maatschappelijke capaciteit

€7.294.000

Overhead en Bestuur

€12.636.000

Huisvesting

€ 6.441.000

Personeel

€ 5.275.000

Huisvesting

€

Mobiliteit

€ 3.437.000

PFU

€

156.000

Overhead DenS

€ 2.332.000

Personeel

€ 13.144.000

Vakbekwaamheid

€

116.000

Overhead BV

€ 6.706.000

PFU

€ 1.721.000

Informatiemanagement

€

348.000

Overhead BRWZ

€ 2.697.000

Vakbekwaamheid

€ 4.025.000

Overig

€ 1.399.000

Overhead RCB

€

656.000

Informatiemanagement

€

Bestuur

€

51.000

Overig

€ 9.739.000

921.000

194.000

Producten per Taak BRANDWEERZORG Basisbrandweerzorg

€29.980.000

Inc.bestr. Gevaarlijke Stoffen

€1.019.000

Mono Coördinatie

€546.000

Tankautospuit (TS)

€ 29.980.000

GSE voertuig (GSE)

€ 1.019.000

Officier van Dienst (OVD)

€

293.000

Hoofdofficier van Dienst (HOVD)

€

109.000

Commandant van Dienst (CVD)

€

48.000

€

16.000

aantal basiseenheden

aantal specialistische eenheden

Werken op Hoogte

€1.682.000

Waarsch.- en Verkenningsdienst

€202.000

Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS)

Autoladder (AL)

€ 1.682.000

WVD voertuig (WVD)

€

Meetplanleider (MPL)

€

41.000

Woordvoering

€

39.000

aantal specialistische eenheden

202.000 6

Hulpverlening

€1.263.000

Brandweer First Responder

€388.000

Hulpverleningsvoertuig (HV)

€ 1.263.000

First Responder voertuig (BFR)

€

aantal specialistische eenheden

Duiken

€2.785.000

Overige Spec. Brandweerzorg

€1.001.000

Waterongevallenwagen (WO)

€ 2.785.000

Overig materieel

€ 1.001.000

aantal specialistische eenheden

388.000

Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025

5. Bijlagen

CAPACITEIT

BEVOLKINGSZORG

MELDKAMER BHM

Brandveilig leven

€373.000

Bevolkingszorg

€578.000

Brandonderzoek

€23.000

Crisiscommunicatie (gemeenten)

€34.000

Risicoadvisering

€3.904.000

Kassiersfuctie Rode Kruis (NRK)

€25.000

Crisisbeheersing

€1.131.000

Crisiscommunicatie (multi)

€99.000

Multi Coördinatie

€561.000

Commando Plaats Incident (CoPI)

€

138.000

Regionaal Operationeel Team (ROT)

€

177.000

(Regionaal) Beleids Team (RBT)

€

246.000

€1.127.000

Meldkamer BHM

Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025

5. Bijlagen

RISICO- EN CRISISBEHEERSING

5.5 Overzicht naar IV-3 rapportage

Arbeid Salarissen en sociale lasten

5. Bijlagen

Begroting (in €)

Ec. Cat.

2022 34.559.324

1.1

3.2

Ingeleend personeel

2.366.083

3.5.1

Overige goederen en diensten

16.767.886

3.8

-80.000

4.3.x

Materieel Duurzame goederen

Inkomensoverdrachten TOTAAL:

53.136.222

Verhouding:

bedragen

procenten

Arbeid

34.559.324

64.5%

Materieel

19.053.969

35.5%

Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025

5.6 Overzicht toegepaste beleidsnotities MELDKAMER

Regionaal Beleidsplan 2020 - 2023 Regionaal Crisisplan VRHM Dekkingsplan Regionaal Risicoprofiel VRHM (2019) Brand(weer)risicoprofiel Periodiek beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016-2018 (te herzien?) Organisatieplan VRHM Samen verder 2018 Eindrapportage doorontwikkeling risicobeheersing (januari 2018) Materieelplan Visie op interne communicatie Communicatiebeleidsplan 2016 -2018 Naris, Concept Weerstandsparagraaf VRHM, 2017 Nota Reserves 2017 – 2018 MJOP en Jaarplan onderhoud Notitie Koop of Huur brandweerkazernes (2018) Handreiking Treasury (Ministerie BzK, 2015) Notitie Rente (Cie. BBV juli 2016) Notitie verbonden partijen Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden Financieel Statuur VRHM AB 18-02-2021.5 Begrotingsuitgangspunten VRHM 2022

Wijzigingswet meldkamer Uitwerkingskader meldkamer Transitieakkoord ‘Meldkamer van de Toekomst’ Landelijk kader samenvoegen meldkamers Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie Herijking Besparingspotentieel Meldkamerdomein Startdocument Project Meldkamer Den Haag gerelateerde servicelevel agreements Meerjarenbeleidplan GMK Den Haag (‘samenvoegingsplan’) Pilot Multi-intake

BEVOLKINGSZORG Crisisplan Bevolkingszorg VRHM Programma bevolkingszorg 2020 – 2023, als onderdeel van het regionaal beleidsplan 2020 – 2023 Prestatiekader Bevolkingszorg 2016 Werkplan Oranje Kolom 2020

Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025

5. Bijlagen

BRANDWEER & CRISISBEHEERSING

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9942197/1