Document · PDF

E.5a D23.295371 1e begrotingswijziging 2023 e PROGRAMMA BEGROTING CZW BUREAU 2024 - 1E WIJZIGING 2023

Raadsvergadering 30 januari 2024, gemeente KapelleBij agendapunt: Vaststellen Lijst Ingekomen Stukken 30 januari 2024 (LIS) en overzicht moties en toezeggingen17.572 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

11.914 70.000 -50.000 -25.000 6.914

28 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Nog te besteden middelen 2024: Project LHBTI 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 van Gemeenten Afboeken voor besteding in 2024 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

6.914 80.000 -60.000 -20.000 6.914

29 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

2.5 Diverse projecten Realisatie 2022

Begroot 2023

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na 1e wijziging

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

LASTEN Jeugd en Alcohol Activiteiten Bedrijfsvoering Totale lasten Jeugd en Alcohol

5.520 0 5.520

5.000 0 5.000

0 0 0

5.000 0 5.000

Kosten Vlogwedstrijd Totale lasten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd

0 0

4.332 4.332

0 0

Leertuin Gegevensdeling Kosten activiteiten Totale lasten Leertuin Gegevensdeling

0 0

29.298 29.298

0 0

29.298 29.298

29.712 29.712

0 0

Implementatie integraal zorgakkoord Kosten activiteiten Totale lasten Implementatie integraal zorgakkoord

0 0

10.000 10.000

0 0

Project Zorg en Veiligheid Kosten Project Zorg en Veiligheid Totale lasten Project Zorg en Veiligheid

0 0

106.665 106.665

80.005 80.005

0 0

Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag Kosten Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag Totale lasten Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag

604.487 604.487

600.313 600.313

0 0

600.313 600.313

Levensloopaanpak Ketenveldnorm Kosten Levensloopaanpak Ketenveldnorm Totale lasten Levensloopaanpak Ketenveldnorm

286.801 286.801

120.000 120.000

19.631 19.631

139.631 139.631

120.000 120.000

0 0

TOTAAL LASTEN

896.808

754.611

140.628

895.239

861.690

831.978

805.318

605.313

5.000 0 520 5.520

5.000 0 0 5.000

0 0 0 0

5.000 0 0 5.000

Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd

BATEN Jeugd en Alcohol Bijdrage Gemeenten activiteiten Jeugd en Alcohol Bijdrage derden activiteiten Jeugd en Alcohol Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Jeugd en Alcohol' Totaal baten Jeugd en Alcohol

30 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd Bijdrage gemeenten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Vlogwedstrijd' Totale baten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd

0 0 0

0 4.332 4.332

0 0 0

Leertuin Gegevensdeling Bijdrage Gemeenten Leertuin Gegevensdeling Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Leertuin Gegevensdeling' Totale baten Leertuin Gegevensdeling

0 0 0

0 29.298 29.298

0 0 0

0 29.298 29.298

0 29.712 29.712

0 0 0

10.000 -10.000 0

0 0 0

0 10.000 10.000

0 0 0

106.665 0 106.665

80.005 0 80.005

0 0 0

Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag Bijdrage Gem. Goes, ZonMw (Zeeland maakt de verbinding) Terugboeking Gem.Goes, Ministerie J&V (levensloopaanpak) Bijdrage gemeenten Advies- en Meldpunt Bijdrage gemeenten Levensloopfunctie Ketenveldnorm Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen - Wvggz' Totale baten Wvggz

40.000 -1.454 602.236 265.980 -15.474 891.288

0 0 600.313 120.000 0 720.313

0 0 0 0 19.631 19.631

0 0 600.313 120.000 19.631 739.944

0 0 600.313 120.000 0 720.313

0 0 600.313 0 0 600.313

TOTAAL BATEN

896.808

754.611

140.628

895.239

861.690

831.978

805.318

605.313

0 0 0 0

Implementatie integraal zorgakkoord Bijdrage VNG Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Integraal zorgakkoord' Totale baten Implementatie integraal zorgakkoord Project Zorg en Veiligheid Bijdrage gemeente Goes Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Project Zorg en Veiligheid' Totale baten Project Zorg en Veiligheid

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

31 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Toelichting op de begroting: Jeugd en Alcohol De kosten van het project Jeugd en Alcohol bestaan uit activiteiten zoals bijv. de IkPas actie, ontwikkeling van nieuwe interventies of tools voor gemeenten (zoals bijv. de toolkit Sport Gezond!) en communicatie-uitingen zoals bijv. de regionale invulling van de NIX18 campagne en de campagne ‘Zien drinken, doet drinken’, voorlichtingsmaterialen zoals folders en gadgets, de nieuwsbrief, website, bijeenkomsten, etc. De gemeentelijke financiering voor de Zeeuwse jeugden alcoholaanpak liep tot en met 2022 door. De stuurgroep heeft in september geadviseerd het programma structureel te borgen bij het CZW Bureau. Dit advies is half september naar alle gemeenten gestuurd. Voor 1 oktober 2023 zal de laatste gemeente besluiten of zij instemmen met aan structurele borging van het project. Daarnaast richt Laat Ze Niet Verzuipen zich op de samenwerking tussen gemeenten op het gebied van alcoholpreventie en de naleving en handhaving hiervan. Dit o.a. door middel van de coördinatie van het naleefonderzoek, wat wordt uitgevoerd door mysterieshoppers. Er wordt gestreefd naar een zo uniform mogelijk beleid binnen de provincie. Dit vergt afstemming, advisering en coördinatie van de projectleider.

Nog te besteden middelen 2023: Jeugd en Alcohol 2023 Saldo per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 van Gemeenten Afboeken voor besteding in 2023 Geraamd saldo per 31-12-2023

8.356 5.000 -5.000 8.356

Vlogwedstrijd 2023 Saldo per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 van Gemeenten Afboeken voor besteding in 2023 Geraamd saldo per 31-12-2023

4.332 0 -4.332 0

Nog te besteden middelen 2024: Jeugd en Alcohol 2024 Saldo per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 van Gemeenten Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

8.356 5.000 -5.000 8.356

32 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Leertuin Gegevensdeling Via de VZG ontving het CZW Bureau de voorgaande jaren een bijdrage van € 35.000,- per jaar voor de uitvoering van de Leertuin Gegevensdeling. Vanwege de reeds beschikbare middelen is in 2021 besloten dat inning van deze middelen niet meer noodzakelijk is. Intern zal worden bezien of deze middelen de komende periode alsnog kunnen worden ingezet. Nog te besteden middelen 2023: Leertuin Gegevensdeling 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 Afboeken voor besteding in 2023 Geraamd saldo per 31-12-2023

59.010 0 -29.298 29.712

Nog te besteden middelen 2024: Leertuin Gegevensdeling 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

29.712 0 -29.712 0

Implementatie integraal zorgakkoord Vanuit de VNG heeft het CZW bureau een financiële tegemoetkoming ontvangen van € 10.000,- voor het aanstellen van een kwartiermaker die zich zal richten op het verstevigen en bestendigen van de samenwerking tussen leveranciers, verzekeraars en gemeenten. Nog te besteden middelen 2023: Implementatie integraal zorgakkoord 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 Afboeken voor besteding in 2023 Geraamd saldo per 31-12-2023

10.000 0 -10.000 0

33 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Project Zorg en Veiligheid De periode maart 2023 tot maart 2026 is aangemerkt als periode om de ketensamenwerking toekomstgericht vorm te geven, te implementeren en te bestendigen opdat de partners effectiever en efficiënter samenwerken aan de Zeeuwse opgaven op het gebied van zorg en veiligheid. Met het uiteindelijke doel dat er structurele oplossingen komen voor complexe casuïstiek waar zorg mee gemoeid is en de veiligheid in het geding is. Het eerste jaar staat in het teken van het formuleren van een gezamenlijke agenda, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en werkwijzen. Aan het eind van het eerste jaar volgt er ook een voorstel voor het borgen van de domein overstijgende aanpak. Voor de uitvoering hiervan is een projectleider van SEQU aangesteld. Nog te besteden middelen 2023: Project Zorg en Veiligheid 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 Afboeken voor besteding in 2023 Geraamd saldo per 31-12-2023

0 106.665 -106.665 0

Nog te besteden middelen 2024: Project Zorg en Veiligheid 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

0 106.665 -106.665 0

34 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Wvggz en aanpak personen zorgwekkend gedrag Zeeland Met de implementatie van de Wvggz is ook het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland 1 opgericht voor de regio Zeeland (per 1 januari 2020). Het Meldpunt is ondergebracht bij de Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. Met de implementatie hebben de Zeeuwse gemeenten ingestemd met een centrale financiering voor de uitvoering van de Wvggz. In het collegevoorstel was opgenomen om deze uitvoering te beleggen bij het Meldpunt voor de periode 2020 tot en met 2023. Echter, de Zeeuwse gemeenten hebben bij de invoering van de Wvggz in 2020 niet allemaal hetzelfde besluit genomen over de duur/looptijd van de financiering. Om deze reden wordt de financiering voor de Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland tot op heden per jaar op factuurbasis geregeld. De Zeeuwse gemeenten hebben voor 2023 de gevraagde financiering verleend. Het jaar 2023 staat in het teken van de verdere implementatie en doorontwikkeling en het toewerken naar een structurele financiering van het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland. In het jaar 2023 wordt er gewerkt aan de voorbereiding van besluitvorming voor een structurele financiering van taken die zijn belegd bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland. Het Meldpunt is in de loop der jaren doorontwikkeld en bestaat inmiddels uit twee takken: — Het Meldpunt Niet-Acuut: o

De verwerking en de triage van de niet-acute zorgmeldingen van de politie (voor 2023 waren dit de E33 en E14 meldingen, vanaf 2023 zijn dit de i28-zorgformulieren);

De verwerking en de triage van de niet-acute meldingen die het Meldpunt ontvangt via het Landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag (08001205);

— Het Meldpunt Wvggz: o

De wettelijke taken van het de Colleges B&W in het kader van de Wet verplichte GGZ (meldfunctie, triage, verkennend onderzoek, aanvraag voorbereiding zorgmachtiging).

Voordat er een besluit kan worden genomen over de structurele financiering van het Meldpunt hebben de gemeenten en de Stuurgroep de voorwaarde gesteld dat er eerst een uitgebreide rapportage moest plaatsvinden van de Wvggz en Aanpak personen zorgwekkend gedrag in Zeeland van de afgelopen 5 jaar. Deze rapportage is in Q1 en Q2 van 2023 opgemaakt. De rapportage vormt een onderlegger voor het voorstel voor een structurele financiering voor de taken die bij het Meldpunt zijn belegd. In 2023 is er geen indexering toegepast op de financiering voor het Meldpunt. Voor de financiering vanaf 2024 wordt er - in tegenstelling tot 2023 – wel rekening gehouden met een indexering. Dit komt vooral vanwege de grote stijging in de salarissen in 2023. Hierdoor is er een stijging te zien in de kosten, t.o.v. de kosten van vorig jaar.

1 Voorheen was dit het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag (AMVG) Zeeland. Naamswijziging naar het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland heeft plaatsgevonden in december 2022.

35 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

De Zeeuwse gemeenten hebben vanaf de start de uitvoering van de wettelijke taak Wvggz gemandateerd aan het Meldpunt. Het Meldpunt is per 1 januari 2020 operationeel met een basisbezetting. Met het Meldpunt zijn afspraken gemaakt rondom mogelijke uitbreiding op een flexibele wijze: de Stuurgroep2 kan op grond van de uitgevoerde monitoring en een stijging van meldingen de Zeeuwse gemeenten dringend adviseren om op te schalen wat betreft inzetbare fte's. Subsidiemogelijkheden ZonMw Vanaf 2023 t/m 2026 zijn er door het Ministerie JenV extra middelen vrijgegeven en gereserveerd voor de Veiligheidsregio’s om in te zetten voor de intensivering van de samenwerking tussen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein. Deze middelen worden verstrekt aan de regio’s via een ZonMw subsidie (en zijn ondergebracht bij de al bestaand subsidieoproep Domeinoverstijgend samenwerken). In 2023 bereiden de Zeeuwse gemeenten en ketenpartners een startsubsidie voor 1 jaar voor 3. Met deze startfinanciering kan een kwartiermaker worden aangesteld die een plan van aanpak opstelt. Dit plan van aanpak wordt vervolgens ingediend als subsidieaanvraag Grip op Onbegrip: domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio's.

Hierbij ligt de focus op: het (door)ontwikkelen en implementeren van duurzame samenwerkingsvormen en/of interventies voor het leveren van zorg en ondersteuning rondom personen met zorgwekkend gedrag. Nieuwe ontwikkeling: overige zorgmeldingen jeugd van de politie Na de decentralisaties in 2015 zijn de bestaande (overleg)structuren voor het oppakken van de politiemutaties jeugd komen te vervallen. In 2015 is Veilig Thuis opgericht. Echter, Veilig Thuis mag alleen politiemutaties jeugd ontvangen, registreren en verwerken die binnen het wettelijke (handelings-)kader vallen van Veilig Thuis4. Tot op heden zijn er geen nieuwe afspraken gemaakt over de routering van de overige politiemutaties jeugd (die niet door Veilig Thuis worden opgepakt, maar waarbij wel sprake is van zorgsignalen). Dat betekent dat er momenteel ook geen zicht is op deze meldingen. Gemeenten, het Zorg- en Veiligheidshuis, de politie en Veilig Thuis hebben in 2023 de wens uitgesproken om te komen tot eenduidige werk- en procesafspraken over de routering van deze overige politiemutaties jeugd. De politie wil de zorgsignalen, die zij hebben over jeugdigen, graag op een correcte en efficiënte wijze aan de juiste partners verstrekken, zodat de opvolging van deze politiemutaties is geborgd en er wordt voldaan aan de gegevensdelingskaders.

De politie, ZVHZ, gemeenten en Veilig Thuis zijn momenteel bezig met het voorbereiden van een voorstel om de routering van deze overige zorg-politiemutaties jeugd te beleggen bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag. Als gemeenten besluiten om de routing van deze meldingen jeugd via het Meldpunt zorgwekkend gedrag te laten verlopen, zal er extra fte nodig zijn bij het Meldpunt om de meldingen op te pakken, te triëren, te verwerken en door te zetten naar de gemeenten en/of partijen binnen de lokale structuren. In juli 2023 wordt er een conceptbegroting gedeeld met de Zeeuwse gemeenten met de verwachtte extra kosten. In het najaar wordt er een definitief voorstel voorgelegd aan de gemeenten. Het voorstel is om een tijdelijke financiering in te stellen voor de extra kosten voor het oppakken van deze overige zorgmeldingen jeugd. In het najaar 2023 vindt er besluitvorming plaats over de begroting. Dit wordt verwerkt in de 1e begrotingswijziging van 2024.

2 De Stuurgroep is sinds december 2022 ‘on-hold’ gezet. Het project domeinoverstijgend samenwerken is in 2023 gestart in Zeeland met de focus op het verbeteren van de samenwerking

op inhoudelijk, bestuurlijk en/of uitvoeringsniveau op het gebied zorg- en veiligheid. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de overlegstructuren. Dat betekent dat we ons in 2023 in een overgangsfase bevinden. De Stuurgroep is vanaf 2023 oproepbaar voor zaken die om bestuurlijke sturing vragen. 3 startfinanciering kwartiermaker zorg & veiligheid (zonmw.nl) 4 Veilig Thuis mag alleen meldingen ontvangen, registreren en handelen bij (vermoedens van) zorgen over onveiligheid van betrokkene(n) in een afhankelijkheidsrelatie

36 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Ketenveldnorm levensloopaanpak In 2023 heeft de projectleider van de levensloopaanpak de implementatie van de levensloopaanpak in Zeeland afgerond. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt die zijn ondertekend door de Zeeuwse gemeenten 5. De Zeeuwse gemeente hebben voor 2023 de gevraagde financiering verleend voor de uitvoering van de levensloopaanpak. Voor de uitvoering van de levensloopaanpak zijn er subsidieafspraken gemaakt met de levensloopaanbieder Emergis voor de periode van 2022 t/m 2026. De doorontwikkeling op het gebied van de levensloopaanpak wordt vormgegeven in het stakeholdersoverleg, waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn.

Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag Projectleider Wvggz - Levensloopfunctie Kwartiermaker - Wvggz Organisatiekosten CZW Bureau - Wvggz Overige kosten Wvggz Subsidie Veiligheidshuis Subsidie Emergis Totaal kosten Wvggz

Realisatie 2022 113.028 46.000 100.313 2.251 501.923 127.773 891.288

Begroot 2023

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na 1e wijziging

19.631 0 0 0 0 0 19.631

19.631 0 100.313 0 500.000 120.000 739.944

0 0 100.313 0 500.000 120.000 720.313

Begroot 2024 0 0 100.313 0 500.000 120.000 720.313

Begroot 2025 0 0 100.313 0 500.000 120.000 720.313

Begroot 2026 0 0 100.313 0 500.000 120.000 720.313

Begroot 2027 0 0 100.313 0 500.000 0 600.313

Nog te besteden middelen 2023: Wvggz/Aanpak zorgwekkend gedrag 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 Afboeken voor besteding in 2023 Geraamd saldo per 31-12-2023

57.296 600.313 -600.313 57.296

Levensloopaanpak Ketenveldnorm 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 Afboeken voor besteding in 2023 Geraamd saldo per 31-12-2023

19.631 120.000 -139.631 0

5 M.u.v. de gemeente Tholen (vanwege grensvlak op veiligheidsregio).

37 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Nog te besteden middelen 2024: Wvggz/Aanpak zorgwekkend gedrag 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

57.296 600.313 -600.313 57.296

Levensloopaanpak Ketenveldnorm 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

0 120.000 -120.000 0

38 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

2.6 SECRETARIAAT (overzicht overhead) Realisatie 2022 LASTEN Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten TOTAAL LASTEN

Begroot 2023

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na 1e wijziging

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

962.745 59.923 158.823 59.553 1.241.043

1.040.800 63.400 181.400 65.000 1.350.600

25.000 5.500 10.450 12.000 52.950

1.065.800 68.900 191.850 77.000 1.403.550

1.095.800 68.900 196.850 77.000 1.438.550

1.156.800 68.900 194.350 77.000 1.497.050

1.182.800 68.900 200.350 77.000 1.529.050

1.208.800 68.900 205.350 77.000 1.560.050

BATEN Bijdragen van provincie voor projectondersteuning Bijdrage centrumgemeente medewerker Berichtenverkeer Bijdrage centrumgemeente medewerker Toegang BW Bijdragen van gemeenten voor beleidsmedewerker Wvggz Bijdrage van gemeenten voor secretariaat LHBTI Bijdrage van gemeenten voor secretariaat ADBZ Bijdrage van gemeenten voor secretariaat J&A Bijdragen van gemeenten voor secretariaat Totaal baten provincie en gemeenten

-17.242 50.000 100.000 100.313 24.500 16.310 0 251.329 525.210

0 50.000 100.000 100.313 0 38.000 0 277.610 565.923

0 0 0 0 0 32.270 0 9.096 41.366

0 50.000 100.000 100.313 0 70.270 0 286.706 607.289

0 50.000 100.000 100.313 0 73.706 0 296.624 620.643

0 50.000 0 100.313 0 77.243 0 296.624 524.180

0 50.000 0 100.313 0 80.119 0 296.624 527.056

0 50.000 0 100.313 0 82.523 0 296.624 529.460

Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering MO Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering VO Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering BW Totale bijdrage voor Bedrijfsvoering

101.346 64.850 531.474 697.671

111.685 71.159 602.263 785.107

-4.031 -2.569 18.184 11.584

107.654 68.590 620.447 796.691

109.919 70.157 638.261 818.337

130.694 83.416 759.190 973.300

135.576 78.977 787.871 1.002.424

139.443 81.230 810.347 1.031.020

Vrijval exploitatieresultaten Rentebaten Vergoeding verrichte werkzaamheden Totaal overige baten

0 18.592 0 18.592

0 0 0 0

1.241.473

1.351.030

52.950

1.403.980

1.438.980

1.497.480

1.529.480

1.560.480

Saldo programma voor bestemming

430

Onttrekking aan reserve exploitatieresultaten Toevoeging aan reserve ziektevervanging

0 -430

0 0

0 -430

TOTAAL BATEN

Saldo programma na bestemming

39 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Toelichting op de begroting: Lasten Personele kosten: 2023 Bij het CZW Bureau werken in 2023 in totaal 14 personen (10,94 fte). Voor de salarislasten 2023 zijn onderstaande uitgangspunten meegenomen in de berekening: - Vanaf januari 2023 zijn de uren van de beleidsadviseur MO/BW verhoogd naar 40 uur per week. - Vanaf februari 2023 is de onafhankelijke deskundige BW in vaste dienst gekomen voor 36 uur per week. - Vanaf mei 2023 is een nieuwe medewerker gestart voor 24 uur per week als beleidsadviseur Jeugd en Alcohol. - Loonstijging 2023 € 240 + 2% indexering. - Periodieken zijn meegenomen, conform jaarlijkse ophoging. De verwerking van de salarislasten is ondergebracht bij GR de Bevelanden. Zij hebben de berekening voor de 1e begrotingswijziging 2023 opgesteld. Daarnaast wordt er vanaf 2020 een personeelsfunctionaris ingehuurd voor 20 uur per week. De overige personeelskosten zijn met € 25.000,- gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting door de nieuwe woon/werkvergoeding die vanaf 2023 is ingegaan voor de medewerkers en de overige uitgaven zoals personeelsbijeenkomsten en de werkplekvergoeding van de onafhankelijke deskundige voor de Toegang Beschermd Wonen. 2024 Voor de salarislasten 2024 is uitgegaan van dezelfde formatie als in 2023. Voor de meerjarenraming is een jaarlijkse salarisverhoging toegepast van 3,0% per jaar.

Huisvestingskosten: 2023 De huisvestingskosten zijn in de begroting 2023 verhoogd met € 5.000,- door de indexering van 14,3% voor huur, servicekosten en interieurkosten Daarnaast zijn de begrootte lasten voor de jaarlijkse belastingen OZB en rioolheffing met € 500,- gestegen. 2024 De huisvestingskosten zijn gelijk gebleven ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2023. Organisatiekosten: 2023 De organisatiekosten zijn € 10.450,- hoger door een stijging in de abonnementen en bankkosten. Daarnaast zal de vergoeding voor de personele inzet aan het SWVO en centrumgemeente Vlissingen jaarlijks worden verhoogd conform de VZG-norm. 2024 De organisatiekosten zijn gelijk gebleven ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2023. Alleen voor de personele inzet aan het SWVO en centrumgemeente Vlissingen is rekening gehouden met de VGZ norm van 3,4%.

40 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Automatiseringskosten: 2023 Het onderhoud en beheer van de automatisering zijn in de begroting 2023 gestegen met € 12.000,- door de jaarlijkse kosten van de licentie Office Pakket 365, de Digitale facturering en het onderhoudscontract met een externe leverancier. Daarnaast is het percentage vanuit de SLA overeenkomst met Acknowledge aangepast van 20% naar 40%, hierdoor is het maandbedrag voor het CZW bureau gestegen. 2024 De automatiseringskosten zijn gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Baten Bijdragen van centrumgemeente voor medewerker Berichtenverkeer en Toegang BW 2023 en 2024 De medewerker Berichtenverkeer en de onafhankelijke deskundige Toegang BW worden beide bekostigd vanuit de Rijksbijdrage BW.

Bijdragen van gemeenten voor beleidsmedewerker Wvggz: 2023 en 2024 Het CZW Bureau ontvangt van de gemeenten een bijdrage van € 100.313,- voor het inzetten van een beleidsmedewerker bij het programma Wvggz.

Bijdragen vanuit het programma ADBZ Versterkingsgelden: 2023 en 2024 Ter ondersteuning van de uitvoering van verschillende projecten is er een nieuwe projectmedewerker aangesteld. De bijdrage vanuit ADBZ Versterkingsgelden is voor 2023 begroot op € 70.270,- en voor 2024 begroot op € 73.706,-.

Bijdragen van gemeenten voor secretariaat: 2023 De bijdrage van de gemeenten is voor 2023 verhoogd van 2,7% naar 7,2%. 2024 De bijdrage is verhoogd conform de richtlijn van de VZG met 3,4%. 41 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Doorbelasting 2023 en 2024 Het resultaat van het secretariaat (lasten minus baten) wordt op basis van een procentuele verdeling onttrokken uit de decentralisatie-uitkeringen van MO (2023: 13,5%) (2024: 13,4%), BW (2023: 77,9%) (2024: 78,0%) en VO (2023: 8,6%) (2024: 8,6%).

42 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Overige paragrafen

De overige paragrafen zoals genoemd in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn niet allemaal van toepassing op het CZW Bureau. Er zijn in tegenstelling tot bij een gemeente bijv. geen grondbedrijf, geen verbonden partijen en geen kapitaalgoederen (behoudens kantoorinventaris). De enige paragrafen die daarom in aanmerking komen voor behandeling zijn de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing, in beperkte mate de financieringsparagraaf en de bedrijfsvoering. Op deze paragrafen wordt hieronder kort ingegaan. Weerstandsvermogen en risicobeheersing De activiteiten in het kader van de Maatschappelijke Opvang (MO), Beschermd Wonen (BW) en Vrouwenopvang (VO) worden door het CZW verricht onder verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Vlissingen. Een groot deel van de kosten beslaat de uit te betalen subsidies. Voor de overige diensten (BW) wordt gewerkt met een budgetplafond. De subsidies en het budgetplafond worden toegezegd binnen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen. Bij de programma’s ADBZ, LHBTI, Jeugd en Alcohol en Wvggz wordt gezorgd dat de activiteiten binnen de beschikbare budgetten worden uitgevoerd. Voor deze programma’s zijn ‘Nog te besteden middelen’ uit voorgaande jaren aanwezig, waardoor kleine overschrijdingen per jaar voorlopig geen probleem zijn. Bij het secretariaat zijn er enige risico’s aanwezig.

De aanwezige kantoorinventaris is verzekerd. Alle Zeeuwse gemeenten en de provincie zijn door ondertekening van het convenant gezamenlijk verantwoordelijk voor het personeel. Er is ten laste van het positief saldo in 2009 een reserve ziektekosten gevormd, die is gemaximeerd op 10% van de salarislasten. Het CZW Bureau beschikt daarnaast over een reserve exploitatieresultaat waardoor enige tegenvallers kunnen worden opgevangen. Met ingang van 2015 is het opnemen van kengetallen in de begroting en jaarrekening verplicht gesteld. Hieronder zijn de financiële kengetallen opgenomen die voor het CZW Bureau van toepassing zijn: Verloop van de kengetallen Kengetallen: Netto schuldquote Solvabiliteitsrisico Structurele exploitatieruimte

Jaarrekening 2022 0,15% 1,59% -0,42%

Begroting 2023

Begroting 2024

0,14% 1,59% -0,37%

0,09% 1,61% -0,36%

Begroting 2025 0,06% 1,62% -0,35%

Begroting 2026 0,03% 1,63% -0,36%

Begroting 2027 0,00% 1,64% -0,36%

Netto schuldquote Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van het CZW Bureau ten opzichte van de eigen middelen. Aangezien CZW geen leningen heeft aangetrokken en dus geen rentelasten en aflossingen heeft, is dit cijfer zeer laag. De VNG adviseert om 130% als maximale norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De begrootte netto schuldquote voor 2024 bedraagt 0,09%. Solvabiliteitsrisico Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin het CZW Bureau in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van het CZW Bureau. Het begrootte solvabiliteitsrisico voor 2024 bedraagt 1,61%, de financiële weerbaarheid is daarmee gering.

43 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Structurele exploitatieruimte Dit cijfer geeft aan hoeveel structurele ruimte het CZW Bureau heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Hoe hoger dit cijfer hoe beter. Wanneer dit cijfers negatief is, betekent dit dat het structurele deel onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. De structurele exploitatieruimte bedraagt in de begroting 2024 -0,36% doordat is uitgegaan van hogere incidentele baten ten opzichte van de incidentele lasten. Een gedeelte van deze incidentele baten zullen in het daaropvolgende jaar worden ingezet bij projecten. Financiering Het CZW Bureau ontvangt de binnenkomende gelden gespreid door het jaar heen. De inkomsten uit de rijksbijdragen MO, BW en VO vormen het grootste gedeelte van de inkomsten. De bedragen komen via de centrumgemeente Vlissingen wekelijks binnen en worden als subsidie doorbetaald aan de instellingen. De inkomsten van gemeenten komen binnen volgens vooraf bekende schema’s. Om uitgaande betalingen te doen kan uit eigen liquide middelen worden geput. Er worden geen leningen afgesloten om aan de kasgeldbehoefte te voldoen. Omdat het CZW Bureau zelf niet over een zelfstandige rechtspersoonlijkheid beschikt, worden de bankrekeningen beheerd door het SWVO.

De overtollige liquide middelen worden aangehouden bij de schatkist, volgens de regelgeving voor het schatkistbankieren waaraan het SWVO is gehouden. Over het bij het rijk gestald geld wordt sinds 2022 rente vergoed, maar doordat de rente inkomsten de afgelopen jaren nihil waren zijn in de begroting van de kostenplaats Secretariaat voorlopig nog geen renteopbrengsten geraamd. De richtlijnen zoals opgenomen in het Treasurystatuut SWVO worden gevolgd. De BBV geeft eveneens aan, dat een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. In de balans zijn alleen de posten opgenomen die nodig zijn voor het berekenen van het EMU-saldo. Op 2 oktober 2019 heeft het algemeen bestuur van het SWVO de Financiële verordening SWVO 2019 vastgesteld. Deze verordening is op 2 oktober 2019 in werking getreden. De geprognotiseerde balans en meerjarenraming zien er als volgt uit:

GEPROGNOTICEERDE BALANS CZW BEGROTING 2024 Activa (per 31 december)

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vaste activa Voorraad gronden in exploitatie Niet in exploitatie genomen gronden Voorraden Overige activa Kortlopende vorderingen TOTAAL ACTIVA

0 103.051 0 103.051 0 0 0 5.018.719 5.018.719 5.121.770

0 104.977 0 104.977 0 0 0 5.018.719 5.018.719 5.123.696

0 87.064 0 87.064 0 0 0 5.018.719 5.018.719 5.105.783

0 75.033 0 75.033 0 0 0 5.018.719 5.018.719 5.093.752

0 63.353 0 63.353 0 0 0 5.018.719 5.018.719 5.082.072

0 53.010 0 53.010 0 0 0 5.018.719 5.018.719 5.071.729

44 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Passiva (per 31 december)

Rekening 2022

Algemene reserves Bestemmingsreserves Eigen vermogen Voorzieningen voor risico's (niet GREX) Onderhoudsvoorzieningen Voorzieningen Langlopende leningen Nog aan te trekken leningen Vaste schulden Handelscrediteuren Overige passiva Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA

0 81.196 81.196 0 0 0 0 0 0 614.780 4.425.795 5.040.575 5.121.770

Begroting 2023 0 81.626 81.626 0 0 0 0 0 0 614.780 4.427.290 5.042.070 5.123.696

Begroting 2024 0 82.056 82.056 0 0 0 0 0 0 614.780 4.408.947 5.023.727 5.105.783

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

0 82.486 82.486 0 0 0 0 0 0 614.780 4.396.486 5.011.266 5.093.752

0 82.916 82.916 0 0 0 0 0 0 614.780 4.384.376 4.999.156 5.082.072

0 83.346 83.346 0 0 0 0 0 0 614.780 4.373.603 4.988.383 5.071.729

Door de investering in Microsoft 365 Business Central stijgt de materiële vaste activa in 2023. Het EMU saldo wordt als volgt berekend: de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Voor 2024 betekent dit dat het EMU saldo € 18.343,- bedraagt. Bedrijfsvoering Alle projecten die door het secretariaat van het CZW Bureau worden uitgevoerd zijn beschreven in een werkplan. Hierin is de doelstelling vastgelegd en het aantal te besteden projecturen. Bovendien is een financiële vertaling gemaakt naar de personele en materiële inzet per project. Door middel van een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem worden de ingezette uren verantwoord. Hierdoor ontstaat inzicht in de integrale kostprijs per project. Het werkplan voor 2024 zal in december 2023 worden voorgelegd aan de Agendacommissie. De uren van het personeel worden zo flexibel mogelijk ingezet. De vraag naar beleidscapaciteit is echter toegenomen door de druk op de centrumgemeentetaken, met name door de ontwikkeling van Beschermd Wonen. De kosten voor bedrijfsvoering bedragen voor 2024 3,60% van de totale lasten.

45 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Algemene beleidsindicatoren Gemeenschappelijke regelingen zijn gehouden om in het jaarverslag en de begroting, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Bijgevoegd de algemene beleidsindicatoren:

Naam indicator

Eenheid

Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Kosten als % van totale lasten

Overhead

Begroting 2024 0,028 0,028 € 3,68 0,00% €0 3,60%

46 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Bijlage 1 - Bijdragen Gemeenten 2023 Wvggz

Wvggz / aanpak personen met verward gedrag 2023

Wvggz / Levensloop Ketenveldnorm 2023

Veiligheidshuis 29.535,28

CZW Bureau 5.925,55

Totaal 35.460,83

Borsele

Totaal 7.105,00

Goes

50.358,54

10.103,23

60.461,77

Goes

12.018,00

Hulst

35.598,01

7.141,89

42.739,90

Hulst

8.586,00

Kapelle

16.838,33

3.378,21

20.216,54

Kapelle

4.010,00

Middelburg

63.584,33

12.756,65

76.340,98

Middelburg

15.251,00

Noord-Beveland

9.909,31

1.988,07

11.897,38

Noord-Beveland*

5.109,00

Reimerswaal

29.638,72

5.946,30

35.585,02

Reimerswaal

7.127,00

Schouwen-Duiveland

44.163,93

8.860,43

53.024,36

Schouwen-Duiveland

10.604,00

Sluis

29.914,12

6.001,55

35.915,67

Sluis

7.212,00

Terneuzen

70.464,20

14.136,95

84.601,15

Terneuzen

16.961,00

Tholen

34.122,73

6.845,91

40.968,64

Tholen

0,00

Veere

28.251,36

5.667,96

33.919,32

Veere

6.835,00

Vlissingen

Borsele

Vlissingen Totaal

57.621,14

11.560,30

69.181,44

500.000,00

100.313,00

600.313,00

13.811,00 Totaal

114.629,00

*bijdrage 2022 en 2023

47 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Bijlage 2 - Bijdragen Gemeenten 2024 De gemeentelijke bijdrage voor het uitvoeren van de verschillende taken bij het CZW Bureau is voor 2024 verhoogd met 3,4% conform de VZG-richtlijn. Bijdrage gemeenten in Begroting CZW Bureau 2024

Realisatie 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Secretariaat ADBZ Secretariaat ASHGZ Secretariaat Stuurgroep CZW Totaal Secretariaat

157.776 26.264 18.111 202.151

169.136 28.155 19.414 216.706

174.887 29.113 20.074 224.074

Activiteiten ADBZ Activiteiten ASHGZ Totaal Activiteiten

10.836 18.244 29.080

11.616 19.557 31.173

12.011 20.222 32.233

Bijdrage Jeugd & Alcohol

54.178

75.000

77.550

TOTAAL BIJDRAGE

285.409

322.879

333.857

Totaal ADBZ Totaal ASHGZ Totaal Stuurgroep CZW Totaal Jeugd & Alcohol

168.612 44.508 18.111 54.178

180.752 47.713 19.414 75.000

186.898 49.335 20.074 77.550

TOTAAL BIJDRAGE GEMEENTEN

285.409

322.879

333.857

48 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Verdeling van de bijdrage voor kosten van bedrijfsvoering en activiteiten over de gemeenten

Bijdragen per gemeente in Begroting CZW Bureau 2024 Oosterschelde Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen SWVO Walcheren Middelburg Veere Vlissingen Zeeuws-Vlaanderen Hulst Sluis Terneuzen

Totaal

Inwoners per 1 januari 2023

Secretariaat ADBZ

Secretariaat ASHGZ

Secretariaat Stuurgroep CZW

23.155 39.430 13.047 7.861 23.262 34.549 26.829

11.064 18.841 6.234 3.756 11.115 16.508 12.820

2.921 4.973 1.646 992 2.934 4.358 3.384

1.188 2.024 670 403 1.194 1.773 1.377

168.133

80.338

21.208

49.965 22.050 45.165 117.180

23.875 10.536 21.581 55.992

27.596 23.248 54.985 105.829 391.142

Secretariaat J&A

Totaal 2024

8.629

0 0 0 0 0 0 0 33.335 33.335

15.173 25.838 8.550 5.151 15.243 22.639 17.581 33.335 143.510

6.302 2.781 5.697 14.780

2.564 1.132 2.318 6.014

9.906 4.372 8.955 23.233

42.647 18.821 38.551 100.019

13.186 11.108 26.274 50.568

3.481 2.932 6.934 13.347

1.416 1.193 2.822 5.431

5.471 4.609 10.902 20.982

23.554 19.842 46.932 90.328

186.898

49.335

20.074

77.550

333.857

49 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Bijdragen gemeenten voor MO, Sociale Pensions en Foyer/Jongerenhuis Bijdrage per gemeente in MO Sociale Pensions en Trajectfinanciering Begroting CZW Bureau 2024 Oosterschelde Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Walcheren Middelburg Veere Vlissingen Zeeuws-Vlaanderen Hulst Sluis Terneuzen

Totaal

Inwoners per 01-01-2023

Crisisopvang

Sociaal Pension

Totaal opvang

Aantal jongeren 1-1-2023

Trajectfinanciering Foyers

Totaal

23.155 39.430 13.047 7.861 23.262 34.549 26.829 168.133

0 0 0 0 0 0 0 0

7.924 13.493 4.465 2.690 7.960 11.823 9.181 57.536

PM PM PM PM PM PM PM PM

0 0 0 0 0 0 0 0

PM PM PM PM PM PM PM PM

49.965 22.050 45.165 117.180

0 0 0 0

17.098 7.546 15.456 40.100

PM PM PM PM

0 0 0 0

PM PM PM PM

27.596 23.248 54.985 105.829

0 0 0 0

9.444 7.956 18.816 36.216

PM PM PM PM

0 0 0 0

PM PM PM PM

391.142

133.852

310.626

444.478

50 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Bijdragen gemeenten voor Versterkingsgelden ADBZ Versterkingsgelden ADBZ 2023 Verhoogde bijdrage Borsele

9.147

Goes

15.318

Hulst

11.084

Kapelle

5.106

Middelburg

19.638

Noord-Beveland

2.973

Reimerswaal

9.143

Schouwen-Duiveland

13.611

Sluis

9.396

Terneuzen

21.892

Tholen

10.360

Veere

8.801

Vlissingen

17.843 Totaal

154.312

51 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Bijlage 3 – Reserves en Voorzieningen Reserves & Voorzieningen

31-12-2021

mutatie 2022

31-12-2022

mutatie 2023

31-12-2023

mutatie 2024

31-12-2024

Reserve exploitatieresultaten Reserve ziektevervanging Reserve afschrijvingen Voorziening afvloeiingslasten Totaal

68.028 12.738 0 0 80.766

0 430 0 0 430

68.028 13.168 0 0 81.196

0 430 0 0 430

68.028 13.598 0 0 81.626

0 430 0 0 430

68.028 14.028 0 0 82.056

Reserve ziektevervanging Aan de reserve zal rente worden toegevoegd.

52 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Bijlage 4 - Taakvelden Op grond van artikel 66 BBV is het in de jaarrekening en begroting verplicht om een overzicht op te nemen van baten en lasten per taakveld. Hieronder is dit overzicht weergegeven. Het overzicht bevat uitsluitend de begrootte cijfers over het jaar 2024.

Taakveld

Begroting 2024 Lasten Baten

Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning * 0.4 Overhead * 0.8 Overige baten en lasten * 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) * 0.10 Mutaties reserves

1.438.550 0 0 430

-1.438.980 0 0 0

-430 0 0 430

1 - Veiligheid * 1.2 Openbare orde en veiligheid

1.063.701

-1.063.701

6 - Sociaal Domein * 6.81 Geëscaleerde zorg18+

37.440.253

-37.440.254

TOTAAL

39.942.934

-39.942.934

53 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13689533/1