Document · PDF

E.5a D23.295371 1e begrotingswijziging 2023 e PROGRAMMA BEGROTING CZW BUREAU 2024 - 1E WIJZIGING 2023

Raadsvergadering 30 januari 2024, gemeente KapelleBij agendapunt: Vaststellen Lijst Ingekomen Stukken 30 januari 2024 (LIS) en overzicht moties en toezeggingen17.572 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Programmabegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 CZW Bureau

Toelichting Algemeen Deze programmabegroting bestaat uit de 1e begrotingswijziging 2023, de begroting 2024 en de meerjarenraming van het CZW Bureau. In de kolom realisatie 2022 zijn de definitieve cijfers uit de jaarrekening opgenomen, die in juli 2023 door de Agendacommissie zijn vastgesteld. De opgenomen cijfers ‘begroting 2023’ betreffen de cijfers van de oorspronkelijke begroting, die in november 2022 zijn vastgesteld door de Agendacommissie. De kolom van de 1e begrotingswijziging 2023 bestaat uit alle wijzigingen waarover reeds een besluit is genomen. Daarnaast is er een correctie opgenomen voor de bijdrage bij Maatschappelijke Opvang voor de Trajectfinanciering en Sociale Pensions. De cijfers van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 t/m 2027 van de programma’s MO, VO en BW zijn gebaseerd op de 1e begrotingswijziging 2023, voor het overige is de meerjarenraming beleidsarm opgesteld, met uitzondering van de secretariaatskosten. De VZG-richtlijn voor 2023 bedroeg 2,7% en is per 14-3-2023 verhoogd naar 7,2%, de bezuinigingsrichtlijn is vastgesteld op 0%. Bij het opstellen van de begrotingswijziging is deze norm niet toegepast op de programma’s in de begroting. Nagenoeg alle bedragen betreffen immers een doeluitkering van het Rijk.

De begroting 2024 is er wederom op ingezet om de gemeentelijke bijdragen voor het secretariaat en de activiteiten van het CZW Bureau, buitenom de VZGrichtlijn van 3,4%, niet te laten stijgen. In bijlage 1 is de berekening en de verdeling per gemeente van de Wvggz over 2023 weergegeven. In bijlage 2 is de verdeling opgenomen van de bijdragen van de gemeenten voor 2024. De stand en het verloop van reserves en voorzieningen is terug te vinden in bijlage 3. Een overzicht van de baten en lasten per taakveld is opgenomen in bijlage 4. BBV Onder leiding van de commissie Depla is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geëvalueerd. De commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Een van de aanbevelingen betreft de overhead. In de BBV worden de baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. Hiermee vervalt de noodzaak van kostentoerekening aan alle taken en activiteiten. Deze methodiek wordt ook van toepassing op de toerekening van rente. De achterliggende gedachte is dat begroting en verantwoording hierdoor transparanter worden. Bovendien kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking worden gemaakt met andere organisaties. Op grond hiervan is de begroting van het Secretariaat als een apart programma opgenomen.

Het resultaat van het Secretariaat wordt op basis van een procentuele verdeling onttrokken uit de decentralisatie-uitkeringen MO, BW en VO. Uitvoering van de centrumtaken Het sociaal domein en werk & inkomen binnen de gemeente Vlissingen zijn onderwerp van onderzoek in het artikel 12 traject. Dit betekent dat de programmabegroting CZW-bureau en alle intensiveringen (extra uitgaven) die gedurende dat jaar bovenop de programmabegroting worden voorgesteld en die betrekking hebben op het sociaal domein en werk & inkomen onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de provincie Zeeland en de artikel 12 inspecteur middels een O&O toets (onuitstelbaar en onontkoombaar). Binnen het sociaal domein vallen de taken Maatschappelijke opvang (MO), Vrouwenopvang (VO) en Beschermd Wonen (BW), waarvoor gemeente Vlissingen centrumgemeente is en waarvan de uitvoering bij het CZW Bureau is belegd. Vanaf 1 januari 2020 is het gelet op de artikel 12 status van centrumgemeente Vlissingen niet meer mogelijk om de Rijksbijdragen één-op-één door te storten aan het CZW Bureau. Enkel de middelen die zijn goedgekeurd door de artikel 12 inspecteur worden overgemaakt naar het CZW-bureau. Daarnaast zal het resultaat 2023 van deze programma’s (Nog te besteden middelen) na vaststelling van de jaarrekening worden teruggestort aan de centrumgemeente.

De uitgaven voor PGB’s voor beschermd wonen vallen buiten deze programmabegroting. Hetzelfde geldt voor de te ontvangen eigen bijdragen beschermd wonen.

2 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Vennootschapsbelasting Onderstaande terugbetalingsverplichting is opgenomen in de financiële verordening van Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). Conform de brief van de Belastingdienst d.d. 24 maart 2017 betekent dit dat, als er daadwerkelijk naar wordt gehandeld, de belastingdienst kan bevestigen dat, bij gebreke aan een (objectief) winststreven, SWVO niet vennootschapsbelastingplichtig is voor de activiteiten die zij in opdracht van haar participanten verricht. Dit onder de voorwaarde dat de eigen bijdragen van degenen voor wie de activiteiten worden verricht de kosten niet te boven gaan. Het CZW-Bureau is organisatorisch ondergebracht bij de GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio, waardoor genoemde vrijstelling ook geldt voor het CZW-Bureau. De terugbetalingsverplichting bewerkstelligt het volgende: • Jaarlijks vindt per (geclusterde) activiteit die SWVO voor haar participerende gemeenten verricht, op basis van nacalculatie, terugbetaling van teveel ontvangen gelden plaats, zodat er feitelijk geen (exploitatie)overschotten ontstaan; • Derhalve kan bij SWVO geen sprake zijn van vermogensopbouw; • De terugbetaling vindt plaats zonder tussenkomst van het dagelijks bestuur van SWVO.

3 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Totaal overzicht programma’s

Realisatie 2022

Begroot 2023

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na 1e wijziging

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

LASTEN Programma 1 MO Programma 2 BW Programma 3 VO/HG Programma 4 ADBZ/LHBTI Programma 5 Diverse Projecten Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead) Totaal lasten

8.213.442 19.069.834 5.085.952 126.397 896.808 1.241.043 34.633.475

7.449.386 22.195.903 4.474.575 179.987 754.611 1.350.600 36.405.062

747.899 335.977 1.302.957 181.794 140.628 52.950 2.762.205

8.197.285 22.531.880 5.777.532 361.781 895.239 1.403.550 39.167.267

7.920.232 24.498.336 5.021.685 202.011 861.690 1.438.550 39.942.504

7.857.583 25.352.830 5.034.944 202.011 831.978 1.497.050 40.776.396

7.862.465 25.381.511 4.490.445 202.011 805.318 1.529.050 40.270.800

7.866.332 25.403.987 4.492.698 122.011 605.313 1.560.050 40.050.391

BATEN Programma 1 MO Programma 2 BW Programma 3 VO/HG Programma 4 ADBZ/LHBTI Programma 5 Diverse Projecten Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead) Totaal baten

8.213.442 19.069.834 5.085.952 126.397 896.808 1.241.473 34.633.905

7.449.386 22.195.903 4.474.575 179.987 754.611 1.351.030 36.405.492

747.899 335.977 1.302.957 181.794 140.628 52.950 2.762.205

8.197.285 22.531.880 5.777.532 361.781 895.239 1.403.980 39.167.698

7.920.232 24.498.336 5.021.685 202.011 861.690 1.438.980 39.942.934

7.857.583 25.352.830 5.034.944 202.011 831.978 1.497.480 40.776.827

7.862.465 25.381.511 4.490.445 202.011 805.318 1.529.480 40.271.229

7.866.332 25.403.987 4.492.698 122.011 605.313 1.560.480 40.050.821

430 0 -430 0

0 0 0 0

430 0 -430 0

VPB last Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserve exploitatieresultaten Toevoeging aan reserve ziektevervanging Gerealiseerde resultaat

4 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Programma’s

2.1

Maatschappelijke Opvang Realisatie 2022

LASTEN Bedrijfsvoeringskosten Totale lasten bedrijfsvoering

Begroot 2023

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na 1e wijziging

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

101.346 101.346

111.685 111.685

-4.031 -4.031

107.654 107.654

109.919 109.919

130.694 130.694

135.576 135.576

139.443 139.443

3.789.595 1.108.039 497.164 1.776.306 797.170 103.236 8.071.510

3.905.588 1.108.039 497.164 1.776.306 0 10.000 7.297.097

252.807 61.804 0 115.181 279.318 0 709.110

4.158.395 1.169.843 497.164 1.891.487 279.318 10.000 8.006.207

4.158.395 1.169.843 497.164 1.891.487 0 10.000 7.726.889

40.586 40.586

40.604 40.604

42.820 42.820

83.424 83.424

0 0

TOTAAL LASTEN

8.213.442

7.449.386

747.899

8.197.285

7.920.232

7.857.583

7.862.465

7.866.332

BATEN Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (via BW) Bijdrage Gemeenten voor MO, Sociale Pensions en Foyer/Jongerenhuis Bijdrage Decentralisatie Uitkering - MO Bijdrage Decentralisatie Uitkering - Bouwstenennotitie MO Bijdrage Decentralisatie Uitkering - Meerkosten Corona Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage (via BW) Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen MO' Totale baten MO

101.644 497.164 6.598.417 797.170 103.236 254.202 -178.977 8.172.856

111.685 497.164 6.600.098 0 0 199.835 0 7.408.782

0 -52.686 0 279.318 0 478.447 0 705.079

111.685 444.478 6.600.098 279.318 0 678.282 0 8.113.861

109.919 444.478 6.570.210 0 0 712.201 0 7.836.808

130.694 444.478 6.570.210 0 0 712.201 0 7.857.583

135.576 444.478 6.570.210 0 0 712.201 0 7.862.465

139.443 444.478 6.570.210 0 0 712.201 0 7.866.332

Bijdrage ministerie voor Begeleiding ex-gedetineerden Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Begeleiding ex-gedetineerden' Totale baten Begeleiding ex-gedetineerden

40.586 0 40.586

40.604 0 40.604

42.820 0 42.820

83.424 0 83.424

0 0 0

8.213.442

7.449.386

747.899

8.197.285

7.920.232

7.857.583

7.862.465

7.866.332

Subsidies Maatschappelijke Opvang Subsidies Verslavingsbeleid Subsidies Zwerfjongeren Subsidies Begeleiding Subsidies Projecten Bouwstenennotitie Overige uitgaven Totale lasten MO Uitgaven Begeleiding ex-gedetineerden Totale lasten Begeleiding ex-gedetineerden

TOTAAL BATEN Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

5 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

0 0 0

Toelichting op de begroting: Lasten Bedrijfsvoering De personeelskosten zijn voor 2023-2027 bijgesteld aan de hand van de meerjarenraming die het CZW Bureau heeft ontvangen van GR de Bevelanden. De huisvestings-, organisatie- en automatiseringskosten zijn aangepast aan de hand van de werkelijke cijfers over 2022 en de wijzigingen vanuit het Secretariaat. Subsidies Maatschappelijke Opvang Realisatie 2022

Subsidies Maatschappelijke Opvang Emergis, Dak- en thuislozenopvang Emergis, Project bestrijding dakloosheid Subtotaal Emergis Emergis Sociaal Pension Totaal Subtotaal Sociale Pensions Leger des Heils, opvang Leger des Heils, Terug te vorderen subsidie 2021 Leger des Heils, Noodbedden Goes Leger des Heils, Walk Inn en Doorstroomhuis Goes Subtotaal Leger des Heils GGD, Meld en adviespunt bemoeizorg (MAB) Subtotaal GGD Totaal subsidies maatschappelijke opvang

1.488.557 224.529 1.713.086 328.417 328.417 1.027.620 -115.993 191.556 139.290 1.242.473 505.619 505.619 3.789.595

Begroot 2023 1.488.557 224.529 1.713.086 328.417 328.417 1.027.620 0 191.556 139.290 1.358.466 505.619 505.619 3.905.588

1e wijziging Begroot 2023 2023 na 1e wijziging 174.551 1.663.108 6.102 230.631 180.653 1.893.739 -13.293 315.124 -13.293 315.124 41.105 1.068.725 0 0 7.662 199.218 5.572 144.862 54.339 1.412.805 31.108 536.727 31.108 536.727 252.807

4.158.395

Begroot 2024 1.663.108 230.631 1.893.739 315.124 315.124 1.068.725 0 199.218 144.862 1.412.805 536.727 536.727

Begroot 2025 1.663.108 230.631 1.893.739 315.124 315.124 1.068.725 0 199.218 144.862 1.412.805 536.727 536.727

Begroot 2026 1.663.108 230.631 1.893.739 315.124 315.124 1.068.725 0 199.218 144.862 1.412.805 536.727 536.727

Begroot 2027 1.663.108 230.631 1.893.739 315.124 315.124 1.068.725 0 199.218 144.862 1.412.805 536.727 536.727

4.158.395

De wijzigingen voor 2023 zijn goedgekeurd door het college en de inspecteur en zijn verwerkt in de 1 e begrotingswijziging 2023 (B&W besluit 10-1-2023). De (voorlopige) subsidies voor 2024 moeten nog worden beoordeeld en vastgesteld. In de begroting 2024 is daarom uitgegaan van de subsidies na de 1e begrotingswijziging 2023. Een voorstel tot wijziging van het subsidieprogramma kan nog volgen. Deze wijzigingen worden na besluitvorming verwerkt in een begrotingswijziging. Gemeenten hebben in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) in verband met de doordecentralisatie BW per 2025 en de mogelijke doordecentralisatie van de MO (waarover in 2026 een besluit wordt genomen) behoefte aan inzicht in de verwevenheid van financieringsstromen tussen MO en VO en de bijdrage die vanuit BW wordt geleverd aan de programma’s. Een eerste stap was de bijdrage vanuit MO middelen voor de Veilige Opvang in 2022 op nul te zetten. De bijdrage vanuit BW baten wordt daarmee voor de programma’s MO en VO inzichtelijker gemaakt. Verder inzicht in financiële verwevenheid en verantwoordelijkheden wordt verkregen door het houden van een herijkingsdiscussie MO en VO die in 2023 zijn beslag zal krijgen. 6 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Momenteel wordt invulling gegeven aan een beleidsvoorstel voor onderlinge Zeeuwse solidariteit mede in het kader van de VNG Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) op het vlak van MO/VO en BW. Hoe de invulling van dit solidariteitsfonds wordt vormgegeven wordt nog besloten door de Zeeuwse gemeenten. Subsidies verslavingsbeleid Realisatie 2022

Subsidies Verslavingsbeleid Emergis, verslavingszorg opvang Emergis, DIMS Emergis, verslavingspreventie Totaal subsidies verslavingsbeleid

849.352 36.291 222.396 1.108.039

Begroot 2023 849.352 36.291 222.396 1.108.039

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na 1e wijziging

43.487 1.858 16.459 61.804

892.839 38.149 238.855 1.169.843

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

892.839 38.149 238.855 1.169.843

De wijzigingen voor 2023 zijn goedgekeurd door het college en de inspecteur en zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging (B&W besluit 10-1-2023). De voorlopige subsidies voor 2024 moeten nog worden vastgesteld. In de begroting 2024 is daarom uitgegaan van de subsidies na de 1e begrotingswijziging 2023. Wijzigingen in subsidiebedragen worden na besluitvorming verwerkt in een begrotingswijziging. Subsidies Zwerfjongeren Realisatie 2022

Subsidies Zwerfjongeren Juvent, doorbetaling gemeentelijke traject-financiering Juvent, financiering vanuit maatschappelijke opvang Totaal subsidies zwerfjongeren

310.626 186.538 497.164

Begroot 2023

1e wijziging 2023

310.626 186.538 497.164

Begroot 2023 na 1e wijziging 0 0 0

310.626 186.538 497.164

Begroot 2024 310.626 186.538 497.164

Begroot 2025 310.626 186.538 497.164

Begroot 2026 310.626 186.538 497.164

Begroot 2027 310.626 186.538 497.164

Gemeenten van herkomst betalen een trajectprijs per jongere. Hiermee hebben gemeenten in 2012 ingestemd in het kader van de herijking beleid Maatschappelijke Opvang. Het aandeel vanuit Maatschappelijke Opvang voor deze activiteiten is de afgelopen jaren steeds hoger geworden. Dit komt omdat niet iedere jongere te herleiden is naar een gemeente van herkomst (‘zwerfjongeren’) en dat de problematiek van de jongeren steeds zwaarder wordt waardoor de begeleiding en de exploitatiekosten steeds hoger worden. De trajectprijzen voor gemeenten zijn tot op heden niet geïndexeerd. Subsidies Begeleiding Realisatie 2022

Subsidies Begeleiding Leger des Heils, MO begeleiding Subtotaal Leger des Heils Emergis, MO begeleiding Subtotaal Emergis Totaal subsidies Begeleiding

721.770 721.770 1.054.536 1.054.536 1.776.306

Begroot 2023 721.770 721.770 1.054.536 1.054.536 1.776.306

1e wijziging 2023 28.871 28.871 86.310 86.310 115.181

Begroot 2023 na 1e wijziging 750.641 750.641 1.140.846 1.140.846 1.891.487

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

750.641 750.641 1.140.846 1.140.846 1.891.487

7 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

De wijzigingen voor 2023 zijn goedgekeurd door het college en de inspecteur en zijn verwerkt in deze 1 e begrotingswijziging (B&W besluit 10-1-2023). De (voorlopige) subsidies voor 2024 moeten nog worden beoordeeld en vastgesteld. In de begroting 2024 is daarom uitgegaan van de subsidies na de 1e begrotingswijziging 2023. Een voorstel tot wijziging van het subsidieprogramma kan nog volgen. Deze wijzigingen worden na besluitvorming verwerkt in een begrotingswijziging. Projecten Bouwstenennotitie Subsidies Projecten Bouwstenennotitie Hersteltalent/Emergis, subsidie inzet ervaringsdeskundigheid Emergis, subsidie preventie dakloosheid Gemeente Terneuzen, subsidie Skaeve Huse Juvent, Verbouwing Foyer de Jeunesse Emergis, Pilot straatpsychiater Emergis, Realisering drie tiny houses Totaal subsidie Skaeve Huse

Realisatie 2022

Begroot 2023

0 0 275.000 156.770 140.400 225.000 797.170

1e wijziging 2023 0 0 0 0 0 0 0

Begroot 2023 na 1e wijziging

170.000 109.318 0 0 0 0 279.318

Begroot 2024

170.000 109.318 0 0 0 0 279.318

Begroot 2025 0 0 0 0 0 0 0

Begroot 2026 0 0 0 0 0 0 0

Begroot 2027 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

De in de bouwstenennotitie opgenomen projecten waar een financiële bijdrage is verbonden zijn deels in 2022 en deels in 2023 gehonoreerd. Op dit moment zijn er nog twee projecten welke nog niet zijn verzilverd. Het betreft het realiseren van 10 doorstroomwoningen in Goes door het Leger des Heils, dit project zal in september 2023 middels besluit van het college van Vlissingen worden gehonoreerd. Het andere project betreft realisering van flexwonen door Emergis. Vooralsnog staat deze aanvraag on hold. Overige kosten Overige kosten Inhuur derden en overige kosten Compensatie meerkosten Corona 2021 Compensatie meerkosten Corona 2022 Totaal overige kosten

Realisatie 2022 0 -23.177 126.413 103.236

Begroot 2023

1e wijziging 2023

10.000 0 0 10.000

Begroot 2023 na 1e wijziging 0 0 0 0

10.000 0 0 10.000

Begroot 2024 10.000 0 0 10.000

Begroot 2025

Begroot 2026

10.000 0 0 10.000

Begroot 2027

10.000 0 0 10.000

In de begroting 2023 en de meerjarenraming is een bedrag van € 10.000,- geraamd voor het inhuren van externe deskundigheid, eventuele inzet n.a.v. bezwaarschriften en overige kosten MO. Kosten begeleiding ex-gedetineerden Kosten begeleiding ex-gedetineerden Subsidie Veiligheidshuis Zeeland Totaal kosten begeleiding ex-gedetineerden

Realisatie 2022 40.586 40.586

Begroot 2023 40.604 40.604

1e wijziging 2023 42.820 42.820

Begroot 2023 na 1e wijziging 83.424 83.424

Begroot 2024 83.424 83.424

Begroot 2025

Begroot 2026 0 0

Begroot 2027 0 0

0 0

8 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

De begrote subsidie voor het Veiligheidshuis is gebaseerd op de subsidie die in het kader van de ‘Bijdrageregeling 2023 begeleiding van ex-gedetineerden voor wonen en werken’ door het Ministerie van VenJ beschikbaar is gesteld.

Baten Bijdragen gemeenten voor MO, Sociale Pensions en Foyer/Jongerenhuis (Juvent) Zeeuwse gemeenten betalen op basis van inwoneraantal mee aan de exploitatie van de Sociale pensions en aan de exploitatie van Juvent (door middel van een trajectprijs). In de afrekening 2021 (welke in boekjaar 2022) heeft plaatsgevonden is er sprake geweest va verwisseling van bedragen. Een en ander betekent dat in 2023 dit tezamen met de afrekening 2022 zal worden gecorrigeerd. In totaliteit gaat het om twee keer een bedrag van € 52.686 voor zowel 2022 als 2023 wat in de correcte wordt meegenomen. Decentralisatie uitkering Maatschappelijke Opvang De uitkering voor 2024 is gebaseerd op de Meicirculaire 2023 en gewijzigd als gevolg van het gebruik van actuelere maatstafaantallen. Overzicht middelen MO 2023: Maatschappelijke Opvang 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 van Centrumgemeente DU-MO Ontvangst in 2023 Aanpak dakloosheid Ontvangst in 2023 van Rijksbijdrage (via BW) Ontvangst in 2023 van Gemeenten Afboeken voor bedrijfsvoering in 2023 Afboeken voor besteding in 2023 Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2023

0 6.600.098 279.318 789.967 444.478 -107.654 -8.006.207 0 0

Dekking Rijksbijdrage 2023 vanuit BW In de begroting 2023 is een tekort vastgesteld bij het programma MO, het betreft hierbij de volgende bedragen: MO: € 682.313 (lasten -/- baten) + € 107.654 bedrijfsvoering MO = € 789.967 Deze bedragen worden via de uitkering van BW gebruikt als dekking voor MO.

Begeleiding ex-gedetineerden 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 Afboeken voor besteding in 2023 Geraamd saldo per 31-12-2023

6.211 83.424 -83.424 6.211

9 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Overzicht middelen MO 2024: Maatschappelijke Opvang 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 van Centrumgemeente DU-MO Ontvangst in 2024 van Rijksbijdrage (via BW) Ontvangst in 2024 van Gemeenten Afboeken voor bedrijfsvoering in 2024 Afboeken voor besteding in 2024 Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2024

0 6.570.210 822.120 444.478 -109.919 -7.726.889 0 0

Dekking Rijksbijdrage 2024 vanuit BW Uit de begroting blijkt dat er ook in 2024 sprake is van een tekort aan middelen bij het programma MO. Baten MO € 7.014.688 Lasten MO € 7.726.889 € 712.201 -/Bedrijfsvoeringskosten € 109.919 -/Tekort MO € 822.120 Er wordt daarom vanuit de middelen BW een bedrag van € 822.120,- overgeheveld als dekking Rijksbijdrage naar de middelen MO.

Begeleiding ex-gedetineerden 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

6.211 83.424 -83.424 6.211

10 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

2.2

Beschermd wonen Realisatie 2022

LASTEN Bedrijfsvoeringskosten Totale lasten bedrijfsvoering

Begroot 2023

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na 1e wijziging

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

531.474 531.474

602.263 602.263

18.184 18.184

620.447 620.447

638.261 638.261

759.190 759.190

787.871 787.871

810.347 810.347

Uitgaven Beschermd Wonen Subsidies Beschermd Wonen Innovatiefonds Beschermd Wonen Totale lasten Beschermd Wonen

788.860 16.793.180 956.320 18.538.359

585.000 19.000.000 2.008.640 21.593.640

291.790 26.003 0 317.793

876.790 19.026.003 2.008.640 21.911.433

851.435 21.000.000 2.008.640 23.860.075

585.000 22.000.000 2.008.640 24.593.640

TOTAAL LASTEN

19.069.834

22.195.903

335.977

22.531.880

24.498.336

25.352.830

25.381.511

25.403.987

582.144 22.738.139 -355.846 -986.298

602.263 22.089.507 -311.520 -184.347

0 1.930.746 -478.447 -642.587

602.263 24.020.253 -789.967 -826.934

638.261 25.423.865 -822.120 -741.670

759.190 26.191.465 -842.895 -754.930

787.871 26.084.303 -847.777 -642.886

810.347 26.090.423 -851.644 -645.139

-473.735

-2.908.305 19.069.834

0 22.195.903

0 335.977

0 22.531.880

0 24.498.336

0 25.352.830

0 25.381.511

0 25.403.987

19.069.834

22.195.903

335.977

22.531.880

24.498.336

25.352.830

25.381.511

25.403.987

0 0 0 0

BATEN Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (BW) Bijdrage Decentralisatie Uitkering - BW Dekking Rijksbijdrage middelen MO Dekking Rijksbijdrage middelen VO Dekking Rijksbijdrage middelen VO - HGKM Toekomstscenario (POK) Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen BW' Totale baten Beschermd Wonen TOTAAL BATEN Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

11 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Realisatie 2022

Begroot 2023

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na 1e wijziging

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

16.995.722

19.000.000

21.000.000

22.000.000

CKZ - extra ondersteuning

1.220

4.124

KIO - nabetaling WLZ 2021

21.879

-405.705

8.246

Afrekening Regulier BW 2021

-35.321

Nabetaling Regulier BW 2021

229.018

16.793.180

19.000.000

26.003

19.026.003

21.000.000

22.000.000

Afrekening BW 2022 Afrekening WLZ en Compensatie 2021

Totaal inkoop Beschermd Wonen

Bekostiging BW 2023 Op 13 december 2022 heeft het college van centrumgemeente Vlissingen besloten om een budget van € 19,5 miljoen beschikbaar te stellen voor inkoop Beschermd Wonen 2023. Dit bedrag bestaat uit € 19 miljoen voor inkoop BW 2022 en € 500.000 voor Regio overstijgende casuïstiek. Bekostiging BW 2024 Per 1 januari 2024 starten de nieuwe contracten voor Beschermd Wonen Zorg in Natura. In 2023 is hiervoor een aanbesteding uitgeschreven, die in juni succesvol is afgerond. De nieuwe contractperiode is één jaar met een optie tot verlenging van nogmaals één jaar. Van de 13 gecontracteerde aanbieders met BW cliënten in 2023 hebben er 11 opnieuw ingeschreven en zijn er twee aanbieders bijgekomen. Naast aangescherpte kwaliteitseisen op het gebied van personele inzet en kwaliteit van ondersteuning zijn er een paar wijzigingen doorgevoerd in de producten.

12 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

2023 IBT

2024 Beschermd Thuis

IBT extra

Beschermd Thuis extra

Geclusterd wonen

BW specialistisch

BW Intramuraal

BW standaard

BW Intramuraal

Toelichting Een naamswijziging die beter aansluit bij de Regiovisie BW/MO. Het betreft ambulante ondersteuning, gemiddeld 7 uur/week. Idem naamswijziging, 4 uur per week extra inzet voor de eerste drie maanden voor een succesvolle start thuis. Geen wijziging, met een gemiddelde van 9,5 uur/week. BW specialistisch en standaard gaan over in één product BW Intramuraal. Dit sluit beter aan bij de praktijk, werkt minder stigmatiserend. Vanwege de zwaarte van de doelgroep is het aantal ondersteuningsuren een gemiddelde van 12,5 uur/week.

Dagbesteding zal vanaf 1/1/2024 apart moeten worden aangevraagd, dit zit nu inclusief in alle modules echter wordt daar niet altijd gebruik van gemaakt. De bekostiging van BW Intramuraal en Geclusterd wonen, zal op basis van een voorschot gaan, gelijk aan de huidige situatie. Op basis van het aantal cliënten per 1 januari wordt er maandelijks bekostigd en vindt er achteraf een afrekening plaats op basis van de productieverantwoording. De ingezette uren voor Beschermd Thuis, BT extra en Dagbesteding zullen per maand moeten worden gedeclareerd met een factuur. Deze facturen worden gecontroleerd op basis van de afgegeven beschikkingen en de afspraken die daarin zijn gemaakt. Voor de indexatie wordt overgestapt van de CPI index (consumentenprijsindex CBS) naar de indexering van de NZa. Hierbij worden de indexcijfers voor personeel (OVA) gebruikt. Alleen bij BW Intramuraal wordt naast de index voor personele kosten ook de index voor materiële kosten gebruikt in een verhouding 70/30, dit heeft te maken met de huisvestingskosten die alleen in dat product worden gefinancierd. Met de overgang naar de NZa indexering sluiten we aan bij het advies van de VNG hierover. De totale kosten voor BW in 2024 worden geraamd op € 21,5 mio, waarvan € 20,5 mio voor de BW producten (incl.

indexering), € 500k marge voor onzekerheid met betrekking tot in- en uitstroom en € 500k voor buiten regionale plaatsingen (zie hieronder). Er is met name toenemende onzekerheid bij de uitstroom van cliënten vanwege een tekort aan beschikbare woningen voor zelfstandig wonen en vanwege de aangescherpte aandacht voor overgang naar de Wlz.

13 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Uitgaven Beschermd Wonen Uitgaven Beschermd Wonen Uitgaven

Realisatie 2022

Begroot 2023

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na 1e wijziging

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

932

35.000

Berichtenverkeer FTE

50.000

Toegang BW - Onafhankelijke deskundige

100.000

Contractbeheerder - Inhuur Significant (24 uur BW en 2 uur MO)

145.323

167.790

162.435

Inkoopvisie BW 2022-2025 Inhuur Significant Inhuur WF Advies Kostprijsonderzoek Inhuur extra capaciteit Significant

3.817 9.000 19.907 9.640

0 0 0 0

Regio-overstijgende casuïstiek

237.568

500.000

2.097

204.156 0

0 0

0 4.000

0 0

6.420 0

0 0

0 20.000

0 0

788.860

585.000

291.790

876.790

851.435

585.000

Clientparticipatie / Clientperspectief Toegang BW Leernetwerkbijeenkomsten Toegang BW WUP portaal Centrale monitoring Totaal uitgaven Beschermd Wonen

Uitgaven BW De post ‘uitgaven BW’ bevat diverse uitgaven die betrekking hebben op de uitvoering van Beschermd Wonen, anders dan de inkoop van ondersteuning. Berichtenverkeer Voor de structurele administratieve verwerking, afhandeling en communicatie rondom elektronische berichtenverkeer (iWMO) zet het CZW bureau eigen formatie in. Onafhankelijke deskundige in de toegang Om meer grip te krijgen op de toegang tot beschermd wonen is bij het CZW Bureau een onafhankelijke deskundige aangesteld die ten behoeve van gemeenten en aanbieders de toegang tot BW en het noodzakelijke ondersteuningsprofiel in samenwerking met de lokale toegang beoordeeld. (B&W besluit 16-52023). 14 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Contractmanagement beschermd wonen Door middel van detachering via Significant wordt door het CZW Bureau in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten voorzien in de uitvoering van contracten relatiebeheer bij de gecontracteerde aanbieders van beschermd wonen. Hiermee wordt hoogwaardige deskundigheid toegevoegd aan het bureau en aan de inkoopwerkgroep. Op 16 mei 2023 heeft het college van Vlissingen de middelen toegekend voor 2023 en 2024. Regio-overstijgende casuïstiek BW Onder de beleidsregels voor landelijke toegang (VNG) is elke centrumgemeente gehouden de bekostiging te vergoeden wanneer een cliënt korter dan 12 maanden buiten de regio verblijft, bijv. vanwege veiligheidsredenen ofwel omdat binnen de eigen regio niet de juiste ondersteuning voorhanden is. Vanwege het uitblijven van een regeling voor het wettelijk woonplaatsbeginsel blijft deze verplichting ook in 2023 en 2024 in stand. Het hiervoor begrote bedrag wordt hier apart benoemd maar behoort in feite tot de inkoop van beschermd wonen. In de hierboven genoemde situaties wordt een BW-traject voor Zeeuwse cliënten op basis van overeenkomst ingekocht bij leveranciers in andere regio’s. Clientperspectief Reeds in 2020 is in de stuurgroep een voorstel voor ondersteuning van cliëntparticipatie geaccordeerd, dat een betere inzet en honorering behelst van het werk van ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers.

Op 5 april 2022 heeft het college van gemeente Vlissingen besloten hiervoor een bedrag van € 14.000 beschikbaar te stellen voor het jaar 2022. Door stagnatie en trage processen in de uitvoering is een groot deel van het hiervoor toegekende bedrag echter nog niet uitgegeven. De middelen zijn, met akkoord van de centrumgemeenten, doorgeschoven naar 2023. Deze post wordt besteed aan het inzetten van clientperspectief in werkgroepen en bijeenkomsten. Leernetwerkbijeenkomsten Toegang BW Gemeenten hebben er vanaf 2022 extra taken bij gekregen rondom de toegang tot beschermd wonen. In 2023 en 2024 organiseert het CZW Bureau, in samenwerking met de werkgroep, netwerkbijeenkomsten voor toegangsmedewerkers. Deze bijeenkomsten hebben als doel om verbinding te leggen, het uitwisselen van ervaringen en in kaart brengen van de scholingsbehoefte van de medewerkers (B&W besluit 16-5-2023). Inspiratiesessies preventie BW/MO Sinds 2022 organiseert het CZW Bureau inspiratiesessies preventie beschermd wonen en maatschappelijke opvang in het kader van de Regiovisie. De bijeenkomsten hebben als doel om regiogemeenten te inspireren met initiatieven die de instroom van BW en MO kunnen verminderen. Twee keer per jaar worden de sessies op locatie en met sprekers georganiseerd. Voor 2023 en 2024 is een voorstel opgesteld met een begroot bedrag van € 4.000,- per jaar.

Het besluit hierover wordt in september 2023 verwacht. Centrale monitor BW/MO In 2023 wordt er Zeeuws gewerkt aan het opstarten van een centrale monitor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het CZW Bureau heeft opdracht tot gegevensverzameling en het publiceren van halfjaarlijkse rapportages aan de Zeeuwse gemeenten. Zodra alle Zeeuwse gemeenten een collegebesluit hebben genomen zal de gegevensverzameling beginnen met ingang van 1 januari 2024. Er is voor technische aanpassingen ten behoeve van de gegevensaanlevering en rapportage € 20.000 in 2023 begroot (B&W besluit 10-1-2023).

15 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Innovatiefonds Innovatiefonds Innovatiefonds Vergoeding commissie Overige kosten Totaal uitgaven Innovatiefonds

Realisatie 2022 951.134 5.186 0 956.320

Begroot 2023

1e wijziging 2023

2.000.000 8.640 0 2.008.640

Begroot 2023 na 1e wijziging 0 0 0 0

2.000.000 8.640 0 2.008.640

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

2.000.000 8.640 0 2.008.640

Innovatiefonds De centrumgemeente Vlissingen heeft besloten om van de toegekende (structurele) Rijksmiddelen vanuit het Hoofdlijnenakkoord GGZ in 2020 en 2021 jaarlijks 2 miljoen te reserveren in een Innovatiefonds ‘Ambulantisering en extramuralisering GGZ’. Het secretariaat van het Fonds wordt gevoerd door CZW bureau. Een onafhankelijke commissie is ingesteld voor de beoordeling van de initiatieven. De kosten hiervan zijn voor 2023 begroot op € 8.640,-. Over een voorstel tot voortzetting gedurende de periode 2023-2027, evenals de werkzaamheden van de commissie is inmiddels besloten (B&W besluit 11-1-2023).

Baten Decentralisatie uitkering BW Vanaf 1 januari 2020 wordt de decentralisatie uitkering van BW niet meer één-op-één doorgestort van centrumgemeente Vlissingen naar het CZW Bureau. Afgesproken is dat de baten van BW worden afgestemd op de som van de totale begrootte lasten BW, de totale begrootte lasten bedrijfsvoering BW en het tekort bij de programma’s MO en VO. Uitgangspunt is dat de totale lasten van BW altijd binnen de ruimte vallen van de decentralisatie uitkering -/- PGB. Voor de begroting 2024 is uitgegaan van de Meicirculaire 2023. Overzicht middelen BW 2023: Beschermd Wonen 2023 Saldo per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 van Centrumgemeente DU-BW Ontvangst in 2023 van Centrumgemeente bedrijfsvoering Afboeken voor besteding in 2023 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2023 Dekking Rijksbijdrage middelen MO Dekking Rijksbijdrage middelen VO Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2023

0 24.020.253 602.263 -21.911.433 -620.447 -789.967 -1.300.669 0 0

16 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Dekking Rijksbijdrage middelen MO en VO 2023 In de begroting 2023 is een tekort vastgesteld bij het programma MO en VO, het betreft hierbij de volgende bedragen: MO: € 682.313 (lasten -/- baten) + € 107.654 bedrijfsvoering MO = € 789.967 VO: € 826.934 (lasten -/- baten) + € 473.735 eenmalig POK middelen VO = € 1.300.669 Deze bedragen worden via de uitkering van BW gebruikt als dekking voor MO en VO. Overzicht middelen BW 2024: Beschermd Wonen 2024 Saldo per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 van Centrumgemeente DU-BW Ontvangst in 2024 van Centrumgemeente bedrijfsvoering Afboeken voor besteding in 2024 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2024 Dekking Rijksbijdrage middelen MO Dekking Rijksbijdrage middelen VO Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2024

0 25.423.865 638.261 -23.860.075 -638.261 -822.120 -741.670 0 0

Dekking Rijksbijdrage middelen MO en VO 2024 Vanuit de middelen BW wordt een bedrag van € 822.120,- overgeheveld naar de middelen MO en € 741.670,- naar de middelen VO. Voor de berekening van MO zie pagina 10, voor VO zie pagina 24.

17 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

2.3

Vrouwenopvang/Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Realisatie 2022

Begroot 2023

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na 1e wijziging

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

LASTEN 64.850 64.850

71.159 71.159

-2.569 -2.569

68.590 68.590

70.157 70.157

83.416 83.416

78.977 78.977

81.230 81.230

Subsidies en uitgaven Vrouwenopvang Subsidies en uitgaven Huiselijk Geweld Subsidies Begeleiding Overige uitgaven Totale lasten VO en HG

2.462.898

2.462.529

74.291

2.536.820

604.399 149.226 5.000 3.221.154

10.466 -10.380 0 74.377

2.536.820 614.865 138.846 5.000

2.536.820

563.404 149.226 0 3.175.528

3.295.531

614.865 138.846 5.000 3.295.531

Uitgaven Veilig Thuis Totale lasten Veilig Thuis

1.687.537 1.687.537

1.115.937 1.115.937

571.600 571.600

1.687.537 1.687.537

1.115.937 1.115.937

Subsidies DUUP Totale lasten DUUP

66.325 66.325

0 0

66.325 66.325

0 0

Project Geweld hoort nergens thuis Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid Project MDA++ Totaal lasten Projecten

37.648 29.359 24.704 91.712

0 0 0 0

92.256 3.558 55.000 150.814

0 0 0 0

Uitgaven HGKM Toekomstscenario (POK) Totale lasten HGKM Toekomstscenario

0 0

508.735 508.735

473.735 473.735

0 0

TOTAAL LASTEN

5.085.952

4.474.575

1.302.957

5.777.532

5.021.685

5.034.944

4.490.445

4.492.698

BATEN Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (VO) Bijdrage Decentralisatie Uitkering - VO Bijdrage Decentralisatie Uitkering - DUUP Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage (via BW) Bijdrage Gemeenten voor activiteiten Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen VO' Totale baten VO/HG en Veilig Thuis

59.283 3.794.218 66.325 986.298 18.244 69.872 4.994.240

71.159 4.134.008 66.325 184.347 18.736 0 4.474.575

0 0 0 642.587 821 0 643.408

71.159 4.134.008 66.325 826.934 19.557 0 5.117.983

70.157 3.649.575 66.325 741.670 20.222 0 4.547.949

83.416 3.636.316 66.325 754.930 20.222 0 4.561.209

78.977 3.748.359 0 642.886 20.222 0 4.490.444

81.230 3.746.106 0 645.139 20.222 0 4.492.697

Bijdrage Project Geweld hoort nergens thuis Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen GHNT' Totale baten Project Geweld hoort nergens thuis

75.000 -37.352 37.648

0 0 0

0 92.256 92.256

0 0 0

Bedrijfsvoeringskosten Totale lasten bedrijfsvoering

18 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Bijdrage Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Gezamenlijke basis voor Veiligheid' Totale baten Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid in Zeeland

0 29.359 29.359

0 0 0

0 3.558 3.558

0 0 0

Bijdrage Rijk Project MDA++ Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen MDA ++' Totale baten Project MDA++

-10.519 35.223 24.704

0 0 0

0 55.000 55.000

0 0 0

Bijdrage Decentralisatie Uitkering - HGKM Toekomstscenario (POK) Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen HGKM Toekomstscenario' Totale baten HGKM Toekomstscenario

35.000 -35.000 0

0 0 0

473.735 35.000 508.735

473.735 0 473.735

0 0 0

5.085.952

4.474.575

1.302.957

5.777.532

5.021.685

5.034.944

4.490.445

4.492.698

0 0 0 0

TOTAAL BATEN Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

Realisatie 2022

Begroot 2023

1e wijziging 2023

2.308.656 93.873 60.369 2.462.898

2.308.656 93.873 60.000 2.462.529

68.370 5.921 0 74.291

Begroot 2023 na 1e wijziging 2.377.026 99.794 60.000 2.536.820

Begroot 2024 2.377.026 99.794 60.000 2.536.820

Begroot 2025 2.377.026 99.794 60.000 2.536.820

Begroot 2026

Begroot 2027

2.377.026 99.794 60.000 2.536.820

De wijzigingen Emergis voor 2023 zijn goedgekeurd door het college en de inspecteur en zijn verwerkt in de 1 e begrotingswijziging (B&W besluit 10-1-2023). De (voorlopige) subsidies voor 2024 moeten nog worden vastgesteld. In de begroting 2024 is daarom uitgegaan van de subsidies na de 1e begrotingswijziging 2023. Een voorstel voor het subsidieprogramma 2024 wordt nog voorgelegd aan de centrumgemeente. Deze wijzigingen worden na besluitvorming verwerkt in een begrotingswijziging. 19 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Veilige Opvang Gemeenten hebben in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) in verband met de doordecentralisatie BW en de mogelijke doordecentralisatie MO behoefte aan inzicht in de verwevenheid van financieringsstromen tussen MO en VO en de bijdrage die vanuit BW wordt geleverd aan de programma’s. Een eerste stap was de bijdrage vanuit MO middelen voor de Veilige Opvang vanaf 2022 op nul te zetten en te verplaatsen naar het programma VO. De bijdrage vanuit BW baten wordt daarmee voor de programma’s MO en VO inzichtelijker gemaakt. Verder inzicht in financiële verwevenheid en verantwoordelijkheden wordt verkregen door het houden van een herijkingsdiscussie MO en VO. Hiervoor is inmiddels een collegevoorstel voorgelegd aan de gemeenten. Besluitvorming over de herijking wordt uiterlijk 1 oktober 2023 verwacht.

Subsidies kosten Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Veilig Thuis Kosten Huiselijk Geweld Preventieactiviteiten en deskundigheid huiselijk geweld Casemanagement Tijdelijk Huisverbod/Hoog risico casus Centrum Seksueel Geweld (CSG)/Emergis Totaal kosten Huiselijk Geweld Veilig Thuis GGD Veilig Thuis - Basis subsidie GGD Veilig Thuis - Incidentele subsidie Totaal kosten Veilig Thuis Projecten Vrouwen Opvang Project Geweld hoort nergens thuis Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid Project MDA++ Totaal kosten Projecten Totaal

Begroot 2023 na 1e wijziging

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

0 0 10.466 10.466

35.000 365.000 214.865 614.865

1.115.937 0 1.115.937

0 571.600 571.600

1.115.937 571.600 1.687.537

1.115.937 0 1.115.937

37.648 29.359 24.704 91.712

0 0 0 0

2.342.653

1.720.336

582.066

2.302.402

1.730.802

Realisatie 2022

Begroot 2023

25.185 333.820 204.399 563.404

35.000 365.000 204.399 604.399

1.115.937 571.600 1.687.537

1e wijziging 2023

De wijzigingen CSG van Emergis en de Incidentele subsidie van de GGD Veilig Thuis voor 2023 zijn goedgekeurd door het college en de inspecteur en zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging (B&W besluit 10-1-2023). De (voorlopige) subsidies voor 2024 moeten nog worden vastgesteld. In de begroting 2024 is daarom uitgegaan van de subsidies na de 1e begrotingswijziging 2023. Een voorstel tot wijziging van het subsidieprogramma wordt nog voorgelegd aan de centrumgemeente. Deze wijzigingen worden na besluitvorming verwerkt in een begrotingswijziging. Casemanagement Tijdelijk Huisverbod en hoog risico casuïstiek Het aantal uitgevoerde tijdelijk huisverboden is de laatste jaren redelijk gelijk gebleven. De vraag naar inzet van intensief casemanagement bij hoog risicocasuïstiek stijgt de laatste jaren.

20 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Veilig Thuis Veilig Thuis ontvangt subsidie vanuit de centrumgemeente middelen. Dit is naast de financiering van Veilig Thuis door alle Zeeuwse gemeenten via de begroting van GGD Zeeland. In 2020 zijn structureel extra middelen toegevoegd aan de uitkering VO (septembercirculaire 2020) voor de versterking van Veilig Thuis. Deze bijdrage is toegekend omdat door de vernieuwde wettelijke meldcode per 1-1-2019 een hogere stijging van meldingen en adviezen plaatsvindt dan dat van tevoren is ingeschat. De ophoging van de subsidie voor Veilig Thuis Zeeland is incidenteel toegekend vanwege de nog te maken herijkingsafspraken MO en VO met de Zeeuwse gemeenten. In 2023 wordt besluitvorming nog afgewacht, waarna mogelijk een wijziging wordt verwerkt in een 1e begrotingswijziging 2024. Project ‘Gezamenlijke basis voor Veiligheid in Zeeland’ Voor dit project is eind 2019 subsidie ontvangen vanuit het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Doel is om te borgen dat professionals samenwerken aan veiligheid vanuit een gezamenlijke visie. Dit wordt in de jaren 2023 tot en met 2025 verder opgepakt in het kader van de incidentele POK-middelen die aan de uitkering VO zijn toegevoegd. Zie ‘HGKM/Toekomstscenario (POK-middelen). MDA++ Doorontwikkeling van MDA++ is tot en met 2022 gefinancierd met de ontvangen projectsubsidie vanuit het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’.

Ten behoeve van de uitvoering en verdere ontwikkeling van MDA++ in 2023 en verder worden de incidentele POK-middelen benut. Huiselijk geweld zonder verblijfsvergunning Gemeenten mogen op grond van internationaal recht slachtoffers van huiselijk en eer gerelateerd geweld de toegang tot opvangvoorzieningen niet weigeren vanwege het ontbreken van een verblijfsvergunning. In 2019 is daarom het recht op toegang tot opvangvoorzieningen voor deze doelgroep per AMvB onder de werking van de Wmo 2015 gebracht. Omdat deze doelgroep van de vrouwenopvang-instellingen extra aandacht en inzet vraagt is de decentralisatie-uitkering VO opgehoogd. De financiering hiervan gebeurt op tariefbasis op voorkomende gevallen. Omdat we niet weten of er in een jaar sprake is van opvang van deze doelgroep is hiervoor geen bedrag opgenomen in de begroting.

Subsidies Begeleiding Subsidies Begeleiding Emergis, VO begeleiding Totaal Subsidies Begeleiding

Realisatie 2022 149.226 149.226

Begroot 2023 149.226 149.226

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na 1e wijziging

-10.380 -10.380

138.846 138.846

Begroot 2024 138.846 138.846

Begroot 2025 138.846 138.846

Begroot 2026

Begroot 2027

138.846 138.846

Op verzoek van het CZW Bureau heeft Emergis nader in beeld gebracht hoeveel begeleiding zij bieden vanuit de Veilige Opvang en hoeveel begeleiding vanuit de Maatschappelijke Opvang. De subsidie Begeleiding VO is daarom vanaf 2021 reëler en kan per jaar fluctueren.

21 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Subsidie DUUP Subsidies voor prostituees (DUUP) DUUP/GGD Zeeland Totaal Subsidies DUUP

Realisatie 2022 66.325 66.325

Begroot 2023 66.325 66.325

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na 1e wijziging

0 0

66.325 66.325

Begroot 2024 66.325 66.325

Begroot 2025

Begroot 2026

66.325 66.325

Begroot 2027 0 0

0 0

Vanaf 2022 ontvangt gemeente Vlissingen deze decentralisatie uitkering voor het ontwikkelen en uitvoeren van regionale uitstapprogramma’s voor prostituees (B&W besluit 31-1-2023). Het CZW bureau draagt zorg voor de subsidiëring van de uitvoering van het uitstapprogramma dat zich richt op alle binnen de Zeeland woonachtige en/of werkzame prostituees, afkomstig uit zowel de vergunde als uit de onvergunde sector, vrijwillig of gedwongen werkend. GGD Zeeland verzorgt de projectleiding en projectondersteuning. Het SMWO zorgt voor de begeleiding van cliënten in heel Zeeland. Omdat de DUUP is opgehoogd volgt in 2023 een voorstel voor uitbreiding van activiteiten. HGKM Toekomstscenario (POK-middelen) HGKM Toekomstscenario (POK) HGKM Toekomstscenario (POK) Totaal HGKM Toekomstscenario (POK)

Realisatie 2022 0 0

Begroot 2023 0 0

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na 1e wijziging

508.735 508.735

Begroot 2024 473.735 473.735

Begroot 2025

Begroot 2026

473.735 473.735

Begroot 2027 0 0

0 0

Het college van Vlissingen heeft op 7 februari 2023 ingestemd met het inzetten van de POK-middelen (middelen die samenhangen met het rapport Parlementaire Ondervragingscommissie Kindertoeslag) die zijn toegevoegd aan de rijksbijdrage Vrouwenopvang (DUVO) ten behoeve van de versterking van de ontwikkeling naar het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland. De middelen zijn incidenteel voor de jaren 2022 tot en met 2025. In Zeeland zetten we deze middelen in voor de proeftuin Toekomstscenario in Hulst, het vervolg daarop, deskundigheidsbevordering, MDA++ en overige doorontwikkeling en verbetering van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Baten Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang De uitkering voor 2024 is gebaseerd op de Meicirculaire 2023 en aangepast door het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven.

22 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Overzicht middelen VO 2023: Vrouwen Opvang/Huiselijk Geweld 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 van Centrumgemeente DU-VO Ontvangst in 2023 van Centrumgemeente DUUP Ontvangst in 2023 van Centrumgemeente bedrijfsvoering Ontvangst in 2023 van Rijksbijdrage (via BW) Ontvangst in 2023 van Gemeenten Afboeken voor bedrijfsvoering in 2023 Afboeken voor besteding in 2023 Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2023

0 4.134.008 66.325 71.159 826.934 19.557 -68.590 -5.049.393 0 0

Geweld hoort nergens thuis 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 Afboeken voor besteding in 2023 Geraamd saldo per 31-12-2023

92.256 0 -92.256 0

Gezamenlijke basis voor Veiligheid in Zeeland 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 Afboeken voor besteding in 2023 Geraamd saldo per 31-12-2023

3.558 0 -3.558 0

MDA++ 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 Afboeken voor besteding in 2023 Geraamd saldo per 31-12-2023

55.000 0 -55.000 0

HGKM Toekomstscenario (POK) 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 van Rijksbijdrage (via BW) Afboeken voor besteding in 2023 Geraamd saldo per 31-12-2023

35.000 473.735 -508.735 0

23 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Dekking Rijksbijdrage 2023 vanuit BW In de begroting 2023 is een tekort vastgesteld bij het programma VO, het betreft hierbij de volgende bedragen: VO: € 826.934 (lasten -/- baten) + € 473.735 eenmalig POK middelen VO = € 1.300.669. Deze bedragen worden via de uitkering van BW gebruikt als dekking voor VO. Overzicht middelen VO 2024: Vrouwen Opvang/Huiselijk Geweld 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 van Centrumgemeente DU-VO Ontvangst in 2024 van Centrumgemeente DUUP Ontvangst in 2024 van Centrumgemeente bedrijfsvoering Ontvangst in 2024 van Rijksbijdrage (via BW) Ontvangst in 2024 van Gemeenten Afboeken voor bedrijfsvoering in 2024 Afboeken voor besteding in 2024 Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2024 HGKM Toekomstscenario (POK) 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

0 3.649.575 66.325 70.157 741.670 20.222 -70.157 -4.477.793 0 0

0 473.735 -473.735 0

Dekking Rijksbijdrage 2024 vanuit BW Uit de Begroting blijkt dat er ook in 2024 sprake is van een tekort aan middelen bij het programma VO. Baten VO € 3.806.279 Lasten VO € 4.477.793 € 671.514 -/Bedrijfsvoeringskosten € 70.157 -/Tekort VO € 741.670 Er wordt daarom vanuit de middelen BW een bedrag van € 741.670,- overgeheveld als dekking Rijksbijdrage naar de middelen VO. Dit bedrag is lager dan het voorgaande jaar doordat er nog geen besluit is genomen over de incidentele subsidie van Veilig Thuis.

24 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

2.4

ADBZ/LHBTI Realisatie 2022

Begroot 2023

1e wijziging 2023

Begroot 2023 na 1e wijziging

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

LASTEN ADBZ Activiteiten Bedrijfsvoering Totale lasten ADBZ

15.106 0 15.106

11.128 0 11.128

9.563 0 9.563

20.691 0 20.691

12.011 0 12.011

Versterkingsgelden ADBZ Activiteiten Bedrijfsvoering Totale lasten Versterkingsgelden ADBZ

25.980 16.310 42.290

130.859 38.000 168.859

-80.859 146.270 65.411

50.000 184.270 234.270

36.294 73.706 110.000

32.757 77.243 110.000

29.881 80.119 110.000

27.477 82.523 110.000

Projecten ADBZ Project 'Kijk eens door een andere bril' Project 'Zeeuws Deltaplan' Totale lasten Projecten ADBZ

0 2.655 2.655

0 0 0

5.807 26.013 31.820

0 0 0

LHBTI Activiteiten Bedrijfsvoering Totale lasten LHBTI

41.846 24.500 66.346

50.000

0 0

25.000 75.000

50.000 25.000

60.000 20.000

0 0

75.000

80.000

TOTAAL LASTEN

126.397

179.987

181.794

361.781

202.011

122.011

BATEN ADBZ Bijdrage Gemeenten voor activiteiten ADBZ Bijdrage Diversen Bijdrage Gem. Goes, Ministerie SZW Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen ADBZ' Totale baten ADBZ

10.836 1.931 15.000 -12.661 15.106

11.128 0 0 0 11.128

488 9.075 0 0 9.563

11.616 9.075 0 0 20.691

12.011 0 0 0 12.011

Versterkingsgelden ADBZ Bijdrage gemeenten Versterkingsgelden ADBZ Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Versterkingsgelden' Totale baten Versterkingsgelden ADBZ

154.312 -112.022 42.290

154.255 14.604 168.859

57 65.354 65.411

154.312 79.958 234.270

110.000 0 110.000

25 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Projecten ADBZ Bijdrage Project 'Kijk eens door een andere bril' Bijdrage Project 'Zeeuws Deltaplan' Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Projecten ADBZ' Totale baten Projecten ADBZ

0 0 2.655 2.655

0 0 0 0

0 0 31.820 31.820

0 0 0 0

LHBTI Bijdrage Gemeenten project LHBTI Bijdragen derden project LHBTI Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen LHBTI' Totale baten LHBTI

0 2.500 63.846 66.346

0 0 0 0

70.000 0 5.000 75.000

80.000 0 0 80.000

0 0 0 0

TOTAAL BATEN

126.397

179.987

181.794

361.781

202.011

122.011

0 0 0 0

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

Toelichting op de begroting: Activiteiten ADBZ In de meicirculaire van 2021 heeft het kabinet besloten om de antidiscriminatievoorzieningen structureel 6,9 miljoen euro per jaar toe te kennen. Voor Zeeland gaat het om een bedrag van € 154.000. Deze extra bijdrage worden besteed aan het nieuwe werkplan van ADB Zeeland voor 2022-2023. Het werkplan richt zich op: uitbreiding van het team (er is een preventiemedewerker aangenomen), doen van onderzoek, dichter bij de burger staan en meer werken aan communicatie. Voor de besluitvorming na 2023 is een traject opgestart via het OZO. Hierin worden gemeenten gevraagd om deze gelden structureel toe te kennen, om zo de bedrijfsvoering op langere termijn te garanderen. Activiteiten Versterkingsgelden ADBZ Vanwege capaciteitsproblemen zijn er 4 tijdelijke krachten aangewend. Drie nieuwe medewerkers voeren de functie consulent discriminatiezaken uit en één medewerker vervangt de beleidsadviseur. Hierdoor is er momenteel een afname van het budget voor activiteiten. De verwachting is dat dit de komende jaren weer zal stabiliseren. Project ‘Kijk eens door een andere bril’ Tijdens de nieuwe gastles van ADB Zeeland ervaren leerlingen met behulp van een virtual reality-bril hoe het is om toeschouwer te zijn van discriminatie. De beleving is gemaakt met echte acteurs en speelt zich af in een klaslokaal en in de gang van de school.

Na de VR-beleving volgt een nagesprek waarin de vraag ‘Wat kan jij doen aan discriminatie?’ centraal staat. Dit project is gesponsord door DOW voor een bedrag van € 12.000,- (2020). Er is nog een budget van € 5.800,- over om deze gastlessen te geven.

26 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Project ‘Zeeuws Deltaplan’ Op 30 juni 2020 deed de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen (Discriminatie.nl) in dagblad Trouw een oproep om tot een landelijk deltaplan te komen voor de aanpak van discriminatie. Naar aanleiding van deze oproep heeft ADB Zeeland een Zeeuws Deltaplan aanpak discriminatie geschreven. Hierin staan concrete acties die leiden tot meer inclusie en minder discriminatie in de samenleving. Naast de acties die er voor de gemeenten zijn, richt het deltaplan zich ook op organisaties uit de samenleving. In de begroting van het Deltaplan is ook ruimte voor onderzoek en voor het organiseren en faciliteren van activiteiten. Dit project is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (€ 25.000,-) en een bijdrage vanuit de Zeeuwse gemeenten (€ 16.000,-). De ambities uit het Zeeuws Deltaplan worden ook in 2023 verder nagestreefd. Hiervoor is nog een budget van € 26.000,- beschikbaar. Het Zeeuws Deltaplan zal in 2023 worden herijkt. Hiermee worden reeds behaalde acties geschrapt, en nieuwe acties toegevoegd voor de komende jaren. Nog te besteden middelen 2023: ADBZ 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 van Gemeenten Afboeken voor besteding in 2023 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2023 Geraamd saldo per 31-12-2023

56.300 20.691 -20.691 0 56.300

ADBZ Versterkingsgelden 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 van Gemeenten Afboeken voor besteding in 2023 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2023 Geraamd saldo per 31-12-2023

112.022 154.312 -50.000 -184.270 32.064

Kijk eens door een andere bril 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 van Gemeenten Afboeken voor besteding in 2023 Geraamd saldo per 31-12-2023

5.807 0 -5.807 0

Zeeuws Deltaplan 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 van Gemeenten Afboeken voor besteding in 2023 Geraamd saldo per 31-12-2023

26.013 0 -26.013 0

27 Programmabegroting CZW Bureau 2024 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2023

Nog te besteden middelen 2024: ADBZ 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 van Gemeenten Afboeken voor besteding in 2024 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

56.300 12.011 -12.011 0 56.300

ADBZ Versterkingsgelden 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 van Gemeenten Afboeken voor besteding in 2024 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

32.064 110.000 -36.294 -73.706 32.064

Activiteiten Project LHBTI Vanuit de regenbooggemeenten Goes en Middelburg heeft het CZW bureau de afgelopen jaren een bijdrage ontvangen voor de activiteiten en bedrijfsvoering van het programma LHBTI. Voor de periode 2019-2022 is een gezamenlijk meerjarenplan opgesteld, waarin de ambities en speerpunten voor het LHBTI-beleid zijn benoemd. Interventies richten zich op een veilige schoolomgeving, professionele hulpverlening, ouders, sociaal netwerk, sport en ouderen. De minister heeft besloten het project opnieuw te zullen verlengen. Daarom loopt het Zeeuwse project ook langer door, tot en met 2026. De oude regenbooggemeenten Goes en Middelburg krijgen hierdoor opnieuw jaarlijks € 20.000,- per jaar, maar voor nieuwe regenbooggemeenten geldt deze bijdrage niet. Recent zijn de gemeenten Hulst, Terneuzen en Vlissingen ook regenbooggemeente geworden. De gemeente Vlissingen heeft nog geen beslissing genomen over deelname aan het LHBTI-project van ADB Zeeland. Nog te besteden middelen 2023: Project LHBTI 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 van Gemeenten Afboeken voor besteding in 2023 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2023 Geraamd saldo per 31-12-2022

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13689533/1