Document · PDF

E.1 D24.315273 Programmabegroting CZW 2025 - 1e wijz Programmabegroting CZW 2025 - 1e wijziging 2024

Raadsvergadering 28 januari 2025, gemeente KapelleBij agendapunt: Vaststellen Lijst Ingekomen Stukken 28 januari 2025 (LIS) en overzicht moties en toezeggingen19.005 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

de nieuwe landelijk naam, de aangetrokken preventiemedewerker, training, regionale en landelijke samenwerking, scholing en communicatie om dichter bij de inwoners van Zeeland te staan.

27 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Project ‘Kijk eens door een andere bril’ Tijdens de nieuwe gastles van ADB Zeeland ervaren leerlingen met behulp van een virtual reality-bril hoe het is om toeschouwer te zijn van discriminatie. De beleving is gemaakt met echte acteurs en speelt zich af in een klaslokaal en in de gang van de school. Na de VR-beleving volgt een nagesprek waarin de vraag ‘Wat kan jij doen aan discriminatie?’ centraal staat. Dit project is gesponsord door DOW voor een bedrag van € 12.000,- (2020). Er is nog een budget van € 5.800,- over om deze gastlessen te geven. Project ‘Zeeuws Deltaplan’ Naar aanleiding van een oproep van de landelijke antidiscriminatievoorzieningen in 2020 heeft ADB Zeeland een Zeeuws Deltaplan aanpak discriminatie geschreven. Na de herijking begin 2024 richt het geactualiseerde Zeeuws Deltaplan 2024-2026 met bijbehorend inspiratie document zich op gemeenten en maatschappelijke organisaties om te komen tot concrete acties die leiden tot meer inclusie en minder discriminatie in de Zeeuwse samenleving. In 2024 werken we samen met de gemeenten aan de uit het plan voortvloeiende lokale uitvoeringplannen. Dit project is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (€ 25.000,-) en een bijdrage vanuit de Zeeuwse gemeenten (€ 16.000,-).

De ambities uit het plan en de hieruit voortvloeiende lokale uitvoeringsplannen worden de komende jaren verder nagestreefd. Hiervoor is nog een budget van € 26.000,- beschikbaar. Nog te besteden middelen 2024: ADBZ 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Gemeenten Afboeken voor besteding in 2024 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

63.002 12.162 -21.237 0 53.927

ADBZ Versterkingsgelden 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Gemeenten Afboeken voor besteding in 2024 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

87.834 154.554 -20.000 -190.000 32.388

Kijk eens door een andere bril 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Gemeenten Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

5.807 0 -5.807 0

Zeeuws Deltaplan 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Gemeenten Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

26.013 0 -26.013 0

28 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Nog te besteden middelen 2025: ADBZ 2025 Stand per 1-1-2025 Ontvangst in 2025 Gemeenten Afboeken voor besteding in 2025 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2025 Geraamd saldo per 31-12-2025

53.927 12.636 -12.636 0 53.927

ADBZ Versterkingsgelden 2025 Stand per 1-1-2025 Ontvangst in 2025 Gemeenten Afboeken voor besteding in 2025 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2025 Geraamd saldo per 31-12-2025

32.388 154.554 -70.152 -84.402 32.388

Activiteiten Project LHBTI De regenbooggemeenten Goes, Middelburg, Terneuzen geven jaarlijks een bijdrage (€ 20.000,-) voor de activiteiten en bedrijfsvoering van het LHBTI project. Ook Hulst sluit in 2024 aan. Na de evaluatie van het programma 2019-2022 is er een nieuw gezamenlijk werkplan opgesteld voor de periode van 2024-2026. Hierin zijn de ambities en speerpunten voor het de komende jaren benoemd. De interventies richten zich op de veilige schoolomgeving, professionele hulpverlening, ouders en opvoeders, netwerk, ouderen en veiligheid. Nog te besteden middelen 2024: Project LHBTI 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Gemeenten Afboeken voor besteding in 2024 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

38.508 80.000 -40.000 -40.000 38.508

Nog te besteden middelen 2025: Project LHBTI 2025 Stand per 1-1-2025 Ontvangst in 2025 Gemeenten Afboeken voor besteding in 2025 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2025 Geraamd saldo per 31-12-2025

38.508 60.000 -30.000 -30.000 38.508

29 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

2.5 Diverse projecten Realisatie 2023

Begroot 2024

1e wijziging 2024

Begroot 2024 na 1e wijziging

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

LASTEN Jeugd en Alcohol Kosten Activiteiten Kosten Bedrijfsvoering Totale lasten Jeugd en Alcohol

2.885 0 2.885

5.000 0 5.000

0 0 0

5.000 0 5.000

Kosten Vlogwedstrijd Totale lasten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd

0 0

4.332 4.332

0 0

Leertuin Gegevensdeling Kosten activiteiten Totale lasten Leertuin Gegevensdeling

0 0

29.712 29.712

0 0

29.712 29.712

29.298 29.298

0 0

Implementatie integraal zorgakkoord Kosten activiteiten Totale lasten Implementatie integraal zorgakkoord

0 0

10.000 10.000

0 0

99.800 99.800

106.665 106.665

0 0

106.665 106.665

80.005 80.005

0 0

0 0 0

67.000 116.000 183.000

67.000 755.100 822.100

Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag Kosten Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag Totale lasten Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag

600.349 600.349

600.313 600.313

131.500 131.500

731.813 731.813

630.313 630.313

Levensloopaanpak Ketenveldnorm Kosten Levensloopaanpak Ketenveldnorm Totale lasten Levensloopaanpak Ketenveldnorm

132.517 132.517

120.000 120.000

-8.122 -8.122

111.878 111.878

0 0

Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd

Project Zorg en Veiligheid Kosten Project Zorg en Veiligheid Totale lasten Project Zorg en Veiligheid Zorgfraude Kosten Activiteiten Kosten Bedrijfsvoering Totale lasten Zorgfraude

30 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Effectieve interventies APZG Kosten Effectieve interventies APZG Totale lasten Effectieve interventies APZG

0 0

106.225 106.225

26.559 26.559

0 0

835.551

861.690

426.935

1.288.625

1.833.313

1.649.296

1.457.413

5.000 108 -2.223 2.885

5.000 0 0 5.000

0 0 0 0

5.000 0 0 5.000

Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd Bijdrage gemeenten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Vlogwedstrijd' Totale baten Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd

0 0 0

0 4.332 4.332

0 0 0

Leertuin Gegevensdeling Bijdrage Gemeenten Leertuin Gegevensdeling Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Leertuin Gegevensdeling' Totale baten Leertuin Gegevensdeling

0 0 0

0 29.712 29.712

0 0 0

0 29.712 29.712

0 29.298 29.298

0 0 0

Implementatie integraal zorgakkoord Bijdrage VNG Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Integraal zorgakkoord' Totale baten Implementatie integraal zorgakkoord

0 0 0

0 10.000 10.000

0 0 0

106.665 -6.865 99.800

106.665 0 106.665

0 0 0

106.665 0 106.665

80.005 0 80.005

0 0 0

795.984 -612.984 183.000

822.100 0 822.100

TOTAAL LASTEN BATEN Jeugd en Alcohol Bijdrage Gemeenten activiteiten Jeugd en Alcohol Bijdrage derden activiteiten Jeugd en Alcohol Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen Jeugd en Alcohol' Totaal baten Jeugd en Alcohol

Project Zorg en Veiligheid Bijdrage gemeente Goes Toevoeging aan 'Nog te best. middelen Project Zorg en Veiligheid' Totale baten Project Zorg en Veiligheid Zorgfraude Bijdrage gemeenten Kwartiermaker Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen Zorgfraude' Totale baten Zorgfraude

31 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag Bijdrage gemeenten Advies- en Meldpunt Bijdrage gemeenten Levensloopfunctie Ketenveldnorm ZonMw (subsidie effectieve interventies) Bijdrage Gem. Goes, ZonMw (Zeeland maakt de verbinding) Terugvordering Emergis Levensloop 2022 Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen-Wvggz' Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen-Levensloop' Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen-Effectieve interventies' Totale baten Wvggz

600.313 111.878 0 1.959 63.748 -1.923 -43.109 0 732.866

600.313 120.000 0 0 0 0 0 0 720.313

131.500 -8.122 106.225 0 0 0 0 0 229.603

731.813 111.878 106.225 0 0 0 0 0 949.916

731.813 111.878 26.559 0 0 0 0 0 870.250

630.313 111.878 0 0 0 0 0 0 742.191

630.313 0 0 0 0 0 0 0 630.313

TOTAAL BATEN

835.551

861.690

426.935

1.288.625

1.833.313

1.649.296

1.457.413

0 0 0 0

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

Toelichting op de begroting: Jeugd en Alcohol De kosten van het project Jeugd en Alcohol bestaan uit activiteiten zoals bijv. de IkPas actie, het laten (door)ontwikkelen van nieuwe regionale interventies of tools (zoals bijv. de toolkit Sport Gezond) en communicatie-uitingen zoals bijv. de regionale invulling van de NIX18 campagne en de campagne ‘Zien drinken, doet drinken’, voorlichtingsmaterialen zoals folders en gadgets, de nieuwsbrief, de website laatzenietverzuipen.nl, organiseren en faciliteren van bijeenkomsten, etc. De gemeentelijke financiering voor de Zeeuwse jeugd- en alcoholaanpak is geborgd bij de Zeeuwse gemeenten tot en met 2028. Daarnaast richt Laat Ze Niet Verzuipen zich op de samenwerking tussen gemeenten en samenwerkingspartners op het gebied van alcoholpreventie en de naleving en handhaving hiervan. Dit o.a. door middel van de coördinatie van het naleefonderzoek, wat wordt uitgevoerd door mysterieshoppers. Er wordt gestreefd naar een zo uniform mogelijk beleid binnen de provincie. Dit vergt afstemming, verbinding, advisering, coördinatie en een duidelijke uitvoeringsagenda van de programmacoördinator. Nog te besteden middelen 2024: Jeugd en Alcohol 2024 Saldo per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Gemeenten Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

10.579 5.000 -5.000 10.579

32 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Vlogwedstrijd 2024 Saldo per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Gemeenten Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

4.332 0 -4.332 0

Nog te besteden middelen 2025: Jeugd en Alcohol 2025 Saldo per 1-1-2025 Ontvangst in 2025 Gemeenten Afboeken voor besteding in 2025 Geraamd saldo per 31-12-2025

10.579 5.000 -5.000 10.579

Leertuin Gegevensdeling Via de VZG ontving het CZW Bureau de voorgaande jaren een bijdrage van € 35.000,- per jaar voor de uitvoering van de Leertuin Gegevensdeling. Vanwege de reeds beschikbare middelen is in 2021 besloten dat inning van deze middelen niet meer noodzakelijk is. Intern zal worden bezien of deze middelen de komende periode alsnog kunnen worden ingezet. Nog te besteden middelen 2024: Leertuin Gegevensdeling 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

59.010 0 -29.712 29.298

Nog te besteden middelen 2025: Leertuin Gegevensdeling 2025 Stand per 1-1-2025 Ontvangst in 2025 Afboeken voor besteding in 2025 Geraamd saldo per 31-12-2025

29.298 0 -29.298 0

33 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Implementatie integraal zorgakkoord Vanuit de VNG heeft het CZW bureau een financiële tegemoetkoming ontvangen van € 10.000,- voor het aanstellen van een kwartiermaker die zich zal richten op het verstevigen en bestendigen van de samenwerking tussen leveranciers, verzekeraars en gemeenten. In 2024 zal worden bezien hoe deze middelen kunnen worden ingezet. Nog te besteden middelen 2024: Implementatie integraal zorgakkoord 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

10.000 0 -10.000 0

Project Zorg en Veiligheid De periode maart 2023 tot maart 2026 is aangemerkt als periode om de ketensamenwerking toekomstgericht vorm te geven, te implementeren en te bestendigen opdat de partners effectiever en efficiënter samenwerken aan de Zeeuwse opgaven op het gebied van zorg en veiligheid. Met het uiteindelijke doel dat er structurele oplossingen komen voor complexe casuïstiek waar zorg mee gemoeid is en de veiligheid in het geding is. Het eerste jaar staat in het teken van het formuleren van een gezamenlijke agenda, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en werkwijzen. Aan het eind van het eerste jaar volgt er ook een voorstel voor het borgen van de domein overstijgende aanpak. Voor de uitvoering hiervan is een projectleider van SEQU aangesteld. Nog te besteden middelen 2024: Project Zorg en Veiligheid 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

6.865 106.665 -106.665 6.865

Nog te besteden middelen 2025: Project Zorg en Veiligheid 2025 Stand per 1-1-2025 Ontvangst in 2025 Afboeken voor besteding in 2025 Geraamd saldo per 31-12-2025

6.865 106.665 -106.665 6.865

34 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Zorgfraude Vanuit de jeugdwet en WMO 2015 moet er toezicht gehouden worden op de uitgave van zorggelden om zorgfraude te bestrijden. Voor de 13 Zeeuwse gemeenten worden er 6 toezichthouders aangenomen, zowel op kwaliteit als ook op rechtmatigheid. Daarbovenop werkt een kwartiermaker/teamleider zorgfraudebestrijding. Alle personele kosten zijn opgenomen in de begroting en ook de kosten voor juridische ondersteuning zijn opgenomen in de begroting. Wel in het werkplan opgenomen zijn de kosten voor ICT als PM-post, maar daar is geen bedrag tegenover gesteld. De kosten voor de inrichting van het meldpunt zijn ook niet opgenomen in het werkplan, maar dekking is wel te vinden binnen deze begroting. Nog te besteden middelen 2024: Zorgfraude 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Gemeenten Afboeken voor besteding in 2024 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

0 795.984 -67.000 -116.000 612.984

Nog te besteden middelen 2025: Zorgfraude 2025 Stand per 1-1-2025 Ontvangst in 2025 Gemeenten Afboeken voor besteding in 2025 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2025 Geraamd saldo per 31-12-2025

612.984 822.100 -67.000 -755.100 612.984

35 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Wvggz en aanpak personen zorgwekkend gedrag Zeeland Met de implementatie van de Wvggz is ook het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland1 opgericht voor de regio Zeeland (per 1 januari 2020). Het Meldpunt is ondergebracht bij de Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. Met de implementatie hebben de Zeeuwse gemeenten ingestemd met een centrale financiering voor de uitvoering van de Wvggz. In 2023 hebben alle 13 Zeeuwse gemeenten ingestemd met een structurele financiering vanaf 2024, voor de taken die bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland zijn belegd: — Het Meldpunt Niet-Acuut: o

De verwerking en de triage van de niet-acute zorgmeldingen van de politie (voor 2023 waren dit de E33 en E14 meldingen, vanaf 2023 zijn dit de i28-zorgformulieren);

De verwerking en de triage van de niet-acute meldingen die het Meldpunt ontvangt via het Landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag (08001205);

— Het Meldpunt Wvggz: o

De wettelijke taken van het de Colleges B&W in het kader van de Wet verplichte GGZ (meldfunctie, triage, verkennend onderzoek, aanvraag voorbereiding zorgmachtiging).

In 2023 is er geen indexering toegepast op de financiering voor het Meldpunt. Voor de financiering vanaf 2024 wordt er - in tegenstelling tot 2023 – wel rekening gehouden met een indexering. Dit komt vooral vanwege de grote stijging in de salarissen in 2023. Hierdoor is er een stijging te zien in de kosten, t.o.v. de kosten van vorig jaar. De Zeeuwse gemeenten hebben vanaf de start de uitvoering van de wettelijke taak Wvggz gemandateerd aan het Meldpunt. Het Meldpunt is per 1 januari 2020 operationeel met een basisbezetting. Met het Meldpunt zijn afspraken gemaakt rondom mogelijke uitbreiding op een flexibele wijze: de Stuurgroep zorg veiligheid2 kan op grond van de uitgevoerde monitoring en een stijging van meldingen de Zeeuwse gemeenten dringend adviseren om op te schalen wat betreft inzetbare fte's. Subsidiemogelijkheden ZonMw Vanaf 2023 t/m 2026 zijn er door het Ministerie JenV extra middelen vrijgegeven en gereserveerd voor de Veiligheidsregio’s om in te zetten voor de intensivering van de samenwerking tussen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein. Deze middelen worden verstrekt aan de regio’s via een ZonMw subsidie (en zijn ondergebracht bij de al bestaand subsidieoproep Grip op Onbegrip Domeinoverstijgend samenwerken). In 2023 hebben de Zeeuwse gemeenten en ketenpartners een startsubsidie voor 1 jaar voorbereid en toegekend gekregen (voor 2024) 3.

Met deze startfinanciering is een kwartiermaker aangesteld. De focus van deze startsubsidie ligt op het (door)ontwikkelen en implementeren van duurzame samenwerkingsvormen en/of interventies voor het leveren van zorg en ondersteuning rondom personen met zorgwekkend gedrag. Deze kwartiermaker stelt in 2024 een plan van aanpak, een begroting en samenwerkingsafspraken op t.b.v. het indienen van een vervolgaanvraag bij ZonMw voor de resterende subsidiemiddelen.

1 Voorheen was dit het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag (AMVG) Zeeland. Naamswijziging naar het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland heeft plaatsgevonden in december 2022. 2 De Stuurgroep is sinds december 2022 ‘on-hold’ gezet. Sinds de start van het project domeinoverstijgend samenwerken zorg-veiligheid is in 2024 de Stuurgroep zorg-veiligheid weer

opgestart. De focus ligt op het verbeteren van de samenwerking op inhoudelijk, bestuurlijk en/of uitvoeringsniveau op het gebied zorg- en veiligheid. 3 startfinanciering kwartiermaker zorg & veiligheid (zonmw.nl)

36 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Tijdelijke werkwijze (pilot) overige zorgmeldingen jeugd van de politie Na de decentralisaties in 2015 zijn de bestaande (overleg)structuren voor het oppakken van de politiemutaties jeugd komen te vervallen. In 2015 is Veilig Thuis opgericht. Echter, Veilig Thuis mag alleen politiemutaties jeugd ontvangen, registreren en verwerken die binnen het wettelijke (handelings-)kader vallen van Veilig Thuis4. Tot op heden zijn er geen nieuwe afspraken gemaakt over de routering van de overige politiemutaties jeugd (die niet door Veilig Thuis worden opgepakt, maar waarbij wel sprake is van zorgsignalen). Dat betekent dat er momenteel ook geen zicht is op deze meldingen. Gemeenten, het Zorg- en Veiligheidshuis, de politie en Veilig Thuis hebben in 2023 de wens uitgesproken om te komen tot eenduidige werk- en procesafspraken over de routering van deze overige politiemutaties jeugd. De politie wil de zorgsignalen, die zij hebben over jeugdigen, graag op een correcte en efficiënte wijze aan de juiste partners verstrekken, zodat de opvolging van deze politiemutaties is geborgd en er wordt voldaan aan de gegevensdelingskaders. De politie, ZVHZ, gemeenten en Veilig Thuis hebben in 2023 een voorstel voorbereid om de routering van deze overige zorg-politiemutaties jeugd te beleggen bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag.

De gemeenten hebben in 2023 ingestemd met het draaien van een pilot voor de tijdelijke werkwijze voor de routering van de overige zorgmeldingen jeugd (voor een looptijd van 2 jaar: 2024-2025). Voor de uitvoering van de pilot is er extra inzet (fte) nodig bij het Meldpunt (om de meldingen op te pakken, te triëren, te verwerken en door te zetten naar de gemeenten en/of partijen binnen de lokale structuren). In 2024 wordt de pilot geëvalueerd. In 2025 volgt er een voorstel om de tijdelijke werkwijze wel/niet om te zetten naar een definitieve werkwijze. Ketenveldnorm levensloopaanpak In 2023 heeft de projectleider van de levensloopaanpak de implementatie van de levensloopaanpak in Zeeland afgerond. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt die zijn ondertekend door de Zeeuwse gemeenten 5. De Zeeuwse gemeente hebben voor 2024 de gevraagde financiering verleend voor de uitvoering van de levensloopaanpak. Voor de uitvoering van de levensloopaanpak zijn er subsidieafspraken gemaakt met de levensloopaanbieder Emergis voor de periode van 2022 t/m 2026. De gemeente Tholen heeft in 2024 officieel besloten om aan te sluiten bij de werkwijze van de levensloopaanpak in West-Brabant. Dat betekent dat Tholen geen financiële bijdrage levert voor de levensloopaanpak in Zeeland.

De doorontwikkeling op het gebied van de levensloopaanpak wordt vormgegeven in het stakeholdersoverleg, waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn. In 2024 wordt er een informatiebijeenkomst gehouden voor gemeenten en ketenpartners waarin de eerste resultaten van de levensloopaanpak worden gepresenteerd. Wvggz en aanpak zorgwekkend gedrag Projectleider Wvggz - Levensloopfunctie Kwartiermaker - Effectieve interventies Organisatiekosten CZW Bureau - Wvggz Overige kosten Wvggz Subsidie Veiligheidshuis - Meldpunt Subsidie Veiligheidshuis - Incidenteel Subsidie Emergis Totaal kosten Project verwarde personen

Realisatie 2023 17.888 0 100.313 36 500.000 0 114.629 732.866

Begroot 2024 0 0 100.313 0 500.000 0 120.000 720.313

1e wijziging 2024 0 106.225 0 0 30.000 101.500 -8.122 229.603

Begroot 2024 na 1e wijziging 0 106.225 100.313 0 530.000 101.500 111.878 949.916

Begroot 2025 0 26.559 100.313 0 530.000 101.500 111.878 870.250

Begroot 2026 0 0 100.313 0 530.000 0 111.878 742.191

Begroot 2027 0 0 100.313 0 530.000 0 0 630.313

Begroot 2028 0 0 100.313 0 530.000 0 0 630.313

4 Veilig Thuis mag alleen meldingen ontvangen, registreren en handelen bij (vermoedens van) zorgen over onveiligheid van betrokkene(n) in een afhankelijkheidsrelatie 5 M.u.v. de gemeente Tholen (vanwege grensvlak op veiligheidsregio).

37 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Nog te besteden middelen 2024: Wvggz/Aanpak zorgwekkend gedrag 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Gemeenten Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

59.218 731.813 -731.813 59.218

Levensloopaanpak Ketenveldnorm 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Gemeenten Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

62.740 111.878 -111.878 62.740

Effectieve interventies APZG 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 ZonMw Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

0 106.225 -106.225 0

Nog te besteden middelen 2025: Wvggz/Aanpak zorgwekkend gedrag 2025 Stand per 1-1-2025 Ontvangst in 2025 Gemeenten Afboeken voor besteding in 2025 Geraamd saldo per 31-12-2025

59.218 731.813 -731.813 59.218

Levensloopaanpak Ketenveldnorm 2025 Stand per 1-1-2025 Ontvangst in 2025 Gemeenten Afboeken voor besteding in 2025 Geraamd saldo per 31-12-2025

62.740 111.878 -111.878 62.740

Effectieve interventies APZG 2025 Stand per 1-1-2025 Ontvangst in 2025 ZonMw Afboeken voor besteding in 2025 Geraamd saldo per 31-12-2025

0 26.559 -26.559 0

38 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

2.6 SECRETARIAAT (overzicht overhead) Realisatie 2023 LASTEN Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten TOTAAL LASTEN

Begroot 2024

1e wijziging 2024

Begroot 2024 na 1e wijziging

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

1.003.262 68.026 187.137 71.751 1.330.176

1.095.800 68.900 196.850 77.000 1.438.550

198.233 5.500 10.164 7.640 221.537

1.294.033 74.400 207.014 84.640 1.660.087

1.369.900 74.400 223.302 86.120 1.753.722

1.429.900 74.400 222.802 86.120 1.813.222

1.479.900 74.400 229.802 86.120 1.870.222

1.530.900 74.400 236.802 86.120 1.928.222

BATEN Bijdrage Gemeenten voor het Programmateam ZSSD Bijdrage Regiobudget medewerker Berichtenverkeer Bijdrage Regiobudget medewerker Toegang BW Bijdrage Gemeenten voor beleidsmedewerker Wvggz Bijdrage Gemeenten voor secretariaat Bijdrage vanuit ADBZ voor bedrijfsvoering Bijdrage vanuit Zorg en Veiligheid voor bedrijfsvoering Bijdrage vanuit Zorgfraude voor bedrijfsvoering Totaal baten provincie en gemeenten

0 50.000 100.000 100.313 286.706 70.270 1.297 0 608.586

0 50.000 100.000 100.313 296.624 73.706 0 0 620.643

12.917 34.900 0 0 3.791 0 1.946 116.000 169.554

12.917 84.900 100.000 100.313 300.415 73.706 1.946 116.000 790.197

24.952 84.900 0 100.313 312.327 84.402 1.946 143.440 752.280

24.952 84.900 0 100.313 312.327 87.538 811 146.963 757.804

24.952 84.900 0 100.313 312.327 90.165 0 150.592 763.249

24.952 84.900 0 100.313 312.327 92.869 0 154.329 769.691

Bijdrage Regiobudget voor Bedrijfsvoering MO Bijdrage Regiobudget voor Bedrijfsvoering VO Bijdrage Regiobudget voor Bedrijfsvoering BW Totale bijdrage voor Bedrijfsvoering

72.258 46.119 418.345 536.722

109.919 70.157 638.261 818.337

5.300 974 23.308 29.583

115.219 71.131 661.569 847.920

135.834 83.863 782.175 1.001.872

144.152 81.280 830.415 1.055.848

151.193 85.237 870.974 1.107.403

158.232 89.205 911.524 1.158.961

Vrijval exploitatieresultaten Rentebaten Vergoeding verrichte werkzaamheden Totaal overige baten

0 185.298 0 185.298

0 0 0 0

0 22.400 0 22.400

0 0 0 0

1.330.606

1.438.980

221.537

1.660.517

1.754.152

1.813.652

1.870.652

1.928.652

Saldo programma voor bestemming

430

Onttrekking aan reserve exploitatieresultaten Toevoeging aan reserve ziektevervanging

0 -430

0 0

0 -430

TOTAAL BATEN

Saldo programma na bestemming

39 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Toelichting op de begroting: Lasten Personele kosten: 2024 Bij het CZW Bureau werken in 2024 in totaal 15 personen (12,44 fte). Voor de salarislasten 2024 zijn onderstaande uitgangspunten meegenomen in de berekening: - Vanaf januari 2024 zijn de uren van een beleidsadviseur verlaagd van 40 naar 36 uur per week. - Vanaf februari 2024 is de beleidsadviseur Jeugd en Alcohol uit dienst gegaan. - Vanaf maart 2024 is de beleidsadviseur Zorgfraude in dienst gekomen voor 36 uur per week. - Vanaf juni 2024 is een nieuwe medewerker gestart voor 24 uur per week als beleidsadviseur Jeugd en Alcohol. - Vanaf juni 2024 is de functie van de beleidsmedewerker BW verhoogd van 18 naar 36 uur per week. - CAO verhoging 2024 per 1-1-2024: 4,75% en per 1-10-2024: 1,25%. - Periodieken zijn meegenomen, conform jaarlijkse ophoging. - Wijzigingen door invoering HR21. De verwerking van de salarislasten is ondergebracht bij GR de Bevelanden. Zij hebben de berekening voor de 1 e begrotingswijziging 2024 opgesteld. Daarnaast wordt er vanaf 2020 een personeelsfunctionaris ingehuurd voor 20 uur per week. De kosten voor de salarisadministratie zijn in 2024 met € 10.000,- gestegen.

De overige personeelskosten zijn met ruim € 5.000,- gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting door de eindafrekening WKR over 2023 en de overige uitgaven zoals personeelsbijeenkomsten en de werkplekvergoeding van de onafhankelijke deskundige voor de Toegang Beschermd Wonen. 2025 Voor de salarislasten 2025 is uitgegaan van dezelfde formatie als in 2024. Voor de meerjarenraming is een jaarlijkse salarisverhoging toegepast van 3,0% per jaar. Huisvestingskosten: 2024 De huisvestingskosten zijn in de begroting 2024 verhoogd met € 5.000,- door de indexering van 14,3% voor huur, servicekosten en interieurkosten die in 2023 heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn de begrootte lasten voor de verzekeringen met € 500,- gestegen. 2025 De huisvestingskosten zijn gelijk gebleven ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2024.

40 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Organisatiekosten: 2024 De organisatiekosten zijn € 10.164,- hoger doordat vanaf september 2024 het programmateam ZSSD bij het CZW Bureau wordt ondergebracht. Zij zullen gebruik maken van het kantoor en de overige bureaukosten. Daarnaast kunnen de medewerkers van het CZW Bureau vanaf 2024 gebruik maken van een huurauto voor zakelijke reizen. 2025 De organisatiekosten zijn gestegen ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2024. Dit heeft betrekking op het faciliteren van het programmateam ZSSD die voor de komende jaren een standplaats hebben bij het CZW Bureau Daarnaast is voor de personele inzet aan het SWVO en centrumgemeente Vlissingen rekening gehouden met de VGZ norm van 3,9%. Automatiseringskosten: 2024 De totale automatiseringskosten zijn in de begroting 2024 gestegen met € 7.640,-. Dit bedrag is bestemd voor de aanschaf van laptops voor het programmateam ZSSD en de licentiekosten voor benodigde programma’s. 2025 De automatiseringskosten zijn gering gestegen door indexering van de licentiekosten en beheerkosten voor de verschillende programma’s.

Baten Bijdragen gemeenten voor het Programmateam ZSSD 2024 en 2025 Vanaf september 2024 zal het programmateam worden ondergebracht bij het CZW Bureau. Voor de facilitering hiervan ontvangt het CZW Bureau een jaarlijkse bijdrage van de gemeenten Schouwen-Duiveland, Tholen, Goes en Vlissingen. Bijdragen vanuit het Regiobudget voor medewerker Berichtenverkeer 2024 en 2025 De medewerker Berichtenverkeer wordt bekostigd vanuit het Regiobudget BW. Bijdragen vanuit het Regiobudget voor onafhankelijke deskundige 2024 In 2024 ontvangt het CZW Bureau nog eenmaal een bijdrage voor de onafhankelijke deskundige Toegang BW.

41 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Bijdragen van gemeenten voor beleidsmedewerker Wvggz: 2024 en 2025 Het CZW Bureau ontvangt van de gemeenten een bijdrage van € 100.313,- voor het inzetten van een beleidsmedewerker bij het programma Wvggz. Bijdragen van gemeenten voor secretariaat: 2024 De bijdrage van de gemeenten is voor 2024 verhoogd van 3,4% naar 4,7%. 2025 De bijdrage is verhoogd conform de richtlijn van de VZG met 3,9%. Bijdragen vanuit het programma ADBZ Versterkingsgelden: 2024 en 2025 Ter ondersteuning van de uitvoering van verschillende projecten is er een projectmedewerker aangesteld. De bijdrage vanuit ADBZ Versterkingsgelden is voor 2024 begroot op € 73.706,- en voor 2025 begroot op € 84.402,-. Bijdragen vanuit het programma Zorg en Veiligheid: 2024 en 2025 Met gemeente Goes is afgesproken dat het CZW bureau een bijdrage vanuit het project ontvangt voor de inzet van het controleren en betalen van de facturen. Voor 2024 en 2025 is een totaalbedrag afgesproken van € 162,14 (incl. btw) per maand. Bijdragen vanuit het programma Zorgfraude 2024 en 2025 Vanuit het programma Zorgfraude wordt een bedrag begroot voor de salariskosten van de kwartiermaker en de overhead kosten. Voor 2024 is dit bedrag begroot op € 116.000,- en voor 2025 begroot op € 143.440,Zodra het team voor Zorgfraude wordt uitgebreid met de toezichthouders dan zal deze bijdrage vanuit het programma worden aangepast.

Doorbelasting 2024 en 2025 Het resultaat van het secretariaat (lasten minus baten) wordt op basis van een procentuele verdeling onttrokken uit de decentralisatie-uitkeringen van MO (2024: 13,6%) (2025: 13,5%), BW (2024: 78,0%) (2025: 78,1%) en VO (2024: 8,4%) (2025: 8,4%). Rentebaten De overtollige liquide middelen worden aangehouden bij de schatkist, volgens de regelgeving voor het schatkistbankieren waaraan het SWVO is gehouden. Over het bij het rijk gestald geld wordt sinds 2022 rente vergoed, voor 2024 is rekening gehouden met een renteopbrengst van € 22.400,-. 42 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Overige paragrafen

De overige paragrafen zoals genoemd in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn niet allemaal van toepassing op het CZW Bureau. Er zijn in tegenstelling tot bij een gemeente bijv. geen grondbedrijf, geen verbonden partijen en geen kapitaalgoederen (behoudens kantoorinventaris). De enige paragrafen die daarom in aanmerking komen voor behandeling zijn de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing, in beperkte mate de financieringsparagraaf en de bedrijfsvoering. Op deze paragrafen wordt hieronder kort ingegaan. Weerstandsvermogen en risicobeheersing De activiteiten in het kader van de Maatschappelijke Opvang (MO), Beschermd Wonen (BW) en Vrouwenopvang (VO) worden door het CZW verricht onder verantwoordelijkheid van de partnerafspraken. Centrumgemeente Vlissingen is de budgethoudende gemeente van het Regiobudget. Een groot deel van de kosten beslaat de uit te betalen subsidies. Voor de overige diensten (BW) wordt gewerkt met een budgetplafond. De subsidies en het budgetplafond worden toegezegd binnen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen. Bij de programma’s ADBZ, LHBTI, Jeugd en Alcohol, Wvggz en Zorgfraude wordt gezorgd dat de activiteiten binnen de beschikbare budgetten worden uitgevoerd. Voor deze programma’s zijn ‘Nog te besteden middelen’ uit voorgaande jaren aanwezig, waardoor kleine overschrijdingen per jaar voorlopig geen probleem zijn.

Bij het secretariaat zijn er enige risico’s aanwezig. De aanwezige kantoorinventaris is verzekerd. Alle Zeeuwse gemeenten en de provincie zijn door ondertekening van het convenant gezamenlijk verantwoordelijk voor het personeel. Er is ten laste van het positief saldo in 2009 een reserve ziektekosten gevormd, die is gemaximeerd op 10% van de salarislasten. Het CZW Bureau beschikt daarnaast over een reserve exploitatieresultaat waardoor enige tegenvallers kunnen worden opgevangen. Met ingang van 2015 is het opnemen van kengetallen in de begroting en jaarrekening verplicht gesteld. Hieronder zijn de financiële kengetallen opgenomen die voor het CZW Bureau van toepassing zijn: Verloop van de kengetallen Kengetallen: Netto schuldquote Solvabiliteitsrisico Structurele exploitatieruimte

Jaarrekening 2023 0,13% 2,65% 0,13%

Begroting 2024 0,09% 2,67% 0,10%

Begroting 2025 0,05% 2,69% 0,11%

Begroting 2026 0,02% 2,72% 0,10%

Begroting 2027 -0,01% 2,75% 0,10%

Begroting 2028 -0,04% 2,77% 0,10%

Netto schuldquote Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van het CZW Bureau ten opzichte van de eigen middelen. Aangezien CZW geen leningen heeft aangetrokken en dus geen rentelasten en aflossingen heeft, is dit cijfer zeer laag. De VNG adviseert om 130% als maximale norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De begrootte netto schuldquote voor 2025 bedraagt 0,05%. Solvabiliteitsrisico Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin het CZW Bureau in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van het CZW Bureau. Het begrootte solvabiliteitsrisico voor 2025 bedraagt 2,69%, de financiële weerbaarheid is daarmee gering.

43 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Structurele exploitatieruimte Dit cijfer geeft aan hoeveel structurele ruimte het CZW Bureau heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Hoe hoger dit cijfer hoe beter. Wanneer dit cijfers negatief is, betekent dit dat het structurele deel onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. De structurele exploitatieruimte bedraagt in de begroting 2025 0,11%. Financiering Het CZW Bureau ontvangt de binnenkomende gelden gespreid door het jaar heen. De inkomsten uit het Regiobudget MO, BW en VO vormen het grootste gedeelte van de inkomsten. De bedragen komen via de budgethoudende gemeente Vlissingen wekelijks binnen en worden als subsidie doorbetaald aan de instellingen. De inkomsten van gemeenten komen binnen volgens vooraf bekende schema’s. Om uitgaande betalingen te doen kan uit eigen liquide middelen worden geput. Er worden geen leningen afgesloten om aan de kasgeldbehoefte te voldoen. Omdat het CZW Bureau zelf niet over een zelfstandige rechtspersoonlijkheid beschikt, worden de bankrekeningen beheerd door het SWVO. De overtollige liquide middelen worden aangehouden bij de schatkist, volgens de regelgeving voor het schatkistbankieren waaraan het SWVO is gehouden.

Over het bij het rijk gestald geld wordt sinds 2022 rente vergoed, voor 2024 is rekening gehouden met een renteopbrengst van € 22.400,-. De richtlijnen zoals opgenomen in het Treasurystatuut SWVO worden gevolgd. De BBV geeft eveneens aan, dat een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. In de balans zijn alleen de posten opgenomen die nodig zijn voor het berekenen van het EMU-saldo. Op 2 oktober 2019 heeft het algemeen bestuur van het SWVO de Financiële verordening SWVO 2019 vastgesteld. Deze verordening is op 2 oktober 2019 in werking getreden. De geprognotiseerde balans en meerjarenraming zien er als volgt uit:

GEPROGNOTICEERDE BALANS CZW BEGROTING 2025 Activa (per 31 december)

Rekening 2023

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vaste activa Voorraad gronden in exploitatie Niet in exploitatie genomen gronden Voorraden Overige activa Kortlopende vorderingen TOTAAL ACTIVA

0 107.995 0 107.995 0 0 0 2.975.551 2.975.551 3.083.546

Begroting 2024 0 100.070 0 100.070 0 0 0 2.975.551 2.975.551 3.075.621

Begroting 2025 0 85.282 0 85.282 0 0 0 2.975.551 2.975.551 3.060.833

Begroting 2026 0 70.845 0 70.845 0 0 0 2.975.551 2.975.551 3.046.396

Begroting 2027 0 57.746 0 57.746 0 0 0 2.975.551 2.975.551 3.033.297

Begroting 2028 0 46.986 0 46.986 0 0 0 2.975.551 2.975.551 3.022.537

44 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Passiva (per 31 december) Algemene reserves Bestemmingsreserves Eigen vermogen Voorzieningen voor risico's (niet GREX) Onderhoudsvoorzieningen Voorzieningen Langlopende leningen Nog aan te trekken leningen Vaste schulden Handelscrediteuren Overige passiva Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA

Rekening 2023 0 81.626 81.626

Begroting 2024 0 82.056 82.056

Begroting 2025 0 82.486 82.486

Begroting 2026 0 82.916 82.916

Begroting 2027 0 83.346 83.346

Begroting 2028 0 83.776 83.776

0 0 0 0 0 0 485.078 2.516.843 3.001.921 3.083.546

0 0 0 0 0 0 485.078 2.508.487 2.993.565 3.075.621

0 0 0 0 0 0 485.078 2.493.269 2.978.347 3.060.833

0 0 0 0 0 0 485.078 2.478.402 2.963.480 3.046.396

0 0 0 0 0 0 485.078 2.464.873 2.949.951 3.033.297

0 0 0 0 0 0 485.078 2.453.683 2.938.761 3.022.537

Door de investering in laptops en beeldschermen voor het programmateam ZSSD en de toezichthouders Zorgfraude stijgt de materiële vaste activa in 2024. Het EMU saldo wordt als volgt berekend: de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Voor 2025 betekent dit dat het EMU saldo € 15.218,- bedraagt. Bedrijfsvoering Alle projecten die door het secretariaat van het CZW Bureau worden uitgevoerd zijn beschreven in een werkplan. Hierin is de doelstelling vastgelegd en het aantal te besteden projecturen. Bovendien is een financiële vertaling gemaakt naar de personele en materiële inzet per project. Door middel van tijdschrijven kunnen de ingezette uren worden verantwoord. Hierdoor ontstaat inzicht in de integrale kostprijs per project. Het werkplan voor 2025 zal in december 2024 worden voorgelegd aan de Agendacommissie. De uren van het personeel worden zo flexibel mogelijk ingezet. De vraag naar beleidscapaciteit is echter toegenomen door de druk op de centrumgemeentetaken, met name door de ontwikkeling van Beschermd Wonen en de partnerafspraken. De kosten voor bedrijfsvoering bedragen voor 2024 3,98% van de totale lasten.

45 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Algemene beleidsindicatoren Gemeenschappelijke regelingen zijn gehouden om in het jaarverslag en de begroting, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Bijgevoegd de algemene beleidsindicatoren: Naam indicator

Eenheid

Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Kosten als % van totale lasten

Overhead

Begroting 2025 0,032 0,032 € 4,48 0,00% €0 3,98%

46 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Bijlage 1 - Bijdragen Gemeenten 2024 Wvggz

Wvggz / aanpak personen met verward gedrag 2024

Wvggz / Levensloop Ketenveldnorm 2024

Veiligheidshuis Meldpunt 31.375,18

Zorgmeldingen Jeugd 6.008,64

CZW Bureau 5.938,37

Totaal 43.322,19

Borsele

Totaal 7.105,00

Goes

53.427,91

10.231,95

10.112,29

73.772,15

Goes

12.018,00

Hulst

37.392,76

7.161,07

7.077,32

51.631,15

Hulst

8.586,00

Kapelle

17.678,77

3.385,65

3.346,06

24.410,48

Kapelle

4.010,00

Middelburg

67.702,91

12.965,75

12.814,12

93.482,78

Middelburg

15.251,00

Noord-Beveland

10.651,71

2.039,90

2.016,05

14.707,66

Noord-Beveland

2.358,00

Reimerswaal

31.520,16

6.036,41

5.965,82

43.522,39

Reimerswaal

7.127,00

Schouwen-Duiveland

46.814,12

8.965,35

8.860,50

64.639,97

Schouwen-Duiveland

10.604,00

Sluis

31.501,19

6.032,78

5.962,23

43.496,20

Sluis

7.212,00

Terneuzen

74.505,04

14.268,42

14.101,55

102.875,01

Terneuzen

16.961,00

Tholen

36.353,47

6.962,03

6.880,61

50.196,11

Tholen

0,00

Veere

29.877,90

5.721,90

5.654,98

41.254,78

Veere

6.835,00

Vlissingen

61.198,87

11.720,16

11.583,10

84.502,13

Vlissingen

530.000,00

101.500,00

100.313,00

731.813,00

Borsele

Totaal

13.811,00 Totaal

111.878,00

47 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Bijlage 2 - Bijdragen Gemeenten 2025 De gemeentelijke bijdrage voor het uitvoeren van de verschillende taken bij het CZW Bureau is voor 2025 verhoogd met 3,9% conform de VZG-richtlijn.

Bijdrage gemeenten in Begroting CZW Bureau 2025

Realisatie 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

Secretariaat ADBZ Secretariaat VO - ASHGZ Secretariaat CZW Bureau Totaal Secretariaat

169.136 28.155 19.414 216.706

177.086 29.479 20.327 226.891

183.992 30.628 21.120 235.740

Activiteiten ADBZ Activiteiten VO - ASHGZ Totaal Activiteiten

11.616 19.557 31.173

12.162 20.477 32.638

12.636 21.275 33.911

Bijdrage Jeugd & Alcohol

75.000

78.525

81.587

TOTAAL BIJDRAGE

322.879

338.054

351.239

Totaal ADBZ Totaal VO - ASHGZ Totaal CZW Bureau Totaal Jeugd & Alcohol

180.752 47.713 19.414 75.000

189.247 49.955 20.327 78.525

196.628 51.903 21.120 81.587

TOTAAL BIJDRAGE GEMEENTEN

322.879

338.054

351.239

48 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Verdeling van de bijdrage voor kosten van bedrijfsvoering en activiteiten over de gemeenten

Bijdragen per gemeente in Begroting CZW Bureau 2025 Oosterschelde Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen SWVO Walcheren Middelburg Veere Vlissingen Zeeuws-Vlaanderen Hulst Sluis Terneuzen

Totaal

Inwoners per 1 januari 2024

Secretariaat ADBZ

Secretariaat VO - ASHGZ

Secretariaat CZW Bureau

23.116 39.677 13.011 7.943 23.325 34.631 26.864

11.605 19.919 6.532 3.988 11.710 17.386 13.487

3.063 5.258 1.724 1.053 3.091 4.589 3.560

1.247 2.140 702 428 1.258 1.867 1.449

168.567

84.627

22.338

50.002 22.067 45.410 117.479

25.103 11.079 22.798 58.980

27.331 23.152 55.128 105.611 391.657

Secretariaat J&A

Totaal 2025

9.091

0 0 0 0 0 0 0 35.116 35.116

15.915 27.317 8.958 5.469 16.059 23.842 18.496 35.116 151.172

6.627 2.924 6.018 15.569

2.695 1.190 2.449 6.334

10.416 4.597 9.460 24.473

44.841 19.790 40.725 105.356

13.721 11.623 27.677 53.021

3.622 3.068 7.306 13.996

1.474 1.248 2.973 5.695

5.693 4.823 11.483 21.999

24.510 20.762 49.439 94.711

196.628

51.903

21.120

81.588

351.239

49 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Bijdragen gemeenten voor MO, Sociale Pensions en Foyer/Jongerenhuis Bijdrage per gemeente in MO Sociale Pensions en Trajectfinanciering Begroting CZW Bureau 2025 Oosterschelde Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Walcheren Middelburg Veere Vlissingen Zeeuws-Vlaanderen Hulst Sluis Terneuzen

Totaal

Inwoners per 01-01-2024

Crisisopvang

Sociaal Pension

Totaal opvang

Aantal jongeren 1-1-2024

Trajectfinanciering Foyers

Totaal

23.116 39.677 13.011 7.943 23.325 34.631 26.864 168.567

0 0 0 0 0 0 0 0

7.900 13.560 4.447 2.715 7.972 11.835 9.181 57.609

PM PM PM PM PM PM PM PM

0 0 0 0 0 0 0 0

PM PM PM PM PM PM PM PM

50.002 22.067 45.410 117.479

0 0 0 0

17.089 7.542 15.519 40.149

PM PM PM PM

0 0 0 0

PM PM PM PM

27.331 23.152 55.128 105.611

0 0 0 0

9.341 7.912 18.840 36.093

PM PM PM PM

0 0 0 0

PM PM PM PM

391.657

133.852

310.626

444.478

50 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Bijdragen gemeenten voor Zorgfraude

Zorgfraude 2024 Bijdrage Borsele

48.563

Goes

82.791

Hulst

58.523

Kapelle

27.675

Middelburg

104.576

Noord-Beveland

16.299

Reimerswaal

48.718

Schouwen-Duiveland

72.592

Sluis

49.188

Terneuzen

115.846

Tholen

30.000

Veere

46.444

Vlissingen

94.769 Totaal

795.984

Zorgfraude 2025 Bijdrage Borsele

48.563

Goes

82.791

Hulst

58.523

Kapelle

27.675

Middelburg

104.576

Noord-Beveland

16.299

Reimerswaal

48.718

Schouwen-Duiveland

72.592

Sluis

49.188

Terneuzen

115.846

Tholen

56.117

Veere

46.444

Vlissingen

94.769 Totaal

822.101

51 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Bijdragen gemeenten voor Versterkingsgelden ADBZ Versterkingsgelden ADBZ 2024 Bijdrage Borsele

9.000

Goes

15.318

Hulst

11.084

Kapelle

5.106

Middelburg

19.638

Noord-Beveland

2.973

Reimerswaal

9.143

Schouwen-Duiveland

14.000

Sluis

9.396

Terneuzen

21.892

Tholen

10.360

Veere

8.801

Vlissingen

17.843 Totaal

154.554

Versterkingsgelden ADBZ 2025 Bijdrage Borsele

9.000

Goes

15.318

Hulst

11.084

Kapelle

5.106

Middelburg

19.638

Noord-Beveland

2.973

Reimerswaal

9.143

Schouwen-Duiveland

14.000

Sluis

9.396

Terneuzen

21.892

Tholen

10.360

Veere

8.801

Vlissingen

17.843 Totaal

154.554

52 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Bijlage 3 – Reserves en Voorzieningen Reserves & Voorzieningen

31-12-2022

mutatie 2023

31-12-2023

mutatie 2024

31-12-2024

mutatie 2025

31-12-2025

Reserve exploitatieresultaten Reserve ziektevervanging Reserve afschrijvingen Voorziening afvloeiingslasten Totaal

68.028 13.168 0 0 81.196

0 430 0 0 430

68.028 13.598 0 0 81.626

0 430 0 0 430

68.028 14.028 0 0 82.056

0 430 0 0 430

68.028 14.458 0 0 82.486

Reserve ziektevervanging Aan de reserve zal rente worden toegevoegd.

53 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Bijlage 4 - Taakvelden Op grond van artikel 66 BBV is het in de jaarrekening en begroting verplicht om een overzicht op te nemen van baten en lasten per taakveld. Hieronder is dit overzicht weergegeven. Het overzicht bevat uitsluitend de begrootte cijfers over het jaar 2025.

Taakveld

Begroting 2025 Lasten Baten

Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning * 0.4 Overhead * 0.8 Overige baten en lasten * 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) * 0.10 Mutaties reserves

1.753.722 0 0 430

-1.754.152 0 0 0

-430 0 0 430

1 - Veiligheid * 1.2 Openbare orde en veiligheid

2.060.503

-2.060.503

6 - Sociaal Domein * 6.811 Beschermd wonen * 6.812 Maatschappelijke- en Vrouwenopvang

24.896.188 15.341.152

-24.896.188 -15.341.153

0 0

TOTAAL

44.051.996

-44.051.996

54 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14960944/1