Document · PDF

E.1 D24.315273 Programmabegroting CZW 2025 - 1e wijz Programmabegroting CZW 2025 - 1e wijziging 2024

Raadsvergadering 28 januari 2025, gemeente KapelleBij agendapunt: Vaststellen Lijst Ingekomen Stukken 28 januari 2025 (LIS) en overzicht moties en toezeggingen19.005 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Programmabegroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 CZW Bureau

Toelichting Algemeen Deze programmabegroting bestaat uit de 1e begrotingswijziging 2024, de begroting 2025 en de meerjarenraming van het CZW Bureau. In de kolom realisatie 2023 zijn de definitieve cijfers uit de jaarrekening opgenomen, die in juli 2024 door de Agendacommissie zijn vastgesteld. De opgenomen cijfers ‘begroting 2024’ betreffen de cijfers van de oorspronkelijke begroting, die in oktober 2023 zijn vastgesteld door de Agendacommissie. De kolom van de 1e begrotingswijziging 2024 bestaat uit alle wijzigingen waarover reeds een besluit is genomen. De cijfers van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 t/m 2028 van de programma’s MO, VO en BW zijn gebaseerd op de werkbegroting Partnerschap, die is opgesteld door de werkgroep Partnerschap. Voor het overige is de meerjarenraming beleidsarm opgesteld, met uitzondering van de secretariaatskosten. De VZG-richtlijn voor 2024 bedroeg 3,4% en is per 11-4-2024 verhoogd naar 4,7%, de bezuinigingsrichtlijn is vastgesteld op 0%. Deze tussentijdse aanpassing is verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2024. In de begroting 2025 zijn de subsidies MO en VO beleidsrijk begroot. Er is een indexatie op de kosten van MO en VO toegepast van 6,3% voor de komende twee jaar. Bij BW is voor 2025 en 2026 uitgegaan van een indexering van 5% conform de afspraken van het partnerschap.

Voor de overige programma’s en het secretariaat is uitgegaan van de VZG-richtlijn van 3,9%. In bijlage 1 is de berekening en de verdeling per gemeente van de Wvggz over 2024 weergegeven. In bijlage 2 is de verdeling opgenomen van de bijdragen van de gemeenten voor 2025. De stand en het verloop van reserves en voorzieningen is terug te vinden in bijlage 3. Een overzicht van de baten en lasten per taakveld is opgenomen in bijlage 4. BBV Onder leiding van de commissie Depla is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geëvalueerd. De commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Een van de aanbevelingen betreft de overhead. In de BBV worden de baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. Hiermee vervalt de noodzaak van kostentoerekening aan alle taken en activiteiten. Deze methodiek wordt ook van toepassing op de toerekening van rente. De achterliggende gedachte is dat begroting en verantwoording hierdoor transparanter worden. Bovendien kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking worden gemaakt met andere organisaties. Op grond hiervan is de begroting van het Secretariaat als een apart programma opgenomen. Het resultaat van het Secretariaat wordt op basis van een procentuele verdeling onttrokken uit het regiobudget van BW, MO en VO.

Partnerafspraken en regiobudget Vanaf 2024 zijn de partnerschapsafspraken ingegaan, deze afspraken gaan over de invulling van het opdrachtgeverschap van BW, MO en VO en de daaraan verbonden financiële risico’s en verantwoordelijkheden. De 13 gemeenten hebben afgesproken om voor de bekostiging van de lasten zoals opgenomen in deze begroting een regiobudget te vormen, dat in elk geval bestaat uit de integratie-uitkering beschermd wonen, de decentralisatie-uitkering voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Volgens de partnerschapsafspraken is centrumgemeente Vlissingen budgethoudende gemeente van het regiobudget. Zoals het er nu naar uitziet is het regiobudget ruim voldoende om deze lasten te dekken. Gemeenten hebben in de nieuwe partnerafspraken afgesproken dat een eventueel overschot als nieuwe reserve beschikbaar blijft in het regiobudget, tenzij anders wordt overeengekomen. De gemeenten beschikken over een bestemmingsreserve regiobudget waarvan het saldo op dit moment € 16 miljoen bedraagt. Indien het Regiobudget niet toereikend is, dragen alle gemeenten bij in het tekort, waarbij de bijdrage van iedere gemeente wordt bepaald op basis van de objectieve verdeelsleutel.

2 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Rechtmatigheid In afstemming met de Commissie BBV en de accountant van het CZW bureau is de verwerkingswijze voor de lasten van de centrumtaken gewijzigd. Dat heeft tot gevolg dat de controle van de rechtmatigheid van de centrumtaken niet door het CZW bureau wordt uitgevoerd maar door de budgethoudende gemeente Vlissingen. Om praktische redenen worden de lasten van de programma’s BW, MO en VO wel inzichtelijk gemaakt in de begroting en de jaarrekening van het CZW bureau. De eventuele bevindingen van de accountant worden door het CZW bureau gedeeld met gemeente Vlissingen. De controle van de jaarrekening van het CZW Bureau is omgezet naar een financiële verantwoording. Door deze aanpassing wordt er geen rechtmatigheidsoordeel opgesteld en wordt dit ook niet meegenomen in de oordeelsvorming van de accountant van het CZW bureau. Vennootschapsbelasting Onderstaande terugbetalingsverplichting is opgenomen in de financiële verordening van Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). Conform de brief van de Belastingdienst d.d. 24 maart 2017 betekent dit dat, als er daadwerkelijk naar wordt gehandeld, de belastingdienst kan bevestigen dat, bij gebreke aan een (objectief) winststreven, SWVO niet vennootschapsbelastingplichtig is voor de activiteiten die zij in opdracht van haar participanten verricht.

Dit onder de voorwaarde dat de eigen bijdragen van degenen voor wie de activiteiten worden verricht de kosten niet te boven gaan. Het CZW-Bureau is organisatorisch ondergebracht bij de GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio, waardoor genoemde vrijstelling ook geldt voor het CZW-Bureau. De terugbetalingsverplichting bewerkstelligt het volgende: • Jaarlijks vindt per (geclusterde) activiteit die SWVO voor haar participerende gemeenten verricht, op basis van nacalculatie, terugbetaling van teveel ontvangen gelden plaats, zodat er feitelijk geen (exploitatie)overschotten ontstaan; • Derhalve kan bij SWVO geen sprake zijn van vermogensopbouw; • De terugbetaling vindt plaats zonder tussenkomst van het dagelijks bestuur van SWVO.

3 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Totaal overzicht programma’s

Realisatie 2023

Begroot 2024

1e wijziging 2024

Begroot 2024 na 1e wijziging

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

LASTEN Programma 1 MO Programma 2 BW Programma 3 VO/HG Programma 4 ADBZ/LHBTI Programma 5 Diverse Projecten Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead) Totaal lasten

8.480.934 20.479.108 5.243.641 240.613 835.551 1.330.176 36.610.023

7.920.232 24.498.336 5.021.685 202.011 861.690 1.438.550 39.942.504

1.711.247 1.520.367 1.019.799 141.046 426.935 221.537 5.040.932

9.631.479 26.018.703 6.041.484 343.057 1.288.625 1.660.087 44.983.436

9.080.069 24.896.188 6.261.083 227.190 1.833.313 1.753.722 44.051.566

9.544.224 25.985.557 6.102.658 227.190 1.649.296 1.813.222 45.322.147

9.551.264 25.925.116 6.106.614 167.190 1.457.413 1.870.222 45.077.820

9.558.304 25.900.665 6.110.583 167.190 1.457.413 1.928.222 45.122.377

BATEN Programma 1 MO Programma 2 BW Programma 3 VO/HG Programma 4 ADBZ/LHBTI Programma 5 Diverse Projecten Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead) Totaal baten

8.480.934 20.479.108 5.243.641 240.613 835.551 1.330.606 36.610.453

7.920.232 24.498.336 5.021.685 202.011 861.690 1.438.980 39.942.935

1.711.247 1.520.367 1.019.799 141.046 426.935 221.537 5.040.932

9.631.479 26.018.703 6.041.484 343.057 1.288.625 1.660.517 44.983.866

9.080.069 24.896.188 6.261.084 227.190 1.833.313 1.754.152 44.051.996

9.544.224 25.985.557 6.102.658 227.190 1.649.296 1.813.652 45.322.577

9.551.265 25.925.116 6.106.615 167.190 1.457.413 1.870.652 45.078.250

9.558.304 25.900.665 6.110.583 167.190 1.457.413 1.928.652 45.122.806

430 0 -430 0

0 0 0 0

430 0 -430 0

VPB last Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserve exploitatieresultaten Toevoeging aan reserve ziektevervanging Gerealiseerde resultaat

4 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Programma’s

2.1

Maatschappelijke Opvang Realisatie 2023

LASTEN Bedrijfsvoeringskosten Totale lasten bedrijfsvoering

Begroot 2024

1e wijziging 2024

Begroot 2024 na 1e wijziging

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

72.258 72.258

109.919 109.919

5.300 5.300

115.219 115.219

135.834 135.834

144.152 144.152

151.193 151.193

158.232 158.232

4.185.136 1.169.843 497.164 1.891.487 581.622 0 8.325.252

4.158.395 1.169.843 497.164 1.891.487 0 10.000 7.726.889

415.652 61.723 31.321 120.169 1.053.238 25.000 1.707.103

4.574.047 1.231.566 528.485 2.011.656 1.053.238 35.000 9.433.992

4.862.212 1.309.155 542.210 2.138.390 0 10.000 8.861.967

5.168.531 1.391.631 556.800 2.273.109 0 10.000 9.400.072

83.424 83.424

-1.156 -1.156

82.268 82.268

0 0

TOTAAL LASTEN

8.480.934

7.920.232

1.711.247

9.631.479

9.080.069

9.544.224

9.551.264

9.558.304

BATEN Bijdrage vanuit het Regiobudget - Bedrijfsvoering (via BW) Bijdrage vanuit het Regiobudget - MO Bijdrage vanuit het Regiobudget - tekort MO (via BW) Bijdrage Decentralisatie Uitkering - Bouwstenennotitie MO Bijdrage Decentralisatie Uitkering - GGD MAB Bijdrage Nationaal actieplan Dakloosheid Bijdrage Gemeenten voor MO, Sociale Pensions en Foyer Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen MO' Totale baten MO

111.685 6.600.098 783.654 581.622 26.741 0 391.792 -98.082 8.397.510

109.919 6.570.210 712.201 0 0 0 444.478 0 7.836.808

0 420.439 30.300 1.053.238 0 208.426 0 0 1.712.403

109.919 6.990.649 742.501 1.053.238 0 208.426 444.478 0 9.549.211

135.834 6.990.649 1.426.840 0 0 0 444.478 0 8.997.801

144.152 6.990.649 1.964.945 0 0 0 444.478 0 9.544.224

151.193 6.990.649 1.964.945 0 0 0 444.478 0 9.551.265

158.232 6.990.649 1.964.945 0 0 0 444.478 0 9.558.304

83.424 0 83.424

-1.156 0 -1.156

82.268 0 82.268

0 0 0

8.480.934

7.920.232

1.711.247

9.631.479

9.080.069

9.544.224

9.551.265

9.558.304

0 0

Subsidies Maatschappelijke Opvang Subsidies Verslavingsbeleid Subsidies Zwerfjongeren Subsidies Begeleiding Subsidies Projecten Bouwstenennotitie Overige uitgaven Totale lasten MO Uitgaven Begeleiding ex-gedetineerden Totale lasten Begeleiding ex-gedetineerden

Bijdrage ministerie voor Begeleiding ex-gedetineerden Bijdrage uit 'Nog te best. middelen Begeleiding ex-gedetineerden' Totale baten Begeleiding ex-gedetineerden TOTAAL BATEN Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves

5 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

0 0

Toelichting op de begroting: Lasten Bedrijfsvoering De personeelskosten zijn voor 2024-2028 bijgesteld aan de hand van de meerjarenraming die het CZW Bureau heeft ontvangen van GR de Bevelanden. De huisvestings-, organisatie- en automatiseringskosten zijn aangepast aan de hand van de werkelijke cijfers over 2023 en de wijzigingen vanuit het Secretariaat. Subsidies Maatschappelijke Opvang Subsidies Maatschappelijke Opvang Emergis, Dak- en thuislozenopvang Emergis, Project bestrijding dakloosheid Subtotaal Emergis Emergis Sociaal Pension Totaal Subtotaal Sociale Pensions Leger des Heils, opvang Leger des Heils, Noodbedden Goes Leger des Heils, Walk Inn en Doorstroomhuis Goes Subtotaal Leger des Heils GGD, Meld en adviespunt bemoeizorg (MAB) Subtotaal GGD Totaal subsidies maatschappelijke opvang

Realisatie 2023 1.663.108 230.631 1.893.739 315.124 315.124 1.068.725 199.218 144.862 1.412.805 563.468 563.468 4.185.136

Begroot 2024 1.663.108 230.631 1.893.739 315.124 315.124 1.068.725 199.218 144.862 1.412.805 536.727 536.727 4.158.395

1e wijziging Begroot 2024 2024 na 1e wijziging 101.963 1.765.071 11.209 241.840 113.172 2.006.911 1.136 316.260 1.136 316.260 90.841 1.159.566 16.934 216.152 144.068 288.930 251.843 1.664.648 49.501 586.228 49.501 586.228 415.652

4.574.047

Begroot 2025 1.876.270 257.076 2.133.346 336.184 336.184 1.232.619 229.770 307.133 1.769.521 623.160 623.160

Begroot 2026 1.994.476 273.272 2.267.747 357.364 357.364 1.310.274 244.245 326.482 1.881.001 662.419 662.419

Begroot 2027 1.994.476 273.272 2.267.747 357.364 357.364 1.310.274 244.245 326.482 1.881.001 662.419 662.419

Begroot 2028 1.994.476 273.272 2.267.747 357.364 357.364 1.310.274 244.245 326.482 1.881.001 662.419 662.419

4.862.212

5.168.531

De wijzigingen voor 2024 zijn goedgekeurd door het college en de inspecteur en zijn verwerkt in de 1 e begrotingswijziging 2024 (B&W besluit 12-12-2023). De (voorlopige) subsidies voor 2025 moeten nog worden beoordeeld en vastgesteld. In de begroting 2025 is daarom uitgegaan van de subsidies na de 1e begrotingswijziging 2024 plus een geschatte indexering van 6,3%. Dit is conform de werkbegroting partnerschap 2024-2026. Een voorstel tot wijziging van het subsidieprogramma kan nog volgen. Deze wijzigingen worden na besluitvorming verwerkt in een begrotingswijziging. Ten tijde van het opstellen van vorenstaande liggen er twee subsidieverzoeken, te weten vanuit het MAB en Emergis om tot een bijstelling van de subsidie 2024 te komen.

6 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Gemeenten hebben in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) in verband met de doordecentralisatie BW per 2025 en de mogelijke doordecentralisatie van de MO (waarover in 2026 een besluit wordt genomen) behoefte aan inzicht in de verwevenheid van financieringsstromen tussen MO en VO en de bijdrage die vanuit BW wordt geleverd aan de programma’s. Een eerste stap was de bijdrage vanuit MO middelen voor de Veilige Opvang in 2022 op nul te zetten. De bijdrage vanuit BW baten wordt daarmee voor de programma’s MO en VO inzichtelijker gemaakt. Verder inzicht in financiële verwevenheid en verantwoordelijkheden wordt verkregen door het houden van een herijkingsdiscussie MO en VO die mogelijk in 2024 zijn beslag zal krijgen. Een en ander hangt samen met het onderzoek naar voorzieningen in Zeeland en de spreiding daarvan. Dit OOAS plan zal medio 2024 leiden tot besluitvorming, overigens ook weer in samenhang met het onderzoek naar beschikbaarheid van woningen voor bijzondere doelgroepen in de Zeeuwse samenleving. Subsidies verslavingsbeleid Subsidies Verslavingsbeleid Emergis, verslavingszorg opvang Emergis, DIMS Emergis, verslavingspreventie Totaal subsidies verslavingsbeleid

Realisatie 2023 892.839 38.149 238.855 1.169.843

Begroot 2024 892.839 38.149 238.855 1.169.843

1e wijziging 2024 49.602 1.885 10.236 61.723

Begroot 2024 na 1e wijziging 942.441 40.034 249.091 1.231.566

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

1.001.815 42.556 264.784 1.309.155

1.064.929 45.237 281.465 1.391.631

De wijzigingen voor 2024 zijn goedgekeurd door het college en de inspecteur en zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging (B&W besluit 12-12-2023). De voorlopige subsidies voor 2025 moeten nog worden vastgesteld. In de begroting 2025 is daarom uitgegaan van de subsidies na de 1e begrotingswijziging 2024 plus een geschatte indexering van 6,3%. Wijzigingen in subsidiebedragen worden na besluitvorming verwerkt in een begrotingswijziging. Subsidies Zwerfjongeren Subsidies Zwerfjongeren Juvent, doorbetaling gemeentelijke traject-financiering Juvent, financiering vanuit maatschappelijke opvang Totaal subsidies zwerfjongeren

Realisatie 2023 310.626 186.538 497.164

Begroot 2024 310.626 186.538 497.164

1e wijziging 2024

Begroot 2024 na 1e wijziging

0 31.321 31.321

310.626 217.859 528.485

Begroot 2025 310.626 231.584 542.210

Begroot 2026 310.626 246.174 556.800

Begroot 2027 310.626 246.174 556.800

Begroot 2028 310.626 246.174 556.800

Gemeenten van herkomst betalen een trajectprijs per jongere. Hiermee hebben gemeenten in 2012 ingestemd in het kader van de herijking beleid Maatschappelijke Opvang. Het aandeel vanuit Maatschappelijke Opvang voor deze activiteiten is de afgelopen jaren steeds hoger geworden. Dit komt omdat niet iedere jongere te herleiden is naar een gemeente van herkomst (‘zwerfjongeren’) en dat de problematiek van de jongeren steeds zwaarder wordt waardoor de begeleiding en de exploitatiekosten steeds hoger worden. De trajectprijzen voor gemeenten zijn tot op heden niet geïndexeerd, echter bij de definitieve vaststelling van de subsidie voor 2023 is het onontkoombaar om de indexatie van personele kosten door te berekenen.

7 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Subsidies Begeleiding Subsidies Begeleiding

Realisatie 2023

Leger des Heils, MO begeleiding Subtotaal Leger des Heils Emergis, MO begeleiding Subtotaal Emergis Totaal subsidies Begeleiding

Begroot 2024

750.641 750.641 1.140.846 1.140.846 1.891.487

1e wijziging 2024

750.641 750.641 1.140.846 1.140.846 1.891.487

Begroot 2024 na 1e wijziging

63.805 63.805 56.364 56.364 120.169

814.446 814.446 1.197.210 1.197.210 2.011.656

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

865.756 865.756 1.272.634 1.272.634 2.138.390

920.299 920.299 1.352.810 1.352.810 2.273.109

De wijzigingen voor 2024 zijn goedgekeurd door het college en de inspecteur en zijn verwerkt in deze 1 e begrotingswijziging (B&W besluit 12-12-2023). De (voorlopige) subsidies voor 2025 moeten nog worden beoordeeld en vastgesteld. In de begroting 2025 is daarom uitgegaan van de subsidies na de 1e begrotingswijziging 2024 plus een geschatte indexering van 6,3%. Een voorstel tot wijziging van het subsidieprogramma kan nog volgen. Deze wijzigingen worden na besluitvorming verwerkt in een begrotingswijziging. Projecten Bouwstenennotitie Subsidies Projecten Bouwstenennotitie Projecten Bouwstenennotitie Hersteltalent/Emergis, subsidie inzet ervaringsdeskundigheid Emergis, subsidie preventie dakloosheid Juvent, investering woongoed en compensatie huurderving Leger des Heils, 10 doorstroomwoningen Totaal subsidie Skaeve Huse

Realisatie 2023 0 23.030 109.318 132.274 317.000 581.622

Begroot 2024

1e wijziging 2024 0 0 0 0 0 0

1.053.238 0 0 0 0 1.053.238

Begroot 2024 na 1e wijziging 1.053.238 0 0 0 0 1.053.238

Begroot 2025

Begroot 2026 0 0 0 0 0 0

Begroot 2027 0 0 0 0 0 0

Begroot 2028 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

In 2021 is eenmalig een bedrag van ruim € 2,6 miljoen ontvangen. Dit bedrag is voor MO ingezet via de zogenoemde bouwstenennotitie. De in de bouwstenennotitie opgenomen projecten waar een financiële bijdrage aan is verbonden zijn deels in 2022 en deels in 2023 gehonoreerd. In 2024 is bestuurlijke toestemming gegeven voor het realiseren van 10 doorstroomwoningen in Goes door het Leger des Heils. De resterende middelen vanuit de bouwstenennotitie zullen naar verwachting nog in 2024 een bestemming krijgen. Een evaluatie van de bouwstenennotitie is in voorbereiding.

8 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Overige kosten Overige kosten

Realisatie 2023

Inhuur derden en overige kosten Projectleider MO (via gemeente Middelburg) Totaal overige kosten

Begroot 2024 0 0 0

1e wijziging 2024

10.000 0 10.000

0 25.000 25.000

Begroot 2024 na 1e wijziging 10.000 25.000 35.000

Begroot 2025 10.000 0 10.000

Begroot 2026

Begroot 2027

10.000 0 10.000

Begroot 2028

10.000 0 10.000

In de begroting 2024 en de meerjarenraming is een bedrag van € 10.000,- geraamd voor het inhuren van externe deskundigheid, eventuele inzet n.a.v. bezwaarschriften en overige kosten MO. In 2024 is via gemeente Middelburg een projectleider MO aangesteld voor het onderzoek naar de herinrichting van de toegang tot MO. In overeenstemming met kernteam BW/MO heeft de projectleider de opdracht teruggegeven waarna de opdracht opnieuw is uitgezet en is toegewezen aan het onderzoeksbureau AEF. Een deel van het onderzoek wordt gefinancierd uit deze post. Een ander deel wordt gefinancierd uit de bouwstenennotitie. Kosten begeleiding ex-gedetineerden Kosten begeleiding ex-gedetineerden Subsidie Veiligheidshuis Zeeland Totaal kosten begeleiding ex-gedetineerden

Realisatie 2023 83.424 83.424

Begroot 2024

1e wijziging 2024

83.424 83.424

-1.156 -1.156

Begroot 2024 na 1e wijziging 82.268 82.268

Begroot 2025 82.268 82.268

Begroot 2026

Begroot 2027 0 0

Begroot 2028 0 0

0 0

De begrote subsidie voor het Veiligheidshuis is gebaseerd op de subsidie die in het kader van de ‘Bijdrageregeling 2024 begeleiding van ex-gedetineerden voor wonen en werken’ door het Ministerie van VenJ beschikbaar is gesteld.

Baten Regiobudget Maatschappelijke Opvang De decentralisatie uitkering voor 2024 en 2025 is gebaseerd op de Meicirculaire 2024 en gewijzigd als gevolg van het gebruik van actuelere maatstafaantallen. Bijdragen gemeenten voor MO, Sociale Pensions en Foyer/Jongerenhuis (Juvent) Zeeuwse gemeenten betalen op basis van inwoneraantal mee aan de exploitatie van de Sociale pensions en aan de exploitatie van Juvent (door middel van een trajectprijs). In 2024 is bestuurlijk een besluit genomen om op vraag van Juvent de indexatie in 2023 en 2024, welke niet was meegenomen in de voorlopige subsidies van beide jaren, te corrigeren. Nationaal actieplan dakloosheid Gemeenten hebben een taak in het voorkomen en terugdringen van dakloosheid. Het streven is om in 2030 geen dakloosheid meer te hebben in Nederland. Daarvoor is het Nationaal actieplan Dakloosheid. In 2024 is hiervoor een bedrag van € 939.779,- beschikbaar. Deze middelen zijn ingezet als dekking voor de subsidies MO (€ 208.426,-) en de subsidies VO (€ 731.353,-).

9 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Overzicht middelen MO 2024: Maatschappelijke Opvang 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Regiobudget MO Ontvangst in 2024 Bouwstenennotitie Ontvangst in 2024 Nationaal actieplan dakloosheid Ontvangst in 2024 Regiobudget tekort MO (via BW) Ontvangst in 2024 Gemeenten Afboeken voor bedrijfsvoering in 2024 Afboeken voor besteding in 2024 Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2024

0 6.990.649 1.053.238 208.426 852.420 444.478 -115.219 -9.433.992 0 0

Dekking Regiobudget 2024 vanuit BW In de begroting 2024 is een tekort vastgesteld bij het programma MO doordat de decentralisatie uitkering van MO niet kostendekkend is. Dit bedrag wordt daarom gedekt vanuit het Regiobudget BW. MO: € 9.549.211 (lasten) -/- € 8.696.791 (baten) = € 852.420.

Begeleiding ex-gedetineerden 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Ministerie J&V Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

6.211 82.268 -82.268 6.211

10 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Overzicht middelen MO 2025: Maatschappelijke Opvang 2025 Stand per 1-1-2025 Ontvangst in 2025 Regiobudget MO Ontvangst in 2025 Regiobudget tekort MO (via BW) Ontvangst in 2025 Gemeenten Afboeken voor bedrijfsvoering in 2025 Afboeken voor besteding in 2025 Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2025

0 6.990.649 1.562.674 444.478 -135.834 -8.861.967 0 0

Dekking Regiobudget BW 2025: Uit de Begroting blijkt dat er ook in 2025 sprake is van een tekort aan middelen bij het programma MO. Baten MO € 7.435.127 Lasten MO € 8.997.801 -/Tekort MO € 1.562.674 Er wordt daarom vanuit het Regiobudget BW een bedrag van € 1.562.674,- overgeheveld als dekking naar de middelen MO.

Begeleiding ex-gedetineerden 2025 Stand per 1-1-2025 Ontvangst in 2025 Ministerie J&V Afboeken voor besteding in 2025 Geraamd saldo per 31-12-2025

6.211 82.268 -82.268 6.211

11 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

2.2

Beschermd wonen Realisatie 2023

LASTEN Bedrijfsvoeringskosten Totale lasten bedrijfsvoering

Begroot 2024

1e wijziging 2024

Begroot 2024 na 1e wijziging

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

418.345 418.345

638.261 638.261

23.308 23.308

661.569 661.569

782.175 782.175

830.415 830.415

870.974 870.974

911.524 911.524

Uitgaven Beschermd Wonen Bekostiging Beschermd Wonen Innovatiefonds Beschermd Wonen Uitgaven Team Thuis Totale lasten Beschermd Wonen

918.952 17.530.961 1.610.850 0 20.060.763

851.435 21.000.000 2.008.640 0 23.860.075

747.059 0 0 750.000 1.497.059

1.598.494 21.000.000 2.008.640 750.000 25.357.134

1.297.808 20.057.565 2.008.640 750.000 24.114.013

1.336.058 21.060.443 2.008.640 750.000 25.155.142

1.235.058 21.060.443 2.008.640 750.000 25.054.142

1.170.058 21.060.443 2.008.640 750.000 24.989.142

TOTAAL LASTEN

20.479.108

24.498.336

1.520.367

26.018.703

24.896.188

25.985.557

25.925.116

25.900.665

BATEN Bijdrage vanuit het Regiobudget - Bedrijfsvoering (BW) Bijdrage vanuit het Regiobudget - BW Dekking vanuit het Regiobudget - tekort MO Dekking vanuit het Regiobudget - tekort VO Dekking Rijksbijdrage middelen VO - HGKM Toekomstscenario (POK) Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen BW' Totale baten Beschermd Wonen

602.263 22.868.565 -895.339 -826.934 -473.735 -795.712 20.479.108

638.261 25.423.865 -822.120 -741.670 0 0 24.498.336

0 1.565.817 -30.300 -15.149 0 0 1.520.367

638.261 26.989.682 -852.420 -756.819 0 0 26.018.703

782.175 27.467.943 -1.562.674 -1.791.255 0 0 24.896.188

830.415 29.271.375 -2.109.097 -2.007.136 0 0 25.985.557

870.974 29.181.993 -2.116.138 -2.011.713 0 0 25.925.116

911.524 29.128.000 -2.123.177 -2.015.681 0 0 25.900.665

TOTAAL BATEN

20.479.108

24.498.336

1.520.367

26.018.703

24.896.188

25.985.557

25.925.116

25.900.665

0 0 0 0

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

12 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Realisatie 2023

Begroot 2024

1e wijziging 2024

Begroot 2024 na 1e wijziging

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

17.550.192

21.000.000

20.057.565

21.060.443

CKZ - extra ondersteuning

4.281

KIO - nabetaling WLZ 2021

21.879

Philadelphia - extra bekostiging 2023

7.899

Gors - nabetaling 2022

42.779

Zeeuwse Gronden - extra begeleiding 2023 (10A14)

6.960

Terug te vorderen bekostiging BW 2023

-103.029

Totaal bekostiging Beschermd Wonen

17.530.961

21.000.000

20.057.565

21.060.443

Bekostiging BW 2024 Het college van centrumgemeente Vlissingen heeft besloten om een budget van € 21,5 miljoen beschikbaar te stellen voor inkoop Beschermd Wonen 2024. Dit bedrag bestaat uit € 21 miljoen voor inkoop BW 2024 en € 500.000 voor Regio overstijgende casuïstiek. Per 1 januari 2024 starten de nieuwe contracten voor Beschermd Wonen Zorg in Natura. In 2023 is hiervoor een aanbesteding uitgeschreven, die in juni succesvol is afgerond. De nieuwe contractperiode is één jaar met een optie tot verlenging van nogmaals één jaar. Van de 13 gecontracteerde aanbieders met BW cliënten in 2023 hebben er 11 opnieuw ingeschreven en zijn er twee aanbieders bijgekomen. Naast aangescherpte kwaliteitseisen op het gebied van personele inzet en kwaliteit van ondersteuning zijn er een paar wijzigingen doorgevoerd in de producten. Zie onderstaande tabel:

13 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Producten 2023

Producten 2024

Toelichting

IBT

Beschermd Thuis

Een naamswijziging die beter aansluit bij de Regiovisie BW/MO. Het betreft ambulante ondersteuning, gemiddeld 7 uur/week.

IBT extra

Beschermd Thuis extra

Idem naamswijziging, 4 uur per week extra inzet voor de eerste drie maanden voor een succesvolle start thuis.

Geclusterd wonen

Geen wijziging, met een gemiddelde van 9,5 uur/week.

BW specialistisch

BW Intramuraal

BW standaard

BW Intramuraal

BW specialistisch en standaard gaan over in één product BW Intramuraal. Dit sluit beter aan bij de praktijk, werkt minder stigmatiserend. Vanwege de zwaarte van de doelgroep is het aantal ondersteuningsuren een gemiddelde van 12,5 uur/week.

Dagbesteding moet vanaf 1 januari 2024 apart worden aangevraagd, dit zat inclusief in alle modules echter werd daar niet altijd gebruik van gemaakt. De bekostiging van BW Intramuraal en Geclusterd wonen gaat op basis van een voorschot, gelijk aan de voorgaande jaren. Op basis van het aantal cliënten per 1 januari wordt er maandelijks bekostigd en vindt er achteraf een afrekening plaats op basis van de productieverantwoording. De ingezette uren voor Beschermd Thuis, BT extra en Dagbesteding zullen per maand moeten worden gedeclareerd met een factuur. Deze facturen worden gecontroleerd op basis van de afgegeven beschikkingen en de afspraken die daarin zijn gemaakt. Dit is de zogenaamde pxq financiering. Voor de indexatie wordt overgestapt van de CPI index (consumentenprijsindex CBS) naar de indexering van de NZa. Hierbij worden de indexcijfers voor personeel (OVA) gebruikt. Alleen bij BW Intramuraal wordt naast de index voor personele kosten ook de index voor materiële kosten gebruikt in een verhouding 70/30, dit heeft te maken met de huisvestingskosten die alleen in dat product worden gefinancierd. Met de overgang naar de NZa indexering sluiten we aan bij het advies van de VNG hierover. De totale kosten voor inkoop BW in 2024 worden geraamd op € 21 miljoen, waarvan € 20,5 miljoen voor de BW producten (incl.

indexering) en € 500k marge voor onzekerheid met betrekking tot in- en uitstroom. Er is met name toenemende onzekerheid bij de uitstroom van cliënten vanwege een tekort aan beschikbare woningen voor zelfstandig wonen en vanwege de aangescherpte aandacht voor overgang naar de Wlz. Bekostiging BW 2025 Het voornemen is om de aanbesteding van 2024 met één jaar te verlengen. Er wordt uitgegaan van een geleidelijke verschuiving van intramuraal beschermd wonen (all-inclusive) naar beschermd thuis (IBT). Geclusterd wonen neemt ook licht af. Globaal wordt een gelijkblijvend aantal cliënten voorzien. De totale kosten voor BW 2025 worden begroot op een bedrag van € 20.057.565, dit is conform de werkbegroting van de Partnerschapafspraken.

14 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Uitgaven Beschermd Wonen Uitgaven Beschermd Wonen

Realisatie 2023

Begroot 2024

1e wijziging 2024

Begroot 2024 na 1e wijziging

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

Uitgaven

7.357

35.000

Berichtenverkeer FTE

50.000

34.900

84.900

Toegang BW - Onafhankelijke deskundige

100.000

Contractbeheerder - Inhuur Significant

160.013

162.435

60.000

125.000

127.000

65.000

Regio-overstijgende casuistiek

532.513

500.000

320.095

820.095

725.000

761.250

Governance Inkoop

58.119

Clientparticipatie / Clientperspectief

10.495

278.064

288.908

455

4.000

Beschikbaarheidswijzer

54.000

39.000

Centrale monitoring

918.952

851.435

747.059

1.598.494

1.297.808

1.336.058

1.235.058

1.170.058

Detachering Programmacoördinator BW

Toegang BW Leernetwerkbijeenkomsten Toegang BW

Totaal uitgaven Beschermd Wonen

Uitgaven BW De post ‘uitgaven BW’ bevat diverse uitgaven die betrekking hebben op de uitvoering van Beschermd Wonen, anders dan de inkoop van ondersteuning. Berichtenverkeer Voor de structurele administratieve verwerking, afhandeling en communicatie rondom elektronische berichtenverkeer (iWMO) zet het CZW bureau eigen formatie in. In 2024 is de formatie gestegen met 0,45 fte voor het afhandelen van de pxq financiering. Onafhankelijke deskundige in de toegang Om meer grip te krijgen op de toegang tot beschermd wonen is bij het CZW Bureau een onafhankelijke deskundige aangesteld die ten behoeve van gemeenten en aanbieders de toegang tot BW en het noodzakelijke ondersteuningsprofiel in samenwerking met de lokale toegang beoordeeld. (B&W besluit 16-52023).

15 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Contractmanagement beschermd wonen Door middel van detachering via Significant wordt door het CZW Bureau in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten voorzien in de uitvoering van contracten relatiebeheer bij de gecontracteerde aanbieders van beschermd wonen. Hiermee wordt hoogwaardige deskundigheid toegevoegd aan het bureau en aan de inkoopwerkgroep. Op 16 mei 2023 heeft het college van Vlissingen de middelen toegekend voor 2023 en 2024. Voor het jaar 2025 wordt er opnieuw een voorstel ingediend aan het college van Vlissingen. Detachering Programma coördinator BW Voor de borging en doorontwikkeling van BW/MO en sociale veiligheid binnen Zeeland wordt vanaf 1 juni 2024 voor een periode van minimaal 3 jaar de programma coördinator van gemeente Vlissingen via detachering ingehuurd door het CZW Bureau. De programma coördinator is onderdeel van het Programmateam Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein en wordt volledig bekostigd vanuit het Regiobudget. Regio-overstijgende casuïstiek BW Onder de beleidsregels voor landelijke toegang (VNG) is elke centrumgemeente gehouden de bekostiging te vergoeden wanneer een cliënt korter dan 12 maanden buiten de regio verblijft, bijv. vanwege veiligheidsredenen ofwel omdat binnen de eigen regio niet de juiste ondersteuning voorhanden is.

Vanwege het uitblijven van een regeling voor het wettelijk woonplaatsbeginsel blijft deze verplichting ook in 2024 en 2025 in stand. Het hiervoor begrote bedrag wordt hier apart benoemd maar behoort in feite tot de inkoop van beschermd wonen. In de hierboven genoemde situaties wordt een BW-traject voor Zeeuwse cliënten op basis van overeenkomst ingekocht bij leveranciers in andere regio’s. Het aantal cliënten dat buiten de regio wordt geplaatst stijgt de komende jaren. De duur en tarief zijn op basis van maatwerk per casus. Voor 2024 is daarom het bedrag verhoogd naar € 820.095 en voor 2025 is deze begroot op een bedrag van € 725.000, beide conform de werkbegroting van de Partnerafspraken. Toegang BW Met ingang van 2022 wordt de toegang tot beschermd wonen bij de lokale gemeenten uitgevoerd. Dit brengt voor de gemeenten extra kosten met zich mee, waar zij momenteel nog geen middelen voor ontvangen. Sinds 2022 worden deze kosten daarom gefinancierd vanuit de decentralisatie uitkering. Vanaf de start van de doordecentralisatie zullen gemeente hier wel middelen voor ontvangen via het gemeentefonds, op basis van het objectieve verdeelmodel. Deze middelen zijn echter ingebracht in het regiobudget, wat betekent dat gemeenten vanuit het regiobudget hiervoor gecompenseerd moeten worden.

De kosten die gemaakt worden zitten in de werkzaamheden vanaf melding tot en met het afgeven van de beschikking en de monitoring op het ondersteuningsplan, inclusief de administratieve verwerking. Vanaf 2024 is de financiële afhandeling hiervan ondergebracht bij het CZW Bureau. Leernetwerkbijeenkomsten Toegang BW Gemeenten hebben er vanaf 2022 extra taken bij gekregen rondom de toegang tot beschermd wonen. In 2024 organiseert het CZW Bureau, in samenwerking met de werkgroep, netwerkbijeenkomsten voor toegangsmedewerkers. Deze bijeenkomsten hebben als doel om verbinding te leggen, het uitwisselen van ervaringen en in kaart brengen van de scholingsbehoefte van de medewerkers. In feite zetten we hiermede een lerend netwerk op. (B&W Besluit 16-5-2023) Beschikbaarheidswijzer Bij zowel de toegangsmedewerkers als verwijzers is de behoefte ontstaan om de beschikbare plekken voor beschermd wonen inzichtelijk te maken. Om deze reden hebben de Zeeuwse gemeenten gezamenlijk besloten om een beschikbaarheidswijzer te implementeren. De beschikbaarheidswijzer is een gebruiksvriendelijk interactief platform, dat zorgt voor inzicht in wachttijden voor beschermd wonen. Centrale monitor BW/MO Sinds 2023 wordt er Zeeuws gewerkt aan het opstarten van een centrale monitor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Het CZW Bureau heeft opdracht tot gegevensverzameling en het publiceren van halfjaarlijkse rapportages aan de Zeeuwse gemeenten. 16 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Innovatiefonds Innovatiefonds

Realisatie 2023

Innovatiefonds Vergoeding commissie Overige kosten Totaal uitgaven Innovatiefonds

Begroot 2024

1.605.639 5.211 0 1.610.850

1e wijziging 2024

2.000.000 8.640 0 2.008.640

Begroot 2024 na 1e wijziging 0 0 0 0

2.000.000 8.640 0 2.008.640

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

2.000.000 8.640 0 2.008.640

Innovatiefonds In de integratie-uitkering BW ontvangt de centrumgemeente Vlissingen middelen vanuit het hoofdlijnenakkoord GGZ. Deze middelen zijn bedoeld om de ambulantisering in de ggz te stimuleren en de transformatie hierin te ondersteunen. Sinds een aantal jaar worden deze middelen beschikbaar gesteld via een Zeeuws Innovatiefonds waar zowel gemeenten als zorgaanbieders een beroep op kunnen doen voor ontwikkelingen die hieraan bijdragen. Vanaf 2023 ontvangen de 13 gemeenten een deel (1/3) van de innovatiemiddelen rechtstreeks voor stimulering van de lokale innovatie. Het overige deel (2/3) blijft beschikbaar voor subsidieverlening via het Zeeuwse innovatiefonds. Team Thuis Team Thuis Aanpak Team Thuis Overige kosten Totaal uitgaven Team Thuis

Realisatie 2023

Begroot 2024 0 0 0

0 0 0

1e wijziging 2024

Begroot 2024 na 1e wijziging

750.000 0 750.000

Begroot 2025 750.000 0 750.000

Begroot 2026 750.000 0 750.000

Begroot 2027 750.000 0 750.000

Begroot 2028 750.000 0 750.000

Met ingang van 2024 is er € 750.000,= beschikbaar om Zeeuws breed de aanpak via Team Thuis uit te rollen.

Baten Regiobudget Beschermd Wonen Vanaf 1 januari 2020 wordt de integratie uitkering van BW niet meer één-op-één doorgestort van centrumgemeente Vlissingen naar het CZW Bureau. Afgesproken is dat de baten van BW worden afgestemd op de som van de totale begrootte lasten BW, de totale begrootte lasten bedrijfsvoering BW en het tekort bij de programma’s MO en VO. Uitgangspunt is dat de totale lasten van BW altijd binnen de ruimte vallen van de integratie uitkering -/- PGB. Voor de begroting 2024 en 2025 is uitgegaan van de Meicirculaire 2024. Tekort maatschappelijke opvang/vrouwenopvang Maatschappelijke opvang wordt tot 2026 niet door gedecentraliseerd. Voor vrouwenopvang is vooralsnog helemaal geen sprake van doordecentralisatie. Gemeenten hebben afgesproken dat het structurele tekort op de meerjarenbegroting maatschappelijke opvang/vrouwenopvang ten laste wordt gebracht van het resultaat van de begroting beschermd wonen.

17 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Overzicht middelen BW 2024: Beschermd Wonen 2024 Saldo per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Regiobudget BW Ontvangst in 2024 Regiobudget BW bedrijfsvoering Afboeken voor besteding in 2024 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2024 Dekking vanuit Regiobudget tekort MO Dekking vanuit Regiobudget tekort VO Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2024

0 26.989.682 638.261 -25.357.134 -661.569 -852.420 -756.819 0 0

Dekking Regiobudget middelen MO en VO 2024 In de begroting 2024 is een tekort vastgesteld bij het programma MO en VO, het betreft hierbij de volgende bedragen: MO: € 9.549.211 (lasten) -/- € 8.696.791 (baten) = € 852.420. VO: € 5.949.299 (lasten) -/- € 5.192.480 (baten) = € 756.819 Deze bedragen worden via de uitkering van BW gebruikt als dekking voor MO en VO. Overzicht middelen BW 2025: Beschermd Wonen 2025 Saldo per 1-1-2025 Ontvangst in 2025 Regiobudget BW Ontvangst in 2025 Regiobudget BW bedrijfsvoering Afboeken voor besteding in 2025 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2025 Dekking vanuit Regiobudget tekort MO Dekking vanuit Regiobudget tekort VO Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2025

0 27.467.943 782.175 -24.114.013 -782.175 -1.562.674 -1.791.255 0 0

Dekking Regiobudget middelen MO en VO 2025 Vanuit het Regiobudget BW wordt een bedrag van € 1.562.674,- overgeheveld naar de middelen MO en € 1.791.255,- naar de middelen VO. Voor de berekening van MO zie pagina 11, voor VO zie pagina 25.

18 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

2.3

Vrouwenopvang/Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Realisatie 2023

Begroot 2024

1e wijziging 2024

Begroot 2024 na 1e wijziging

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

LASTEN 46.119 46.119

70.157 70.157

974 974

71.131 71.131

83.863 83.863

81.280 81.280

85.237 85.237

89.205 89.205

Subsidies en uitgaven Vrouwenopvang Subsidies en uitgaven Huiselijk Geweld Subsidies Begeleiding Overige uitgaven Totale lasten VO en HG

2.516.448

2.536.820

107.640

2.980.360

614.865 138.846 5.000 3.295.531

174.292 6.860 0 288.792

2.644.460 789.157 145.706 5.000

2.807.281

527.491 138.846 0 3.182.784

3.584.323

809.894 154.885 5.000 3.777.060

831.937 164.643 5.000 3.981.940

Uitgaven Veilig Thuis Totale lasten Veilig Thuis

1.687.537 1.687.537

1.115.937 1.115.937

571.600 571.600

1.687.537 1.687.537

1.793.852 1.793.852

1.906.864 1.906.864

Subsidies DUUP Totale lasten DUUP

82.887 82.887

66.325 66.325

66.248 66.248

132.573 132.573

Project Geweld hoort nergens thuis Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid Project MDA++ Totaal lasten Projecten

58.629 0 0 58.629

0 0 0 0

33.627 3.558 55.000 92.185

0 0 0 0

Uitgaven HGKM Toekomstscenario (POK) Totale lasten HGKM Toekomstscenario

185.684 185.684

473.735 473.735

0 0

473.735 473.735

0 0

5.243.641

5.021.685

1.019.799

6.041.484

6.261.083

6.102.658

6.106.614

6.110.583

71.159 4.134.008 826.934 82.887 0 19.557 -135.217 4.999.328

70.157 3.649.575 741.670 66.325 0 20.222 0 4.547.949

0 114.610 15.149 66.248 731.353 255 0 927.615

70.157 3.764.185 756.819 132.573 731.353 20.477 0 5.475.564

83.863 3.758.382 1.791.255 132.573 0 21.275 0 5.787.348

81.280 3.860.394 2.007.136 132.573 0 21.275 0 6.102.658

85.237 3.855.816 2.011.713 132.573 0 21.275 0 6.106.614

89.205 3.851.848 2.015.681 132.573 0 21.275 0 6.110.582

Bedrijfsvoeringskosten Totale lasten bedrijfsvoering

TOTAAL LASTEN BATEN Bijdrage vanuit het Regiobudget - Bedrijfsvoering (VO) Bijdrage vanuit het Regiobudget - VO Bijdrage vanuit het Regiobudget - tekort VO (via BW) Bijdrage Decentralisatie Uitkering - DUUP Bijdrage Nationaal actieplan Dakloosheid Bijdrage Gemeenten voor activiteiten Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen VO' Totale baten VO/HG en Veilig Thuis

19 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Bijdrage Project Geweld hoort nergens thuis Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen GHNT' Totale baten Project Geweld hoort nergens thuis

0 58.629 58.629

0 0 0

0 33.627 33.627

0 0 0

Bijdrage Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Gezamenlijke basis voor Veiligheid' Totale baten Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid in Zeeland

0 0 0

0 3.558 3.558

0 0 0

Bijdrage Rijk Project MDA++ Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen MDA ++' Totale baten Project MDA++

0 0 0

0 55.000 55.000

0 0 0

Bijdrage vanuit het Regiobudget - HGKM Toekomstscenario (POK) Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen HGKM Toekomstscenario' Totale baten HGKM Toekomstscenario

533.900 -348.216 185.684

473.735 0 473.735

0 0 0

473.735 0 473.735

0 0 0

TOTAAL BATEN

5.243.641

5.021.685

1.019.799

6.041.484

6.261.084

6.102.658

6.106.615

6.110.583

0 0 0 0

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

Realisatie 2023 2.377.026 99.794 39.628 2.516.448

Begroot 2024 2.377.026 99.794 60.000 2.536.820

1e wijziging Begroot 2024 2024 na 1e wijziging 102.710 2.479.736 4.930 104.724 0 60.000 107.640 2.644.460

Begroot 2025 2.635.959 111.322 60.000 2.807.281

Begroot 2026 2.802.025 118.335 60.000 2.980.360

Begroot 2027 2.802.025 118.335 60.000 2.980.360

Begroot 2028 2.802.025 118.335 60.000 2.980.360

De wijzigingen Emergis voor 2024 zijn goedgekeurd door het college en de inspecteur en zijn verwerkt in de 1 e begrotingswijziging (B&W besluit 12-12-2023). 20 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

De (voorlopige) subsidies voor 2025 moeten nog worden vastgesteld. In de begroting 2025 is daarom uitgegaan van de subsidies na de 1e begrotingswijziging 2024 plus een geschatte indexering van 6,3%. Dit is conform de werkbegroting partnerschap 2024-2026. Een voorstel voor het subsidieprogramma 2025 wordt nog voorgelegd aan de centrumgemeente. Deze wijzigingen worden na besluitvorming verwerkt in een begrotingswijziging. Veilige Opvang Gemeenten hebben in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) in verband met de doordecentralisatie BW en de mogelijke doordecentralisatie MO behoefte aan inzicht in de verwevenheid van financieringsstromen tussen MO en VO en de bijdrage die vanuit BW wordt geleverd aan de programma’s. Een eerste stap was de bijdrage vanuit MO middelen voor de Veilige Opvang vanaf 2022 op nul te zetten en te verplaatsen naar het programma VO. De bijdrage vanuit BW baten wordt daarmee voor de programma’s MO en VO inzichtelijker gemaakt.

Subsidies kosten Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Veilig Thuis Kosten Huiselijk Geweld Preventieactiviteiten en deskundigheid huiselijk geweld Casemanagement Tijdelijk Huisverbod/Hoog risico casussen Centrum Seksueel Geweld (CSG)/Emergis Slachtoffers zonder verblijfsvergunning Totaal kosten Huiselijk Geweld Veilig Thuis GGD Veilig Thuis - Basis subsidie GGD Veilig Thuis - Incidentele subsidie Totaal kosten Veilig Thuis Projecten Vrouwen Opvang/Huiselijk Geweld Project Geweld hoort nergens thuis Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid Project MDA++ Totaal kosten Projecten Totaal

Realisatie 2023

Begroot 2024

1e wijziging 2024

Begroot 2024 na 1e wijziging

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

1.889 310.737 214.865 0 527.491

35.000 365.000 214.865 0 614.865

0 0 114.292 60.000 174.292

35.000 365.000 329.157 60.000 789.157

35.000 365.000 349.894 60.000 809.894

35.000 365.000 371.937 60.000 831.937

1.115.937 571.600 1.687.537

1.115.937 0 1.115.937

571.600 0 571.600

1.687.537 0 1.687.537

1.793.852 0 1.793.852

1.906.864 0 1.906.864

58.629 0 0 58.629

0 0 0 0

33.627 3.558 55.000 92.185

0 0 0 0

2.273.657

1.730.802

838.077

2.568.879

2.603.746

2.738.802

De wijzigingen CSG van Emergis en de basis subsidie van de GGD Veilig Thuis voor 2024 zijn goedgekeurd door het college en de inspecteur en zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging (B&W besluit 12-12-2023). De (voorlopige) subsidies voor 2025 moeten nog worden vastgesteld. In de begroting 2025 is daarom uitgegaan van de subsidies na de 1e begrotingswijziging 2024 plus een inschatting van de indexering. Een voorstel tot wijziging van het subsidieprogramma wordt nog voorgelegd aan de centrumgemeente. Deze wijzigingen worden na besluitvorming verwerkt in een begrotingswijziging.

21 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Casemanagement Tijdelijk Huisverbod en hoog risico casuïstiek Het aantal uitgevoerde tijdelijk huisverboden is de laatste jaren binnen de gegarandeerde afname gebleven van de uitvoering van risico-inventarisaties en trajecten casemanagement. De vraag naar inzet van intensief casemanagement bij hoog risicocasuïstiek is de laatste jaren hoger dan uitvoerbaar is met de beschikbare capaciteit bij het GIA-team van Emergis. Daarom stijgen de kosten naar verwachting niet. Veilig Thuis Veilig Thuis ontvangt subsidie vanuit het regiobudget. Dit is naast de financiering van Veilig Thuis door alle Zeeuwse gemeenten via de begroting van GGD Zeeland. De incidentele ophoging van de subsidie voor Veilig Thuis Zeeland is per 2024 structureel toegekend (B&W besluit 12-12-2023). Project ‘Gezamenlijke basis voor Veiligheid in Zeeland’ Voor dit project is eind 2019 subsidie ontvangen vanuit het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Doel is om te borgen dat professionals samenwerken aan veiligheid vanuit een gezamenlijke visie. Dit wordt in de jaren 2023 tot en met 2025 verder opgepakt in het kader van de incidentele POK-middelen die aan de uitkering VO zijn toegevoegd. Zie ‘HGKM/Toekomstscenario (POK-middelen). MDA++ Doorontwikkeling van MDA++ is tot en met 2022 gefinancierd met de ontvangen projectsubsidie vanuit het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’.

Ten behoeve van de uitvoering en verdere ontwikkeling van MDA++ in 2023 en verder worden de incidentele POK-middelen benut. Met de jaarrekening 2024 hevelen we de middelen MDA++ over naar de post POK-middelen Toekomstscenario/HGKM. Huiselijk geweld zonder verblijfsvergunning Gemeenten mogen op grond van internationaal recht slachtoffers van huiselijk en eer gerelateerd geweld de toegang tot opvangvoorzieningen niet weigeren vanwege het ontbreken van een verblijfsvergunning. In 2019 is daarom het recht op toegang tot opvangvoorzieningen voor deze doelgroep per AMvB onder de werking van de Wmo 2015 gebracht. Omdat deze doelgroep van de vrouwenopvang-instellingen extra aandacht en inzet vraagt is de decentralisatie-uitkering VO opgehoogd. De financiering hiervan gebeurt op tariefbasis op voorkomende gevallen.

Subsidies Begeleiding Subsidies Begeleiding Emergis, VO begeleiding Totaal Subsidies Begeleiding

Realisatie 2023 138.846 138.846

Begroot 2024 138.846 138.846

1e wijziging 2024

Begroot 2024 na 1e wijziging

6.860 6.860

145.706 145.706

Begroot 2025 154.885 154.885

Begroot 2026 164.643 164.643

Begroot 2027 164.643 164.643

Begroot 2028 164.643 164.643

Op verzoek van het CZW Bureau heeft Emergis nader in beeld gebracht hoeveel begeleiding zij bieden vanuit de Veilige Opvang en hoeveel begeleiding vanuit de Maatschappelijke Opvang. De subsidie Begeleiding VO is daarom vanaf 2021 reëler en kan per jaar fluctueren. Voor 2025 en 2026 is rekening gehouden met een indexering van 6,3%.

22 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Subsidie DUUP Subsidies Uittredingsprogramma voor prostituees (DUUP) DUUP/GGD Zeeland Totaal Subsidies DUUP

Realisatie 2023 82.887 82.887

Begroot 2024 66.325 66.325

1e wijziging 2024

Begroot 2024 na 1e wijziging

66.248 66.248

132.573 132.573

Begroot 2025 132.573 132.573

Begroot 2026

Begroot 2027

132.573 132.573

Begroot 2028

132.573 132.573

Vanaf 2022 ontvangt gemeente Vlissingen deze decentralisatie uitkering voor het ontwikkelen en uitvoeren van regionale uitstapprogramma’s voor prostituees (B&W besluit 31-1-2023). Het CZW bureau draagt zorg voor de subsidiëring van de uitvoering van het uitstapprogramma dat zich richt op alle binnen de Zeeland woonachtige en/of werkzame prostituees, afkomstig uit zowel de vergunde als uit de onvergunde sector, vrijwillig of gedwongen werkend. GGD Zeeland verzorgt de projectleiding en projectondersteuning. Het SMWO zorgt voor de begeleiding van cliënten in heel Zeeland. De DUUP die centrumgemeente Vlissingen ontvangt is per 2024 opgehoogd. Hierdoor konden de activiteiten worden uitgebreid (B&W besluit 3-10-2023).

HGKM Toekomstscenario (POK-middelen) HGKM Toekomstscenario (POK) HGKM Toekomstscenario (POK) Totaal HGKM Toekomstscenario (POK)

Realisatie 2023 185.684 185.684

Begroot 2024 473.735 473.735

1e wijziging 2024

Begroot 2024 na 1e wijziging 0 0

473.735 473.735

Begroot 2025 473.735 473.735

Begroot 2026

Begroot 2027 0 0

Begroot 2028 0 0

0 0

Het college van Vlissingen heeft op 7 februari 2023 ingestemd met het inzetten van de POK-middelen (middelen die samenhangen met het rapport Parlementaire Ondervragingscommissie Kindertoeslag) die zijn toegevoegd aan de rijksbijdrage Vrouwenopvang (DUVO) ten behoeve van de versterking van de ontwikkeling naar het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland. De middelen zijn incidenteel voor de jaren 2022 tot en met 2025. In Zeeland zetten we deze middelen in voor de proeftuin Toekomstscenario in Hulst, het vervolg daarop, deskundigheidsbevordering, MDA++ en overige doorontwikkeling en verbetering van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Baten Regiobudget Vrouwenopvang Uit de meicirculaire 2024 blijkt dat de decentralisatie uitkering voor VO 2024 is vastgesteld op € 4.315.717. In de 1e begrotingswijziging 2024 is rekening gehouden met een bedrag van € 4.308.077. Het verschil van € 7.640 ontvangt het CZW bureau nog niet vanuit het Regiobudget omdat hiervoor nog geen goedgekeurd voorstel aan ten grondslag ligt. De uitkering uit het Regiobudget voor 2025 is wel gebaseerd op de volledige Meicirculaire 2024 en aangepast door het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven. Bijdragen gemeenten De gemeenten dragen jaarlijks een klein deel bij aan vrouwen opvang en huiselijk geweld. 23 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Nationaal actieplan dakloosheid Gemeenten hebben een taak in het voorkomen en terugdringen van dakloosheid. Het streven is om in 2030 geen dakloosheid meer te hebben in Nederland. Daarvoor is het Nationaal actieplan Dakloosheid. In 2024 is hiervoor een bedrag van € 939.779,- beschikbaar. Deze middelen zijn ingezet als dekking voor de subsidies MO (€ 208.426,-) en de subsidies VO (€ 731.353,-). Overzicht middelen VO 2024: Vrouwen Opvang/Huiselijk Geweld 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Regiobudget VO Ontvangst in 2024 Regiobudget VO bedrijfsvoering Ontvangst in 2024 van centrumgemeente DUUP Ontvangst in 2024 Nationaal actieplan dakloosheid Ontvangst in 2024 Regiobudget tekort VO (via BW) Ontvangst in 2024 Gemeenten Afboeken voor bedrijfsvoering in 2024 Afboeken voor besteding in 2024 Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2024

0 3.764.185 70.157 132.573 731.353 756.819 20.477 -71.131 -5.404.433 0 0

Geweld hoort nergens thuis 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

33.627 0 -33.627 0

Gezamenlijke basis voor Veiligheid in Zeeland 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

3.558 0 -3.558 0

MDA++ 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

55.000 0 -55.000 0

24 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

HGKM Toekomstscenario (POK) 2024 Stand per 1-1-2024 Ontvangst in 2024 Regiobudget VO Afboeken voor besteding in 2024 Geraamd saldo per 31-12-2024

383.216 473.735 -473.735 383.216

Dekking Regiobudget 2024 vanuit BW In de begroting 2024 is een tekort vastgesteld bij het programma VO doordat de decentralisatie uitkering van VO niet kostendekkend is. Dit bedrag wordt daarom gedekt vanuit het Regiobudget BW. VO: € 5.949.299 (lasten) -/- € 5.192.480 (baten) = € 756.819. Overzicht middelen VO 2025: Vrouwen Opvang/Huiselijk Geweld 2025 Stand per 1-1-2025 Ontvangst in 2025 Regiobudget VO Ontvangst in 2025 Regiobudget VO bedrijfsvoering Ontvangst in 2025 van centrumgemeente DUUP Ontvangst in 2025 Regiobudget tekort VO (via BW) Ontvangst in 2025 Gemeenten Afboeken voor bedrijfsvoering in 2025 Afboeken voor besteding in 2025 Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2025 HGKM Toekomstscenario (POK) 2025 Stand per 1-1-2025 Ontvangst in 2025 Afboeken voor besteding in 2025 Geraamd saldo per 31-12-2025

0 3.758.382 83.863 132.573 1.791.255 21.275 -83.863 -5.703.485 0 0

383.216 473.735 -473.735 383.216

Dekking Regiobudget BW 2025: Uit de Begroting blijkt dat er ook in 2025 sprake is van een tekort aan middelen bij het programma VO. Baten VO € 4.469.828 Lasten VO € 6.261.083 -/Tekort VO € 1.791.255 Er wordt daarom vanuit het Regiobudget BW een bedrag van € 1.791.255,- overgeheveld als dekking naar de middelen VO.

25 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

2.4

ADBZ/LHBTI Realisatie 2023

Begroot 2024

1e wijziging 2024

Begroot 2024 na 1e wijziging

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

LASTEN ADBZ Activiteiten Bedrijfsvoering Totale lasten ADBZ

17.193 0 17.193

12.011 0 12.011

9.226 0 9.226

21.237 0 21.237

12.636 0 12.636

Versterkingsgelden ADBZ Activiteiten Bedrijfsvoering Totale lasten Versterkingsgelden ADBZ

10.609 167.891 178.500

36.294 73.706 110.000

-16.294 116.294 100.000

20.000 190.000 210.000

70.152 84.402 154.554

67.016 87.538 154.554

64.389 90.165 154.554

61.685 92.869 154.554

0 0 0

5.807 26.013 31.820

0 0 0

LHBTI Activiteiten Bedrijfsvoering Totale lasten LHBTI

21.988 22.933 44.920

60.000

-20.000

20.000 80.000

20.000 0

40.000 40.000

30.000 30.000

0 0

80.000

60.000

TOTAAL LASTEN

240.613

202.011

141.046

343.057

227.190

167.190

BATEN ADBZ Bijdrage Gemeenten voor activiteiten ADBZ Bijdrage Diversen Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen ADBZ' Totale baten ADBZ

11.616 12.278 -6.702 17.193

12.011 0 0 12.011

151 0 9.075 9.226

12.162 0 9.075 21.237

12.636 0 0 12.636

Versterkingsgelden ADBZ Bijdrage gemeenten Versterkingsgelden ADBZ Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Versterkingsgelden' Totale baten Versterkingsgelden ADBZ

154.312 24.188 178.500

110.000 0 110.000

44.554 55.446 100.000

154.554 55.446 210.000

154.554 0 154.554

Projecten ADBZ Project 'Kijk eens door een andere bril' Project 'Zeeuws Deltaplan' Totale lasten Projecten ADBZ

26 Programmabegroting CZW Bureau 2025 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2024

Projecten ADBZ Bijdrage Project 'Kijk eens door een andere bril' Bijdrage Project 'Zeeuws Deltaplan' Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Projecten ADBZ' Totale baten Projecten ADBZ

0 0 0 0

0 0 31.820 31.820

0 0 0 0

LHBTI Bijdrage Gemeenten project LHBTI Bijdragen derden project LHBTI Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen LHBTI' Totale baten LHBTI

70.000 1.515 -26.595 44.920

80.000 0 0 80.000

0 0 0 0

80.000 0 0 80.000

60.000 0 0 60.000

0 0 0 0

TOTAAL BATEN

240.613

202.011

141.046

343.057

227.190

167.190

0 0 0 0

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

Toelichting op de begroting: Activiteiten ADBZ De sinds 2021 structureel door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor de versterking van de antidiscriminatievoorzieningen worden sinds mei 2024 door alle gemeenten structureel dan wel meerjarig beschikbaar gesteld. Hierdoor is de bedrijfsvoering op voor langere tijd gegarandeerd. De baten versterking ADBZ in de begroting 2024 en verder is hierop aangepast In verband met capaciteitsproblemen wordt er sinds 2023 maar ook in 2024 gewerkt met tijdelijke inhuurkrachten, één projectmedewerker en één consulent discriminatiezaken. Dit resulteert in een groter budget voor bedrijfsvoering en kleiner voor versterkingsactiviteiten. De verwachting is dat na 2024 de inhuur zal verminderen c.q. stoppen. Tegelijkertijd is het aantal regenboogsteden gegroeid van drie naar vier steden die zijn aangesloten bij het LHBT project. De hieruit voortvloeiende verschuiving in werkzaamheden door de projectmedewerker van de algemene projecten naar het LHBT project is zichtbaar in de begrotingswijziging. Activiteiten Versterkingsgelden ADBZ De versterkingsgelden worden besteed aan de versterking van het team en de medewerkers, doen van onderzoek, vergroten zichtbaarheid en herkenbaarheid o.a.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14960944/1