Document · PDF

B.3. PROGRAMMA BEGROTING CZW 2023 - 1E WIJZIGING 2022

Raadsvergadering 24 januari 2023, gemeente KapelleBij agendapunt: Vaststellen Lijst Ingekomen Stukken 24 januari 2023 (LIS)15.626 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

29.298 0 -29.298 0

28 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Wvggz De implementatie van het Advies- en meldpunt verward gedrag voor de regio Zeeland per 1 januari 2020 heeft een projectperiode van 4 jaar. Eind 2023 dient er besluitvorming plaats te vinden inzake structurele vormgeving van deze wettelijke opdracht. Het jaar 2022 staat in het teken van de verdere implementatie en doorontwikkeling van het Advies- en meldpunt. De Zeeuwse gemeenten hebben voor 2022 de gevraagde financiering verleend. Via de inzet van subsidiemiddelen vanuit ZonMw wordt in 2022 naast de verdere implementatie van het Advies en Meldpunt vorm gegeven aan de inrichting van de ketenveldnorm / levensloopfunctie. Met behulp van de subsidiegelden is hiervoor een projectleider ingezet en een kwartiermaker in het kader van de gegevensbescherming. De Zeeuwse gemeenten hebben vanaf de start de uitvoering van deze wettelijke taak gemandateerd aan het Meldpunt Wvvgz. De meldfunctie met triage bij het Zorg- en Veiligheidshuis is per 1 januari 2020 operationeel met een basisbezetting. Het gaat om het aannemen van een melding, het inventariseren via het opvragen van DAT-informatie, het uitvoeren van verkennend onderzoek bij een crisismaatregel, het horen van de klant (belegd bij de hoorservice Khonraad) en het afhandelen van een casus richting OM.

Met het meldpunt zijn afspraken gemaakt rondom mogelijke uitbreiding op een flexibele wijze: de stuurgroep kan op grond van de uitgevoerde monitoring en een stijging van meldingen de Zeeuwse gemeenten dringend adviseren om op te schalen wat betreft inzetbare fte's. Het Meldpunt heeft zich de afgelopen jaren doorontwikkeld tot het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag (AMVG). Dit betekent dat zowel de meldingen Wvggz als de meldingen niet-acuut bij het AMVG binnen komen. Deze taken van het AMVG zijn begin 2022 herbevestigd door de gemeenten. Met de implementatie van de Wvggz hebben de Zeeuwse gemeenten tevens ingestemd met een centrale financiering voor de uitvoering van de Wvggz. In het collegevoorstel was opgenomen om deze uitvoering te beleggen bij het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland voor de periode 2020 tot en met 2023. Echter, de Zeeuwse gemeenten hebben bij de invoering van de Wvggz in 2020 niet allemaal hetzelfde besluit genomen over de duur/looptijd van de financiering. Om deze reden wordt de financiering voor de Wvggz en het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag tot op heden per jaar op factuurbasis geregeld. In 2022 en begin 2023 vindt een evaluatie plaats van de AMVG en de aanpak personen met onbegrepen gedrag. Op basis daarvan zijn wij voornemens om een voorstel te maken voor een structurele financiering vanuit gemeenten voor 2024 en verder.

Afhankelijk van het aantal meldingen die bij het Advies- en Meldpunt binnen komen wordt voor de meerjarenraming rekening gehouden met een gelijke begroting als voor het jaar 2022. Door het inzetten van het integrale risico- en taxatie instrument is de verwachting dat een stijgende lijn in het aantal meldingen binnen de bestaande formatie kan worden opgevangen.

Project verw arde personen - Wvggz Projectleider Wvggz - Levensloopfunctie Kw artiermaker - Wvggz Organisatiekosten CZW Bureau - Wvggz Overige kosten Wvggz Subsidie Veiligheidshuis Subsidie Emergis Totaal kosten Project verw arde personen

Realisatie 2021 114.100 48.450 99.418 30.742 551.419 0 844.129

Begroot 2022 0 0 100.313 0 501.923 0 602.236

1e w ijziging Begroot 2022 na 2022 1e w ijziging 144.968 144.968 28.350 28.350 0 100.313 0 0 0 501.923 140.000 140.000 313.318 915.554

Begroot 2023 0 0 100.313 0 500.000 120.000 720.313

Begroot 2024 0 0 100.313 0 500.000 120.000 720.313

Begroot 2025

Begroot 2026

0 0 100.313 0 500.000 120.000 720.313

29 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Nog te besteden middelen 2022: Wvggz 2022 Stand per 1-1-2022 Ontvangst in 2022 Afboeken voor besteding 2022 Geraam d saldo per 31-12-2022

61.452 899.609 -915.554 45.507

Nog te besteden middelen 2023: Wvggz 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 Afboeken voor besteding 2023 Geraam d saldo per 31-12-2023

45.507 720.313 -720.313 45.507

30 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

2.6 SECRETARIAAT (overzicht overhead) Realisatie 2021 LASTEN Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten TOTAAL LASTEN

1e w ijziging 2022

Begroot 2022

Begroot 2022 na 1e w ijziging

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

946.838 55.773 156.007 59.985 1.218.602

1.037.500 62.900 160.750 52.500 1.313.650

4.300 500 7.150 12.500 24.450

1.041.800 63.400 167.900 65.000 1.338.100

1.040.800 63.400 181.400 65.000 1.350.600

1.041.800 63.400 167.900 65.000 1.338.100

1.052.800 63.400 167.900 65.000 1.349.100

1.073.800 63.400 167.900 65.000 1.370.100

BATEN Bijdragen van provincie voor projectondersteuning Bijdrage centrumgemeente medew erker Berichtenverkeer Bijdrage centrumgemeente medew erker Toegang BW Bijdragen van gemeenten voor beleidsmedew erker Wvggz Bijdrage van gemeenten voor secretariaat LHBTI Bijdrage van gemeenten voor secretariaat ADBZ Bijdrage van gemeenten voor secretariaat J&A Bijdragen van gemeenten voor secretariaat Totaal baten provincie en gem eenten

55.865 50.000 100.000 99.418 13.000 16.900 19.926 249.043 604.152

56.367 50.000 100.000 100.313 13.000 0 0 251.329 571.009

-56.367 0 0 0 11.500 11.500 0 0 -33.367

0 50.000 100.000 100.313 24.500 11.500 0 251.329 537.642

0 50.000 100.000 100.313 0 38.000 0 277.610 565.923

0 50.000 0 100.313 0 39.000 0 277.610 466.923

0 50.000 0 100.313 0 40.000 0 277.610 467.923

Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering MO Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering VO Bijdrage centrumgemeente voor Bedrijfsvoering BW Totale bijdrage voor Bedrijfsvoering

87.284 51.055 476.540 614.879

101.644 59.283 582.144 743.071

14.696 15.162 27.960 57.817

116.340 74.445 610.104 800.888

111.685 71.159 602.263 785.107

123.959 78.979 668.670 871.607

125.485 79.951 677.171 882.607

129.311 75.195 698.101 902.607

0 0 0 0

1.219.032

1.314.080

24.450

1.338.530

1.351.030

1.338.530

1.349.530

1.370.530

Saldo program m a voor bestem m ing

430

Onttrekking aan reserve exploitatieresultaten Toevoeging aan reserve ziektevervanging

0 -430

0 0

0 -430

Vrijval exploitatieresultaten Rentebaten Vergoeding verrichte w erkzaamheden Totaal overige baten TOTAAL BATEN

Saldo program m a na bestem m ing

31 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Toelichting op de begroting: Lasten Personele kosten: 2022 Bij het CZW Bureau werken in 2022 in totaal 15 personen (11,83 fte). Voor de salarislasten 2022 is uitgegaan van de werkelijke salarislasten t/m mei, de overige maanden zijn begroot. Daarnaast zijn tevens onderstaande uitgangspunten meegenomen in de berekening: - Vanaf januari 2022 zijn de uren van een secretariële medewerker verlaagd naar 20 uur per week. - Vanaf januari 2022 heeft er een interne wijziging plaatsgevonden bij de functies beleidsmedewerker Maatschappelijke Opvang en beleidsmedewerker Wvggz. Beide functies zijn ingevuld voor 36 uur per week. - Vanaf maart 2022 is een nieuwe medewerker gestart voor 18 uur per week als communicatie adviseur. - Vanaf april 2022 is een nieuwe medewerker gestart voor 36 uur per week als beleidsmedewerker Beschermd Wonen en Berichtenverkeer. - Vanaf mei 2022 is een nieuwe medewerker gestart voor 24 uur per week bij het Antidiscriminatie bureau (ADBZ). - Periodieken zijn meegenomen, conform de jaarlijkse ophoging. De verwerking van de salarislasten is ondergebracht bij GR de Bevelanden. Zij hebben de berekening voor de 1e begrotingswijziging 2022 opgesteld. Daarnaast wordt er vanaf 2020 een personeelsfunctionaris ingehuurd voor 20 uur per week.

De overige personeelskosten zijn met € 4.300,- gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting door de nieuwe thuiswerkvergoeding en de werkplekvergoeding van de onafhankelijke deskundige voor de Toegang Beschermd Wonen. 2023 Voor de salarislasten 2023 is uitgegaan van dezelfde formatie als in 2022. Voor de meerjarenraming is een jaarlijkse salarisverhoging toegepast van 2,0% per jaar.

Huisvestingskosten: 2022 De overige lasten voor de huisvesting zijn in de begroting 2022 verhoogd met € 500,- doordat de jaarlijkse belastingen OZB en rioolheffing zijn gestegen. 2023 De huisvestingskosten zijn gelijk gebleven ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2022.

32 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Organisatiekosten: 2022 De organisatiekosten zijn € 7.150,- hoger door een stijging in de advies- en controlekosten. Daarnaast zal de vergoeding voor de personele inzet aan het SWVO en centrumgemeente Vlissingen jaarlijks worden verhoogd conform de VZG-norm. 2023 Voor ondersteuning bij de invoering van het rechtmatigheidstraject is eenmalig een bedrag van € 13.500,- toegevoegd aan de advies- en controlekosten. Automatiseringskosten: 2022 In 2022 zullen de begrootte automatiseringskosten met onderstaande bedragen stijgen: - Aanschaf automatisering: € 2.000,- door aanschaf laptops en beeldschermen. - Afschrijvingslasten automatisering: € 2.500,- door de migratie van het ERP-pakket Microsoft Dynamics AX2012 naar Microsoft 365 Business Central. - Onderhoud en beheer automatisering: € 8.000,- door jaarlijkse kosten licentie Office Pakket 365, Digitale facturering en onderhoud website. Door de invoering van de databeveiliging (AVG) dient de automatisering continu ‘up to date’ gehouden te worden en zo nodig te worden aangepast. Hiervoor is een onderhoudscontract afgesloten met een externe leverancier. 2023 De automatiseringskosten zijn gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Baten Bijdragen van provincie voor projectondersteuning CZW: 2022 en 2023 In 2022 is er gesproken met de provincie over de jaarlijkse bijdrage voor projectondersteuning bij het CZW Bureau. Hier is uit naar voren gekomen dat de subsidie in 2022 en 2023 niet meer zal worden verstrekt. De bijdrage is daarom vanaf 2022 verwijderd uit de begroting van het CZW Bureau.

Bijdragen van centrumgemeente voor medewerker Berichtenverkeer en Toegang BW 2022 en 2023 De medewerker Berichtenverkeer en de onafhankelijke deskundige Toegang BW worden beide bekostigd vanuit de Rijksbijdrage BW.

33 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Bijdragen van gemeenten voor beleidsmedewerker Wvggz: 2022 Het CZW Bureau ontvangt van de gemeenten een bijdrage van € 100.313,- voor het inzetten van een beleidsmedewerker bij het programma Wvggz.

Bijdragen van gemeenten voor secretariaat LHBTI: 2022 Vanuit de regenbooggemeenten Goes en Middelburg heeft het CZW bureau de afgelopen jaren een bijdrage ontvangen voor de activiteiten en bedrijfsvoering van het programma LHBTI. Van deze bijdrage zal in 2022 € 24.500,- worden ingezet voor het secretariaat ter uitvoering van het project.

Bijdragen vanuit het programma ADBZ: 2022 en 2023 Ter ondersteuning van de uitvoering van verschillende projecten is er een nieuwe projectmedewerker aangesteld. De bijdrage vanuit ADBZ is voor 2022 begroot op € 11.500,- en voor 2023 begroot op € 38.000,-.

Bijdragen van gemeenten voor secretariaat: 2022 De bijdrage van de gemeenten is voor 2022 ongewijzigd. 2023 De bijdrage is verhoogd conform de richtlijn van de VZG met 2,7%. Bij het programma Jeugd & Alcohol is de bijdrage voor 2023 gestegen naar € 75.000,-.

Doorbelasting 2022 en 2023 Het resultaat van het secretariaat (lasten minus baten) wordt op basis van een procentuele verdeling onttrokken uit de decentralisatie-uitkeringen van MO (2022: 14,5%) (2023: 14,2%), BW (2022: 76,2%) (2023: 76,7%) en VO (2022: 9,3%) (2023: 9,1%).

34 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Overige paragrafen

De overige paragrafen zoals genoemd in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn niet allemaal van toepassing op het CZW Bureau. Er zijn in tegenstelling tot bij een gemeente bijv. geen grondbedrijf, geen verbonden partijen en geen kapitaalgoederen (behoudens kantoorinventaris). De enige paragrafen die daarom in aanmerking komen voor behandeling zijn de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing, in beperkte mate de financieringsparagraaf en de bedrijfsvoering. Op deze paragrafen wordt hieronder kort ingegaan. Weerstandsvermogen en risicobeheersing De activiteiten in het kader van de Maatschappelijke Opvang (MO), Beschermd Wonen (BW) en Vrouwenopvang (VO) worden door het CZW verricht onder verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Vlissingen. Een groot deel van de kosten beslaat de uit te betalen subsidies. Voor de overige diensten (BW) wordt gewerkt met een budgetplafond. De subsidies en het budgetplafond worden toegezegd binnen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen. Bij de programma’s ADBZ, LHBTI, Jeugd en Alcohol en Wvggz wordt gezorgd dat de activiteiten binnen de beschikbare budgetten worden uitgevoerd. Voor deze programma’s zijn ‘Nog te besteden middelen’ uit voorgaande jaren aanwezig, waardoor kleine overschrijdingen per jaar voorlopig geen probleem zijn. Bij het secretariaat zijn er enige risico’s aanwezig.

De aanwezige kantoorinventaris is verzekerd. Alle Zeeuwse gemeenten en de provincie zijn door ondertekening van het convenant gezamenlijk verantwoordelijk voor het personeel. Er is ten laste van het positief saldo in 2009 een reserve ziektekosten gevormd, die is gemaximeerd op 10% van de salarislasten. Het CZW Bureau beschikt daarnaast over een reserve exploitatieresultaat waardoor enige tegenvallers kunnen worden opgevangen. Met ingang van 2015 is het opnemen van kengetallen in de begroting en jaarrekening verplicht gesteld. Hieronder zijn de financiële kengetallen opgenomen die voor het CZW Bureau van toepassing zijn:

Verloop van de kengetallen Kengetallen: Jaarrekening 2021 Netto schuldquote 0,13% Solvabiliteitsrisico 1,00% Structurele exploitatieruimte -0,04%

Begroting 2022 0,12% 1,00% -0,03%

Begroting 2023 0,11% 1,01% -0,04%

Begroting 2024 0,04% 1,02% -0,04%

Begroting 2025 -0,04% 1,03% -0,04%

Begroting 2026 -0,12% 1,04% -0,04%

Netto schuldquote Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van het CZW Bureau ten opzichte van de eigen middelen. Aangezien CZW geen leningen heeft aangetrokken en dus geen rentelasten en aflossingen heeft, is dit cijfer zeer laag. De VNG adviseert om 130% als maximale norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De begrootte netto schuldquote voor 2023 bedraagt 0,11%.

35 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Solvabiliteitsrisico Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin het CZW Bureau in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van het CZW Bureau. Het begrootte solvabiliteitsrisico voor 2023 bedraagt 1,01%, de financiële weerbaarheid is daarmee gering. Structurele exploitatieruimte Dit cijfer geeft aan hoeveel structurele ruimte het CZW Bureau heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Hoe hoger dit cijfer hoe beter. Wanneer dit cijfers negatief is, betekent dit dat het structurele deel onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. De structurele exploitatieruimte bedraagt in de begroting 2023 -0,04% doordat is uitgegaan van hogere incidentele baten ten opzichte van de incidentele lasten. Een gedeelte van deze incidentele baten zullen in het daaropvolgende jaar worden ingezet bij projecten. Financiering Het CZW Bureau ontvangt de binnenkomende gelden gespreid door het jaar heen. De inkomsten uit de rijksbijdragen MO, BW en VO vormen het grootste gedeelte van de inkomsten. De bedragen komen via de centrumgemeente Vlissingen wekelijks binnen en worden als subsidie doorbetaald aan de instellingen. De inkomsten van gemeenten komen binnen volgens vooraf bekende schema’s.

Om uitgaande betalingen te doen kan uit eigen liquide middelen worden geput. Er worden geen leningen afgesloten om aan de kasgeldbehoefte te voldoen. Omdat het CZW Bureau zelf niet over een zelfstandige rechtspersoonlijkheid beschikt, worden de bankrekeningen beheerd door het SWVO. De overtollige liquide middelen worden aangehouden bij de schatkist, volgens de regelgeving voor het schatkistbankieren waaraan het SWVO is gehouden. Over het bij het rijk gestald geld wordt in principe rente vergoed, maar de rente inkomsten waren in 2021 nihil en verwacht wordt dat dit voorlopig nog zo zal blijven. Daarom zijn er in de begroting van de kostenplaats Secretariaat voorlopig geen renteopbrengsten geraamd. De richtlijnen zoals opgenomen in het Treasurystatuut SWVO worden gevolgd. De wijzigingen in het BBV geven eveneens aan, dat een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. In de balans zijn alleen de posten opgenomen die nodig zijn voor het berekenen van het EMU-saldo. Op 2 oktober 2019 heeft het algemeen bestuur van het SWVO de Financiële verordening SWVO 2019 vastgesteld. Deze verordening is op 2 oktober 2019 in werking getreden. De geprognotiseerde balans en meerjarenraming zien er als volgt uit:

36 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

GEPROGNOTICEERDE BALANS CZW BEGROTING 2023 Activa (per 31 december)

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vaste activa Voorraad gronden in exploitatie Niet in exploitatie genomen gronden Voorraden Overige activa Kortlopende vorderingen TOTAAL ACTIVA Passiva (per 31 december)

0 102.433 0 102.433 0 0 0 7.983.370 7.983.370 8.085.803 Rekening 2.021 0 80.766 80.766 0 0 0 0 0 0 718.209 7.286.829 8.005.038 8.085.803

0 99.947 0 99.947 0 0 0 7.983.370 7.983.370 8.083.317 Begroting 2022 0 81.196 81.196 0 0 0 0 0 0 718.209 7.283.913 8.002.122 8.083.317

0 97.461 0 97.461 0 0 0 7.983.370 7.983.370 8.080.831 Begroting 2023 0 81.626 81.626 0 0 0 0 0 0 718.209 7.280.997 7.999.206 8.080.831

0 69.761 0 69.761 0 0 0 7.983.370 7.983.370 8.053.131 Begroting 2024 0 82.056 82.056 0 0 0 0 0 0 718.209 7.252.867 7.971.076 8.053.131

0 42.061 0 42.061 0 0 0 7.983.370 7.983.370 8.025.431 Begroting 2025 0 82.486 82.486 0 0 0 0 0 0 718.209 7.224.737 7.942.946 8.025.431

0 14.361 0 14.361 0 0 0 7.983.370 7.983.370 7.997.731 Begroting 2026 0 82.916 82.916 0 0 0 0 0 0 718.209 7.196.607 7.914.816 7.997.731

Algemene reserves Bestemmingsreserves Eigen vermogen Voorzieningen voor risico's (niet GREX) Onderhoudsvoorzieningen Voorzieningen Langlopende leningen Nog aan te trekken leningen Vaste schulden Handelscrediteuren Overige passiva Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA

Door de investering in Microsoft 365 Business Central stijgt de materiële vaste activa in 2022 en 2023. Het EMU saldo wordt als volgt berekend: de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Voor 2023 betekent dit dat het EMU saldo € 2.916,- bedraagt.

37 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Bedrijfsvoering Alle projecten die door het secretariaat van het CZW Bureau worden uitgevoerd zijn beschreven in een werkplan. Hierin is de doelstelling vastgelegd en het aantal te besteden projecturen. Bovendien is een financiële vertaling gemaakt naar de personele en materiële inzet per project. Door middel van een geautomatiseerd tijdschrijfsysteem worden de ingezette uren verantwoord. Hierdoor ontstaat inzicht in de integrale kostprijs per project. Het werkplan voor 2023 zal in december 2022 worden voorgelegd aan de Stuurgroep. De uren van het personeel worden zo flexibel mogelijk ingezet. De vraag naar beleidscapaciteit is echter toegenomen door de druk op de centrumgemeentetaken, met name door de ontwikkeling van Beschermd Wonen. De kosten voor bedrijfsvoering bedragen voor 2023 3,71% van de totale lasten.

Algemene beleidsindicatoren Gemeenschappelijke regelingen zijn gehouden om in het jaarverslag en de begroting, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Bijgevoegd de algemene beleidsindicatoren:

Naam indicator

Eenheid

Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Kosten als % van totale lasten

Overhead

Begroting 2023 0,031 0,031 € 3,49 0,00% €0 3,71%

38 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Bijlage 1 - Bijdragen Gemeenten 2023 Wvggz

Wvggz/aanpak personen met verward gedrag 2023 Veiligheidshuis 29.535,28

CZW Bureau 5.925,55

Totaal 35.460,83

Goes

50.358,54

10.103,23

60.461,77

Hulst

35.598,01

7.141,89

42.739,90

Kapelle

16.838,33

3.378,21

20.216,54

Middelburg

63.584,33

12.756,65

76.340,98

Noord-Beveland

9.909,31

1.988,07

11.897,38

Reimerswaal

29.638,72

5.946,30

35.585,02

Schouwen-Duiveland

44.163,93

8.860,43

53.024,36

Sluis

29.914,12

6.001,55

35.915,67

Terneuzen

70.464,20

14.136,95

84.601,15

Tholen

34.122,73

6.845,91

40.968,64

Veere

28.251,36

5.667,96

33.919,32

Vlissingen

57.621,14

11.560,30

69.181,44

500.000,00

100.313,00

600.313,00

Borsele

Totaal

39 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Bijlage 2 - Bijdragen Gemeenten 2023 De gemeentelijke bijdrage voor het uitvoeren van de verschillende taken bij het CZW Bureau is voor 2023 verhoogd met 2,7% conform de VZG-richtlijn. Bij het programma Jeugd & Alcohol is de bijdrage voor 2023 gestegen naar € 75.000,-. Bijdrage gemeenten in Begroting CZW Bureau 2023

Realisatie 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Secretariaat ADBZ Secretariaat ASHGZ Secretariaat Stuurgroep CZW Totaal Secretariaat

156.369 26.030 17.949 200.348

157.776 26.264 18.111 202.151

162.036 26.973 18.600 207.609

Activiteiten ADBZ Activiteiten ASHGZ Totaal Activiteiten

10.739 18.081 28.820

10.836 18.244 29.080

11.128 18.736 29.865

Bijdrage Jeugd & Alcohol

53.695

54.178

75.000

TOTAAL BIJDRAGE

282.863

285.409

312.474

Totaal ADBZ Totaal ASHGZ Totaal Stuurgroep CZW Totaal Jeugd & Alcohol

167.108 44.111 17.949 53.695

168.612 44.508 18.111 54.178

173.164 45.710 18.600 75.000

TOTAAL BIJDRAGE GEMEENTEN

282.863

285.409

312.474

40 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Verdeling van de bijdrage voor kosten van bedrijfsvoering en activiteiten over de gemeenten

Bijdragen per gemeente in Begroting CZW Bureau 2023 Oosterschelde Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen SWVO Walcheren Middelburg Veere Vlissingen Zeeuws-Vlaanderen Hulst Sluis Terneuzen

Totaal

Inwoners per 1 januari 2022

Secretariaat ADBZ

Secretariaat ASHGZ

Secretariaat Stuurgroep CZW

22.843 38.948 13.023 7.664 22.923 34.157 26.391

10.229 17.440 5.832 3.432 10.265 15.295 11.818

2.700 4.604 1.539 906 2.710 4.037 3.119

1.099 1.874 626 369 1.103 1.643 1.269

165.949

74.311

19.615

49.177 21.850 44.565 115.592

22.021 9.784 19.956 51.761

27.532 23.136 54.498 105.166 386.707

Secretariaat J&A

Totaal 2023

7.983

0 0 0 0 0 0 0 32.184 32.184

14.028 23.918 7.997 4.707 14.078 20.975 16.206 32.184 134.093

5.813 2.583 5.268 13.664

2.365 1.051 2.143 5.559

9.538 4.238 8.643 22.419

39.737 17.656 36.010 93.403

12.329 10.360 24.403 47.092

3.254 2.735 6.442 12.431

1.324 1.113 2.621 5.058

5.340 4.487 10.570 20.397

22.247 18.695 44.036 84.978

173.164

45.710

18.600

75.000

312.474

41 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Bijdragen gemeenten voor MO, Sociale Pensions en Foyer/Jongerenhuis Bijdrage per gemeente in MO Sociale Pensions en Trajectfinanciering Begroting CZW Bureau 2023 Oosterschelde Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Walcheren Middelburg Veere Vlissingen Zeeuws-Vlaanderen Hulst Sluis Terneuzen

Totaal

Inwoners per 01-01-2022

Crisisopvang

Sociaal Pension

Totaal opvang

Aantal jongeren 1-1-2022

Trajectfinanciering Foyers

Totaal

22.843 38.948 13.023 7.664 22.923 34.157 26.391 165.949

0 0 0 0 0 0 0 0

11.019 18.788 6.282 3.697 11.057 16.477 12.730 80.050

PM PM PM PM PM PM PM PM

0 0 0 0 0 0 0 0

PM PM PM PM PM PM PM PM

49.177 21.850 44.565 115.592

0 0 0 0

23.722 10.540 21.497 55.759

PM PM PM PM

0 0 0 0

PM PM PM PM

27.532 23.136 54.498 105.166

0 0 0 0

13.281 11.160 26.289 50.730

PM PM PM PM

0 0 0 0

PM PM PM PM

386.707

186.538

310.626

497.164

42 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Bijdragen gemeenten voor Versterkingsgelden ADBZ Versterkingsgelden ADBZ 2023 Verhoogde bijdrage Borsele

9.147

Goes

15.318

Hulst*

11.084

Kapelle

5.106

Middelburg

19.638

Noord-Beveland

2.973

Reimerswaal

9.143

Schouwen-Duiveland

13.611

Sluis*

9.339

Terneuzen

21.892

Tholen

10.360

Veere

8.801

Vlissingen

17.843 Totaal

154.255

*nog in afwachting van besluit

43 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Bijlage 3 – Bijdrage Provincie Zeeland 2023 Bijdrage Provincie Zeeland in Begroting CZW Bureau 2023

Realisatie 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Bijdrage voor projectondersteuning Totaal

55.864 55.864

0 0

TOTAAL BIJDRAGE PROVINCIE ZEELAND

55.864

44 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Bijlage 4 – Reserves en Voorzieningen Reserves & Voorzieningen

31-12-2020

mutatie 2021

31-12-2021

mutatie 2022

31-12-2022

mutatie 2023

31-12-2023

Reserve exploitatieresultaten Reserve ziektevervanging Reserve afschrijvingen Voorziening afvloeiingslasten Totaal

68.028 12.308 0 0 80.336

0 430 0 0 430

68.028 12.738 0 0 80.766

0 430 0 0 430

68.028 13.168 0 0 81.196

0 430 0 0 430

68.028 13.598 0 0 81.626

Reserve ziektevervanging Aan de reserve zal rente worden toegevoegd.

45 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Bijlage 5 - Taakvelden Op grond van artikel 66 BBV is het in de jaarrekening en begroting verplicht om een overzicht op te nemen van baten en lasten per taakveld. Hieronder is dit overzicht weergegeven. Het overzicht bevat uitsluitend de begrootte cijfers over het jaar 2023.

Taakveld

Begroting 2023 Lasten Baten

Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning * 0.4 Overhead * 0.8 Overige baten en lasten * 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) * 0.10 Mutaties reserves

1.350.600 0 0 430

-1.351.030 0 0 0

-430 0 0 430

1 - Veiligheid * 1.2 Openbare orde en veiligheid

934.598

-934.598

6 - Sociaal Domein * 6.81 Geëscaleerde zorg18+

34.119.864

-34.119.864

TOTAAL

36.405.492

-36.405.492

46 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12308495/1