Document · PDF

B.3. PROGRAMMA BEGROTING CZW 2023 - 1E WIJZIGING 2022

Raadsvergadering 24 januari 2023, gemeente KapelleBij agendapunt: Vaststellen Lijst Ingekomen Stukken 24 januari 2023 (LIS)15.626 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Programmabegroting 2023 en 1e begrotingswijziging 2022 CZW Bureau

Toelichting Algemeen Deze programmabegroting bestaat uit de 1e begrotingswijziging 2022, de begroting 2023 en de meerjarenraming van het CZW Bureau. In de kolom realisatie 2021 zijn de definitieve cijfers uit de jaarrekening opgenomen, die in augustus 2022 door de Stuurgroep zijn vastgesteld. De opgenomen cijfers ‘begroting 2022’ betreffen de cijfers van de oorspronkelijke begroting, die in november 2021 zijn vastgesteld door de Stuurgroep. De kolom van de 1e begrotingswijziging 2022 bestaat uit alle wijzigingen waarover reeds een besluit is genomen. Daarnaast zijn een aantal kostenontwikkelingen meegenomen in de begrotingswijziging die worden betaald op factuurbasis. De cijfers van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 t/m 2026 van de programma’s MO, VO en BW zijn gebaseerd op de 1e begrotingswijziging 2022, voor het overige is de meerjarenraming beleidsarm opgesteld, met uitzondering van de salarislasten. De VZG-richtlijn voor 2023 bedraagt 2,7%, de bezuinigingsrichtlijn is vastgesteld op 0%. Bij het opstellen van de begroting is deze norm niet toegepast op de programma’s in de begroting. Nagenoeg alle bedragen betreffen immers een doeluitkering van het Rijk. De begroting 2023 is er wederom op ingezet om de gemeentelijke bijdragen voor het secretariaat en de activiteiten van het CZW Bureau, buitenom de VZG-richtlijn van 2,7%, niet te laten stijgen.

In bijlage 1 is de berekening en de verdeling per gemeente van de Wvggz over 2023 weergegeven. In bijlage 2 is de verdeling opgenomen van de bijdragen van de gemeenten voor 2023. Een overzicht van de bijdrage van de Provincie Zeeland is te zien in bijlage 3. De stand en het verloop van reserves en voorzieningen is terug te vinden in bijlage 4. Een overzicht van de baten en lasten per taakveld is opgenomen in bijlage 5. Wijzigingen BBV Onder leiding van de commissie Depla is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geëvalueerd. De commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Een van de aanbevelingen betreft de overhead. In het gewijzigde BBV worden de baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd, maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. Hiermee vervalt de noodzaak van kostentoerekening aan alle taken en activiteiten. Deze methodiek wordt ook van toepassing op de toerekening van rente. De achterliggende gedachte is dat begroting en verantwoording hierdoor transparanter worden. Bovendien kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking worden gemaakt met andere organisaties. Op grond van deze wijziging is in de begroting het Secretariaat als een apart programma opgenomen.

Het resultaat van het Secretariaat wordt op basis van een procentuele verdeling onttrokken uit de decentralisatie-uitkeringen MO, BW en VO. Uitvoering van de centrumtaken Het sociaal domein en werk & inkomen binnen de gemeente Vlissingen zijn onderwerp van onderzoek in het artikel 12 traject. Dit betekent dat alle intensiveringen (extra uitgaven) die betrekking hebben op het sociaal domein en werk & inkomen onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de provincie Zeeland en de artikel 12 inspecteur middels een O&O toets (onuitstelbaar en onontkoombaar). Binnen het sociaal domein vallen de taken Maatschappelijke opvang (MO), Vrouwenopvang (VO) en Beschermd Wonen (BW), waarvoor gemeente Vlissingen centrumgemeente is en waarvan de uitvoering bij het CZW Bureau is belegd. Vanaf 1 januari 2020 is het daarom niet meer mogelijk om de Rijksbijdragen één-op-één door te storten aan het CZW Bureau. Daarnaast zal het resultaat 2022 van deze programma’s (Nog te besteden middelen) na vaststelling van de jaarrekening worden teruggestort aan de centrumgemeente.

2 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Vennootschapsbelasting Onderstaande terugbetalingsverplichting is opgenomen in de financiële verordening van Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). Conform de brief van de Belastingdienst d.d. 24 maart 2017 betekent dit dat, als er daadwerkelijk naar wordt gehandeld, de belastingdienst kan bevestigen dat, bij gebreke aan een (objectief) winststreven, SWVO niet vennootschapsbelastingplichtig is voor de activiteiten die zij in opdracht van haar participanten verricht. Dit onder de voorwaarde dat de eigen bijdragen van degenen voor wie de activiteiten worden verricht de kosten niet te boven gaan. Het CZW-Bureau is organisatorisch ondergebracht bij de GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio, waardoor genoemde vrijstelling ook geldt voor het CZW-Bureau. De terugbetalingsverplichting bewerkstelligt het volgende: • Jaarlijks vindt per (geclusterde) activiteit die SWVO voor haar participerende gemeenten verricht, op basis van nacalculatie, terugbetaling van teveel ontvangen gelden plaats, zodat er feitelijk geen (exploitatie)overschotten ontstaan; • Derhalve kan bij SWVO geen sprake zijn van vermogensopbouw; • De terugbetaling vindt plaats zonder tussenkomst van het dagelijks bestuur van SWVO.

3 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Totaal overzicht programma’s

Realisatie 2021

1e w ijziging 2022

Begroot 2022

Begroot 2022 na 1e w ijziging

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

LASTEN Programma 1 MO Programma 2 BW Programma 3 VO/HG Programma 4 ADBZ/LHBTI Programma 5 Diverse Projecten Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead) Totaal lasten

8.526.331 21.576.234 3.905.139 117.786 879.583 1.218.602 36.223.675

7.244.218 22.775.784 4.843.599 50.836 639.948 1.313.650 36.868.035

366.593 -78.137 406.436 206.334 317.650 24.450 1.243.326

7.610.811 22.697.647 5.250.035 257.170 957.598 1.338.100 38.111.361

7.449.386 22.195.903 4.474.575 179.987 754.611 1.350.600 36.405.062

7.421.056 22.262.310 4.482.395 50.128 720.313 1.338.100 36.274.301

7.422.582 22.270.811 4.483.367 50.128 720.313 1.349.100 36.296.301

7.426.408 22.291.741 4.412.286 51.128 720.313 1.370.100 36.271.976

BATEN Programma 1 MO Programma 2 BW Programma 3 VO/HG Programma 4 ADBZ/LHBTI Programma 5 Diverse Projecten Programma 6 Secretariaat (overzicht overhead) Totaal baten

8.526.331 21.576.234 3.905.139 117.786 879.583 1.219.032 36.224.105

7.244.218 22.775.784 4.843.599 50.836 639.948 1.314.080 36.868.465

366.593 -78.137 406.436 206.334 317.650 24.450 1.243.326

7.610.811 22.697.647 5.250.035 257.170 957.598 1.338.530 38.111.791

7.449.386 22.195.903 4.474.575 179.987 754.611 1.351.030 36.405.492

7.421.056 22.262.310 4.482.395 50.128 720.313 1.338.530 36.274.731

7.422.582 22.270.811 4.483.367 50.128 720.313 1.349.530 36.296.731

7.426.408 22.291.741 4.412.286 51.128 720.313 1.370.530 36.272.406

430 0 -430 0

0 0 0 0

430 0 -430 0

VPB last Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserve exploitatieresultaten Toevoeging aan reserve ziektevervanging Gerealiseerde resultaat

4 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Programma’s

2.1

Maatschappelijke Opvang Realisatie 2021

Begroot 2022 na 1e w ijziging

1e w ijziging 2022

Begroot 2022

Begroot 2026

Begroot 2025

Begroot 2024

Begroot 2023

LASTEN Bedrijfsvoeringskosten Totale lasten bedrijfsvoering

87.284 87.284

101.644 101.644

14.696 14.696

116.340 116.340

111.685 111.685

123.959 123.959

125.485 125.485

129.311 129.311

Subsidies Maatschappelijke Opvang Subsidies Verslavingsbeleid Subsidies Zw erfjongeren Subsidies Begeleiding Overige uitgaven Totale lasten MO

4.903.454 1.082.130 484.300 1.730.626 195.663 8.396.173

3.792.644 1.082.130 484.300 1.730.626 10.000 7.099.700

112.944 25.909 169.634 45.680 0 354.167

3.905.588 1.108.039 653.934 1.776.306 10.000 7.453.867

3.905.588 1.108.039 497.164 1.776.306 10.000 7.297.097

42.874 42.874

-2.270 -2.270

40.604 40.604

0 0

TOTAAL LASTEN

8.526.331

7.244.218

366.593

7.610.811

7.449.386

7.421.056

7.422.582

7.426.408

BATEN Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (via BW) Bijdrage Gemeenten voor MO, Sociale Pensions en Foyer/Jongerenhuis Bijdrage Decentralisatie Uitkering - MO Bijdrage Decentralisatie Uitkering - Aanpak dakloosheid Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage (via BW) Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage (via VO) Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen MO' Totale baten MO

111.083 434.124 6.904.562 54.700 184.544 811.125 -16.680 8.483.457

101.644 444.478 6.598.417 0 56.805 0 0 7.201.344

0 52.686 159.407 156.770 0 0 0 368.863

101.644 497.164 6.757.824 156.770 56.805 0 0 7.570.207

111.685 497.164 6.600.098 0 199.835 0 0 7.408.782

123.959 497.164 6.600.098 0 199.835 0 0 7.421.056

125.485 497.164 6.600.098 0 199.835 0 0 7.422.582

129.311 497.164 6.600.098 0 199.835 0 0 7.426.408

Bijdrage ministerie voor Begeleiding ex-gedetineerden Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Begeleiding ex-gedetineerden' Totale baten Begeleiding ex-gedetineerden

42.874 0 42.874

-2.270 0 -2.270

40.604 0 40.604

0 0 0

8.526.331

7.244.218

366.593

7.610.811

7.449.386

7.421.056

7.422.582

7.426.408

0 0 0 0

Uitgaven Begeleiding ex-gedetineerden Totale lasten Begeleiding ex-gedetineerden

TOTAAL BATEN Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

5 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Subsidies Maatschappelijke Opvang Emergis, Dak- en thuislozenopvang Emergis, Veilige opvang (vanaf 2022 naar VO ipv MO) Emergis, Project bestrijding dakloosheid Subtotaal Emergis Emergis Sociaal Pension Totaal Subtotaal Sociale Pensions Leger des Heils, opvang Leger des Heils, Noodbedden Goes Leger des Heils, Walk Inn en Doorstroomhuis Goes Subtotaal Leger des Heils GGD, Meld en adviespunt bemoeizorg (MAB) Subtotaal GGD Totaal subsidies maatschappelijke opvang

1.453.750 1.110.810 219.279 2.783.839 320.737 320.737 997.689 108.722 212.487 1.318.898 479.980 479.980 4.903.454

Begroot 2022

1e wijziging 2022

1.453.750 0 219.279 1.673.029 320.737 320.737 997.689 108.722 212.487 1.318.898 479.980 479.980 3.792.644

34.807 0 5.250 40.057 7.680 7.680 29.931 82.834 -73.197 39.568 25.639 25.639 112.944

Begroot 2022 na 1e wijziging 1.488.557 0 224.529 1.713.086 328.417 328.417 1.027.620 191.556 139.290 1.358.466 505.619 505.619 3.905.588

Begroot 2023 1.488.557 0 224.529 1.713.086 328.417 328.417 1.027.620 191.556 139.290 1.358.466 505.619 505.619 3.905.588

Begroot 2024 1.488.557 0 224.529 1.713.086 328.417 328.417 1.027.620 191.556 139.290 1.358.466 505.619 505.619 3.905.588

Begroot 2025 1.488.557 0 224.529 1.713.086 328.417 328.417 1.027.620 191.556 139.290 1.358.466 505.619 505.619 3.905.588

Begroot 2026 1.488.557 0 224.529 1.713.086 328.417 328.417 1.027.620 191.556 139.290 1.358.466 505.619 505.619 3.905.588

De wijzigingen voor 2022 zijn goedgekeurd door het college en de inspecteur en zijn verwerkt in de 1 e begrotingswijziging 2022. De (voorlopige) subsidies voor 2023 moeten nog worden beoordeeld en vastgesteld. In de begroting 2023 is daarom uitgegaan van de subsidies na de 1 e begrotingswijziging 2022. Een voorstel tot wijziging van het subsidieprogramma kan nog volgen. Deze wijzigingen worden na besluitvorming verwerkt in een begrotingswijziging. Gemeenten hebben in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) in verband met de doordecentralisatie BW per 2024 en de mogelijke doordecentralisatie van de MO (waarover in 2026 een besluit wordt genomen) behoefte aan inzicht in de verwevenheid van financieringsstromen tussen MO en VO en de bijdrage die vanuit BW wordt geleverd aan de programma’s. Een eerste stap is de bijdrage vanuit MO middelen voor de Veilige Opvang in 2022 op nul te zetten. De bijdrage vanuit BW baten wordt daarmee voor de programma’s MO en VO inzichtelijker gemaakt. Verder inzicht in financiële verwevenheid en verantwoordelijkheden wordt verkregen door het houden van een herijkingsdiscussie MO en VO die in 2023 zijn beslag zal krijgen. Momenteel wordt invulling gegeven aan een beleidsvoorstel voor onderlinge Zeeuwse solidariteit mede in het kader van de VNG Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) op het vlak van MO/VO en BW.

Hoe de invulling van dit solidariteitsfonds wordt vormgegeven wordt nog besloten door de Zeeuwse gemeenten.

6 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Subsidies verslavingsbeleid Realisatie 2021

Subsidies Verslavingsbeleid Emergis, verslavingszorg opvang Emergis, DIMS Emergis, verslavingspreventie Totaal subsidies verslavingsbeleid

829.492 35.442 217.196 1.082.130

Begroot 2022

1e wijziging 2022

Begroot 2022 na 1e wijziging

19.860 849 5.200 25.909

849.352 36.291 222.396 1.108.039

829.492 35.442 217.196 1.082.130

Begroot 2023 849.352 36.291 222.396 1.108.039

Begroot 2024 849.352 36.291 222.396 1.108.039

Begroot 2025 849.352 36.291 222.396 1.108.039

Begroot 2026 849.352 36.291 222.396 1.108.039

De wijzigingen voor 2022 zijn goedgekeurd door het college en de inspecteur en zijn verwerkt in de 1 e begrotingswijziging. De voorlopige subsidies voor 2023 moeten nog worden vastgesteld. In de begroting 2023 is daarom uitgegaan van de subsidies na de 1e begrotingswijziging 2022. Wijzigingen in subsidiebedragen worden na besluitvorming verwerkt in een begrotingswijziging. Subsidies Zwerfjongeren Realisatie 2021

Subsidies Zwerfjongeren Juvent, doorbetaling gemeentelijke traject-financiering Juvent, financiering vanuit maatschappelijke opvang Juvent, verbouwing Foyer de Jeunesse Totaal subsidies zwerfjongeren

310.626 173.674 0 484.300

Begroot 2022

1e wijziging 2022

Begroot 2022 na 1e wijziging

0 12.864 156.770 169.634

310.626 186.538 156.770 653.934

310.626 173.674 0 484.300

Begroot 2023 310.626 186.538 0 497.164

Begroot 2024 310.626 186.538 0 497.164

Begroot 2025

Begroot 2026

310.626 186.538 0 497.164

Gemeenten van herkomst betalen een trajectprijs per jongere. Hiermee hebben gemeenten in 2012 ingestemd in het kader van de herijking beleid Maatschappelijke Opvang. Het aandeel vanuit Maatschappelijke Opvang voor deze activiteiten is de afgelopen jaren steeds hoger geworden. Dit komt omdat niet iedere jongere te herleiden is naar een gemeente van herkomst (‘zwerfjongeren’) en dat de problematiek van de jongeren steeds zwaarder wordt waardoor de begeleiding en de exploitatiekosten steeds hoger worden. De trajectprijzen voor gemeenten zijn tot op heden niet geïndexeerd. Het Foyer de Jeunesse in Vlissingen is verbouwd naar 12 appartementen. In 2022 is er een eenmalig bedrag van € 156.770,- beschikbaar gesteld voor de tijdelijke huisvesting (inclusief inrichtingskosten) van bewoners tijdens de verbouwing. Dit bedrag is gedekt vanuit de rijksbijdrage voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid van € 2.690.700 (decembercirculaire 2020). Subsidies Begeleiding Realisatie 2021

Subsidies Begeleiding Leger des Heils, MO begeleiding Subtotaal Leger des Heils Emergis, MO begeleiding Subtotaal Emergis Totaal subsidies Begeleiding

700.748 700.748 1.029.878 1.029.878 1.730.626

Begroot 2022

1e wijziging 2022

Begroot 2022 na 1e wijziging

21.022 21.022 24.658 24.658 45.680

721.770 721.770 1.054.536 1.054.536 1.776.306

700.748 700.748 1.029.878 1.029.878 1.730.626

Begroot 2023 721.770 721.770 1.054.536 1.054.536 1.776.306

Begroot 2024 721.770 721.770 1.054.536 1.054.536 1.776.306

Begroot 2025

Begroot 2026

721.770 721.770 1.054.536 1.054.536 1.776.306

De wijzigingen voor 2022 zijn goedgekeurd door het college en de inspecteur en zijn verwerkt in deze 1 e begrotingswijziging. De (voorlopige) subsidies voor 2023 moeten nog worden beoordeeld en vastgesteld. In de begroting 2023 is daarom uitgegaan van de subsidies na de 1e begrotingswijziging 2022. Een voorstel tot wijziging van het subsidieprogramma kan nog volgen. Deze wijzigingen worden na besluitvorming verwerkt in een begrotingswijziging. 7 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Overige kosten Overige kosten Inhuur derden en overige kosten Compensatie meerkosten corona Totaal eenmalige bijdragen en overige kosten

Realisatie 2021 6.764 188.899 195.663

Begroot 2022

1e wijziging 2022

Begroot 2022 na 1e wijziging

0 0 0

10.000 0 10.000

Begroot 2023 10.000 0 10.000

Begroot 2024

Begroot 2025

10.000 0 10.000

Begroot 2026

10.000 0 10.000

In de begroting 2022 en de meerjarenraming is een bedrag van € 10.000,- geraamd voor het inhuren van externe deskundigheid, eventuele inzet n.a.v. bezwaarschriften en overige kosten MO.

Kosten begeleiding ex-gedetineerden Kosten begeleiding ex-gedetineerden Subsidie Veiligheidshuis Zeeland Totaal kosten begeleiding ex-gedetineerden

Realisatie 2021 42.874 42.874

Begroot 2022

1e wijziging 2022

Begroot 2022 na 1e wijziging

-2.270 -2.270

40.604 40.604

42.874 42.874

Begroot 2023

Begroot 2024

40.604 40.604

Begroot 2025 0 0

Begroot 2026 0 0

0 0

De begrote subsidie voor het Veiligheidshuis is gebaseerd op de subsidie die in het kader van de ‘Bijdrageregeling 2022 begeleiding van ex-gedetineerden voor wonen en werken’ door het Ministerie van VenJ beschikbaar is gesteld.

Baten Bijdragen gemeenten voor MO, Sociale Pensions en Foyer/Jongerenhuis (Juvent) Zeeuwse gemeenten betalen op basis van inwoneraantal mee aan de exploitatie van de Sociale pensions en aan de exploitatie van Juvent (door middel van een trajectprijs). Decentralisatie uitkering Maatschappelijke Opvang De uitkering voor 2023 is gebaseerd op de Meicirculaire 2022 en gewijzigd als gevolg van het gebruik van actuelere maatstafaantallen.

8 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Overzicht middelen MO 2022: Maatschappelijke Opvang 2022 Stand per 1-1-2022 Ontvangst in 2022 van Centrumgemeente DU-MO Ontvangst in 2022 Aanpak dakloosheid Ontvangst in 2022 van Rijksbijdrage (via BW) Ontvangst in 2022 van Gemeenten Afboeken voor bedrijfsvoering in 2022 Afboeken voor besteding in 2022 Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2022

0 6.757.824 156.770 158.449 497.164 -116.340 -7.453.867 0 0

Dekking Rijksbijdrage 2022 vanuit BW In de oorspronkelijke begroting 2022 is een tekort vastgesteld bij het programma MO, het betreft hierbij de volgende bedragen: MO: € 56.805 (lasten -/- baten) + € 101.644 bedrijfsvoering MO = € 158.449 Deze bedragen worden via de uitkering van BW gebruikt als dekking voor MO.

Begeleiding ex-gedetineerden 2022 Stand per 1-1-2022 Ontvangst in 2022 Afboeken voor besteding in 2022 Geraamd saldo per 31-12-2022

6.211 40.604 -40.604 6.211

9 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Overzicht middelen MO 2023: Maatschappelijke Opvang 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 van Centrumgemeente DU-MO Ontvangst in 2023 van Rijksbijdrage (via BW) Ontvangst in 2023 van Gemeenten Afboeken voor bedrijfsvoering in 2023 Afboeken voor besteding in 2023 Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2023

0 6.600.098 311.520 497.164 -111.685 -7.297.097 0 0

Dekking Rijksbijdrage 2023 vanuit BW Uit de Begroting blijkt dat er ook in 2023 sprake is van een tekort aan middelen bij het programma MO. Baten MO € 7.097.262 Lasten MO € 7.297.097 € 199.835 -/Bedrijfsvoeringskosten € 111.685 -/Tekort MO € 311.520 Er wordt daarom vanuit de middelen BW een bedrag van € 311.520,- overgeheveld als dekking Rijksbijdrage naar de middelen MO.

Begeleiding ex-gedetineerden 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 Afboeken voor besteding in 2023 Geraamd saldo per 31-12-2023

6.211 40.604 -40.604 6.211

10 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

2.2

Beschermd wonen

Realisatie 2021 LASTEN Bedrijfsvoeringskosten Totale lasten bedrijfsvoering

1e w ijziging 2022

Begroot 2022

Begroot 2022 na 1e w ijziging

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

476.540 476.540

582.144 582.144

27.960 27.960

610.104 610.104

602.263 602.263

668.670 668.670

677.171 677.171

698.101 698.101

823.942 19.805.012 365.859 20.994.813

185.000 20.000.000 2.008.640 22.193.640

893.903 -1.000.000 0 -106.097

1.078.903 19.000.000 2.008.640 22.087.543

585.000 19.000.000 2.008.640 21.593.640

104.881 104.881

0 0

TOTAAL LASTEN

21.576.234

22.775.784

-78.137

22.697.647

22.195.903

22.262.310

22.270.811

22.291.741

BATEN Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (BW) Bijdrage Decentralisatie Uitkering - BW Dekking Rijksbijdrage middelen MO Dekking Rijksbijdrage middelen VO Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen BW' Totale baten Bescherm d Wonen

598.482 24.844.370 -295.627 -20.641 -3.655.231 21.471.353

582.144 23.273.939 -158.449 -921.850 0 22.775.784

0 0 0 0 -78.137 -78.137

582.144 23.273.939 -158.449 -921.850 -78.137 22.697.647

602.263 22.089.507 -311.520 -184.347 0 22.195.903

668.670 22.109.600 -323.794 -192.166 0 22.262.310

677.171 22.112.099 -325.320 -193.139 0 22.270.811

698.101 22.478.327 -329.146 -555.541 0 22.291.741

0 111.636 -6.755 104.881

0 0 0 0

21.576.234

22.775.784

-78.137

22.697.647

22.195.903

22.262.310

22.270.811

22.291.741

0 0 0 0

Uitgaven Beschermd Wonen Subsidies Beschermd Wonen Transformatiefonds Beschermd Wonen Totale lasten Bescherm d Wonen Kosten Projectleider Nautus Totale lasten Overig BW

Bijdrage ZonMw (organisatie voor gezondheidsonderzoek) Bijdrage Decentralisatie Uitkering - BW Toevoeging aan 'Nog te besteden middelen BW' Totale baten Nautus TOTAAL BATEN Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

11 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Realisatie 2021

Begroot 2022

1e wijziging 2022

Begroot 2022 na 1e wijziging

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Diverse instellingen, budgetplafond Diverse instellingen, compensatiefonds

17.947.716 1.214.196

20.000.000 0

-1.000.000 0

19.000.000 0

Overgangsclienten WLZ Q1 2021 Terug te vorderen van zorgaanbieders Nog te betalen aan zorgaanbieders

4.881.861 -3.474.296 23.261

0 0 0

Bekostiging BW 2021 Terug te vorderen van zorgaanbieders

-602.390

Bekostiging BW 2020 Terug te vorderen van zorgaanbieders

-291.716

Juvent - Nabetaling BW 202 Zorgtafel - Nabetaling BW 2019

94.000 5.371

0 0

Meerkosten Corona 2020

7.009

19.805.012

20.000.000

-1.000.000

19.000.000

Totaal inkoop Beschermd Wonen

Bekostiging BW 2022 Op 8 december 2021 heeft het college van centrumgemeente Vlissingen besloten om een budget van € 19,5 miljoen beschikbaar te stellen voor inkoop Beschermd Wonen 2022. Dit bedrag bestaat uit € 19 miljoen voor inkoop BW 2022 en € 500.000 voor Regio overstijgende casuïstiek. Dit besluit is in deze begrotingswijziging verwerkt.

12 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Bekostiging BW 2023 De doordecentralisatie van beschermd wonen per 1-1-2023 is door het Rijk uitgesteld tot 1-1-2024 vanwege wetstechnische onzekerheden rond de invoering van een landelijk woonplaatsbeginsel. Besluitvorming hierover door het Kabinet wordt in het vierde kwartaal van 2022 verwacht. Om deze reden blijft de centrumgemeenteconstructie gedurende 2023 van kracht en is ook de Zeeuwse aanbesteding van beschermd wonen voor de periode 2023-2025 opgeschort. De in 2021 opgestelde overeenkomst voor levering van beschermd wonen met de aanbieders zal in 2023 worden verlengd. Dit houdt in dat de centrale inkoop conform deze overeenkomst zal worden uitgevoerd, maar hierbij dient het volgende in aanmerking te worden genomen: - Alle tarieven worden conform overeenkomst in 2023 geïndexeerd met het inflatiepercentage zoals gemeten door het CBS in de CPI van juli 2022. Dit houdt in een generieke stijging van de tarieven van 10,3%. - Voor de inkoop in 2023 heeft de werkgroep inkoop van de Zeeuwse gemeenten en CZW bureau een voorstel opgesteld, dat onder meer de wijziging of toevoeging van enkele producten omvat. Hierbij is ook een kostenraming gemaakt met inbegrip van de hiervoor genoemde indexering. Bij het opstellen van deze begroting kon deze kostenraming nog niet worden benut omdat hierover door de gemeente Vlissingen nog geen besluit is genomen.

Vooralsnog wordt een stelpost opgenomen van 19 miljoen. Naar verwachting zal in de 1 e begrotingswijziging 2023 het definitieve inkoopbedrag worden opgevoerd. Uitgaven Beschermd Wonen Uitgaven Beschermd Wonen Uitgaven

Realisatie 2021

Begroot 2022

1e wijziging 2022

Begroot 2022 na 1e wijziging

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

23.912

35.000

Berichtenverkeer FTE

50.000

Toegang BW - Onafhankelijke deskundige

100.000

Contractbeheerder BW - Inhuur Significant

98.785

112.788

Inkoopvisie BW 2022-2025 Inhuur Significant Inhuur WF Advies Kostprijsonderzoek Inhuur extra capaciteit Significant

11.634 25.400 0 0

0 0 0 0

17.539 9.000 20.000 10.000

0 0 0 0

Regio-overstijgende casuistiek

308.307

500.000

1.748

14.000

Toegang BW

204.156

WUP portaal

6.420

823.942

185.000

893.903

1.078.903

585.000

Clientparticipatie / Clientperspectief

Totaal uitgaven Beschermd Wonen

13 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Uitgaven BW De post ‘uitgaven BW’ bevat diverse uitgaven die betrekking hebben op de uitvoering van Beschermd Wonen, anders dan de inkoop van ondersteuning. Berichtenverkeer Voor de structurele administratieve verwerking, afhandeling en communicatie rondom elektronische berichtenverkeer (iWMO) zet het CZW bureau eigen formatie in. Het in 2022 hiervoor begrootte bedrag wordt door getransporteerd naar 2023. Onafhankelijke deskundige in de toegang Bij het CZW bureau is in 2021 een onafhankelijk deskundige aangesteld voor de levering van expertise en advies aan gemeentelijke toegangsorganisaties en aanbieders. Deze persoon is een essentiële schakel in het proces en draagt bij aan kwaliteit van en grip op de toegang tot beschermd wonen. Het budget van € 100.000 per jaar is belegd tot ultimo 2022. Doordat de functionaris pas in mei 2021 in dienst is getreden eindigt de arbeidsovereenkomst op 31 december 2023. De salariskosten zullen in 2023 worden gedekt uit vooruit ontvangen middelen die in de jaarrekening 2022 zullen worden opgevoerd. In het jaar 2023 zijn de salariskosten derhalve niet in de begroting van BW opgenomen. Contractmanagement beschermd wonen De detachering via Significant van de in 2021 bij CZW bureau ingezette contractmanager loopt per 31-12-2022 af.

Belang en noodzaak van deze functie bij contractmanagement en vormgeving van inkoop en aanbesteding is gedurende 2022 bewezen. Over voortzetting van deze detachering ofwel het creëren van een formatieplaats dient uiterlijk ultimo 2022 te worden besloten. In de begroting 2023 wordt in afwachting van deze besluitvorming geen bedrag opgenomen. Aanbesteding beschermd wonen (inkoopvisie BW 2022-2025) Zoals hiervoor reeds gememoreerd wordt de aanbesteding van beschermd wonen door de Zeeuwse gemeenten uitgesteld naar 2024. Om deze aanbesteding te kunnen uitschrijven is nog behoefte aan specifieke werkzaamheden en deskundigheid. In 2023 zijn hiervoor geen middelen gereserveerd. Nader bezien moet worden in hoeverre in 2023 opnieuw externe deskundigheid dient te worden ingehuurd. Regio-overstijgende casuïstiek BW Onder de beleidsregels voor landelijke toegang (VNG) is elke centrumgemeente gehouden de bekostiging te vergoeden wanneer een cliënt korter dan 12 maanden buiten de regio verblijft, bijv. vanwege veiligheidsredenen ofwel omdat binnen de eigen regio niet de juiste ondersteuning voorhanden is. Vanwege het uitblijven van een regeling voor het wettelijk woonplaatsbeginsel blijft deze verplichting ook in 2023 in stand. Het hiervoor begrote bedrag wordt hier apart benoemd maar behoort in feite tot de inkoop van beschermd wonen.

In de hierboven genoemde situaties wordt een BW-traject voor Zeeuwse cliënten op basis van overeenkomst ingekocht bij leveranciers in andere regio’s. De tarieven stijgen in 2023 mee met de genoemde indexering. Vooralsnog wordt een stelpost opgenomen van € 500.000. Naar verwachting zal in de 1e begrotingswijziging 2023 het definitieve bedrag worden opgevoerd. Clientperspectief Reeds in 2020 is in de stuurgroep een voorstel voor ondersteuning van cliëntparticipatie geaccordeerd, dat een betere inzet en honorering behelst van het werk van ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers. Op 5 april 2022 heeft het college van gemeente Vlissingen besloten hiervoor een bedrag van € 14.000 beschikbaar te stellen voor het jaar 2022. Door stagnatie en trage processen in de uitvoering is een groot deel van het hiervoor toegekende bedrag echter nog niet uitgegeven.

14 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Toegang BW Gemeenten hebben er vanaf 2021 extra taken bij gekregen rondom de toegang tot beschermd wonen. Om de 13 gemeenten hierin te faciliteren is een bedrag van € 204.156 in 2022 beschikbaar gesteld. WUP-portaal Op 21 juni 2022 heeft het college van gemeente Vlissingen besloten om een bedrag van € 6.420 beschikbaar te stellen voor de technische aanpassingen van het WUP-portaal in verband met de nieuwe toegang tot beschermd wonen.

Transformatiefonds

Transformatiefonds Transformatiefonds Vergoeding commissie Overige kosten Totaal uitgaven Transformatiefonds

Realisatie 2021 356.383 6.189 3.287 365.859

Begroot 2022

1e wijziging 2022

Begroot 2022 na 1e wijziging

0 0 0 0

2.000.000 8.640 0 2.008.640

Begroot 2023 2.000.000 8.640 0 2.008.640

Begroot 2024 2.000.000 8.640 0 2.008.640

Begroot 2025 2.000.000 8.640 0 2.008.640

Begroot 2026 2.000.000 8.640 0 2.008.640

Transformatiefonds De centrumgemeente Vlissingen heeft besloten om van de toegekende (structurele) Rijksmiddelen vanuit het Hoofdlijnenakkoord GGZ in 2020 en 2021 jaarlijks 2 miljoen te reserveren in een Transformatiefonds ‘Ambulantisering en extramuralisering GGZ’. Het secretariaat van het Fonds wordt gevoerd door CZW bureau. Een onafhankelijke commissie is ingesteld voor de beoordeling van de initiatieven. De kosten hiervan zijn voor 2022 begroot op € 8.640,-. Over een voorstel tot voortzetting gedurende de periode 2023-2027, evenals de werkzaamheden van de commissie, zal voor het einde van 2022 worden besloten. In de begroting 2023 wordt vooralsnog het bedrag uit 2022 ongewijzigd opgevoerd.

Baten Decentralisatie uitkering BW Vanaf 1 januari 2020 wordt de decentralisatie uitkering van BW niet meer één-op-één doorgestort van centrumgemeente Vlissingen naar het CZW Bureau. Afgesproken is dat de baten van BW worden afgestemd op de totale begrootte lasten BW en de totale begrootte lasten bedrijfsvoering BW. Uitgangspunt is dat de totale lasten van BW altijd binnen de ruimte vallen van de decentralisatie uitkering -/- PGB. Voor de begroting 2023 is uitgegaan van de Meicirculaire 2022.

15 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Overzicht middelen BW 2022: Beschermd Wonen 2022 Saldo per 1-1-2022 Ontvangst in 2022 van Centrumgemeente DU-BW Ontvangst in 2022 van Centrumgemeente bedrijfsvoering Afboeken voor besteding in 2022 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2022 Dekking Rijksbijdrage middelen MO Dekking Rijksbijdrage middelen VO Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2022

0 23.273.939 582.144 -22.087.543 -610.104 -158.449 -921.850 -78.137 0

Dekking Rijksbijdrage middelen MO en VO 2022 In de oorspronkelijke begroting 2022 is een tekort vastgesteld bij het programma MO en VO, het betreft hierbij de volgende bedragen: MO: € 56.805 (lasten -/- baten) + € 101.644 bedrijfsvoering MO = € 158.449 VO: € 862.567 (lasten -/- baten) + € 59.283 bedrijfsvoering VO = € 921.850 Deze bedragen worden via de uitkering van BW gebruikt als dekking voor MO en VO. Overzicht middelen BW 2023: Bescherm d Wonen 2023 Saldo per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 van Centrumgemeente DU-BW Ontvangst in 2023 van Centrumgemeente bedrijfsvoering Afboeken voor besteding in 2023 Afboeken voor bedrijfsvoering in 2023 Dekking Rijksbijdrage middelen MO Dekking Rijksbijdrage middelen VO Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraam d saldo per 31-12-2023

0 22.089.507 602.263 -21.593.640 -602.263 -311.520 -184.347 0 0

Dekking Rijksbijdrage middelen MO en VO 2022 Vanuit de middelen BW wordt een bedrag van € 311.520,- overgeheveld naar de middelen MO en € 184.347,- naar de middelen VO. Voor de berekening van MO zie pagina 10, voor VO zie pagina 22.

16 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

2.3

Vrouwenopvang/Huiselijk Geweld Realisatie 2021

LASTEN Bedrijfsvoeringskosten Totale lasten bedrijfsvoering

1e w ijziging 2022

Begroot 2022

Begroot 2022 na 1e w ijziging

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

51.055 51.055

59.283 59.283

15.162 15.162

74.445 74.445

71.159 71.159

78.979 78.979

79.951 79.951

75.195 75.195

Subsidies en uitgaven Vrouw enopvang Subsidies en uitgaven Huiselijk Gew eld Subsidies Begeleiding Overige uitgaven Totale lasten VO en HG

1.274.930 526.340 145.736 1.912 1.948.917

2.381.350 509.620 145.736 5.000 3.041.706

81.179 94.779 3.490 0 179.448

2.462.529 604.399 149.226 5.000 3.221.154

Uitgaven Veilig Thuis Totale lasten Veilig Thuis

1.687.537 1.687.537

0 0

1.687.537 1.687.537

1.115.937 1.115.937

0 0

88.854 88.854

66.325 66.325

0 0

75.169 47.347 95.115 217.630

55.073 0 0 55.073

-168 32.917 90.223 122.972

54.905 32.917 90.223 178.045

0 0 0 0

TOTAAL LASTEN

3.905.139

4.843.599

406.436

5.250.035

4.474.575

4.482.395

4.483.367

4.412.286

BATEN Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (VO) Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage - Bedrijfsvoering (via BW) Bijdrage Decentralisatie Uitkering - VO Bijdrage Decentralisatie Uitkering - DUUP Dekking Rijksbijdrage middelen MO Bijdrage vanuit de Rijksbijdrage (via BW) Bijdrage Gemeenten voor activiteiten Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen VO' Totale baten VO/HG en Veilig Thuis

0 47.909 4.408.676 0 -811.125 -27.268 18.081 51.236 3.687.509

59.283 0 3.789.149 0 0 921.850 18.244 0 4.788.526

0 0 194.610 88.854 0 0 0 0 283.464

59.283 0 3.983.759 88.854 0 921.850 18.244 0 5.071.989

71.159 0 4.134.008 66.325 0 184.347 18.736 0 4.474.575

78.979 0 4.126.188 66.325 0 192.166 18.736 0 4.482.395

79.951 0 4.125.216 66.325 0 193.139 18.736 0 4.483.367

75.195 0 3.762.814 0 0 555.541 18.736 0 4.412.286

Bijdrage Project Gew eld hoort nergens thuis Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen GHNT' Totale baten Project Gew eld hoort nergens thuis

75.000 169 75.169

0 55.073 55.073

0 -168 -168

0 54.905 54.905

0 0 0

Bijdrage Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Gezamenlijke basis voor Veiligheid' Totale baten Project Gezam enlijke basis voor Veiligheid in Zeeland

0 47.347 47.347

0 0 0

0 32.917 32.917

0 0 0

Bijdrage Rijk Project MDA++ Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen MDA ++' Totale baten Project MDA++

115.176 -20.061 95.115

0 0 0

0 90.223 90.223

0 0 0

3.905.139

4.843.599

406.436

5.250.035

4.474.575

4.482.395

4.483.367

4.412.286

0 0 0 0

Subsidies DUUP Totale lasten DUUP Project Gew eld hoort nergens thuis Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid Project MDA++ Totaal lasten Projecten

TOTAAL BATEN Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

17 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Toelichting op de begroting: Lasten Bedrijfsvoering De personeelskosten zijn voor 2022-2026 bijgesteld aan de hand van de meerjarenraming die het CZW Bureau heeft ontvangen van GR de Bevelanden. De huisvestings-, organisatie- en automatiseringskosten zijn aangepast aan de hand van de werkelijke cijfers over 2021 en de wijzigingen vanuit het Secretariaat. Subsidies en kosten Vrouwenopvang Kosten Vrouwenopvang Emergis, Veilige opvang boven Westerschelde Emergis, Veilige opvang onder de Westerschelde Emergis, Huurderving van 3 naar 2 locaties Emergis, Veilige opvang (vanaf 2022 bij VO ipv MO) Tolk- en vertaaldiensten Totaal

Realisatie 2021 571.931 571.931 91.678 0 39.390 1.274.930

Begroot 2022

1e wijziging 2022

571.931 571.931 91.678 1.110.810 35.000 2.381.350

13.694 13.694 2.195 26.596 25.000 81.179

Begroot 2022 na 1e wijziging 585.625 585.625 93.873 1.137.406 60.000 2.462.529

Begroot 2023 585.625 585.625 93.873 1.137.406 60.000 2.462.529

Begroot 2024 585.625 585.625 93.873 1.137.406 60.000 2.462.529

Begroot 2025 585.625 585.625 93.873 1.137.406 60.000 2.462.529

Begroot 2026 585.625 585.625 93.873 1.137.406 60.000 2.462.529

De wijzigingen Emergis voor 2022 zijn goedgekeurd door het college en de inspecteur en zijn verwerkt in de 1 e begrotingswijziging. De begroting voor tolk- en vertaaldiensten is opgehoogd op basis van een meer realistische inschatting omdat cliënten in de Veilige Opvang in toenemende mate anderstalig zijn. Hierdoor worden er vaker tolk- en vertaaldiensten ingehuurd voor deze doelgroep. Sinds 2019 stijgt de behoefte aan tolkdiensten veel groter dan we in de begroting rekening mee hadden gehouden. Vanaf 2020 was de begroting al opgehoogd naar € 35.000,-. In augustus 2022 bleek dit bedrag echter al overschreden. Om die reden is de begroting voor 2023 en verder wederom opgehoogd. De (voorlopige) subsidies voor 2023 moeten nog worden vastgesteld. In de begroting 2023 is daarom uitgegaan van de subsidies na de 1e begrotingswijziging 2022. Een voorstel voor het subsidieprogramma 2023 wordt binnenkort voorgelegd aan de centrumgemeente. Deze wijzigingen worden na besluitvorming verwerkt in een begrotingswijziging. Veilige Opvang Gemeenten hebben in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) in verband met de doordecentralisatie BW en de mogelijke doordecentralisatie MO behoefte aan inzicht in de verwevenheid van financieringsstromen tussen MO en VO en de bijdrage die vanuit BW wordt geleverd aan de programma’s.

Een eerste stap was de bijdrage vanuit MO middelen voor de Veilige Opvang vanaf 2022 op nul te zetten en te verplaatsen naar het programma VO. De bijdrage vanuit BW baten wordt daarmee voor de programma’s MO en VO inzichtelijker gemaakt. Verder inzicht in financiële verwevenheid en verantwoordelijkheden wordt verkregen door het houden van een herijkingsdiscussie MO en VO.

18 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Subsidies kosten Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Veilig Thuis Kosten Huiselijk Geweld Preventieactiviteiten en deskundigheid huiselijk geweld Casemanagement Tijdelijk Huisverbod/Hoog risico casussen Centrum Seksueel Geweld (CSG)/Emergis Totaal kosten Huiselijk Geweld Veilig Thuis GGD Veilig Thuis - Basis subsidie GGD Veilig Thuis - Incidentele subsidie Radarfunctie Veilig Thuis Totaal kosten Veilig Thuis Projecten Vrouwen Opvang Project Geweld hoort nergens thuis Project Gezamenlijke basis voor Veiligheid Project MDA++ Totaal kosten Projecten Totaal

Realisatie 2021

Begroot 2022

1e wijziging 2022

Begroot 2022 na 1e wijziging

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

24.599 302.121 199.620 526.340

35.000 275.000 199.620 509.620

0 90.000 4.779 94.779

35.000 365.000 204.399 604.399

970.097 0 717.440 1.687.537

145.840 571.600 -717.440 0

1.115.937 571.600 0 1.687.537

1.115.937 0 0 1.115.937

75.169 47.347 95.115 217.630

55.073 0 0 55.073

-168 32.917 90.223 122.972

54.905 32.917 90.223 178.045

0 0 0 0

2.431.507

2.252.230

217.751

2.469.981

1.720.336

De (voorlopige) subsidies voor 2023 moeten nog worden vastgesteld. In de begroting 2023 is daarom uitgegaan van de subsidies na de 1e begrotingswijziging 2022. Een voorstel tot wijziging van het subsidieprogramma kan nog volgen. Deze wijzigingen worden na besluitvorming verwerkt in een begrotingswijziging. Casemanagement Tijdelijk Huisverbod en hoog risico casuïstiek Het aantal uitgevoerde tijdelijk huisverboden is de laatste jaren redelijk gelijk gebleven. De vraag naar inzet van intensief casemanagement bij hoog risicocasuïstiek stijgt de laatste jaren. Ook in de 1 e helft van 2022 zien we weer een stijging. In de 1e begrotingswijziging 2022 is daarom het bedrag met € 90.000,- verhoogd. Veilig Thuis De verdeling basissubsidie en radarfunctie is niet meer actueel. De radarfunctie is geïntegreerd in de wettelijke taken van Veilig Thuis. Veilig Thuis ontvangt hiervoor een structurele subsidie vanuit de centrumgemeente middelen. Dit is naast de financiering van Veilig Thuis door alle Zeeuwse gemeenten via de begroting van GGD Zeeland. In 2021 en 2022 is een extra incidentele subsidie toegekend vanwege de toename van het aantal meldingen en adviesvragen en de versterking van Veilig Thuis. Voor dit doel zijn structureel extra middelen toegevoegd aan de uitkering VO (septembercirculaire 2020).

De subsidie is incidenteel toegekend vanwege de nog te maken herijkingsafspraken MO en VO met de Zeeuwse gemeenten. Voor 2023 wordt besluitvorming nog afgewacht, waarna mogelijk een wijziging wordt verwerkt in een eerste begrotingswijziging 2023.

19 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Project ‘Gezamenlijke basis voor Veiligheid in Zeeland’ Voor dit project is subsidie ontvangen vanuit het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Doel is om te borgen dat professionals samenwerken aan veiligheid vanuit een gezamenlijke visie. Een voorstel voor een vervolg volgt eind 2022. Eventuele financiële consequenties worden na besluitvorming verwerkt in een begrotingswijziging. MDA++ De werkwijze MDA++ kan tot en met 2022 gefinancierd worden met de ontvangen projectsubsidie vanuit het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Ten behoeve van de financiering van MDA++ in 2023 en verder moet nog besluitvorming plaatsvinden. Huiselijk geweld zonder verblijfsvergunning Gemeenten mogen op grond van internationaal recht slachtoffers van huiselijk en eer gerelateerd geweld de toegang tot opvangvoorzieningen niet weigeren vanwege het ontbreken van een verblijfsvergunning. In 2019 is daarom het recht op toegang tot opvangvoorzieningen voor deze doelgroep per AMvB onder de werking van de Wmo 2015 gebracht. Omdat deze doelgroep van de vrouwenopvang-instellingen extra aandacht en inzet vraagt is de decentralisatie-uitkering VO opgehoogd. De financiering hiervan gebeurt op tariefbasis op voorkomende gevallen. Omdat we niet weten of er in een jaar sprake is van opvang van deze doelgroep is hiervoor geen bedrag opgenomen in de begroting.

Subsidies Begeleiding

Subsidies Begeleiding Emergis, VO begeleiding Totaal Subsidies Begeleiding

Realisatie 2021

Begroot 2022

145.736 145.736

Begroot 2022 na 1e wijziging 3.490 149.226 3.490 149.226

1e wijziging 2022

145.736 145.736

Begroot 2023 149.226 149.226

Begroot 2024 149.226 149.226

Begroot 2025 149.226 149.226

Begroot 2026 149.226 149.226

Op verzoek van het CZW Bureau heeft Emergis nader in beeld gebracht hoeveel begeleiding zij bieden vanuit de Veilige Opvang en hoeveel begeleiding vanuit de Maatschappelijke Opvang. De subsidie Begeleiding VO is daarom vanaf 2021 reëler en komt meer overeen met de werkelijk gemaakte kosten. Subsidie DUUP Subsidies Uittredingsprogramma voor prostituees (DUUP) DUUP/GGD Zeeland Totaal Subsidies DUUP

Realisatie 2021 0 0

Begroot 2022 0 0

1e w ijziging Begroot 2022 na 2022 1e w ijziging 88.854 88.854 88.854 88.854

Begroot 2023 66.325 66.325

Begroot 2024 66.325 66.325

Begroot 2025

Begroot 2026

66.325 66.325

0 0

Vanaf 2022 ontvangt gemeente Vlissingen deze middelen voor het ontwikkelen en uitvoeren van regionale uitstapprogramma’s voor prostituees. Het CZW bureau draagt zorg voor de subsidiëring van de uitvoering van het uitstapprogramma dat zich richt op alle binnen de Zeeland woonachtige en/of werkzame prostituees, afkomstig uit zowel de vergunde als uit de onvergunde sector, vrijwillig of gedwongen werkend. GGD Zeeland verzorgt de projectleiding en projectondersteuning. Het SMWO zorgt voor de begeleiding van cliënten in heel Zeeland.

20 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Baten Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang De decentralisatie uitkering is voor 2022 begroot op € 4.043.042 en past binnen het vastgestelde bedrag van € 4.223.525 conform de Meicirculaire 2022. De uitkering voor 2023 is gebaseerd op de Meicirculaire 2022 en aangepast door het gebruik van actuelere basisgegevens voor de maatstaven. Bijdrage Project ‘Geweld hoort nergens thuis’ Het ministerie van VWS draagt in het kader van het landelijke meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ bij ten behoeve van een regionale projectleider en diverse projecten ten behoeve van verbetering van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit programma eindigde op 31 december 2021. Voor 2022 wordt echter een specifieke uitkering toegekend aan de centrumgemeenten VO t.b.v. regionale projectleiding. Na besluitvorming door de gemeente Vlissingen wordt dit verwerkt in een begrotingswijziging. Overzicht middelen VO 2022: Vrouw en Opvang/Huiselijk Gew eld 2022 Stand per 1-1-2022 Ontvangst in 2022 van Centrumgemeente DU-VO Ontvangst in 2022 van Centrumgemeente DUUP Ontvangst in 2022 van Centrumgemeente bedrijfsvoering Ontvangst in 2022 van Rijksbijdrage (via BW) Ontvangst in 2022 van Gemeenten Afboeken voor bedrijfsvoering in 2022 Afboeken voor besteding in 2022 Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2022

0 3.983.759 88.854 59.283 921.850 18.244 -74.445 -4.997.545 0 0

Gew eld hoort nergens thuis 2022 Stand per 1-1-2022 Ontvangst in 2022 Afboeken voor besteding in 2022 Geraamd saldo per 31-12-2022

54.905 0 -54.905 0

Gezamenlijke basis voor Veiligheid in Zeeland 2022 Stand per 1-1-2022 Ontvangst in 2022 Afboeken voor besteding in 2022 Geraamd saldo per 31-12-2022

32.917 0 -32.917 0

21 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

MDA++ 2022 Stand per 1-1-2022 Ontvangst in 2022 Afboeken voor besteding in 2022 Geraamd saldo per 31-12-2022

90.223 0 -90.223 0

Dekking Rijksbijdrage 2022 vanuit BW In de oorspronkelijke begroting 2022 is een tekort vastgesteld bij het programma VO, het betreft hierbij de volgende bedragen: VO: € 862.567 (lasten -/- baten) + € 59.283 bedrijfsvoering VO = € 921.850. Deze bedragen worden via de uitkering van BW gebruikt als dekking voor VO. De stijging ten opzichte van het voorgaande jaar wordt veroorzaakt doordat de subsidie Emergis Veilige Opvang vanaf 2022 is overgeheveld naar het programma VO. Overzicht middelen VO 2023: Vrouw en Opvang/Huiselijk Gew eld 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 van Centrumgemeente DU-VO Ontvangst in 2023 van Centrumgemeente DUUP Ontvangst in 2023 van Centrumgemeente bedrijfsvoering Ontvangst in 2023 van Rijksbijdrage (via BW) Ontvangst in 2023 van Gemeenten Afboeken voor bedrijfsvoering in 2023 Afboeken voor besteding in 2023 Afrekening centrumgemeente Vlissingen Geraamd saldo per 31-12-2023

0 4.134.008 66.325 71.159 184.347 18.736 -71.159 -4.403.416 0 0

Dekking Rijksbijdrage 2023 vanuit BW Uit de Begroting blijkt dat er ook in 2023 sprake is van een tekort aan middelen bij het programma VO. Baten VO € 4.290.228 Lasten VO € 4.403.416 € 113.188 -/Bedrijfsvoeringskosten € 71.159 -/Tekort VO € 184.347 Er wordt daarom vanuit de middelen BW een bedrag van € 184.347,- overgeheveld als dekking Rijksbijdrage naar de middelen VO. Dit bedrag is lager dan het voorgaande jaar doordat er nog geen besluit is genomen over de incidentele subsidie van Veilig Thuis.

22 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

2.4

ADBZ/LHBTI Realisatie 2021

1e w ijziging 2022

Begroot 2022

Begroot 2022 na 1e w ijziging

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

LASTEN ADBZ Activiteiten ADBZ Bedrijfsvoering ADBZ Project 'Kijk eens door een andere bril' Project 'We zijn allemaal mensen' Project 'Zeeuw s Deltaplan' Totale lasten ADBZ

21.705 16.900 2.360 44.812 12.971 98.748

10.836 0 0 0 0 10.836

130.859 11.500 5.807 0 28.668 176.834

141.695 11.500 5.807 0 28.668 187.670

141.987 38.000 0 0 0 179.987

11.128 39.000 0 0 0 50.128

11.128 40.000 0 0 0 51.128

LHBTI Bedrijfsvoering Project LHBTI Activiteiten Project LHBTI Totale lasten LHBTI

13.000 6.038 19.038

13.000 27.000 40.000

11.500 18.000 29.500

24.500 45.000 69.500

0 0 0

TOTAAL LASTEN

117.786

50.836

206.334

257.170

179.987

50.128

51.128

BATEN Bijdrage Gemeenten voor activiteiten ADBZ Bijdrage Dow voor activiteiten ADBZ Bijdrage Project 'Kijk eens door een andere bril' Bijdrage Project 'We zijn allemaal mensen' Bijdrage Project 'Zeeuw s Deltaplan' Bijdrage Diversen Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen ADBZ' Totale baten ADBZ

10.739 10.000 0 27.000 41.639 1.225 8.145 98.748

10.836 0 0 0 0 0 0 10.836

154.255 0 0 0 0 0 22.579 176.834

165.091 0 0 0 0 0 22.579 187.670

165.383 0 0 0 0 0 14.604 179.987

11.128 0 0 0 0 0 39.000 50.128

11.128 0 0 0 0 0 40.000 51.128

Bijdrage Gemeenten project LHBTI Bijdragen derden project LHBTI Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen LHBTI' Totale baten LHBTI

20.000 0 -962 19.038

40.000 0 0 40.000

-40.000 0 69.500 29.500

0 0 69.500 69.500

0 0 0 0

TOTAAL BATEN

117.786

50.836

206.334

257.170

179.987

50.128

51.128

0 0 0 0

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

23 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Toelichting op de begroting: Activiteiten ADBZ In de meicirculaire van 2021 heeft het kabinet besloten om de antidiscriminatievoorzieningen structureel 6,9 miljoen euro per jaar toe te kennen. Voor Zeeland gaat het om een bedrag van € 154.000. Bijna alle Zeeuwse gemeenten hebben besloten deze bijdrage aan ADB Zeeland toe te kennen. Eén gemeente heeft nog geen besluit genomen. Deze extra bijdrage worden besteed aan het nieuwe werkplan van ADB Zeeland voor 2022-2023. Het werkplan richt zich op: uitbreiding van het team (er is een preventiemedewerker aangenomen), doen van onderzoek, dichter bij de burger staan en meer werken aan communicatie. Project ‘Kijk eens door een andere bril’ Tijdens de nieuwe gastles van ADB Zeeland ervaren leerlingen met behulp van een virtual reality-bril hoe het is om toeschouwer te zijn van discriminatie. De beleving is gemaakt met echte acteurs en speelt zich af in een klaslokaal en in de gang van de school. Na de VR-beleving volgt een nagesprek waarin de vraag ‘Wat kan jij doen aan discriminatie?’ centraal staat. Dit project is gesponsord door DOW voor een bedrag van € 12.000,- (2020). Er is nog een budget van € 5.800,- over om deze gastlessen in 2022 en 2023 te geven.

Project ‘Zeeuws Deltaplan’ Op 30 juni 2020 deed de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen (Discriminatie.nl) in dagblad Trouw een oproep om tot een landelijk deltaplan te komen voor de aanpak van discriminatie. Naar aanleiding van deze oproep heeft ADB Zeeland een Zeeuws Deltaplan aanpak discriminatie geschreven. Hierin staan concrete acties die leiden tot meer inclusie en minder discriminatie in de samenleving. Naast de acties die er voor de gemeenten zijn, richt het deltaplan zich ook op organisaties uit de samenleving. In de begroting van het Deltaplan is ook ruimte voor onderzoek en voor het organiseren en faciliteren van activiteiten. Dit project is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (€ 25.000,-) en een bijdrage vanuit de Zeeuwse gemeenten (€ 16.000,-). De ambities uit het Zeeuws Deltaplan worden ook in 2022 verder nagestreefd. Hiervoor is nog een budget van € 28.668,- voor beschikbaar. Nog te besteden middelen 2022: ADBZ 2022 Stand per 1-1-2022 Ontvangst in 2022 van Gemeenten Afboeken voor besteding in 2022 Bedrijfsvoeringskosten 2022 Geraam d saldo per 31-12-2022 Kijk eens door een andere bril 2022 Stand per 1-1-2022 Ontvangst in 2022 van Gemeenten Afboeken voor besteding in 2022 Geraam d saldo per 31-12-2022

43.639 165.091 -141.695 -11.500 55.535

5.807 0 -5.807 0

24 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Zeeuw s Deltaplan 2022 Stand per 1-1-2022 Ontvangst in 2022 van Gemeenten Afboeken voor besteding in 2022 Geraam d saldo per 31-12-2022

28.668 0 -28.668 0

Nog te besteden middelen 2023: ADBZ 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 van Gemeenten Afboeken voor besteding in 2023 Bedrijfsvoeringskosten 2023 Geraam d saldo per 31-12-2023

55.535 165.383 -141.987 -38.000 40.931

Activiteiten Project LHBTI Vanuit de regenbooggemeenten Goes en Middelburg heeft het CZW bureau de afgelopen jaren een bijdrage ontvangen voor de activiteiten en bedrijfsvoering van het programma LHBTI. Voor de periode 2019-2022 is een gezamenlijk meerjarenplan opgesteld, waarin de ambities en speerpunten voor het LHBTI-beleid zijn benoemd. Interventies richten zich op een veilige schoolomgeving, professionele hulpverlening, ouders, sociaal netwerk, sport en ouderen. Nog te besteden middelen 2022: Project LHBTI 2022 Stand per 1-1-2022 Ontvangst in 2022 van Gemeenten Afboeken voor bedrijfsvoering in 2022 Afboeken voor besteding in 2022 Geraam d saldo per 31-12-2022

75.760 0 -24.500 -45.000 6.260

Nog te besteden middelen 2023: Project LHBTI 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 van Gemeenten Afboeken voor bedrijfsvoering in 2023 Afboeken voor besteding in 2023 Geraam d saldo per 31-12-2023

6.260 0 0 0 6.260

25 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

2.5 Diverse projecten Realisatie 2021 LASTEN Activiteiten Jeugd en Alcohol Bedrijfsvoering Jeugd en Alcohol Totale lasten Jeugd en Alcohol

1e w ijziging 2022

Begroot 2022

Begroot 2022 na 1e w ijziging

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

9.405 19.926 29.331

8.000 0 8.000

0 0 0

8.000 0 8.000

5.000 0 5.000

0 0 0

420 420

0 0

4.332 4.332

0 0

5.703 5.703

29.712 29.712

0 0

29.712 29.712

29.298 29.298

0 0

Kosten project verw arde personen - Wvggz Totale lasten Project verw arde personen - Wvggz

844.129 844.129

602.236 602.236

313.318 313.318

915.554 915.554

720.313 720.313

TOTAAL LASTEN

879.583

639.948

317.650

957.598

754.611

720.313

BATEN Bijdrage Gemeenten activiteiten Jeugd en Alcohol Bijdrage derden activiteiten Jeugd en Alcohol Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Jeugd en Alcohol' Totaal baten Jeugd en Alcohol

5.000 5.764 18.567 29.331

5.000 0 3.000 8.000

0 0 0 0

5.000 0 3.000 8.000

5.000 0 0 5.000

0 0 0 0

0 420 420

0 0 0

0 4.332 4.332

0 0 0

0 5.703 5.703

0 29.712 29.712

0 0 0

0 29.712 29.712

0 29.298 29.298

0 0 0

Bijdrage ZonMw Bijdrage Ketenveldnorm Bijdrage gemeenten voor Project verw arde personen - Wvggz Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Project verw arde personen - Wvggz' Totale baten Project verw arde personen - Wvggz

80.000 62.500 648.238 53.391 844.129

0 0 602.236 0 602.236

70.000 0 227.373 15.945 313.318

70.000 0 829.609 15.945 915.554

0 0 720.313 0 720.313

TOTAAL BATEN

879.583

639.948

317.650

957.598

754.611

720.313

0 0 0 0

Kosten Jeugd en Alcohol Vlogw edstrijd Totale lasten Jeugd en Alcohol Vlogw edstrijd Kosten Leertuin Gegevensdeling Totale lasten Leertuin Gegevensdeling

Bijdrage gemeenten Jeugd en Alcohol Vlogw edstrijd Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Vlogw edstrijd' Totae baten Jeugd en Alcohol Vlogw edstrijd Bijdrage Gemeenten Leertuin Gegevensdeling Bijdrage uit 'Nog te besteden middelen Leertuin Gegevensdeling' Totale baten Leertuin Gegevensdeling

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Gerealiseerde resultaat

26 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Toelichting op de begroting: Jeugd en Alcohol De kosten van het project Jeugd en Alcohol bestaan uit activiteiten zoals bijv. de IkPas actie, ontwikkeling van nieuwe interventies (bijv. de Online Talkshows) of tools voor gemeenten (zoals bijv. de toolkit Sport Gezond!) en communicatie-uitingen zoals bijv. de regionale invulling van de NIX18 campagne en de campagne ‘Zien drinken, doet drinken’, voorlichtingsmaterialen zoals folders en gadgets, de nieuwsbrief, website, bijeenkomsten, etc. De gemeentelijke financiering voor de Zeeuwse jeugd- en alcoholaanpak loopt nog tot en met 2022 door. De stuurgroep heeft in september geadviseerd het programma structureel te borgen bij het CZW Bureau. Dit advies is half september naar alle gemeenten gestuurd. Hopelijk is aan het einde van 2022 duidelijk of alle gemeenten instemmen met dit advies. Jeugd en Alcohol Vlogwedstrijd Vanwege de beperkende maatregelen omtrent corona zal de prijs voor de winnende school pas worden uitgereikt in 2022. Nog te besteden middelen 2022: Jeugd en Alcohol 2022 Saldo per 1-1-2022 Ontvangst in 2022 van Gemeenten Afboeken voor besteding in 2022 Geraam d saldo per 31-12-2022

8.876 5.000 -8.000 5.876

Vlogw edstrijd 2022 Saldo per 1-1-2022 Ontvangst in 2022 van Gemeenten Afboeken voor besteding in 2022 Geraam d saldo per 31-12-2022

4.332 0 -4.332 0

Nog te besteden middelen 2023: Jeugd en Alcohol 2023 Saldo per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 van Gemeenten Afboeken voor besteding in 2023 Geraam d saldo per 31-12-2023

5.876 5.000 -5.000 5.876

27 Programmabegroting CZW Bureau 2023 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2022

Leertuin Gegevensdeling Tot de afronding van de projectfase (2018) heeft de VZG voor de financiële afrekening en verantwoording gezorgd. De uitvoering en financiële verantwoording is vanaf deze datum bij het CZW Bureau belegd. In 2019 zijn de gemeenten akkoord gegaan met het nieuwe voorstel voor de borging van het project voor de jaren 2019-2022. Via de VZG heeft het CZW Bureau in 2019 en 2020 € 35.000,- van de gemeenten ontvangen voor de uitvoering van de Leertuin Gegevensdeling. In 2020 is afgesproken dat inning van deze middelen niet meer noodzakelijk is vanwege de reeds beschikbare middelen. Nog te besteden middelen 2022: Leertuin Gegevensdeling 2022 Stand per 1-1-2022 Ontvangst in 2022 Afboeken voor besteding 2022 Geraam d saldo per 31-12-2022

59.010 0 -29.712 29.298

Nog te besteden middelen 2023: Leertuin Gegevensdeling 2023 Stand per 1-1-2023 Ontvangst in 2023 Afboeken voor besteding 2023 Geraam d saldo per 31-12-2023

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12308495/1