Document · PDF

2026-28a D26.360036 Eerste bestuursrapportage 2026 (versie 2)

Raadsvergadering 7 juli 2026, gemeente KapelleBij agendapunt: Eerste bestuursrapportage gemeente Kapelle 20268.868 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................................................... 2 Inleiding ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..................................... 3 Opbouw.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 Programmabegroting ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......................................

7 Programma Bestuur en veiligheid ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................................... 7 Programma Wonen en voorzieningen ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 10 Programma Sociaal Domein ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................................. 13 Programma Economische versnelling en toerisme ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 17 Programma Klimaat, energie en milieu ................................

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................................................... 18 Programma Leefomgeving en mobiliteit ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................................. 23 Middelen................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 25 Paragrafen ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 27 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ................................

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................................................. 27 Paragraaf Bedrijfsvoering ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................................................. 32 Paragraaf Verbonden partijen ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......................................... 36 Financieel hoofdstuk ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................................... 38 Investeringen ................................ ................................

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Inleiding Voor u ligt de eerste van twee bestuursrapportages over het begrotingsjaar 202 6. In deze bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang in de uitvoering van het beleid, de financiële voortgang in de exploitatie en de mutaties in de investeringen. Het geeft de stand van zaken weer tot m edio mei. De focus ligt in deze eerste bestuursrapportage op de voortgan g van de activiteiten, waarbij dat bij de tweede bestuursrapportage op de financiën ligt. Actualiteiten Programma Bestuur en Veiligheid De nieuwe gemeenteraad is inmiddels geïnstalleerd en heeft een inwerkprogramma gevolgd. De gemeenteraadsverkiezingen zijn uit gevoerd en de voorbereiding van de ZLM-tour verloopt volgens planning. Rond de Franse Herdenking wordt gewerkt aan een duurzame organisatievorm en structurele financiering. Ook de regionale samenwerking in De Bevelanden wordt verder geprofessionaliseerd, onder meer via een geactualiseerd convenant en een koersplan . Programma Wonen en Voorzieningen De verschillende onderwijshuisvestingsprojecten lo pen door, waaronder IKC Wemeldinge, de nieuwe gymzaal en IKC Juliana van Stolberg. Ook de Hoeksteen wordt voorbereid als tijdelijke dislocatie voor de Speciale Scholen Kapelle. Voor sportvoorzieningen is de renovatie van de tennisv elden bij Groene Woud naar voren gehaald en gecombineerd met de definitieve aanpak.

Op het gebied van wonen ligt de nadruk op regionale afspraken over arbeidsmigranten, aandachtsgroepen, dakloosheid en de ontwikkeling van Zuidhoek 4. Programma Sociaal Domein De uitvoering van de speerpunten preventie binnen het Sociaal Domein loopt door, met aandacht voor sterke gezinnen, het voorkomen van financiële problemen bij jongeren en eenzaamheid. De ontwikkeling van LINK tot een Sterk Lokaal Team en de doorontwikkeling van het CJG zijn belangrijke onderdelen van de ondersteuning aan inwoners. Regionaal werken we samen aan de uitvoering aan de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023 -2028, gebaseerd op de landelijke Hervormingsagenda Jeugd, en de voorbereiding van de GR Sociaa l Domein en Jeugdregio Zeeland. Daarnaast lopen er trajecten rond het ZeeuwsFruitMuseum, de Muziekschool Zeeland en de verdere invulling van toegankelijk en preventief werken. Programma Economische versnelling en Toerisme De gemeente blijft inzetten op promotie en ondersteuning van ondernemers. Binnen de detailhandelsvisie wordt gewerkt aan de a antrekkelijkheid van het centrum van Kapelle, onder meer via straatmeubilair en sfeerverlichting. Op toeristisch gebied lopen proje cten uit de Boulevardvisie en het Masterplan Wemeldinge, zoals de brug bij de jachthaven en nieuwe belevingsroutes.

Ook de plannen voor een nieuw bedrijventerrein in Kapelle, zoals uitbreiding van Smokkelhoek, zijn in voorbereiding. Programma Klimaat, Energie en Milieu Er wordt volop ingezet op vergroening, afvalbewustwording en circulariteit, zowel richting inwoners als binnen de eigen organ isatie. De warmtetransitie krijgt vorm via wijkgerichte aanpakken, isolatiemaatregelen en de uitvoering van regelingen tegen energi earmoede. Daarnaast wordt gewerkt aan klimaatadaptatie, Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

zoetwaterbeschikbaarheid, natuurvriendelijk isoleren en de verdere uitrol van duurzame maatregelen. Ook de ontwikkeling van een regionale waterstofketen en de aanpak van netcongestie maken deel uit van de energietransitie. Programma Leefomgeving en Mobiliteit Verschillende beheer - en beleidsplannen zijn in voorbereiding of al gereed, waaronder voor openbare verlichting, speelplaatsen, mobiliteit en groenstructuren. De kom - en welkomstborden worden vernieuwd en herstel van verkeersdrempelmarkeringen is ingepland. Op het gebied van mobiliteit worden de hubs voor het Flex vervoersysteem gerealiseerd en wordt gekeken naar de toekomst van de abri’s. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen aan het gebiedsdekkend omgevingsplan, de samenwerking met de Omgevingsdienst en de uitvoering van het beleid voor begraafplaatsen. Impact meicirculaire Om te zorgen dat de actueelste stand van zaken vanuit de algemene uitkering opgenomen is in deze bestuursrapportage is de mei circulaire 2026 verwerkt. Door ontwikkelingen in de maatstaven en de bijbehorende gewichten moeten we het budget neerwaarts bijstel len. In de berekening van het financieel perspectief (voorheen de budgetruimte) hebben we de financiële gevolgen van deze circulaire voor de periode 2027 -2030 verwerkt.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Financiële stand van zaken

Programma 1. Bestuur en veiligheid 2. Wonen en voorzieningen 3. Sociaal Domein 4. Economische versnelling en toerisme

Gewijzigde begroting 2.424 1.987 16.313 300

1e berap 0 -18 -711 67

Saldo 2.424 1.970 15.602 367

5. Klimaat, energie en milieu

473

511

6. Leefomgeving en mobiliteit 90. Middelen 91. Overhead

4.586 -33.465 7.366

0 545 55

4.586 -32.920 7.421

92. Vennootschapsbelasting

-15

-24

-39

Waarvan incidenteel

431

Structureel saldo

-15

-454

-470

Saldo

Structurele effecten De structurele effecten uit de 2 e bestuursrapportage 202 5, jaarstukken 202 5 en 1e bestuursrapportage 202 6 zijn verwerkt in het financieel perspectief 202 7-20 30 . Deze is als separate bijlage toegevoegd bij de bestuursrapportage.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Opbouw Deze bestuursrapportage is opgezet in de structuur van de begroting 202 6, die op haar buurt weer is ontleend aan de raadscontourennota. Zo sluiten de ambities en de financiële vertaling logisch op elkaar aan. De rapportage bevat alleen de paragrafen waarover er ontwikkelingen zijn met financiële of beleidsmatige gevolgen. Inspanningen De kolom inspanningen is ongewijzigd overgenomen uit de vastgestelde begroting. Wel zijn er in sommige gevallen nieuwe inspan begrotingsjaar via overheveling toegevoegd. Deze zijn te herkennen aan het uitroepteken.

ningen, of inspanningen uit het vorige

Status De kolom ‘status’ geeft per inspanning inzicht in de bereikte (tussen)resultaten en de geboekte voortgang. Daarbij ligt de na druk op de beleidsmatige en inhoudelijke aspecten van de inspanningen. Daarnaast wordt ook de voortgang gerapporteerd. De status wo rdt weergegeven met de volgende tekens:

☺ De inspanning loopt volgens planning.  De inspanning wordt uitgevoerd, maar de planning is onzeker.  De inspanning vergt een inhoudelijke heroverweging.  De inspanning is gereed.  De inspanning is uitgesteld of kan (nog) niet worden uitgevoerd. !

Een nieuwe inspanning of een inspanning uit 202 5 die via de overheveling is toegevoegd.

Budget De kolom ‘budget’ geeft de financiële stand van zaken per inspanning weer en wordt met de volgende tekens weergegeven:

€ € € € €

De inspanning blijft binnen het budget. De inspanning blijft waarschijnlijk binnen het budget, maar dit is nog onzeker. Inspanning zal het budget overschrijden met meer dan € 15.000. Inspanning zal het budget onderschrijden met meer dan € 15.000. Budget wordt (nog) niet benut.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Programmabegroting Programma Bestuur en veiligheid Nr.

Inspanningen

Status

Budget

Toelichting

Sterk bestuur 1.1

We zorgen dat de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd kan worden door o.a. te zorgen voor Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), nieuwe devices, het houden van integriteitsonderzoek en het aanstellen van een onafhankelijk informateur en formateur. Ook zorgen we dat zij een inwerkprogramma volgen om een goede start te maken.



Uw raad is geïnstalleerd en heeft een inwerkprogramma aangeboden gekregen. Deze heeft bestaan uit een introductiebijeenkomst en diverse basiscursussen (o.a. rol van de raad, financiën en Notubox). Verder heeft er in ieder geval een werkbezoek plaatsgevonde n aan het IKC Wemeldinge en was er een GR markt in Heinkenszand. Er volgt nog een debat- en integriteitstraining

Dienstverlening 1.2

We organiseren de gemeenteraadsverkiezingen.



1.3

We organiseren de ZLM-tour.

1.4

We gaan in overleg met de Franse Ambassade om de Franse Herdenking eens in de 5 jaar in de huidige vorm te organiseren. De tussenliggende jaren wordt een sobere herdenking.

☺ ☺

€ € €

Op woensdag 18 maart vond de gemeenteraadsverkiezing plaats. De voorbereidingen voor de tijdrit op 2 september zijn in volle gang. De raad heeft een motie aangenomen voor het behoud en borging van de jaarlijkse Franse Herdenking in Kapelle. We zijn in gesprek met de Franse ambassade over een structurele financiële bijdrage aan de herdenking en zoeken naar een duurzame organisatievorm.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Veiligheid 1.5

We adviseren over de totstandkoming van de nieuwe gemeenschappelijke regeling die gemaakt moet worden voor de GGD en VRZ.

☺

€

Begin januari heeft uw raad een positieve zienswijze gegeven over het samengaan van de VRZ en GGD. Eind april zijn er door diverse burgemeesters vragen gesteld over de stand van zaken van het traject met name ook gericht op de financiële consequenties. Di t heeft geleid tot het besluit van het algemeen bestuur om de gemeenschappelijke regeling met een jaar op te schuiven en ijkmomenten in te bouwen waarop meer duidelijkheid moet komen over de financiële consequenties. We adviseren uw raad geen toestemming te verlenen om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling VRZ en GGD aan te gaan.



€

Het in 2025 geactualiseerde convenant ‘Samenwerking de Bevelanden’ vormt de basis voor de afstemming op de beleidsthema’s duurzaamheid, recreëren, werken en wonen. Naast deze specifieke thema’s wordt ook een koersplan opgesteld om te komen tot een gezamenlijk strategische visie op de ontwikkeling van de regio. Onder aansturing van de een programmamanager en -secretaris wordt gewerkt aan verdere professionalisering van deze regionale samenwerking.



€

In de eerste maanden van 2026 is er slechts 1x gebruik gemaakt van dit soort huwelijk/ ceremonie. Hierdoor heeft dit nog geen extra leges opgeleverd. Er zijn geen bijzonderheden en is geen sprake van een besparing.

☺

€

Bij het vaststellen van de begroting heeft uw raad besloten de taakstelling te halveren naar €7500, -. Dit bedrag is ingeboekt. De fractievergoeding is gehalveerd, er is een bedrag bespaard op de Notulist en de Rekenkamer heeft budget ingeleverd.

Regionale samenwerking 1.6

We versterken de Samenwerking de Bevelanden door professionalisering van de ambtelijke sturing, het inrichten van een programmabureau en het verbeteren van bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Hiermee verstevigen we de regionale positie en samenhang. Burgerzaken

1.7

We bieden voor huwelijken een extra optie aan voor een korte ceremonie van 20 minuten met maximaal 25 gasten tegen een lager tarief als een normaal huwelijk. Het gratis huwelijk wordt beperkt tot 10 minuten met maximaal 4 gasten. Taakstellingen

1.8

We leggen een taakstelling op het budget van de gemeenteraad.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Oekraine opvang We monitoren de overgang van de Bekostigingsr egeling opvang ontheemden Oekraine (BooO) naar de Doelgroep Flexibele Regeling

☺

€

Eind 2025 maakte de minister bekend te willen overstappen op de Doelgroep Flexibele Regeling (DFR). Hierbij ontvangen gemeenten een lager normbedrag voor uitvoeringskosten, aangevuld met een vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte exploitatiekosten. De regeling treedt op 1 juli 2026 in werking. De huidige regelingen blijven nog wel van kracht tot en met 31 december 2026. Gemeenten kunnen in deze periode kiezen tussen de DFR en de huidige regeling. Er is besloten gebruik te maken van de overgangsperiode en tot 31 december 2026 beroep te doen op de BooO.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Programma Wonen en voorzieningen Nr.

Inspanningen

Status

Budget

Toelichting

Sociale samenhang door passende voorziening 2.1

We stellen het beleid- en beheerplan sportparken met een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) en financiële dekking vast.

☺

€

In voorbereiding, wordt in 2026 afgerond

2.2

Op het Sportpark Groene Woud voeren we een gedeeltelijke renovatie van de toplaag van de 3 tennisvelden bij de tennisvereniging uit.

☺

€

In overleg met de vereniging en de gemeente worden de gedeeltelijke, tijdelijke renovatie en de definitieve renovatie, die op later moment gepland stond, gecombineerd en in de tijd naar voren gehaald. Hierdoor zal het investeringskrediet voor 2026 worden bijgeraamd van 60k naar 110k, maar zijn we goedkoper uit dan wanneer de renovatie in twee verschillende fases plaatsvindt. Voorbereiding en aanbesteding word en opgestart juni/juli.

€ € € €

Het onderzoek is afgerond. De scholen hebben hier geen behoefte aan.

De beste onderwijskansen voor alle Kapelse kinderen 2.3

We onderzoeken of de Kapelse scholen zonnebranddispensers willen.



2.4

Het IKC Wemeldinge en de nieuwe gymzaal worden in 2026 in gebruik genomen.

2.5

We bereiden de nieuwbouw van IKC Juliana van Stolberg voor.

2.6

We bereiden locatie de Hoeksteen voor als dislocatie in Wemeldinge als tijdelijke huisvesting voor de Speciale Scholen Kapelle. In 2026 worden procesafspraken gemaakt over het toekomstperspectief Speciale Scholen en de Linge.

☺ ☺ ☺

Lopend. Lopend. Lopend. Er is een raadsadvies aangeboden om krediet beschikbaar te stellen voor de verbouwing van de Hoeksteen t.b.v. de Speciale Scholen Kapelle.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Nr.

Inspanningen

Status

Budget

Toelichting

2.7

We organiseren samen met gemeente Reimerswaal en schoolbestuur Albero een Zomerschool. Het biedt kwetsbare kinderen in onze gemeente meer kansengelijkheid. Albero ontvangt hiervoor subsidie Intensivering en verbreding regionale samenwerking kansengelijkhei d in het onderwijs.

☺

€

In de eerste drie weken van de zomervakantie 2026 wordt de eerste Zomerschool georganiseerd. De gekozen locatie is ‘t Saamdeel in Kapelle.

€

In 2025 is het niet gelukt om Bevelands brede steun te krijgen voor een herziening van het regionaal beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Met de regionale werkgroep wonen passen we het voorstel aan en richten we ons op veranderingen die haalbaar zijn en voldoende steun krijgen.

Wonen voor iedereen 2.8

We herzien het beleid huisvesting arbeidsmigranten met de regionale werkgroep wonen.



2.9

We stellen een huisvestingsverordening met urgentieregeling op, op basis van de Wet versterking regie op de volkshuisvesting.



€

Binnen de Bevelandse actielijn Wonen wordt dit opgepakt. Naar verwachting treedt deze wet in de tweede helft van 2026 in.

2.10

We vertalen het Zeeuwse Actieplan Dakloosheid naar een Zeeuwse uitvoeringsagenda.

☺

€

We werken aan de Zeeuwse uitvoeringsagenda dakloosheid, deze wordt in de tweede helft van het jaar aan uw raad ter informatie aangeboden. Dit actieplan is gebaseerd op het eerder door uw raad vastgestelde Zeeuwse Actieplan Dakloosheid.

We clusteren zorg(woningen) in verzorgingsgebieden waar de benodigde infrastructuur en basisvoorzieningen al aanwezig zijn.



€

De herontwikkeling van het gebied rondom Cederhof, waar de zorg(woningen) voorzien zijn, duurt langer.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

We maken regionale afspraken over een evenredige verdeling van de huisvesting van aandachtsgroepen.



€

Op basis van de wet regie op de volkshuisvesting wordt op Zeeuws niveau verdere afspraken gemaakt over urgente aandachtsgroepen. Naar verwachting treedt deze wet in de tweede helft van 2026 in.

GREX Zuidhoek 4 2.11

We werken aan de ruimtelijke procedure ten behoeve van Zuidhoek 4, daarna starten we met het plangebied bouwrijp maken. Daarnaast denken we na over de verkoopstrategie.



€

Vanwege de Omgevingswet is dit het eerste project wat met een Omgevingsplan procedure uitgevoerd wordt. Dit proces blijkt zeer complex en arbeidsintensief waardoor vertraging ontstaat tot het moment van publiceren van het ontwerp omgevingsplan.

We geven uitvoering aan de motie “opdracht tot ontwikkelen ijsbaan tot bouwlocatie voor woningen”

☺

€

Voor de uitvoer van deze motie is een aanvraag bij de provincie ingediend voor het “versnellingsteam Woningbouw Provincie Zeeland ”. Uitvoeringskosten zijn sterk afhankelijk van een beslissing op deze aanvraag en daarmee nog onbekend.

☺

€

We werken samen met het COA bij de noodopvanglocatie voor asielzoekers op de Smokkelhoek. Deze opvanglocatie is in december 2025 geopend en blijft tot en met januari 2027 open.

Opvang Asielzoekers 2.12

We voeren verplichtingen voortkomend uit de Spreidingswet uit.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Programma Sociaal Domein Nr.

Inspanningen

Status

Budget

Toelichting

Positieve gezondheid 3.1

We geven uitvoering aan de speerpunten preventie Sociaal Domein zoals vastgesteld in de Speerpuntennota Preventie Sociaal Domein 2025 -2030. • sterke gezinnen • voorkomen van financiële problemen bij jongeren • voorkomen van eenzaamheid onder jongeren

☺ € ☺ €

•

Het project Samen Sterk – Sterke relaties is in gang gezet en verloopt volgens planning.

•

Aan het voorkomen van financiële problemen bij jongeren wordt uitvoering gegeven in samenwerking met LINK - jongerenwerk.

 €

•

Voor het project JoinUs is de intentie om samen te werken met gemeente Borsele en Goes. We onderzoeken hoe we deze samenwerking kunnen vormgeven. Vanwege voorbereiding en werving is het mogelijk dat er pas in 2027 gestart kan worden.

3.2

We starten een kletscorner in Wemeldinge.

☺ €

We onderzoeken of we een kletscorner of variatie daarop kunnen organiseren in Wemeldinge voor een andere doelgroep dan het Sociaal Café .

3.3

We continueren de huidige werkzaamheden van de bibliotheek zodat voldaan wordt aan de aanstaande zorgplicht van de Bibliotheekwet.

Geen bijzonderheden.

3.4

We onderzoeken de toekomstbestendigheid van het ZeeuwsFruitMuseum.

☺ € ☺ €

3.5

In samenwerking met de andere deelnemende gemeenten herstructureren we de Muziekschool Zeeland op basis van de adviezen uit het onderzoek naar het muziekonderwijs in Zeeland.

☺ €

In een geactualiseerd beleidsplan ZeeuwsFruitMuseum wordt een nieuwe missie gepresenteerd gericht op toekomstbestendigheid. Mede op basis van dit beleidsplan gaan we een visie vormen over de toekomst van het museum. Voor het opstellen van de financiële stukken van de Muziekschool Zeeland ondersteunen controllers van de gemeenten Hulst en Middelburg de controller van de Muziekschool Zeeland zodat er extra deskundigheid is.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Nr.

3.6

Inspanningen

We gaan verenigingsondersteuning via een regionaal coördinatiepunt uitvoeren. Door krachten te bundelen kan er gerichtere ondersteuning aan verenigingen worden geboden.

Status

Budget

☺ €

Toelichting Het bureau dat vorig jaar het onderzoek naar het muziekonderwijs in Zeeland heeft gedaan onderzoekt of de Muziekschool Zeeland een gemeenschappelijke regeling dient te blijven of moet worden omgevormd tot stichting. Om de sportclubs in Zeeland optimaal te ondersteunen, wordt een gecoördineerd en herkenbaar Coördinatiepunt Clubondersteuning Zeeland opgezet voor lokale clubondersteuners, gemeentes en sportbonden. Er is een overeenkomst voor 2 jaar met SportZeeland getekend voor de uitvoering van het Coördinatiepunt Clubondersteuning Zeeland.

Inclusieve samenleving 3.7

We geven uitvoering aan de Lokale Inclusie Agenda.

☺ €

Geen bijzonderheden.

Ondersteunen kwetsbare inwoners 3.8

In overeenstemming met de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023 -2028 werken we efficiënter in Zeeland, door gelijke methodieken en instrumenten te gebruiken in de toegang tot Jeugdhulp. We stellen hiervoor een Zeeuws opleidingsplan op.

☺ €

De toegangsmedewerkers volgen de benodigde opleidingen.

3.9

In overeenstemming met de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023 -2028 leren we door meer data te verzamelen over behandelduur, doorverwijzingen en resultaten van Jeugdhulptrajecten. We bespreken deze met jeugdhulpaanbieders en verwijzers om verbeteringen door te voeren.

 €

Enkele Zeeuwse gemeenten zijn met een pilot gestart. Gemeente Kapelle volgt nog.

3.10

We willen de af- en ombouw van JeugdzorgPlus realiseren. De focus ligt op het verminderen van gesloten jeugdhulp en het bieden van passende alternatieve hulp, bij voorkeur thuis of in een kleinschalige setting.

☺ €

Zeeland heeft in 2026 minder plaatsen ingekocht. We onderzoeken welke alternatieven gerealiseerd kunnen worden.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

3.11

Na een uitbreiding van disciplines binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) richten we ons op het duurzaam borgen van deze versterking. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een gefaseerde voorbereiding op de toekomstige integratie van het CJG binnen het Sterke Lokale Team. Dit omvat onder meer het behouden en bevorderen van deskundigheid, het waarborgen van continuïteit in dienstverlening en het verstevigen van de samenwerking binnen het lokale netwerk.

☺ €

3.12

We geven vervolg aan de visie op het Sterk Lokaal Team. Deze visie vormt het fundament voor een toegankelijke, integrale en samenhangende ondersteuning van inwoners van 0 tot 100 jaar. Zo bouwen we aan een duurzaam en veerkrachtig Sterk Lokaal Team dat in staat is om multidisciplinair, integraal, effectief en nabij in te spelen op de uiteenlopende ondersteuningsbehoeften van onze inwoners.

☺ €

3.13

We positioneren LINK door middel van gerichte communicatie via diverse kanalen waaronder een website zodat voor inwoners en netwerkpartners duidelijk is wat LINK doet en waarvoor je bij LINK terecht kan.

☺ €

3.14

We bereiden een nieuwe regionale kadernota armoede en schulden voor die per 2027 in zal gaan.

 €

Het verlengen van de huidige regionale kadernota armoede en schulden wordt onderzocht. Een aantal punten in de huidige regionale Kadernota Armoede en Schulden is nog actueel zoals de implementatie van het Kindloket, de meedoenregeling en opstellen van een aanpak jongeren en financiën.

3.15

Met de invoering van de Participatiewet in balans wijzigt de Participatiewet. We passen de Verordening participatiewet aan.

☺ €

De implementatie van de Participatiewet in Balans vergt extra werkzaamheden bij GR de Bevelanden. Er moeten bijvoorbeeld systemen worden aangepast, er wordt een andere werkwijze geïmplementeerd etc.

☺ €

Geen bijzonderheden.

Het team CJG is onderdeel van het Stevig Lokale Team LINK. De visie hierop wordt verder vormgegeven. We verwachten dat de website voor de zomer toegankelijk is voor onze inwoners.

Diversen 3.16

We starten met het inrichten van de gemeenschappelijke regeling (GR) Sociaal Domein en Jeugdregio Zeeland. De streefdatum voor inwerkingtreding is 1 januari 2027. De huidige gemeenteraden geven een zienswijze. Na de gemeenteraadsverkiezingen zullen de geme enteraden om toestemming gevraagd worden voor het starten van de regeling.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

3.17

De GR Sociaal Domein en Jeugdregio Zeeland zal pas per 1 januari 2027 in werking treden. Tot die tijd blijft de taak toezicht en naleving Wmo en Jeugdwet bij het CZW bureau, waar deze nu tijdelijk is ondergebracht.

☺ €

Geen bijzonderheden.

3.18

Onder voorbehoud van onderzoek reserve (overschot) regiobudget beschermd wonen en opvang (zorglandschap) en de jaarstukken 2025 CZW bureau. Het genoemde bedrag betreft een inschatting en kan afwijken.

 €

Het onderzoek naar de toekomst van het zorglandschap beschermd wonen en opvang (realisatieplan) is afgerond, maar moet nog financieel worden doorgerekend.

☺ €

Op basis van de bijgestelde prognose 2026 van SWVO zien we lagere kosten dan begroot op de onderdelen Wmo huishoudelijke hulp en begeleiding. Dit geldt ook voor dagbesteding.

☺ €

Lopend.

De onderzoeksopdracht is opgesteld en offertes zijn opgevraagd . Hieruit is één partij geselecteerd . De raad is gevraagd budget beschikbaar te stellen.

Taakstellingen 3.19

3.20

We begroten Wmo huishoudelijke hulp en begeleiding lager dan de prognose van SWVO. De voorbije jaren hebben we op deze onderdelen steeds geld terugontvangen (te ruim begroot). Dit had te maken met de zogeheten uitgestelde vraag: door personeelstekorten niet kunnen voorzien in de gevraagde hulp. Aanbieders hebben maatregelen genomen om dit positief te beïnvloeden. Gezien de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt valt te betwijfelen of die beïnvloeding reëel is. We blijven inzetten op kostenbeheersing door de maatregelen van de Hervormingsagenda uit te voeren, de afbakening in de nieuwe Verordening Jeugdhulp, uitbreiding van het Centrum voor Jeugd en Gezin én afbouw Jeugdzorgplus. Casemanagement voeren we per 2025 zelf uit in plaats van het in te kopen via IJZ. We monitoren de kostenontwikkeling door middel van de maandelijkse rapportages van IJZ. Zie inspanningen 3.8 t/m 3.13. M2025 -012: Motie onderzoek naar kosten jeugdhulp (11 november 2025)

€

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Programma Economische versnelling en toerisme Nr.

Inspanningen

Status

Budget

☺

€

Toelichting

Economische versnelling 4.1

We leveren een bijdrage aan promotie en we organiseren bijeenkomsten voor Kapelse ondernemers .

•

Bijdragen aan subsidies en voorzieningen voor maatschappelijke activiteiten vallen hoger uit. De inspanning vraagt om extra capaciteit.

4.2

We werken aan de aantrekkelijkheid van Kapelle zoals bedoeld in de detailhandelsvisie. Het gaat onder andere over de straatmeubilair en de sfeerverlichting in het centrum van Kapelle en het beheer hiervan.

☺

€

Geen bijzonderheden

4.3

We onderzoeken subsidiemogelijkheden voor onderdelen uit de detailhandelsvisie.

☺

€

Geen bijzonderheden

☺ ☺

€ €

Geen bijzonderheden

☺ ☺

€ €

Geen bijzonderheden

☺

€

Uw raad wordt in een besloten raadsbijeenkomst nader geïnformeerd over de ontwikkelstrat egie.

Toerisme en recreatie 4.4

Vanuit de uitvoeringsagenda Boulevardvisie bouwen we een nieuwe voetgangersbrug bij de jachthaven in Wemeldinge.

4.5

We begeleiden het project Interreg Beleefbare Schelde in relatie tot Geopark. We krijgen hiervoor subsidie vanuit Interreg. Deze projecten komen voort uit Boulevardvisie en Masterplan Wemeldinge.

4.6

Vanuit het Masterplan Wemeldinge ontwikkelen we een tweede interactieve belevingsroute in Kapelle. We krijgen hiervoor subsidie vanuit Interreg.

4.7

We onderzoeken de subsidiemogelijkheden voor verschillende onderdelen uit de Boulevardvisie

Geen bijzonderheden

De inspanning vraagt om extra capaciteit.

GREX -bedrijfsterrein 4.8

We ontwikkelen plannen voor een nieuw bedrijventerrein in Kapelle (uitbreiding Smokkelhoek)

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Programma Klimaat, energie en milieu Nr.

Inspanningen

Status

Budget

Toelichting

Natuur en biodiversiteit 5.1

We communiceren naar inwoners over het vergroenen van hun eigen terrein.

☺

€

Dit jaar communiceren we naar inwoners over de mogelijkheden van een natuurlijke en biodiverse tuin.

We starten een pilot voor het bestrijden van de geelpoothoornaar (Aziatische hoornaar).

☺

€

De Bevelandse gemeenten starten gezamenlijk een pilot met een risicogestuurde aanpak voor de bestrijding van de geelpoothoornaar. Volledige uitroeiing is niet langer realistisch, waardoor wordt ingezet op beheersing en het beperken van risico’s voor volksgezondheid, veiligheid en openbare ruimte. Hier is incidenteel een aanvullend budget voor nodig.

☺

€

We startten met de communicatiecampagne “EN NU DE REST” waarin met interviews meer bewustwording bij onze inwoners hopen te bereiken en daarmee ook minder restafval. De hoeveelheid restafval in de eerste 4 maanden 2026 is vergelijkbaar met 2025.

Afvalstoffenheffing 5.2

We onderzoeken continue de mogelijkheden van een verdere aanpassing van het afvalbeleid.

Circulaire gemeente 5.3

We dragen bij aan de uitvoering en kennisontwikkeling binnen de regionale doelstellingen van het Beleidsplan circulaire economie.

☺

€

We zijn lid van het Kennis & Innovatienetwerk Circulair Bouwen. We namen deel aan verschillende bijeenkomsten , zoals over het circulair ambachtscentra . De vrijwilligers van ons repaircafe bezochten de Zeeuwsbrede bijeenkomst voor repaircafé’s. We begeleiden de Circulaire Kwartiermakers Infrastructuur .

5.4

We passen circulariteit toe in onze eigen organisatie.

☺

€

Er is aandacht voor circulariteit in de voorbereiding van Zuidhoek 4.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Nr.

Inspanningen

Status

Budget

Toelichting

5.5

We promoten en ondersteunen circulaire initiatieven voor inwoners.

☺

€

We organiseerden en promootten activiteiten voor inwoners. Zoals de eerste editie van de Zeeuwse Zero Waste We ek en tekenwedstrijd afvalbakken voor basisschole n.

5.6

We ondersteunen ondernemers om circulariteit toe te passen.

☺

€

Zeeuwsbreed loopt een inventarisatie traject voor gebruik van de milieubarometer ter ondersteuning van ondernemers.

☺

€

We bereiden ons voor op het nieuwe ACMPrioriteringskader.

Elektriciteit 5.7

We werken samen om ambities te realiseren ondanks netcongestie. We onderzoeken de mogelijkheden voor een energy hub op Smokkelhoek.

We onderzochten de mogelijkheid voor een energie hub op Smokkelhoek. Dit bleek niet interessant te zijn voor de ondernemers. We voeren gesprekken voor de mogelijkheid van een energiehub op Choorhoek. 5.8

We actualiseren de bouwsteen elektriciteit.

☺

€

We voegen de bouwstenen Elektriciteit en Warmte in de gebouwde omgeving samen tot de bouwsteen Energie.



€

Op dit moment evalueren we de pilot voor het toestaan van de verlengde private aansluitingen. In totaal deden, in de twee jaar van de pilot, 17 inwoners een aanvraag voor een verlengde private aansluiting.

Duurzame mobiliteit 5.9

We evalueren de pilot voor het toestaan van Verlengde Particuliere Aansluitingen (VPA).

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Verduurzaming eigen organisatie 5.10

We geven het goede voorbeeld door onze eigen organisatie te verduurzamen .



€

- Integrale borging doelstellingen openbare verlichting in het Openbaar Verlichtingsplan. Deze zal dit jaar met uw Raad worden gedeeld. - DMJOP – koppeling met paragraaf kapitaalgoederen, waar alinea duurzaamheid aan toegevoegd zal worden .

5.11

We stimuleren verbonden partijen om met duurzaamheid aan de slag te gaan .

☺

€

- Inventarisatie + voorbereiding gesprekken in samenwerking met andere Bevelandse gemeente n richting GR De Bevelanden over duurzaam inkopen.

Klimaatbestendige leefomgeving 5.12

We voeren de gebiedsgerichte aanpak zoetwaterbeschikbaarheid uit.

☺

€

We onderzoeken de huidige situatie van zoetwater binnen de gemeente Kapelle. Dit doen we vanuit verschillende sectoren zoals agrarisch en natuur. Met de resultaten van het onderzoek, komen we met een aanbeveling voor de gemeente voor eventuele vervolgstapp en.

5.13

We evalueren het uitvoeringsplan van de bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving.

 €

In 2027 komt de provincie met een vernieuwde versie van de klimaatadaptatie strategie zeeland (KASZ). We laten beide evaluaties samenlopen, om eventuele aandachtspunten vanuit de KASZ toe te voegen. In 2027, verwachten we de evaluatie uit te voeren.

☺

In het kader van de WUPs Overtieringe en Schore: uitbrengen magazines + organisatie van inwonersbijeenkomsten. We vragen extra budget voor het uitvoeren van een verplichte Plan-MER beoordeling op het warmteprogramma.

Warmte in gebouwde omgeving 5.14

We voeren de warmtetransitie uit met een wijk-, buurt- en/of doelgroepgerichte aanpak om woningen te isoleren en aardgasverbruik te verminderen.

€

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

5.15

We voeren de SPUK Energiearmoede uit, door middel van de Bevelandse aanpak energiearmoede.

5.16

We voeren de SPUK Lokale Aanpak Isolatie (Nationaal Isolatie Programma) uit, door middel van het Zeeuws isolatieprogramma.

5.17

We realiseren een gebiedsgerichte omgevingsvergunning op basis van een soortenmanagementplan (SMP) waarmee gebouweigenaren op de lange termijn, zonder extra kosten en jaarrond, natuurvriendelijk kunnen isoleren (NVI). In de tussentijd nemen we ook maatregelen om gebruik te maken van de landelijke aanpak NVI en het pre-SMP. Zo blijft isoleren ook op korte termijn mogelijk.

☺ ☺ ☺

€ €

De energiecoaches bezochten tot 1 juni dit jaar 24 adressen in onze gemeente.

€

Op dit moment lopen er twee onderzoeken binnen de gemeente Kapelle. Voor het SMP, inventariseren verschillende ecologen waar er binnen de gemeente vleermuiskolonies zitten. Dit onderzoek loopt tot Q4 2026. Met de resultaten van dit onderzoek, vragen we bij de provincie een omgevingsvergunning aan.

Tot 2 maart namen we 510 aanvragen in behandeling voor het Zeeuws Isolatie Programma (ZIP); daarmee verleenden we € 889.850, - aan subsidie.

Voor het pre-SMP, zoeken we op kortere termijn naar mogelijke vleermuisvoorzieningen binnen de gemeente. We deden hiervoor een oproep aan onze inwoners op onze communicatiekanalen voor mogelijkheden op hun perceel. Hier kregen we 34 reacties op. Op dit mom ent onderzoeken ecologen de mogelijkheden voor een vleermuisvoorziening bij deze inwoners.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Waterstof 5.18

We ondersteunen de ontwikkeling van een regionale waterstofketen (productie – distributie – afname) voor een toekomstbestendig ondernemersklimaat in combinatie met het verduurzamen van de bedrijventerreinen.

☺

€

We deden een uitvraag bij leveranciers voor het leveren van waterstof en de benodigde installaties De netbeheerder verleende opdracht om een voorlopig ontwerp te realiseren voor het distributienet Er wordt een investeringsvoorstel voorbereid voor het ontwikkelen van het distributienet Er is een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van elektrolyse met de windmolens van Landmanslust . Een principeverzoek is ingediend voor de realisatie van het distributienet De omgevingstafel is betrokken

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Programma Leefomgeving en mobiliteit Nr.

Inspanningen

Sta tus

Budget

Toelichting

☺ ☺ ☺ 

€ € € €

Ingekocht, uitvoering dit najaar.

☺

€

In uitwerking.

☺

€

Hubs voor het Flex-vervoerssysteem gestart. De hubpalen staan in de gemeente. Onderzoek vervangen of verwijderen abri’s is in voorbereiding.



€

De behandeling van initiatieven en projecten in het omgevingsrecht vraagt de eerste aandacht. Hierdoor is nu slechts beperkte capaciteit beschikbaar voor het proces van een gebiedsdekkend omgevingsplan. Met extra dekking uit legesinkomsten is werving en selectie gestart voor capaciteit uitbreiding.

Leefomgeving 6.1

We vernieuwen Kom- en Welkomstborden aan de gemeentegrenzen.

6.2

We stellen een nieuw beleid- en beheerplan op voor de openbare verlichting.

6.3

We hebben een aanvullend budget nodig om de markeringen op diverse verkeersdrempels te herstellen.

6.4

Om de speelplaatsen goed te beheren, stellen we een nieuw beleids - en beheerplan op.

Gereed, wordt beeldvormend aangeboden aan uw raad. Ingekocht, uitvoering in de zomer. Nog geen start gemaakt .

Leefomgeving – Natuur en biodiversiteit 6.5

Afronden van een groenstructuurplan inclusief kostendekking van de maatregelen. Mobiliteit

6.6

De hubs voor het Flex-vervoerssysteem in de Bevelanden, waaronder Kapelle, worden gerealiseerd in samenwerking met de provincie. Bestaande abri’s worden vervangen of verwijderd op basis van een afweging van nut en noodzaak, om zo de reizigersvoorzieningen optimaal af te stemmen. Omgevingsrecht

6.7

We stellen een gebiedsdekkend omgevingsplan op, een verplichting vanuit de Omgevingswet. Dit project loopt van 2026 tot en met 2029.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Nr.

Inspanningen

Sta tus

Budget

6.8

We kijken kritisch naar de taken die uitgevoerd worden door de Omgevingsdienst Zeeland (voormalige RUD Zeeland) en de samenwerking met de VRZ en GGD met als doel een kostenbesparing te realiseren met behoud van de wettelijke taken.



€



€

Toelichting Vanwege focus op het proces van verhuizing en robuust worden van de Omgevingsdienst Zeeland (voormalige RUD Zeeland) en het proces van fusie VRZ -GGD is dit proces nog niet gestart.

Begraafplaatsen 6.9

We implementeren het nieuwe beleidsplan begraafplaatsen incl. de verordening.

• •

Herziening grafrechten en tarieven is verwerkt. Voorbereiding ruiming graven Biezelinge, Kapelle en Schore voor 2028 gestart met onderzoek naar rechthebbende. We zetten extra capaciteit in voor het ondersteunen van de begraafplaatsadministratie . Verbetering kwaliteit columbariumplekken en strooivelden in voorbereiding. Criteria opstellen voor waardevolle graven nog niet gestart.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Middelen Nr.

Inspanningen

Sta tus

Budget

Toelichting

ICT 91.1

We verlengen de pilot SafeGPT met 1 jaar

91.2

We voeren digitoegankelijkheidsonderzoeken uit. Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting en garanderen we dat inclusiviteit wordt gewaarborgd. Hierdoor zijn onze diensten en digitale informatie volledig toegankelijk voor alle inwoners, inclusief mensen met een beperking. We schaffen een Woo-platform aan. Deze is noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van de Woo en om de transparantie richting inwoners te waarborgen. We besteden het zaaksysteem aan.

91.3

91.4

91.5

Dividend We zetten het door ons te ontvangen ZEH -dividend structureel in voor 75% Dit is in lijn met de ruimte die we hiervoor hebben gekregen met de toezichthouder. Tegelijkertijd vinden we dit voorzichtig. We voegen de meeropbrengst via het surplus algemene reserve incidenteel toe aan 2027. Dat lost de structurele opgave niet op, maar geeft wel invulling aan het begrotingsadvies van de VNG. We zetten het surplus van de algemene reserve in, voor de jaarschijf 2027. Dat lost de structurele problemen niet op, maar geeft wel invulling aan het begrotingsadvies van de VNG.

☺ €  €

SafeGPT is verlengd en uitgebreid tot 100 linenties

 €

Op onze gezamenlijke projectenlijst (Bevelandse gemeenten) is aangegeven, dat de prioriteit op dit moment laag is. Dus nog niet gestart. Zaakgericht werken is geëvalueerd. Conclusie we hebben drie jaar nodig om tot een doorontwikkeling te komen. Voorstel het huidige zaaksysteem 1 jaar verlengen.

 €

In het tweede helt van 2026 vinden de digitoegankelijkheidsonderzoeken plaats .

☺

€

Geen bijzonderheden

☺

€

Geen bijzonderheden

☺

€

Onderzoek is in uitvoering, vaststelling door raad in het najaar.

Taakstellingen 91.6

We doen onderzoek naar afschrijvingstermijnen en restwaarde van bestaande activa.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

91.7

We geven invulling aan de bestaande taakstelling op de structurele salariskosten. De totale omvang van de begroting slinkt en daarmee ook het aantal ambities de we uit kunnen voeren. We realiseren deze taakstelling door bij natuurlijk verloop kritisch te kijken of alle vacatures ingevuld moeten worden en keuzes te maken in het uitvoeren van ambities en taken.



€

We kijken kritisch naar de beschikbare vacatureruimte, de ambities en de taken. Door langdurig verzuim en de noodzakelijke vervanging is het onzeker of we de taakstelling volledig kunnen halen.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Paragrafen Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Nr.

Inspanningen

Status

Budget

Toelichting

Wegen, straten en pleinen (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.1

De Hoogte, Haaimeet en Haaimeetseweg incl. masterplan wateroverlast

K.2

Dorpsstraat

K.3

Dijkwelseweg (entree Vierwegen (link met ontsluiting Zuidhoek 3)

K.4

Pronkenburg en Parklaan oppervlakkige en ondergronds afvoer masterplan wateroverlast

K.5

Sterappelstraat masterplan wateroverlast

K.6

Goudreinettestraat masterplan wateroverlast

K.7

Opalstraat masterplan wateroverlast

K.8

Vernieuwen Kom - en Welkomstborden gemeentegrenzen (wegmeubilair)

K.9

Bushaltes vervangen van 8 Abri’s. In 2025 mogelijkheden reclame -exploitanten onderzoeken en in 2026 realisatie (wegmeubilair)

K.10

Duurzaam herontwikkelen van het openbare parkeerterrein (bij voormalige Hubo) in Wemeldinge:

 

€ € € €

Voorbereiding nog niet gestart.

Uitstel 2028 i.v.m. werkzaamheden nutsbedrijven 2027

☺ ☺

€ € € € €



€

Wij volgen met deze werkzaamheden de planning van de ontwikkelaar. Werkzaamheden vinden niet eerder plaats dan 2027.

 ☺   

Nutsbedrijven starten met engineering najaar 2026. Uitvoering gemeente uitgesteld naar 2028 . Uitgebreide participatie heeft tot een langere doorloop geleid, afronding zal hierdoor in 2027 plaatvinden. In uitvoering.

Uitstel 2028 i.v.m. werkzaamheden nutsbedrijven 2027 Uitstel 2028 i.v.m. werkzaamheden nutsbedrijven 2027 Aanbesteding voor de zomer. Uitvoering verwacht 2 e helft 2026 Onderzoek vervangen of verwijderen abri’s is in voorbereiding.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Nr.

Inspanningen

Status

Budget

Toelichting

Openbare verlichting (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.11

Vervangen conventionele armaturen met LED. Projectmatig en planmatig (grote opgave in 2026)

☺

€

In voorbereiding en uitvoering.

K.12

We stellen een nieuw beleid- en beheerplan op voor de openbare verlichting

☺

€

In voorbereiding, beeldvormend raad juni.

 

€ € € €

Voorbereiding nog niet gestart.

€ € € € €

Uitstel 2028 i.v.m. werkzaamheden nutsbedrijven 2027

Riolering (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.13

De Hoogte, Haaimeet en Haaimeetseweg incl. masterplan wateroverlast

K.14

Noordelijke Achterweg (inclusief Achterom)

K.15

Dijkwelseweg (Vierwegen tot spoor)

K.16

Pronkenburg en Parklaan oppervlakkige en ondergronds afvoer masterplan wateroverlast

K.17

Sterappelstraat masterplan wateroverlast

K.18

Goudreinettestraat masterplan wateroverlast

K.19

Opalstraat masterplan wateroverlast

K.20

Vrijvervalriolering relinen

K.21

Persleidingen vervangen VGRP

 ☺    ☺ ☺

Uitstel 2028 i.v.m. werkzaamheden nutsbedrijven 2027 Uitgebreide participatie heeft tot een langere doorloop geleid, afronding zal hierdoor in 2027 plaatvinden. Werk in uitvoering.

Uitstel 2028 i.v.m. werkzaamheden nutsbedrijven 2027 Uitstel 2028 i.v.m. werkzaamheden nutsbedrijven 2027 In voorbereiding en uitvoering Regulier onderhoud. Middelen worden gebruikt voor K.22 en K.24.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Nr.

Inspanningen

Status

Budget

K.21

Gemalen bouwkundig vervangen VGRP

K.22

Gemalen Elek./mechanisch vervangen VGRP

K.23

Drukriolering putten vervangen VGRP

K.24

Drukriolering/mechanisch vervangen VGRP

☺ ☺ ☺ ☺

€ € € €

Toelichting Regulier onderhoud. Middelen worden gebruikt voor K.22 en K.24. In voorbereiding en uitvoering Regulier onderhoud. Middelen worden gebruikt voor K.22 en K.24. In voorbereiding en uitvoering.

Water (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.25

Afvoer en verwerken van baggerspecie

☺ €

Verwerking baggerspecie verrekening met waterschap. Geen actie

Civieltechnische kunstwerken (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.26

Groot onderhoud volgens onderhoudsplan van verschillende civieltechnische kunstwerken

☺

€

Volgens planning.

K.27

Voetgangersbrug sluisplateau Wemeldinge (Prog.4: Vanuit de uitvoeringsagenda Boulevardvisie ontwikkelen we een nieuwe brug bij de jachthaven in Wemeldinge)

☺

€

Oplevering vindt plaats in juli 2026.

€ € €

Groenstuctuurplan is in de maak. Aanbieden aan uw raad eind 2026 .

Openbaar groen (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.29

Besluitvorming groenstructuurplan

K.30

Aanbesteding meerjarige onkruidbeheer op basis van groenbeleidsplan.

K.31

Aanbesteding meerjarige “maaien gras” op basis van groenbeleidsplan.

☺  

Aanbestedingsproces afgerond, de dienst is ingekocht. Aanbestedingsproces afgerond, de dienst is ingekocht.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Nr.

Inspanningen

Status

Budget

Toelichting

€

• •

Begraafplaatsen (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.32



Implementatie van nieuwe beleidsplan begraafplaatsen

• • K.33

Verbeteren kwaliteit columbariumplekken en strooivelden

Herziening grafrechten en tarieven is verwerkt. Voorbereiding ruiming graven Biezelinge, Kapelle en Schore voor 2028 gestart met onderzoek naar rechthebbende. We zetten e xtra capaciteit in voor het ondersteunen van de begraafplaatsadministratie. Verbetering kwaliteit columbariumplekken en strooivelden in voorbereiding. Criteria opstellen voor waardevolle graven nog niet gestart.

☺

€

Voorbereiding is gestart.

Speeltoestellen (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.34

Opstellen en besluitvorming beleid - en beheerplan speelplaatsen incl. meerjarig onderhoudsplan (MJOP) en dekkingsvoorstel

☺

€

In voorbereiding.

K.35

Herinrichting speeltuin Boomweidelaan 63 Schore (Beweegpark initiatief dorpsraad) Fluitenkruid ondergrond; Oude Veiling; Herdershoefje.

€ €

In voorbereiding, uitvoering eind 2026 na reconstructie Boomweidelaan . Participatie traject is afgerond.

K.36

☺ ☺

€

Nog niet gestart.

€

Plaatselijke renovatie niet haalbaar, er vindt geen uitvoering plaats in 2026. Renovatie toplaag tennis voor begroting 2027.

Uitvoering najaar 2026

Sportaccommodaties (programma Wonen en Voorzieningen) K.37

Opstellen en besluitvorming beleid - en beheerplan sportparken incl. meerjarig onderhoudsplan (MJOP) en dekkingsvoorstel

☺

K.38

Sportpark Groene Woud Tennisvereniging toplaag renovatie veld 1/3



Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

K.39

Stoppen met het gebruik van water uit de landbouwleiding voor het sproeien van de voetbalvelden

☺

€

Haalbaarheidsonderzoek loopt.

☺ ☺

€ € €

Oplevering 10 juli 2026

Vastgoed strategie en routekaart : K.40 IKC Wemeldinge K.41 Gymzaal Wemeldinge K.42

! Reconstructie Boomweidelaan

K.43

! Duurdere olie bedreigt projectramingen

Oplevering 10 juli 2026 De inschrijvingen voor het project Wateroverlast Boomweidelaan vallen hoger uit dan de raming. We vermoeden een verband met de stijgende marktprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. We zoeken de oplossing in de eerste plaats binnen het project. We lichten het ontwerp kritisch door op mogelijke besparingen. De conflicten in het Midden -Oosten en de hogere olieprijzen raken mogelijk onze investeringen in de openbare ruimte. Grondstoffen en materieel worden stapsgewijs duurder. Aannemers berekenen deze gestegen kosten naar verwachting door in hun offertes. Dit beïnvloedt de huidige projectramingen. We houden daarom rekening met mogelijke budgetoverschrijdingen bij de geplande projecten voor 2026.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Paragraaf Bedrijfsvoering Om ervoor te zorgen dat beleid goed en flexibel wordt uitgevoerd, is de invulling van onze bedrijfsvoering van groot belang. Daarom werken wij aan een efficiënte, transparante en duurzame organisatie zodat de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners op nivea u blijft. Waarbij onze werkwijze in lijn is met de strategische doelstellingen en maatschappelijke verantwoordelijkheden. Werken bij Gemeente Kapelle betekent actief zijn in een kleine, levendige gemeente, waar de korte lijnen een persoonlijke benadering mogelijk maken. De sterke betrokkenheid van inwoners draagt bij aan een hechte gemeenschap, waar in samenwerking met zowel collega’s als inwoners centraal staat. We dragen zorg voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Met die reden kent de gemeente een netwerkende e n participerende rol. Daarom zijn we een benaderbare, betrokken en betrouwbare partner. Optimale en toegankelijke dienstverlening staat daarbij voorop. We zetten in op een weerbare en toekomstbestendige organisatie . Dat betekent dat we werken vanuit de maatschappelijke opgaven, die steeds vaker domein overstijgend zijn. Dit vergt een meer strategische samenwerking in de regio en periodieke bijstelling van de ambities en concrete doelstellingen.

We participeren daarom steeds vaker in netwerksamenwerkingen, wat flexibiliteit, wendbaarheid en inzet van ons vraagt. Dit is ook van invloed op de samenstelling van onze ambtelijke organisatie. Veel medewerkers zij n in diverse opgaven werkzaam. Personeel en organisatie Binnen het krimpende financiële perspectief spelen we proactief in op de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt en richten on s op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent. Formatie en inhuur De krapte op de arbeidsmarkt maakt het lastig om een deel van de vacatures snel en goed te vervullen. We profileren ons als een organisatie met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, ontwikkelingsmogelijkheden, korte lijnen en veel ruimte en vertrouwen. Daarmee willen we nieuwe medewerkers aan te trekken, het natuurlijke verloop beperken en medewerkers aan onze organisatie binden. De praktijk laat echter zien dat medewerkers, mede door de ruime keuze op de arbeidsmarkt, sneller van werkgever wisselen dan voorhe en. Tegelijkertijd blijven er nieuwe taken op gemeenten afkomen. Vanuit het oogpunt van kwaliteit, continuïteit en kosten kiezen wij er in beginsel voor om structurele taken ook structureel te beleggen en op te nemen in de vaste formatie. We ontkomen er niet aan om bij moeilijk vervulbare vacatures, tijdelijke knelpunten of specifieke deskundigheid capaciteit in te huren.

D e toenemende taken en verantwoordelijkheden brengen niet alleen extra werk met zich mee, maar vereisen ook dat we op de natuurlijke momenten opnieuw keuzes maken in de taakuitvoering. Zeker nu we voor financiële uitdagingen staan en in de begroting een Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

oplopende structurele taakstelling is opgenomen op de vaste formatie. Bij het ontstaan van vacatureruimte kijken we kritisch naar het benutten van deze ruimte en overwegen we het (deels) bezuinigen op de personele bezetting. Nieuwe ambities of groei van ta ken worden opgevangen binnen de bestaande formatieve ruimte. Daarbij houden we wel specifiek aandacht voor de werkdruk binnen de organisatie. Het opnieuw prioriteren van de werkzaamheden kan betekenen dat we ambities temporiseren, andere prioriteiten stellen of minde r participeren in regionale werkgroepen. Ook een intensievere samenwerking in de regio kan bijdragen aan het verminderen van kwetsbaarheid , het verhogen van de kwaliteit of het beperken van onze inzet en kosten. Daarnaast kan modernisering van de bedrijfsvoering, zoals automatisering of de inzet van technologie bijdragen aan meer effectieve of effic iënte werkprocessen. Verzuim We zetten ons maximaal in om het verzuim terug te dringen en een gezonde en ondersteunende werkomgeving te creëren. Dit doen we door te investeren i n een prettig werkklimaat, persoonlijke aandacht voor onze collega’s, gerichte ondersteuning bij gezondheidsproblemen en goede arb eidsvoorwaarden. Daarnaast blijven we actief in gesprek met medewerkers om signalen vroegtijdig op te vangen en passende maatregelen te treffen. Dat vraagt om maatwerk per medewerker.

Verzuim

Meldingsfrequenties

8,00%

1,2

7,00%

6,00% 0,8

5,00% 4,00%

0,6

3,00%

0,4

2,00% 0,2

1,00% 0,00%

0 2022

2023

2024

2025

2026 (t/m april)

2022

2023

2024

2025

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

2026 (t/m april)

Opleidingen We blijven investeren in het binden, boeien en behouden van onze medewerkers. Medewerkers die zich kunnen ontwikkelen, hebben meer plezier in hun werk en blijven langer bij dezelfde werkgever. Bij voorkeur in samenwerking met onze regionale partners invest eren we daarom in scholing en ontwikkeling van talent, zodat er een natuurlijke doorstroming van medewerkers ontstaat en we anticiperen op toekomstige vacatures. Dit is extra belangrijk bij een gemeente zoals Kapelle, waarin we hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de dienstverlening en medewerkers veel generieke kennis en vaardigheden nodig hebben. Informatie en data De gemeentelijke informatievoorziening is onlosmakelijk verbonden met nieuwe ontwikkelingen, zoals het uitvoeren van de Omgev ingswet, de Wet open overheid, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en de Europese norm voor digitoegankelijkheid. De systemen moeten zo passend mogelijk zijn bij de wensen en behoeften van de samenleving. De kwaliteit, de juistheid en volledigheid van informatie is van groot belang. Daarnaast zijn w e steeds meer afhankelijk van data en digitale middelen. Uitval hiervan kan ertoe leiden dat we het grootste deel van ons werk niet meer kunnen doen. Om de risico’s voor onze bedrijfsvoering te bep erken, investeren we in digitale weerbaarheid en een moderne werkplek die voldoet aan de veiligheidseisen.

Implementatie Microsoft 365/Teams (moderne werkplek)

De modernisering van werkplekken is een omvangrijk project met impact voor de medewerkers. Dit brengt extra werkzaamheden met zich mee, zoals het beheren van de informatie in deze applicatie, het waarborgen van informatiebeveiliging en het ondersteunen van medewerkers bij het gebruik van de nieuwe functionaliteiten. Daarnaast vraagt de implementatie om structurele aandacht voor het inrichten en onderhouden van pro cessen rondom digitale archivering en het voldoen aan wet - en regelgeving op het gebied van geg evensbeheer . De structurele uitbreiding voor Informatiebeheer wordt vanwege de taakstelling op de organisatie opgevangen binnen de bestaande formatieve ruimte. Dit betekent dat niet alle taken volledig kunnen worden uitgevoerd en dat we zorgvuldig prioriteiten moeten stellen om de kwaliteit, veiligheid en continuïte it van de informatiehuishouding zo goed mogelijk te waarborgen. Juridische zaken Bij de besluitvorming is het steeds belangrijker dat belangen zorgvuldig worden gewogen, omdat het van groot belang is dat de overheid rechtmatig handelt. Juridische zaken is verantwoordelijk voor de volgende processen: (onafhankelijk) juridisch advies, juridische control, behandelen van be zwaarschriften en (hoger) beroep, en implementatie v an nieuwe wetgeving.

Communicatie, dienstverlening en participatie Steeds vaker pakt de samenleving zelf maatschappelijke vraagstukken op, soms uit zichzelf, maar ook gestimuleerd door de over heid. De rol van de lokale overheid verschuift hierdoor van organiseren naar faciliteren. Gemeente Kapelle is facilitator en aanjag er van samenwerking. We zetten ons in voor transparante, toegankelijke en proactieve communicatie. En investeren in de manier waarop inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners kunnen meeprate n, -denken en -doen. De drempel om het gemeentehuis binne n te stappen is laag en we staan klaar voor alle inwoners. Hier passen we onze middelen op aan.

Gemeente Kapelle |1e Bestuursrapportage 202 6

Hierin zijn de vastgestelde communicatievisie en visie op dienstverlening leidend. Deze visies vormen de basis voor de verder e ontwikkeling en verbetering van onze communicatie en dienstverlening. De uitvoering hiervan vraagt extra inzet en aanpassingen va n processen. Door de vele ontwikkelingen en beschikbare capaciteit is het onzeker op welke wijze en met welke snelheid we de uitvoering van de visies kunnen realiseren. Het blijft onze aandacht houde n en voeren stap voor stap verbeteringen door. Doelmatigheid Ambtelijk zijn de voorbereidingen voor een doelmatigheidsonderzoek gestart. Dit zal in de loop van 2026 vastgesteld worden door het college van burgemeester en wethouders en vervolgens gedeeld worden met de financiële commissie.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17136899/3