2026-19a D26.358618 Jaarstukken 2025 Jaarrekening 2025
Tekst van het document
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
1
Inhoudsopgave Inleiding..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 Opbouw .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5 Programma's ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9 Programma Bestuur en
veiligheid.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................9 Programma Wonen en voorzieningen .................................................................................................................................................................................................................................................................................................12 Programma Sociaal Domein ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................15 Programma Economische versnelling en toerisme ...................................................................................................................................................................................................................................................................23 Programma Klimaat, energie en milieu
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................26 Programma Leefomgeving en mobiliteit...........................................................................................................................................................................................................................................................................................31 Overzicht Middelen .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................34 Paragrafen .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................41 Paragraaf Lokale heffingen
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................41 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing............................................................................................................................................................................................................................................................45 Paragraaf Financiering ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................51 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................53 Paragraaf Bedrijfsvoering
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................67 Paragraaf Openbaarheid...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................76 Paragraaf Verbonden partijen ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................77 Paragraaf Grondbeleid...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................83 Jaarrekening
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................86 Balans ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................102 Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
2
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling..................................................................................................................................................................................................................................................................103 Rechtmatigheidsverantwoording door het college .................................................................................................................................................................................................................................................................132 SISA.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................134 Beleidsindicatoren ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................150 Paragraaf Overige gegevens
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................152
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
3
Inleiding Met de jaarrekening en het jaarverslag leggen wij verantwoording af over het door ons gevoerde bestuur. Onder voorbehoud van later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening ons voor het daarin verantwoorde financieel beheer. Na vaststelling dienen wij de jaarstukken vóór 15 juli in bij de Gedeputeerde Staten van Zeeland en versturen wij deze aan het Centraal Bureau voor Statistiek. Leeswijzer Jaarverslag: Programmaverantwoording en paragrafen De programmaverantwoording geeft, naast kernpunten, inzicht in de inspanningen die wij hebben uitgevoerd om invulling te geven aan de door uw raad geformuleerde kernpunten. Ook wordt aangegeven wat de programma inspanningen hebben gekost. De beleidsindicatoren zijn verplichte indicatoren, vastgesteld door de overheid. Veel gegevens over 2025 en sommige gegevens uit eerdere jaren zijn (nog) niet beschikbaar. De meeste actuele gegevens staan op www.waarstaatjegemeente.nl. De paragrafen bevatten de verantwoording van wat in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Met de paragrafen wordt beoogd een dwarsdoorsnede te geven van onderwerpen die in meerdere programma’s terugkomen. Ook wordt een paragraaf benut om een onderwerp extra te belichten.
Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit diverse overzichten: • het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten met hierin de begrote baten en lasten en de gerealiseerde baten en lasten; • mutaties reserves: de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves; • het gerealiseerde resultaat; • toelichting op de voornaamste over- en onderschrijdingen die na de vastgestelde begrotingswijzigingen hebben plaatsgevonden en van de mutaties in de reserves; • het overzicht van incidentele baten en lasten; • het overzicht structurele onttrekking reserves; • naast de cijfers per balansdatum worden tevens de cijfers van het vorige balansjaar opgenomen voorzien van een toelichting op de mutaties; • realisatie per taakveld; • verdeling programma/taakveld; • rechtmatigheidsverantwoording. Alle bedragen in tabellen zijn x € 1.000 (of anders aangegeven).
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
4
Opbouw Deze jaarstukken zijn opgezet in de structuur van de begroting 2025, die op haar beurt weer is ontleend aan de raadscontourennota. Zo sluiten de ambities en de financiële vertaling logisch op elkaar aan. Inspanningen De kolom inspanningen is ongewijzigd overgenomen uit de vastgestelde begroting. Wel zijn er in sommige gevallen nieuwe inspanningen, of inspanningen uit het vorige begrotingsjaar via overheveling toegevoegd. Deze zijn te herkennen aan het uitroepteken. Status: De kolom ‘status’ geeft per inspanning inzicht in de bereikte (tussen)resultaten en de geboekte voortgang. Daarbij ligt de nadruk op de beleidsmatige- en inhoudelijke aspecten van de inspanningen. Daarnaast wordt ook de voortgang gerapporteerd. De status wordt weergegeven met de volgende tekens:
!
De inspanning is uitgevoerd. De inspanning wordt uitgevoerd, maar de planning loopt door in 2026. De inspanning vergt een inhoudelijke heroverweging. De inspanning is uitgesteld. Een nieuwe inspanning die niet opgenomen was in de begroting 2025. Als deze inspanning is afgerond is hier ook
opgenomen.
Budget: De kolom ‘budget’ geeft de financiële stand van zaken per inspanning weer en wordt met de volgende tekens weergegeven:
€ € €
De inspanning is binnen het budget gebleven met een kleine onder- of overschrijding van maximaal € 15.000. Inspanning heeft het budget overschreden met meer dan € 15.000. De toelichting is te vinden in het onderdeel jaarrekening. Inspanning heeft het budget onderschreden met meer dan € 15.000. De toelichting is te vinden in het onderdeel jaarrekening.
Toelichting: De kolom ‘toelichting’ bevat een nadere uitleg over hetgeen in de kolommen ‘status’ en budget’ is opgenomen.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
5
Financieel resultaat Resultaat 2025 Bestuur en veiligheid Wonen en voorzieningen Sociaal Domein Economische versnelling en toerisme Klimaat, energie en milieu Leefomgeving en mobiliteit Subtotaal programma's Middelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal Mutatie reserves Resultaat
Primaire begroting 2.518 2.620 15.150 443 177 4.510 25.418 -30.484 5.565 149 648
Gewijzigde begroting 2.569 2.373 15.770 378 33 4.251 25.374 -32.286 5.648 56 -1.209
Jaarrekening
-648
137
254
0
-1.072
-3.747
1.960 1.657 15.182 370 -43 3.847 22.971 -32.718 5.708 37 -4.001
Resultaat Het boekjaar sluit af met een positiefsaldo € 3.747.352, bij het vaststellen van de gewijzigde begroting was het positiefsaldo € 1.071.988. Toelichtend overzicht met de grootste mee- en tegenvallers in de jaarrekening ten opzichte van de primaire begroting. Op bladzijde 95 is een overzicht terug te vinden van de mee- en tegenvallers ten opzichte van de gewijzigde begroting.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
6
Saldo primitieve begroting 2025 (incl amendementen) Meevallers: 1. Bestuur en veiligheid Opvang vluchtelingen Oekraïne 1. Bestuur en veiligheid Vrijval APPA-voorziening 2. Wonen en voorzieningen Grondverkoop, geen bouwgrond 2. Wonen en voorzieningen SPUK Realisatiestimulans 2. Wonen en voorzieningen Huisvesting statushouders 3. Sociaal Domein Afrekening energietoeslag 3. Sociaal Domein Afrekening Jeugd 6. Leefomgeving en mobiliteit Legesopbrengsten Omgevingsvergunning 90. Middelen Algemene uitkering Gemeentefonds 90. Middelen Dividend ZEH 90. Middelen Rentebaten schatkist 90. Middelen Hogere opbrengst OZB Meerdere programma's Salarisexploitiatie - lagere salarislasten door onderbezetting Meerdere programma's Salarisexploitiatie - Baten UWV ivm oa zwangerschapsverlof Meerdere programma's Salarisexploitiatie - Hogere SPUK CDOKE en dekking exploitatie Meerdere programma's Budgetoverhevelingen Meerdere programma's SWVO - afrekening jaarrekening 2024 en bijstellingen 2025 Meerdere programma's Lagere afschrijving ivm doorgeschoven investeringen Meerdere programma's Structurele effecten berap en jaarrekening 2024 Meerdere programma's Saldo diverse kleinere posten Totaal meevallers
447 453 245 385 129 133 210 296 1.496 467 108 185 234 121 225 638 810 367 168 85 7.202
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
7
Tegenvallers: 3. Sociaal Domein 3. Sociaal Domein 3. Sociaal Domein 3. Sociaal Domein 3. Sociaal Domein 90. Middelen Meerdere programma's Meerdere programma's Meerdere programma's
WIZ, m.n. hogere BUIG-uitkering Taakstelling Jeugd niet haalbaar Kosten Jeugd, afrekening 2024 en bijstelling prognose 2025 Taakstelling casemanagement niet gerealiseerd Inburgering Middelen jeugd 2023/2024 uit Septembercirculaire toevoegen aan Algemene Reserve Salarisexploitiatie - Divers inhuur (dekking meevallers salarisexploitatie) Budgetoverheveling - dekking uit Algemene Reserve, voorziening Riolering en GNOZ Budgetoverheveling - toevoeging aan Algemene Reserve (voor dekking 2026)
Totaal tegenvallers Voordelig resultaat uit winstneming GREX
247 193 1.063 150 109 478 677 261 377
3.555 100 3.747
Voordelig rekeningsaldo 2025
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
8
Programma's Programma Bestuur en veiligheid Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Sterk bestuur 1.1
We gaan aan de slag met de aanbevelingen uit de Quick Scan Lokale Democratie.
€
Afgelopen jaar hebben verschillende trainingen plaatsgevonden. In september heeft de bestuursdag plaatsgevonden waar een spreker in is gegaan op de rol van de overheid en de regeldruk.
€ €
Vanwege de NAVO-top is in juni de ronde niet doorgegaan en doorgeschoven naar 2 september 2026. In december zijn we gestart met de eerste voorbereidingen.
€
Kapelle ParticiPeert blijft groeien. Inmiddels zijn meer dan 500 leden actief op het platform. We zetten het platform actief in voor projecten, enkele voorbeelden zijn de jaarwisseling, Dijkwelseweg en Inclusiebeleid.
€
Er zijn enkele vluchtelingen uit- en ingestroomd. De bezetting in onze opvanglocaties in Kapelle en Wemeldinge houden we op peil. Daarnaast hebben we de bestaande afspraken over de opvanglocatie in Wemeldinge bijgesteld. We hebben alle sloopwoningen van Beveland Wonen en een particuliere huurwoning die gebruikt zijn voor de opvang weer terug ingeleverd. Daarmee is het totaal aantal opvangplekken iets gedaald.
Dienstverlening 1.2
We organiseren de ZLM-tour.
!
Verkiezingen
Wij hebben opnieuw de Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd.
Burger- en overheidsparticipatie 1.3
We maken gebruik van het online participatieplatform om inwoners, ondernemers en belanghebbenden te betrekken in beleids- en uitvoeringsplannen. Opvang vluchtelingen (Oekraïne)
1.4
We continueren onze opvanglocaties en onderzoeken waar uitbreiding van het aantal opvangplekken mogelijk is, hierbij staat onze opgave in de landelijke inspanningsverplichting centraal. Wanneer extra opvangplekken gerealiseerd worden, volgen financiële middelen vanuit het Rijk.
Door diverse oorzaken (lagere energie- en onderhoudslasten, minder ambtelijke inzet, onduidelijkheid over bijdrages, langere inzet van woningen) is er een onderschrijding ontstaan. Deze was bij de 2e BERAP nog onvoldoende in beeld. Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
9
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
€
We hebben Kapelle Participeert ingezet om ervaringen over de jaarwisseling op te halen. Hier zijn geen bijzonderheden uitgekomen die onze aanpak anders hebben gemaakt dan andere jaren. We hebben ingezet op publiekscampagnes, meldingsbereidheid, inzet Halt en aanwezigheid. We hebben minder schade dan de vorige jaarwisseling.
Veiligheid
!
Voorbereiding jaarwisseling
Regionale samenwerking
!
Samenwerking de Bevelanden
€
De vijf Bevelandse gemeenten gingen per 1 maart 2025 het convenant ‘Samenwerking de Bevelanden’ aan om deze netwerksamenwerking te professionaliseren. Naast de specifieke thema’s duurzaamheid, recreëren, werken en wonen, richt de aandacht zich ook op de strategische opgaven waarbij regionale samenwerking meerwaarde heeft.
!
Zeeland 2050
€
Het perspectief ‘Zeeland 2050 – Bouwen aan de Delta van de Toekomst’ – is door de Provincie Zeeland aangeboden aan het Rijk en de gemeenten. In dit traject wordt gewerkt aan een gezamenlijke strategische- en investeringsagenda voor Zeeland. In de komende maanden vindt uitvoering en verdere verdieping van de afspraken plaats. Als gemeente denken we met uw raad over de positie van onze gemeente in dit perspectief. Tijdens de bestuursdag met uw raad is hier beeldvormend over gesproken. In de komende maanden werken we toe naar een positionpaper waarin we ingaan op hoe de strategische agenda Zeeland2050 kan bijdragen aan onze lokale en regionale dromen en plannen.
!
Samenwerking VRZ/GGD
€
De samenwerking en de gezamenlijke huisvesting is verder doorgevoerd.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
10
Bestuur en veiligheid
Begroting 2025
Gewijzigde begroting 2025
Jaarrekening 2025
Sterk bestuur Dienstverlening Digitalisering en datagedreven werken Veiligheid Burger- en overheidsparticipatie Regionale samenwerking Burgerzaken Lasten Sterk bestuur Dienstverlening Veiligheid Burgerzaken Baten Saldo baten en lasten
1.086 71 35 2.610 8 186 344 4.340 0 -15 -1.650 -157 -1.822 2.518
1.630 67 59 2.733 8 240 529 5.266 -415 0 -2.000 -282 -2.697 2.569
1.671 74 52 2.800 9 239 529 5.374 -868 0 -2.254 -292 -3.414 1.960
Mutatie reserves Lasten Mutatie reserves Totaal
0 0 0 2.518
40 40 40 2.609
40 40 40 2.000
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
11
Programma Wonen en voorzieningen Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
€
De input die is opgehaald tijdens het brede participatietraject met gebruikers en partners is verwerkt in een visie Toekomstbestendige dorpshuizen. Het concept van dit document is besproken met de exploitanten van de dorpshuizen.
€
De dorpshuizen worden verduurzaamd. Met de exploitanten zijn we in gesprek over de verhouding energiebijdragen, versus exploitatiebijdrage.
De bouw van het nieuwe Integraal Kind Centrum (IKC) Wemeldinge is gestart.
Sociale samenhang door passende voorzieningen 2.1
2.2
We onderzoeken op wat voor manier de dorpshuizen hun beoogde maatschappelijke functie kunnen blijven vervullen en hoe we die verder kunnen versterken. Aan de hand van scenario’s maken we keuzes en stellen we beleid op voor onze dorpshuizen. Dit doen we samen met betrokken partijen, op integrale wijze en met het oog op de toekomst. Sinds de stijgende energielasten zijn die kosten een uitdaging voor de dorpshuizen. We zijn doende om de dorpshuizen m.b.t. de kosten van energie te ontzorgen. De beste onderwijskansen voor alle Kapelse kinderen
2.3
We besteden de bouw van gymzaal en IKC Wemeldinge aan en starten met de bouw van deze gebouwen.
2.4
We bereiden de nieuwbouw van IKC Juliana van Stolberg voor.
2.5
Voor de Speciale Scholen Kapelle is in 2024 de haalbaarheid van renovatie van het huidig gebouw én de dislocatie aan de Van der Biltlaan en nieuwbouw op een andere locatie onderzocht. Aan de hand daarvan vindt afweging plaats over de huisvesting.
€ € €
2.6
We bouwen de bijdrage aan schoolbegeleidingsdiensten af.
€
De bijdrage aan schoolbegeleidingsdiensten wordt in drie jaar afgebouwd. De eerste financiële afbouw volgt in 2026. We hebben de scholen geïnformeerd.
€
De herontwikkeling van het gebied rondom Cederhof, waar de zorg(woningen) voorzien zijn, heeft langer geduurd.
Besluitvorming over de nieuwe locatie is afgerond. De afweging over de prioritering heeft in 2025 niet plaatsgevonden, dit staat gepland in 2026. Voor de tussenperiode is afgesproken dat het gebouw van de Hoeksteen in Wemeldinge in het schooljaar 2026/2027 als dislocatie voor ongeveer 50 leerlingen wordt gebruikt.
Wonen voor iedereen 2.7
We clusteren zorg(woningen) in verzorgingsgebieden waar de benodigde infrastructuur en basisvoorzieningen al aanwezig zijn.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
12
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
2.8
Toelichting
We maken bij de prestatieafspraken naast afspraken over wonen ook afspraken over het leveren van zorg- en ondersteuning.
€
Uw raad heeft de raamovereenkomst prestatieafspraken vastgesteld.
2.9
We stellen een Bevelandse regeling op die de ontwikkeling van pre-mantelzorgwoningen makkelijker maakt. We maken regionale afspraken over een evenredige verdeling van de huisvesting van aandachtsgroepen.
€ €
De beleidsregel ‘Pré-mantelzorgwoningen’ is vastgesteld in maart 2026.
2.10
!
Huisvesting statushouders
€
Begin 2025 zijn enkele statushouders tijdelijk gehuisvest onder de Hotelen Accommodatieregeling. Hiervoor ontvingen we van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een vaste vergoeding. De statushouders zijn inmiddels doorgestroomd naar permanente huisvesting. In augustus 2025 is een nieuwe HAR+ regeling met bijgestelde bijdragen vastgesteld. In januari 2026 is deze hogere bijdrage vastgesteld en ontvangen. De HAR+ regeling staat voor “Handreiking Regeling stimuleren uitstroom vergunningshouders uit de asielopvang 2026”.
!
Opvang asielzoekers
€
De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers op de Smokkelhoek is op 15 december 2025 geopend. De meerkosten die hiermee gepaard gaan zijn vergoed door het Centraal Orgaan opvang Azielzoekers (COA). De opvang blijft voor 13 maanden open. De kosten voor beveiliging zijn, o.a. door latere start dan gepland, lager dan begroot.
Op basis van de wet regie op de volkshuisvesting wordt op Zeeuws niveau verdere afspraken gemaakt over urgente aandachtsgroepen. Naar verwachting treedt deze wet in de eerste helft van 2026 in.
GREX -woningbouw 2.11
We brengen het plan voor het nieuwe woongebied Zuidhoek 4 in procedure en stellen de grondexploitatie vast. Zie de paragraaf Grondbeleid.
€
De grondexploitatie is vastgesteld.
!
M2025-008 Motie ontwikkelen locatie ‘ijsbaan’ tot bouwlocatie voor woningen
€
Motie is op 28 oktober 2025 aangenomen. Uitvoering wordt voorzien vanaf 2026.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
13
Wonen en voorzieningen Sociale samenhang door passende voorzieningen De beste onderwijskansen voor alle Kapelse kinderen Wonen voor iedereen Cultureel erfgoed Accommodaties GREX - woningbouw Lasten Sociale samenhang door passende voorzieningen De beste onderwijskansen voor alle Kapelse kinderen Wonen voor iedereen Cultureel erfgoed Accommodaties GREX - woningbouw Baten Saldo baten en lasten
Begroting 2025
Gewijzigde begroting 2025
Jaarrekening 2025
2.451
2.473
2.506
1.571 203 113 60 2.659 7.058
1.458 443 133 60 7.539 12.106
1.504 377 118 64 6.997 11.566
-939
-957
-938
-434 -316 -5 -85 -2.659 -4.437 2.620
-438 -713 -1 -85 -7.539 -9.733 2.373
-522 -1.248 -1 -94 -7.107 -9.910 1.657
Mutatie reserves Lasten
0 0
0 0
23 23
Mutatie reserves Baten Mutatie reserves Totaal
-413 -413 -413 2.207
-462 -462 -462 1.910
-430 -430 -407 1.249
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
14
Programma Sociaal Domein Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
We geven uitvoering aan de Kadernota Preventie Sociaal Domein. We stellen een nieuw uitvoeringsplan op waarin we ons richten op een aantal voor Kapelle belangrijke speerpunten. We ontvangen hiervoor gelden vanuit de Brede SPUK GALA.
€
3.2
We onderzoeken de effectiviteit en noodzakelijkheid van regionaal ingekochte preventie (alcoholpreventie, verslavingspreventie en GGZ-preventie) en bepalen aan de hand hiervan of we dit willen afbouwen.
€
Uit het onderzoek blijkt dat afbouwen niet wenselijk is. Inzet op preventie voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg draagt onder andere bij aan het beheersen van maatschappelijke kosten, vroegsignalering, sociale veiligheid en gezondheid van de gemeenschap. Met deze inzet geven we uitvoering aan de beleidsmatige koers, zowel landelijk, regionaal als lokaal. Het aantal werkelijke uren ligt de afgelopen jaren hoger dan het aantal ingekochte uren. En het bereik (aantal personen) stijgt. Het aanbod van de huidige ingekochte preventie is wetenschappelijk onderbouwd en daarmee bewezen effectief.
3.3
Vanaf 2026 geldt in de Bibliotheekwet een zorgplicht. Alle gemeenten moeten dan zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek. In voorbereiding op de zorgplicht gaan we investeren in ons bibliotheeknetwerk en de verschillende diensten die we afnemen bij de bibliotheek om o.a. laaggeletterdheid tegen te gaan en digitale inclusie te bevorderen. Hiervoor ontvangen we in 2025 en 2026 een decentralisatieuitkering.
€
De vernieuwde Bibliotheek in Kapelle is heropend. De bibliotheek heeft een metamorfose ondergaan welke gericht is op de Bibliotheek als ontmoetingsplek. Er zijn nieuwe werk- en studeerplekken gerealiseerd. Er is een grotere leestafel en ook is er nu de mogelijkheid voor bezoekers om koffie of thee te drinken. Ook is er in de nieuwe inrichting meer ruimte om activiteiten te organiseren. De nieuwe inrichting van de bibliotheek is mede tot stand gekomen met input van inwoners. Via o.a. Kapelleparticipeert.nl is opgehaald wat bezoekers van de bibliotheek graag terug wilden zien.
3.4
We onderzoeken of we de subsidiëring van het ZeeuwsFruitMuseum/ Stichting Musea de Bevelanden willen afbouwen en op termijn stoppen, of dat we deze
€
De gemeente Goes heeft in samenwerking met Stichting Musea de Bevelanden een bureau ingeschakeld om een innovatief en interactief concept te ontwikkelen voor het Historisch Museum De Bevelanden dat
Positieve gezondheid 3.1
De speerpunten preventie Sociaal Domein voor 2025-2030 zijn: sterke gezinnen, voorkomen van financiële problemen bij jongeren en voorkomen van eenzaamheid onder jongeren. In een door het college vastgestelde speerpuntennota staat hoe we hieraan uitvoering geven. De SPUK GALA is de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven akkoord. Gemeenten krijgen hierbij een subsidie vanuit het rijk voor integraal gezondheidsbeleid, sport, preventie, en versterking van de sociale basis.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
15
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
continueren.
!
Onderzoek muziekonderwijs.
€
Toelichting inzet op toekomstbestendigheid en het herpositioneren van de organisatie. Wij verwachten de uitkomsten van dit onderzoek in de eerste helft van 2026. Er is een rapport opgeleverd met daarin aanbevelingen voor de toekomst van muziekonderwijs in Zeeland. Hieraan wordt vervolg gegeven door een aanvullende opdracht met betrekking tot de vervolgstappen die juridisch nodig zijn om de gemeenschappelijke regeling om te vormen tot een stichting.
Inclusieve samenleving 3.5
We ontwikkelen en continueren algemene voorzieningen als alternatief voor maatwerkvoorzieningen, zoals indicatieloze dagbesteding in Kapelle en Schore en JeugdGGZ in het onderwijs. We onderzoeken de mogelijkheid indicatieloze dagbesteding in Wemeldinge op te starten.
€
Jeugd-GGZ in het onderwijs is geborgd. Indicatieloze dagbesteding in Kapelle en Schore is voortgezet en er vonden evaluaties plaats. De noodzaak indicatieloze dagbesteding fysiek uit te breiden naar Wemeldinge is niet meer urgent, Cederhof haalt de cliënten op in Wemeldinge voor deelname aan de dagbesteding in Kapelle.
3.6
Het uitgangspunt ‘Iedereen doet mee in Kapelle’ geven we een extra dimensie. In onze communicatie uitingen normaliseren we dit door te tonen dat hindernissen bij het leven horen. We stimuleren een sterke sociale basis in de Kapelse samenleving waar elkaar helpen (informele ondersteuning) de standaard is en de inzet van geïndiceerde (jeugd)hulp het vangnet. We ontvangen hiervoor gelden vanuit de Brede SPUK GALA.
€
De nieuwe verordening jeugdhulp geeft richting aan normaliseren en welke verantwoordelijkheden van ouders en hun netwerk verwacht mag worden. De lancering van de website van LINK is bij de opdrachtgever vertraagd en is uitgesteld. Op deze website kunnen inwoners zelf oplossingen vinden, zo nodig met ondersteuning. Hiermee versterken we de zelfredzaamheid en betrokkenheid in onze gemeenschap.
De Brede SPUK GALA wordt toegelicht in inspanning 3.1.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
16
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
3.7
We starten een pilot Zelfregiecentrum (ZRC) in Wemeldinge. Een ZRC is een laagdrempelig inloopcentrum waar begeleiding en diverse activiteiten worden aangeboden. Dit is voor een brede groep van inwoners met psychische of psychosociale kwetsbaarheid van belang om de verbinding met de maatschappij terug te krijgen en om (zelfmanagement)vaardigheden op te doen. Een ZRC bevindt zich in de wijk en wordt vormgegeven door de bezoekers van het ZRC onder begeleiding van ervaringsdeskundigen. In Kapelle is er al een wijkcirkel en deze gaan we doorontwikkelen. We ontvangen hiervoor gelden vanuit de SPUK IZA.
€
Naar aanleiding van de positieve ervaringen bij de gemeente Borsele en Goes starten we met een wijk-GGD'er voor de gemeente Kapelle. De rol van de wijk-GGD'er is om vroegtijdig GGZ gerelateerde problemen te signaleren en te voorkomen dat problematiek verergert. Ook kan de wijkGGD'er de inwoner sneller toeleiden naar passende hulp en heeft hij een consultatiefunctie waarbij kennis met organisaties en inwoners wordt gedeeld over hoe om te gaan met inwoners met verward/onbegrepen gedrag. Een ander belangrijk doel is om overlast in de wijk te voorkomen en terug te dringen door het onderhouden van contact met de persoon, de buurt en zijn netwerk. We willen hierdoor meer begrip en verdraagzaamheid voor inwoners met verward/onbegrepen gedrag creëren. We ontvangen hiervoor gelden vanuit het Regiobudget Beschermd Wonen.
3.8
Toelichting In mei 2025 is de locatie van het Zelfregiecentrum (dorpshuis de Wemel) geëvalueerd. Hieruit blijkt dat deze locatie niet passend is gezien het doel en de doelgroep. Daarom is er gekozen om de wijkcirkel in het Zelfregiecentrum te integreren op één locatie in Kapelle. De nieuwe locatie wordt door de deelnemers gewaardeerd vanwege de anonieme, veilige en fijne omgeving. Het Zelfregiecentrum heet talentCirkel. De SPUK IZA is de specifieke uitkering integraal zorgakkoord en geeft een subsidie aan gemeenten vanuit het rijk om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden.
€
In mei 2025 is de wijk-GGD’er gestart. Deze pilot duurt twee jaar. De ervaringen zijn positief. We krijgen dankzij de expertise en capaciteit die de wijk-GGD’er biedt, meer grip op de terugkerende complexe casussen. De wijk-GGD’er is van meerwaarde bij verward en onbegrepen gedrag.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
17
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
!
We willen de rechten en vrijheden van mensen met een beperking waarborgen en bevorderen, zodat zij net als ieder ander, volwaardig en gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda is een wettelijke verplichting die volgt uit de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door Nederland in 2016.
€
We stelden een Lokale Inclusie Agenda vast. De Lokale Inclusie Agenda bevat concrete verbeteracties om de positie van mensen met een beperking en de positie van LHBTIQ+ mensen in onze gemeente te verbeteren. Met deze Lokale Inclusie Agenda geven we uitvoering aan het VN-verdrag Handicap en het speerpunt ‘’inclusie’’ uit de raadscontourennota.
Ondersteunen kwetsbare inwoners 3.9
We implementeren de wijzigingen van de Participatiewet naar aanleiding van de meicirculaire 2024. De sociale infrastructuur van het ontwikkelbedrijf (De Betho) wordt doorontwikkeld, waardoor meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk worden begeleid. De begeleiding voor mensen in beschut werk is aangepast naar werkelijke kosten.
€
Er is een eerste verkenning geweest voor een nauwere samenwerking tussen GR de Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ), en De Betho die uitmondt in een bestuursopdracht.
3.10
We onderzoeken de mogelijkheden van participatiebanen. Participatiebanen zijn bedoeld om werkgelegenheid te bieden aan verschillende groepen mensen, waaronder personen met een arbeidsbeperking, statushouders, langdurig werklozen en oudere werknemers. Te denken valt aan een werkbedrijf zoals bedoeld in de raadscontourennota.
€
De eerste gesprekken hierover met de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden zijn gevoerd en lopen door in 2026. We starten het onderzoek naar participatiebanen in 2026.
3.11
We continueren het project ‘Gezinsmaatjes+’, zodat kwetsbare gezinnen ondersteund kunnen worden door vrijwilligers. We ontvangen hiervoor gelden vanuit de Brede SPUK GALA.
€
Gezinsmaatjes+ is voortgezet. Koppelingen tussen vrijwillige gezinsmaatjes en gezinnen lopen volgens verwachting. De Brede SPUK GALA wordt toegelicht in inspanning 3.1.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
18
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
3.12
We geven uitvoering aan de regiovisie jeugd die o.a. gebaseerd is op de landelijke Hervormingsagenda jeugd. Er wordt een Sterk Lokaal Team (SLT) geformeerd waarvoor LINK als fundament fungeert. Deze multidisciplinaire samenwerking draagt bij aan het versterken van het voorliggend veld en preventie. We faciliteren het SLT door te investeren in o.a. scholing. Hiermee beogen we de kosten geïndiceerde jeugdhulp (op de lange termijn) positief te beïnvloeden.
€
3.13
Om van het bestaande lokale team (LINK) een SLT te maken is er een uitbreiding van disciplines nodig. Disciplines die lokaal beschikbaar worden. We verstevigen ons CJG (als onderdeel van LINK en dus het SLT) door het toevoegen van casemanagement Voorheen kochten we dit regionaal in. In de nieuwe situatie hebben we inhoudelijk meer invloed en kunnen we de ingezette hulp beter monitoren. De samenwerking met de huisartsen wordt geïntensiveerd en indien mogelijk samengevoegd met de uitvoering van Welzijn Op Recept. We onderzoeken hoe we de functie van het Tejo-huis in het SLT kunnen integreren. Doordat het SLT meer disciplines herbergt vraagt dat om meer coördinatie.
€
Vanaf juni is de formatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) uitgebreid. Mede door deze uitbreiding kan het CJG vaker zelf regie bij complexe problematiek voeren. Ter voorbereiding van het Stevig Lokaal Team, wordt het CJG integraal onderdeel van het Lokale Team LINK. Om het Lokale Team LINK herkenbaar te maken, worden inmiddels praktische zaken geregeld. Denk aan visitekaartjes in de huisstijl van LINK. Ook worden formulieren aangepast. De naam CJG is nu bekend bij huisartsen, scholen, hulpverleners, ouders en alle andere instanties. In de loop van 2026 volgt een plan van aanpak hoe we afscheid nemen van de naam CJG en dit gaan communiceren naar onze partners. Er is een bijeenkomst met huisartsen georganiseerd. De subsidie aan het Tejo huis wordt in drie jaar afgebouwd.
3.14
We onderzoeken de mogelijkheden om algemeen maatschappelijk werk te beleggen bij LINK. Hiermee sluiten we aan bij de beweging LINK te versterken met meer disciplines.
€
Of lokaal beleggen van algemeen maatschappelijk werk kwalitatieve voordelen met zich meebrengt, nemen we mee in de doorontwikkeling van LINK richting een Stevig Lokaal Team. Gezien de hoogte van de uittreedkosten van de regionale samenwerking binnen het algemeen maatschappelijk werk zijn hier nu geen financiële voordelen te behalen.
De opgave tot het vormen van een Stevig Lokaal Team (SLT) is een complex vraagstuk waarbij meerdere externe partijen zijn betrokken. Momenteel wordt gewerkt aan een Kapelse visie voor het Stevig Lokaal Team en een procesvoorstel voor de implementatie van het Stevig Lokaal Team in Kapelle. Bij het opstellen van de begroting spraken we nog over Sterk Lokaal Team, dit is inmiddels omgevormd tot Stevig Lokaal Team.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
19
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
3.15
We nemen een taakstelling op gebaseerd op de landelijke Hervormingsagenda jeugd. De mogelijke besparingen zijn doorgerekend en worden door verschillende gemeenten opgenomen in de begroting. Daarmee wijken we af van de voorgestelde begroting door IJZ, die op basis van hun expertise een prognose hebben gemaakt. Om die besparingen te kunnen verwezenlijken zijn er vooraf investeringen nodig zoals het doorontwikkelen van LINK tot een SLT, een uitbreiding van disciplines van het CJG, het ontwikkelen van voorliggende voorzieningen en het inzetten op preventie. Hiermee gaan we in 2025 een start maken. We maken hiervoor een uitvoeringsagenda. Beoogde besparingen zullen naar verwachting pas op de langere termijn gerealiseerd worden, afhankelijk van de mate waarin wij uitvoering geven aan de acties uit de regiovisie jeugd en bijbehorende investeringen. Ook zijn we afhankelijk van de inzet die de Rijksoverheid heeft toegezegd op de Hervormingsagenda jeugd. Het is discutabel of de door het Rijk genoemde bedragen realistisch zijn, maar over andere informatie beschikken we in dit stadium niet. We realiseren ons dat we alvast een besparing inboeken maar nog niet de bijbehorende inspanningen verrichten.
€
De taakstelling is niet realistisch gebleken, zoals ook al in de bestuursrapportages gemeld is. De door het kabinet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ingestelde onafhankelijke deskundigencommissie, commissie-Van Ark, bracht een advies uit over de Hervormingsagenda Jeugd. Er is noodzaak tot verbreding van de agenda (bestaanszekerheid, onderwijs, wonen en volwassenenzorg) en financiële compensatie voor gemeenten.
3.16
We treffen regionaal voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding jeugdhulp per 2026. We treffen regionaal voorbereidingen voor een aanpassing van de verordening jeugdhulp per 2026, ingegeven door de maatregel afbakening reikwijdte jeugdhulp (regiovisie). Het uitsluiten van bepaalde vormen van geïndiceerde jeugdhulp vraagt om het ontwikkelen van alternatieven in voorliggende voorzieningen.
€ €
De aanbesteding 2026 en 2027 is in gang gezet. Door middel van een overbruggingscontract wordt de zorgcontinuïteit gewaarborgd.
3.17
De verordening jeugdhulp is vastgesteld en gepubliceerd.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
20
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
3.18
We treffen voorbereidingen voor het afschaffen van het abonnementstarief Wmo en het herinvoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo per 2026.
€
Het afschaffen van het abonnementstarief Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het herinvoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo is opnieuw uitgesteld.
!
Er zijn wachtlijsten voor Wmo als gevolg van personeelstekorten bij zorgaanbieders.
€
Het SWVO heeft de Gemeentelijke Prognose 2025 naar beneden bijgesteld doordat Huishoudelijke Ondersteuning, Begeleiding en Dagbesteding niet voldoende geleverd kunnen worden door personeelstekorten bij de zorgaanbieders, maar ook door achterstanden bij gemeentelijke toegangen die cliënten niet kunnen doorzetten naar zorgaanbieders. Bij zeer schrijnende situaties wordt een passende oplossing gezocht.
€
€
We hebben ons aangesloten bij ANWB-Automaatje. Dit biedt bewoners de mogelijkheid om met hulp van vrijwilligers naar afspraken te reizen. Het bevordert zelfredzaamheid, versterkt de sociale samenhang en is een aanvulling op het Wmo-vervoer en de buurtbus. In 2025 is de keuze gemaakt vanaf 2027 een GR Sociaal Domein en Jeugdregio Zeeland op te richten door het wijzigen van GR SWVO naar GR Sociaal Domein en Jeugdregio Zeeland.
€
3.19
3.20
3.21
Diversen We creëren een innovatiebudget Sociaal Domein om ons voor te bereiden op de vergrijzinggolf die eraan komt. Hieruit betalen we innovatieve oplossingen voor toekomstige uitdagingen. De afgelopen jaren is gewerkt aan het oprichten van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) Sociaal Domein Zeeland voor het organiseren van de inkoop- en toezichttaken op het gebied van jeugdhulp, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Dit gaat niet door. In afwachting van de ontwikkelingen blijven de toezichthouders zorgfraude vooralsnog onder werkgeverschap van het CZW bureau vallen, de inkoop Jeugdhulp onder de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en blijven voor beschermd wonen de partnerschapsafspraken gelden. Alle huishoudens woonachtig in de gemeente Kapelle waar een kind geboren wordt bieden we gedurende 2025 en 2026 als pilot de mogelijkheid om tegen betaling van een kleine vergoeding een introductiepakket wasbare luiers op te halen.
Toelichting
In 2025 hebben 11 gezinnen deelgenomen. Het aantal geborenen in 2025 in Kapelle was 122. Alle deelnemers hebben gebruik gemaakt van een kortingsvoucher waarmee ze het luierpakket kunnen uitbreiden. Op de enquête over de proefperiode en het gebruik na deze periode was weinig respons. We weten dat 4 deelnemers de luiers (deels) zijn blijven gebruiken. De pilot loopt door tot en met 2026. Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
21
Sociaal Domein Positieve gezondheid Inclusieve samenleving Ondersteunen kwetsbare inwoners Lasten Positieve gezondheid Inclusieve samenleving Ondersteunen kwetsbare inwoners Baten Saldo baten en lasten
Begroting 2025
Gewijzigde begroting 2025
Jaarrekening 2025
3.085 760 13.597 17.441 -340 -50 -1.902 -2.292 15.150
2.845 812 14.691 18.347 -396 -50 -2.132 -2.578 15.770
2.779 844 14.319 17.942 -393 -53 -2.315 -2.761 15.182
Mutatie reserves Lasten
0 0
60 60
60 60
Mutatie reserves Baten Mutatie reserves Totaal
0 0 0 15.150
0 0 60 15.830
0 0 60 15.242
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
22
Programma Economische versnelling en toerisme Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Economische versnelling 4.1
We sluiten als partner aan bij de nieuwe samenwerking ‘Merkorganisatie Zeeland’ en dragen jaarlijks €0,50 per inwoner aan voor het onderdeel wonen en werken.
€
Gemeente Kapelle is partner geworden bij de nieuwe samenwerking ‘Merkorganisatie Zeeland’. De nieuwe manager Merkorganisatie werkt een plan van aanpak uit dat in 2026 wordt vastgesteld.
4.2
We organiseren een jaarlijkse ondernemersbijeenkomst voor de Kapelse ondernemers. Dit doen we in de plaats van o.a. de Bevelandse startersdag voor ondernemers.
€
In afstemming met de ondernemersverenigingen hebben we ondernemersbijeenkomsten georganiseerd. Bij deze bijeenkomsten waren ook Dockwize, en de Provincie Zeeland betrokken. In november heeft Contacta plaatsgevonden, waar we als Bevelandse gemeenten een gezamenlijk stand vorm en inhoud hebben geven. Voor de gemeente Kapelle was dit het laatste jaar dat we deelnamen aan Contacta. In afstemming met de ondernemersverenigingen van Kapelle en Wemeldinge en Dockwize zijn meerdaagse trainingen georganiseerd voor ondernemers in de gemeente.
4.3
We realiseren een werkbudget voor de uitvoering van de detailhandelvisie. De sfeerverlichting financieren we vanuit de subsidie ‘Netten op Zee.
€
Dit jaar heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor de sfeerverlichting in het centrum van Kapelle. Realisatie vindt in 2026 plaats. Verder hebben er verkennende gesprekken plaatsgevonden met stakeholders voor de uitvoering van de detailhandelsvisie.
!
Units Dorpsplein
€
Voor de twee units aan het Dorpsplein was budget beschikbaar in het kader van ‘win-een-winkel’. Deze twee units zijn inmiddels verkocht, maar de kopers kwamen niet in aanmerking voor het beschikbaar gestelde budget van win een winkel.
€
De aanbesteding voor de brug is doorlopen en de aannemer is gestart met voorbereidende werkzaamheden. De brug wordt in de zomer van 2026 opgeleverd.
Toerisme en recreatie 4.4
Vanuit de uitvoeringsagenda Boulevardvisie ontwikkelen we een nieuwe brug bij de jachthaven in Wemeldinge. Deze financieren we vanuit de subsidie ‘Netten op Zee’. (Zie K.35)
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
23
Nr.
Inspanningen
4.5
We onderzoeken de subsidiemogelijkheden voor onderdelen uit de Boulevardvisie.
Status
Budget
€
Toelichting Begin 2025 is een subsidieaanvraag voor LEADER ingediend voor het deelgebied waar de Wilhelminastraat, Promenade en Sluisplein deel van uitmaken. De subsidieaanvraag LEADER is toegekend. De uitvoering van het project loopt tot medio 2027. LEADER in Zeeland is een Europees subsidieprogramma dat wordt ingezet om de leefbaarheid en economische ontwikkeling op het platteland te versterken. Het is een "bottom-up" aanpak, wat betekent dat lokale initiatieven en ideeën van inwoners centraal staan
4.6
We begeleiden het project Interreg Beleefbare Schelde in relatie tot Geopark. We krijgen hiervoor subsidie vanuit Interreg.
€
De uitvoering van het project loopt vanaf september 2023 tot medio 2026. Er is een verlenging voorbereid door de penvoerder, tot medio 2027. Wij zetten vooral in op realisatie van fysieke en digitale beleefroutes in de kernen Kapelle en Wemeldinge.
4.7
Vanuit het Masterplan Wemeldinge ontwikkelen we een interactieve belevingsroute. We krijgen hiervoor subsidie vanuit Interreg.
€
We geven uitvoering aan de interactieve belevingsroute met audiospots en VR kijker. Ook realiseren we mural art als onderdeel van de interactieve belevingsroute. Deze worden in 2026 gerealiseerd.
€
Voor het met 65 ha bruto uitbreiden van bedrijventerrein Smokkelhoek in de Willem Annapolder wordt een ontwikkelstrategie opgesteld. Deze strategie voor Smokkelhoek II gaat richting geven aan de uitvoering en realisatie van minimaal 25 ha netto bedrijfsgrond. De strategie geeft ook inzicht in de keuzes bij de vervolgstappen zoals ruimtelijke inrichting, planprocedure, participatie, communicatie en een grondstrategie met perspectieven en oplossingsrichtingen voor eventuele knelpunten. Belangrijke thema’s zoals netcongestie, stikstof en de mogelijkheid voor lokale aansluiting op toekomstige waterstofleidingennetwerk, de optie van het ontwikkelen van een duurzaam energielandschap en de voorwaarden voor de vestiging van typen bedrijven zijn verder uitgezocht. De ontwikkelstrategie wordt in 2026 opgeleverd.
GREX-bedrijfsterrein 4.8
We ontwikkelen plannen voor een nieuw bedrijventerrein in Kapelle (uitbreiding Smokkelhoek).
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
24
Economische versnelling en toerisme Economische versnelling Toerisme en recreatie GREX - bedrijfsterrein Lasten Economische versnelling Toerisme en recreatie GREX - bedrijfsterrein Baten Saldo baten en lasten
Begroting 2025
Gewijzigde begroting 2025
Jaarrekening 2025
176 268 302 746 0 0 -302 -302 443
179 212 102 493 -9 -4 -102 -115 378
149 227 32 408 -13 -4 -22 -38 370
Mutatie reserves Lasten
0 0
15 15
15 15
Mutatie reserves Baten Mutatie reserves Totaal
-2 -2 -2 441
-2 -2 13 391
-2 -2 13 382
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
25
Programma Klimaat, energie en milieu Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
€
Het opleveren van het concept groenstructuurplan schuiven we door naar 2026. We gaven eerst prioriteit aan het beleids- en beheersplan groen.
€
Vanwege een sterkte daling van de hoeveelheid ingezameld restafval in de loop van 2025 besloten we dit jaar geen voorstel aan uw raad voor te leggen over de invoering van laag frequent inzamelen van restafval. Hierover informeerden wij u door middel van een memo bij de lijst ingekomen stukken (LIS) van 28 oktober 2025.
Natuur en biodiversiteit 5.1
We werken verder aan het opstellen van de groenstructuurplannen. Afvalstoffenheffing
5.2
We onderzoeken de mogelijkheden van een verdere aanpassing van het afvalbeleid, we richten ons op invoering in januari 2026.
Circulaire gemeente 5.3
Circulaire werkwijze implementeren: We leiden medewerkers op en faciliteren hen om circulariteit als vast onderdeel in het werk te integreren.
€
We haakten aan bij regionale/nationale kennisinitiatieven op verschillende thema’s, zoals emissieloos bouwen, Milieukostenindicator, circulair bouwen en losmaakbaarheid.
!
Lokale invulling circulaire gemeente
€
We borgen circulariteit door het een standaard onderdeel te maken van de opdracht van infrastructuurprojecten en anders beargumenteren we waarom het niet wordt toegepast. Bij het nieuwe Integraal Kind Centrum Juliana van Stolbergschool gaven we circulaire criteria mee.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
26
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
5.4
We dragen bij aan de uitvoering van het beleidsplan Circulaire Economie Zeeuwse gemeenten.
€
Toelichting Regionaal: - Het Zeeuwsbrede beleidsplan is nu vastgesteld door alle 13 Zeeuwse gemeentes. - We zijn kartrekker als het gaat om een Zeeuwsbrede groep om circulariteit toe te passen in infrastructuurprojecten met een checklist, minimale/ambitieuze contracteisen en het in kaart brengen van kennisbehoefte. We verstrekten de opdracht hiervoor en nemen deel aan een Zeeuwsbreed traject in samenwerking met civiel-technische collega’s om hier mee aan de slag te gaan. Lokaal: - We voerden verschillende activiteiten voor inwoners uit betreft circulariteit, zoals de ronde wasbare luiers. We maakten ook koppelkansen met andere beleidsplannen. Bijvoorbeeld door het bijdragen aan de actie met regentonnen. - We zetten de kringloopwinkels in het zonnetje via de Scheldepost en onze communicatiekanalen. - We steunden inwonersinitiatieven die bewustzijn willen creëren als het gaat om onderwerpen gerelateerd aan circulariteit. Zo stonden we bijvoorbeeld op de Rommelroute in Wemeldinge
Elektriciteit 5.6
We werken samen om ambities te realiseren ondanks netcongestie.
5.7
We faciliteren onderzoek naar mogelijke duurzame opwek door initiatiefnemers.
€
We onderzoeken de mogelijkheid voor een energiehub op Smokkelhoek en Choorhoek. Dit doen we samen met ondernemers en de netbeheerder. Ook betrekken we de netbeheerder bij onze wijkuitvoeringsplannen.
€
Dit jaar hebben zich geen initiatiefnemers aangediend.
€
Het onderzoek naar deelmobiliteit in Zeeland is afgerond. Op 12 november is het onderwerp behandeld in het overleg Zeeuwse overheden (OZO) Mobiliteit. Het aanbieden van deelfietsen lijkt kansrijk in Zeeland.
Duurzame mobiliteit 5.8
We onderzoeken de vraag en mogelijkheden voor deelmobiliteit.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
27
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
€
Duurzaamheid is als aandachtspunt benoemd in de dorpshuizenvisie en meegenomen in de afwegingen voor de routekaart vastgoed. In het concept van het beleidsplan openbare verlichting nemen we de doelstelling uit de bouwsteen eigen organisatie mee.
Verduurzaming eigen organisatie 5.9
We voeren de bouwsteen eigen organisatie uit.
Klimaatbestendige leefomgeving 5.10
We stellen een hitteplan op.
€
We maakten, in samenwerking met andere Zeeuwse gemeentes, een handreiking voor het lokaal hitteplan. In 2026 vullen we deze voor de gemeente in.
5.11
We realiseren een gebiedsgerichte aanpak voor zoetwaterbeschikbaarheid.
€
We spraken met verschillende sectoren binnen de gemeente over hun kijk op zoetwaterbeschikbaarheid. In 2026 zetten we deze punten op papier en stellen we een aanpak voor.
!
We delen regentonnen uit aan onze inwoners.
€
We deelden in totaal 130 regentonnen uit aan inwoners.
Warmte in gebouwde omgeving 5.12
We ondersteunen inwoners bij de aanpak van verduurzaming van hun woning door inzicht en bewustwording (warmtescan, energiebespaarmanager, energie-advies).
€
We voerden warmtescans uit bij 39 particuliere woningen.
5.13
We stellen uitvoeringsplannen op voor het aardgasvrij maken van 1 à 2 wijken.
€
We maakten een gebiedsanalyse, voerden gesprekken met inwoners, de netbeheerder, namen een vragenlijst af, stelden maatwerkadviezen op voor modelwoningen en verzorgden we een informatieve terugkoppeling aan bewoners in de vorm van een magazine. In 2026 volgt een bewonersbijeenkomst voordat we de uitvoeringsplannen opstellen.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
28
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
5.14
We plaatsen vleermuiskasten en laten een soortenmanagementplan opstellen, in lijn met de voorgeschreven aanpak door de Provincie voor natuurvriendelijk isoleren.
€
We voldoen aan de opgave voor het plaatsen van kraamvoorzieningen onder de Landelijke Aanpak Natuurvriendelijk Isoleren.
€
We verleenden een opdracht voor het opstellen van een soortenmanagementplan. Ecologen kunnen in het voorjaar van 2026 van start omdat dit werk seizoensgebonden is.
Toelichting
5.15
We voeren de SPUK Lokale Aanpak Isolatie (Nationaal Isolatie Programma) uit, door middel van het Zeeuws isolatieprogramma.
€
T/m 31 december namen we in totaal 475 aanvragen in behandeling voor het Zeeuws Isolatie Programma (ZIP); daarmee verleenden we € 832.500, - aan subsidie.
5.16
We voeren de SPUK Energiearmoede uit, door middel van de Bevelandse aanpak energiearmoede.
€
Sinds het beschikbaar komen van de Specifieke uitkering Energiearmoede is een Bevelands team van energiebespaarcoaches opgericht. - In totaal vonden 82 bespaarafspraken plaats in onze gemeente; in vergelijking met 59 in 2024 en 28 in 2023. - De energiecoaches verstrekten energiebesparende middelen aan 68 huishoudens. - 47 huishoudens maakten gebruik van het klusteam voor laagdrempelige isolatiemaatregelen.
Waterstof 5.17
We ondersteunen de ontwikkeling van een regionale waterstofketen (productie – distributie – afname) voor een toekomstbestendig ondernemersklimaat in combinatie met het verduurzamen van de bedrijventerreinen.
€
We dienden diverse subsidieaanvragen in (OPZuid en GNOZ 1). Samen met de netbeheerders en betrokken bedrijven zetten we voorbereidende stappen De bedrijven leveren hieraan ook een bijdrage en tonen commitment. De uitslag van de OPzuid subsidie is negatief, er wordt nog onderzocht of er in beroep gegaan kan worden.. Stedin heeft zijn eerste investeringsbesluit genomen. Er zijn juridische voorbereidingen getroffen voor het aansluiten op de backbone. Daarnaast is het project bij de omgevingstafel geweest en worden de vergunningen voorbereid.
!
Aanvullend onderzoek energiehubs
€
We onderzoeken de mogelijkheid voor een energiehub op Smokkelhoek. Dit doen we samen met ondernemers en de netbeheerder.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
29
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
!
M2025-002 Motie compensatie Eversdijk Netten op Zee
€
Klimaat, energie en milieu Natuur en biodiversiteit Afvalstoffenheffing Circulaire gemeente Elektriciteit Duurzame mobiliteit Verduurzaming eigen organisatie Klimaatbestendige leefomgeving Warmte in gebouwde omgeving Waterstof Lasten Afvalstoffenheffing Circulaire gemeente Duurzame mobiliteit Warmte in gebouwde omgeving Waterstof Baten Saldo baten en lasten
Begroting 2025
Toelichting De tijdelijke subsidieregeling glasvezel is vastgesteld. Inwoners en bedrijven in Eversdijk en langs het tracé met een bandbreedte van 425 meter per zijde hebben een persoonlijke brief ontvangen met daarin alle informatie en de instructies om de subsidie aan te vragen. Het gaat om 50 particuliere woningen en 10 bedrijven.
Gewijzigde begroting 2025
Jaarrekening 2025
25 1.485 467 15 2 5 20 251 39 2.308 -1.747 -274 0 -109 0 -2.130 177
19 1.483 717 23 2 5 20 229 32 2.529 -1.745 -615 0 -112 -23 -2.496 33
19 1.439 972 4 1 0 31 136 31 2.632 -1.695 -894 -2 -61 -23 -2.675 -43
Mutatie reserves Lasten
0 0
69 69
84 84
Mutatie reserves Baten Mutatie reserves Totaal
-4 -4 -4 174
-16 -16 53 86
-27 -27 57 14 Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
30
Programma Leefomgeving en mobiliteit Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Leefomgeving 6.1
We stellen een nieuw beleids- en beheerplan incl. kostendekking op voor onze openbare verlichting. Dit doen we in relatie tot de bouwsteen ‘eigen organisatie’ van de duurzaamheidsagenda. (Zie ook K.17).
€
Het beleid- en beheerplan is in concept gereed en wordt in 2026 aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd. Er is vertraging ontstaan door onvoldoende personele capaciteit waardoor de financiële paragraaf nog ingevuld moet worden.
6.2
We stellen een nieuw beleids- en beheerplan wegen incl. kostendekking op. Daar waar mogelijk en redelijk rekenen we een hogere bijdrage ruimtelijke kwaliteit bij initiatieven van derden. Op dit moment hanteren we op basis van de Nota Grondbeleid €8 per m2.
€ €
Het beleid- en beheerplan wegen is door uw raad vastgesteld.
6.3
Voor diverse projecten is een bijdrage ruimtelijke kwaliteit ontvangen van de initiatiefnemer, volgens de Nota Grondbeleid. De opbrengst is in 2025 meer dan was begroot.
Leefomgeving – Natuur en biodiversiteit 6.4
We stellen een nieuw beleids- en beheerplan incl. kostendekking op voor het openbaar groen. Dit doen we in relatie tot de Bouwsteen ‘Natuur en biodiversiteit’ van de duurzaamheidsagenda. (Zie K.37).
€
Het beleid- en beheerplan groen is door uw raad vastgesteld.
6.5
We maken een plan van aanpak voor het stoppen van het gebruik van landbouwwater voor het sproeien van de voetbalvelden. (Zie K.45).
€
De voorbereidende werkzaamheden voor een waterberging lopen door tot in 2026. Hierbij worden koppelkansen met de ontwikkeling van het integraal kindcentrum en de nieuwe gemeentewerkplaats aan de Dankerseweg onderzocht.
6.6
We onderzoeken de effecten van de taakstellende bezuiniging op het maaien van lang gras en borgen dit in het vast te stellen beleids- en beheerplan groen.
€
Het beleid- en beheerplan groen is door uw raad vastgesteld. De taakstelling is hierin opgenomen.
6.7
We onderzoeken de effecten van de taakstellende bezuiniging op onkruidbestrijding en borgen dit in het vast te stellen beleids- en beheerplan groen.
€
Het beleid- en beheerplan groen en wegen is door uw raad vastgesteld. De taakstelling is hierin opgenomen.
!
Bomenbeleidsplan
€
Het beleid- en beheerplan is in concept gereed en wordt in 2026 aan uw raad voorgelegd. Eerst is prioriteit gegeven aan het beleiden beheersplan groen. Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2025
31
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Mobiliteit 6.8
We stellen een mobiliteitsvisie en -plan op.
€
De mobiliteitsvisie is beeldvormend aan uw raad voorgelegd. De besluitvormingsprocedure volgt na de gemeenteraadsverkiezingen.
6.9
We onderzoeken de mogelijkheid om de te vernieuwen Abri’s bij de deelmobiliteitshubs bij een (reclame-) exploitant onder te brengen. Eventuele realisatie volgt in 2026. (Zie K.15)
€
De inspanning heeft relatie met het aantal hubs dat er komen. Het onderzoek over deelmobiliteit samen met de Provincie Zeeland loopt. Afhankelijk van het aantal te realiseren hubs zijn er Abri's met inrichting nodig. Het onderzoek naar een reclame exploitant hiervoor loopt.