2025-51a D25.344258 Boekwerk tweede bestuursrapportage 2025 d 2e bestuursrapportage - uitdraai d.d. 5-12.
Tekst van het document
€
Toelichting Het kostendekkendheidsonderzoek is tijdig afgerond om te verwerken in begroting 2026. Dit heeft een voordeel opgeleverd bij de leges burgerzaken. Ook komende 2 jaar worden kostendekkendheidsonderzoeken ter monitoring voortgezet.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
32
Paragrafen
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
33
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Wegen, straten en pleinen (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.1
Boomweidelaan incl. masterplan wateroverlast
K.2
Spoorlaan Brouwerijpad masterplan wateroverlast
K.3
Dorpsstraat
K.4
Schelpenweg masterplan wateroverlast
K.5
Nieuwe Kerkstraat masterplan wateroverlast opp. afstroming
K.6
Dijkwelseweg (entree Vierwegen (link met ontsluiting ZH3)
K.7
Vijverstraat masterplan wateroverlast
K.8
Jagtlust van der Biltlaan masterplan wateroverlast
K.9
De Warretjes, Oude bosstraat masterplan wateroverlast
K.10
Pronkenburg en Parklaan oppervlakkige en ondergronds afvoer masterplan wateroverlast
K.11
Sterappelstraat masterplan wateroverlast
Door aangepaste planning nutsbedrijf starten de werkzaamheden in 2026.
€ € € € € € € € € €
€
Beleidsplan wegen is vastgesteld. Realisatie in 2026. Budget komt uit de in te stellen voorziening wegen. Investering vervalt.
Werkzaamheden schuiven door naar 2026 door onvoldoende personele capaciteit. Door aangepaste planning netwerkbedrijf starten de werkzaamheden in 2026. Door een projectaanpassing zijn de kosten lager uitgevallen. Werkzaamheden schuiven door naar 2026 i.v.m. werkzaamheden in de Waardekensstraat en de Dijkwelsestraat en de verkeersrisico's. Werkzaamheden lopen door in 2026. Werkzaamheden schuiven door naar 2026 i.v.m. bereikbaarheid van het dorp. Werkzaamheden schuiven door naar 2026 i.v.m. bereikbaarheid van het dorp. Gereed, uitgezonderd beplanting dat wordt in het voorjaar 2026 uitgevoerd. Door een projectaanpassing vallen de kosten lager uit. Verder is de planning naar achter geschoven en komen de meeste kosten in 2026. Afronding voorzien in 2026.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
34
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
K.12
Opalstraat masterplan wateroverlast
Beleidsplan wegen is vastgesteld. Realisatie in 2026. Budget komt uit de in te stellen voorziening wegen. Investering vervalt.
K.13
Asfaltwerken en projectmatig straatwerk
K.14
Vernieuwen Kom- en Welkomstborden gemeentegrenzen (wegmeubilair) (Zie 6.10)
K.15
Bushaltes vervangen van 8 Abri’s. In 2025 mogelijkheden reclame exploitanten onderzoeken in 2026 realisatie (wegmeubilair) (Zie 6.9)
€ € € €
Gereed. Middelen zijn ingezet in de wijk Maalstede. In 2025 vindt de aanbesteding plaats. In 2026 wordt de uitvoering verwacht. De inspanning heeft relatie met het aantal hubs dat er komen. Het onderzoek over deelmobiliteit samen met de Provincie Zeeland loopt. Afhankelijk van het aantal te realiseren hubs zijn er Abri's met inrichting nodig. Het onderzoek naar een reclame exploitant hiervoor loopt.
Openbare verlichting (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.16
Vervangen conventionele armaturen voor LED-armaturen. Projectmatig en planmatig (grote opgave in 2026)
€
Gereed.
K.17
We stellen een nieuw beleid- en beheerplan op voor de openbare verlichting (Zie ook 6.1)
€
Het beleid- en beheerplan is in concept gereed en wordt in 2026 aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd. Er is vertraging ontstaan door onvoldoende personele capaciteit waardoor het onderdeel installatieverantwoordelijkheid nog ingevuld moet worden.
€ € € €
Door aangepaste planning nutsbedrijf starten de werkzaamheden in 2026.
Riolering (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.18
Boomweidelaan incl. masterplan wateroverlast
K.19
Spoorlaan Brouwerijpad masterplan wateroverlast
K.20
Noordstraat masterplan wateroverlast (aankoop grond t.b.v. afvoer Jufferswegje)
K.21
Schelpenweg masterplan wateroverlast
Werkzaamheden schuiven door naar 2026 door onvoldoende personele capaciteit. Gaat vooralsnog niet door i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling in dit gebied. Is in 2029 opnieuw geagendeerd. Door een projectaanpassing zijn de kosten lager uitgevallen.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
35
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
K.22
Dijkwelseweg (Vierwegen tot spoor) Jagtlust van der Biltlaan masterplan wateroverlast
K.24
De Warretjes, Oude bosstraat masterplan wateroverlast
K.25
Pronkenburg en Parklaan oppervlakkige en ondergronds afvoer masterplan wateroverlast
€ € € €
Werkzaamheden schuiven door naar 2026. De kostenraming onderdeel riolering die er nu ligt overschrijdt het budget. De kostenraming wegen onderschrijdt het budget in 2026.
K.23
K.26
Sterappelstraat masterplan wateroverlast
Beleidsplan wegen is vastgesteld. Uitgave wegen wordt in 2026 uit de voorziening wegen bekostigd en riolering gaat hier integraal in mee.
K.27
Opalstraat masterplan wateroverlast
K.28
Persleidingen vervangen VGRP
K.29
Gemalen bouwkundig vervangen VGRP
K.30
Gemalen Elek./mechanisch vervangen VGRP
K.31
Drukriolering putten vervangen VGRP
K.32
Drukriolering/mechanisch vervangen VGRP
€ € € € € € €
€
Gereed
Toelichting
Werkzaamheden schuiven door naar 2026 i.v.m. met bereikbaarheid binnen het dorp. De kostenraming die er nu ligt overschrijdt het budget. Gereed, uitgezonderd beplanting dat wordt in voorjaar 2026 uitgevoerd. Door een projectaanpassing vallen de kosten lager uit. Verder is de planning naar achter geschoven en komen de meeste kosten in 2026. Afronding in 2026.
Beleidsplan wegen is vastgesteld. Uitgave wegen wordt in 2026 uit de voorziening wegen bekostigd en riolering gaat hier integraal in mee. Gereed. Gereed. Gereed. Gereed. Gereed.
Water (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.33
Afvoer & verwerken van baggerspecie
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
36
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Civieltechnische kunstwerken (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.34
Groot onderhoud volgens onderhoudsplan van verschillende civieltechnische kunstwerken
€
Gereed
K.35
Draaibrug sluisplateau Wemeldinge (Zie 4.4)
€
Het bestek van de brug is opgesteld en de aanbesteding van de brug loopt. De kosten van de brug worden gedekt uit Netten op Zee en uit het resultaat 2024.
€ € € €
Gereed.
€
Het beleidsplan begraafplaatsen is door uw raad vastgesteld.
Openbaar groen (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.36
Groen investeringen maken integraal deel uit van wegen projecten
K.37
We stellen een nieuw beleid- en beheerplan voor het groen op (Zie 6.4)
K.38
Aanbesteding meerjarige onkruidbeheer op basis van groenbeleidsplan.
K.39
Aanbesteding meerjarige “maaien gras” op basis van groenbeleidsplan.
Het beleid- en beheerplan groen is door uw raad vastgesteld. Inkoopproces start dit jaar. Gunning aan marktpartij in 2026 voordat het groeiseizoen begint. Inkoopproces start dit jaar. Gunning aan marktpartij in 2026 voordat het groeiseizoen begint.
Begraafplaatsen (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.40
Opstellen en besluitvorming nieuw beleidsplan begraafplaatsen inclusief kostendekking en verordening. (Zie 6.12)
Speeltoestellen (programma Leefomgeving en Mobiliteit) K.41
Herinrichting speeltuin Boomweidelaan 63 Schore (Beweegpark initiatief dorpsraad)
€
Er is een bijeenkomst geweest met de dorpsraad waarbij het ontwerp voor de herinrichting besproken is. Het participatieproces met het dorp en de uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2026.
K.42
Duizendblad, Fluitenkruid
€
In het Fluitekruid staat een nieuw speeltoestel. Ondergronden voor beide speelplaatsen worden vernieuwd in 2026.
Sportaccommodaties (programma Wonen en Voorzieningen)
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
37
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
K.43
Sport MIP – Groene Woud - Voetbalveld 4 trainingsveld toplaagrenovatie Sport MIP - Boenze Boogerd – Voetbalveld totaalrenovatie veld 2
K.45
Maken plan van aanpak en stoppen met het gebruik van water uit de landbouwleiding voor het sproeien van de voetbalvelden. (Dekking uit netten op zee) (Zie 6.5)
€ € €
Inspanning voor het voetbalseizoen 2026 afronden. Subsidie afrekening in 2026.
K.44
€ € €
De bouw van het nieuwe IKC Wemeldinge is gestart.
€ € € € €
Het dak van de Vroone wordt in 2026 vernieuwd.
Inspanning voor het voetbalseizoen 2026 afronden. Subsidie afrekening in 2026 De voorbereidende werkzaamheden voor een waterberging lopen door tot in 2026. Hierbij worden ook de potentiële synergiën met de ontwikkeling van het IKC en de nieuwe gemeentewerkplaats Dankerseweg onderzocht.
Onderwijs, schoolgebouwen (programma Wonen en Voorzieningen) K.46
Integraal Kind Centrum Wemeldinge - De Hoeksteen en OBS Wemeldinge (Zie 2.3)
K.47
Integraal Kind Centrum Juliana van Stolbergschool (planvorming) (Zie 2.4)
K.48
SBO Samuël en (V)SO Eben-Haëzer (onderzoek) (Zie 2.5)
Besluitvorming over de nieuwe locatie is afgerond. De afweging vindt plaats na prioritering van de gemeenteraad over alle investeringen. Voor de tussenperiode wordt onderzocht of het gebouw van de Hoeksteen kan worden gebruikt per 1-8-2026.
Gebouwen en gemeentelijke monumenten (diverse programma’s) K.49
Dorpshuis de Vroone
K.50
Dorpshuis de Wemel
K.51
Dorpshuis Schore
K.52
Gymzalen Burgemeester van Sas
K.53
Dicwale
Geen bijzonderheden. Geen bijzonderheden. Gebouw is gesloopt. De boekwaarde is afgeboekt. Dit levert een nadeel op in de exploitatie. Dit nadeel is geraamd in de begroting 2026. Geen bijzonderheden.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
38
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
K.54
Kinderdagopvang Kibeo, Wemeldinge
K.55
Van der Biltlaan 19a, Kapelle
K.56
Kerktorens Kapelle en Wemeldinge en molens De Hoop en Aeolus Wemeldinge
€ € €
Toelichting Gebouw is gesloopt. Het gebouw had geen boekwaarde meer. Het project is inmiddels afgerond. Het beschikbare budget uit 2024 kon niet worden overgeheveld naar 2025. In 2025 is onderhoud uitgevoerd aan de monumentale molens van Wemeldinge, waarvoor ook een instandhoudingssubsidie is ontvangen van het rijk op basis van een zesjarig onderhoudsplan. Er is schilderwerk uitgevoerd en molenmakerswerk. Ook is er een nieuw MJOP opgesteld voor de twee molens op basis waarvan een nieuwe subsidie is aangevraagd voor de periode 2026 – 2031. Er zijn ook onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de kerktorens van Kapelle en Wemeldinge. Voornamelijk schilderwerk. Door meerwerk en kostenstijgingen zijn de kosten hoger uitgekomen, waarvoor een bedrag van € 11.000, -- is bijgeraamd.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
39
Paragraaf Bedrijfsvoering Om ervoor te zorgen dat beleid goed en flexibel wordt uitgevoerd, is de invulling van onze bedrijfsvoering van groot belang. Het doel is om een efficiënte, transparante en duurzame werkwijze te waarborgen, die bijdraagt aan het leveren van hoogwaardige diensten. Waarbij onze werkwijze in lijn is met de strategische doelstellingen en maatschappelijke verantwoordelijkheden. Werken bij Gemeente Kapelle betekent actief zijn in een kleine, levendige gemeente, waar de korte lijnen een persoonlijke benadering mogelijk maken. De sterke betrokkenheid van inwoners creëert een hechte gemeenschap, waar samenwerking met zowel collega’s als inwoners centraal staat. We dragen zorg voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Met die reden kent de gemeente een netwerkende en participerende rol. Daarom zijn we een benaderbare, betrokken en betrouwbare partner. Optimale en toegankelijke dienstverlening staat daarbij voorop. We zetten in op een weerbare organisatie, die klaar is voor de toekomst. Dat betekent dat we werken vanuit de maatschappelijke opgaven, die steeds vaker domein overstijgend zijn. Dit vergt een meer strategische samenwerking in de regio en een geregelde bijstelling van de ambities en concrete doelstellingen.
We participeren daarom steeds vaker in netwerksamenwerkingen, wat een bepaalde flexibiliteit, wendbaarheid en inzet van ons vraagt. Dit is ook van invloed op de samenstelling van onze ambtelijke organisatie. Veel medewerkers dragen direct of indirect bij aan één of meerdere maatschappelijke opgaven. Personeel en organisatie Binnen het krimpende financiële perspectief spelen we proactief in op de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt en richten ons op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent. Formatie en inhuur De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat een deel van de vacatures lastig is te vullen is. We profileren ons als een gemeente met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, ontwikkelingsmogelijkheden, korte lijnen en veel ruimte en vertrouwen. Daarmee hopen we nieuwe medewerkers aan te trekken, het natuurlijke verloop van personeel laag te houden en medewerkers te binden aan onze organisatie. Recente ervaringen leren ons dat door het ruime aanbod op de arbeidsmarkt medewerkers eerder als voorheen van werkgever wisselen. Nog steeds blijven er nieuwe taken op gemeenten afkomen. Uit oogpunt van kwaliteit, continuïteit en kosten geldt dat we structurele taken bij voorkeur structureel beleggen en dus opnemen in de vaste formatie.
We ontkomen er echter niet aan om bij moeilijk vervulbare vacatures, tijdelijke knelpunten of specifieke deskundigheid capaciteit in te huren. De Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
40
toenemende verantwoordelijkheden en taken brengen niet alleen extra werk met zich mee, maar vereisen ook dat we op de natuurlijke momenten opnieuw keuzes maken in de taakuitvoering. Zeker nu we voor financiële uitdagingen staan en in de begroting een oplopende structurele taakstelling is opgenomen op de vaste formatie. Bij het ontstaan van vacatureruimte kijken we kritisch naar het benutten van deze ruimte en overwegen we het (deels) bezuinigen op de personele bezetting. Nieuwe ambities of groei van taken worden waar mogelijk opgevangen binnen de bestaande formatieve ruimte. Daarbij houden we wel specifiek aandacht voor de werkdruk binnen de organisatie. Verzuim Het toenemende verzuim baart ons zorgen en vraagt om blijvende aandacht. We zetten ons maximaal in om het verzuim terug te dringen en een gezonde en ondersteunende werkomgeving te creëren. Dit doen we door te investeren in een prettig werkklimaat, persoonlijke aandacht voor onze collega’s, gerichte ondersteuning bij gezondheidsproblemen en goede arbeidsvoorwaarden. Daarnaast blijven we actief in gesprek met medewerkers om signalen vroegtijdig op te vangen en passende maatregelen te treffen. Dit vraagt om maatwerk per medewerker. Dit jaar hebben we dit jaar een onderzoek laten uitvoeren op het gebied van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en is er een Preventief Medisch Onderzoek aangeboden aan de medewerkers.
Aan de hand van de uitkomst zijn er gerichte workshops aangeboden aan medewerkers.
Meldingsfrequentie
Voorschrijdend verzuim
0,60
10
0,50
8
0,40
2024
0,30
2025 Q1
0,20 0,10 0,00
2024
2025 Q1
2025 Q2
2025 Q3
2024
6
2025 Q1
2025 Q2
4
2025 Q2
2025 Q3
2
2025 Q3
0
2024
2025 Q1
2025 Q2
2025 Q3
Opleidingen We blijven investeren in het binden, boeien en behouden van onze medewerkers. Medewerkers die zich kunnen ontwikkelen, hebben meer plezier in hun werk en blijven langer bij dezelfde werkgever. Daarom investeren we in scholing en ontwikkeling van talent, zodat er een natuurlijke doorstroming van medewerkers ontstaat en we anticiperen op toekomstige vacatures. Dit is extra belangrijk bij een gemeente zoals Kapelle, waarin we hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de dienstverlening en medewerkers veel generieke kennis en vaardigheden nodig hebben. Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
41
Arbeidsvoorwaarden en cao-ontwikkelingen Op 17 april 2025 bereikte de VNG met de vakbonden een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Gemeenten met een looptijd van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. In dit resultaat is onder meer een structurele salarisstijging van 6,7% plus 35 euro nominaal afgesproken. Voor het jaar 2025 betekent dit een loonsverhoging van 2% per 1 april en een aanvullende verhoging van 1,85% per 1 oktober. De hiermee gemoeide kosten voor 2025 worden voorlopig geraamd op ongeveer € 60.000,- . De nieuwe afspraken leiden ook tot een aanzienlijke stijging van de loonkosten in de komende jaren. Een inschatting van de financiële impact wordt in beeld gebracht. Informatie en data De gemeentelijke informatievoorziening is onlosmakelijk verbonden met nieuwe ontwikkelingen, zoals het uitvoeren van de Omgevingswet, de Europese norm voor digitoegankelijkheid en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. De systemen moeten zo passend mogelijk zijn bij de wensen en behoeften van de samenleving. De kwaliteit, de juistheid en volledigheid van informatie is van groot belang. Daarnaast zijn we steeds meer afhankelijk van data en digitale middelen. Uitval hiervan kan ertoe leiden dat we het grootste deel van ons werk niet meer kunnen doen.
Om de risico’s voor onze bedrijfsvoering te beperken, investeren we in digitale weerbaarheid en een moderne werkplek die voldoet aan de veiligheidseisen. Juridische zaken Bij de besluitvorming is het steeds belangrijker dat belangen zorgvuldig worden gewogen, omdat het van groot belang is dat de overheid rechtmatig handelt. Juridische zaken is verantwoordelijk voor de volgende processen: (onafhankelijk) juridisch advies, juridische control, behandelen van bezwaarschriften en (hoger) beroep, en implementatie van nieuwe wetgeving. WOO De Wet open overheid (Woo) kent als doel een open overheid, die zorgdraagt voor een adequate en toegankelijke informatievoorzieningen. De Woo legt een aantal verplichtingen op, waaronder het geven van een impuls aan openbaarheid door in de begroting en de jaarrekening aan te geven hoe we rekening houden met de bepalingen uit de Woo. De Woo-verzoeken worden steeds complexer, veelomvattender en minder specifiek qua opgevraagde documenten. En de Woo verplicht ons om informatiecategorieën actief te publiceren. De uitvoering van de Woo vraagt een forse tijdsinvestering van onze medewerkers. Op dit moment zijn we afhankelijk van besluitvorming vanuit het rijk over wanneer we actief moeten publiceren. Wel weten we dat de opgave veel capaciteit gaat vragen van onze medewerkers.
Communicatie, dienstverlening en participatie Steeds vaker pakt de samenleving zelf maatschappelijke vraagstukken op, soms uit zichzelf, maar ook gestimuleerd door de overheid. De rol van de lokale overheid verschuift hierdoor van organiseren naar faciliteren. Gemeente Kapelle is facilitator en aanjager van samenwerking. We zetten ons in voor transparante, toegankelijke en proactieve communicatie. En investeren in de manier waarop inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners kunnen meepraten, -denken en -doen. De drempel om het gemeentehuis binnen te stappen is laag en we staan klaar voor alle inwoners. Hier passen we onze middelen op aan en we hebben dit meegenomen in de nieuwe visiedocumenten voor communicatie en dienstverlening. Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
42
Paragraaf Verbonden partijen
Hieronder het overzicht van bijzonderheden in 2025 per gemeenschappelijke regeling. Nr.
Inspanningen
Status
Budget
1.1
Toelichting
Toetreding tot nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Zeeland.
€
Tijdens de raadsvergaderingen van 27 mei en 24 juni is de zienswijze behandeld. De toetreding tot deze GR staat op de agenda van 25 november en 16 december.
1.2
We passen de VZG-richtlijn toe op de gemeentelijke bijdrage aan GR’en. In de praktijk betekent dit een taakstelling van 5% vanaf 2026. In 2025 gaan we met onze gemeenschappelijke regelingen in gesprek hoe dit verder vorm te geven.
€
Verwerking vond plaats in de Kapelse begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. In de raadsvergaderingen van 24 juni en 1 juli zijn alle begrotingen van de GR’en behandeld.
!
Onderzocht wordt de mogelijkheid van oprichting van een nieuwe GR Sociaal Domein waarin de taken van Beschermd Wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, Inkoop Jeugdhulp en het SWVO komen.
€
Er is werkbudget uit het regiobudget Beschermd wonen en Opvang beschikbaar gesteld aan het SWVO om voorbereidingen te treffen voor het inrichten van de organisatie die start vanaf 1 januari 2027. In de raadsvergadering van 27 januari en 24 februari 2026 staat gepland om de zienswijze te behandelen over het wijzigen van GR SWVO naar GR Sociaal Domein en Jeugdregio Zeeland en het ontwerp van de regeling, inclusief de financiële paragraaf.
!
Motie: bezuinigingsrichtlijn 2026 GR’en
€
In uw raadsvergadering van 24 juni en 1 juli zijn de begrotingen 2026 van de GR’en behandeld. De GR’en die niet voldoen aan de richtlijn hebben een negatieve zienswijze gekregen vanuit Kapelle.
!
Motie van treurnis inzake gang van zaken huisvesting RUD
€
Op 7 mei is de motie van treurnis M2025-004 en de aanvullend (geamendeerde) zienswijze voor de eerste begroting wijziging 2025 toegezonden aan de GR RUD. Deze motie is inmiddels geagendeerd geweest in het deelnemersoverleg en de vergadering van het algemeen bestuur.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
43
GR VRZ
Begrotingswijziging 2e en 3e begrotingswijziging 2025
Budget
GGD Zeeland
5e begrotingswijziging (begrotingswijzigingen die geen invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage, worden buiten beschouwing gelaten) 2e begrotingswijziging 2025 en 3e wijziging Gemeentelijke Prognose 2025 2e begrotingswijziging 2025
€
Toelichting De 2e en 3e begrotingswijziging zijn ingestemd, resulterend in een tekort. Dit is een structurele toename en is reeds verwerkt in de begroting 2026. Deze toename vloeit voornamelijk voort uit de fusie van de GGD en de VRZ, de verhuizing, en de veranderende interne governance. Ook zijn kosten voor onderhoud en paraatheid binnen de brandweer toegenomen, o.a. wegens hoger dan verwachte marktprijstoename van materiaal. 5e begrotingswijziging betreft de kosten voor de ontwerpfase van de samenwerking VRZ-GGD. Na weging van de ontvangen zienswijzen is deze begrotingswijziging opgesteld. Gevraagd wordt om een incidentele verhoging van € 937.500 in verband met het 50% aandeel van de GGD in de totale kostenraming van € 1.875.000. Eind 2025 worden resterende gemeentelijke bijdragen via overlopende posten (vooruitontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel) op de balans opgenomen, ter besteding in volgende jaren. Na afloop van het integratietraject worden eventuele restant bedragen terugbetaald aan de gemeenten.
€
Op basis van de 2e begrotingswijziging 2025 en de 3e wijziging Gemeentelijke Prognose 2025 is de bevoorschotting aan SWVO naar beneden bijgesteld t.o.v. de 1e wijziging 2025.
€
GR de Bevelanden
Bestuursrapportage 2025
Sabewa
2 begrotingswijziging 2025
€ €
De overschrijding is het gevolg van wettelijke veranderingen van de Omgevingswet en een verschuiving van bodemtaken van de provincie naar gemeenten. Deze extra kosten worden incidenteel gedekt uit hogere uitkeringen via het gemeentefonds. Uw raad heeft inmiddels een positieve zienswijze op de begrotingswijziging aangenomen, met het verzoek om voortaan bij elke begrotingswijziging volledige en heldere financiële informatie te verstrekken en de begeleidingscommissie tijdig te betrekken. GRdB heeft een bestuursrapportage opgesteld waarbij de interne budgetten zijn geactualiseerd en waar nodig aangepast. De gemeentelijke bijdragen blijven hierbij in totaliteit gelijk.
SWVO
RUD
e
€
Sabewa heeft een 2e begrotingswijziging ingediend waarbij extra bijdragen worden gevraagd voor de implementatie van de nieuwe belastingapplicatie en hogere kosten bedrijfsvoering. Voor dit laatste onderdeel is een negatieve zienswijze voorgesteld.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
44
Paragraaf Grondbeleid Project Zuidhoek Fase 3 (woningbouw)
Activiteiten in 2025 Laatste uitgifte deel West.
Plan Schore Boomweidelaan
Bouwrijk maken en uitgifte kavels.
Choorhoek (bedrijventerrein)
Woonrijp maken laatste deel van het plan.
Smokkelhoek (bedrijventerrein)
Woonrijp maken laatste deelplan.
Status
Budget
!
€ € € €
Toelichting 5 kavels uitgegeven waarvan 2 in erfpacht Gestart met bouwrijp maken. Uitgifte kavels in 2026 Vrijwel geen activiteiten in 2025 Plan in 2024 afgesloten. Voor de nog te maken kosten is een voorziening gevormd.
Voor het plan Zuidhoek fase 4 heeft u in september 2025 een Grondexploitatie vastgesteld. Dit plan voorziet in 250 woningen en 90 appartementen. Voor het nieuwe bedrijventerrein Smokkelhoek II lopen nog diverse gesprekken. Een definitieve opzet van het plan is er nog niet.
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
45
Financieel hoofdstuk
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
46
Financiële recapitulatie programma’s (Bedragen * € 1.000)
Voordeling saldo primitieve begroting 2025
-
Mutaties 1e Bestuursrapportage Programma
Meevallers:
I/S
2. Wonen en voorzieningen
Huisvesting statushouders (zie nieuw inspanning)
I
41
3. Sociaal Domein
Afrekening energietoeslag 2023
I
133
5. Klimaat, energie en milieu
Hogere onttrekking voorziening afval ivm hogere bijdrage milieustraten (budgetneutraal)
I
34
6. Leefomgeving en mobiliteit
Exploitatie deelfietsen (zie inspanning, 6.9)
I
15
90. Middelen
Gemeentefonds, meicirculaire 2025
S
349
90. Middelen
Dividend ZEH
I
467
90. Middelen
Hogere opbrengst OZB
S
60
Meerdere programma's
SWVO - afrekening jaarrekening 2024 en 2e begrotingswijziging 2025
S
343
Meerdere programma's
Lagere afschrijvingslasten ivm doorgeschoven investeringen
I
367
Meerdere programma's
Structurele effecten 2e bestuursrapportage 2024
S
53
Meerdere programma's
Structurele effecten jaarrekening 2024
S
115
Totaal meevallers
1.977
Programma
Tegenvallers:
1. Bestuur en veiligheid
Taakstelling raad is vervallen
S
15
1. Bestuur en veiligheid
Pensioenoverdracht voormalig wethouder
I
48
2. Wonen en voorzieningen
Extra kosten noodlokalen en adviseurs - Speciaal Onderwijs
I
19
2. Wonen en voorzieningen
Kosten sloop ' Honk (zie paragraaf Kapitaalgoederen, K.55)
I
35
2. Wonen en voorzieningen
Aframing boekwaarde Burg van Sas ivm sloop (zie paragraaf Kapitaalgoederen, K.52)
I
17
2. Wonen en voorzieningen
Archeologische Samenwerking
S
15
2. Wonen en voorzieningen
Energie de Bloesem
S
25
3. Sociaal Domein
GGD
S
67
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
47
3. Sociaal Domein
Projectleider en implementatiekosten Jeugdhulp applicatie
I
50
3. Sociaal Domein
WIZ, met name hogere BUIG-uitkering. Vangnetaanvraag wordt voorbereidt.
S
247
3. Sociaal Domein
Taakstelling Jeugd onhaalbaar (zie inspanning 3.15)
S
193
5. Klimaat, energie en milieu
Hogere bijdrage milieustraten (budgetneutraal ivm afvalstoffheffing)
I
32
6. Leefomgeving en mobiliteit
Legen afvalbakken strandje
S
17
6. Leefomgeving en mobiliteit
Baggerwerkzaamheden (zie paragraaf Kapitaalgoederen, K.33)
I
20
6. Leefomgeving en mobiliteit
Straatvegen
S
48
6. Leefomgeving en mobiliteit
Hogere ICT-lasten leefomgeving
S
21
6. Leefomgeving en mobiliteit
Hogere toevoeging voorziening riolering ivm lagere afschrijvingslasten
I
65
90. Middelen
Lagere opbrengst toeristenbelasting
I
61
Meerdere programma's
Overige kleine mutaties
I/S
48
Totaal tegenvallers
1.043
Voordelig saldo 1e bestuursrapportage
-934
Mutaties 2de Bestuursrapportage Programma
Meevallers:
I/S
1. Bestuur en veiligheid
Opvang Ontheemden Oekraïne (excl. salarislasten) (zie inspanning 1.4)
I
250
2. Wonen en voorzieningen
Grondverkoop (Dokterspraktijk bij de Bloesem 200, Oranjeboomstraat 45)
I
245
3. Sociaal Domein
SWVO - lagere prognose
S/I
467
3. Sociaal Domein
Uitvoeringkosten WIZ
S/I
79
3. Sociaal Domein
Lagere subsidie Bibliotheek en SPUK
I
29
3. Sociaal Domein
Hogere SPUK IZA
I
28
6. Leefomgeving en mobiliteit
Hogere bijdrage (zie inspanning 6.3)
S/I
25
6. Leefomgeving en mobiliteit
Legesopbrengsten Omgevingsvergunning, maar ook hoger lasten oa inhuur
I
141
90. Middelen
Algemene uitkering – septembercirculaire, incl middelen Jeugd 2023 en 2024
S/I
724
90. Middelen
Rentebaten schatkist
I
108
90. Middelen
Hogere opbrengst OZB
I/S
185
90. Middelen
Toeristenbelasting (correctie op de eerste bestuursrapportage)
I
62
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
48
91. Overhead
Communicatie – Intranet (zie inspanning 91.10)
I
22
Meerdere programma's
Salarisexploitiatie - Lagere salarislasten door onderbezetting
S/I
234
Meerdere programma's
Salarisexploitiatie - Baten UWV ivm oa zwangerschapsverlof
S/I
121
Meerdere programma's
Salarisexploitiatie - Hogere SPUK CDOKE en dekking exploitatie
S/I
225
Meerdere programma's
Salarisexploitiatie - Voordeel detachering
S/I
86
Meerdere programma's
Budgetoverhevelingen
I
638
Totaal meevallers
3.669
Programma
Tegenvallers:
1. Bestuur en veiligheid
Salarislasten bestuur
S
75
1. Bestuur en veiligheid
Hogere bijdrage Bestuurlijk Platform De Bevelanden
S
44
1. Bestuur en veiligheid
Verkiezingen
S
41
1. Bestuur en veiligheid
VRZ
S
26
1. Bestuur en veiligheid
Hogere inkomsten burgerzaken ivm piek reisdocumenten, maar ook extra lasten oa inhuur
I
40
2. Wonen en voorzieningen
De Vroone - lagere energiebijdrage 2025
I
17
3. Sociaal Domein
Kosten Jeugd - prognose IJZ oktober
S
1.031
3. Sociaal Domein
Kosten Jeugd - afrekening IJZ 2024
S
32
3. Sociaal Domein
Taakstelling casemanagement niet gerealiseerd (zie inspanning 3.13)
I/S
150
3. Sociaal Domein
PGB Jeugd
S
20
6. Leefomgeving en mobiliteit
RUD
S
29
6. Leefomgeving en mobiliteit
Meerkosten maaien
S/I
41
6. Leefomgeving en mobiliteit
Advies en inhuur voor Smokkelhoek 2
I
60
90. Middelen
Middelen jeugd 2023/2024 uit Septembercirculaire toevoegen aan Algemene Reserve
I
478
91. Overhead
GR de Bevelanden
S/I
90
Meerdere programma's
Salarisexploitiatie - Divers inhuur (dekking meevallers salarisexploitatie)
I
677
Meerdere programma's
Budgetoverheveling - Dekking uit Algemene Reserve, voorziening Riolering en GNOZ
I
261
Meerdere programma's
Budgetoverheveling - Toevoeging aan Algemene Reserve (voor dekking 2026)
I
377
Meerdere programma's
Overige kleine posten
I/S
42
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
49
Totaal tegenvallers
3.531
Voordelig saldo 2e bestuursrapportage
-138
Voordelig rekeningsaldo 2025
1.071
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
50
Investeringen en voorzieningen Rubriek Wonen en voorzieningen Wonen en voorzieningen Wonen en voorzieningen Wonen en voorzieningen Wonen en voorzieningen Economische versnelling en toerisme Economische versnelling en toerisme Economische versnelling en toerisme Leefomgeving en mobiliteit Leefomgeving en mobiliteit Leefomgeving en mobiliteit Leefomgeving en mobiliteit Leefomgeving en mobiliteit Leefomgeving en mobiliteit Leefomgeving en mobiliteit Leefomgeving en mobiliteit Leefomgeving en mobiliteit Leefomgeving en mobiliteit Voorzieningen Voorzieningen Totaal
Project Budget Nodig Mutatie Omschrijving Zoetwatervoorziening sportvelden 268.595 229.752 -38.843 Correctie subsidie Netten op Zee Zoetwatervoorziening sportvelden -268.595 -229.752 38.843 Correctie subsidie Netten op Zee Dorpshuis Schore 0 60.500 60.500 Bestemming rekeningresultaat 2024 Bouwweg Sportcentrum 100.000 85.000 -15.000 Gereed Startersleningen 0 25.000 25.000 Ontvangen rentefonds Startersleningen Uitvoering Boulevardvisie 125.000 155.000 30.000 Extra kosten paden en parkeerterrein Brug Sluisplateau 406.612 462.216 55.604 Aanvulling subsidie Netten op Zee Brug Sluisplateau -406.612 -462.216 -55.604 Aanvulling subsidie Netten op Zee Overige wegen projecten 42.000 0 -42.000 Vrijval wegenbudget Overige rioleringsprojecten 204.000 34.000 -170.000 Vrijval rioleringbudget Asfaltwerken en projectmatig straatwerk 150.000 110.000 -40.000 Gereed Blaaspoort wateroverlast 30.000 23.000 -7.000 Gereed Pronkenburg-Parklaan 901.000 601.000 -300.000 Overschot door projectaanpassing Pronkenburg-Parklaan riolering 1.358.000 1.058.000 -300.000 Overschot door projectaanpassing Schelpenweg wateroverlast 97.000 13.000 -84.000 Overschot door projectaanpassing Schelpenweg wateroverlast riolering 195.000 76.000 -119.000 Overschot door projectaanpassing Dijkwelseweg entree riolering 520.000 734.000 214.000 Projectaanpassing regenwaterriool Jagtlust-vd Biltlaan 173.000 207.000 34.000 Meenemen
groen en indexering Gemeentelijke monumenten 49.000 131.000 82.000 Onderhoud/schilderwerk molens uit voorziening APPA loonkosten 3.000 30.000 27.000 Begroot bedrag ten onrechte verlaagd -868.500
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
51
Overhevelingen naar 2026 Voor een aantal projecten zijn bedragen niet of niet volledig uitgegeven. Deze bedragen hevelen we over naar 2026. Programma 1. Bestuur en Veiligheid 2. Wonen en voorzieningen 3. Sociaal Domein 4. Economische versnelling en toerisme 5. Klimaat, energie en milieu 5. Klimaat, energie en milieu 5. Klimaat, energie en milieu 5. Klimaat, energie en milieu 5. Klimaat, energie en milieu 6. Leefomgeving en mobiliteit 6. Leefomgeving en mobiliteit 6. Leefomgeving en mobiliteit 6. Leefomgeving en mobiliteit 6. Leefomgeving en mobiliteit 6. Leefomgeving en mobiliteit 91. Overhead
Omschrijving ZLM-tour Asiel - inhuur beveiliging (Algemene Reserve) Projectonderzoek participatiebanen uitgesteld Units en detailhandelvisie naar 2026 (deels Algemene Reserve) Circulaire Gemeente - contract aangegaan dat deels doorloopt in 2026 (Algemene Reserve) Warmte in gebouwde omgeving - uitvoering 2026 (deels Algemene Reserve) Communicatiecampagne afval in 2026 (uit voorziening afval) PvA zwerfafval uitvoeringsplan 2025-2026 in 2026 Waterstof - fee ncnp in 2026 (deels Algemene Reserve) Riolering - uittvoering herstel R&I in 2026 (uit voorziening) GNOZ: Verbinding IKC Park onder de Linden Opoenbare Verlichting - uitvoering installatieverantwoordelijkheid en beleidsplan in 2026 Degenaratiewerk in 2026 Implementatie Omgevingswet naar 2026 30km-zone en mobiliteitshub (Algemene Reserve) Personeelsfeest naar 2026 (Algemene Reserve)
20.000 85.000 15.000 34.000 45.000 25.000 20.661 15.000 80.000 36.000 35.000 28.000
91. Overhead
Overheveling kosten M365
61.700
Totaal overhevelingen
Bedrag Dekking Exploitatie* 40.000 40.000 22.500 22.500 60.000 60.000 30.000 15.000 15.000
652.861
20.000 80.000 15.000 15.000 25.000 20.661
5.000 34.000 30.000
15.000 80.000 36.000 35.000 28.000 61.700 276.161
*Voor de dekking van deze kosten in 2026 voegen we in de 2e bestuursrapportage 2025 een bedrag van € 376.700 toe aan de algemene reserve
Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2025
52
376.700